| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 01/01/2007 | 75.00 | 35427376000161 | AUTO PEÇAS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS E ASSESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA: MOK 4064-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000650 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 01/01/2007 | 413.00 | 35427376000161 | AUTO PEÇAS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS E ASSESSORIOS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS PLACA: MNB 4720-PB,D-20 PLACA MNH 8522-PBDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000646 / 000649 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/01/2007 | 436.00 | 35427376000161 | AUTO PEÇAS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS E ASSESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA: MOQ 1983 COR BRANCADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000647 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 01/01/2007 | 1108.85 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS DESTINADOS A SALADE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000585 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 01/01/2007 | 152.14 | 09250291000140 | SANTANA MIUDEZAS / MANOEL BARBOSA SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EQUIPAMENTOS E MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A SALA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 009336 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 01/01/2007 | 695.00 | 03505200000194 | CANADÁ MOVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 ARMARIO / 01 MESA/10 UNIDADE DE MOD 00101-1 R POL VN VERONA GARDON DESTINADOS A CASA DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000707/000708 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 01/01/2007 | 568.00 | 00388857000120 | MERCADINHO MAIA / EPITACIO MAIA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS IDOSOS E CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA DA CASADA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000835 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/01/2007 | 409.06 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DEMEDEIROS UGULINO - ME - MILL COIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIEMNTOS DE 48 CAMISETAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NF NR 000487 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 500.00 | 00046793739468 | CRISLENE RODRIGUES DA SILVA MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO IMVEL RESIDENCIAL ENCRAVADO EM UMA AREA 20X30 NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, REF AO MES DEDEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/01/2007 | 153.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MULTA EM VEICULO FIAT DUCATO PLACA MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/01/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIAELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REF AOMES DE JANEIRO/2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 1443.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FPM, REF AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 652.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FPM, REF AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 28.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FEP, REF AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 40.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO CIDE, REF AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EXTRATO DEBITADA DA CONTA 8.132-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2007 | 100.00 | 00003639373405 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃODO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UM PREDIO RESIDENCIAL MEDINDO39,68 MTS QUADRADOS NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE,LOCALIZADO A RUAFRANCISCO ALVES DE LIMA, DESTINADO AO FUNCION. JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, REF DEZEMBRO/2006, CONF RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2007 | 200.00 | 00003452471403 | MARIA DO BOMSUCESSO ALMEIDA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃODO IMOVEL, ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PROJETADASN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2007 | 150.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, ENCRAVADO NA AREA DE TERRA,DESTA CIDADE, LOCALIZADO RUA ADMILSON DANTAS DA DA SILVA, SN COM FRENTE A RODOVIA PB 426, DEST AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO SEC EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO, DESTE MUNICIPIO,REF A DEZ/2006, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2007 | 300.00 | 00002384825453 | JOAO AMARO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃODO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DEP. LEVI OLIMPIO FERREIRA, SN CENTROCAJAZEIRINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2007 | 250.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃODO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, ENCRAVADO EM UMA AREA 10 POR 15 MTS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO2006, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2007 | 200.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃODO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/01/2007 | 75.00 | 02301575000170 | HIPOLITO M. RAIMUNDO DE LIMA EPP-HL INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE UMA FONTEATX DE COMPUTADOR DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CUPOM FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/01/2007 | 960.00 | 06058109000166 | CENTRO MÉDICO DE POMBAL- JOAOMEREZB. DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE EXAMES DERX DE PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MÉDICO, NFSNR 000025, REQUISIÇOES E LISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2007 | 250.00 | 00003537643454 | FRANCIVALDO ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 250 KGDE BATATA DOCE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 716566 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2007 | 300.00 | 00096604026434 | FRANCISCO LACERDA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 100 KGDE MAMAO / 100 KG DE FEIJÃO VERDE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃODE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NF NR 716567 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2007 | 2029.00 | 00000004883489 | FRANCISCA FERNANDES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 850 KG DEMACAXEIRA, 439 KG DE MELANCIA, 300 KG DE FEIJÃO VERDE, 250 KG DE BATATA DOCE, 22 KG DE CAJU DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOSDA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFNR 716560 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/01/2007 | 266.00 | 00007257015449 | JOSE BATISTA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA(01) PASSAGEM DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,SAINDO DE BRASILIA-DF COM DESTINO A CIDADE DEPOMBAL-PB, CONF RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO/DECLARAÇÃO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/01/2007 | 3033.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEDEZEMBRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 3.017,50SALARIO FAMILIA 15,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 04/01/2007 | 350.00 | 00004127861410 | KALYANY VIEIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO FACILITADORA DE LEITURA E BRINQUEDOTECA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, E COM EXERCICIONA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2007 | 150.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO IMVEL RESIDENCIAL ENCRAVADO EM PREDIO RESINDENCIAL, MEDINDO (3,70 X 22,30) NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS,LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SNDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DO PETI-ERRAD.TRAB.INFANTILREF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 04/01/2007 | 285.00 | 00003205127625 | JOSEILMA DANTAS AGEU | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 02/03/04 JANEIRO/2007, COMPARECEU ESCRIT.ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFFWARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, CONF RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 04/01/2007 | 415.00 | 00068344287472 | JOSE OZIAS DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOCAR/CAMINHAO BASCULANTE PLACA: MMO 8928-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE06 CARRADAS DE AREIA E PEDRA, DESTINADAS A 03 PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONF RECIBO, CONTRATO, TERMOS DE DOAÇÃO E NFS NR 007382 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/01/2007 | 11641.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF DEZEMBRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 11.013,20SALARIO FAMILIA 627,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/01/2007 | 1147.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS(AGENTES ADMINISTRATIVOS)REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 1.102,50SALARIO FAMILIA 44,66 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/01/2007 | 604.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS(GARIS)REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 560,00SALARIO FAMILIA 44,66 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/01/2007 | 757.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS (COVEIROS)REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 735,00SALARIO FAMILIA 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/01/2007 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORDA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS (ELETRICISTA)REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 367,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 04/01/2007 | 350.00 | 00006227882488 | MANOEL CALADO DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CONTROLE E LIMPEZA DA CAIXA DAGUA, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SE. DE OBRAS PUBLICA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/01/2007 | 350.00 | 00089289005491 | DAMIAO DE SOUSA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CONTROLE E LIMPEZA URBANA (GARI), O QUAL FICARARA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 04/01/2007 | 350.00 | 00018700079804 | AMIZAEL PIRES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO JARDINEIRO EM PRACASPUBLICAS, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 04/01/2007 | 350.00 | 00039639975400 | COSMO JERÔNIMO DE ANDRADE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 04/01/2007 | 350.00 | 00014931259820 | ALDECI VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILNATE, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/01/2007 | 2733.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEDEZEMBRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 2.717,50SALARIO FAMILIA 15,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/01/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA ESPECIAL DE ART. GORVENAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 1.500,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/01/2007 | 1517.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 1.517,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 04/01/2007 | 1935.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEDEZEMBRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 1.920,00SALARIO FAMILIA 15,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/01/2007 | 2992.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEDEZEMBRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 2.932,50SALARIO FAMILIA 60,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 04/01/2007 | 1017.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORADO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEDEZEMBRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 1.017,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/01/2007 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO DIA 20 DE DEZEMBRO/2006, COMPARECEU NO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL EM JOAO PESSOA-PB, PARA FINS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSALDO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, CONF RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 04/01/2007 | 236.50 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 125,8LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA MOK 4064-PBDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR001491 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2007 | 70.00 | 00069120960425 | LEONOR MARIANO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 12 A 15 DE DEZEMBRO/2006, PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO EM PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA -PDE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, ATRAVES DO FUNDESCOLA, CONF RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 04/01/2007 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ENFS NR 007381 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/01/2007 | 3970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO MDE/MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 3.970,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 04/01/2007 | 56.40 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 30LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEIC. FIAT DUCAT PL MOS 8213-PBDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR001492 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 04/01/2007 | 500.00 | 00006784739434 | LUIZ DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA, DIRENCIONANDO O VEICULO ONIBUS, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 08/01/2007 | 893.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 01 CILINDRO / 01REVELADOR / 01 LAMINA DE LIMPEZA DESTINADOS A MAQUINA DE XEROX DA SECRETAARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFNR 003786 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 08/01/2007 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE JANEIRO/2007, COMPARECEU AO TRIBUNAL DE CONTAS DE ESTADO, TRATANDO DE ASSUNTOS DA PORTARIA DENOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº 01/2007, COMO TAMBEMSUA PUBLICAÇÃO NO JORNAL OFICIAL, CONF RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 08/01/2007 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE JANEIRO/2007, COMPARECEU AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/01/2007 | 189.43 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO2006CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2007 | 129.86 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2007 | 256.28 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2006,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/01/2007 | 178.16 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO2006CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/01/2007 | 277.73 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DA EMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO2006CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2007 | 414.46 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DOPREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2007 | 115.98 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DAAGENCIA CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2006,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2007 | 624.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE AGUAS DE DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2007 | 216.84 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DA EMATER DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/01/2007 | 102.21 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DACASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/01/2007 | 400.00 | 00003647088404 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 180 KG DEFEIJÃO VERDE, 40 KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFOME RECIBO E NF NR 716646 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2007 | 620.00 | 00078392721268 | MARCIA MARIA BRILHANTE ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS 3.050 UNIDADEUNIDADES DE BANANAS PRATAS, 50 MOLHO DE COENTRO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 744869 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2007 | 60.00 | 00014112183453 | JOSE CAVALCANTE AGEU | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 300 UNIDADES DE BANANA PRATA, DESTINADAS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFNR 744868 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 09/01/2007 | 250.00 | 00069027986487 | POLITICAS & NEGOCIOS - CLAUDETE L. MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSINATURA AMENSAL DAREVISTA POLITICA E NEGOCIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2007 | 330.90 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASALA DE ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2006,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2007 | 267.16 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DE ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2007 | 156.52 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/01/2007 | 116.83 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA, REF AO MES DE OUTUBRO2006CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2007 | 273.89 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASALA DE RECUROS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2006,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/01/2007 | 333.65 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DE ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO2006CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/01/2007 | 350.00 | 00060156406420 | ALMIR DE ARAUJO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEIDA PELO SRPREFEITO PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA, DEST. AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NO DESTACAMENTO DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVER.NR 00054/2006, FIRMADO COMESTA EDILIDADE, REF DEZEMBRO/2006, CONF. RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2007 | 234.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 90LITROS GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CORSA PLACA MNT 3696-PB DO ASSESSOR JURIDICO EM SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 003487 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2007 | 588.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001647 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2007 | 277.58 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DE CONTABILIDADE,DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2007 | 388.42 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2007 | 55.31 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2007 | 683.69 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/01/2007 | 208.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 80LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO GOL MNZ 4219-PB DO CONTADOREM SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBO E NF NR 003488 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2007 | 350.00 | 00002364881471 | EDNALDO VIEIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEIDA PELO SRPREFEITO MUNICIPAL PARA AS COBERT. DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NO DESTACAMENTO DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, CONF. CONVER. DE NR 00054/2006, FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE, REF DEZEMBRO/2006, CONF RECIBO E TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2007 | 340.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES / PREVENÇOES DO SISTEMA DE INFORMATICA E MICRO COMPUTADORES DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ENF NR 000027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2007 | 350.00 | 00042426405449 | JOSE WILLAMES NUNES MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEIDA PELO SRPREFEITO MUNICIPAL PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NO DESTACAMENTO DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, CONF. CONVER. DE NR 00054/2006, FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE, REFDEZEMBRO/2006,CONFORME RECIBO E TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2007 | 350.00 | 00073931497453 | DURVAL VIEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEIDA PELO SRPREFEITO PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA, DEST. AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NO DESTACAMENTO DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVER.NR 00054/2006, FIRMADO COMESTA EDILIDADE, REF DEZEMBRO/2006, CONF. RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/01/2007 | 495.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TERIFA DE CARTOES DECREDITOS DE SALÁRIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RERERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE BANCARIOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2007 | 55.31 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DE ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2007 | 2598.68 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS TELEFONICAS DASSECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE,AÇÃO SOCIAL, AGRICULTURA, OBRASSAUDE, PLANEJAMENTO, ART. GORVENAMENTAL, FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2007 | 455.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE SOLDAS NACARCAÇA DA CAIXA DE MACHA DO VEICULO RANGER PLACA MOK 4064-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000295 / 000296 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2007 | 272.10 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 139,1LITROS DE OLEO DIESEL, 01 LITRO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AO VEICULORANGER PL MOK 4064-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003487 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2007 | 643.76 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/01/2007 | 500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PBREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBO EEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2007 | 97.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS ESOLDAS E VULCANIZOS NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007384 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2007 | 350.00 | 00003647828467 | SEVERINA CAVALCANTE DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, NESTE MUNICIPIOREF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2007 | 1200.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1983, PLACA MMO 5294-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO NESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 007389 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2007 | 38056.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO FUNDEF 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEDEZEMBRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 36.876,30SALARIO FAMILIA 1.180,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2007 | 350.00 | 00029571588415 | ERALDO ARAUJO LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE NO GRUPOESCOLAR MUNICIPAL DE MONTIVIDEU, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2007 | 350.00 | 00003435211482 | FRANCISCO GOMES COSTA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE DO GRUPOESCOLAR DO SITIO MADRUGA, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO CULTUTA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/01/2007 | 350.00 | 00004762706426 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTR. EXCEPC. INTER. PUBLICO COMO AUXIL. DE SERV. GERAIS JUNTO ASEC. DE EDUCAÇÃO E COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MONTIVIDEU,EM SUBST. A AUXL. DE SERV. JOSEFA JOSELIA DE ANDRADE, QUE ENCONTRA LINCENÇA DE MATERNIDADE, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF CONTRA CHEQUEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2007 | 3364.11 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE292,3 LITROS DE OLEO DIESEL/02 OLEO LUBRIF. P/ VEICULO D-20 PL: MNH 8522-PB, 203 LTS DE OLEO DIESEL P/ VEIC D-10 PL: MMO 5294-PB, 840 LTS DEOLEO DIESEL, 04 UNICEROL/01 EXTRA TURB P/ VEIC. ONIBUS PL MNB 4720-PB, 361,1 LTS DE OLEO DIESEL,01 FILT,08 LTS OLEO LUBRIF.CONF REC.NF 003449/003450 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/01/2007 | 1700.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOCHEVROLET D-20 JWG 2947-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 HS DIÁRIAS, COM INICIO 23/02/2006 À 23/01/2007, COM DURAÇÃO DE 11 MESES, REF A DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 007395 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/01/2007 | 4769.87 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 631,7LTS 06 OLEO LUBRIFIC., 02 FILTRO DE OLEO DESTINADOS AO VEIC. AMBULANCSAVEIRO PL: MNT 8858-PB, 743,5 LTS DE OLEO DIESEL P/ VEIC D20(CONTRAT.PL JWG 2947-PB, 588 LTS DE GASOLINA,08 LTS OLEO LUBRIF E 02 FILTROSDE OLEO P/ VEIC AMBUL. SAVEIR PL MOQ 1983-PB. CONF RECIBO E NF 003491003492 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/01/2007 | 350.00 | 00097725889434 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INADIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/01/2007 | 400.00 | 00000873785401 | SONIA MARIA FERREIRA LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, COMEXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, A QUAL FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF AO MES DEDEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/01/2007 | 350.00 | 00006578065440 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INADIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/01/2007 | 350.00 | 00013316230491 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DA ASSINATURA DA FARMÁCIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE MARIAUMBELINA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 007398 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/01/2007 | 340.00 | 08333627000176 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000872/000873 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/01/2007 | 420.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕESDE EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LISTA/REQUISIÇÕES, RECIBO E NFS NR 016874 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/01/2007 | 1175.12 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 218,9 LTSDE GASOLINA P/ VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PL MNT 8858-PB, 137,1 LTS DEGASOLINA P/ VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PL MOQ 1983-PB, 142,2 LTS DEOLEO DIESEL P/ VEICULO D-20(CONTRATADO) PL JWG 2947-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001490 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/01/2007 | 350.00 | 00004419722410 | CLAUDINEIDE DE ALMEIDA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,PARA ATENDER A NECESSIDADE INADIAVEL COMO ATENDENTE DO DENTISTA NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DACONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEDEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/01/2007 | 700.00 | 00053078357449 | EUDA MARIA DE MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E QUALIFICADA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE ATENDENTE DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ECOM EXERCÍCIO NO PSF DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃODESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/01/2007 | 350.00 | 00007152423423 | ADRIANO ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, O QUAL FICARA ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/01/2007 | 86.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES CONTRATADOS (MOTO E CARRO) DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/01/2007 | 903.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE DEZEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO.EMPRESA: 1.043,17SALARIO FAMILIA: 152,28 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/01/2007 | 495.08 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/01/2007 | 100.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA - DR JOAO PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINCEIRA PARAFAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA MÉCIDA REALIZADO NO SRJOSUE OTAVIO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOMEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/01/2007 | 350.00 | 00007528780421 | MARENICE AMANCIO PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INADIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO PAUFERRADO DESTE MUNICIPIO,A QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/01/2007 | 350.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO SIA, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 007401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/01/2007 | 272.40 | 00004743072476 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE MARMITAS DESTINADAS AO MEDICO E ENFERMEIROS DO CENTRO DE SAUDEMARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007400 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/01/2007 | 100.80 | 08797540000150 | ROVECOL | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 01 VELA DEIGNIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PL MOQ 1983-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E NF NR 029203EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/01/2007 | 400.00 | 24500035000158 | CLINICA DE FISIOTERAPIA - LUCIENE BARBOSA DAMACENO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTOFISIOTERAUPETICOS REALIZADOS NAS SRAS ANA VITORIA RIBEIRO DE SOUSA EFRANCICLEIDE DE ALMEIDA SILVA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/01/2007 | 536.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DEMEDEIROS UGULINO - ME - MILL COIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 67 CAMISETAS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E PESSOAS DESTEMUNICIPIO, NA CAMPANHA DE HIPERDIA REALIZADO NO CENTRO DE SAUDE MARIAUMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000488EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/01/2007 | 460.00 | 00004871870405 | JANDUY ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DECRANIO E COLUNA CERVICAL, DESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MÉDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2007 | 302.00 | 00096604026434 | FRANCISCO LACERDA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 100 KGDE FEIJÃO VERDE, 50 KG DE MAMAO, 13 KG DE DOCE DE LEITE DESTINADOS AOPROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 744882 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2007 | 626.00 | 00003646263482 | FRANCISCA SALES DE OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 3.130UNIDADES DE MANGAS DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DAAGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR744881 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2007 | 73.95 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DO ATENDIMENTO TELEMAR A POPULAÇÃO EM GERAL DESTE MUNICIPIO,REF ANOVEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2007 | 175.32 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DACASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2007 | 350.00 | 00003647918458 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS NA CRECHE REINO DA FELICIADADE, EM SUBST. A AUXIL.SONIA LEMOSDA SILVA, QUE SE ENCONTRA LINCENÇA DE SAUDE, A DISP. DA SEC. AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2007 | 350.00 | 00087325721404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE DEZEMBRO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2007 | 350.00 | 00006421658407 | JORDÃO DANTAS AGEU E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ENCAREGADO DECAMPO DO PPA PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICUTURA FAMILIARJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, E COM EXERCICIO NA SEDE DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF CONTRA CHEQUE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/01/2007 | 350.00 | 00003417117488 | KARLLA PATRICIA DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE CADASTRADORA NO PROGRAMA PETI, E COM EXERCIO NA SEDE DO PROGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFCONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/01/2007 | 350.00 | 00067559689434 | MARIA GORETE SILVA ALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE ASSISTENTEDE COORDENAÇÃO DO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SEDE DO PROGRAMA,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/01/2007 | 350.00 | 00005411426405 | EDELIANE DA SILVA SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR (A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS, COM EXERCICIO NA CASA DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2007 | 400.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SÃO MIGUEL / JOSE ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 02 URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAR O SR JANES LEITE DA SILVA, E A SRA MARIACARDOSO DE LIMA ENTES QUERIDOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/OBITOSTERMOS DE DOAÇÃO E NF NR 00238 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2007 | 319.10 | 00004782626479 | ERINEIDE LOPES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA(01) PASSAGEM DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,SAINDO DA CIDADE DE PATOS-PB COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, CONF RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO/DECLARAÇÃO DE POBREZAE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2007 | 319.10 | 00029423861857 | EDVANIA CAVALCANTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA(01) PASSAGEM DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,SAINDO DA CIDADE POMBAL-PB COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, CONF RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO/DECLARAÇÃO DE POBREZAE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2007 | 425.35 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00679 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2007 | 1152.00 | 00072771003449 | PAULO VIEIRA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM VERANEIO PLACA:CBE 3075-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, POR UM PERIODODE 02 MESES, COM INICIO EM 15/10/2006 A 15/12/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007388 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2007 | 900.00 | 00020642059420 | JOSE ARNALDO LEITE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE ALUGUEL DEUM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF 275, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, SENDO 08 HS DIARIAS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR007383 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2007 | 55.31 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DADO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2007 | 77.99 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DAAGENCIA CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2007 | 93.46 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DAAGENCIA CORREIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/01/2007 | 5755.00 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃODA CASA DO PROFESSOR, LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DE SÃO BRAZ II,NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000153 EM ANEXO.SENDO 1.726,50 CORRESPONDENTE A 30% DA MAO DE OBRA | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2007 | 350.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE NO PREDIODESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2007 | 350.00 | 00003646266406 | FRANCISCO AGOSTINHO ANGELO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2007 | 350.00 | 00087306778404 | VERNIOR FELIX DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇÃO DE 06 MESES, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2007 | 500.00 | 00008172472463 | FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ELETRICISTA DASECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEDEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2007 | 350.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CONTROLE E LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASE SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2007 | 400.00 | 00007227063402 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA DIRENCIONANDO A LOCOMOÇÃO MECANIZADA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSE HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF CONTRACHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/01/2007 | 376.20 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 198LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS (ALUGADO)DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003489 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2007 | 200.49 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/01/2007 | 754.70 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 170LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS I , E 223LITROS DE OLEO DIESEL/ 01 OLEO EXTRA TURBO DESTINADOS AO TRATOR DEPNEUS II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 003490 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2007 | 105.82 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,REF ANOVEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/01/2007 | 143.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 55LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO CROSS FOX DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LICITAÇÕES EM SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003493 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/01/2007 | 1660.00 | 06317958000197 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA / ACADEMIA FORMA E SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO IDOSOS E ASSISTENTES SOCIAIS DA CASA DA FAMILIANO EVENTO EM LAZER PISCINA NO CAMPESTRE CLUBE NA CIDADE DE POMBAL-PB,CONFORME RECIBO E NF NR 00016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2007 | 176.00 | 00003836849860 | AUZENI NASCIMENTO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 76 KGDE MAMAO, 50 KG DE FEIJÃO VERDE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃODE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NF NR 744888 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CRECHE COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2007 | 177.80 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 254 LITROS DE LEITE DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 744891 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/01/2007 | 70.00 | 00033895171468 | ALANA ABRANTES NOGUEIRA DE PONTES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA NA SRA FRANCISCA GERALDA DA SILVA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2007 | 215.00 | 00004169506472 | FRANCISCO LIMA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS ELUBRIFICAÇÕES NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB, D-20 PLACA: MNH 8522-PB, FIAT DUCAT PLACA: MOS 8213-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ENFS NR 007386 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2007 | 150.00 | 00060250305453 | BIVANIO DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE VEICULO TIPOMOTOCICLETA CG125, COR VERMELHA, PLACA: MND 9332-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO MELADO, COM DEST. SEDE DESTE MUNICIPIO, TURNO MANHA, MOTIVO DE NAO TER ACESSO AO TRANSP. ESCOLARNAQUELA LOCALIDADE,REF DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 007387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2007 | 130.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE 02 PEÇAHUB ENCORE DESTINADOS AO COMPUTADOR SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000587 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 12/01/2007 | 63.75 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE ENFEITOS NATALINOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÕES DO CENTRO DE SAUDE EM COMERAÇÃO AO NATAL(DIA 25 DE DEZEMBRO/2006), NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000520 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 12/01/2007 | 70.00 | 00033895171468 | ALANA ABRANTES NOGUEIRA DE PONTES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA NA SRA NATALIA MARIA DANTAS PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MÉDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 12/01/2007 | 876.00 | 00080633145149 | FRANCINALDO PEREIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 12 CARRADAS DE AREIA LAVADA DESTINADOS A CONSTRUÇÕES DE CISTERNAS NA COMUNIDADERURAL DO SITIO UMBURANINHA, DE 09(NOVE) PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, TERMOS DE DOAÇÃO E NF AVULSA DE NR 744894 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2007 | 3.21 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2007 | 9.40 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2007 | 11.84 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASALA TELEMAR DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM GERAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2007 | 10.63 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2007 | 6.21 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DACASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CRECHE COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/01/2007 | 580.80 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO / RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADES DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 005653 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 15/01/2007 | 150.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO IMVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN, NESTA CIDADE DECAJAZEIRINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPALDE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A 14/DEZEMBRO/2006 A 14/JANEIRO/2007, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2007 | 6.09 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASALA DA AGENCIA CORREIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 15/01/2007 | 1709.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOSÃO BRAZ II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 15/01/2007 | 65.00 | 00003646557478 | JOAO CLEOPI BEZERRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTEDE BARROS EM CARROÇA MANUAL, PARA CONSERTO DE MEIO FIO NA RUA FRANCISCO PRAXEDES DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007392EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 15/01/2007 | 165.00 | 00008450185408 | JOSE AUGUSTO CAVALCANTE FELIPE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS EMDIVERSAS AREAS E TRANSPORTE DE BARRO EM CARROÇA MANUAL, PARA CONSERTOSDE MEIOS FIO NA RUA FRANCISCO PRAXEDES DE LIMA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 007391 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2007 | 0.58 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 15/01/2007 | 135.52 | 00070261768700 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINCEIRA PARA FAZERFACE COM AS DESPESAS DE PASSAGENS DESTINADOS A ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO, NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTES, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DEPOBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/01/2007 | 544.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 01PARA CHOQUE DESTINADOS AO VEICULO AMBUL. SAVEIRO PL MNT 8858-PB, E PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PL: MOQ 1983-PB DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001444 / 001453 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/01/2007 | 217.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RETIFICAÇÕES NO MOTOR DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 1983-PB,DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000294 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2007 | 6.50 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 15/01/2007 | 921.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS DESTINADOS A CAIXADE MACHA DO VEICULO RANGER PLACA MOK 4064-PB, DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001454 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2007 | 28.94 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/01/2007 | 9.32 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 15/01/2007 | 125.00 | 00003196604438 | JOSE ROGÉRIO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVAGENSE LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO RANGER PLACA: MOK 4064-PB, DO GABINETE DOPREFEITO, VEICULO FIAT DUCAT PLACA: MOS 8213-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007421 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2007 | 6.36 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 15/01/2007 | 2300.00 | 00078469740415 | ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AO CONTRATO DE PRESTAÇOES DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO FORO EM GERAL, PROMV. AS PREVIDENC. JURIDICAS OU EXTRAJUDICIAIS(ADMINISTRATIVAS), PARA DEFESA DIREITOS RELATIVOSAO ACOMPNHAM. DE CAUSAS DE INTERES. DO CONTRATANTE(MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS), REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO/RECIBO E NFS NR 007393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 15/01/2007 | 1820.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS E ASSESSORIOSDESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCAT PLACA: MOS 8213-PB DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001452 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 16/01/2007 | 4414.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 16/01/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARAA FAMUP, DEBITADA DA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 16/01/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DEPROJETOS TECNICOS, CONFORME RECIBO E NF NR 000775 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 16/01/2007 | 150.00 | 00009359026867 | SERVCAR - CARLOS WAGNER DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTOBALACEAMENTOS E CAMBAGENS DOS VEICULOS AMBULANCIAS SAVEIRO PLACAS: MOQ1983-PB, MNT 8858-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NFS NR 000052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 16/01/2007 | 1782.50 | 09201849000106 | LAB. DE ANALISES CLINICAS- DR MARTA MARIA DE SOUSA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕESDE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO, LISTAS, REQUISIÇÕES E NFS NR 001395 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 16/01/2007 | 60.00 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOISIO A. DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA NA SRA ELIANE GOMES CABRAL PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 17/01/2007 | 528.00 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO / RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE LIMPEZASDESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTOS DESAUDE DOS SITIOS SÃO BRAZ E PAU FERRADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 8074 / 8075 / 8077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 17/01/2007 | 360.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE UMA CONSULTA MEDICA CITOLOGICO E UMA BIOPSIA REALIZADA NA SRA VALDEIZA DANTAS PEREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO TERMO DEDOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 17/01/2007 | 150.00 | 00002244862410 | ANA DE FATIMA ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE ROUPAS DE CAMAS E BATAS DESTINADAS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007397 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/01/2007 | 1200.00 | 09243403000136 | STUDIO FOTOGRAFICO OLIVEIRA / JECONIAS EVANGELISTA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 01QUADRO DA GALERIA OFICIAL DE PREFEITOS COM MOLDURA E VIDRO DESTINADOSA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR0917 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/01/2007 | 953.00 | 00000004883489 | FRANCISCA FERNANDES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 350 KGDE MACAXEIRA, 123 KG DE GERIMUN, 240 KG DE FEIJÃO VERDE, DESTINADOS AOPROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR-PAA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 744930 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/01/2007 | 370.00 | 00013158376415 | GERALDO ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 370 KGDE BATATA DOCE DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DAAGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR744935 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/01/2007 | 8000.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO PREFEITOMUNICIPAL DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 18/01/2007 | 636.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE ATENDIMENTOS MEDICOS E ODONTOLIGOS DO CENTRO DE SAUDE MARIAUMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REECIBO E NFS NR 001651 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/01/2007 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 03/0405/15/16/17/18 DE JANEIRO DE 2007, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 19/01/2007 | 451.09 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 19/01/2007 | 50.40 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 72 LITROS DE LEITE DESTINADOS AOS PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/01/2007 | 2605.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DO PSF (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/01/2007 | 425.00 | 00004984890436 | LEOMARCOS ALMEIDA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOMOTONETA/ PAS HONDA BIZ C100, PL: MMN 7803-PB, ANO FABRIC. 2003, DESTINADOS AO TRANSP. DOS AGENT. VIGILANCIA DO PEVA EM DIVERSAS LOCAL.DA Z. RURAL, SITIOS CAJAZEIRAS/VINHA/BELA VISTA/TOURADO/MADRUGA E PAUFERRADO E OUTROS,TOTAL 45KM P DIA, REF JANEIRO/2007,CONF REC. E NFS NR007406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/01/2007 | 903.69 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2006, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/01/2007 | 905.31 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES (CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/01/2007 | 400.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/01/2007 | 500.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/01/2007 | 95.00 | 00001149852437 | ANDREA QUEIROGA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADEDE SOUSA-PB, NO DIA 18 DE JANEIRO/2007, PARA PARICIPAR DE ATUALIZAÇÃODA NOVA VERSÃO DE SISTEMA NET QUE FOI REALIZADO NO 10 NUCLEO REGIONALDE SAUDE DA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 19/01/2007 | 6820.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇÃO DE MEDICO DOPSF, NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 19/01/2007 | 1871.40 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS NOBREGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM FUNÇÃO DE ENFERMEIRAJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCICIO NO PSF DOCENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 19/01/2007 | 2500.00 | 00076092011468 | SINVALDO ARAUJO DO Ó E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM FUNÇÃO DE DENTISTADA SAUDE BUCAL, NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 19/01/2007 | 3378.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJANEIRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 3.200,00SALARIO FAMILIA 178,64 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/01/2007 | 4000.00 | 00002505096287 | BIVAL DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO VICE PREFEITOMUNICIPAL DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 19/01/2007 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CESSÃO DE USO DO SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/01/2007 | 518.00 | 09222654000215 | A GRACIOSA- COMERCIO VAREJISTA DE ÓTICAS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 03 ARMAÇÕEE DE OCULOS E 04 PARES DE LENTES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUISIÇÕES/LISTA E NF NR 000270 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/01/2007 | 511.00 | 70115332000105 | MERCADINHO SERVE BEM - MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE LIMPEZASDESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTOS DESAUDE DOS SITIOS SÃO BRAZ E PAU FERRADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 8078/8079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 22/01/2007 | 1880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJANEIRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 1.880,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 22/01/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA CAMPANHA DE VACINAÇÃOANTI-RABICA REALIZADO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 22/01/2007 | 500.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇOESDE SERVIÇO COM A ENTREGA DA GFIP/GPS DE DEZEMBRO/2006, COM CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME RECIBO E NFS NR 007404 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 22/01/2007 | 55.31 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DAAGENCIA CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 22/01/2007 | 55.31 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA, REF A OUTUBRO/2006, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 22/01/2007 | 55.31 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASALA DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, REF A OUTUBRO/2006,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 22/01/2007 | 58.83 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASALA DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DA TELEMAR,REF A NOVEMBRO/2006, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/01/2007 | 472.75 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DA INTERNETVIA TELEMAR EM DIVERSAS SALAS DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/01/2007 | 283.10 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISDE LIMPEZAS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000264 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/01/2007 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE JANEIRO/2007, COMPARECEU NO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESASOCIAL EM JOAO PESSOA-PB, PARA FINS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/01/2007 | 300.89 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/01/2007 | 433.80 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISDE LIMPEZAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000265 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/01/2007 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ENFS NR 007403 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/01/2007 | 319.10 | 00014036737805 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA(01) PASSAGEM DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,SAINDO DA CIDADE POMBAL-PB COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, CONF RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO/DECLARAÇÃO DE POBREZAE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/01/2007 | 317.75 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS) DESTINADOS A 05 PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMOS DE DOAÇÃO/DECLARAÇÃO DE POBREZA E NFNR 000063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/01/2007 | 231.80 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO E NF NR 000263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 22/01/2007 | 252.34 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 22/01/2007 | 201.70 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2006, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/01/2007 | 1513.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE DEZEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/01/2007 | 55.31 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASALA DA EMATER DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/01/2007 | 240.55 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISDE LIMPEZAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000266 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/01/2007 | 950.00 | 02425829000161 | ADEPLAN ENGENHARIA - ADEILTON MELO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 10 UNIDADEDE TUBO PVC 150 MM ESGOTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOSURBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/01/2007 | 51.32 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 22/01/2007 | 55.31 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/01/2007 | 60.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, SN NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA(10X15),FRENTE E COMPRIMENTO, DEST. AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTEMUNICIPIO, REF A 22/DEZEMBRO/2006 A 22/JANEIRO/2007, CONF RECIBO E CONTRATOANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/01/2007 | 330.60 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE COORDENADOR DO PROGRAMA PETI, COM EXERCICIO NA SEDE DO PROGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/01/2007 | 69.40 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE DA REMUN. SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE COORDENADOR DO PROGRAMA PETI, COM EXERCICIO NA SEDE DO PROGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/01/2007 | 350.00 | 00007473154427 | JOSÉ GOMES COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORDO PROGRAMA PETI,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/01/2007 | 350.00 | 00005579884460 | ELENICE ALENCAR SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORDO PROGRAMA PETI,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/01/2007 | 350.00 | 00002986895450 | MAGNA SUELI DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORDO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF ADEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/01/2007 | 350.00 | 00007227066428 | JOELMA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DA ZONA RURAL,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/01/2007 | 350.00 | 00006587559433 | AMANDA ALMEIDA DE LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALREF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/01/2007 | 350.00 | 00004948356484 | MARCIA GALDINO FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI,COM EXERCICIO NA SALA DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/01/2007 | 350.00 | 00007185676410 | NADJA SANDRA BANDEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/01/2007 | 350.00 | 00006912856403 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/01/2007 | 350.00 | 00005111822445 | FRANCISCO DANTAS FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/01/2007 | 350.00 | 00004933541400 | MARIA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 23/01/2007 | 300.00 | 00006750623492 | RENATO DOS SANTOS MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLARMUNICIPAL DO SITIO CONSELHO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 007402 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 23/01/2007 | 600.00 | 00000873321405 | KEILLA MEDEIROS DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOASSESSORA NA AREA LICITATORIA, CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007423 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/01/2007 | 11.33 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DE CPMF DA CON-TA 14.781-8, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TRANSAÇÕES BANCÁRIAS DO MÊSDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/01/2007 | 250.00 | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEIDA PELO SRPREFEITO PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA, DEST. AO TENENTE MILITAR QUE DESTACA NO DESTACAMENTO DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVER.NR 00054/2006, FIRMADO COMESTA EDILIDADE, REF DEZEMBRO/2006, CONF. RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO.TRATOANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/01/2007 | 250.00 | 00016194390425 | CICERO PEREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEIDA PELO SRPREFEITO PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA,DEST. AO DEGEGADO DE POLICIA CIVIL QUE DESTACA NO DESTAC. DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVER.NR 00054/2006, FIRMADO COMESTA EDILIDADE, REF DEZEMBRO/2006, CONF. RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/01/2007 | 2858.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJANEIRO/2007 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 2.782,50SALARIO FAMILIA 76,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 24/01/2007 | 1935.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJANEIRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 1.920,00SALARIO FAMILIA 15,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/01/2007 | 1017.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORADO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJANEIRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 1.017,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/01/2007 | 29015.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO FUNDEF 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJANEIRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 27.370,00SALARIO FAMILIA 1.645,83 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 24/01/2007 | 19961.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO FUNDEF 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJANEIRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 19.515,00SALARIO FAMILIA 446,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/01/2007 | 5652.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO MDE/CRECHE/PRE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 5.569,65SALARIO FAMILIA 82,73 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/01/2007 | 4209.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO MDE/ MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 4.209,18 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/01/2007 | 960.00 | 02607213000101 | OTICA SANTA LUZIA - VANDERLEY ALVES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 12 ARMAÇÕEE DE OCULOS E 12 PARES DE LENTES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUISIÇÕES/LISTA E NF NR 000067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/01/2007 | 5119.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJANEIRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 4.967,50SALARIO FAMILIA 152,28 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 24/01/2007 | 667.00 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE UTENSILIOSDE CONZINHA, CAMA E BANHO DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/01/2007 | 3050.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJANEIRO/2007 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 3.035,00SALARIO FAMILIA 15,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/01/2007 | 97.56 | 00093064926420 | CLOVIS MACHADO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE DUAS 02 PASSAGEM DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,SAINDO DA CIDADE POMBAL-PB COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA-PB, VICE-VERSA, CONFORME RECIBO, TERMOS DE DOAÇÃO, DECLARAÇÃO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/01/2007 | 715.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS BOLSISTAS DO PROGRAMAAGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/01/2007 | 1211.30 | 00022584153491 | JOÃO MENDES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS 300 KG DEMACAXEIRA, 374 KG DE GERIMUN, 459 KG DE MELANCIA, 60 KG DE FEIJÃO VERDE, 480 UNIDADES DE BANANA PRATA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NF NR 744942 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 24/01/2007 | 768.00 | 00078392721268 | MARCIA MARIA BRILHANTE ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 2.800UNIDADES DE BANANAS PRATA, 208 KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 744941 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 24/01/2007 | 196.00 | 00003836849860 | AUZENI NASCIMENTO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS 100 KG DEMAMAO, 48 KG DE FEIJÃO VERDE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR-PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 744948 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/01/2007 | 11227.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFJANEIRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 11.277,16SALARIO FAMILIA 647,57 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/01/2007 | 1147.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS(AGENTES ADMINISTRATIVOS)REF AO MES DE JANEIRO/2007, CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 1102,50SALARIO FAMILIA 44,66 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/01/2007 | 886.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS(GARIS)REF AO MES DE JANEIRO/2007, CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 854,59SALARIO FAMILIA 31,48 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/01/2007 | 757.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS (COVEIROS)REF AO MES DE JANEIRO/2007, CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 735,00SALARIO FAMILIA 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/01/2007 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORDA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS (ELETRICISTA)REF AO MES DE JANEIRO/2007, CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 367,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/01/2007 | 2733.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJANEIRO/2007 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 2.717,50SALARIO FAMILIA 15,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/01/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA ESPECIAL DE ART. GORVENAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AMES DE JANEIRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 1.500,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/01/2007 | 1517.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE JANEIRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 1.517,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/01/2007 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 25 DE JANEIRO/2007, COMPARECEU NO ESCRITORIOECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFFWARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2007 | 30.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 01 FITAEPSON FX 2180 DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/01/2007 | 3.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE JUROS DOSSERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 FILTRO ANAEROBICO NO PERIMETRO URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/01/2007 | 1.38 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE JUROS DOSSERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 MATA BURROS NA LOCALIDADE DO SITIO SÃO JOSE DOS ALVES, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME GUIAGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 25/01/2007 | 971.00 | 00003647088404 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS 203 KG DEMAMAO, 330 KG DE BATATA DOCE, 34 KG DE GERIMUN, 182 KG DE FEIJÃO VERDEDESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 744949 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/01/2007 | 396.00 | 00096604026434 | FRANCISCO LACERDA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 96 KG DEFEIJÃO VERDE, 200 KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFOME RECIBO E NF NR 716634 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/01/2007 | 330.60 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALE COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/01/2007 | 69.40 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARTE REMUNERAÇ SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALE COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2007 | 223.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONTRATADOS)RIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/01/2007 | 226.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES (CONTRATOS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2006,CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2007 | 74.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DO PROG BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2006,CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/01/2007 | 85.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDA SERVIDORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2006,CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/01/2007 | 740.00 | 08473985000346 | NATAL PNEUS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 04 PNEUS DESTINADOS AS VEICULOS SAVEIROS AMBULANCIAS PLACAS: MOQ 1983-PB EMNT 8858-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NR 023846 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000371 | 25/01/2007 | 2499.24 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NR 041137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2007 | 670.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES (CONTRATOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/01/2007 | 475.25 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS PREST. DE SERVIÇOS (CARROS CONTRATADOS) DA SEC. EDUCAÇÃO E OBRASDESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2006,CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2007 | 911.06 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS/SMER/MSCO/MSLP/MSCEM/MSIPDESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2006,CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/01/2007 | 972.94 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES (CONTRATOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOSDESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2006,CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2007 | 5.86 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE ENCARGOSDOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2007 | 138.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES (CONTRATADOS) CARRO E MOTO DA SE. FINANÇAS E EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2006,CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2007 | 751.47 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRATADOS) DA SEC.FINANÇ EDUC. ADMINISTDESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2006,CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/01/2007 | 2487.38 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2006,CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/01/2007 | 827.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2006,CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/01/2007 | 824.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS DA SEC. FINANÇ.EDUC. ADMINIST.DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2006,CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2007 | 584.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORALASER 1020 HP DESTINADA A SALA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000592 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/01/2007 | 1721.00 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR ODONTOLIGO E MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ODONTOLIGOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NR 000155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/01/2007 | 490.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TERIFA DE CARTOES DECREDITOS DE SALÁRIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RERERENTE AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE BANCARIOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/01/2007 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE JANEIRO/2007, COMPARECEU NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH PROGRAMA CHEQUE MORADIA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA, CONFORME RECIBOREQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2007 | 86.29 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDA SERVIDORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2006,CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2007 | 175.00 | 00004204863485 | SILVIO ALMEIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REF AO 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFPORTARIA E CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2007 | 175.00 | 00044138172491 | MARIA DA GUIA FERREIRA NOBREGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REF AO 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFPORTARIA E CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2007 | 175.00 | 00006479904400 | EDSON MENDES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REF AO 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFPORTARIA E CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2007 | 175.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REF AO 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFPORTARIA E CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2007 | 175.00 | 00006704368442 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA BATISTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REF AO 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFPORTARIA E CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2007 | 75.51 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DO PBS BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2006,CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2007 | 1198.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DEST MUNICIPMES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2007 | 992.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DO PROG. PETI DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DEST MUNICIPMES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2007 | 664.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE AGUAS DE DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/01/2007 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE JANEIRO/2007, COMPARECEU NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH PROGRAMA CHEQUE MORADIA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA, CONFORME RECIBOREQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2007 | 140.00 | 00005002258859 | JOSE ERISVALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL, QUE ESTA PRESTANDO SERVIÇOS NOS CONSERTOS DEESTRADAS RURAIS, NOS SITIOS SÃO JOSE DOS ALVES E PAU FERRADO, NESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007411 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2007 | 5000.00 | 10764389000103 | CONSTAT - CONSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃODA LAVANDEIRA COMUNITÁRIA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SÃO BRAZ II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000319.REF 1 PARCELASENDO R$ 1.500,00 CORRESPONDENTE A 30% DE MAO DE OBRA. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2007 | 350.00 | 00039639975400 | COSMO JERÔNIMO DE ANDRADE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2007 | 350.00 | 00006227882488 | MANOEL CALADO DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CONTROLE E LIMPEZA DA CAIXA DAGUA, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SE. DE OBRAS PUBLICA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2007 | 350.00 | 00087306778404 | VERNIOR FELIX DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇÃO DE 06 MESES, REF AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2007 | 350.00 | 00018700079804 | AMIZAEL PIRES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO JARDINEIRO EM PRACASPUBLICAS, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2007 | 350.00 | 00014931259820 | ALDECI VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2007 | 619.00 | 00000004883489 | FRANCISCA FERNANDES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 300 KG DEMELANCIA, 409 DE KG MACAXEIRA DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DEALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 716647 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2007 | 200.00 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS) DESTINADOS A 03 PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMOS DE DOAÇÃO/DECLARAÇÃO DE POBREZA E NFNR 000262 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2007 | 350.00 | 00067559689434 | MARIA GORETE SILVA ALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE ASSISTENTEDE COORDENAÇÃO DO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SEDE DO PROGRAMA,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJANEIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2007 | 350.00 | 00003417117488 | KARLLA PATRICIA DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE CADASTRADORA NO PROGRAMA PETI, E COM EXERCIO NA SEDE DO PROGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2007, CONFCONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2007 | 350.00 | 00087325721404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE JANEIRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2007 | 186.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO,REF A 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2006,CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2007 | 12.35 | 00006250993460 | UELIA RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCECIDA PARA FAZERFACE COM AS DESPESAS DE TARIFA DE AGUA (CAGEPA)DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DAOÇÃO, COMPROVANTE E DECLARAÇÃO DEPOBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2007 | 42.50 | 00091067090444 | JOSEFA DE SOUSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCECIDA PARA FAZERFACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME INTINERARIO, SAINDO DE POMBAL-PB COM DESTINOA CIDADE DE CAMPOS SALES-PB, CONFORME RECIBO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2007 | 255.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIAS POSTAISDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2007 | 419.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FPM, REF AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000378 | 30/01/2007 | 49200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTABEIS A ESTA EDILIDADE, E LOCAÇÃO DE PACOTE DE SOFTWARES DA AREACONTABIL, CONTENDO OS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FOLHA DEPAGAMENTO, REF AO EXERCICIO 2007, CONFORME PROCESSO LICITATORIO,CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS NR 000637 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2007 | 2545.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2006,CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2007 | 3004.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DO ADM/GABINETE/FINANÇAS/AÇÃO SOCIAL/AGRICULTURA/ART.GORVENAMENTAL/PLANEJAMENTO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME GUIAGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2007 | 2186.15 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS/SMER/MSCO/MSLP/MSCEM DESTEMUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2006,CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2007 | 18.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DE CPMF DA CON-TA 14.781-8, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TRANSAÇÕES BANCÁRIAS DO MÊSDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2007 | 450.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Importância que se empenha para o pagamento de DA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA PUBLICITÁRIA REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME RECIBO E NFNR 001367 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIAELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REF AOMES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2007 | 500.00 | 00006784739434 | LUIZ DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA, DIRENCIONANDO O VEICULO ONIBUS, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2007 | 900.00 | 00003424613460 | JANAINA ALMEIDA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO NUTRICIONISTA, DIRECIONADOS A ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDAS PELASECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, PARA AS CRIANÇAS REGULAMENTE MATRICULADAS NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2007 | 570.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2006,CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2007 | 845.17 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DO MDE/MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2007 | 6657.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE PATRONAL DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEF 40% DE APOIOAO MAGISTERIO, REF A DEZEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2007 | 350.00 | 00097725889434 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INADIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2007 | 400.00 | 00000873785401 | SONIA MARIA FERREIRA LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, COMEXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, A QUAL FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF AO MES DEJANEIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2007 | 350.00 | 00006578065440 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INADIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2007 | 143.56 | 00070261768700 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINCEIRA PARA FAZERFACE COM AS DESPESAS DE PASSAGENS DESTINADOS A ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO, NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTES, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DEPOBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2007 | 700.00 | 00053078357449 | EUDA MARIA DE MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E QUALIFICADA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE ATENDENTE DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ECOM EXERCÍCIO NO PSF DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃODESTE MUNICIPIO,REF A JANEIRO/2007 CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2007 | 350.00 | 00004419722410 | CLAUDINEIDE DE ALMEIDA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,PARA ATENDER A NECESSIDADE INADIAVEL COMO ATENDENTE DO DENTISTA NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DACONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJANEIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2007 | 550.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,COMO MOTORISTA DIRENCIONANDO OVEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 1983-PB, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERF TOTAL 40 HS SEMANAIS, REF AJANEIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2007 | 29.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIAS POSTAISDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES AMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2007 | 350.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO SIA, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007408 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2007 | 36.00 | 00069099901453 | JORISMAR DA SILVA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSERTOSDE UM APARELHO TELEFONICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007407 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2007 | 95.00 | 00001149852437 | ANDREA QUEIROGA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADEDE SOUSA-PB, NO DIA 18 DE JANEIRO/2007, PARA PARICIPAR DE ATUALIZAÇÃODA NOVA VERSÃO DE SISTEMA NET QUE FOI REALIZADO NO 10 NUCLEO REGIONALDE SAUDE DA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2007 | 883.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕESDE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBO/REQUISIÇÕES/LISTA E NFS NR007416 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2007 | 493.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2007 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZIANE SILVA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS QUE REALIZAM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007422 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2007 | 892.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2007 | 1900.00 | 00002138471403 | FELIPE ANTONIO ROCHA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO MEDICO DO CENTRO DE SAUDEMARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2007 | 140.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 03/0423/24 DE JANEIRO DE 2007, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS,CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2007 | 3092.63 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 281,61LTS DE GASOLINA P/ VEICULO AMB. SAVEIRO PL MOQ 1983-PB, 586,08 LTS DEGASOLINA P/ VEICULO AMB. SAVEIRO PL MNT 8858-PB, 04 OLEO LUBRIF. 01 FILTRO DE OLEO, E 391,7 LTS DE OLEO DIESEL P/ VEICULO D-20 PL JWG 2947PBDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NR 000002EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2007 | 60.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REVISÃONO SISTEMA DE MERCURIO, E LIMALHA DO EQUIPAMENTO VIBRA MATE DA DO DENTISTA DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS NR 008489 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2007 | 2123.98 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS D-20, ONIBUS, DUCATO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2007 | 514.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JANEIRO/2007, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2007 | 833.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DO MDE/MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JANEIRO/2007, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2007 | 85.00 | 00092744079472 | DJAILTON MORAIS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LIMPEZASE TROCAS DE TORNEIRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E NFS NR 007410 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2007 | 150.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, ENCRAVADO NA AREA DE TERRA,DESTA CIDADE, LOCALIZADO RUA ADMILSON DANTAS DA DA SILVA, SN COM FRENTE A RODOVIA PB 426, DEST AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO SEC EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO, DESTE MUNICIPIO,REF JANEIRO/2007 CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2007 | 1086.89 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NO MDE/CRECHE/PRE ESCOLA DA SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2007 | 3651.93 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEF 60% MAGISTERIO, REF AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DE APOIO AO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2007 | 4101.87 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEF 40% DE APOIO AO MAGISTERIO, REF A JANEIRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2007 | 2128.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS/SMER/MSCO/MSLP/MSCEM/MSIPDESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JANEIRO/2007, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2007 | 2520.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE JANEIRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2007 | 840.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES (CONTRATOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS, REFMES DE JANEIRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2007 | 2995.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM/GABINETE/FINANÇAS/AÇÃO SOCIAL/AGRICULTURA/ART. GOVERNAMENTAL E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE JANEIRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2007 | 23.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIAS POSTAISDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2007 | 300.00 | 00002384825453 | JOAO AMARO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃODO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DEP. LEVI OLIMPIO FERREIRA, SN CENTROCAJAZEIRINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2007 | 268.05 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA O VEICULO PICKUP STRADA MVA 1011, NO TOTAL DE 100,77 LITROS DE GASOLIONA, CONFORME NOTA FISCAL DE N°000010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2007 | 759.57 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA O VEICULO RANGER DE PLACA MOK 4064, E CORSA MNT 3696, CONFORME NFNº 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2007 | 100.00 | 00003639373405 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃODO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UM PREDIO RESIDENCIAL MEDINDO39,68 MTS QUADRADOS NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE,LOCALIZADO A RUAFRANCISCO ALVES DE LIMA, DESTINADO AO FUNCION. CONSELHO TUTELAR, REF A0 MES DE JANEIRO/2007, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2007 | 220.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES (CONTRATOS ) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JANEIRO/2007, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2007 | 367.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-CMDCA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JANEIRO/2007, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2007 | 319.10 | 00008073380447 | KLEBER BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA(01) PASSAGEM DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,SAINDO DA CIDADE POMBAL-PB COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, CONF RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO/DECLARAÇÃO DE POBREZAE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CRECHE COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2007 | 500.00 | 00046793739468 | CRISLENE RODRIGUES DA SILVA MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO IMVEL RESIDENCIAL ENCRAVADO EM UMA AREA 20X30 NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, REF AO MES DEJANEIRO/2007, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2007 | 200.00 | 00003452471403 | MARIA DO BOMSUCESSO ALMEIDA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃODO IMOVEL, ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PROJETADASN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2007 | 543.40 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 292,15LTS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO TRATOR(CONTRATADO) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR000003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2007 | 250.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃODO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, ENCRAVADO EM UMA AREA 10 POR 15 MTS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO2007, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2007 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 31 DE JANEIRO/2007, COMPARECEU NA ASSESSORIA E PROJETOS (ISNEP)-IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA, AFIM DE TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO EDECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2007 | 226.42 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA O VEICULO CROSS FOX MYT 7367, NA QUANTIDADE DE 85,12 LITROS, CON-FORME NOTA FISCAL DE Nº000009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2007 | 1416.85 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA O TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE Nº000008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/02/2007 | 348.00 | 00013158376415 | GERALDO ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 90 KGDE FEIJÃO VERDE, 168 KG DE BATATA DOCE DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR-PAA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 744994 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/02/2007 | 95.31 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 50,7 LTDE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO RANGER PLACA MOK 4064-PBDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR001509 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/02/2007 | 53.55 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 21 LTDE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO TIPO CORSA PLACA MNT 3696-PBDO ASSESSOR JURIDICO EM SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001509 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/02/2007 | 141.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 75 LTDE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PBDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR001511 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/02/2007 | 1887.89 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 334,7LITROS DE GASOLINA, P/ VEICULO AMBU. SAVEIRO PL:MNT 8858-PB, 67,4 LTSDE GASOLINA P/ VEICULO AMBUL.SAVEIRO PL:MOQ 1983-PB, 458,8 LTS DE OLEODIESEL P/ VEICULO D-20(CONTRATADO) PL: JWG 2947-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001510 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/02/2007 | 435.00 | 24500035000158 | CLINICA DE FISIOTERAPIA - LUCIENE BARBOSA DAMACENO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTOFISIOTERAUPETICOS REALIZADOS NAS SRAS ANA VITORIA RIBEIRO DE SOUSA EFRANCICLEIDE DE ALMEIDA SILVA, RODRIGO ALMEIDA DOS SANTOS, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA BANCARIA DA CONTA DO SIE OBRAS INST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 05/02/2007 | 60.00 | 00004450374401 | FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃODE BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO SÃO BRAZ I, NESTE MUNICIPIO,DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E NFS NR 007438 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 05/02/2007 | 380.00 | 04476363000159 | PAULO SERRALHERIA- PAULO EVANGELISTA VIEIRA FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE UMAPORTA DE FERRO COM FECHADURA, DESTINADA A SRA TAMIRES MENDES DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NF NR 000115, DECLARAÇÃO POBREZA E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 05/02/2007 | 870.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO - USEGÁS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 30 UNIDADES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DAZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 01937 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 06/02/2007 | 135.00 | 00003777761494 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PINTURAS NOPREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007437 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 06/02/2007 | 200.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃODO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE JANEIRO/2007, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 07/02/2007 | 155.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS ESOLDAS E VULCANIZOS NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007434 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 07/02/2007 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 01 FEVEREIRO/2007, COMPARECEU NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH, PROGRAMA CHEQUE MORADIACONFORME RECIBO,REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 07/02/2007 | 26.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIAS POSTAISDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2007 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 07/02/2007 | 117.00 | 09093444000193 | PROMAC | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 01 ESPELHORETROVISOR DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 1983-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 344003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 07/02/2007 | 29.00 | 00002613503408 | JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR - ENG. CIVIL CREA 7828-D | Importância que se empenha para o pagamento de DO PROJETO PARA CONSTRUÇÃODA 1 ETAPA DE UM CENTRO DE LAZER E EVENTOS, COM UMA AREA COBERTA DE97,60 M2, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME COMRPOVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/02/2007 | 1814.00 | 00022584153491 | JOÃO MENDES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 1.078KG DE MELANCIA,180 KG DE FEIJÃO VERDE,290KG DE BATATA DOCE,206 KG DE GERIMUN, 300 KG DE MACAXEIRA,750 KG DE MANGA, 95 KG DE MAMÃO,260 KG BANANA PRATA DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 744840 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/02/2007 | 100.00 | 00002098282427 | MARIA DO BOMSUCESSO DE L. FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONTRIBUIÇÃO A ALP, PARA A SRA MARIA DO BOM SUCESSO L. FERNANDES, REF AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/02/2007 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 01 DE FEVEREIRO/2007, COMPARECEU NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH - PROGRAMA CHEQUE MORADIA, AFIMDE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO RECIBO,REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/02/2007 | 490.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TERIFA DE CARTOES DECREDITOS DE SALÁRIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO 2006, CONFORME COMPROVANTE BANCARIOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 08/02/2007 | 388.70 | 00371595000191 | COPIADORA VISÃO - CARLOS JORGE BARBOSA DA SILVA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE COPIAS XEROGRAFICAS DEDIVERSAS PRESTAÇÕES DE CONTAS E BALANCETES DESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/02/2007 | 140.00 | 09205865000169 | CARTORIO UNICO DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007435 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 08/02/2007 | 170.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇOESDE SERVIÇO COM A ENTREGA DA DIRF DO ANO 2006/2007 E ALTERAÇÃO DORESPONSAVEL PERANTE A SECRETAIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME RECIBO ENFS NR 007469 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000432 | 08/02/2007 | 1678.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAS COMO FICHAS E DIÁRIOS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NFS NR 001675 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/02/2007 | 840.00 | 00000008519498 | ALFREDEDO ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1981, COR AZUL, PLACA: KGP 9123-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS: CAJAZEIRASMELADO E RIACHO GRANDE, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO TOTAL DE 42 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONF REC.NFS 007460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/02/2007 | 650.00 | 00002414735430 | FRANCIMARIO DA SILVA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEME SOLDAS NO VEICULO ONIBUS PLACA MNB 4720, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007433 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/02/2007 | 1638.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO - MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO ME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMFILMAGENS E FOTOGRAFIAS DOS ALUNOS CONCLUINTES 2006, NA COLAÇÃO DE GRAU NA ESCOLA JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/02/2007 | 156.00 | 00008450185408 | JOSE AUGUSTO CAVALCANTE FELIPE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAAREA DA ESCOLA JANDUHY CARNEIRO E NA CRECHE REINO DA FELICIDADE E EMDIVERSAS AREAS DESTA CIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR007432 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/02/2007 | 880.00 | 00003073875425 | LEONARDO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1983, COR AZUL, PLACA: MNA 9030-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: MADRUGA/GADO BRAVO,BELA VISTA COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PEF TOTAL 60KM(IDA E VOLTA),REF A DEZEMBRO/2006,CONF RECIBO E NFS NR 007461 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/02/2007 | 1200.00 | 00002696576491 | MANOEL VITORIANO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOCAR CAMINHÃO,FORD F4000, 1997,AZUL, PL: MMZ 7134-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃO JOSE DOSALVES,BARROCÃO,FAVELA,TOURADO,VALVERDE, COM DEST. SEDE DO MUNICIPIO, PERF.TOTAL DE 40 KM(IDA E VOLTA), REF DEZEMBRO/2006, CONF RECIBO E NFS 007445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/02/2007 | 1170.00 | 00003929289490 | DAMIAO SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1997 COR BEGE, PL: BUQ 7411-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃO BRAZ ICANOAS,UMBURANINHA,CONSELHO,CASCÃO,MADRUGA COM DEST.SEDE MUNICIPIO,PERF. TOTAL DE 51 KM(IDA E VOLTA), REF DEZEMBRO/2006, CONF RECIBO E NFS007443. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/02/2007 | 1100.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1990,VERMELHA PL: MMQ 5249-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ IIBOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDOUM TOTAL DE 36 KM(IDA E VOLTA), REF DEZEMBRO/2006, CONF RECIBO E NFS007444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/02/2007 | 1020.00 | 00003953333429 | ANTONIO RODRIGUES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1986,BRANCA PL: MNR 3555-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ ISÃO BRAZ II,SÃO JOSE DOS ALVES,FORQUILHA, COM DEST. SEDE MUNICIPIO,PERF. TOTAL DE 48 KM(IDA E VOLTA), REF DEZEMBRO/2006, CONF RECIBO E NFS007442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/02/2007 | 1640.00 | 00068346654472 | JOSE DE SOUSA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1988,VERMELHA PL:JNA 3470-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADOMONTIVIDEU,PEDRA BRANCA,RIACHO FECHADO,RIACHO DA CAL,VINHA, COM DEST ASEDE MUNIC.PERF. TOTAL 82KM(IDA E VOLTA)REF DEZEMBRO/2006,CONF REC.NFS007441 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/02/2007 | 1000.00 | 00029898927453 | AMANCIO JOSE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOCAMIONETA/CAR ABERT C-20 1998,BRANCA PL:IFK 0775-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADORIACHO FECHADO,PEDRA BRANCA E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDEMUNICIPIO .PERF. TOTAL 50KM(IDA E VOLTA)REF DEZEMBRO/2006,CONF REC.NFS007448. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/02/2007 | 350.00 | 00003435211482 | FRANCISCO GOMES COSTA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE DO GRUPOESCOLAR DO SITIO MADRUGA, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO CULTUTA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/02/2007 | 350.00 | 00029571588415 | ERALDO ARAUJO LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE NO GRUPOESCOLAR MUNICIPAL DE MONTIVIDEU, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/02/2007 | 350.00 | 00003647828467 | SEVERINA CAVALCANTE DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, NESTE MUNICIPIOREF AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/02/2007 | 950.00 | 00091064279449 | JURANDI JACOME DE OLIOVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO, ANO 1978, COR BEGE, PLACA MMO 8854-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, TURNO MANHA, SAIDA DE COREMAS-PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, PERFAZENDO UM TOTAL DE 40 KM(IDA E VOLTA), REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF RECIBO E NFS NR 007468 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/02/2007 | 1152.00 | 00003642902421 | FABIO MOURA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO, ANO 1988,COR CINZA, PLACA BRZ 3463-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, TURNO TARDE, SAIDA DE POMBAL-PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, PERFAZENDO UM TOTAL DE 64 KM(IDA E VOLTA), REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF RECIBO E NFS NR 007467 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 09/02/2007 | 929.50 | 05049080000193 | MICHAEL MOZART GOMES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMAS DOS TETOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000239 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/02/2007 | 100.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de PARTE ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1979, COR AZUL PLACA:MNH 8540-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:MADRUGA ECASCÃO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 60KM (IDA E VOLTA) REF DEZEMBRO/2006,CONF RECIBO E NFS NR 007464 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/02/2007 | 700.00 | 00002885324490 | MARCIO CLEIDO ALMEIDA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1992, COR AZUL, PLACA: KJI 2460-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃO BRAZ ISAO BRAZ II E CASCÃO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO TOTAL DE 32 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONF REC.NFS 007466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/02/2007 | 1720.00 | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM VERANEIO C1410, ANO 1980, COR AZUL, PLACA: MNR 0051-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: JACUVARZEA ALEGRE E CEDRO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF. TOTAL76 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF RECIBO E NFS NR007465. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/02/2007 | 760.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1982, COR AZUL, PLACA: MMO 5480-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃOBRAZ II,SAO BRAZ DOS FREITAS E FLORESTA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF. TOTAL DE 38 KM(IDA E VOLTA), REF DEZEMBRO/2006,CONF RECIBNFS 007463 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/02/2007 | 1200.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1994, COR PRETA PLACA: BNT 4996-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAUFERRADO, MONTIVIDEU E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF. TOTAL DE 60 KM(IDA E VOLTA), REF DEZEMBRO/2006,CONF RECIBNFS 007462 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/02/2007 | 1100.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1979, COR AZUL PLACA:MNH 8540-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:MADRUGA ECASCÃO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 60KM (IDA E VOLTA) REF DEZEMBRO/2006,CONF RECIBO E NFS NR 007464 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/02/2007 | 1120.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1983, COR AZUL PLACA:MNH 8540-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:BOA UNIAOBARRENTO E UMBURANINHA, COM DEST. SEDE MUNICIPIO, PERF.UM TOTAL DE 56KM(IDA E VOLTA)REF DEZEMBRO/2006,CONF RECIBO E NFS NR 007464 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/02/2007 | 700.00 | 00002256808408 | JOSE JOCIVALDO PEREIRA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1991, COR AZUL PLACA:HTX 0449-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZII COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 56KM(IDA E VOLTA)REF DEZEMBRO/2006,CONF RECIBO E NFS NR 007450 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/02/2007 | 940.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1982,VERMELHA. PLACA:MNK 1785-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CASCÃOCANOAS,FORQUILHA,BOA UNIÃO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 47 KM(IDA E VOLTA),REF A DEZEMBRO/2006, CONF RECIBONFS 007459 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/02/2007 | 960.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1997,BRANCA. PLACA:MMO 8991-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA E TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHODOS COCHOS,CAJAZEIRAS,IDELFONSO,SÃO JOSE,TOURADO E SERRARIA,COM DEST.A SEDE DO MUNIC., PERF TOT 48 KM (IDA E VOLTA)REF DEZEMBRO/2006,RECIBONFS 007458 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/02/2007 | 850.00 | 00005678891499 | EDMAR MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1981,AZUL. PLACA:MNI 5017-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO FECHADORIACHO DA ONÇA,RIACHO DA CAL,COM DESTINO AO SITIO MONTIVIDEU, PERFAZENDO UM TOTAL DE 36 KM (IDA E VOLTA)REF DEZEMBRO/2006,RECIBO E NFS NR007457. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/02/2007 | 500.00 | 00062479580482 | IVONILDO LUCENA DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1994,AZUL PLACA:GPH 2277-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:BOA UNIAO EBARRENTO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE25 KM(IDA E VOLTA),REF MES DE DEZEMBRO/2006, CONF RECIBO E NFS NR 007456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/02/2007 | 840.00 | 00073787213449 | MARIA ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1985,PRETA PLACA:MMW 0737-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DA ONÇA,VINHA,BARRENTO, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL42 KM(IDA E VOLTA),REF MES DE DEZEMBRO/2006, CONF RECIBO E NFS NR 007454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/02/2007 | 900.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1979,AZUL PLACA:KFN 7448-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:VARZEA ALEGRE,CEDRO,JACU E BUENOS AIRES COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,PERFAZENDO TOTAL DE 40 KM(IDA E VOLTA), REF A DEZEMBRO/2006,CONF RECIBNFS 007455 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/02/2007 | 694.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 09/02/2007 | 285.00 | 00087308916472 | JUSCELINO RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE PATOS-PB,NOS DIAS 01/02/05 FEVEREIRO/2007 COMPARECEU ESCRITORIOECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFFWARES, NA CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/02/2007 | 1608.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FPM, REF AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME COMPROVANTEBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/02/2007 | 1.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO ITR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO2007, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/02/2007 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,NO DIA 23 DE JANEIRO/2007, COMPARECEU NA 10 DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DAJUNTA DE SERVIÇO MILITAR 177, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOREQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/02/2007 | 500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PBREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME RECIBO EEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/02/2007 | 150.00 | 00003646557478 | JOAO CLEOPI BEZERRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRONA SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDOUM TOTAL DE 06 SEIS DIAS TRABALHADOS A R$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS)O DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 007439 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/02/2007 | 350.00 | 00006704368442 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA BATISTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 09/02/2007 | 350.00 | 00006421658407 | JORDÃO DANTAS AGEU E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ENCAREGADO DECAMPO DO PPA PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICUTURA FAMILIARJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, E COM EXERCICIO NA SEDE DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2007, CONF CON TRA CHEQUE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/02/2007 | 350.00 | 00004204863485 | SILVIO ALMEIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/02/2007 | 350.00 | 00006479904400 | EDSON MENDES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 09/02/2007 | 208.00 | 00003836849860 | AUZENI NASCIMENTO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 100 KGDE MAMAO,108 KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃODE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NF NR 744843 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/02/2007 | 350.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONF CONTRA CHEQUE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/02/2007 | 350.00 | 00005411426405 | EDELIANE DA SILVA SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR (A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS, COM EXERCICIO NA CASA DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/02/2007 | 350.00 | 00044138172491 | MARIA DA GUIA FERREIRA NOBREGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/02/2007 | 500.00 | 00008172472463 | FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ELETRICISTA DASECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJANEIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/02/2007 | 350.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE NO PREDIODESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/02/2007 | 350.00 | 00003646266406 | FRANCISCO AGOSTINHO ANGELO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 09/02/2007 | 350.00 | 00089289005491 | DAMIAO DE SOUSA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CONTROLE E LIMPEZA URBANA (GARI), O QUAL FICARARA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/02/2007 | 350.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CONTROLE E LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASE SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/02/2007 | 350.00 | 00007227063402 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA DIRENCIONANDO A LOCOMOÇÃO MECANIZADA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSE HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 09/02/2007 | 385.50 | 05049080000193 | MICHAEL MOZART GOMES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000240 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/02/2007 | 340.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES / PREVENÇOES DO SISTEMA DE INFORMATICA E MICRO COMPUTADORES DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME RECIBO ENF NR 000029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/02/2007 | 70.00 | 00033895171468 | ALANA ABRANTES NOGUEIRA DE PONTES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA NA SRA MARIA DE FATIMA A.CAVALCANTE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/02/2007 | 680.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1989,BRANCA PLACA:MMW 0737-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ IIBOA UNIAO, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL34 KM(IDA E VOLTA),REF MES DE DEZEMBRO/2006, CONF RECIBO E NFS NR 007453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/02/2007 | 18.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA BANCARIA DA CONTADO PETI NR 14.160-7 DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2007CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/02/2007 | 180.00 | 00014112183453 | JOSE CAVALCANTE AGEU | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 900 UNIDADES DE BANANA PRATA, DESTINADAS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFNR 781106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/02/2007 | 425.00 | 00003646263482 | FRANCISCA SALES DE OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 2.125UNIDADES DE MANGA DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DAAGRICULTURA FAMILIAR - PAA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR781107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/02/2007 | 1125.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORACOM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER. PUBLICO COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/02/2007 | 1125.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORACOM CONTR. EXCEP. INTER. PUB COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/02/2007 | 700.00 | 00003344411454 | LAMARK DANIEL LACERDA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORCOM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO FACILITADOR DE AÇÕES COM IDOSOS E DEFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/02/2007 | 1125.00 | 00004340017400 | RENATA RAQUEL FORMIGA DE QUEIROGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORACOM CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PSICOLOGAJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASADA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/02/2007 | 1125.00 | 00058615709491 | EDIVALDA ALMEIDA DE ARAUJO NOBREGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORACOM CONTRATO EXCEP. INTER. PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIALJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASADA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 13/02/2007 | 150.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO IMVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN, NESTA CIDADE DECAJAZEIRINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPALDE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF A 14/JANEIRO/2007 A 14/FEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 13/02/2007 | 150.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO IMVEL RESIDENCIAL ENCRAVADO EM PREDIO RESINDENCIAL, MEDINDO (3,70 X 22,50) NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS,DEST. AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA RAIMUNDA RORIGUES PEREIRA,REF AO MES DE JANEIRO/2007, CONF RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/02/2007 | 2300.00 | 00078469740415 | ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AO CONTRATO DE PRESTAÇOES DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO FORO EM GERAL, PROMV. AS PREVIDENC. JURIDICAS OU EXTRAJUDICIAIS(ADMINISTRATIVAS), PARA DEFESA DIREITOS RELATIVOSAO ACOMPNHAM. DE CAUSAS DE INTERES. DO CONTRATANTE(MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS), REF AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS 007470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 13/02/2007 | 250.00 | 00069027986487 | POLITICAS & NEGOCIOS - CLAUDETE L. MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSINATURA AMENSAL DAREVISTA POLITICA E NEGOCIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 13/02/2007 | 1898.35 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 041472/041473 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 14/02/2007 | 647.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕESDE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME RECIBO/REQUISIÇÕES/LISTA E NFS NR007494 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 14/02/2007 | 80.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA - CLINICA DE ORTOPEDIA E FRATURAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA ALAIDE HERMELINA GUEDES NOBREGA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 14/02/2007 | 220.00 | 00008115514403 | TAMIRES MENDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELASECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA VACINA PARTOGAMA, NESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA CLINICA SANTA EMILIA NA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME COMPROVANTE E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 14/02/2007 | 350.00 | 00007528780421 | MARENICE AMANCIO PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INADIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO PAUFERRADO DESTE MUNICIPIO,A QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 14/02/2007 | 350.00 | 00007152423423 | ADRIANO ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, O QUAL FICARA ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJANEIRO/ 2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 14/02/2007 | 86.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES (CARRO E MOTO CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2007,CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 14/02/2007 | 400.19 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF A JANEIRO/2007,CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 14/02/2007 | 905.31 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 14/02/2007 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13 FEVEREIRO/2007, COMPARECEU NO ESCRITORIO DA EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA- EPC, AFIM DE TRATAR DEASSUNTOS DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 14/02/2007 | 306.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME GUIAGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 14/02/2007 | 2605.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF (CONTRATADOS) DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME GUIAGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 14/02/2007 | 208.00 | 00004743072476 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE MARMITAS DESTINADAS AO MEDICO E ENFERMEIROS DO CENTRO DE SAUDEMARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007424 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 14/02/2007 | 130.00 | 00013961241449 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA PASSAGEM DESTINADAAO SR JOAO DOS SANTOS ROCHA FILHO, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE,PESSOA MENOR DE IDADE, PARA REALIZAÇÃO DETRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO,COMPROVANTE,TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 14/02/2007 | 189.54 | 00070261768700 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINCEIRA PARA FAZERFACE COM AS DESPESAS 04 PASSAGENS DESTINADOS A ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO, SAINDO DA CIDADEDE POMBAL-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB(IDA E VOLTA),CONFCOMPROVANTES,TERMO DE DOAÇÃO,DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 14/02/2007 | 150.00 | 08333627000176 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000874 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 14/02/2007 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13 FEVEREIRO/2007, COMPARECEU NA EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 14/02/2007 | 270.00 | 00026983679890 | FRANCISCO TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS ASSESSORES,SECRETARIOS E CONTADORES, QUE PARTICIPAREM DE UMA REUNIÃO NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007436 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 14/02/2007 | 900.00 | 00020642059420 | JOSE ARNALDO LEITE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE ALUGUEL DEUM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF 275, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, SENDO 08 HS DIARIAS, REF AO MES DE JANEIRO, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR007449 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 14/02/2007 | 2000.00 | 10764389000103 | CONSTAT - CONSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃODE UM PROJETO TECNICO DE ENGENHARIA, PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE LAZER E EVENTOS NESTA CIADADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONTENDO: MEMORIALDESCRITIVO;ESPECIFICAÇÕES TECNICAS;MEMORIAL DESCRITIVO; ESPECIFICAÇÕESTECNICAS;MEMORIA CALCULOS E PRANCHAS DO PROJ EXEC.CONF RECIBO NFS NR 000323. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 14/02/2007 | 5000.00 | 10764389000103 | CONSTAT - CONSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃODA LAVANDEIRA COMUNITÁRIA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SÃO BRAZ II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 15/02/2007 | 127.50 | 00008556737455 | JOSE FILHO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RETIRADAS DE ENTULHOS EM DIVERSAS AREAS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, SENDO 08 DIAS E MEIO TRABALHADOS È R$ 15,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 007431 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 15/02/2007 | 350.00 | 00007473154427 | JOSÉ GOMES COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORDO PROGRAMA PETI,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 15/02/2007 | 350.00 | 00002986895450 | MAGNA SUELI DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORDO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AJANEIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 15/02/2007 | 330.60 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE COORDENADOR DO PROGRAMA PETI, COM EXERCICIO NA SEDE DO PROGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 15/02/2007 | 69.40 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE DA REMUN. SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE COORDENADOR DO PROGRAMA PETI, COM EXERCICIO NA SEDE DO PROGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 15/02/2007 | 350.00 | 00005579884460 | ELENICE ALENCAR SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORDO PROGRAMA PETI,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JANEIRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/02/2007 | 448.00 | 00078392721268 | MARCIA MARIA BRILHANTE ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS 2.240UNIDADES DE BANANAS PRATAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 781143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/02/2007 | 573.50 | 00022584153491 | JOÃO MENDES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS 400 KG DEBATATA DOCE,209 KG MELANCIA, 97 KG DE MAMÃO, 260 UNIDADES DE MANGA,DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 781142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 15/02/2007 | 12.35 | 00006250993460 | UELIA RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCECIDA PARA FAZERFACE COM AS DESPESAS DE TARIFA DE AGUA (CAGEPA)DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DAOÇÃO, COMPROVANTE E DECLARAÇÃO DEPOBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 15/02/2007 | 350.00 | 00004933541400 | MARIA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 15/02/2007 | 350.00 | 00007185676410 | NADJA SANDRA BANDEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 15/02/2007 | 350.00 | 00006587559433 | AMANDA ALMEIDA DE LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALREF AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 15/02/2007 | 350.00 | 00006912856403 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 15/02/2007 | 270.00 | 00050469878487 | EDMILSON FERNANDES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE 02 PORTAS DE MADEIRAS, DESTINADAS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTEMUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E NFS NR 007429 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 15/02/2007 | 350.00 | 00007227066428 | JOELMA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DA ZONA RURAL,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJANEIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 15/02/2007 | 350.00 | 00005111822445 | FRANCISCO DANTAS FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 15/02/2007 | 350.00 | 00004948356484 | MARCIA GALDINO FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI,COM EXERCICIO NA SALA DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 15/02/2007 | 311.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 15/02/2007 | 494.65 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 15/02/2007 | 100.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DA INCRISÇÃO DO FUNCIONARIOJOSE ARAUJO DA SILVA, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO CURSO DE FORMAÇÃODE PREGOEIROS REALIZADO PELA FAMUP/CNM NOS DIAS 19/20 DE MARÇO/2007 NA CAPITAL DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 15/02/2007 | 3026.87 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS TELEFONICAS DASSECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE,AÇÃO SOCIAL, AGRICULTURA, OBRASSAUDE, PLANEJAMENTO, ART. GORVENAMENTAL, FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 15/02/2007 | 97.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE TROCAS E MONTAGEM DE PNEUS,VULCANIZO DOS VEICULOS FIAT DUCAT PLACA MOQ 8213-PB,D-20 PLACA MNH 8522-PB, ONIBUS ESCOLAR MNB 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007430 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 15/02/2007 | 224.00 | 00003777761494 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PINTURAS EMPAREDES ONDE FUNCIONA A CRECHE REINO DA FELICIDADE E INSTALAÇÃO DE 01BEBEDOURO E SOLDAS DA PORTA DE FERRO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SÃO JOSE DOS ALVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007440 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/02/2007 | 1680.00 | 24217119000189 | IDEIA PERSONALIZADA & EDITORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 112 EDIÇOES DO LIVRO MONOLOGOS DO MEU TEMPO, DE ONALDO QUEIROGA, 15X21 CM, 186 PAGINAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000729 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 15/02/2007 | 527.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DEMEDEIROS UGULINO - ME - MILL COIS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 31 CAMISETAS DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ROTA VIRUS, NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000491 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 16/02/2007 | 8000.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO PREFEITOMUNICIPAL DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 16/02/2007 | 1206.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CUSTAS JUDICIAIS DE PROCESSOS MOVIDOS CONTRA A CAMARA MUNICIPAL, DE NR 030.2007.000362-6 , CONFORME GUIA DE NR 030.2007.002005-9 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 16/02/2007 | 472.75 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DA INTERNETVIA TELEMAR EM DIVERSAS SALAS DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 16/02/2007 | 720.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FPM, REF AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME COMPROVANTEBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | RECUPERAÇÃO DE AÇUDES, BARREIROS E BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/02/2007 | 1080.00 | 00013219456472 | ANTONIO FORTE MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRAOR D-4D, DESTINADO A LIMPEZA DE UM AÇUDE NO SITIO QUIXADÁ DE PROPRIEDADE DO SR JOSE DA SILVA BELARMINO, SENDO 12 HORAS TRABALHADAS A R$ 90,00 CADA HORA, NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO,TERMO DE DOAÇÃO E NFSNR 007477. O VALOR 324,00 CORRESPONDENTE A 30% DA MAO DE OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | RECUPERAÇÃO DE AÇUDES, BARREIROS E BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 16/02/2007 | 1260.00 | 00013219456472 | ANTONIO FORTE MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRAOR D-4D, DESTINADO RECUPERAÇÃO 01 AÇUDE DO ST BOA UNIÃO DE PROPRIEDADE DO SR EVANDI CAVALCANTE DE ALMEIDA, SENDO 14 HS TRABALHADAS ARS 90,00 CADA HORA.CONFORME RECIBO, TERMO DE DOAÇÃO E NFS 007476.O VALOR 378,00 CORRESPONDENTE A 30% DA MAO DE OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 21/02/2007 | 31.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO2007, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 22/02/2007 | 55.31 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DA SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 22/02/2007 | 56.68 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DA SALA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 22/02/2007 | 75.31 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 22/02/2007 | 4000.00 | 00002505096287 | BIVAL DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO VICE PREFEITOMUNICIPAL DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 22/02/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARAA FAMUP, DEBITADA DA CONTA DO ICMS,DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEFEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 22/02/2007 | 613.69 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 22/02/2007 | 170.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕESDE 01 AR-CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 01 CARGA DO BEBEDOURO E TROCAS DE FILTRO E TERMOSTATO DA ESCOLA JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 0343 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 22/02/2007 | 307.43 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 22/02/2007 | 6820.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇÃO DE MEDICO DOPSF, NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 22/02/2007 | 2500.00 | 00076092011468 | SINVALDO ARAUJO DO Ó E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM FUNÇÃO DE DENTISTADA SAUDE BUCAL, NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTEMUNICIPIO, REF AO MES FEVEREIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 22/02/2007 | 1871.40 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS NOBREGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM FUNÇÃO DE ENFERMEIRAJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCICIO NO PSF DOCENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AFEVEREIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 22/02/2007 | 3378.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEFEVEREIRO/2007 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 3.200,00SALARIO FAMILIA 178,64 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/02/2007 | 657.70 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000151/000152/000153/000154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 22/02/2007 | 5234.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEFEVEREIRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 5.097,50SALARIO FAMILIA 136,54 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 22/02/2007 | 4076.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 22/02/2007 | 60.50 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DAAGENCIA CORREIOS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 22/02/2007 | 88.32 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DODO PREDIO DA EMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 22/02/2007 | 1988.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE JANEIRO/2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 22/02/2007 | 608.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE AGUAS DE DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 22/02/2007 | 269.00 | 00096604026434 | FRANCISCO LACERDA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 100 KGBATATA DOCE, 189 KG ABOBORA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃODE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NF NR 781182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 22/02/2007 | 29.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA BANCARIA DA CONTAN° 14.781-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/02/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS BOLSISTAS DO PROGRAMAPETI-ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE DEZEMBRO/2006 E JANEIRO/2007, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CRECHE COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 22/02/2007 | 250.00 | 00003099808440 | ALECVAN DE FRANÇA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇOES ONDE FUNCIONA A CRECHE REINO DA FELICIDADE, NO INICIO DAS ATIVIDADESEDUCATIVAS NO ANO LETIVO 2007, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFSNR 007447 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 22/02/2007 | 127.70 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DACASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 22/02/2007 | 324.00 | 00003647088404 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS 180 KG DEBATATA DOCE, 120 KG DE FEIJÃO VERDE DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 781148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 22/02/2007 | 2028.00 | 00002045060420 | MANOEL RAMOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 670 KGDE MACAXEIRA, 25 KG DE BATATA DOCE, 150 KG FEIJÃO VERDE, 160 UNIDADESDE LARANJA, 346 KG ABOBORA, 1.390 INDADES DE MANGA, 148 KG DE MAMÃO, 253 KG DE MELANCIA DEST. AO PROG. DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 781181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 22/02/2007 | 1170.00 | 00008491881484 | SILVANIA MARIA DA SILVA E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS BOLSISTAS DO PROGRAMAAGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 22/02/2007 | 258.61 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 22/02/2007 | 92.65 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 22/02/2007 | 51.32 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/02/2007 | 85.15 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDA SERVIDORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2007,CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/02/2007 | 330.60 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALE COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/02/2007 | 69.40 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARTE REMUNERAÇ SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALE COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 23/02/2007 | 350.00 | 00004127861410 | KALYANY VIEIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO FACILITADORA DE LEITURA E BRINQUEDOTECA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, E COM EXERCICIONA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 23/02/2007 | 1125.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORACOM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER. PUBLICO COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 23/02/2007 | 700.00 | 00003344411454 | LAMARK DANIEL LACERDA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORCOM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO FACILITADOR DE AÇÕES COM IDOSOS E DEFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 23/02/2007 | 1125.00 | 00004340017400 | RENATA RAQUEL FORMIGA DE QUEIROGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORACOM CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PSICOLOGAJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASADA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 23/02/2007 | 1125.00 | 00058615709491 | EDIVALDA ALMEIDA DE ARAUJO NOBREGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORACOM CONTRATO EXCEP. INTER. PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIALJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASADA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/02/2007 | 1125.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORACOM CONTR. EXCEP. INTER. PUB COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/02/2007 | 1198.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALRIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/02/2007 | 1171.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALRIO, REF AO MES DE JANEIRO, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/02/2007 | 60.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, SN NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA(10X15),FRENTE E COMPRIMENTO, DEST. AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTEMUNICIPIO, REF A 23/JANEIRO/2007 A 23/FEVEREIRO/2007, CONF RECIBO CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/02/2007 | 309.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/02/2007 | 294.65 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/02/2007 | 301.78 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/02/2007 | 350.00 | 00002364881471 | EDNALDO VIEIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEIDA PELO SRPREFEITO MUNICIPAL PARA AS COBERT. DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NO DESTACAMENTO DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, CONF. CONVER. DE NR 001/2007, FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE, REF JANEIRO/2007, CONF RECIBO E TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 23/02/2007 | 250.00 | 00016194390425 | CICERO PEREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEIDA PELO SRPREFEITO PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA,DEST. AO DEGEGADO DE POLICIA CIVIL QUE DESTACA NO DESTAC. DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVER.NR 001/2007, FIRMADO COMESTA EDILIDADE, REF JANEIRO/2007, CONF. RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 23/02/2007 | 250.00 | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEIDA PELO SRPREFEITO PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA, DEST. AO TENENTE MILITAR QUE DESTACA NO DESTACAMENTO DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVER.NR 001/2007, FIRMADO COMESTA EDILIDADE, REF JANEIRO/2007, CONF. RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 23/02/2007 | 350.00 | 00073931497453 | DURVAL VIEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEIDA PELO SRPREFEITO PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA, DEST. AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NO DESTACAMENTO DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVER.NR 001/2007, FIRMADO COMESTA EDILIDADE, REF JANEIRO/2007, CONF. RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 23/02/2007 | 350.00 | 00042426405449 | JOSE WILLAMES NUNES MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEIDA PELO SRPREFEITO MUNICIPAL PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NO DESTACAMENTO DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, CONF. CONVER. DE NR 001/2007, FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE, REF JANEIRO/2007,CONFORME RECIBO E TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/02/2007 | 350.00 | 00060156406420 | ALMIR DE ARAUJO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEIDA PELO SRPREFEITO PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA, DEST. AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NO DESTACAMENTO DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVER.NR 001/2007, FIRMADO COMESTA EDILIDADE, REF JANEIRO/2007, CONF. RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 23/02/2007 | 0.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO ITR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO2007, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/02/2007 | 475.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01 TONER 163 DESTINADO A MAQUINA DE XEROX DA SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 003984 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/02/2007 | 477.30 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS IDOSOS E IDOSAS DA CASA DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000066/000067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/02/2007 | 5.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA BANCARIA DA CONTAN°8.883-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2007 | 1953.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEFEVEREIRO/2007 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 1.937,50SALARIO FAMILIA 15,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/02/2007 | 3050.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEFEVEREIRO/2007 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 3.035,00SALARIO FAMILIA 15,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000456 | 27/02/2007 | 280.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001691 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/02/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORCOMISSIONADO DA SEC.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFFEVEREIRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 1.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/02/2007 | 1600.00 | 10764389000103 | CONSTAT - CONSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PROJETO TECNICO DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS NA COMUNIDADE DE SÃO BRAZ, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, MEMORIAL DE CALCULOS, RELATORIO FOTOGRAFICOS E PRANCHAS DO PROJETO EXECUTIVO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000324 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/02/2007 | 1147.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS(AGENTES ADMINISTRATIVOS)REF AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 1.102,50SALARIO FAMILIA 44,66 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/02/2007 | 779.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS(GARIS)REF AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 735,00SALARIO FAMILIA 44,66 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/02/2007 | 873.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS (COVEIROS)REF AO MES DE FEVEREIRO/2007 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 857,49SALARIO FAMILIA 15,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/02/2007 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORDA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS (ELETRICISTA)REF AO MES DE FEVEREIRO/2007 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 367,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/02/2007 | 10484.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFFEVEREIRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 9.869,98SALARIO FAMILIA 614,62 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/02/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORDA SECRETARIA ESPECIAL DE ART. GORVENAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AMES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 500,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/02/2007 | 1333.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEFEVEREIRO/2007 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 1.317,50SALARIO FAMILIA 15,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000581 | 27/02/2007 | 549.30 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001692 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2007 | 1953.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJANEIRO/2007 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 1.937,50SALARIO FAMILIA 15,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/02/2007 | 472.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TERIFA DE CARTOES DECREDITOS DE SALÁRIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE BANCARIOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/02/2007 | 450.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Importância que se empenha para o pagamento de DA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA PUBLICITÁRIA REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBO E NFNR 001378 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/02/2007 | 5652.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO MDE/CRECHE/PRE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 5.569,65SALARIO FAMILIA 82,73 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/02/2007 | 3520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO MDE/ MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES FEVEREIRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 3.520,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000431 | 27/02/2007 | 660.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001690 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/02/2007 | 21057.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO FUNDEF 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEFEVEREIRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 21.057,16SALARIO FAMILIA 423,89 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DE APOIO AO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/02/2007 | 28971.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO FUNDEF 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEFEVEREIRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 27.370,00SALARIO FAMILIA 1.601,17 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DE APOIO AO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2007 | 4146.53 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO FUNDEF 40% DA SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2007 | 3909.09 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEF 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2007 | 235.00 | 00042425387404 | JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRONO GRUPO ESCOLAR DO SITIO VINHA E NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007475 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2007 | 1086.89 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NO MDE/CRECHE/PRE ESCOLA DA SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2007 | 739.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NO MDE/MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2007 | 3108.19 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELBIODIESEL, 200,75 LTS D-10(CONTRATO) MMO 5294, 329,98 LTS D-20 PL MNH8522, 680,8 LTS ONIBUS ESCOLAR PL MNB 4720, 355,25 LTS FIAT DUCAT PLMOS 8213, E 09 LITROS DE OLEO LUBRIF. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NF NR 000016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2007 | 1769.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM/FINANÇAS/AÇÃO SOCIAL/AGRICULTURA E ART. GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2007 | 1990.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS/SMER/MSCO/MSLP/MSCEM/MSIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2007 | 690.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES(CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS/EDUCAÇÃOE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2007 | 174.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES AVULSOS LOTADOS NA SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIAELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REF AOMES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2007 | 212.51 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELGASOLINA 79,89 LITROS P/ VEICULO CORSA PLACA MNT 3696-PB DO ASSESSORJURIDICO À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF NR 000014EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2007 | 375.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FPM, REF AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME COMPROVANTEBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2007 | 243.20 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA O VEICULO PICKUP STRADA MVA 1011, NO TOTAL DE 91,43 LITROS DE GASOLIONA, DO CONTADOR A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2007 | 258.90 | 00371595000191 | COPIADORA VISÃO - CARLOS JORGE BARBOSA DA SILVA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 2.589 COPIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSAS DESPESAS E BALANCETES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF NR 000081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2007 | 500.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇOESDE SERVIÇO COM A ENTREGA DA GFIP/GPS DE JANEIRO/2007, COM CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME RECIBO E NFS NR007474 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2007 | 392.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIAS POSTAISDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2007 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,NO DIA 23 FEVEREIRO/2007, COMPARECEU NA 10 DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DAJUNTA DE SERVIÇO MILITAR 177, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOREQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2007 | 416.82 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO 156,7 LITROSGASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOQ 2789-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2007 | 1880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEFEVEREIRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 1.880,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2007 | 950.00 | 06058109000166 | CENTRO MÉDICO DE POMBAL- JOAOMEREZB. DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE EXAMES DERX DE PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MÉDICO, NFSNR 000028, REQUISIÇOES E LISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2007 | 217.27 | 09205816000126 | SERV. REG E NOT DE POMBAL - NOBREGA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS PARA REGISTRODE UM TERRENO CITUADO NO SÍTIO PAU FERRADO, MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHASDESTINADO PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2007 | 425.00 | 00004984890436 | LEOMARCOS ALMEIDA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOMOTONETA/ PAS HONDA BIZ C100, PL: MMN 7803-PB, ANO FABRIC. 2003, DESTINADOS AO TRANSP. DOS AGENT. VIGILANCIA DO PEVA EM DIVERSAS LOCAL.DA Z. RURAL, SITIOS CAJAZEIRAS/VINHA/BELA VISTA/TOURADO/MADRUGA E PAUFERRADO E OUTROS,TOTA 45KM P DIA, REF FEVEREIRO/2007, CONF RECIBO NFS NR 007480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2007 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 05/0607/15/16/19/20 DE FEVEREIRO 2007, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0000629 | 28/02/2007 | 4000.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA - FARMÁCIA NOVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTOS DE SAUDE DO SITIO SÃO BRAZ E PAU FERRADO, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000996/000997/000998 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2007 | 700.00 | 00053078357449 | EUDA MARIA DE MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E QUALIFICADA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE ATENDENTE DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ECOM EXERCÍCIO NO PSF DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃODESTE MUNICIPIO,REF A FEVEREIRO/2007 CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2007 | 400.00 | 00000873785401 | SONIA MARIA FERREIRA LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, COMEXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, A QUAL FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF AO MES DEFEVEREIRO/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2007 | 550.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,COMO MOTORISTA DIRENCIONANDO OVEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 1983-PB, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERF TOTAL 40 HS SEMANAIS, REF AFEVEREIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2007 | 350.00 | 00097725889434 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INADIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2007 | 350.00 | 00006578065440 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INADIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES FEVEREIRO/2007 CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2007 | 350.00 | 00004419722410 | CLAUDINEIDE DE ALMEIDA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,PARA ATENDER A NECESSIDADE INADIAVEL COMO ATENDENTE DO DENTISTA NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DACONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEFEVEREIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2007 | 80.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE UMA CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA DA SRA WLIANA DA SILVA BANDEIRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2007 | 941.93 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2007 | 94.47 | 00070261768700 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINCEIRA PARA FAZERFACE COM AS DESPESAS 02 PASSAGENS DESTINADOS A ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO, SAINDO DA CIDADEDE POMBAL-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB(IDA E VOLTA),CONFCOMPROVANTES,TERMO DE DOAÇÃO,DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2007 | 437.96 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2007 | 36.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIAS POSTAISDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2007 | 2578.75 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR I TOTAL DE 654,8 LITROS DE BIODIESELE TRATOR II TOTAL DE 718,72 LITROS DE BIODIESEL, 02 OLEOS LUBRIF. DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2007 | 160.69 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELGASOLINA 60,41 LITOS DESTINADO AO VEICULO CROSS FOX MYT 7367,DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LICITAÇÕES A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2007 | 32.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE AGUA DO CENTRODE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2007 | 497.55 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEL BIODIESEL 267,5 LTS P/ VEICULO TIPO TRATOR(CONTRATADO) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000013EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CRECHE COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2007 | 115.00 | 00092744079472 | DJAILTON MORAIS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONCERTOS DE FOGÃO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007472 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2007 | 144.00 | 00003836849860 | AUZENI NASCIMENTO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 96 KGDE FEIJÃO VERDE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃODE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NF NR 781226 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2007 | 415.00 | 00068344287472 | JOSE OZIAS DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOCAR/CAMINHAO BASCULANTE PLACA: MMO 8928-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE06 CARRADAS DE AREIA E PEDRA, DESTINADAS A 03 PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONF RECIBO, CONTRATO, TERMOS DE DOAÇÃO E NFS NR 007473 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2007 | 1000.00 | 00003205127625 | JOSEILMA DANTAS AGEU | Importância que se empenha para o pagamento de DAS FERIAS INDIVIDUAIS A1/3 DE FERIAS DA ASSESSORA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AOPERIODO AQUISITIVO DO ANO 2006, DESTE MUNICIPIO, SENDO R$ 750,00 VENCIMENTOS E 250,00 1/3 FÉRIAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/03/2007 | 270.00 | 00014112183453 | JOSE CAVALCANTE AGEU | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 180 KGDE FEIJÃO VERDE, DESTINADAS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFNR 781229 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/03/2007 | 205.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 10 RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 00145 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000731 | 01/03/2007 | 559.95 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/03/2007 | 200.00 | 00003452471403 | MARIA DO BOMSUCESSO ALMEIDA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃODO IMOVEL, ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PROJETADASN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/03/2007 | 100.00 | 00003639373405 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃODO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UM PREDIO RESIDENCIAL MEDINDO39,68 MTS QUADRADOS NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE,LOCALIZADO A RUAFRANCISCO ALVES DE LIMA, DESTINADO AO FUNCION. CONSELHO TUTELAR, REF A0 MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/03/2007 | 705.50 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 07 CESTAS BASICAS DESTINADAS A 07 PESSOAS CARENTES(POBRE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NF NR 000068, TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇÕES DE POBREZAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/03/2007 | 24.70 | 00003646419407 | IRACEMA DE SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TARIFA DE AGUA (CAGEPA) DESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO, DECLARAÇÃO DE POBREZA ECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/03/2007 | 250.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃODO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, ENCRAVADO EM UMA AREA 10 POR 15 MTS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO2007, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/03/2007 | 950.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DACONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001693 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/03/2007 | 950.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ULTRA-SONOGRAFICOS REALIZADOS EM PASSOAS CARENTES(POBRES)DO CENTRO DE SAUDE MARIAUMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO,REQUISIÇÕES E NFS NR 00073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/03/2007 | 180.00 | 08333627000176 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA DO CENTRODE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 000875 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/03/2007 | 200.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃODO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/03/2007 | 100.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 00144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/03/2007 | 10.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FEX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/03/2007 | 60.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 00146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/03/2007 | 400.00 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 200 KITS DE PRATO E COPO E COLHER DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001714 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000694 | 01/03/2007 | 1168.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004282 / 004513 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/03/2007 | 50.00 | 00060250305453 | BIVANIO DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE VEICULO TIPOMOTOCICLETA CG125, COR VERMELHA, PLACA: MND 9332-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO MELADO, COM DEST. SEDE DESTE MUNICIPIO, TURNO MANHA, MOTIVO DE NAO TER ACESSO AO TRANSP. ESCOLARNAQUELA LOCALIDADE,REF AOS 05 DIAS FEVEREIRO/2007, CONF REC. NFS NR 007491 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/03/2007 | 300.00 | 00002384825453 | JOAO AMARO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃODO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DEP. LEVI OLIMPIO FERREIRA, SN CENTROCAJAZEIRINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/03/2007 | 500.00 | 00006784739434 | LUIZ DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA, DIRENCIONANDO O VEICULO ONIBUS, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/03/2007 | 0.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2007, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EXTRATO DEBITADA DA CONTA 8.132-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/03/2007 | 348.33 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 136,6LITROS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MOK 2789-PBDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR001533 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/03/2007 | 1318.06 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 119LTS DE GASOLINA P/ VEICULO AMB. SAVEIRO PL MOQ 1983-PB, 220,2 LTS DEGASOLINA P/ VEICULO AMB. SAVEIRO PL MNT 8858-PB,E 241 LTS DE OLEO DIDIESEL P/ VEICULO D-20 PL JWG 2947-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NR 001532 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/03/2007 | 350.00 | 00039639975400 | COSMO JERÔNIMO DE ANDRADE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES FEVEREIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/03/2007 | 350.00 | 00014931259820 | ALDECI VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/03/2007 | 350.00 | 00018700079804 | AMIZAEL PIRES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO JARDINEIRO EM PRACASPUBLICAS, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES FEVEREIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONST. E AMPL. DE ESTR., BUEIROS, PASSG. MOLHADAS E MATA-BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000818 | 02/03/2007 | 2391.74 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE UM 01 MATA BURRO, NO SITIO SÃO JOSE DOS ALVES, DESTE MUNICIPIO, SENDO O VALOR R$ 717,52 CORRESPONDENTE A 30% DA MAO DE OBRA, CONFORME RECIBO E NFS NR 000154 EM ANEXO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONST. RECONST. E AMPL. DE ADUT. RESRV. D ÁGUA/CISTERNAS/TANQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/03/2007 | 1000.00 | 10764389000103 | CONSTAT - CONSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃODE UM RESERVATORIO DAGUA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PAUFERRADO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000325 EM ANEXO.REF A 1 PARCELA, SENDO R$ 300,00 CORRESPODENTE 30% DE MAO DE OBRAS. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/03/2007 | 350.00 | 00006227882488 | MANOEL CALADO DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CONTROLE E LIMPEZA DA CAIXA DAGUA, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SE. DE OBRAS PUBLICA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES FEVEREIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/03/2007 | 350.00 | 00087306778404 | VERNIOR FELIX DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO,COM DURAÇÃO DE 06 MESES, REF AO MES FEVEREIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/03/2007 | 34.33 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA BANCARIA DA CONTASESAN, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/03/2007 | 350.00 | 00087325721404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE FEVEREIRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/03/2007 | 266.00 | 00060836377753 | GERALDO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA PARA FAZERFACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS, DESTINADA A ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB COM DESTINO ABRASILIA-DF, CONFORME RECIBO,TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/03/2007 | 350.00 | 00003417117488 | KARLLA PATRICIA DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE CADASTRADORA NO PROGRAMA PETI, E COM EXERCIO NA SEDE DO PROGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/03/2007 | 350.00 | 00067559689434 | MARIA GORETE SILVA ALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE ASSISTENTEDE COORDENAÇÃO DO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SEDE DO PROGRAMA,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEFEVEREIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CRECHE COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/03/2007 | 200.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO IMVEL RESIDENCIAL ENCRAVADO EM UMA AREA 9,80 DE FRENTE POR 25 MTS DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, LOCALIZ. RUA JOSE FRANCISCODE ALMEIDA, SN CENTRO NESTA CIDADE, DEST. AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, REF FEVEREIRO/2007,CONF RECIBO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/03/2007 | 212.00 | 00000895397706 | MARCIA REJANE DE SOUSA LIMA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DOS IDOSOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007488 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUT. DO PEVA/ECD ( VIGIL.AMB./PACT. INTG./CONT. DOENÇAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/03/2007 | 150.00 | 07261918000133 | LILIAN RUYH FORMUGA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 BOLSAS DE LONA CVAMSDESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0000825 | 05/03/2007 | 1720.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO/FIRE FLEX COMPLETO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO E NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11 MESES, REFAO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2007, CONFORME RECIBO,CONTRATO E NFS NR 000306 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 05/03/2007 | 95.20 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ASSINATURA NAUNIVERSO ONLINE UOL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 05/03/2007 | 600.00 | 00000873321405 | KEILLA MEDEIROS DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOASSESSORA NA AREA LICITATORIA, CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007489 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 05/03/2007 | 600.00 | 00000873321405 | KEILLA MEDEIROS DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOASSESSORA NA AREA LICITATORIA, CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2007,CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007511 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 05/03/2007 | 410.00 | 09405952000160 | MADEREIRA LOBÃO / FRANCISCO GOMES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 2.217M3 DE MADEIRA SERRADA DESTINADOS REFORMAS DE CASAS DE 5 PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NF NR 000585,TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇOES DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 05/03/2007 | 563.00 | 09405952000160 | MADEREIRA LOBÃO / FRANCISCO GOMES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 3.044M3 DE MADEIRA SERRADA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000586 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 06/03/2007 | 979.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DO PETI DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 06/03/2007 | 350.00 | 00005411426405 | EDELIANE DA SILVA SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR (A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS, COM EXERCICIO NA CASA DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES FEVEREIRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 06/03/2007 | 495.00 | 00048295060163 | VANDEZILTO LIMA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FORO EM GESSO NO TETO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO E A SEDE DOCONSELHO TUTELAR - CMDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007492 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 06/03/2007 | 320.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE SOLDAS, RECUPERAÇÃO DA RODA, TROCA DE DISCOS E PONTA DE EIXO DO CORAÇÃO DO VEICULO TIPO TRATOR I DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007487 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 06/03/2007 | 100.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CHEIA DO EIXO DA BANDEJA, RECUPERAÇÃO DA BANDEJA E DA PONTA DE EIXO DA BANDEJA DOVEICULO D-20 PLACA: MNH 8522-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007486 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 06/03/2007 | 150.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, ENCRAVADO NA AREA DE TERRA,DESTA CIDADE, LOCALIZADO RUA ADMILSON DANTAS DA DA SILVA, SN COM FRENTE A RODOVIA PB 426, DEST AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO SEC EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO, DESTE MUNICIPIO,REF FEVEREIRO/2007 CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 07/03/2007 | 80.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA - CLINICA DE ORTOPEDIA E FRATURAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA ALAIDE HERMELINA GUEDES NOBREGA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000780 | 07/03/2007 | 625.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004512 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 08/03/2007 | 192.00 | 00003836849860 | AUZENI NASCIMENTO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 128 KGDE FEIJÃO VERDE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃODE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NF NR 781336 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000875 | 08/03/2007 | 2355.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004514/004284/004515/004283 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/03/2007 | 85.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES CONTRATADOS (MOTO E CARRO) DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF AO MES FEVEREIRO/2007, CONFORME GUIA GPS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 08/03/2007 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZIANE SILVA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS QUE REALIZAM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO MES FEVEREIRO2007, CONFORME RECIBO E NFS 007560 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 08/03/2007 | 509.60 | 02921821000196 | LIFESA - LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MADICAMENTOS DE DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO,NF NR 002085/002084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 09/03/2007 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE MARÇO/2007, COMPARECEU NA SECRETARIA DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO SEDH, PROGRAMA CHEQUE MORADIA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/03/2007 | 350.00 | 00003647828467 | SEVERINA CAVALCANTE DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, NESTE MUNICIPIOREF AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/03/2007 | 350.00 | 00029571588415 | ERALDO ARAUJO LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE NO GRUPOESCOLAR MUNICIPAL DE MONTIVIDEU, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2007, CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/03/2007 | 350.00 | 00003435211482 | FRANCISCO GOMES COSTA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE DO GRUPOESCOLAR DO SITIO MADRUGA, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO CULTUTA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES FEVEREIRO2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/03/2007 | 992.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DO PETI DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/03/2007 | 836.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/03/2007 | 684.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES FEVEREIRO/2007,CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 09/03/2007 | 1165.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FPM, REF AO MES DE MARÇO/2007, CONFORME COMPROVANTEBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/03/2007 | 500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PBREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBO EEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/03/2007 | 350.00 | 00007227063402 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA DIRENCIONANDO A LOCOMOÇÃO MECANIZADA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSE HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF FEVEREIRO/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/03/2007 | 1.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE JUROS DOSSERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA LAVANDERIA COMUNITARIA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO SITIO SÃO BRAZ II, REF A 2 PARCELA, NO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/03/2007 | 350.00 | 00089289005491 | DAMIAO DE SOUSA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CONTROLE E LIMPEZA URBANA (GARI), O QUAL FICARARA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES FEVEREIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/03/2007 | 350.00 | 00003646266406 | FRANCISCO AGOSTINHO ANGELO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 09/03/2007 | 350.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE NO PREDIODESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES FEVEREIRO2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/03/2007 | 500.00 | 00008172472463 | FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ELETRICISTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEFEVEREIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/03/2007 | 350.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CONTROLE E LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASE SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES FEVEREIRO/2007, CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/03/2007 | 2806.00 | 00005639552441 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 429 KGBATATA DOCE,691 KG MACAXEIRA, 1.103 KG DE MELANCIA,442 KG DE MAMAO, 1.300 UNIDADES DE MANGA, 232 UNIDADES DE BANANA PRATA, 541 KG DE GERIMUNDESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 781348 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 09/03/2007 | 350.00 | 00004204863485 | SILVIO ALMEIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REF AO MES FEVEREIRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 09/03/2007 | 350.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONF CONTRA CHEQUE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/03/2007 | 350.00 | 00006704368442 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA BATISTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/03/2007 | 350.00 | 00044138172491 | MARIA DA GUIA FERREIRA NOBREGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/03/2007 | 210.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDA SERVIDORA ASSESSORA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/03/2007 | 350.00 | 00006421658407 | JORDÃO DANTAS AGEU E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ENCAREGADO DECAMPO DO PPA PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICUTURA FAMILIARJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, E COM EXERCICIO NA SEDE DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES FEVEREIRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/03/2007 | 350.00 | 00006479904400 | EDSON MENDES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/03/2007 | 340.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES / PREVENÇOES DO SISTEMA DE INFORMATICA E MICRO COMPUTADORES DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES FEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBO ENF NR 000030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/03/2007 | 2520.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE ENCARGOSDOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 12/03/2007 | 840.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOSDESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 12/03/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 INSCRIÇÕES PARA O SEMINARIO FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO, O QUE MUDA O FUNDEB, REALIZADO DO DIA 22 DE MARÇO/2007, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 12/03/2007 | 3075.50 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS TELEFONICAS DASSECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE,AÇÃO SOCIAL, AGRICULTURA, OBRASSAUDE, PLANEJAMENTO, ART. GORVENAMENTAL, FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/03/2007 | 300.00 | 00006750623492 | RENATO DOS SANTOS MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLARMUNICIPAL DO SITIO CONSELHO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, REF AO MES FEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007497 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 12/03/2007 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF FEVEREIRO/2007 CONFORME RECIBO ENFS NR 007530 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 12/03/2007 | 325.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULT.DESPORTODESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 12/03/2007 | 350.00 | 00007528780421 | MARENICE AMANCIO PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INADIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO PAUFERRADO DESTE MUNICIPIO,A QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REF MES DE FEVEREIRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 12/03/2007 | 350.00 | 00007152423423 | ADRIANO ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, O QUAL FICARA ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEFEVEREIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 12/03/2007 | 350.00 | 00013316230491 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DA ASSINATURA DA FARMÁCIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE MARIAUMBELINA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES JANEIRO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007547 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 12/03/2007 | 120.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃODE 01(UM) ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORÁTICO PARA A SRA GERALDA RAIMUNDA DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 12/03/2007 | 271.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES FEVEREIRO, CONFORME GUIAGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 12/03/2007 | 1700.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOCHEVROLET D-20 JWG 2947-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 HS DIÁRIAS, COM INICIO 02/01/2007 À 02/03/2007, COM DURAÇÃO DE 02 MESES, REF JANEIRO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007546 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 12/03/2007 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 14/1516/26/27/28/29 DE MARÇO/2007, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS,CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/03/2007 | 350.00 | 00013316230491 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DA ASSINATURA DA FARMÁCIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE MARIAUMBELINA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES FEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007548 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 12/03/2007 | 367.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DO CMDCA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 12/03/2007 | 220.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/03/2007 | 100.00 | 00002098282427 | MARIA DO BOMSUCESSO DE L. FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONTRIBUIÇÃO A ALP, PARA A SRA MARIA DO BOM SUCESSO L. FERNANDES, REF AO MES FEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CRECHE COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/03/2007 | 889.50 | 00078392721268 | MARCIA MARIA BRILHANTE ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE FRUTASE VERDURAS DESTINADAS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 781235/781236 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 12/03/2007 | 142.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE VULCANIZOSNOS PNEUS E SOLDAS NAS GRADES DO CARROÇÃO E ARASTE DOS TRATORES I E IIDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007490 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE ASPOIO COMUNITÁRIO RURAL | ASSISTÊNCIA A PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 12/03/2007 | 300.00 | 00006161583437 | MARCIANO PEREIRA DE QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOTRATOR DE PNEUS DESTINADOS AOS CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES NACOMUNIDADE RURAL DO SITIO RIACHÃO, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PBSENDO UM TOTAL DE 05 HORAS À R$ 60,00 CADA HORA, CONFORME RECIBO, TERMOS DE DOAÇÃO,E NFS NR 007493 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 13/03/2007 | 47.92 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO / RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORPOS, PRATOS, COLHERESDESCARTAVEIS E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS IDOSOS E CRIANÇAS DA CASADA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 155915/155910 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 13/03/2007 | 150.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO IMVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN, NESTA CIDADE DECAJAZEIRINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPALDE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF 14/FEVEREIRO/2007 A 14/MARÇO/2007, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CRECHE COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 13/03/2007 | 920.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 115 KGDE CARNE BOVINA DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 13/03/2007 | 700.00 | 00003344411454 | LAMARK DANIEL LACERDA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORCOM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO FACILITADOR DE AÇÕES COM IDOSOS E DEFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES FEVEREIRO/2007, CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 13/03/2007 | 1125.00 | 00004340017400 | RENATA RAQUEL FORMIGA DE QUEIROGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORACOM CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PSICOLOGAJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASADA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES FEVEREIRO/2007, CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 13/03/2007 | 1125.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORACOM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER. PUBLICO COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/03/2007 | 350.00 | 00004127861410 | KALYANY VIEIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO FACILITADORA DE LEITURA E BRINQUEDOTECA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, E COM EXERCICIONA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES FEVEREIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 13/03/2007 | 1125.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORACOM CONTR. EXCEP. INTER. PUB COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 13/03/2007 | 1125.00 | 00058615709491 | EDIVALDA ALMEIDA DE ARAUJO NOBREGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORACOM CONTRATO EXCEP. INTER. PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIALJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASADA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 13/03/2007 | 225.85 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 03 CESTAS BASICAS DESTINADAS A 03 PESSOAS CARENTES(POBRE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NF NR 000071, TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇÕES DE POBREZAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | RECUPERAÇÃO DE AÇUDES, BARREIROS E BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 13/03/2007 | 1800.00 | 00013219456472 | ANTONIO FORTE MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR, DESTINADO RECUPERAÇÃO 01 AÇUDE DO PEDRA BRANCA DE PROPRIEDADE DO SR FERNANDO LUIZ MENDES, SENDO 20 HS TRABALHADAS ARS 90,00 CADA HORA.CONFORME RECIBO, TERMO DE DOAÇÃO E NFS 007533.O VALOR 540,00 CORRESPONDENTE A 30% DA MAO DE OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001018 | 13/03/2007 | 1050.00 | 00003844268839 | EDIMILSON ISMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF 275, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COM INICIO EM JANEIRO/2007 ATE O TERMINO DO EXERCICIO 2007, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 007479 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 13/03/2007 | 500.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NO PACS(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0000967 | 13/03/2007 | 6500.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA - FARMÁCIA NOVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTOS DE SAUDE DO SITIO SÃO BRAZ E PAU FERRADO, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001010/001011/001012/001013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000968 | 13/03/2007 | 2631.69 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 433,78 LTS GASOLINA,3 LTOLEO LUBRIF. P/ VEICULO AMB. PLACA MOQ 1983-PB, 212,87 LTS GASOLINA,04LT OLEO LUBRIF.01 FILTRO P/ VEICULO P/ VEICULO AMB.PLACA MNT 8858-PB,435,8 LTS DE BIODIESEL P/ VEICULO D-20 PLACA JWG 2947-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 13/03/2007 | 400.19 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 13/03/2007 | 2605.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF (CONTRATADOS) DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES FEVEREIRO/2007, CONFORME GUIAGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 13/03/2007 | 950.00 | 02607213000101 | OTICA SANTA LUZIA - VANDERLEY ALVES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 10 ARMAÇÕEE DE OCULOS E 10 PARES DE LENTES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUISIÇÕES/LISTA E NF NR 000069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 13/03/2007 | 500.23 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES (CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 13/03/2007 | 142.00 | 00050464582415 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA CNN 5970-PB, COR VERDE, ANO 1974, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES SAINDO DE CAJAZEIRINHAS A CIDADE DE POMBAL PB, SOUSA PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME RECIBO E NFS NR 007549 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 13/03/2007 | 122.35 | 00004743072476 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE MARMITAS DESTINADAS AO MEDICO E ENFERMEIROS DO CENTRO DE SAUDEMARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES FEVEREIRO2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007561 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 13/03/2007 | 575.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 50 KG DE CARNE BOVINA E 35 KG DE LINGUIÇA MISTA DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/03/2007 | 1022.00 | 05049080000193 | MICHAEL MOZART GOMES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAZONA RURAL E URBANA DESTE MUCIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000247 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 13/03/2007 | 250.00 | 00069027986487 | POLITICAS & NEGOCIOS - CLAUDETE L. MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSINATURA AMENSAL DAREVISTA POLITICA E NEGOCIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/03/2007 | 145.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 290 JGS DE IMPRESÃO DE PAPEL CONTINUO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001076 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 14/03/2007 | 453.44 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 14/03/2007 | 385.05 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000786 | 14/03/2007 | 633.10 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000157 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 14/03/2007 | 500.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇOESDE SERVIÇO COM A ENTREGA DA GFIP/GPS DE FEVEREIRO/2007, COM CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME RECIBO E NFS NR007531 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 14/03/2007 | 35.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIAS POSTAISDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 14/03/2007 | 2300.00 | 00078469740415 | ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AO CONTRATO DE PRESTAÇOES DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO FORO EM GERAL, PROMV. AS PREVIDENC. JURIDICAS OU EXTRAJUDICIAIS(ADMINISTRATIVAS), PARA DEFESA DIREITOS RELATIVOSAO ACOMPNHAM. DE CAUSAS DE INTERES. DO CONTRATANTE(MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS), REF FEVEREIRO/2007, CONF CONTRATO,RECIBO E NFS NR 007485 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 14/03/2007 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE MARÇO/2007, COMPARECEU NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA-GABINETE DO SECRETARIO/CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO, TRATANDO DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 14/03/2007 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE MARÇO/2007, COMPARECEU NA COODERNADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL, TRATANDO DE ASSUNTOS LIGADOS A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 14/03/2007 | 645.66 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 14/03/2007 | 250.00 | 00007223021420 | ZENAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE TROCAS DE OLEO E CAIXA DE MACHA DO VEICULO TIPO CAMIONETA RANGER FORD, PLACA MOK4064-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007507 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/03/2007 | 480.00 | 00003399280424 | GIRLENE GARRIDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR DE RIACHO FECHADO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONF CONTRATO E CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 14/03/2007 | 480.00 | 00004638992455 | EDILENE GONÇALVES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR DE MONTIVIDEU, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONF CONTRATO E CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 14/03/2007 | 658.56 | 00002660984441 | FABIA ROBERTO NUNES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTR. EXCEP. INTERESS. PUBLIC. PARA EXERCER A FUNÇÃO DE SUPERVISORA EDUCACIONAL, JUNTO A SEC. EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, EM SUBST. ASUPERVISORA LUCELIA LEITE MUNIZ, QUE ORA SE ENCONTRA A DISP. DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 2 CAOP DE CAMPINA GRANDE, REF FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 14/03/2007 | 744.00 | 00003860742400 | ELIANA CARNEIRO VIEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JANDUHY CARNEIRO, REF FEVEREIRO/2007, CONF CONTRATO E CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 14/03/2007 | 720.00 | 00002404134400 | MARCICLEIDE DE ANDRADE ALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE ED. FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JANDUHY CARNEIRO, REF FEVEREIRO/2007, CONF CONTRATO E CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 14/03/2007 | 432.00 | 00004982125481 | LUZIA MARIA GONÇALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE CIÊNCIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JANDUHY CARNEIRO, REF FEVEREIRO/2007, CONF CONTRATO E CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 14/03/2007 | 672.00 | 00067531610400 | TEREZA EMILIA BEZERRA R. ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DA LINGUA INGLESA DO ENS. FUNDAMENTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JANDUHY CARNEIRO, REF FEVEREIRO/2007, CONF CONTRATO E CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 14/03/2007 | 720.00 | 00004175582444 | HUGOENILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA DE MATEMATICA E CIENCIA DO ENS. FUNDAMENTAL JUNTO SEC. DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMMENTAL JANDUHY CARNEIRO, REF FEVEREIRO/2007, CONF CONTRATO E CONTRA CHEQUE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 14/03/2007 | 624.00 | 00004349441492 | SALEFRANCE VIELLI DA SILVA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DA LINGUA INGLESA E PORTUGUESA DO ENS. FUND. JUNTO SEC. DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JANDUHY CARNEIRO, REF FEVEREIRO/2007, CONF CONTRATO E CONTRA CHEQUE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 14/03/2007 | 37.00 | 00066545510444 | EDNALDO LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO D-10, 1979, DIESEL,ALUGUEL,VERDE, PLACA MNB 0343-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CASCÃO, COM DESTINO A SEDE DESTE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, PERF. TOTAL DE 28 KM(IDA E VOLTA), NO PERIODO DE 01 DIA, EM 01/03/2007, CONF RECIBO E NFS NR 007481 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 14/03/2007 | 210.00 | 00007223021420 | ZENAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AOS SERVIÇOS DE SOLDAS DO ESCAPAMENTO, HIDRAULICO, TROCA DE OLEO E FILTRO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB E TROCA DA CRUZETA, TROCA DO CABO DO ACELERADOR, REGULAGENS DOS FREIOS E LAVAGEM DO TANQUE DE OLEO DO VEICULO D-20 PLACA MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS 007500. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 14/03/2007 | 1200.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1983, PLACA MMO 5294-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO NESTE MUNICIPIO,REF AO MES FEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007482 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 14/03/2007 | 408.00 | 00001169418473 | ILIANE DE SILVA VIEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA HISTORIA,GEOGRAFIA,SOCIOLOGIA DO ENS.MÉDIO (TELECURSO 2000)JUNTO SEC.EDUCAÇÃO CULT.DESPORTO, COM EXERC. NA ESCOLA MUNIC. ENS. FUND.MENTAL JANDUHY CARNEIRO, REF FEVEREIRO/2007, CONF CONTRATO E CONTRA CHEQUE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 14/03/2007 | 70.00 | 00003398231438 | DOMINGOS RODRIGUES DE SOUSA NETO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 28 DE FEVEREIRO/2007, COMPARECEU NA 10 REGIAODE ENSINO DA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA ENTREGA O RESULTADO FINAL DE 2006 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO,REQUERIMENTO,DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 14/03/2007 | 480.00 | 00057460663468 | ROSANGELA MARIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA QUIMICA,BIOLOGIA E FÍSICA DO ENS. FUNDAMENT JUNTO SEC. DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMMENTAL JANDUHY CARNEIRO, REF FEVEREIRO/2007, CONF CONTRATO E CONTRA CHEQUE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 14/03/2007 | 300.00 | 08995631001929 | ARMAZEM PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 01 RACK GOLD 7009 JACI DESTINADO A SALA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000736 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 14/03/2007 | 203.65 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 14/03/2007 | 100.00 | 06058109000166 | CENTRO MÉDICO DE POMBAL- JOAOMEREZB. DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE EXAME DERX EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MÉDICO, NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 14/03/2007 | 247.00 | 00007223021420 | ZENAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS MECANICOS COMOTROCAS DE AMORTECEDOR, BASE DO MOTOR, CABEÇOTE RADIADOR, DO VEICULO TIPO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 1983-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007544 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 14/03/2007 | 270.00 | 02483960000185 | CAD - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃODE UM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE ANTONIA JANUARIA DACONCEIÇÃO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 14/03/2007 | 55.00 | 00016227697400 | MARTA MARIA DE SOUSA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE EXAMES DELABORATORIO, REALIZADO NO SR JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA, PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MÉDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃODE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 14/03/2007 | 50.00 | 09286717000116 | REFRIGERAÇÃO MARTINS - JONAS TRIGUEIRO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOE 01 CARGA NO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 000558 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/03/2007 | 350.00 | 00003646557478 | JOAO CLEOPI BEZERRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS AREAS DA CIDADE, CONSERTO DA REDE DE ESGOTO DADELEGACIA DE POLICIA LOCAL E DO CALÇAMENTO DA RUA: MANOEL BATISTA DOSSANTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007484 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 14/03/2007 | 141.05 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/03/2007 | 211.00 | 00096604026434 | FRANCISCO LACERDA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 211 KGDE GOIABA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 781240 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 14/03/2007 | 334.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GARIFICOS COMOFORMULARIOS E CARIMBOS DESTINADOS A SALA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001714 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 14/03/2007 | 235.79 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/03/2007 | 235.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DO SANITÁRIO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA, NO TETO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EMATER, CORREIOS E NO ESGOTO DO CONJUNTO BARUC RODRIGUES RODRIGUES SOBRINHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007483 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000792 | 14/03/2007 | 781.90 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 15/03/2007 | 60.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 10 KG DE GRAXA DESTINADOS AOS TRATORES I E II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001354 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE ASPOIO COMUNITÁRIO RURAL | ASSISTÊNCIA A PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 15/03/2007 | 4500.00 | 10764389000103 | CONSTAT - CONSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÕES DE UM PROJETO TECNICO DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE UM AÇUDE NA LOCALIDADE RURAL DE BOA UNIÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 000330 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CRECHE COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/03/2007 | 158.40 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000755 | 15/03/2007 | 974.65 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000158/000159/000160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/03/2007 | 97.56 | 00006168588418 | EDILEUZA RODRIGUES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA PARA FAZERFACE COM AS DESPESAS DE 02 PASSAGEM DE ONIBUS, DESTINADA A ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB COM DESTINO AJOAO PESSOA-PB, (IDA E VOLTA) CONFORME RECIBO,TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 15/03/2007 | 80.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 LAVAGENS DAS AMBULANCIAS SAVEIROS PLACAS MOQ 1983-PB, MNT 8858-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/03/2007 | 90.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕESCOMO TROCA DE PAINEL, 01 GAXETA E RECUPERAÇÃO DA PORTA DA GELADEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 0341 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 15/03/2007 | 501.60 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 15/03/2007 | 3150.40 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 15/03/2007 | 327.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE 01 TONNER IMP. HP LASER M1005 PRETO, DESTINADO A IMPRESSORA DO COMPUTADOR DA SALA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 16/03/2007 | 100.00 | 00069441707449 | JONAS ALVES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PINTURAS NOS PARA-CHOQUES DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB MECEDES BENZ, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007532EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 16/03/2007 | 480.00 | 02723174000108 | COMERCIAL MEDEIROS / IZABEL JUDITH MEDEIROS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 06 M3 DE BRITA GRAMATICADESTINADAS AOS TERRENOS DAS CASAS POPULARES DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NF NR 000371 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 16/03/2007 | 150.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO IMVEL RESIDENCIAL ENCRAVADO EM PREDIO RESINDENCIAL, MEDINDO (3,70 X 22,50) NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS,DEST. AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA RAIMUNDA RORIGUES PEREIRA,REF MES DE FEVEREIRO/2007,CONF RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 19/03/2007 | 903.80 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 19/03/2007 | 1570.00 | 00002045060420 | MANOEL RAMOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 849 KGDE MELANCIA,180 KG DE FEIJÃO VERDE, 312 KG DE MACAXEIRA, 350 KG DE BATATA DOCE, 281 KG DE MAMAO, 169 UNIDADES DE MANGA, DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURAFAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 781248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 19/03/2007 | 4000.00 | 00002505096287 | BIVAL DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO VICE PREFEITOMUNICIPAL DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARÇO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 19/03/2007 | 8000.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO PREFEITOMUNICIPAL DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARÇO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/03/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARAA FAMUP, DEBITADA DA CONTA DO ICMS,DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMARÇO/2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/03/2007 | 350.00 | 00073931497453 | DURVAL VIEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEIDA PELO SRPREFEITO PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA, DEST. AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NO DESTACAMENTO DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVER.NR 001/2007, FIRMADO COMESTA EDILIDADE, REF FEVEREIRO/2007, CONF. RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/03/2007 | 250.00 | 00016194390425 | CICERO PEREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEIDA PELO SRPREFEITO PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA,DEST. AO DEGEGADO DE POLICIA CIVIL QUE DESTACA NO DESTAC. DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVER.NR 001/2007, FIRMADO COMESTA EDILIDADE,REF FEVEREIRO/2007, CONF. RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/03/2007 | 250.00 | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEIDA PELO SRPREFEITO PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA, DEST. AO TENENTE MILITAR QUE DESTACA NO DESTACAMENTO DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVER.NR 001/2007, FIRMADO COMESTA EDILIDADE, REF FEVEREIRO/2007, CONF. RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/03/2007 | 350.00 | 00042426405449 | JOSE WILLAMES NUNES MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEIDA PELO SRPREFEITO MUNICIPAL PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NO DESTACAMENTO DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, CONF. CONVER. DE NR 001/2007, FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE, REF FEVEREIRO/2007,CONFORME RECIBO E TERMO DOAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/03/2007 | 350.00 | 00060156406420 | ALMIR DE ARAUJO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEIDA PELO SRPREFEITO PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA, DEST. AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NO DESTACAMENTO DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVER.NR 001/2007, FIRMADO COMESTA EDILIDADE, REF FEVEREIRO/2007, CONF. RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/03/2007 | 350.00 | 00002364881471 | EDNALDO VIEIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEIDA PELO SRPREFEITO MUNICIPAL PARA AS COBERT. DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NO DESTACAMENTO DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, CONF. CONVER. DE NR 001/2007, FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE, REF FEVEREIRO/2007, CONF RECIBO E TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/03/2007 | 17.40 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/03/2007 | 8.64 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/03/2007 | 472.75 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DA INTERNETVIA TELEMAR EM DIVERSAS SALAS DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/03/2007 | 631.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FPM, REF AO MES DE MARÇO/2007, CONFORME COMPROVANTEBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/03/2007 | 57.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 01 MICROFONE DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/03/2007 | 840.00 | 00029157838453 | JOSE GALDINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1990,BRANCA. PLACA:BGZ 4414-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHOCONSELHO, UMBURANA, CASCÃO E FORQUILHA COM DESTINO À SEDE DO MUNICIPIOPERF TOT 42 KM (IDA E VOLTA)REF FEVEREIRO/2007,RECIBO NFS 007498. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/03/2007 | 880.00 | 00003073875425 | LEONARDO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1983, COR AZUL, PLACA: MNA 9030-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: MADRUGA/GADO BRAVO,BELA VISTA COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PEF TOTAL 60KM(IDA E VOLTA),REF FEVEREIRO/2007,CONF RECIBO E NFS NR 007516 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/03/2007 | 760.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1982, COR AZUL, PLACA: MMO 5480-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃOBRAZ II,SAO BRAZ DOS FREITAS E FLORESTA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF. TOTAL DE 38 KM(IDA E VOLTA), REF FEVEREIRO/2007, RECIBO NFS 007515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/03/2007 | 680.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1989,BRANCA PLACA:MNG 7160-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ IIBOA UNIAO, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL34 KM(IDA E VOLTA),REF A FEVEREIRO/2007, CONF RECIBO E NFS NR FS 007514. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/03/2007 | 1200.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1994, COR PRETA PLACA: BNT 4996-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAUFERRADO, MONTIVIDEU E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF. TOTAL DE 60 KM(IDA E VOLTA),REF FEVEREIRO/2007, RECIBONF 007513. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/03/2007 | 1200.00 | 00002696576491 | MANOEL VITORIANO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOCAR CAMINHÃO,FORD F4000, 1997,AZUL, PL: MMZ 7134-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃO JOSE DOSALVES,BARROCÃO,FAVELA,TOURADO,VALVERDE, COM DEST. SEDE DO MUNICIPIO, PERF.TOTAL DE 40 KM(IDA E VOLTA), REF FEVEREIRO/2007 CONF RECIBO E NFS NR 007512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/03/2007 | 1170.00 | 00003929289490 | DAMIAO SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1997 COR BEGE, PL: BUQ 7411-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃO BRAZ IISÃO BRAZ I,CANOAS,CONSELHO,CASCÃO,FORQUILHA COM DEST.SEDE MUNICIPIO,PERF. TOTAL DE 51 KM(IDA E VOLTA),REF FEVEREIRO/2007,CONF RECIBO E NFSNR 007526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/03/2007 | 1200.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1983, COR AZUL PLACA:MNB 0020-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:BOA UNIAOBARRENTO E UMBURANINHA, COM DEST. SEDE MUNICIPIO, PERF.UM TOTAL DE 60KM(IDA E VOLTA)REF FEVEREIRO/2007,CONFORME RECIBO E NFS NR 007511 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/03/2007 | 1200.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1979, COR AZUL PLACA:MNH 8540-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,TURNO MANHA,SAIDA DOS SITIOS:MADRUGA,CASCÃOCOM DEST AO CONSELHO E TURNO TARDE: SAIDA DO SITIO MADRUGA,CASCÃO,CANOAS COM DEST. AO CONSELHO. PERF 60 KM(IDA VOLTA)REF FEVEREIRO2007,REC ENFS 007508 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/03/2007 | 1000.00 | 00080519407415 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOCAMIONETA/CAR ABERT,C-20, ANO 1996, COR BRANCA PLACA:IFK 0775-PB,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS PAUFERRADO,RIACHO FECHADO,PEDRA BRANCA E RIACHO DA CAL COM DESTINO A SEDEDO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 50 KM (IDA E VOLTA),REF FEVEREIRO/2007,RECNFS 007523 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/03/2007 | 940.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1982,VERMELHA. PLACA:MNK 1785-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CASCÃOCANOAS,FORQUILHA,BOA UNIÃO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 47 KM(IDA E VOLTA),REF FEVEREIRO/2007, CONF RECIBONFS 007522 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/03/2007 | 1020.00 | 00011943958807 | JOSE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1986,VERMELHA. PLACA:MXS 8061-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CASCÃOUMBURANA,CONSELHO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 51 KM(IDA E VOLTA),REF FEVEREIRO/2007, CONF RECIBO E NFS 007521EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/03/2007 | 880.00 | 00069442169491 | JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1979,VERDE. PLACA:MNB 0514-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:TAPERA,SÃO JOSÉ DOS ALVES,BARROCÃO,TOURADO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,PERF UM TOTAL DE 44 KM(IDA E VOLTA),REF A FEVEREIRO/2007,CONF RECIBO NFS 007518 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/03/2007 | 1152.00 | 00033954071878 | GERALDO PEREIRA DA COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET VERANEIO, ANO 1988,CINZA. PLACA:BRZ 6463-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE PROFESSORES, TURNO TARDE, SAINDO DE POMBAL-PB COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB,PERFAZENDO UM TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007520 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/03/2007 | 1152.00 | 00091064279449 | JURANDI JACOME DE OLIOVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO, ANO 1978, COR BEGE, PLACA MMO 8854-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE,SAINDO DE CAJAZEIRINHA COM DESTINO AO COLEGIO MONSENHOR VICENTE FREITAS EM POMBAL-PB, PERF TOTAL DE 64KM (IDA E VOLTA),REF FEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007510 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/03/2007 | 960.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1997,BRANCA. PLACA:MMO 8991-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA E TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHODOS COCHOS,CAJAZEIRAS,IDELFONSO,SÃO JOSE,TOURADO E SERRARIA,COM DEST.A SEDE DO MUNIC., PERF TOT 48 KM (IDA E VOLTA)REF FEVEREIRO/2007,RECIBNFS 007517 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/03/2007 | 1720.00 | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM VERANEIO C1410, ANO 1980, COR AZUL, PLACA: MNR 0051-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: JACUVARZEA ALEGRE E CEDRO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF. TOTAL76 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES FEVEREIRO/2007, CONF RECIBO E NFS NR007525. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/03/2007 | 1640.00 | 00071157859453 | JOSIMAR DE SOUSA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1988,VERMELHA PL:JNA 3470-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADOMONTIVIDEU,PEDRA BRANCA,RIACHO FECHADO,RIACHO DA CAL,VINHA, COM DEST ASEDE MUNIC.PERF. TOTAL 82KM(IDA E VOLTA),FEVEREIRO/2007,CONF RECIBO N FS 007519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/03/2007 | 700.00 | 00002256808408 | JOSE JOCIVALDO PEREIRA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1991, COR AZUL PLACA:HTX 0449-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZII COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 32KM(IDA E VOLTA)REF FEVEREIRO/2007, CONF RECIBO E NFS NR 007536 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/03/2007 | 840.00 | 00073787213449 | MARIA ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1985,PRETA PLACA:MMW 0737-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DA ONÇA,VINHA,BARRENTO, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL42 KM(IDA E VOLTA),REF FEVEREIRO/2007, CONF RECIBO E NFS NR 007535EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/03/2007 | 27.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2007, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/03/2007 | 3.48 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/03/2007 | 7.67 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/03/2007 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 09/1013/14/15/16/19 DE FEVEREIRO/2007, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS,CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/03/2007 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 01/0205/06/07/08/09 DE MARÇO 2007, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/03/2007 | 450.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA - DR LUCIANO FONTES CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE EXAMES NEUROLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO E REQUISIÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/03/2007 | 120.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 CONSULTAMEDICA REALIZADO NO MENOR LUIS EDVANDO ALMEIDA RODRIGUES PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/03/2007 | 353.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕESDE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007551 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/03/2007 | 320.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕESDE CONSULTAS MÉDICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2007, CONFORME RECIBO MÉDICO E REQUISIÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/03/2007 | 1700.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOCHEVROLET D-20 JWG 2947-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 HS DIÁRIAS, COM INICIO 02/01/2007 À 02/03/2007, COM DURAÇÃO DE 02 MESES, REF FEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007550 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/03/2007 | 119.00 | 00036535397491 | JOSE ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 119 KGDE GOIABA, DESTINADAS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFNR 781249 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/03/2007 | 64.00 | 00096604026434 | FRANCISCO LACERDA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 64 KGDE MAMÃO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 781494 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/03/2007 | 152.39 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DACASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/03/2007 | 7.97 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/03/2007 | 5.87 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DACASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/03/2007 | 1845.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE FEVEREIRO/2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/03/2007 | 335.45 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DA SALA DA EMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/03/2007 | 106.82 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DA SALA DA AGENCIA CORREIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/03/2007 | 990.00 | 00034460780453 | VALDECIO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE MÃO DE OBRAREFERENTE A EXECUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) SAPATAS DE CASAS POPULARES, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O PROGRAMA CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS N°007499. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/03/2007 | 4494.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REF FEVEREIRO/2007CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/03/2007 | 155.71 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONST. RECONST. E AMPL. DE ADUT. RESRV. D ÁGUA/CISTERNAS/TANQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 21/03/2007 | 2643.10 | 10764389000103 | CONSTAT - CONSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃODE UM RESERVATORIO DAGUA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PAUFERRADO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000331 EM ANEXO.REF A 2 PARCELA E ULTIMA, SENDO O VALOR 792,93 30% DA MAO DE OBRAS. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 21/03/2007 | 827.00 | 08880668000182 | AKI DISCO / MARIA MARQUIZA DIAS LEITE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DESOM AMPLIFICADA, 02 MICROFONES DESTINADOS A UTILIZAÇÕES DE REAUNIOES DOS PROGRAMA CASA DA FAMILIA, AGENTE JOVEM E PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001679 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CRECHE COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 21/03/2007 | 864.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS / SEVERINO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 4.320PAES DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000206 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 21/03/2007 | 350.00 | 00007473154427 | JOSÉ GOMES COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORDO PROGRAMA PETI,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 21/03/2007 | 330.60 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE COORDENADOR DO PROGRAMA PETI, COM EXERCICIO NA SEDE DO PROGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 21/03/2007 | 69.40 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE DA REMUN. SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE COORDENADOR DO PROGRAMA PETI, COM EXERCICIO NA SEDE DO PROGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 21/03/2007 | 350.00 | 00005579884460 | ELENICE ALENCAR SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORDO PROGRAMA PETI,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 21/03/2007 | 350.00 | 00002986895450 | MAGNA SUELI DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORDO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AFEVEREIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 21/03/2007 | 350.00 | 00006587559433 | AMANDA ALMEIDA DE LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALREF AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 21/03/2007 | 350.00 | 00004948356484 | MARCIA GALDINO FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI,COM EXERCICIO NA SALA DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 21/03/2007 | 350.00 | 00007227066428 | JOELMA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DA ZONA RURAL,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEFEVEREIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 21/03/2007 | 1329.00 | 16182834023812 | LOJAS INSINUANTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 01 USP FLEX PC 30 CELD 253/80-256 CDWR / 01 MONITOR SAMSUNG LS 15 HAKS 15 LCD BI, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001259 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 21/03/2007 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA- TOMOCENTRO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS DE 01 TOMOGRAFIA DE CRANIO REALIZADA NO SR RODRIGUES ALVES DOS SANTOS PESSOA CARENTE(MEMOR)DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, NFS NR 000812, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 21/03/2007 | 1480.00 | 00021955514453 | ANDERSON CLAYTON FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1991/2,VERMELHA PLACA:GMW 2370-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:CAJAZEIRAS,MELADO,JACU,BUENOS AIRES,CARNAUBINHA,CEDRO,VARZEA ALEGRE, COM DEST. SEDEMUNIC., PERF TOTAL 74 KM (IDA E VOLTA),REF FEVEREIRO/2007,CONF RECIBO NFS 007529 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 21/03/2007 | 380.00 | 00004264338409 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 01/02/05/06 MARÇO/2007, COMPARECEU AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E SOFWARES -ECOPLAN, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOSRELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 21/03/2007 | 330.00 | 00026983679890 | FRANCISCO TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM, DESTINADO AO INSTRUTOR DO SENAI(SERVIÇO DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL), DURANTE O PERIODO DE DESENVOLVIMENTO DO CURSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007543 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 22/03/2007 | 140.00 | 00002476504475 | JUSSARA LEITE PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO/2007, PARTICIPOU DACAPACITAÇÃO DESTINADAS AOS TUTORES DO PRO LETRAMENTO, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 22/03/2007 | 70.00 | 00069120960425 | LEONOR MARIANO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO/2007, PARTICIPOU DACAPACITAÇÃO DESTINADAS AOS TUTORES DO PRO LETRAMENTO, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 22/03/2007 | 2376.90 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DAZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000079/000080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 22/03/2007 | 350.00 | 00006912856403 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 22/03/2007 | 350.00 | 00004933541400 | MARIA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 22/03/2007 | 350.00 | 00007185676410 | NADJA SANDRA BANDEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 22/03/2007 | 350.00 | 00005111822445 | FRANCISCO DANTAS FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 23/03/2007 | 60.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, SN NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA(10X15),FRENTE E COMPRIMENTO, DEST. AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTEMUNICIPIO, REF A 23/FEVEREIRO A 23/MARÇO/2007, CONF RECIBO,CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 23/03/2007 | 1100.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1990,VERMELHA PL: MMQ 5249-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ IIBOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDOUM TOTAL DE 36 KM(IDA E VOLTA),REF FEVEREIRO/2007, CONF RECIBO E NF.S 007509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 23/03/2007 | 850.00 | 00003426995638 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1981,AZUL PL: MNI 5017-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO FECHADO, RIACHO DA ONÇA, RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SITIO MONTIVIDEU,PERFAZENDO TOTAL DE 36 KM(IDA E VOLTA),REF FEVEREIRO/2007, CONF RECIBO E NFS 007496 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 23/03/2007 | 95.00 | 00003345699400 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 DE MARÇO/2007, PARTICIPOU DO SEMINARIO FINACIAMENTO DA EDUCAÇÃO - O QUE MUDA COM O FUNDEB, COM CARGA HORARIA DE 08 HS, PROMOVIDO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM, FAMUP, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DE APOIO AO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 26/03/2007 | 189.02 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF A FEVEREIRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/03/2007 | 1177.27 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEF 60% (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 26/03/2007 | 400.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃODE 01 PLACA TAMANH 2,60X 0,65 MTS, PARA O CONSELHOTUTELAR E 01 PLACA TAMANHO 1,20X 0,8 MTS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 00121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 26/03/2007 | 200.00 | 10753481000160 | LUZIA BATISTA DE SOUSA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE URNA FUNERARIA PARA SELPUTAR O SR EPITACIO DE ALMEIDA PIRES ENTE QUERIDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBITO, TERMO DE DOAÇÃO, RECIBO E NF NR 000493 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/03/2007 | 190.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE 02 BANNER DESTINADOS A CASA DA FAMILIA - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 00124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/03/2007 | 70.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃODE 01 BANNER DESTINADOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 00122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/03/2007 | 1370.50 | 00004782606443 | MARLUCE DE OLIVEIRA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 472 KGDE GERIMUN,250 KG DE BATATA DOCE,254 KG DE MACAXEIRA,309 KG DE MELANCIA,102 KG DE MAMAO, 812 UNIDADES DE MANGA, 258 UNIDADES DE LARANJA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIARPAA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 781422 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/03/2007 | 660.00 | 00078392721268 | MARCIA MARIA BRILHANTE ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS 3.300UNIDADES DE BANANAS PRATAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 802779 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 26/03/2007 | 1152.00 | 00003435072423 | FRANCINALDO FELINTO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO VEICULO TIPOGM VERANEIO CUSTOM S ALUGUEL ANO MODELO 1994, CAMIONETA CARR. FECHADO, COR PRETA, DIESEL PLACA GCM 0091-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICIPIO, POR UM PERIODO DE 02 MESES, CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 007534 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/03/2007 | 130.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de 01 JOGO DE PASTILHAS DE FREIOS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 007885 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/03/2007 | 16.00 | 01968831000203 | O ESCAPE - MARIA NUBIA DOS SANTOS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 04 COXIN DO ESCAPAMENTO DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000143EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/03/2007 | 26.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL / MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COPIAS XEROGRAFICAS DEDIVERSAS PRESTAÇÕES DE CONTAS E BALANCETES DESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 005889 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/03/2007 | 477.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE CARTOES DECREDITOS DE SALÁRIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES MARÇO/2007, CONFORME COMPROVANTE BANCARIOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/03/2007 | 2265.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMARÇO/2007 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 1.784,26SALARIO FAMILIA 15,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/03/2007 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE01(UM) TONER DA IMPRESSORA A LASER DA MARCA HP 1020, DO COMPUTADOR DASALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007528 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/03/2007 | 2104.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMARÇO/2007 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 1.937,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/03/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORADO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMARÇO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 1.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/03/2007 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE MARÇO/2007, COMPARECEU NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PROGRAMA DE QUALIDADE TOTAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO EDECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/03/2007 | 3870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO MDE/ MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES MARÇO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 3.870,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DE APOIO AO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/03/2007 | 28971.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO FUNDEF 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMARÇO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 25.900,00SALARIO FAMILIA 1.601,17 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/03/2007 | 26709.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO FUNDEF 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMARÇO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 26.202,92SALARIO FAMILIA 506,62 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/03/2007 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZIANE SILVA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS QUE REALIZAM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO MES MARÇO2007, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/03/2007 | 5590.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMARÇO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 5.470,00SALARIO FAMILIA 120,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/03/2007 | 1880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMARÇO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 1.880,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/03/2007 | 425.00 | 00004984890436 | LEOMARCOS ALMEIDA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOMOTONETA/ PAS HONDA BIZ C100, PL: MMN 7803-PB, ANO FABRIC. 2003, DESTINADOS AO TRANSP. DOS AGENT. VIGILANCIA DO PEVA EM DIVERSAS LOCAL.DA Z. RURAL, SITIOS CAJAZEIRAS/VINHA/BELA VISTA/TOURADO/MADRUGA E PAUFERRADO E OUTROS,TOTA 45KM P DIA, REF MARÇO/2007, CONF RECIBO E NFS NR007545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/03/2007 | 350.00 | 00007152423423 | ADRIANO ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, O QUAL FICARA ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMARÇO/ 2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/03/2007 | 350.00 | 00007528780421 | MARENICE AMANCIO PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INADIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO PAUFERRADO DESTE MUNICIPIO,A QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REF MARÇO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/03/2007 | 350.00 | 00097725889434 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INADIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2007, CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/03/2007 | 550.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,COMO MOTORISTA DIRENCIONANDO OVEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 1983-PB, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERF TOTAL 40 HS SEMANAIS, REF AMARÇO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/03/2007 | 400.00 | 00000873785401 | SONIA MARIA FERREIRA LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, COMEXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, A QUAL FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF AO MES DEMARÇO/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/03/2007 | 230.60 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/03/2007 | 3378.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMARÇO/2007 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 3.200,00SALARIO FAMILIA 178,64 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/03/2007 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA- TOMOCENTRO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS DE 01 TOMOGRAFIA DE CRANIO REALIZADA NO SR VALDIR DOS SANTOS PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, NFS NR 000813, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/03/2007 | 350.00 | 00004419722410 | CLAUDINEIDE DE ALMEIDA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,PARA ATENDER A NECESSIDADE INADIAVEL COMO ATENDENTE DO DENTISTA NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DACONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMARÇO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/03/2007 | 700.00 | 00053078357449 | EUDA MARIA DE MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E QUALIFICADA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE ATENDENTE DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ECOM EXERCÍCIO NO PSF DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃODESTE MUNICIPIO,REF A MARÇO/2007 CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/03/2007 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕESDE 01 EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NA SRA GERCINA ALVES DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MÉDICO, NFS NR 017059, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/03/2007 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE MARÇO/2007, COMPARECEU AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PROGRAMA DE QUALIDADE TOTAL, PARA TRATAR ASSUNTORELACIONADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO,REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/03/2007 | 2572.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMARÇO/2007 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 2.556,67SALARIO FAMILIA 15,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/03/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORDA SECRETARIA ESPECIAL DE ART. GORVENAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AMES DE MARÇO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 1.500,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CRECHE COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/03/2007 | 237.50 | 00078392721268 | MARCIA MARIA BRILHANTE ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE FRUTASE VERDURAS DESTINADAS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 802808 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/03/2007 | 2535.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMARÇO/2007 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 2.535,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/03/2007 | 1235.00 | 00008491881484 | SILVANIA MARIA DA SILVA E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS BOLSISTAS DO PROGRAMAAGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/03/2007 | 10550.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFMARÇO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 9.887,50SALARIO FAMILIA 663,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/03/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORCOMISSIONADO DA SEC.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFMARÇO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 1.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/03/2007 | 1147.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS(AGENTES ADMINISTRATIVOS)REF AO MES DE MARÇO/2007,CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 1.102,50SALARIO FAMILIA 44,66 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/03/2007 | 779.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS(GARIS)REF AO MES DE MARÇO/2007, CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 735,00SALARIO FAMILIA 44,66 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/03/2007 | 820.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS (COVEIROS)REF AO MES DE MARÇO/2007 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 805,00SALARIO FAMILIA 15,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/03/2007 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORDA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS (ELETRICISTA)REF AO MES DE MARÇO/2007 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 367,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/03/2007 | 268.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/03/2007 | 260.00 | 00093112050444 | MANOEL NUNES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 2.000 TELHAS COMUN DESTINADA A SRA ROSIMERY BALBINO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO,DECLARAÇÃO DE POBREZA, RECIBO E NF NR 802815 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CRECHE COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/03/2007 | 260.40 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 372 LITROS DE LEITE DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 802813 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/03/2007 | 1271.50 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISDE LIMPEZAS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANAE RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0151/0152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRURA EM EDUCAÇÃO | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/03/2007 | 930.00 | 09277278000185 | FIP - FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DAS MENSALIDADES DOS ALUNOSILIVANIA RODRIGUES DE LIMA, RANNYHERY DE SOUSA ALMEIDA, ALEXANDRA RODRIGUES DA COSTA, GERMANA COSTA DE ANDRADE RIBEIRO, LUANA MARA DE ALMEIDA, MATRICULADOS NA FIP-FALCUDADE INTEGRADA DE PATOS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2007, CONF RECIBO E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRURA EM EDUCAÇÃO | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/03/2007 | 120.00 | 09277278000185 | FIP - FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA MENSALIDADE DA ALUNARITA DE CASSIA SOARES MOURA, DA FIP - FACULDADE INTEGRADAS DE PATOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/03/2007 | 1340.00 | 08799173001367 | PAROQUIA DE NOSSA SRA BOM SUCESSO DE POMBAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO, A FORMAÇÃO DE UM CONSÓRCIO ENTRE A PREFEITURA DECAJAZEIRINHAS E A PAROQUIA N. SRA DO BOM SUCESSO POMBAL-PB, P/CUTEAR OALUGUEL DAS INSTALAÇÕES DISPONIBILIZADAS PELA PAROQUIA, PARA FUNC.CAMPUS DE POMBAL UFCG,REF MES AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/2006,RECIBOE CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/03/2007 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE MARÇO/2007, COMPARECEU NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA-GABINETE DO SECRETARIO, TRATANDO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/03/2007 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,NO DIA 26 DE MARÇO/2007, COMPARECEU NA 10 DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DAJUNTA DE SERVIÇO MILITAR 177, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOREQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/03/2007 | 291.40 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A LIMPEZA DAS SALAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/03/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIAELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REF AOMES DE MARÇO/2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/03/2007 | 450.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Importância que se empenha para o pagamento de DA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA PUBLICITÁRIA REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2007, CONFORME RECIBO E NFNR 001392 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/03/2007 | 95.00 | 00003694341455 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 30 DE MARÇO/2007, PARTICIPOU DA II CONFERENCIA SUB REGIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR DO ALTO SERTÃO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/03/2007 | 154.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIAS POSTAISDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARÇO/2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/03/2007 | 2477.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM/FINANÇAS/AÇÃO SOCIAL/AGRICULTURA E ART.GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2007CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/03/2007 | 588.30 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇOESDE SERVIÇO COM A ENTREGA DA RAIS/2006, DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS 007538 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/03/2007 | 402.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FPM, REF AO MES DE MARÇO/2007, CONFORME COMPROVANTEBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/03/2007 | 5.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FEX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/03/2007 | 812.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NO MDE / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/03/2007 | 95.00 | 00004932394489 | VANESSA ALENCAR MARTINS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 DE MARÇO/2007, PARTICIPOU DO SEMINARIO FINACIAMENTO DA EDUCAÇÃO - O QUE MUDA COM O FUNDEB, COM CARGA HORARIA DE 08 HS, PROMOVIDO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM, FAMUP, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DE APOIO AO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/03/2007 | 4146.53 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO FUNDEF 40% DA SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARÇO/2007, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/03/2007 | 432.00 | 00004358162410 | MILENA CARNEIRO REIS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORACONTR. EXCEP. INTER. PUBL. PARA EXERCER FUNÇÃO DE PROFESSORA DA DISCIPLINAS LINGUA INGLESA E PORTUGUESA DO ENS. FUND. JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, COM EXERC. JANDUHY CARNEIRO, EM SUBSTITUIÇÃOA PROFESSORA EDINILDA BEZERRA DOS SANTOS, REF MARÇO/2007, CONF CONTRA CHEQUE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/03/2007 | 4996.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEF 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARÇO/2007, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/03/2007 | 130.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM -ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 CONSULTA E 01 CULTURADE XCREÇÃO VAGINAL REALIZADA NA SRA GIRLEIDE CAVALCANTE FELIPE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, NFS NR 000188, E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/03/2007 | 200.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SÃO MIGUEL / JOSE ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA PARA SEPULTAR O SR RAIMUNDO FRANCISCO RIBEIRO,ENTE QUERIDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/OBITO, TERMO DE DOAÇÃO E NFS NR00242 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/03/2007 | 350.00 | 00087325721404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE MARÇO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CRECHE COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/03/2007 | 118.00 | 00092744079472 | DJAILTON MORAIS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONCERTOS DE 06 BOCAS DO FOGÃO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 007539 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/03/2007 | 625.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE AGUAS DE DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONST. E AMPL. DE ESTR., BUEIROS, PASSG. MOLHADAS E MATA-BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000927 | 30/03/2007 | 2391.74 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE UM 01 MATA BURRO, NO SITIO UMBURANINHA, DESTE MUNICIPIO, SENDO O VALOR R$ 717,52 CORRESPONDENTE A 30% DA MAO DE OBRA, CONFORME RECIBO E NFS NR 000161 EM ANEXO. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/03/2007 | 350.00 | 00018700079804 | AMIZAEL PIRES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO JARDINEIRO EM PRACASPUBLICAS, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES MARÇO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/03/2007 | 350.00 | 00006227882488 | MANOEL CALADO DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CONTROLE E LIMPEZA DA CAIXA DAGUA, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SE. DE OBRAS PUBLICA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MARÇO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/03/2007 | 350.00 | 00087306778404 | VERNIOR FELIX DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO,COM DURAÇÃO DE 06 MESES, REF AO MES MARÇO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE ASPOIO COMUNITÁRIO RURAL | ASSISTÊNCIA A PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/03/2007 | 1020.00 | 00009845100449 | JOAO EUDES MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR VALMET - 80, DESTINADOS AO CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, SENDO 17 HORAS TRABALHADAS A R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA HORA, CONFORMER RECIBO, TERMOS DE DOAÇÃOE NFS NR 007537 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/03/2007 | 950.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 02 ARMARIOSDE AÇO DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 007876 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/04/2007 | 600.00 | 00078392721268 | MARCIA MARIA BRILHANTE ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS 3.000UNIDADES DE BANANAS PRATAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 802854 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/04/2007 | 100.00 | 00003639373405 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃODO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UM PREDIO RESIDENCIAL MEDINDO39,68 MTS QUADRADOS NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE,LOCALIZADO A RUAFRANCISCO ALVES DE LIMA, DESTINADO AO FUNCION. CONSELHO TUTELAR, REF A0 MES DE MARÇO/2007, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/04/2007 | 200.00 | 00003452471403 | MARIA DO BOMSUCESSO ALMEIDA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃODO IMOVEL, ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PROJETADASN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES MARÇO/2007, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CRECHE COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/04/2007 | 200.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO IMVEL RESIDENCIAL ENCRAVADO EM UMA AREA 9,80 DE FRENTE POR 25 MTS DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, LOCALIZ. RUA JOSE FRANCISCODE ALMEIDA, SN CENTRO NESTA CIDADE, DEST. AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO,REF MARÇO/2007,CONF RECIBO CONTRAT.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/04/2007 | 350.00 | 00067559689434 | MARIA GORETE SILVA ALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE ASSISTENTEDE COORDENAÇÃO DO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SEDE DO PROGRAMA,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMARÇO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/04/2007 | 1182.01 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME GUIA GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/04/2007 | 350.00 | 00003417117488 | KARLLA PATRICIA DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE CADASTRADORA NO PROGRAMA PETI, E COM EXERCIO NA SEDE DO PROGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/04/2007 | 85.15 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDA SERVIDORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/04/2007 | 12.35 | 00006250993460 | UELIA RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCECIDA PARA FAZERFACE COM AS DESPESAS DE TARIFA DE AGUA (CAGEPA)DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO, COMPROVANTE E DECLARAÇÃO DEPOBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/04/2007 | 979.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES PETI DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFA MARÇO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/04/2007 | 330.60 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALE COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES FEVEREIRO/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/04/2007 | 69.40 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARTE REMUNERAÇ SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALE COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES FEVEREIRO/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/04/2007 | 77.29 | 00067559506453 | MARIA DE FATIMA ARAUJO CAVALCANTE E FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA(02) PASSAGEM DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,SAINDO DA CIDADE POMBAL-PB COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA-PB,(VICE E VERSA) CONF RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO/DECLARAÇÃO DE POBREZA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001152 | 02/04/2007 | 471.49 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEL BIODIESEL 253,49 LTS P/ VEICULO TIPO TRATOR(CONTRATADO) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000022EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/04/2007 | 250.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃODO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, ENCRAVADO EM UMA AREA 10 POR 15 MTS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO2007, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EXTRATO DEBITADA DA CONTA 8.132-9,SIE OBRAS INST. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/04/2007 | 150.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO IMVEL RESIDENCIAL ENCRAVADO EM PREDIO RESINDENCIAL, MEDINDO (3,70 X 22,50) NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS,DEST. AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO RUA RAIMUNDA RORIGUES PEREIRA,REF MES MARÇO/2007,CONF RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001202 | 02/04/2007 | 3689.24 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELBIODIESEL E OLEOS LUBRIFICANTES AOS VEICULOS TRATOR I E TRATOR IIDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001150 | 02/04/2007 | 137.04 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELGASOLINA 51,52 LITROS DESTINADO AO VEICULO CROSS FOX MYT 7367,DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LICITAÇÕES A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001293 | 02/04/2007 | 3234.38 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEL GASOLINA, OLEOS LUBRIF. FILTROS DESTINADOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIROS PLACAS MOQ 1983-PB, MNT 8858-PB, D-20 (CONTRATADO) PLACA JWG 2947-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001294 | 02/04/2007 | 1181.30 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DACONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001731 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/04/2007 | 350.00 | 00013316230491 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DA ASSINATURA DA FARMÁCIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE MARIAUMBELINA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES MARÇO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007553 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/04/2007 | 2500.00 | 00076092011468 | SINVALDO ARAUJO DO Ó E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM FUNÇÃO DE DENTISTADA SAUDE BUCAL, NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTEMUNICIPIO, REF AO MES MARÇO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/04/2007 | 150.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, ENCRAVADO NA AREA DE TERRA,DESTA CIDADE, LOCALIZADO RUA ADMILSON DANTAS DA DA SILVA, SN COM FRENTE A RODOVIA PB 426, DEST AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO SEC EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO, DESTE MUNICIPIO,REF MARÇO/2007 CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/04/2007 | 300.00 | 00002384825453 | JOAO AMARO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃODO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DEP. LEVI OLIMPIO FERREIRA, SN CENTROCAJAZEIRINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2007, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/04/2007 | 952.17 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NO TRAANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME GUIA GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/04/2007 | 337.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DOS CARROS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE AGRICUTLURA EE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/04/2007 | 500.00 | 00006784739434 | LUIZ DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA, DIRENCIONANDO O VEICULO ONIBUS, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF MES DE MARÇO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001147 | 02/04/2007 | 3639.36 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELBIODIESEL,OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AO VEICULOS D-10 (CONTRATADO) PL: MMO 5294-PB, D-20 PL: MNH 8522-PB, ONIBUS ESCOLAR PL: MNB 4720-PB, FIAT DUCAT PL: 8213-PB, DA SECRETAARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/04/2007 | 812.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DEFINANÇAS,EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001151 | 02/04/2007 | 221.07 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA O VEICULO PICKUP STRADA MVA 1011, NO TOTAL DE 83,11 LITROS DE GASOLINA DO CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL A SERVIÇOS, CONFORME RECIBO E NF NR 000020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/04/2007 | 20.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIAS POSTAISDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001149 | 02/04/2007 | 222.38 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADOS AO VEICULO CORSA PLACA MNT 3696-PB DO ASSESSORJURIDICO À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF NR 000019EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/04/2007 | 200.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃODO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE MARÇO/2007, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001148 | 02/04/2007 | 582.84 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOQ 2789-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001154 | 03/04/2007 | 1720.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO/FIRE FLEX COMPLETO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO E NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11 MESES, REFAO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2007, CONFORME RECIBO,CONTRATO E NFS NR 00325 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 03/04/2007 | 225.00 | 00013949780491 | SEVERINO JACOME DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE 04 MAQUINAS DATILOGRAFICAS,02 MIMOGRAFOS E 01 RETRO PROJETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO NFS NR 007565 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001082 | 03/04/2007 | 1412.05 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANAE RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000162/000163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/04/2007 | 986.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO - USEGÁS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 34 UNIDADES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DAZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 01946 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 03/04/2007 | 6820.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇÃO DE MEDICO DOPSF, NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MARÇO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 03/04/2007 | 1871.40 | 00004324448400 | CHRISTIANE URTIGA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇÃO ENFERMEIRA DO PSF, NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MARÇO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001302 | 03/04/2007 | 277.50 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 03/04/2007 | 64.00 | 00066484928720 | ANTONIO VIEIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DA MANGUEIRA DE PRESSÃO DO VEICULO TRATOR DE PNEUS II, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007591 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/04/2007 | 660.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 03 ASSENTOS C/ ENCOSTO SECRETARIO, 03 ASSENTOS C/ ESCOSTO CADEIRA FIXA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 007884 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/04/2007 | 13.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA BANCARIA DA CONTAN° 14.781-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/04/2007 | 666.61 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIODE AÇO COM 02 PORTAS DESTINADOS A SALA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 007882 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 04/04/2007 | 170.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS / SEVERINO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 03 UNIDADES E 400 UNIDADES DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO A PASCOA DOS IDOSOS E CRIANÇAS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 04/04/2007 | 200.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS / SEVERINO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 100 UNIDADES DE PAES E BOLOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000209 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 04/04/2007 | 80.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS RADIOLOGICO REALIZADO NA SRA MARILENE FERREIRA DA SILVA ARAÚJO, PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO, DECLARAÇÃO DE POBREZA E NFS NR 000122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/04/2007 | 1439.26 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MNT 8858-PB, E OLEO DIESEL ADITIVADO DESTINADOS AO VEICULO D-20 PL: JWG 2947-PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001556 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PROGRAMA ESPORTE NA ESCOLA | ESPORTE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 09/04/2007 | 239.20 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 08 PARES DE CHUTEIRA CARREIRO DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000518 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001083 | 09/04/2007 | 1278.90 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANAE RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000164/000165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 09/04/2007 | 330.00 | 00038675862415 | CRISOLOGO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO VEICULO TIPOTRATOR DE PNEUS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE TERRA PLANAJEM, NO CAMPO DE FUTEBOL, NESTE MUNICIPIO, SENDO 05 HS E MEIA A R$ 60,00 CADA HORA, CONFORME RECIBO E NFS NR 007559 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 09/04/2007 | 392.70 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 154LITROS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO (ALUGADO) FIAT UNO MOQ 2789-PBDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR001557 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 09/04/2007 | 295.00 | 00017677947468 | SOM PROPAGANDA - EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE SOM PROPAGANDAS ALUSIVA A PAIXÃO DE CRISTO, REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA, NO DIA 04DE ABRIL/2007, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO E NFS NR007558 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 09/04/2007 | 283.40 | 61254454000183 | LIVRARIA SARAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 05 LIVROS DESTINADOS A SALA DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO E NF NR 689555 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 09/04/2007 | 137.10 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAS DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONST. E AMPL. DE ESTR., BUEIROS, PASSG. MOLHADAS E MATA-BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001292 | 09/04/2007 | 7175.22 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE 03 MATA BURROS, NOS SITIOS SÃO JOSE DOS ALVES, PEDRA BRANCAE CAJAZEIRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000162 ANEXO.SENDO O VALOR 2.152,56 CORRESPODENTE A 30% DA MAO DE OBRA. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/04/2007 | 170.00 | 00003870659467 | DIVANILDO DOS SANTOS BERLAMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS AREAS URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007567 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/04/2007 | 350.00 | 00039639975400 | COSMO JERÔNIMO DE ANDRADE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MARÇO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/04/2007 | 180.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVAGENSLUBRIFICAÇÕES, VULCANIZO DE PNEUS E SOLDAS DOS TRATORES I E IIDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR007568 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE ASPOIO COMUNITÁRIO RURAL | ASSISTÊNCIA A PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/04/2007 | 570.00 | 00038675862415 | CRISOLOGO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO VEICULO TIPOTRATOR DE PNEUS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO 09 HORAS E MEIA TRABALHADA A R$ 60,00 CADA HORA, CONFORME RECIBO, TERMOS DE DOAÇÃO E NFS NR 007557 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/04/2007 | 500.00 | 00008172472463 | FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ELETRICISTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMARÇO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/04/2007 | 350.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE NO PREDIODESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MARÇO2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/04/2007 | 350.00 | 00089289005491 | DAMIAO DE SOUSA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CONTROLE E LIMPEZA URBANA (GARI), O QUAL FICARARA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MARÇO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/04/2007 | 350.00 | 00014931259820 | ALDECI VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/04/2007 | 350.00 | 00007227063402 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA DIRENCIONANDO A LOCOMOÇÃO MECANIZADA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSE HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF MARÇO/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/04/2007 | 350.00 | 00003646266406 | FRANCISCO AGOSTINHO ANGELO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/04/2007 | 350.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CONTROLE E LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASE SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MARÇO/2007, CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/04/2007 | 720.00 | 10765568000157 | MADEREIRA ANDRADE / NEUZA GARRIDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 4.500 MIL TIJOLOS 8 FUROS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DAS CASAS POPULARES DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000008 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001185 | 10/04/2007 | 1050.00 | 00003844268839 | EDIMILSON ISMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF 275, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COM INICIO EM JANEIRO/2007 ATE O TERMINO DO EXERCICIO 2007, REF AO MES DE MARÇO/2007, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 007570 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/04/2007 | 1125.00 | 00058615709491 | EDIVALDA ALMEIDA DE ARAUJO NOBREGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORACOM CONTRATO EXCEP. INTER. PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIALJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASADA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2007, CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/04/2007 | 700.00 | 00003344411454 | LAMARK DANIEL LACERDA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORCOM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO FACILITADOR DE AÇÕES COM IDOSOS E DEFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES MARÇO/2007, CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/04/2007 | 1125.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORACOM CONTR. EXCEP. INTER. PUB COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MARÇO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/04/2007 | 1125.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORACOM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER. PUBLICO COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MARÇO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/04/2007 | 350.00 | 00004127861410 | KALYANY VIEIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO FACILITADORA DE LEITURA E BRINQUEDOTECA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, E COM EXERCICIONA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MARÇO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/04/2007 | 1125.00 | 00004340017400 | RENATA RAQUEL FORMIGA DE QUEIROGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORACOM CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PSICOLOGAJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASADA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES MARÇO/2007, CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/04/2007 | 350.00 | 00006704368442 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA BATISTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/04/2007 | 350.00 | 00006421658407 | JORDÃO DANTAS AGEU E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ENCAREGADO DECAMPO DO PPA PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICUTURA FAMILIARJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, E COM EXERCICIO NA SEDE DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DESTE MUNICIPIO,REF MARÇO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/04/2007 | 350.00 | 00044138172491 | MARIA DA GUIA FERREIRA NOBREGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/04/2007 | 350.00 | 00004204863485 | SILVIO ALMEIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REF AO MES MARÇO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/04/2007 | 350.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2007, CONF CONTRA CHEQUE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/04/2007 | 350.00 | 00006479904400 | EDSON MENDES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/04/2007 | 350.00 | 00005411426405 | EDELIANE DA SILVA SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR (A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS, COM EXERCICIO NA CASA DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MARÇO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/04/2007 | 329.20 | 00067561861400 | VILANI DOS SANTOS NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS 100 KG DE FEIJÃO E 224 KG DE BATATA DOCE DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 802774 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/04/2007 | 1197.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/04/2007 | 672.22 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MARÇO/2007,CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/04/2007 | 340.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES / PREVENÇOES DO SISTEMA DE INFORMATICA E MICRO COMPUTADORES DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES MARÇO/2007, CONFORME RECIBO ENF NR 000031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/04/2007 | 2021.63 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS TELEFONICAS DASSECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE,AÇÃO SOCIAL, AGRICULTURA, OBRASSAUDE, PLANEJAMENTO, ART. GORVENAMENTAL, FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/04/2007 | 500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PBREFERENTE AO MES DE MARÇO/2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/04/2007 | 250.00 | 00069027986487 | POLITICAS & NEGOCIOS - CLAUDETE L. MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSINATURA AMENSAL DAREVISTA POLITICA E NEGOCIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/04/2007 | 350.00 | 00060156406420 | ALMIR DE ARAUJO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA, DEST. AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVER.NR 001/2007, FIRMADO COMESTA EDILIDADE, REF MARÇO/2007, CONF. RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/04/2007 | 350.00 | 00073931497453 | DURVAL VIEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA, DEST. AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NA DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVER.NR 001/2007, FIRMADO COMESTA EDILIDADE, REF MARÇO/2007, CONF. RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/04/2007 | 350.00 | 00002364881471 | EDNALDO VIEIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO MUNICIPAL PARA AS COBERT. DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NA DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, CONF. CONVER. DE NR 001/2007, FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE, REF MARÇO/2007, CONF RECIBO E TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/04/2007 | 350.00 | 00042426405449 | JOSE WILLAMES NUNES MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO MUNICIPAL PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NA DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, CONF. CONVER. DE NR 001/2007, FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE, REF MARÇO/2007, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/04/2007 | 350.00 | 00003647828467 | SEVERINA CAVALCANTE DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, NESTE MUNICIPIOREF AO MES DE MARÇO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/04/2007 | 350.00 | 00003435211482 | FRANCISCO GOMES COSTA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE DO GRUPOESCOLAR DO SITIO MADRUGA, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO CULTUTA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MARÇO2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/04/2007 | 480.00 | 00057460663468 | ROSANGELA MARIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA QUIMICA,BIOLOGIA E FÍSICA DO ENS. FUNDAMENT JUNTO SEC. DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMMENTAL JANDUHY CARNEIRO, REF MARÇO/2007,CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/04/2007 | 408.00 | 00001169418473 | ILIANE DE SILVA VIEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA HISTORIA,GEOGRAFIA,SOCIOLOGIA DO ENS.MÉDIO (TELECURSO 2000)JUNTO SEC.EDUCAÇÃO CULT.DESPORTO, COM EXERC. NA ESCOLA MUNIC. ENS. FUND.MENTAL JANDUHY CARNEIRO, REF MARÇO/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/04/2007 | 350.00 | 00029571588415 | ERALDO ARAUJO LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE NO GRUPOESCOLAR MUNICIPAL DE MONTIVIDEU, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2007, CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/04/2007 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF MARÇO/2007 CONFORME RECIBO ENFS NR 007573 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/04/2007 | 300.00 | 00006750623492 | RENATO DOS SANTOS MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLARMUNICIPAL DO SITIO CONSELHO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, REF AO MES MARÇO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007588 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/04/2007 | 624.00 | 00004349441492 | SALEFRANCE VIELLI DA SILVA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DA LINGUA INGLESA E PORTUGUESA DO ENS. FUND. JUNTO SEC. DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAM.JANDUHY CARNEIRO, REF MARÇO/2007, CONF CONTRATO E CONTRA CHEQUE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/04/2007 | 672.00 | 00067531610400 | TEREZA EMILIA BEZERRA R. ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DA LINGUA INGLESA DO ENS. FUNDAMENTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JANDUHY CARNEIRO,REF MARÇO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/04/2007 | 480.00 | 00003399280424 | GIRLENE GARRIDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR DE RIACHO FECHADO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MARÇO/2007 CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/04/2007 | 744.00 | 00003860742400 | ELIANA CARNEIRO VIEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JANDUHY CARNEIRO, REF MARÇO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/04/2007 | 658.56 | 00002660984441 | FABIA ROBERTO NUNES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTR. EXCEP. INTERESS. PUBLIC. PARA EXERCER A FUNÇÃO DE SUPERVISORA EDUCACIONAL, JUNTO A SEC. EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, EM SUBST. ASUPERVISORA LUCELIA LEITE MUNIZ, QUE ORA SE ENCONTRA A DISP. DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 2 CAOP DE CAMPINA GRANDE, REF MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/04/2007 | 720.00 | 00002404134400 | MARCICLEIDE DE ANDRADE ALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE ED. FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JANDUHY CARNEIRO, REF MARÇO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/04/2007 | 480.00 | 00004638992455 | EDILENE GONÇALVES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR DE MONTIVIDEU, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/04/2007 | 432.00 | 00004982125481 | LUZIA MARIA GONÇALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE CIÊNCIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JANDUHY CARNEIRO, REF MARÇO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/04/2007 | 720.00 | 00004175582444 | HUGOENILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA DE MATEMATICA E CIENCIA DO ENS. FUNDAMENTAL JUNTO SEC. DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMMENTAL JANDUHY CARNEIRO, REF MARÇO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/04/2007 | 1524.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FPM, REF AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME COMPROVANTEBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/04/2007 | 95.00 | 00009359026867 | SERVCAR - CARLOS WAGNER DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTOBALACEAMENTOS E LUBRIF. ROLAMENTOS DAS AMBULANCIAS SAVEIRO PLACAS: MOQ1983-PB, MNT 8858-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NFS NR 000069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001305 | 10/04/2007 | 950.00 | 09339581000165 | EPITÁCIO VIEIRA QUEIROGA - FARMÁCIA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES (POBRES) DO CENTRO DE SAUDEMARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000191 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/04/2007 | 290.78 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001307 | 10/04/2007 | 4592.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA - FARMÁCIA NOVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTOS DE SAUDE DO SITIO SÃO BRAZ E PAU FERRADO, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001024/001025/001026/001027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/04/2007 | 1027.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE MARÇO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/04/2007 | 706.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕESDE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARÇO/2007, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/04/2007 | 950.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ULTRA-SONOGRAFICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES(POBRES)DO CENTRO DE SAUDE MARIAUMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO,REQUISIÇÕES E NFS NR 00078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/04/2007 | 287.00 | 00004743072476 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE MARMITAS DESTINADAS AO MEDICO E ENFERMEIROS DO CENTRO DE SAUDEMARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MARÇO2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007620 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/04/2007 | 100.00 | 00013252232472 | ANTONIO IVANES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA MENOR VITORIA FERREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃODE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 11/04/2007 | 88.70 | 03077587000125 | VAREJÃO DOS IMPORTADOS / FRANCINALDO NOBREGA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/04/2007 | 306.00 | 00005639552441 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS 340 KG DE MACAXEIRA DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 736548 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/04/2007 | 264.00 | 00003537643454 | FRANCIVALDO ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 330 KGDE BATATA DOCE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 736547 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CRECHE COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/04/2007 | 228.00 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 38 BANDEJAS DE OVOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 12/04/2007 | 36.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO CIDE, REF AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 13/04/2007 | 90.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULO TRATOR II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 020518 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE ASPOIO COMUNITÁRIO RURAL | ASSISTÊNCIA A PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 16/04/2007 | 632.50 | 00002687925420 | FRANCISCO DE ALMEIDA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO VEICULO TIPOTRATOR DE PNEUS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO 11 HORAS E MEIA TRABALHADA A R$ 55,00 CADA HORA, CONFORME RECIBO, TERMOS DE DOAÇÃO E NFS NR 007617 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 16/04/2007 | 217.20 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS - AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇASE GRAXAS DESTINADOS AO VEICULOS TRATORES I E II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000265 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 16/04/2007 | 540.00 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE S. FERNANDES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER A FUNÇÃO DEAGENTE CULTURAL DO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCÍCIO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DEMARÇO/2007, CONFORME CONTRATO E CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 16/04/2007 | 150.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO IMVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN, NESTA CIDADE DECAJAZEIRINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPALDE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF 14/MARÇO/2007 A 14/ABRIL/2007, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/04/2007 | 720.00 | 00080567371468 | AGENILDO PEREIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO VEICULO TIPOCAMINHAO C. FECHADA, DIESEL, ALUGUEL, VERMELHA, M. BENZ 710, PLACA CPN 9834-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA DA SRA MARIA DO DESTERRO C. FELIPE, PESSOA CARENTE, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS COM DEST. A JOAO PESSOA, CONF RECIBO, TERMO DE DOAÇÃO E NFS NR 007555 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/04/2007 | 120.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 24 BUTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000885 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001060 | 16/04/2007 | 458.10 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS IDOSOS E CRIANÇAS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000087/0000088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001033 | 16/04/2007 | 1587.15 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000085/000086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/04/2007 | 350.00 | 00005202265425 | LEANDRO SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE ENCARREGADODE CAMPO, EXERC. NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 16/04/2007 | 720.00 | 00055422950453 | ANTONIO DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM ALUGUEL DOVEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO M. BENZ. L 1113, DIESEL, 1977, LARAANJA, PLACA: MUD 8044-PB, DESTINDO AO TRANSPORTE DE RETIRADAS DE 12 CARRADAS A60,00 (SESSENTA REAIS), DE ENTULHOS (LIXOS) DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 007590 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 16/04/2007 | 180.00 | 00007701238484 | JOSE FILHO GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRANA RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007583 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/04/2007 | 1246.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DAGUA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO SÃO BRAZ II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001027 | 16/04/2007 | 2850.00 | 00069682550491 | EDVANDRO BATISTA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO D-4D, DESTINADOS A RECUPERAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS-PB, COM DESTINO AO SITIO PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO, COM UM TOTAL DE 30 HORAS À 95,00 CADA HORA, CONFORME RECIBOE NFS NR 007589 EM ANEXO, SENDO 30% DO VALOR DE MÃO DE OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 16/04/2007 | 100.00 | 00006029224883 | JOÃO FELIX DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEMNA PRAÇA PUBLICA EM FRENTE AO PRÉDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007574 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 16/04/2007 | 1200.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1983, PLACA MMO 5294-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO NESTE MUNICIPIO,REF AO MES MARÇO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007587 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001084 | 16/04/2007 | 1965.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS A REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004466/004467/004198 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 16/04/2007 | 991.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS - AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE PEÇAS EASSESSÓRIOS DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 PL: MNH 8522-PB, ONIBUS ESCOLAR PL: MNB 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORMERECIBO E NF NR 000266/000269/000270 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PROGRAMA ESPORTE NA ESCOLA | ESPORTE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 16/04/2007 | 580.00 | 09151523000103 | O VAREJÃO DOS ESPORTES - ANTONIO FREITAS ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01 REDECAMPO OFICIAL, 03 BOLA DE CAMPO DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 1846 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 16/04/2007 | 600.00 | 00000873321405 | KEILLA MEDEIROS DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOASSESSORA NA AREA LICITATORIA, CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARÇO/2007,CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007581 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 16/04/2007 | 215.00 | 00026983679890 | FRANCISCO TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES CAFÉ, ALMOÇO,JANTAR E HSOPEDAGEM AO INSTRUTOR DO SENAI, NO CURSO DE MECANICA DE MOTOCICLETAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O SENAI E ESTA PREFEITURA, COM CARGA DE 120 HS AULAS, CONFORME RECIBO,NFS NR 007597 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/04/2007 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB,NOS DIAS 10/11/12 ABRIL/2007, PARTICIPOU DE UM TREINAMENTO PARA A EMISSÃO DA CARTEIRA PROFISSIONAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/04/2007 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 11 ABRIL/2007, COMPARECEU NA SOCIEDADEANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO PARAIBA SAELPA, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO EDECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/04/2007 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12 ABRIL/2007,COMPARECEU NA GERENCIAEXECUTIVA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL, ONDE FORAM REPASSADAS AS INFORMAÇÕES PARA A DECRETAÇÃO DA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, RELACIONADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO,REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 16/04/2007 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 04 DE ABRIL/2007, COMPARECEU NO ESCRITORIOECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFFWARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,NO QUE DIZ RESPEITO AO BALANCETE DO MESDE FEVEREIRO/2007 E REO 1 BIMESTRE, CONF RECIBO, REQUERIMENTO DECLAR. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 16/04/2007 | 550.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS - AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇASDESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 1983-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000267 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 17/04/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARAA FAMUP, DEBITADA DA CONTA DO ICMS,DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEABRIL/2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001050 | 17/04/2007 | 3150.40 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001051 | 17/04/2007 | 501.60 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000090 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 17/04/2007 | 1168.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DAGUA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO SÃO BRAZ II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CRECHE COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001044 | 17/04/2007 | 158.40 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 17/04/2007 | 3833.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 18/04/2007 | 58.00 | 00067561861400 | VILANI DOS SANTOS NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS 50 KG DE ABOBORA DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 736629 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 19/04/2007 | 330.60 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALE COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 19/04/2007 | 69.40 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARTE REMUNERAÇ SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALE COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MARÇO/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 19/04/2007 | 98.00 | 00005175136410 | JOSE MILTON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDASDE CURSOS PROFISSIONALIZANTES - SENAI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007579 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 19/04/2007 | 60.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, SN NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA(10X15),FRENTE E COMPRIMENTO, DEST. AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTEMUNICIPIO,REF 23/MARÇO A 23/ABRIL/2007, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/04/2007 | 104.00 | 00048428310491 | JOÃO BOSCO LIMA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONCERTOS DE PNEUS DO TRATOR I DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007600 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 19/04/2007 | 60.00 | 00009800789707 | LINDOBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN KS, 2002, GASOLINA, PRATA, PLACA MNH 5259-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 01 FUNCIONÁRIO PARA FAZER CADASTRAMENTO DAS CASAS REDIDENCIAIS NA ZONA RURAL QUE NAO TINHAM ILUMINAÇÃO E PESSOAS RESIDENTES NO REFERIDO LOCAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 007572 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 19/04/2007 | 288.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO EMPLACAMENTODO VEICULO D-20 PL: MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 19/04/2007 | 376.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO EMPLACAMENTODO VEICULO FIAT DUCAT PL: MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 19/04/2007 | 840.00 | 00029157838453 | JOSE GALDINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1990,BRANCA. PLACA:BGZ 4414-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHOCONSELHO, UMBURANA, CASCÃO E FORQUILHA COM DESTINO À SEDE DO MUNICIPIOPERF TOT 42 KM (IDA E VOLTA)REF MARÇO/2007,RECIBO NFS 007582. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 19/04/2007 | 1100.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1990,VERMELHA PL: MMQ 5249-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ IIBOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDOUM TOTAL DE 36 KM(IDA E VOLTA),REF MARÇO/2007, CONF RECIBO E NFS NR 007575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 19/04/2007 | 1152.00 | 00091064279449 | JURANDI JACOME DE OLIOVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO, ANO 1978, COR BEGE, PLACA MMO 8854-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE,SAINDO DE CAJAZEIRINHA COM DESTINO AO COLEGIO MONSENHOR VICENTE FREITAS EM POMBAL-PB, PERF TOTAL DE 64KM (IDA E VOLTA),REF MARÇO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007577 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 19/04/2007 | 840.00 | 00073787213449 | MARIA ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1985,PRETA PLACA:MMW 0737-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DA ONÇA,VINHA,BARRENTO, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL42 KM(IDA E VOLTA),REF MARÇO/2007, CONF RECIBO E NFS NR 007610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 19/04/2007 | 1480.00 | 00021955514453 | ANDERSON CLAYTON FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1991/2,VERMELHA PLACA:GMW 2370-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:CAJAZEIRAS,MELADO,JACU,BUENOS AIRES,CARNAUBINHA,CEDRO,VARZEA ALEGRE, COM DEST. SEDEMUNIC., PERF TOTAL 74 KM (IDA E VOLTA),REF MARÇO/2007, CONFORME RECIBONFS 007578 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 19/04/2007 | 850.00 | 00003426995638 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1981,AZUL PL: MNI 5017-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO FECHADO, RIACHO DA ONÇA, RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SITIO MONTIVIDEU,PERFAZENDO TOTAL DE 36 KM(IDA E VOLTA),REF MARÇO/2007, CONF RECIBO E NFS 007580 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 19/04/2007 | 940.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1982,VERMELHA. PLACA:MNK 1785-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CASCÃOCANOAS,FORQUILHA,BOA UNIÃO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 47 KM(IDA E VOLTA),REF MARÇO/2007, CONF RECIBONFS 007571 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 19/04/2007 | 250.00 | 00016194390425 | CICERO PEREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA,DESTINADO DELEGADO DE POLICIA CIVIL QUE DESTACA NA DELEGACIA DEPOLICIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVER.NR 001/2007, FIRMADO COMESTA EDILIDADE,REF MARÇO/2007, CONF. RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 19/04/2007 | 250.00 | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA, DEST. AO TENENTE MILITAR QUE DESTACA NA DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVER.NR 001/2007, FIRMADO COMESTA EDILIDADE, REF MARÇO/2007, CONF. RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 19/04/2007 | 8000.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO PREFEITOMUNICIPAL DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 19/04/2007 | 4000.00 | 00002505096287 | BIVAL DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO VICE PREFEITOMUNICIPAL DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 19/04/2007 | 240.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 17/18 ABRIL/2007,COMPARECEU NA GERENCIAEXECUTIVA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL, ONDE FORAM REPASSADAS AS INFORMAÇÕES PARA A DECRETAÇÃO DA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, RELACIONADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO,REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 19/04/2007 | 240.00 | 00066545943472 | HERMES VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AOS SERVIÇOS COM ARBITRAGEMDA 1 FASE DO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO, ALUSIVOS AS FESTIVIDADES DO 13 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 007564 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001206 | 19/04/2007 | 2300.00 | 00078469740415 | ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AO CONTRATO DE PRESTAÇOES DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO FORO EM GERAL, PROMV. AS PREVIDENC. JURIDICAS OU EXTRAJUDICIAIS(ADMINISTRATIVAS), PARA DEFESA DIREITOS RELATIVOSAO ACOMPNHAM. DE CAUSAS DE INTERES. DO CONTRATANTE(MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS), REF MARÇO/2007, CONF CONTRATO,RECIBO E NFS NR 007563 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 19/04/2007 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 17 DE ABRIL/2007, ESTEVE NA SECRETARIA DEESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 19/04/2007 | 80.00 | 02921821000196 | LIFESA - LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MADICAMENTOS DE DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO,NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 19/04/2007 | 120.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA MARILENE F. DA SILVA ARAUJO PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃODE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/04/2007 | 500.00 | 06058109000166 | CENTRO MÉDICO DE POMBAL- JOAOMEREZB. DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE EXAMES DERX DE PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MÉDICO, NFSNR 000029, REQUISIÇOES E LISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/04/2007 | 63.24 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ASSINATURA NAUNIVERSO ONLINE UOL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/04/2007 | 334.32 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/04/2007 | 296.19 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/04/2007 | 472.75 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DA INTERNETVIA TELEMAR EM DIVERSAS SALAS DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/04/2007 | 708.09 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/04/2007 | 1020.00 | 00011943958807 | JOSE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1986,VERMELHA. PLACA:MXS 8061-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CASCÃOUMBURANA,CONSELHO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 51 KM(IDA E VOLTA),REF MARÇO/2007, CONF RECIBO E NFS 007569ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/04/2007 | 680.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1989,BRANCA PLACA:MNG 7160-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ IIBOA UNIAO, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL34 KM(IDA E VOLTA),REF A MARÇO/2007, CONF RECIBO E NFS NR 007593ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/04/2007 | 880.00 | 00003073875425 | LEONARDO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1983, COR AZUL, PLACA: MNA 9030-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: MADRUGA/GADO BRAVO,BELA VISTA COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PEF TOTAL 60KM(IDA E VOLTA),REF MARÇO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007601 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/04/2007 | 1152.00 | 00033954071878 | GERALDO PEREIRA DA COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET VERANEIO, ANO 1988,CINZA. PLACA:BRZ 6463-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE PROFESSORES, TURNO TARDE, SAINDO DE POMBAL-PB COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB,PERFAZENDO UM TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE MARÇO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007566 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/04/2007 | 600.00 | 03775655000200 | CENTRO DE ATIV. DIONISIO MARQUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÕESE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO EMARÇO/2007, CONVENIO ENTRE ESTA PREFEITURA E O SESI DE PATOS PB, CONFORME RECIBO E NFS NR 000178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/04/2007 | 299.50 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/04/2007 | 767.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FPM, REF AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME COMPROVANTEBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/04/2007 | 25.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/04/2007 | 108.51 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/04/2007 | 624.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE MARÇO/2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/04/2007 | 74.05 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DAAGENCIA CORREIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/04/2007 | 172.58 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DOPREDIO DA EMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/04/2007 | 233.10 | 24100315000179 | SERRALHARIA SANTA ROSA - SEVERINO URTIGA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 70 KGDE VERGALHÃO 318 CA50 DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000847 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/04/2007 | 191.90 | 24100315000179 | SERRALHARIA SANTA ROSA - SEVERINO URTIGA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 35,43 KGDE VERGALHÃO E 05 KG DE ARAME RECOZIDO 18, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DACADAS POPULARES DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NF NR 000847 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/04/2007 | 480.00 | 02723174000108 | COMERCIAL MEDEIROS / IZABEL JUDITH MEDEIROS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 06 M3 DE BRITA GRAMATICADESTINADAS A CONSTRUÇÃO DAS CASAS POPULARES DO PROGRAMA CHEQUE MORADIADESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000379 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/04/2007 | 118.20 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/04/2007 | 220.41 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DO ATENDIMENTO TELEMAR A POPULAÇÃO EM GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/04/2007 | 104.77 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DACASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/04/2007 | 91.79 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASEDE DO CONSELHO TUTELAR DE ADOLESCENTES E JOVENS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 23/04/2007 | 663.00 | 05221810000191 | FERREIRA & ROMÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS A MOTOCILETA DO SR FRANCISCO PEDRO DUARTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO, DECLARAÇÃO DE POBREZA E NF NR000310 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CRECHE COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 23/04/2007 | 816.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS / SEVERINO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 4.080 UNIDADES DE PAES DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000212 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 23/04/2007 | 350.00 | 00002986895450 | MAGNA SUELI DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORDO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AMARÇO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 23/04/2007 | 350.00 | 00005579884460 | ELENICE ALENCAR SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORDO PROGRAMA PETI,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MARÇO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 23/04/2007 | 330.60 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE COORDENADOR DO PROGRAMA PETI, COM EXERCICIO NA SEDE DO PROGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 23/04/2007 | 69.40 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE DA REMUN. SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE COORDENADOR DO PROGRAMA PETI, COM EXERCICIO NA SEDE DO PROGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 23/04/2007 | 350.00 | 00007473154427 | JOSÉ GOMES COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORDO PROGRAMA PETI,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MARÇO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 23/04/2007 | 350.00 | 00004933541400 | MARIA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MARÇO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 23/04/2007 | 350.00 | 00006912856403 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE MARÇO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 23/04/2007 | 350.00 | 00005111822445 | FRANCISCO DANTAS FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE MARÇO/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 23/04/2007 | 350.00 | 00007227066428 | JOELMA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DA ZONA RURAL,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMARÇO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 23/04/2007 | 350.00 | 00006587559433 | AMANDA ALMEIDA DE LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALREF AO MES DE MARÇO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 23/04/2007 | 350.00 | 00004948356484 | MARCIA GALDINO FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI,COM EXERCICIO NA SALA DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE MARÇO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 23/04/2007 | 350.00 | 00007185676410 | NADJA SANDRA BANDEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE MARÇO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 23/04/2007 | 720.00 | 10765568000157 | MADEREIRA ANDRADE / NEUZA GARRIDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 4.500 MIL TIJOLOS 8 FUROS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DAS CASAS POPULARES DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000010 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 23/04/2007 | 1152.00 | 00003435072423 | FRANCINALDO FELINTO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO VEICULO TIPOGM VERANEIO CUSTOM S ALUGUEL ANO MODELO 1994, CAMIONETA CARR. FECHADO, COR PRETA, DIESEL PLACA GCM 0091-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICIPIO,PERIODO 02 MESES, DE 22/02 A 22/04/2007, CONF RECIBO, NFS NR 007594 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 23/04/2007 | 700.00 | 00002256808408 | JOSE JOCIVALDO PEREIRA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1991, COR AZUL PLACA:HTX 0449-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZII COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 32KM(IDA E VOLTA)REF MARÇO/2007, CONF RECIBO E NFS NR 007556 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 23/04/2007 | 1720.00 | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM VERANEIO C1410, ANO 1980, COR AZUL, PLACA: MNR 0051-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: JACUVARZEA ALEGRE E CEDRO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF. TOTAL76 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES MARÇO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR007595. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 23/04/2007 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 20 ABRIL/2007,ESTEVE NO CENTRO CONTABIL ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E SOFFWARES, AFIM DE TRATARASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 23/04/2007 | 200.00 | 09222654000215 | A GRACIOSA- COMERCIO VAREJISTA DE ÓTICAS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 01 PAR DELENTES DESTINADOS A SRA MARIA DA SILVA RIBEIRO, PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO, TERMO DE DOAÇÃO, DECLARAÇÃO POBREZA E NFNR 000283 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001329 | 24/04/2007 | 3771.01 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 042200/042203/042514/042515/042739 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001245 | 24/04/2007 | 1750.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DACONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001745 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 24/04/2007 | 340.00 | 00013305409487 | JOANA DARK FERNANDES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO TRATAMENTO ODONTOLOGICOREALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MÉDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 24/04/2007 | 290.00 | 08573068000171 | AUTOBERG PEÇAS E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01 RADIADOR DESTINADO O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 1983-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 24/04/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEABRIL/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 2.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 24/04/2007 | 5782.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEABRIL/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 5.677,67SALARIO FAMILIA 105,06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 24/04/2007 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 10/1116/17/18/19/20 DE ABRIL 2007, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001312 | 24/04/2007 | 1700.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOCHEVROLET D-20 JWG 2947-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 HS DIÁRIAS,REF AO MES DEMARÇO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007622 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 24/04/2007 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 02/0304/05/06/09/10 DE ABRIL/2007, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS,CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 24/04/2007 | 425.00 | 00004984890436 | LEOMARCOS ALMEIDA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOMOTOCICLO/PAS,2005/2006, CG 150 TITAN COR AZUL , PL: MOU 5079-PB,DESTINADOS AO TRANSP. DOS AGENT. VIGILANCIA DO PEVA EM DIVERSAS LOCAL.DA Z. RURAL, SITIOS CAJAZEIRAS/VINHA/BELA VISTA/TOURADO/MADRUGA E PAUFERRADO E OUTROS,TOTA 45KM P DIA, REF ABRIL/2007, CONF RECIBO E NFS NR007621. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 24/04/2007 | 140.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELASECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 ECODOPPLERCARDIOGRAMA DO SR DAMIAO BATISTA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 24/04/2007 | 3618.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEABRIL/2007 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 3.355,44SALARIO FAMILIA 178,64 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 24/04/2007 | 1166.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORADO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEABRIL/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 1.000,00FÉRIAS 166,67 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 24/04/2007 | 500.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇOESDE SERVIÇO COM A ENTREGA DA GFIP/GPS DE MARÇO/2007, COM CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME RECIBO E NFS NR007609 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 24/04/2007 | 487.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE CARTOES DECREDITOS DE SALÁRIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES ABRIL/2007, CONFORME COMPROVANTE BANCARIOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 24/04/2007 | 2486.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEABRIL/2007 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 2.252,78SALARIO FAMILIA 47,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 24/04/2007 | 2494.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEABRIL/2007 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 2.479,00SAL FAMILIA 15,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 24/04/2007 | 1200.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1983, COR AZUL PLACA:MNB 0020-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:BOA UNIAOBARRENTO E UMBURANINHA, COM DEST. SEDE MUNICIPIO, PERF.UM TOTAL DE 60KM(IDA E VOLTA)REF MARÇO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007615 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 24/04/2007 | 960.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1997,BRANCA. PLACA:MMO 8991-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA E TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHODOS COCHOS,CAJAZEIRAS,IDELFONSO,SÃO JOSE,TOURADO E SERRARIA,COM DEST.A SEDE DO MUNIC., PERF TOT 48 KM (IDA E VOLTA), REF MARÇO/2007,RECIBO NFS 007607 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 24/04/2007 | 760.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1982, COR AZUL, PLACA: MMO 5480-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃOBRAZ II,SAO BRAZ DOS FREITAS E FLORESTA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF. TOTAL DE 38 KM(IDA E VOLTA), REF MARÇO/2007, CONF RECIBO NFS 007608 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 24/04/2007 | 1755.00 | 07532323000175 | SALES GRAFICA - EDVAN RODRIGUES PITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE FICHAS E FORMULARIOS ESCOLARES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 00024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DE APOIO AO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 24/04/2007 | 31317.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO FUNDEF 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEABRIL/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 29.716,00SALARIO FAMILIA 1.601,17 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 24/04/2007 | 351.00 | 00068344287472 | JOSE OZIAS DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 05 CARRADAS DE AREIAS DESTINADOS A REFORMA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO TAPERA E FLORESTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 736610 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 24/04/2007 | 560.00 | 02723174000108 | COMERCIAL MEDEIROS / IZABEL JUDITH MEDEIROS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 M3 DE BRITA GRAMATICADESTINADAS A REFORMA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO FLORESTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000380 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 24/04/2007 | 432.00 | 00004358162410 | MILENA CARNEIRO REIS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORACONTR. EXCEP. INTER. PUBL. PARA EXERCER FUNÇÃO DE PROFESSORA DA DISCIPLINAS LINGUA INGLESA E PORTUGUESA DO ENS. FUND. JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, COM EXERC. JANDUHY CARNEIRO, EM SUBSTITUIÇÃOA PROFESSORA EDINILDA BEZERRA DOS SANTOS, REF A ABRIL/2007, CONF CONTRA CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 24/04/2007 | 27633.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO FUNDEF 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEABRIL/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 27.165,10SALARIO FAMILIA 468,55 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 24/04/2007 | 3996.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO MDE/ MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES ABRIL/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 3.966,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 24/04/2007 | 2979.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEABRIL/2007 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 2.979,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 24/04/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORDA SECRETARIA ESPECIAL DE ART. GORVENAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AMES DE ABRIL/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 1.500,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 24/04/2007 | 1170.00 | 00034460780453 | VALDECIO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE MÃO DE OBRAREFERENTE A EXECUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) SAPATAS DE CASAS POPULARES, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O PROGRAMA CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS N°007614.SENDO 351,00 CORRESPONDENTE A 30% DA MAO DE OBRA. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 24/04/2007 | 11910.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFABRIL/2007 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 9.603,28SALARIO FAMILIA 656,72 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 24/04/2007 | 1374.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS(AGENTES ADMINISTRATIVOS)REF AO MES DE ABRIL/2007,CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 1.095,34SALARIO FAMILIA 44,66 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 24/04/2007 | 842.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS(GARIS)REF AO MES DE ABRIL/2007, CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 798,00SALARIO FAMILIA 44,66 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 24/04/2007 | 883.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS (COVEIROS)REF AO MES DE ABRIL/2007 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 868,00SALARIO FAMILIA 15,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 24/04/2007 | 532.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORDA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS (ELETRICISTA)REF AO MES DE ABRIL/2007 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 532,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONST. E AMPL. DE ESTR., BUEIROS, PASSG. MOLHADAS E MATA-BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001244 | 24/04/2007 | 10000.00 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO FLORESTA, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000164 EM ANEXO.SENDO R$ 3.000,00 CORRESPODENTE A 30% DA MAO DE OBRA.E 70% DE MATERIAIS. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 24/04/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORCOMISSIONADO DA SEC.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFABRIL/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 1.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 24/04/2007 | 2568.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEABRIL/2007 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 2.568,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 24/04/2007 | 304.47 | 00008917892434 | MANUEL GINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA(01) PASSAGEM DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,SAINDO SAO PAULO-SP COM DESTINO A CIDADE DEPOMBAL-PB, CONF RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO/DECLARAÇÃO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 25/04/2007 | 705.40 | 09405952000160 | MADEREIRA LOBÃO / FRANCISCO GOMES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 3.813M3 DE MADEIRA SERRADA DESTINADOS REFORMAS CASAS DE 2 PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NF NR 000589,TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇOES DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 25/04/2007 | 392.57 | 09405952000160 | MADEREIRA LOBÃO / FRANCISCO GOMES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 2.122M3 DE MADEIRA SERRADA DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DOPROGRAMA CHEQUE MORADIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000588 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 25/04/2007 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE AGUA DO CENTRODE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 25/04/2007 | 1640.00 | 00071157859453 | JOSIMAR DE SOUSA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1988,VERMELHA PL:JNA 3470-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADOMONTIVIDEU,PEDRA BRANCA,RIACHO FECHADO,RIACHO DA CAL,VINHA, COM DEST ASEDE MUNIC.PERF. TOTAL 82KM(IDA E VOLTA),REF MARÇO/2007, CONF RECIBO NFS 007598. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 25/04/2007 | 1000.00 | 00080519407415 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOCAMIONETA/CAR ABERT,C-20, ANO 1996, COR BRANCA PLACA:IFK 0775-PB,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS PAUFERRADO,RIACHO FECHADO,PEDRA BRANCA E RIACHO DA CAL COM DESTINO A SEDEDO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 50 KM (IDA E VOLTA),REF MARÇO/2007, RECIBONFS 007606 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 25/04/2007 | 1200.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1994, COR PRETA PLACA: BNT 4996-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAUFERRADO, MONTIVIDEU E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF. TOTAL DE 60 KM(IDA E VOLTA),REF MARÇO/2007, CONF RECIBNFS 007605 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/04/2007 | 880.00 | 00069442169491 | JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1979,VERDE. PLACA:MNB 0514-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:TAPERA,SÃO JOSÉ DOS ALVES,BARROCÃO,TOURADO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,PERF UM TOTAL DE 44 KM(IDA E VOLTA),REF A MARÇO/2007,CONF RECIBO NNFS 007599 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/04/2007 | 1200.00 | 00002696576491 | MANOEL VITORIANO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOCAR CAMINHÃO,FORD F4000, 1997,AZUL, PL: MMZ 7134-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃO JOSE DOSALVES,BARROCÃO,FAVELA,TOURADO,VALVERDE, COM DEST. SEDE DO MUNICIPIO, PERF.TOTAL DE 40 KM(IDA E VOLTA), REF MARÇO/2007 CONF RECIBO E NFS NFS 007613 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 25/04/2007 | 1207.00 | 07532323000175 | SALES GRAFICA - EDVAN RODRIGUES PITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE FICHAS E DIÁRIOS ESCOLARES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 00025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 25/04/2007 | 120.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE QUADROS EDUCATIVOS EM E.V.A. DESTINADOS A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E NFS NR 007612 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 25/04/2007 | 380.00 | 00007528780421 | MARENICE AMANCIO PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INADIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO PAUFERRADO DESTE MUNICIPIO,A QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REF ABRIL/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 25/04/2007 | 380.00 | 00007152423423 | ADRIANO ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, O QUAL FICARA ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEABRIL/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 25/04/2007 | 380.00 | 00097725889434 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INADIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2007, CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 25/04/2007 | 550.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,COMO MOTORISTA DIRENCIONANDO OVEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 1983-PB, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERF TOTAL 40 HS SEMANAIS, REF AABRIL/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 25/04/2007 | 400.00 | 00000873785401 | SONIA MARIA FERREIRA LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, COMEXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, A QUAL FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF AO MES DEABRIL/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 25/04/2007 | 380.00 | 00004716573443 | ANTONIA DE FREITAS OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO AUX. SERVIÇOS GERAIS, COMEXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, A QUAL FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF AO MES DEABRIL/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 26/04/2007 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZIANE SILVA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS QUE REALIZAM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO MES ABRIL2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007623 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 26/04/2007 | 382.00 | 00025828393880 | DAMIÃO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CAPINTARIAEM CARTEIRAS ESCOLARES MUNICIPAIS DOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS: CONSELHO, MONTIVIDEU, SÃO JOSE DOS ALVES E MADRUGA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007611 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/04/2007 | 1200.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1979, COR AZUL PLACA:MNH 8540-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,TURNO MANHA,SAIDA DOS SITIOS:MADRUGA,CASCÃOCOM DEST AO CONSELHO E TURNO TARDE: SAIDA DO SITIO MADRUGA,CASCÃO,CANOAS COM DEST. AO CONSELHO. PERF 60KM(IDA VOLTA)REF MARÇO/2007,RECIBONFS 007603 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/04/2007 | 1060.00 | 00030268826404 | RA PROPAGANDAS - ROSÁRIO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE SOM PROPAGANDAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, NO PERIODO DE 23/04 A 29/04/07, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO 13 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 007586 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 26/04/2007 | 240.00 | 00066545943472 | HERMES VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AOS SERVIÇOS COM ARBITRAGEMDA 2 FASE E ULTIMA CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, ALUSIVOS AS FESTIVIDADES DO 13 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 007616 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/04/2007 | 2545.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDO SERVIDORES AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/04/2007 | 851.46 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDO SERVIDORES (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2007, CONFORME GUIA GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/04/2007 | 300.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIAS POSTAISDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/04/2007 | 839.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NO MDE/ MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/04/2007 | 518.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,(CONTRATADOS) REF AO MES DE MARÇO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/04/2007 | 1269.21 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEF 60%(CONTRATADOS)MAGISTERIO, REF AO MES DE MARÇO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DE APOIO AO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/04/2007 | 4639.19 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEF 40%DE APOIOAO MAGISTERIO, REF AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/04/2007 | 5704.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEF 60%MAGISTERIO, REF AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONST. E AMPL. DE ESTR., BUEIROS, PASSG. MOLHADAS E MATA-BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001256 | 27/04/2007 | 4783.48 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE DOIS 02 MATA BURRO, NOS SITIOS CAJAZEIRAS E FLORESTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000165 EM ANEXO.SENDO O VALOR 1.435,04 CORRESPODENTE A 30% DA MAO DE OBRA. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/04/2007 | 380.00 | 00087306778404 | VERNIOR FELIX DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO,COM DURAÇÃO DE 06 MESES, REF AO MES ABRIL/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/04/2007 | 300.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PINTURAS DOS MEIOS FIOS DAS RUAS URBANAS DESTA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 13 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, , SENDO12 DIAS TRABALHADOS A R$ 25,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 007602 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 27/04/2007 | 87.50 | 00003777761494 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PINTURAS NAPRAÇA LOCALIZADO NA RUA: ADMILSON L. DE ALMEIDA,(EM FRENTE A PREFEITURA), PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 13 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, SENDO 03 E MEIO TRABALHADOS A R$ 25,00 O DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 007592 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/04/2007 | 74.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDO SERVIDOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/04/2007 | 979.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDO SERVIDORES DO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/04/2007 | 85.15 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDO SERVIDORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/04/2007 | 223.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDO SERVIDORES (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 27/04/2007 | 1235.00 | 00008491881484 | SILVANIA MARIA DA SILVA E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS BOLSISTAS DO PROGRAMAAGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/04/2007 | 550.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSCRIÇÕES DE CPF DESTINADOS AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE A COMEMORAÇÃO DO 13 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/04/2007 | 120.00 | 08995631001929 | ARMAZEM PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR TURBO DE PAREDE, 50 CM DESTINADOS A SALA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000761 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/04/2007 | 30.00 | 05221810000191 | FERREIRA & ROMÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO VALOR DA MÃO DE OBRAS DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DA MOTOCICLETA DO SR FRANCISCO PEDRO DUARTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO, DECLARAÇÃO DEPOBREZA E NFS 000091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/04/2007 | 380.00 | 00003417117488 | KARLLA PATRICIA DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE CADASTRADORA NO PROGRAMA PETI, E COM EXERCIO NA SEDE DO PROGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/04/2007 | 380.00 | 00067559689434 | MARIA GORETE SILVA ALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE ASSISTENTEDE COORDENAÇÃO DO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SEDE DO PROGRAMA,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEABRIL/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/04/2007 | 380.00 | 00087325721404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE ABRIL/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/04/2007 | 380.00 | 00006227882488 | MANOEL CALADO DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CONTROLE E LIMPEZA DA CAIXA DAGUA, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SE. DE OBRAS PUBLICA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES ABRIL/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/04/2007 | 380.00 | 00018700079804 | AMIZAEL PIRES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO JARDINEIRO EM PRACASPUBLICAS, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES ABRIL/2007, CONFORME CONTRA CHEQUEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001339 | 30/04/2007 | 390.60 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEL BIODIESEL 210 LTS P/ VEICULO TIPO TRATOR(CONTRATADO) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000036EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001335 | 30/04/2007 | 1782.98 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELBIODIESEL E OLEOS LUBRIFICANTES AOS VEICULOS TRATOR I E TRATOR IIDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001341 | 30/04/2007 | 159.60 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELGASOLINA 60 LITROS DESTINADO AO VEICULO CROSS FOX MYT 7367,DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LICITAÇÕES A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001338 | 30/04/2007 | 3458.58 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELBIODIESEL,OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULOS D-10 (CONTRATADO) PL: MMO 5294-PB, D-20 PL: MNH 8522-PB, ONIBUS ESCOLAR PL: MNB 4720-PB, FIAT DUCAT PL: 8213-PB, DA SECRETAARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/04/2007 | 2.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO ITR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL2007, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001340 | 30/04/2007 | 227.11 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA O VEICULO PICKUP STRADA MVA 1011, NO TOTAL DE 85,38 LITROS DE GASOLINA DO CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL A SERVIÇOS, CONFORME RECIBO E NF NR 000037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/04/2007 | 338.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FPM, REF AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME COMPROVANTEBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/04/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIAELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REF AOMES DE ABRIL/2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001337 | 30/04/2007 | 239.40 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADOS AO VEICULO CORSA PLACA MNT 3696-PB DO ASSESSORJURIDICO À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF NR 000034EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001336 | 30/04/2007 | 821.81 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOQ 2789-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001264 | 30/04/2007 | 1720.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO/FIRE FLEX COMPLETO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO E NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11 MESES, REFAO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2007, CONFORME RECIBO,CONTRATO E NFS NR 000336 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/04/2007 | 538.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE MARÇO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/04/2007 | 400.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE MARÇO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/04/2007 | 2605.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DO PSF (CONTRATADOS) DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MARÇO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/04/2007 | 425.73 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE MARÇO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 02/05/2007 | 1631.28 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MNT 8858-PB, E OLEO DIESEL ADITIVADO DESTINADOS AO VEICULO D-20 PL: JWG 2947-PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NF NR 001570EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/05/2007 | 80.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA - CLINICA DE ORTOPEDIA E FRATURAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA ALAIDE HERMELINA GUEDES NOBREGA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/05/2007 | 200.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃODO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE ABRIL/2007, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/05/2007 | 845.00 | 00003099808440 | ALECVAN DE FRANÇA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇOES NO GINASIO DE ESPORTES E NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 13 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADO NO MES DE ABRIL/2007, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007638 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/05/2007 | 328.44 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS 128,800LITROS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MNU 6943-PBDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/05/2007 | 700.00 | 00002907956485 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 28 PEÇAS DE TROFEU DE MADEIRA MED 28 X 15, DESTINADOS A II MATARÉ, NA COMEMORAÇÃO DO 13 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFOME RECIBO E NF AVULSA NR 758588 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001522 | 02/05/2007 | 1018.50 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001757 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/05/2007 | 0.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/05/2007 | 382.75 | 35427376000161 | AUTO PEÇAS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS DESTINADOS AOVEICULOS ONIBUS PLACA: MNB 4720-PB,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000661 / 000664 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/05/2007 | 150.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, ENCRAVADO NA AREA DE TERRA,DESTA CIDADE, LOCALIZADO RUA ADMILSON DANTAS DA DA SILVA, SN COM FRENTE A RODOVIA PB 426, DEST AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO SEC EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO, DESTE MUNICIPIO,REF ABRIL/2007 CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/05/2007 | 300.00 | 00002384825453 | JOAO AMARO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃODO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DEP. LEVI OLIMPIO FERREIRA, SN CENTROCAJAZEIRINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2007, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/05/2007 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS EMANUTENÇÃO DA COPIADORA SHAP AL 1645 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008487 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/05/2007 | 939.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 01 ENGRENAGEM / 01 CARTUCHO TONE AL-1645, DESTINADOS A MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFNR 004146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/05/2007 | 150.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO IMVEL RESIDENCIAL ENCRAVADO EM PREDIO RESINDENCIAL, MEDINDO (3,70 X 22,50) NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS,DEST. AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO RUA RAIMUNDA RORIGUES PEREIRA,REF MES ABRIL/2007,CONF RECIBOE CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/05/2007 | 137.20 | 05049080000193 | MICHAEL MOZART GOMES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000259 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/05/2007 | 250.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃODO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, ENCRAVADO EM UMA AREA 10 POR 15 MTS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL2007, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/05/2007 | 300.00 | 00003646557478 | JOAO CLEOPI BEZERRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS EM AREAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, PARA REALIZAÇÕES DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 13 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, CONFORMERECIBO E NFS NR 007631 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/05/2007 | 108.00 | 00014024274848 | SEVERINO ROQUE DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS EM MEIOS DA PB 426(SAIDA P S. BENTINHO), PARA REALIZAÇÕES DAS FESTIVIDADESALUSIVAS AO 13 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, CONFORMERECIBO E NFS NR 007630 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/05/2007 | 115.00 | 00008665859403 | JOAO DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS DE TRABALHO (PÁ, CARROÇA, INCHADA E PICARETAS) DO CEMITÉRIO LOCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007637 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORCOMISSIONADO DA SEC.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFMAIO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 1.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/05/2007 | 295.00 | 00028900501810 | MARIA DO SOCORRO GADELHA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO CABELELEIRA, MAQUIAGEM E ESCOVAS NOS CABELOS DAS MULHERES DO GRUPO DE APRESENTAÇÕES DE DANÇA XAXADO E XOTE, NAS FESTIVIADES ALUSIVAS AO 13 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007640 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/05/2007 | 460.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 01 MESASECRETARIA C/2 GAVETAS + CONEXÃO + MESA AUXILIAR C/ TECLADO RETRATIL.CONJ.L. DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA PETI, DA SECRETARIA DEDE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 007883 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/05/2007 | 200.00 | 00003452471403 | MARIA DO BOMSUCESSO ALMEIDA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃODO IMOVEL, ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PROJETADASN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES ABRIL/2007, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/05/2007 | 100.00 | 00003639373405 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃODO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UM PREDIO RESIDENCIAL MEDINDO39,68 MTS QUADRADOS NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE,LOCALIZADO A RUAFRANCISCO ALVES DE LIMA, DESTINADO AO FUNCION. CONSELHO TUTELAR, REF A0 MES DE ABRIL/2007, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CRECHE COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/05/2007 | 200.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO IMVEL RESIDENCIAL ENCRAVADO EM UMA AREA 9,80 DE FRENTE POR 25 MTS DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, LOCALIZ. RUA JOSE FRANCISCODE ALMEIDA, SN CENTRO NESTA CIDADE, DEST. AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO,REF ABRIL/2007,CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 03/05/2007 | 145.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR, 01 PLACA DE REDE DESTINADOS AO COMPUTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000605 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EXTRATO DEBITADA DA CONTA 8.132-9,SIE OBRAS INST.NO MES DE MAIO/2007, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/05/2007 | 1.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO ITR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO2007, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 04/05/2007 | 70.00 | 00033895171468 | ALANA ABRANTES NOGUEIRA DE PONTES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA NA SRA MARIA APARECIDA M. SOARES PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 04/05/2007 | 230.00 | 00003646245409 | FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃODE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA VERA LUCIA ALVES DE ALMEIDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃOE DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 04/05/2007 | 1871.40 | 00004324448400 | CHRISTIANE URTIGA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇÃO ENFERMEIRA DO PSF, NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 04/05/2007 | 28.00 | 24216368000150 | MADIESEL - COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO D-20 PLACA JWG 2947-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 027291 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 04/05/2007 | 700.00 | 00053078357449 | EUDA MARIA DE MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E QUALIFICADA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE ATENDENTE DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ECOM EXERCÍCIO NO PSF DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃODESTE MUNICIPIO,REF A ABRIL/2007 CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 04/05/2007 | 380.00 | 00004419722410 | CLAUDINEIDE DE ALMEIDA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,PARA ATENDER A NECESSIDADE INADIAVEL COMO ATENDENTE DO DENTISTA NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DACONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEABRIL/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 04/05/2007 | 6820.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇÃO DE MEDICO DOPSF, NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 04/05/2007 | 2500.00 | 00076092011468 | SINVALDO ARAUJO DO Ó E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM FUNÇÃO DE DENTISTADA SAUDE BUCAL, NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTEMUNICIPIO, REF AO MES ABRIL/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 07/05/2007 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE MAIO/2007, PARTICIPOU DE UMA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA,CONFORME RECIBO EREQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 07/05/2007 | 120.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVAGENSLUBRIFICAÇÕES NOS VEICULOS D-20 PLACA MNH 8522-PB, DUCAT PL: MOS 8213DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR007636 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 07/05/2007 | 120.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01 JOGODE PASTILHAS DE FREIOS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000856 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 07/05/2007 | 340.00 | 24216368000150 | MADIESEL - COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 027314 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 07/05/2007 | 1040.00 | 00008067746494 | RONALDO PEREIRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOSDE SOM, PARA AS APRESENTAÇÕES DO DESFILE DA GAROTA MAIS BELA ESTUDANTIL, CUTO EVANGÉLICO E NA MISSA CATÓLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 13 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, NO MES DE ABRIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007635 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 07/05/2007 | 874.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE AGUAS DE DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 07/05/2007 | 18.76 | 00003646419407 | IRACEMA DE SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TARIFA DE LUZ (SAELPA) DESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO, DECLARAÇÃO DE POBREZA ECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 07/05/2007 | 22.43 | 00004782596464 | SOLANGE MARIA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TARIFA DE LUZ (SAELPA) E AGUA (CAGEPA) DESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO,DECLARAÇÃO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 07/05/2007 | 12.35 | 00087307553449 | MARIA DE FATIMA MORAIS DE MARIZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TARIFA DE AGUA (CAGEPA) DESTA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO,DECLARAÇÃO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 07/05/2007 | 650.00 | 00002550684419 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE ROUPAS PARAA APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE DANÇA XAXADO E XOTE DOS ALUNOS DO PROGRAMAAGENTE JOVEM, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 13 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NO MES DE ABRIL/2007, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007644 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 08/05/2007 | 380.00 | 00005202265425 | LEANDRO SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE ENCARREGADODE CAMPO, EXERC. NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 08/05/2007 | 380.00 | 00006421658407 | JORDÃO DANTAS AGEU E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ENCAREGADO DECAMPO DO PPA PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICUTURA FAMILIARJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, E COM EXERCICIO NA SEDE DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DESTE MUNICIPIO,REF ABRIL/2007, CONFORME CONTRA CHEQU E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 08/05/2007 | 424.66 | 00004204863485 | SILVIO ALMEIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REF AO MES ABRIL/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO.SAL. FAMILIA 44,66 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 08/05/2007 | 380.00 | 00006479904400 | EDSON MENDES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 08/05/2007 | 380.00 | 00044138172491 | MARIA DA GUIA FERREIRA NOBREGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/05/2007 | 380.00 | 00005411426405 | EDELIANE DA SILVA SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR (A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS, COM EXERCICIO NA CASA DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES ABRIL/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/05/2007 | 330.60 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALE COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 08/05/2007 | 69.40 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARTE REMUNERAÇ SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALE COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES ABRIL/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/05/2007 | 402.33 | 00006704368442 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA BATISTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO.SAL. FAMILIA 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/05/2007 | 380.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 08/05/2007 | 380.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE NO PREDIODESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES ABRIL2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 08/05/2007 | 380.00 | 00003646266406 | FRANCISCO AGOSTINHO ANGELO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 08/05/2007 | 380.00 | 00089289005491 | DAMIAO DE SOUSA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CONTROLE E LIMPEZA URBANA (GARI), O QUAL FICARARA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES ABRIL/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 08/05/2007 | 380.00 | 00007227063402 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA DIRENCIONANDO A LOCOMOÇÃO MECANIZADA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSE HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF ABRIL/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE ANE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/05/2007 | 380.00 | 00014931259820 | ALDECI VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/05/2007 | 380.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CONTROLE E LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASE SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES ABRIL/2007, CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 08/05/2007 | 500.00 | 00008172472463 | FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ELETRICISTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEABRIL/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/05/2007 | 380.00 | 00039639975400 | COSMO JERÔNIMO DE ANDRADE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES ABRIL/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONST. E AMPL. DE ESTR., BUEIROS, PASSG. MOLHADAS E MATA-BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 08/05/2007 | 2391.74 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE UM 01 MATA BURRO, NO SITIO SÃO JOSE DOS ALVES, DESTE MUNICIPIO, SENDO O VALOR R$ 717,52 CORRESPONDENTE A 30% DA MAO DE OBRA, CONFORME RECIBO E NFS NR 000166 EM ANEXO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 08/05/2007 | 217.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO CENTRO DE SAUDE, MARIA UMBELINA DACONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004527 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 08/05/2007 | 240.00 | 10765568000157 | MADEREIRA ANDRADE / NEUZA GARRIDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 1.500 MIL TIJOLOS 8 FUROS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DAS CASAS POPULARES DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000013 EMANEXO. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 08/05/2007 | 5143.65 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004289/004523/004524 / 004525 / 004526 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 08/05/2007 | 600.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 02 PNEUDESTINADOS AO VEICULO TRATOR I DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001923 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 08/05/2007 | 263.00 | 00075425548400 | BENILSON DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO, CAR ABERTO, DIESEL, PL: KFI 3455 PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 13 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NO MES ABRIL/2007, DE POMBAL A CAJAZEIRINHAS(IDA E VOLTA), CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007634 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 08/05/2007 | 285.00 | 00005673197411 | NAIZA GOMES DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 03/04/07 DE MAIO/2007, ESTEVE NA ECOPLAN -CONTABILIDADE E SOFFWARES, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPALNO QUE DIZ RESPEITO A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO,REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 08/05/2007 | 250.00 | 00069027986487 | POLITICAS & NEGOCIOS - CLAUDETE L. MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSINATURA MENSAL DAREVISTA POLITICA E NEGOCIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 08/05/2007 | 700.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO D-20 PLACA MNH 8522-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001924 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 08/05/2007 | 624.00 | 00004349441492 | SALEFRANCE VIELLI DA SILVA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DA LINGUA INGLESA E PORTUGUESA DO ENS. FUND. JUNTO SEC. DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAM.JANDUHY CARNEIRO, REF ABRIL/2007, CONF CONTRATO E CONTRA CHEQUE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 08/05/2007 | 432.00 | 00004982125481 | LUZIA MARIA GONÇALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE CIÊNCIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JANDUHY CARNEIRO, REF ABRIL/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 08/05/2007 | 720.00 | 00004175582444 | HUGOENILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA DE MATEMATICA E CIENCIA DO ENS. FUNDAMENTAL JUNTO SEC. DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMMENTAL JANDUHY CARNEIRO, REF ABRIL/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 08/05/2007 | 744.00 | 00003860742400 | ELIANA CARNEIRO VIEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JANDUHY CARNEIRO, REF ABRIL/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 08/05/2007 | 480.00 | 00004638992455 | EDILENE GONÇALVES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR DE MONTIVIDEU, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 08/05/2007 | 480.00 | 00003399280424 | GIRLENE GARRIDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR DE RIACHO FECHADO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES ABRIL/2007 CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 08/05/2007 | 672.00 | 00067531610400 | TEREZA EMILIA BEZERRA R. ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DA LINGUA INGLESA DO ENS. FUNDAMENTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JANDUHY CARNEIRO,REF ABRIL/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 08/05/2007 | 720.00 | 00002404134400 | MARCICLEIDE DE ANDRADE ALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE ED. FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JANDUHY CARNEIRO, REF ABRIL/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 08/05/2007 | 658.56 | 00002660984441 | FABIA ROBERTO NUNES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTR. EXCEP. INTERESS. PUBLIC. PARA EXERCER A FUNÇÃO DE SUPERVISORA EDUCACIONAL, JUNTO A SEC. EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, EM SUBST. ASUPERVISORA LUCELIA LEITE MUNIZ, QUE ORA SE ENCONTRA A DISP. DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 2 CAOP DE CAMPINA GRANDE, REF ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 08/05/2007 | 480.00 | 00057460663468 | ROSANGELA MARIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA QUIMICA,BIOLOGIA E FÍSICA DO ENS. FUNDAMENT JUNTO SEC. DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMMENTAL JANDUHY CARNEIRO, REF ABRIL/2007,CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 08/05/2007 | 500.00 | 00006784739434 | LUIZ DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA, DIRENCIONANDO O VEICULO ONIBUS, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF MES DE ABRIL/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 08/05/2007 | 408.00 | 00001169418473 | ILIANE DE SILVA VIEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA HISTORIA,GEOGRAFIA,SOCIOLOGIA DO ENS.MÉDIO (TELECURSO 2000)JUNTO SEC.EDUCAÇÃO CULT.DESPORTO, COM EXERC. NA ESCOLA MUNIC. ENS. FUND.MENTAL JANDUHY CARNEIRO, REF ABRIL/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 08/05/2007 | 380.00 | 00029571588415 | ERALDO ARAUJO LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE NO GRUPOESCOLAR MUNICIPAL DE MONTIVIDEU, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2007, CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 08/05/2007 | 380.00 | 00003647828467 | SEVERINA CAVALCANTE DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, NESTE MUNICIPIOREF AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 08/05/2007 | 380.00 | 00003435211482 | FRANCISCO GOMES COSTA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE DO GRUPOESCOLAR DO SITIO MADRUGA, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO CULTUTA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES ABRIL2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 08/05/2007 | 100.00 | 08338873000110 | FUNESC | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 INSCRIÇÕES DE DUAS PARTICIPANTES NO TREINAMENTO INTENSIVO PARA AUXILIARES DE BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 08/05/2007 | 190.00 | 00087308916472 | JUSCELINO RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE PATOS-PB,NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO/2007 COMPARECEU ESCRITORIOECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFFWARES, NA CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS, NO QUE DIZ RESPEITO A CONTABILIDADE DESTA MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 08/05/2007 | 355.00 | 00002414735430 | FRANCIMARIO DA SILVA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEME INSTALAÇÕES ELETRICAS NOS VEICULOS AMBULANCIAS SAVEIROS PLACAS: MNT8858-PB, MOQ 1983-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NFS NR 007642 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 08/05/2007 | 1700.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOCHEVROLET D-20 JWG 2947-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 HS DIÁRIAS,REF AO MES DEABRIL/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007662 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001683 | 08/05/2007 | 3141.84 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEL GASOLINA, OLEOS LUBRIF. FILTROS DESTINADOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIROS PLACAS MOQ 1983-PB, MNT 8858-PB, D-20 (CONTRATADO) PLACA JWG 2947-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/05/2007 | 562.20 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 09/05/2007 | 1170.00 | 00003929289490 | DAMIAO SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1997 COR BEGE, PL: BUQ 7411-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃO BRAZ IISÃO BRAZ I,CANOAS,CONSELHO,CASCÃO,FORQUILHA COM DEST.SEDE MUNICIPIO,PERF. TOTAL DE 51 KM(IDA E VOLTA),REF MARÇO/2007, CONFORMER RECIBO E NFS 007626. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 09/05/2007 | 3684.45 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DAZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000095 /000096 / 000097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 09/05/2007 | 516.75 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISDE LIMPEZAS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANAE RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 09/05/2007 | 560.00 | 09141102000100 | ALARCON MAXCOLOR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOSDE 140 FOTOS DIGITAIS, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO 13 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR000081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 09/05/2007 | 729.05 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISDE LIMPEZAS DESTINADOS AS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, OBRAS E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0157 / 0159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CRECHE COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/05/2007 | 252.00 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 45 BANDEJAS DE OVOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 09/05/2007 | 97.00 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A LIMPEZA DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/05/2007 | 239.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDO SERVIDORES (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/05/2007 | 465.99 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-CMDCA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE ABRIL/2007, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/05/2007 | 1296.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2007, CONFORME GUIA GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/05/2007 | 270.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 18 CAMISETAS DESTINADOSAS IDOSOS DA CASA DA FAMILIA, EM COMEMORAÇÃO AO 13 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/05/2007 | 255.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 17 CAMISETAS DESTINADOSA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM COMEMORAÇÃO AO 13 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF 000047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/05/2007 | 200.00 | 10753481000160 | LUZIA BATISTA DE SOUSA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE URNA FUNERARIA PARA SELPUTAR A SRA MARIA DE OLIVEIRA ALMEIDA ENTEQUERIDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBITO, TERMO DE DOAÇÃO, RECIBO E NF NR 000499 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/05/2007 | 700.00 | 00003344411454 | LAMARK DANIEL LACERDA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORCOM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO FACILITADOR DE AÇÕES COM IDOSOS E DEFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES ABRIL/2007, CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/05/2007 | 380.00 | 00004127861410 | KALYANY VIEIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO FACILITADORA DE LEITURA E BRINQUEDOTECA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, E COM EXERCICIONA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES ABRIL/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/05/2007 | 1125.00 | 00004340017400 | RENATA RAQUEL FORMIGA DE QUEIROGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORACOM CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PSICOLOGAJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASADA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES ABRIL/2007, CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/05/2007 | 540.00 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE S. FERNANDES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER A FUNÇÃO DEAGENTE CULTURAL DO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCÍCIO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DEABRIL/2007, CONFORME CONTRATO E CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/05/2007 | 1125.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORACOM CONTR. EXCEP. INTER. PUB COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE ABRIL/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/05/2007 | 1125.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORACOM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER. PUBLICO COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE ABRIL/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/05/2007 | 1125.00 | 00058615709491 | EDIVALDA ALMEIDA DE ARAUJO NOBREGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORACOM CONTRATO EXCEP. INTER. PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIALJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASADA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2007, CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/05/2007 | 480.00 | 02723174000108 | COMERCIAL MEDEIROS / IZABEL JUDITH MEDEIROS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 06 M3 DE BRITA GRAMATICADESTINADAS AOS TERRENOS DAS CASAS POPULARES DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NF NR 000381 EM ANEXO. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONST. E AMPL. DE ESTR., BUEIROS, PASSG. MOLHADAS E MATA-BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001554 | 10/05/2007 | 10000.00 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO FLORESTA, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000167 EM ANEXO.SENDO R$ 3.000,00 CORRESPODENTE A 30% DA MAO DE OBRA.E 70% DE MATERIAIS. REF A 2ª PARCELA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/05/2007 | 0.79 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE JUROS DOSSERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 MATA BURRO NA LOCALIDADE DO SITIO UMBURANINHA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2007, CONFORME GUIAGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/05/2007 | 2520.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDO SERVIDORES AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/05/2007 | 903.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDO SERVIDORES (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME GUIA GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/05/2007 | 635.82 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS/SMER/MSCO/MSLP/MSCEM/MSIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME GUIAGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/05/2007 | 500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PBREFERENTE AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/05/2007 | 50.00 | 00002246881463 | JOSEFAN DE ALMEIDA BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE VEICULO TIPOMOTOCICLETA CG150, COR VERMELHA, PLACA:MOJ 6689-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE 01 ESTUDANTE DO SITIO UMBURANA COM DESTINO AO SITIO CONSELHO, TURNO MANHA, AMBOS NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007625 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/05/2007 | 1252.13 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEF 60% (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL/2007, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/05/2007 | 530.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,(CONTRATADOS) REF AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/05/2007 | 542.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DOS CARROS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/05/2007 | 1659.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/05/2007 | 800.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DEFINANÇAS,EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2007,CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/05/2007 | 2757.65 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM/FINANÇAS/AÇÃO SOCIAL/AGRICULTURA E ART.GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2007CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/05/2007 | 340.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES / PREVENÇOES DO SISTEMA DE INFORMATICA E MICRO COMPUTADORES DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES ABRIL/2007, CONFORME RECIBO ENF NR 000032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/05/2007 | 1777.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FPM, REF AO MES DE MAIO/2007, CONFORME COMPROVANTEBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/05/2007 | 220.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RETIFICAÇÕES NO MOTOR DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNT 8858-PB,DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000372 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/05/2007 | 100.00 | 00016237994491 | GILBERTO GOMES SARMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS HONORÁRIOS MEDICOS REALIZADO NO MENOR ELIAS FERNANDES MENDES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/05/2007 | 237.17 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/05/2007 | 140.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELASECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 ECODOPPLERCARDIOGRAMA NA SRA MARIA MOURA DA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/05/2007 | 200.00 | 00091067367420 | DARLAN PIRES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUG DE UM VEIC. GM VERANEIO PL: CTR 4116PB, DESTINADOS AO TRANSPORTES DE PACIENTES(DOENTES) CARENTES, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL, SOUSA-PBPARA REALIZAÇÕES DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 007666 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/05/2007 | 408.30 | 00004743072476 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE MARMITAS DESTINADAS AO MEDICO E ENFERMEIROS DO CENTRO DE SAUDEMARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES ABRIL2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007663 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/05/2007 | 314.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS EDESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA: MOQ 1983-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000855 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/05/2007 | 1703.49 | 09339581000165 | EPITÁCIO VIEIRA QUEIROGA - FARMÁCIA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES (POBRES) DO CENTRO DE SAUDEMARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/05/2007 | 7075.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA - FARMÁCIA NOVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTOS DE SAUDE DO SITIO SÃO BRAZ E PAU FERRADO, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001041/001042/001043/001044/001045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/05/2007 | 840.00 | 08473985000346 | NATAL PNEUS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 04 PNEUS DESTINADOS AS VEICULOS SAVEIROS AMBULANCIAS PLACAS: MOQ 1983-PB EMNT 8858-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NR 025155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/05/2007 | 2577.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DO PSF (CONTRATADOS) DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/05/2007 | 420.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE ABRIL/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/05/2007 | 419.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2007, CONFORME GUIA GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/05/2007 | 86.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES CONTRATADOS (MOTO E CARRO) DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF AO MES MARÇO/2007, CONFORME GUIA GPS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/05/2007 | 85.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES CONTRATADOS (MOTO E CARRO) DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF AO MES ABRIL/2007, CONFORME GUIA GPS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/05/2007 | 518.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/05/2007 | 1087.25 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE ABRIL/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/05/2007 | 543.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE ABRIL/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/05/2007 | 280.00 | 24500035000158 | CLINICA DE FISIOTERAPIA - LUCIENE BARBOSA DAMACENO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTOFISIOTERAUPETICOS REALIZADOS NOS SR RODRIGO ALMEIDA DOS SANTOS EFRANCICLEIDE ALMEIDA SILVA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 000029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/05/2007 | 441.50 | 35427376000161 | AUTO PEÇAS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS DESTINADOS AOVEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 1983-PB,DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000662 / 000663 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/05/2007 | 106.00 | 00000120754428 | REGINALDO ALMEIDA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTOS DOS VIDROS DAS PORTAS DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA: MOQ 1983-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR007738 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/05/2007 | 647.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕESDE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007669 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/05/2007 | 1850.80 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR ODONTOLIGO E MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ODONTOLIGOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NR 000168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/05/2007 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO ITR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO2007, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/05/2007 | 300.00 | 00006750623492 | RENATO DOS SANTOS MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLARMUNICIPAL DO SITIO CONSELHO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, REF AO MES ABRIL/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007632 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PROGRAMA ESPORTE NA ESCOLA | ESPORTE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/05/2007 | 255.00 | 12679494000161 | MODELLINA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 05 TROFEIS E 03 MEDALHAS DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL DOS ALUNOS DASESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO 13 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000469 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/05/2007 | 235.00 | 24216368000150 | MADIESEL - COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 027313 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/05/2007 | 1374.00 | 00078392721268 | MARCIA MARIA BRILHANTE ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE FRUTASE VERDURAS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 736521 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 11/05/2007 | 95.00 | 00003694341455 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE LAGOA SECA-PB,NO PERIODO DE 24 A 26 DE ABRIL/2007,PARTICIPOU DA II CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DO ESTADO DA PARAIBA, NO CONVENTO DE SANTO ANTONIO EM IPUARANA-LAGOA SECA-PB,CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/05/2007 | 620.00 | 00071427155453 | EDIVALDO JOSE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRONA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO E CONSTRUÇÃO DA BASE FIXA, PARA COLOCAR A IMAGEM DA SANTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PADROEIRA DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO E NFS NR 007639 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 11/05/2007 | 13.47 | 00003646419407 | IRACEMA DE SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TARIFA DE AGUA (CAGEPA)DESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO, DECLARAÇÃO DE POBREZA ECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 14/05/2007 | 335.00 | 00026983679890 | FRANCISCO TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES CAFÉ, ALMOÇO,JANTAR E HSOPEDAGEM AO INSTRUTOR DO SENAI,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O SENAI E ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E NFS NR 007629 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 14/05/2007 | 150.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO IMVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN, NESTA CIDADE DECAJAZEIRINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPALDE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF 14/ABRIL/2007 A 14/MAIO/2007, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 14/05/2007 | 355.00 | 00000895397706 | MARCIA REJANE DE SOUSA LIMA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE SALGADOS, TORTAS E PAES CASEIRAS, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES, REALIZADO NO DIA 10/05/2007, PELO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007624 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 14/05/2007 | 510.00 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 14/05/2007 | 1050.00 | 00003844268839 | EDIMILSON ISMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF 275, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COM INICIO EM JANEIRO/2007 ATE O TERMINO DO EXERCICIO 2007, REF AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 007627 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 14/05/2007 | 2300.00 | 00078469740415 | ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AO CONTRATO DE PRESTAÇOES DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO FORO EM GERAL, PROMV. AS PREVIDENC. JURIDICAS OU EXTRAJUDICIAIS(ADMINISTRATIVAS), PARA DEFESA DIREITOS RELATIVOSAO ACOMPNHAM. DE CAUSAS DE INTERES. DO CONTRATANTE(MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS), REF ABRIL/2007, CONF CONTRATO,RECIBO E NFS NR 007643 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 14/05/2007 | 450.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Importância que se empenha para o pagamento de DA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA PUBLICITÁRIA REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME RECIBO E NFNR 001404 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 14/05/2007 | 600.00 | 00000873321405 | KEILLA MEDEIROS DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOASSESSORA NA AREA LICITATORIA, CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL/2007,CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007646 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 14/05/2007 | 736.70 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 14/05/2007 | 2457.04 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS TELEFONICAS DASSECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE,AÇÃO SOCIAL, AGRICULTURA, OBRASSAUDE, PLANEJAMENTO, ART. GORVENAMENTAL, FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 14/05/2007 | 82.00 | 00076880281400 | JOSENILDO LOPES CAMINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕESDE TROCAS DE PEÇAS E REGISTROS DE FOGOES DE GAS DE COZINHA DOS GRUPOSESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NFS NR 007647 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 14/05/2007 | 1094.74 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANAE RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000166/000167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 14/05/2007 | 400.00 | 00007223021420 | ZENAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS MECANICOS COMOTROCAS DE OLEO, CANO DE FREIO, REGULAGEM DO FREIO, TROCAS DE PASTILHASCAIXA DO DIFERENCIAL E SOLDAS DA PALHETA, DOS VEICULOS TIPO D-20, ONIBUS E FIAT DUCAT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007645 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 14/05/2007 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF ABRIL/2007 CONFORME RECIBO ENFS NR 007633 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 14/05/2007 | 1200.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1983, PLACA MMO 5294-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO NESTE MUNICIPIO,REF AO MES ABRIL/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007628 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PROGRAMA ESPORTE NA ESCOLA | ESPORTE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 14/05/2007 | 95.00 | 09151523000103 | O VAREJÃO DOS ESPORTES - ANTONIO FREITAS ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 02 TROFEIS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS, NO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS NO DIA DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 1864 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 14/05/2007 | 642.57 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES ABRIL/2007,CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 15/05/2007 | 3.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FEX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRURA EM EDUCAÇÃO | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 15/05/2007 | 930.00 | 09277278000185 | FIP - FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DAS MENSALIDADES DOS ALUNOSILIVANIA RODRIGUES DE LIMA, RANNYHERY DE SOUSA ALMEIDA, ALEXANDRA RODRIGUES DA COSTA, GERMANA COSTA DE ANDRADE RIBEIRO, LUANA MARA DE ALMEIDA, MATRICULADOS NA FIP-FALCUDADE INTEGRADA DE PATOS, REFERENTE AO MESDE MARÇO/2007, CONF RECIBO E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRURA EM EDUCAÇÃO | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 15/05/2007 | 120.00 | 09277278000185 | FIP - FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA MENSALIDADE DA ALUNARITA DE CASSIA SOARES MOURA, DA FIP - FACULDADE INTEGRADAS DE PATOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2007, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 15/05/2007 | 353.00 | 00068344287472 | JOSE OZIAS DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE BLOCOS GRANITICIOS (PARALELEPIPEDOS) 25 X 25 X 30, DESTINADOS AO CALÇAMENTOS DA RUA INES NUNES DE MORAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NFS NR 007648 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 15/05/2007 | 135.00 | 03604410000130 | UNDIME | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS DE DO CURSO PROLETRAMENTO (HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E INSCRIÇÃO) EM LAGOA SECA-PB, PELA PARTICIPAÇÃO DE LEONOR MARIANO DE ARAUJO, NO PERIODO DE 16 A 18 DE MAIO DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 15/05/2007 | 1310.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 120 KGDE CARNE BOVINA, 87,250 KG DE FRANGO, DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOSESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NF NR 000108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 15/05/2007 | 253.15 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DAZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000099EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 15/05/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARAA FAMUP, DEBITADA DA CONTA DO ICMS,DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMAIO/2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 15/05/2007 | 350.00 | 00042426405449 | JOSE WILLAMES NUNES MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO MUNICIPAL PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NA DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, CONF. CONVER. DE NR 001/2007, FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE, REF ABRIL/2007, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 15/05/2007 | 350.00 | 00002364881471 | EDNALDO VIEIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO MUNICIPAL PARA AS COBERT. DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NA DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, CONF. CONVER. DE NR 001/2007, FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE, REF ABRIL/2007, CONF RECIBO E TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 15/05/2007 | 350.00 | 00060156406420 | ALMIR DE ARAUJO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA, DEST. AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVER.NR 001/2007, FIRMADO COMESTA EDILIDADE, REF ABRIL/2007, CONF. RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 15/05/2007 | 350.00 | 00073931497453 | DURVAL VIEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA, DEST. AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NA DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVER.NR 001/2007, FIRMADO COMESTA EDILIDADE, REF ABRIL/2007, CONF. RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 15/05/2007 | 85.10 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE UTENSILIOSDE COZINHA DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 15/05/2007 | 294.75 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRA PARTIDA DO CONVENIO 00152403 COM A SUPERINTENDENCIA ADMINISTRAÇÃO E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 15/05/2007 | 950.00 | 02607213000101 | OTICA SANTA LUZIA - VANDERLEY ALVES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 10 ARMAÇÕEE DE OCULOS E 10 PARES DE LENTES, 01 PAR LENTES BIFOCAIS DESTINADOSPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000071 / 000073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 15/05/2007 | 286.65 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000105/000106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 15/05/2007 | 160.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕESDE CONSULTAS MÉDICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL DE 2007, CONFORME RECIBO MÉDICO E REQUISIÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 15/05/2007 | 400.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA - DR LUCIANO FONTES CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE EXAMES NEUROLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO E REQUISIÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001709 | 15/05/2007 | 120.10 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 15/05/2007 | 696.60 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DACONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001762 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 15/05/2007 | 436.00 | 00007223021420 | ZENAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS MECANICOS NOCABEÇOTE E TUXE DO MOTOR E INJECÇÃO ELETRONICA DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 1983-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007664 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 15/05/2007 | 6465.16 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 043203 / 043204 / 043363 / 043427 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 15/05/2007 | 140.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELASECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 ECODOPPLERCARDIOGRAMA NA SRA MARIA MENDES DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 15/05/2007 | 56.40 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIAS POSTAISDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 15/05/2007 | 4381.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 15/05/2007 | 480.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 60 KG DE CARNE DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CRECHE COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 15/05/2007 | 1393.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 100 KGDE CARNE BOVINA, 148,250 KG DE FRANGO, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000107EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 15/05/2007 | 1010.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 14 CESTAS BASICAS DESTINADAS A 14 PESSOAS CARENTES(POBRE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NF NR 000100 / 000101, TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇÕESPOBREZAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 15/05/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS BOLSISTAS DO PROGRAMAPETI-ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 15/05/2007 | 1235.00 | 00008491881484 | SILVANIA MARIA DA SILVA E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS BOLSISTAS DO PROGRAMAAGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 15/05/2007 | 140.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃODE 02 BANNER 0,80 X 1,20 MTS DESTINADOS AS ORNAMENTAÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO 13 ANIVERSÁRIO DE EMENCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 00139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 16/05/2007 | 330.60 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE COORDENADOR DO PROGRAMA PETI, COM EXERCICIO NA SEDE DO PROGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 16/05/2007 | 69.40 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE DA REMUN. SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE COORDENADOR DO PROGRAMA PETI, COM EXERCICIO NA SEDE DO PROGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 16/05/2007 | 380.00 | 00002986895450 | MAGNA SUELI DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORDO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AABRIL/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 16/05/2007 | 380.00 | 00005579884460 | ELENICE ALENCAR SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORDO PROGRAMA PETI,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE ABRIL/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 16/05/2007 | 380.00 | 00007473154427 | JOSÉ GOMES COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORDO PROGRAMA PETI,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 16/05/2007 | 380.00 | 00004948356484 | MARCIA GALDINO FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI,COM EXERCICIO NA SALA DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 16/05/2007 | 380.00 | 00006912856403 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 16/05/2007 | 380.00 | 00007227066428 | JOELMA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DA ZONA RURAL,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEABRIL/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 16/05/2007 | 380.00 | 00006587559433 | AMANDA ALMEIDA DE LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALREF AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 16/05/2007 | 380.00 | 00005111822445 | FRANCISCO DANTAS FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 16/05/2007 | 380.00 | 00004933541400 | MARIA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 16/05/2007 | 380.00 | 00007185676410 | NADJA SANDRA BANDEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 16/05/2007 | 1134.40 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR ODONTOLIGO E MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ODONTOLIGOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NR 000170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 16/05/2007 | 4000.00 | 00002505096287 | BIVAL DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO VICE PREFEITOMUNICIPAL DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 16/05/2007 | 8000.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO PREFEITOMUNICIPAL DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 16/05/2007 | 499.51 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 16/05/2007 | 178.73 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASALA DA SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 16/05/2007 | 174.98 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 16/05/2007 | 150.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE01(UM)CARTUCHO E TROCA DO CILINDRO DA IMPRESSORA A LASER DA MARCA HP1020 DA SALA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOORME RECIBO E NFS NR 007722 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 17/05/2007 | 273.81 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 17/05/2007 | 107.80 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 154 LITROS DE LEITE DESTINADOS AOS PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 802834 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 17/05/2007 | 6267.33 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA, POSTOS DE SAUDE DO SITIO SÃO BRAZ E PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO,, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 043957 / 043880 / 043941 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 17/05/2007 | 76.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DACASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 17/05/2007 | 104.88 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 17/05/2007 | 89.25 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASEDE DO CONSELHO TULETAR, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CRECHE COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 17/05/2007 | 361.90 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 517 LITROS DE LEITE DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 802834 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONST. E AMPL. DE ESTR., BUEIROS, PASSG. MOLHADAS E MATA-BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001603 | 17/05/2007 | 2391.74 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE UM 01 MATA BURRO, NO SITIO CAJAZEIRAS, DESTE MUNICIPIO, SENDO O VALOR R$ 717,52 CORRESPONDENTE A 30% DA MAO DE OBRA, CONFORME RECIBO E NFS NR 000168 EM ANEXO. | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 17/05/2007 | 155.66 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DOPREDIO DA EMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 17/05/2007 | 60.69 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DAAGENCIA CORREIOS E TELEGRAFOS, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 17/05/2007 | 118.11 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 17/05/2007 | 109.98 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO , DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 18/05/2007 | 663.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FPM, REF AO MES DE MAIO/2007, CONFORME COMPROVANTEBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 18/05/2007 | 250.00 | 00016194390425 | CICERO PEREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA,DESTINADO DELEGADO DE POLICIA CIVIL QUE DESTACA NA DELEGACIA DEPOLICIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVER.NR 001/2007, FIRMADO COMESTA EDILIDADE,REF ABRIL/2007, CONF. RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 18/05/2007 | 250.00 | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA, DEST. AO TENENTE MILITAR QUE DESTACA NA DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVER.NR 001/2007, FIRMADO COMESTA EDILIDADE, REF ABRIL/2007, CONF. RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 18/05/2007 | 205.05 | 08921819000101 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 22,86MTS DE TECIDOS PARA CONFECÇÕES DE TOLHAS DESTINADAS AS ORNAMENTAÇÕES DO 13 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003198 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 19/05/2007 | 100.00 | 09222654000215 | A GRACIOSA- COMERCIO VAREJISTA DE ÓTICAS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 01 PAR DELENTES DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, TERMO DE DOAÇÃO, DECLARAÇÃO POBREZA E NF 000289 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 21/05/2007 | 425.00 | 00004984890436 | LEOMARCOS ALMEIDA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOMOTOCICLO/PAS,2005/2006, CG 150 TITAN COR AZUL , PL: MOU 5079-PB,DESTINADOS AO TRANSP. DOS AGENT. VIGILANCIA DO PEVA EM DIVERSAS LOCAL.DA Z. RURAL, SITIOS CAJAZEIRAS/VINHA/BELA VISTA/TOURADO/MADRUGA E PAUFERRADO E OUTROS,TOTA 45KM P DIA, REF MAIO/2007, CONF RECIBO E NFS NR 007665. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 21/05/2007 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 07/0809/10/21/22/23 DE MAIO/2007, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS,CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 21/05/2007 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 17/1822/23/24/25/28 DE MAIO 2007, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 21/05/2007 | 29.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO2007, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 21/05/2007 | 150.00 | 00004169506472 | FRANCISCO LIMA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS 02 LAVAGENS ELUBRIFICAÇÕES NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR007653 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 21/05/2007 | 1152.00 | 00060836377753 | GERALDO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET VERANEIO, ANO 1988,CINZA. PLACA:BRZ 6463-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE PROFESSORES, TURNO TARDE, SAINDO DE POMBAL-PB COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB,PERFAZENDO UM TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES ABRIL/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007651 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/05/2007 | 850.00 | 00003426995638 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1981,AZUL PL: MNI 5017-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO FECHADO, RIACHO DA ONÇA, RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SITIO MONTIVIDEU,PERFAZENDO TOTAL DE 36 KM(IDA E VOLTA),REF ABRIL/2007, CONF RECIBO NFS 007710. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 21/05/2007 | 700.00 | 00002256808408 | JOSE JOCIVALDO PEREIRA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1991, COR AZUL PLACA:HTX 0449-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZII COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 32KM(IDA E VOLTA)REF ABRIL/2007, CONF RECIBO E NFS NR 007660 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 21/05/2007 | 1480.00 | 00021955514453 | ANDERSON CLAYTON FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1991/2,VERMELHA PLACA:GMW 2370-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:CAJAZEIRAS,MELADO,JACU,BUENOS AIRES,CARNAUBINHA,CEDRO,VARZEA ALEGRE, COM DEST. SEDEMUNIC., PERF TOTAL 74 KM (IDA E VOLTA),REF ABRIL/2007, CONF RECIBO NFS007659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 21/05/2007 | 1200.00 | 00002696576491 | MANOEL VITORIANO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOCAR CAMINHÃO,FORD F4000, 1997,AZUL, PL: MMZ 7134-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃO JOSE DOSALVES,BARROCÃO,FAVELA,TOURADO,VALVERDE, COM DEST. SEDE DO MUNICIPIO, PERF.TOTAL DE 40 KM(IDA E VOLTA), REF ABRIL/2007 CONF RECIBO E NFS 007656. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 21/05/2007 | 1640.00 | 00069119678487 | JOSE ARONÇO DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1988,VERMELHA PL:JNA 3470-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADOMONTIVIDEU,PEDRA BRANCA,RIACHO FECHADO,RIACHO DA CAL,VINHA, COM DEST ASEDE MUNIC.PERF. TOTAL 82KM(IDA E VOLTA),REF ABRIL/2007, CONF RECIBO N007652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 21/05/2007 | 1920.00 | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM/CHEVROL D-20, ANO 1987, COR BEGE, PLACA: MNJ 1849-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: JACUVARZEA ALEGRE E CEDRO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF. TOTAL76 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES ABRIL/2007, CONF RECIBO E NFS NR 007702. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 21/05/2007 | 880.00 | 00069442169491 | JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1979,VERDE. PLACA:MNB 0514-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:TAPERA,SÃO JOSÉ DOS ALVES,BARROCÃO,TOURADO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,PERF UM TOTAL DE 44 KM(IDA E VOLTA),REF A ABRIL/2007,CONF RECIBO NFS 007703 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 21/05/2007 | 1152.00 | 00091064279449 | JURANDI JACOME DE OLIOVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO, ANO 1978, COR BEGE, PLACA MMO 8854-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE,SAINDO DE CAJAZEIRINHA COM DESTINO AO COLEGIO MONSENHOR VICENTE FREITAS EM POMBAL-PB, PERF TOTAL DE 64KM (IDA E VOLTA),REF ABRIL/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007704 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/05/2007 | 960.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1997,BRANCA. PLACA:MMO 8991-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA E TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHODOS COCHOS,CAJAZEIRAS,IDELFONSO,SÃO JOSE,TOURADO E SERRARIA,COM DEST.A SEDE DO MUNIC., PERF TOT 48 KM (IDA E VOLTA)REF ABRIL/2007, CONF RECNFS 007705 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 21/05/2007 | 1200.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1979, COR AZUL PLACA:MNH 8540-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,TURNO MANHA,SAIDA DOS SITIOS:MADRUGA,CASCÃOCOM DEST AO CONSELHO E TURNO TARDE: SAIDA DO SITIO MADRUGA,CASCÃO,CANOAS COM DEST. AO CONSELHO. PERF 60KM(IDA VOLTA)REF ABRIL/2007,RECIBONFS 007706 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 21/05/2007 | 1020.00 | 00011943958807 | JOSE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1986,VERMELHA. PLACA:MXS 8061-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CANOASUMBURANA,CONSELHO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 51 KM(IDA E VOLTA),REF ABRIL/2007, CONF RECIBO E NFS 007707ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 21/05/2007 | 1170.00 | 00017605270410 | JOSE JACOME DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1982, VERMELHA PL:LVJ 6664-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃO BRAZ IISÃO BRAZ I,CANOAS,CONSELHO,CASCÃO,FORQUILHA COM DEST.SEDE MUNICIPIO,PERF. TOTAL DE 51 KM(IDA E VOLTA),REF ABRIL/2007,CONF RECIBO E NFS007708. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 21/05/2007 | 1100.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1990,VERMELHA PL: MMQ 5249-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ IIBOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDOUM TOTAL DE 36 KM(IDA E VOLTA),REF ABRIL/2007, CONF RECIBO E NFS NR 007709. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 21/05/2007 | 940.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1982,VERMELHA. PLACA:MNK 1785-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CASCÃOCANOAS,FORQUILHA,BOA UNIÃO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 47 KM(IDA E VOLTA),REF ABRIL/2007, CONF RECIBONFS 007658 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 21/05/2007 | 1200.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1994, COR PRETA PLACA: BNT 4996-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAUFERRADO, MONTIVIDEU E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF. TOTAL DE 60 KM(IDA E VOLTA),REF ABRIL/2007, CONF RECIBNFS 007655 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 21/05/2007 | 920.00 | 00029157838453 | JOSE GALDINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1990,BRANCA. PLACA:BGZ 4414-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHOCONSELHO, UMBURANA, CASCÃO E FORQUILHA COM DESTINO À SEDE DO MUNICIPIOPERF TOT 42 KM (IDA E VOLTA)REF ABRIL/2007,RECIBO NFS 007657. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 21/05/2007 | 720.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1989,BRANCA PLACA:MNG 7160-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ IIBOA UNIAO, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL34 KM(IDA E VOLTA),REF A ABRIL/2007 CONF RECIBO,NFS 007716 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 21/05/2007 | 1200.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1983, COR AZUL PLACA:MNB 0020-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:BOA UNIAOBARRENTO E UMBURANINHA, COM DEST. SEDE MUNICIPIO, PERF.UM TOTAL DE 60KM(IDA E VOLTA)REF ABRIL/2007, CONFORME RECIBO,NFS NR 007713 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 21/05/2007 | 880.00 | 00003073875425 | LEONARDO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1983, COR AZUL, PLACA: MNA 9030-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: MADRUGA/GADO BRAVO,BELA VISTA COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PEF TOTAL 60KM(IDA E VOLTA),REF A ABRIL/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007715 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 21/05/2007 | 1000.00 | 00050469584491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOCAMIONETA/CAR ABERT,D-20, ANO 1995, COR BRANCA PLACA:HZC 5902-PB,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS PAUFERRADO,RIACHO FECHADO,PEDRA BRANCA E RIACHO DA CAL COM DESTINO A SEDEMUNIC. PERF TOTAL DE 50 KM (IDA E VOLTA),REF ABRIL/2007, REC. NFS007711. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 21/05/2007 | 840.00 | 00006889505409 | MARIA EDNA LACERDA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1985,PRETA PLACA:MMW 0737-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DA ONÇA,VINHA,BARRENTO, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL42 KM(IDA E VOLTA),REF ABRIL/2007, CONF RECIBO E NFS NR 007718. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 21/05/2007 | 760.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1982, COR AZUL, PLACA: MMO 5480-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃOBRAZ II,SAO BRAZ DOS FREITAS E FLORESTA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF. TOTAL DE 38 KM(IDA E VOLTA), REF ABRIL/2007, CONF REC. NFS 007712. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 21/05/2007 | 463.32 | 00014787660420 | GERALDO DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 02 PNEUS,PARA O CARROÇÃO DO LIXO URBANO, 01 CAMARA DE AR PARA VEICULO TRATOR IDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR802841 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 21/05/2007 | 198.00 | 00008450185408 | JOSE AUGUSTO CAVALCANTE FELIPE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LIMPEZASE ROÇOS DE MATOS, ONDE FCA O PREDIO DO SINAL DE TV, LOCALIZADA A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, E AO LADO DA IGREJA EVANGÉLICA, LOCALIZADA EM FRENTE A PB 426, E AO LADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZ. A RUAFRANCISCO JOSE DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 007719. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 21/05/2007 | 60.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, SN NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA(10X15),FRENTE E COMPRIMENTO, DEST. AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTEMUNICIPIO,REF 23/ABRIL A 23/MAIO/2007, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 21/05/2007 | 95.00 | 00080567401472 | SANDRA REGINA DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS EPASSAGENS DE ROUPAS DOS INTERGRANTES DO GRUPO DE APRESENTAÇÕES DA PAIXÃO DE CRISTO, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007650 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 21/05/2007 | 92.00 | 00079811965315 | FRANCISCO ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE UMA FAIXA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REALIZADA NO DIA 18/05/2007, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007649 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 22/05/2007 | 100.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS / SEVERINO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 16 KG DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2007, CONFORME RECIBO E NF NR 000215 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONST. E AMPL. DE ESTR., BUEIROS, PASSG. MOLHADAS E MATA-BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001617 | 22/05/2007 | 11483.68 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO FLORESTA, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000167 EM ANEXO.SENDO R$ 3.445,10 CORRESPODENTE A 30% DA MAO DE OBRA.E 70% DE MATERIAIS. REF A 3ª PARCELA E ULTIMA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 22/05/2007 | 1427.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 22/05/2007 | 715.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE AGUAS DE DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 22/05/2007 | 88.00 | 00009800789707 | LINDOBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN KS, 2002, GASOLINA, PRATA, PLACA MNH 5259-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 01 FUNCIONÁRIO PARA FAZER CADASTRAMENTO DAS CASAS REDIDENCIAIS NA ZONA RURAL QUE NAO TINHAM ILUMINAÇÃO E PESSOAS RESIDENTES NO REFERIDO LOCAL,PROGRAMA LUZ PARA TODOS, CONF RECIBO NFS NR007654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/05/2007 | 870.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO - USEGÁS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 30 UNIDBOTIJOES GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DAZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 01960 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 22/05/2007 | 577.00 | 00091067367420 | DARLAN PIRES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUG DE UM VEIC. GM VERANEIO PL: CTR 4116PB, DEST. AO TRANSP. DE ESTUD. UNIVERS. SAINDO DESTE MUNICIPIO, COM DEST A CIDADE DE PATOS-PB, 05 VIAGENS, E 03 VIAGENS COM PROFESSORES, DE COREMAS A CAJAZEIRINHAS, POR MOTIVO DO VEIC. DUCAT PL MOS 8213-PB, COM PROBLEMAS MECANICOS,POR PERIODO 12 DIAS, CONF RECIBO NFS 007720. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 22/05/2007 | 472.75 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DA INTERNETVIA TELEMAR EM DIVERSAS SALAS DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/05/2007 | 43.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ASSINATURA NAUNIVERSO ONLINE UOL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 22/05/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIAELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REF AOMES DE MAIO/2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 23/05/2007 | 1.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO ITR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO2007, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/05/2007 | 101.30 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO CURSO DE ELETRICISTA, OFERECIDO PELO PROGRAMACRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBE NF NR 000110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 23/05/2007 | 258.25 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 24/05/2007 | 1055.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDO SERVIDORES DO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 24/05/2007 | 450.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 24/05/2007 | 304.47 | 00003645808442 | AURENI DOS SANTOS GINO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA(01) PASSAGEM DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,SAINDO DE SAO PAULO-SP COM DESTINO A CIDADE DEPOMBAL-PB, CONF RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO/DECLARAÇÃO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 24/05/2007 | 85.15 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDO SERVIDORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 24/05/2007 | 80.89 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDO SERVIDOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 24/05/2007 | 1303.34 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME GUIA GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 24/05/2007 | 1152.00 | 00003435072423 | FRANCINALDO FELINTO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO VEICULO TIPOGM VERANEIO CUSTOM S ALUGUEL ANO MODELO 1994, CAMIONETA CARR. FECHADO, COR PRETA, DIESEL PLACA GCM 0091-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICIPIO,PERIODO 01 MES, DE 23/04 A 23/05/2007, CONF RECIBO, CONTRATO E NFS NR 007730ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 24/05/2007 | 142.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE SOLDAS NO EIXO DO CARROÇÃO DO TRATOR I DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007717 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 24/05/2007 | 500.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇOESDE SERVIÇO COM A ENTREGA DA GFIP/GPS DE ABRIL/2007, COM CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME RECIBO E NFS NR007701 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 24/05/2007 | 967.85 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2007, CONFORME GUIA GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 24/05/2007 | 621.11 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME GUIA GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 24/05/2007 | 432.00 | 00004358162410 | MILENA CARNEIRO REIS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORACONTR. EXCEP. INTER. PUBL. PARA EXERCER FUNÇÃO DE PROFESSORA DA DISCIPLINAS LINGUA INGLESA E PORTUGUESA DO ENS. FUND. JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, COM EXERC. JANDUHY CARNEIRO, EM SUBSTITUIÇÃOA PROFESSORA EDINILDA BEZERRA DOS SANTOS, REF MAIO/2007, CONF CONTRA CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 24/05/2007 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 23 DE MAIO/2007,COMPARECEU NO ESCRITORIOISNEP - ASSESSORIA E PROJETOS, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 24/05/2007 | 59.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DOPARAFUSO DO BLOCO, 01 CONEXÃO DO MANGOTE DO MOTOR DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PL: MOQ 1983-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007667 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 24/05/2007 | 100.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELASECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 AVALIAÇÃOCARDIOLOGICA EM GERALDA RAIMUNDA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 24/05/2007 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 23 DE MAIO/2007, COMPARECEU NA ASSESSORIA E PROJETOS (ISNEP)-IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO EDECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 25/05/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORADO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMAIO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 1.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 25/05/2007 | 2395.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMAIO/2007 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 2.379,00SAL FAMILIA 16,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 25/05/2007 | 31410.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO FUNDEF 40% APOIO AO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, REF AO MES MAIO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 29.756,00SALARIO FAMILIA 1.654,94 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 25/05/2007 | 27497.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO FUNDEF 60% MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MAIO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 27.012,93SALARIO FAMILIA 484,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 25/05/2007 | 4395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO MDE/ MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES MAIO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 4.395,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 25/05/2007 | 900.00 | 00003424613460 | JANAINA ALMEIDA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERV.COMO NUTRICIONISTA, DIRECIONADOS AS ATIV. DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, PARA AS CRIANÇAS REGULAMENTE MATRICULADAS NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2007, CONF CONTRATO, RECIBO E NFS NR 007724 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 25/05/2007 | 2494.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMAIO/2007 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 2.439,00SALARIO FAMILIA 55,60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 25/05/2007 | 490.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE CARTOES DECREDITOS DE SALÁRIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES MAIO/2007, CONFORME COMPROVANTE BANCARIOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 25/05/2007 | 2795.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMAIO/2007 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 2.779,00SAL. FAMILIA 16,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 25/05/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORDA SECRETARIA ESPECIAL DE ART. GORVENAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AMES DE MAIO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 1.500,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 25/05/2007 | 2568.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMAIO/2007 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 2.568,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/05/2007 | 120.00 | 05947785000128 | EDENIA MARTINS DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01 COLCHÃO DESTINADO A SRA JANISMAR CAVALCANTE FELIPE, PESSOA CARENTE(POBRE)DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO,NF NR 736807 E DECLARAÇÃO DE POBREZAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 25/05/2007 | 11785.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFMAIO/2007 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 11.137,00SAL. FAMILIA 648,86 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 25/05/2007 | 1243.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS(AGENTES ADMINISTRATIVOS)REF AO MES DE MAIO/2007,CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 1.197,00SALARIO FAMILIA 46,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 25/05/2007 | 844.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS(GARIS)REF AO MES DE MAIO/2007, CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 798,00SALARIO FAMILIA 46,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 25/05/2007 | 884.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS (COVEIROS)REF AO MES DE MAIO/2007 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 868,00SALARIO FAMILIA 16,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 25/05/2007 | 499.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORDA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS (ELETRICISTA)REF AO MES DE MAIO/2007 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 499,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONST. E AMPL. DE ESTR., BUEIROS, PASSG. MOLHADAS E MATA-BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001641 | 25/05/2007 | 2391.74 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE UM 01 MATA BURRO, NO SITIO LAGOA SECA, DESTE MUNICIPIO, SENDO O VALOR R$ 717,52 CORRESPONDENTE A 30% DA MAO DE OBRA, CONFORME RECIBO E NFS NR 000170 EM ANEXO. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/05/2007 | 1013.60 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAS DO CRAS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000171/000174/000173 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/05/2007 | 36.00 | 00066484928720 | ANTONIO VIEIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DA MANGUEIRA DE PRESSÃO DO VEICULO TRATOR DE PNEUS II, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007721 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/05/2007 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE01 CARTUCHO DA IMPRESSORA A LASER DA MARCA HP 1020, DO COMPUTADOR DASALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007723 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/05/2007 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,NO DIA 25 DE MAIO/2007, COMPARECEU NA 10 DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DAJUNTA DE SERVIÇO MILITAR 177, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOREQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/05/2007 | 1032.00 | 00013316230491 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕESDE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES (POBRES) DESTE MUNICIPIO,DO CENTRO DE SAUDE, MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME REQUISIÇÕES,REF A ABRIL/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007740 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/05/2007 | 6820.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇÃO DE MEDICO DOPSF, NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MAIO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/05/2007 | 1871.40 | 00004324448400 | CHRISTIANE URTIGA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇÃO ENFERMEIRA DO PSF, NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MAIO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/05/2007 | 2500.00 | 00076092011468 | SINVALDO ARAUJO DO Ó E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM FUNÇÃO DE DENTISTADA SAUDE BUCAL, NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTEMUNICIPIO, REF AO MES MAIO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/05/2007 | 380.00 | 00004419722410 | CLAUDINEIDE DE ALMEIDA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,PARA ATENDER A NECESSIDADE INADIAVEL COMO ATENDENTE DO DENTISTA NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DACONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMAIO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/05/2007 | 700.00 | 00053078357449 | EUDA MARIA DE MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E QUALIFICADA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE ATENDENTE DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ECOM EXERCÍCIO NO PSF DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃODESTE MUNICIPIO,REF A MAIO/2007 CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/05/2007 | 380.00 | 00004716573443 | ANTONIA DE FREITAS OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO AUX. SERVIÇOS GERAIS, COMEXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, A QUAL FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF AO MES DEMAIO/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/05/2007 | 380.00 | 00007152423423 | ADRIANO ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, O QUAL FICARA ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMAIO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/05/2007 | 380.00 | 00007528780421 | MARENICE AMANCIO PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INADIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO PAUFERRADO DESTE MUNICIPIO,A QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REF MAIO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/05/2007 | 380.00 | 00097725889434 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INADIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2007, CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/05/2007 | 550.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,COMO MOTORISTA DIRENCIONANDO OVEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 1983-PB, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERF TOTAL 40 HS SEMANAIS, REF AMAIO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/05/2007 | 400.00 | 00000873785401 | SONIA MARIA FERREIRA LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, COMEXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, A QUAL FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF AO MES DEMAIO/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/05/2007 | 374.31 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME GUIA GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/05/2007 | 5627.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMAIO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 5.486,00SALARIO FAMILIA 141,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/05/2007 | 140.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELASECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 ECODOPPLERCARDIOGRAMA NA SR RILMARA BRILHANTE PEREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/05/2007 | 100.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA JOSEFA ALVES GARRIDO, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/05/2007 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZIANE SILVA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS QUE REALIZAM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO MES MAIO2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007668 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/05/2007 | 625.05 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DESTINADOS ASORNAMENTAÇOES NAS VIAS URBANAS EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO ANTECIPADODESTE MUNICIPIO, NO DIA 15 DE JUNHO/2007, CONFORME RECIBO E NF NR 000958 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/05/2007 | 55.00 | 40938375000111 | SUPER GAME - FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO ME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 06 COPIAS ELIOGRAFICAS DO PROJETO DE ESGOTAMENTO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/05/2007 | 624.00 | 10844199000198 | PANIFICADORA ZUMM - VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 3.120PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/05/2007 | 466.75 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DESTINADOS ASORNAMENTAÇOES DA CASA DA FAMILIA- CRAS, EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO ANTECIPADO DOS IDOSOS DA CASA DA FAMILIA - CRAS, DESTE MUNICIPIO, NO DIA15 DE JUNHO/2007, CONFORME RECIBO E NF NR 000959 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/05/2007 | 325.00 | 04991529000175 | ALUISIO CALÇADOS - FARIAS COMERCIO CALÇADOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 20 SAPATILHAS E 17 MEIÃO DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, AGENTE JOVEMDO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA A COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO 13 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO E NF NR 000123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/05/2007 | 380.00 | 00003417117488 | KARLLA PATRICIA DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE CADASTRADORA NO PROGRAMA PETI, E COM EXERCIO NA SEDE DO PROGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/05/2007 | 380.00 | 00067559689434 | MARIA GORETE SILVA ALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE ASSISTENTEDE COORDENAÇÃO DO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SEDE DO PROGRAMA,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMAIO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/05/2007 | 380.00 | 00087325721404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE MAIO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/05/2007 | 380.00 | 00006227882488 | MANOEL CALADO DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CONTROLE E LIMPEZA DA CAIXA DAGUA, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SE. DE OBRAS PUBLICA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MAIO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/05/2007 | 380.00 | 00018700079804 | AMIZAEL PIRES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO JARDINEIRO EM PRACASPUBLICAS, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES MAIO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/05/2007 | 380.00 | 00087306778404 | VERNIOR FELIX DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MAIO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/05/2007 | 1300.00 | 00034460780453 | VALDECIO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE MÃO DE OBRAREFERENTE A EXECUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) SAPATAS DE CASAS POPULARES, CONF CONVENIO 042/07 FIRMADO C/ PROGRAMA CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS N°007729.SENDO O VALOR 390,00 CORRESPONDENTE A 30% DA MÃO DE OBRA. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/05/2007 | 1300.00 | 00068344821487 | JOÃO RODRIGUES TRIGUEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE MÃO DE OBRAREFERENTE A EXECUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRES) SAPATAS DE CASAS POPULARES, CONFORME CONVENIO NR 042/2007 FIRMADO COM O PROGRAMA CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO, E ATERRROS DE 15 SAPATAS JÁ CONSTRUIDAS, CONF REC. CONTRATO E NFS 007728, SENDO 390,00 30% DA MAO DE OBRA. | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/05/2007 | 480.00 | 02723174000108 | COMERCIAL MEDEIROS / IZABEL JUDITH MEDEIROS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 06 M3 DE BRITA GRAMATICADESTINADAS AOS TERRENOS DAS CASAS POPULARES DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000388 EM ANEXO. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/05/2007 | 353.00 | 00008198987401 | FRANCISCO DE ASSIS BANDEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO SERVENTEDE PEDREIRO EM REFORMAS E PINTURAS NO CEMITERIO PUBLICO SITIO SÃO BRAZ I, SENDO 23 DIAS E MEIOS TRABALHADOS A R$ 15,00 CADA DIA, CONFORMERECIBO E NFS NR 007726 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/05/2007 | 230.00 | 00004816504400 | MANOEL DE SOUSA BALBINO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMODE PEDREIRO EM REFORMAS E PINTURAS NO CEMITERIO PUBLICO SITIO SÃO BRAZ I, SENDO 07 E MEIO TRABALHADOS A R$ 30,00 CADA DIA, CONFORMERECIBO E NFS NR 007725 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/05/2007 | 162.00 | 00008223771446 | FRANCIVALDO DA SILVA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO SERVENTEDE PEDREIRO EM LIMPEZAS NA PRAÇA PUBLICA DA COMUNIDADE DO SITIO SÃO BRAZ I, SENDO 10 DIAS E MEIOS TRABALHADOS A R$ 15,00 CADA DIA, CONFORMERECIBO E NFS NR 007727 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/05/2007 | 922.95 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NO MDE/ MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO MES DE MAIO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/05/2007 | 500.00 | 00006784739434 | LUIZ DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA, DIRENCIONANDO O VEICULO ONIBUS, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF MES DE MAIO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/05/2007 | 4720.03 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEF 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO/2007, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DE APOIO AO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/05/2007 | 4593.82 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEF 40%DE APOIOAO MAGISTERIO, REF AO MES DE MAIO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/05/2007 | 342.49 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME GUIA GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRURA EM EDUCAÇÃO | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/05/2007 | 120.00 | 09277278000185 | FIP - FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA MENSALIDADE DA ALUNARITA DE CASSIA SOARES MOURA, DA FIP - FACULDADE INTEGRADAS DE PATOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRURA EM EDUCAÇÃO | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/05/2007 | 930.00 | 09277278000185 | FIP - FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DAS MENSALIDADES DOS ALUNOSILIVANIA RODRIGUES DE LIMA, RANNYHERY DE SOUSA ALMEIDA, ALEXANDRA RODRIGUES DA COSTA, GERMANA COSTA DE ANDRADE RIBEIRO, LUANA MARA DE ALMEIDA, MATRICULADOS NA FIP-FALCUDADE INTEGRADA DE PATOS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2007, CONF RECIBO E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/05/2007 | 380.00 | 00003435211482 | FRANCISCO GOMES COSTA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE DO GRUPOESCOLAR DO SITIO MADRUGA, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO CULTUTA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MAIO2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/05/2007 | 380.00 | 00003647828467 | SEVERINA CAVALCANTE DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, NESTE MUNICIPIOREF AO MES DE MAIO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/05/2007 | 320.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIAS POSTAISDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/05/2007 | 2508.57 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM/FINANÇAS/AÇÃO SOCIAL/AGRICULTURA E ART.GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2007CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/05/2007 | 376.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FPM, REF AO MES DE MAIO/2007, CONFORME COMPROVANTEBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/05/2007 | 330.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REF A 1 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/05/2007 | 2287.35 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS/SMER/MSCO/MSLP/MSCEM/MSIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007, CONFORME GUIAGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/05/2007 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA- TOMOCENTRO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS DE 01 TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA NO SR JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA, PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, NFS NR 000860,TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001733 | 31/05/2007 | 5487.33 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEL GASOLINA, OLEOS LUBRIF. FILTROS DESTINADOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIROS PLACAS MOQ 1983-PB, MNT 8858-PB, D-20 (CONTRATADO) PLACA JWG 2947-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/05/2007 | 1010.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MAIO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/05/2007 | 3624.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMAIO/2007 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 3.440,00SALARIO FAMILIA 184,64 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001518 | 31/05/2007 | 212.80 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELGASOLINA 80 LITROS P/ VEICULO CORSA PLACA MNT 3696-PB DO ASSESSORJURIDICO À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF NR 000042EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001517 | 31/05/2007 | 628.93 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELGASOLINA E OLEO LUBRIF DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MMU 6943-PBDO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001515 | 31/05/2007 | 201.36 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA O VEICULO PICKUP STRADA MVA 1011, NO TOTAL DE 75,7 LITROS DE GASOLINA DO CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL A SERVIÇOS, CONFORME RECIBO E NF NR 000043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/05/2007 | 3.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FEX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/05/2007 | 1438.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEF 60%(CONTRATADOS)MAGISTERIO, REF AO MES DE MAIO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/05/2007 | 432.00 | 00004982125481 | LUZIA MARIA GONÇALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE CIÊNCIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JANDUHY CARNEIRO, REF MAIO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/05/2007 | 658.56 | 00002660984441 | FABIA ROBERTO NUNES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTR. EXCEP. INTERESS. PUBLIC. PARA EXERCER A FUNÇÃO DE SUPERVISORA EDUCACIONAL, JUNTO A SEC. EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, EM SUBST. ASUPERVISORA LUCELIA LEITE MUNIZ, QUE ORA SE ENCONTRA A DISP. DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 2 CAOP DE CAMPINA GRANDE, REF MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/05/2007 | 624.00 | 00004349441492 | SALEFRANCE VIELLI DA SILVA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DA LINGUA INGLESA E PORTUGUESA DO ENS. FUND. JUNTO SEC. DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAM.JANDUHY CARNEIRO, REF MAIO/2007, CONF CONTRATO E CONTRA CHEQUE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/05/2007 | 744.00 | 00003860742400 | ELIANA CARNEIRO VIEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JANDUHY CARNEIRO, REF MAIO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/05/2007 | 672.00 | 00067531610400 | TEREZA EMILIA BEZERRA R. ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DA LINGUA INGLESA DO ENS. FUNDAMENTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JANDUHY CARNEIRO,REF MAIO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/05/2007 | 480.00 | 00057460663468 | ROSANGELA MARIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA QUIMICA,BIOLOGIA E FÍSICA DO ENS. FUNDAMENT JUNTO SEC. DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMMENTAL JANDUHY CARNEIRO, REF MAIO/2007,CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 31/05/2007 | 408.00 | 00001169418473 | ILIANE DE SILVA VIEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA HISTORIA,GEOGRAFIA,SOCIOLOGIA DO ENS.MÉDIO (TELECURSO 2000)JUNTO SEC.EDUCAÇÃO CULT.DESPORTO, COM EXERC. NA ESCOLA MUNIC. ENS. FUND.MENTAL JANDUHY CARNEIRO, REF MAIO/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/05/2007 | 3395.04 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELBIODIESEL,OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULOS D-10 (CONTRATADO) PL: MMO 5294-PB, D-20 PL: MNH 8522-PB, ONIBUS ESCOLAR PL: MNB 4720-PB, FIAT DUCAT PL: 8213-PB, DA SECRETAARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/05/2007 | 720.00 | 00004175582444 | HUGOENILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA DE MATEMATICA E CIENCIA DO ENS. FUNDAMENTAL JUNTO SEC. DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMMENTAL JANDUHY CARNEIRO, REF MAIO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/05/2007 | 720.00 | 00002404134400 | MARCICLEIDE DE ANDRADE ALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE ED. FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JANDUHY CARNEIRO, REF MAIO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/05/2007 | 480.00 | 00003399280424 | GIRLENE GARRIDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR DE RIACHO FECHADO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MAIO/2007 CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/05/2007 | 480.00 | 00004638992455 | EDILENE GONÇALVES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR DE MONTIVIDEU, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/05/2007 | 1664.51 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELBIODIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR I E TRATOR II, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000041 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001519 | 31/05/2007 | 106.40 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELGASOLINA 40 LITROS DESTINADO AO VEICULO CROSS FOX MYT 7367,DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LICITAÇÕES A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/05/2007 | 200.00 | 00000003839451 | RITA FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOC. DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAV. NA AREA TERRA MEDIN. (10X25), COM FRENTE PARAO NORTE A RUA PROJETADA,PROX IMOVEL DENOMINADO CAJAZEIRINHAS, DEST. AOFUNCIONAMENTO E AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO,P/ GUARDA MATERIAS DO PROG. CHEQUE MORADIA, REF AO MESES ABRIL/MAIO/2007, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001516 | 31/05/2007 | 373.12 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEL BIODIESEL 200,6 LTS P/ VEICULO TIPO TRATOR(CONTRATADO) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000044EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/05/2007 | 1350.00 | 00036534641453 | JOSE OSIAS DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO VEICULO TIPOCAMINHAO, BASCULANTE, DIESEL, ANO 1982, ALUGUEL, AMARELO, M. BENZ 1513PLACA MMO 2161-PB, DESTINADOS AO TRANSP DE 54 CARRADAS DE ATERROS A R$25,00 CADA, PERF TOTAL DE 324 MTS CUBICOS, PARA ATERRAR 15 SAPATAS JÁCONSTRUIDAS, DO PROG. CHEQUE MORADIA, NEST MUNIC. CONF RECIBO E NFS 007732. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/05/2007 | 330.60 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALE COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/05/2007 | 69.40 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARTE REMUNERAÇ SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALE COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MAIO/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/05/2007 | 40.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSCRIÇÕES DE 02 PARTICIPANTES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS,NO CURSO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES EM ARTE - EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 29 A 31 DE MAIO/2007, NA CIDADE DE POMBAL-PB, CONFORME RECIBO E COMPROVANTES DE INSCRIÇÕES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/06/2007 | 123.19 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASALA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/06/2007 | 2.43 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/06/2007 | 5.96 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DACASA DA FAMILIA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E AGENCIA CORREIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/06/2007 | 65.24 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DAAGENCIA CORREIOS E TELEGRAFOS, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/06/2007 | 186.10 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DOPREDIO DA EMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/06/2007 | 10.08 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DAAGENCIA CORREIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/06/2007 | 1689.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 133 UNIDADES DE VERGALHÃO 6,30 MM GERDAU DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DAS CASAS POPULARES DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 004470 EM ANEXO. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/06/2007 | 3600.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 200 SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DAS CASAS POPULARES DO PROGRAMACHEQUE MORADIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004199 EM ANEXO. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EXTRATO DEBITADA DA CONTA 8.132-9,SIE OBRAS INST.NO MES JUNHO/2007, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/06/2007 | 131.65 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASALA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/06/2007 | 98.50 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASALA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/06/2007 | 35.00 | 09170838000106 | PNEUMARCOS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 008807 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/06/2007 | 35.00 | 09170838000106 | PNEUMARCOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE 01 CHAVEIGNIÇÃO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNB 4720 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 008806 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/06/2007 | 162.73 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/06/2007 | 149.03 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASALA DA SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/06/2007 | 665.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/06/2007 | 450.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Importância que se empenha para o pagamento de DA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA PUBLICITÁRIA REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007, CONFORME RECIBO E NFNR 001418 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/06/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMAIO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 2.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 04/06/2007 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 04 DE JUNHO/2007, COMPARECEU NA ASSESSORIA E PROJETOS (ISNEP)-IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO EDECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 04/06/2007 | 200.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃODO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE MAIO/2007, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 04/06/2007 | 150.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, ENCRAVADO NA AREA DE TERRA,DESTA CIDADE, LOCALIZADO RUA ADMILSON DANTAS DA DA SILVA, SN COM FRENTE A RODOVIA PB 426, DEST AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO SEC EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO, DESTE MUNICIPIO,REF MAIO/2007 CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 04/06/2007 | 300.00 | 00002384825453 | JOAO AMARO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃODO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DEP. LEVI OLIMPIO FERREIRA, SN CENTROCAJAZEIRINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2007, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 04/06/2007 | 50.00 | 00002246881463 | JOSEFAN DE ALMEIDA BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE VEICULO TIPOMOTOCICLETA CG150, COR VERMELHA, PLACA:MOJ 6689-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE 01 ESTUDANTE DO SITIO UMBURANA COM DESTINO AO SITIO CONSELHO, TURNO MANHA, AMBOS NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007671 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 04/06/2007 | 273.28 | 04476363000159 | PAULO SERRALHERIA- PAULO EVANGELISTA VIEIRA FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 4,27 M2 DE VIDRO FUMÊ DESTINADOS AO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 04/06/2007 | 95.00 | 00007013745430 | JOSÉ DANTAS AGEU | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO DIA 30 DE MAIO/2007, PARTICIPOU DO ENCONTROREGIONAL SOBRE O SISTEMA DE ACOMPANHEMENTO DA FREQUENCIA ESCOLAR, REALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 04/06/2007 | 150.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO IMVEL RESIDENCIAL ENCRAVADO EM PREDIO RESINDENCIAL, MEDINDO (3,70 X 22,50) NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS,DEST. AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO RUA RAIMUNDA RORIGUES PEREIRA,REF MES MAIO/2007,CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 04/06/2007 | 106.00 | 12679494000161 | MODELLINA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 CAMISETAS DESTINADOSAOS FUNCIONÁRIOS E SECRETARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO ANTECIPADO, NO MES DE JUNHO/2007, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 007234 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 04/06/2007 | 250.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃODO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, ENCRAVADO EM UMA AREA 10 POR 15 MTS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO2007, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 04/06/2007 | 100.00 | 00003639373405 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃODO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UM PREDIO RESIDENCIAL MEDINDO39,68 MTS QUADRADOS NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE,LOCALIZADO A RUAFRANCISCO ALVES DE LIMA, DESTINADO AO FUNCION. CONSELHO TUTELAR, REF A0 MES DE MAIO/2007, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CRECHE COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 04/06/2007 | 200.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO IMVEL RESIDENCIAL ENCRAVADO EM UMA AREA 9,80 DE FRENTE POR 25 MTS DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, LOCALIZ. RUA JOSE FRANCISCODE ALMEIDA, SN CENTRO NESTA CIDADE, DEST. AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO,REF MAIO/2007,CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 04/06/2007 | 200.00 | 00003452471403 | MARIA DO BOMSUCESSO ALMEIDA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃODO IMOVEL, ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PROJETADASN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES MAIO/2007, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 04/06/2007 | 300.00 | 00002098282427 | MARIA DO BOMSUCESSO DE L. FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONTRIBUIÇÃO A ALP, PARA A SRA MARIA DO BOM SUCESSO L. FERNANDES, REF AO MES MARÇO/ ABRIL/ MAIO/2007, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONST. E AMPL. DE ESTR., BUEIROS, PASSG. MOLHADAS E MATA-BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001901 | 05/06/2007 | 2391.74 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE UM 01 MATA BURRO, NO SITIO FLORESTA, DESTE MUNICIPIO, SENDO O VALOR R$ 717,52 CORRESPONDENTE A 30% DA MAO DE OBRA, CONFORME RECIBO E NFS NR 000171 EM ANEXO. | 00152007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 05/06/2007 | 52.50 | 00007260574445 | JOSE JOCIVAN ALMEIDA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS DEMATOS (ROÇOS) NA AREA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SÃO BRAZ II, DESTE MUNICIPIO, SENDO 03 DIAS E MEIO TRABALHADOS A R$ 15,00 A DIARIA, CONFORMERECIBO E NFS NR 007672 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 05/06/2007 | 1720.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO/FIRE FLEX COMPLETO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO E NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11 MESES, REFAO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2007, CONFORME RECIBO,CONTRATO E NFS NR 000364 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 05/06/2007 | 190.00 | 00004264338409 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 04/05 DE JUNHO/2007, COMPARECEU AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E SOFWARES -ECOPLAN, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 05/06/2007 | 140.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELASECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORATICO NA PACIENTE CRISNEIDE DE SOUSA GALDINO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 05/06/2007 | 425.00 | 00003452091414 | KATIA SUENIA DE MELO FRAGOSO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃODE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO MÉDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 05/06/2007 | 140.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELASECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 AVALIAÇÃOECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORATICO NO MENOR CARENTE ITALO RIBEIRO DASILVA, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 05/06/2007 | 1800.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ULTRA-SONOGRAFICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES(POBRES)DO CENTRO DE SAUDE MARIAUMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO,REQUISIÇÕES E NFS NR 00091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 05/06/2007 | 132.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REVISÃOCONSERTO E MANUTENÇÕES DE PEÇAS DO EQUIPAMENTOS DO DENTISTA DO CENTRODE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NFS NR 006036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 06/06/2007 | 300.00 | 24500035000158 | CLINICA DE FISIOTERAPIA - LUCIENE BARBOSA DAMACENO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTOFISIOTERAUPETICOS REALIZADOS NOS SR RODRIGO ALMEIDA DOS SANTOS EFRANCICLEIDE ALMEIDA SILVA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 000032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001819 | 06/06/2007 | 6300.80 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000115/000116/000117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001820 | 06/06/2007 | 1003.20 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000114 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 06/06/2007 | 532.00 | 00021908818468 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 380LATAS DE CAL DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DAS CASAS POPULARES DO PROGRAMACHEQUE MORADIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 736886 EMANEXO. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CRECHE COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 06/06/2007 | 316.80 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 06/06/2007 | 142.00 | 00004970001480 | JANISMAR CAVALCANTE FELIPE COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO CURSO DE ELETRICISTA, REALIZADO PELO CRAS - DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007674 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 07/06/2007 | 1800.00 | 07913242000115 | D.R. CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE 01 CAÇAMBA ESTACIONÁRIA FIXA EM AÇO PARA COLETA DE LIXO URBANO, DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO E NF NR 000003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 08/06/2007 | 500.00 | 00008172472463 | FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ELETRICISTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMAIO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 08/06/2007 | 380.00 | 00003646266406 | FRANCISCO AGOSTINHO ANGELO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 08/06/2007 | 380.00 | 00089289005491 | DAMIAO DE SOUSA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI O QUAL FICARARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MAIO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 08/06/2007 | 380.00 | 00014931259820 | ALDECI VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 08/06/2007 | 380.00 | 00039639975400 | COSMO JERÔNIMO DE ANDRADE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MAIO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 08/06/2007 | 380.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO OPERADOR DE MAQUINAAGRICOLA, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASE SERV.URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MAIO/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 08/06/2007 | 380.00 | 00007227063402 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA DIRENCIONANDO A LOCOMOÇÃO MECANIZADA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSE HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF MAIO/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 08/06/2007 | 380.00 | 00005202265425 | LEANDRO SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE ENCARREGADODE CAMPO, EXERC. NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 08/06/2007 | 380.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 08/06/2007 | 403.08 | 00006704368442 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA BATISTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO.SAL. FAMILIA 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 08/06/2007 | 380.00 | 00005411426405 | EDELIANE DA SILVA SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR (A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS, COM EXERCICIO NA CASA DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MAIO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 08/06/2007 | 239.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 08/06/2007 | 79.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDO SERVIDOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 08/06/2007 | 84.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDO SERVIDORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 08/06/2007 | 329.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-CMDCA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MAIO/2007, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 08/06/2007 | 380.00 | 00044138172491 | MARIA DA GUIA FERREIRA NOBREGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 08/06/2007 | 380.00 | 00006479904400 | EDSON MENDES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 08/06/2007 | 426.16 | 00004204863485 | SILVIO ALMEIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REF AO MES MAIO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO.SAL. FAMILIA 46,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 08/06/2007 | 380.00 | 00006421658407 | JORDÃO DANTAS AGEU E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ENCAREGADO DECAMPO DO PPA PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICUTURA FAMILIARJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, E COM EXERCICIO NA SEDE DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DESTE MUNICIPIO,REF MAIO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 08/06/2007 | 116.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVAGENSLUBRIFICAÇÕES E VULCANIZOS NOS VEICULOS TRATOR I E TRATOR II DE PNEUSE NO CARROÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007670 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 08/06/2007 | 498.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES CONTRATADOS (MOTO E CARRO) DA SEC. DE EDUCAÇÃO EAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MAIO/2007, CONFORME GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/06/2007 | 344.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 08/06/2007 | 340.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES / PREVENÇOES DO SISTEMA DE INFORMATICA E MICRO COMPUTADORES DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES MAIO/2007, CONFORME RECIBO ENF NR 000033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 08/06/2007 | 1324.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FPM, REF AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME COMPROVANTEBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 08/06/2007 | 500.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇOESDE SERVIÇO COM A ENTREGA DA GFIP/GPS DE MAIO/2007, COM CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME RECIBO E NFS NR007675 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 08/06/2007 | 2097.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 08/06/2007 | 980.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DEFINANÇAS,EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2007,CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 08/06/2007 | 380.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 08/06/2007 | 210.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDO SERVIDORES (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2007, CONFORME GUIA GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 08/06/2007 | 2520.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDO SERVIDORES AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 08/06/2007 | 903.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDO SERVIDORES (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2007, CONFORME GUIA GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 08/06/2007 | 1973.75 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS/SMER/MSCO/MSLP/MSCEM/MSIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007, CONFORME GUIAGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 08/06/2007 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PUBLICAÇÃO DO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NA EDIÇÃO DE 04.01.2007, E NA EDIÇÃO DE 04.05.2007, CONFORME COMPROVANTE E NF NR 087113 / 089625 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 08/06/2007 | 2537.47 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS TELEFONICAS DASSECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE,AÇÃO SOCIAL, AGRICULTURA, OBRASSAUDE, PLANEJAMENTO, ART. GORVENAMENTAL, FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 08/06/2007 | 380.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃODE 03 BARNNER PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 13 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E 300 (TREZENTOS) CONVITES, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NFS NR 00143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002076 | 08/06/2007 | 5376.57 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA, POSTOS DE SAUDE DO SITIO SÃO BRAZ E PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO,, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 044407 / 044429 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 08/06/2007 | 100.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELASECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 AVALIAÇÃOCARDIOLOGICA NO SR JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 08/06/2007 | 600.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃOE INSTALAÇÃO DE 02 PLACAS PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, E 01 PLACA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 00144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 08/06/2007 | 900.00 | 00003424613460 | JANAINA ALMEIDA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERV.COMO NUTRICIONISTA, DIRECIONADOS AS ATIV. DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, PARA AS CRIANÇAS REGULAMENTE MATRICULADAS NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAI0/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007783 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 09/06/2007 | 144.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 80 LITROS DE ALCOOL DESTINADOS AOS MIMEOGRAFOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000276 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 11/06/2007 | 500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PBREFERENTE AO MES DE MAIO/2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/06/2007 | 350.00 | 00051904004415 | MAURO MEDEIROS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA, DEST. AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NA DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVER.NR 001/2007, FIRMADO COMESTA EDILIDADE, REF MAIO/2007, CONF. RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/06/2007 | 350.00 | 00076000141491 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA, DEST. AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NA DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVER.NR 001/2007, FIRMADO COMESTA EDILIDADE, REF MAIO/2007, CONF. RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/06/2007 | 350.00 | 00073931497453 | DURVAL VIEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA, DEST. AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NA DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVER.NR 001/2007, FIRMADO COMESTA EDILIDADE, REF MAIO/2007, CONF. RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/06/2007 | 350.00 | 00060156406420 | ALMIR DE ARAUJO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA, DEST. AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVER.NR 001/2007, FIRMADO COMESTA EDILIDADE, REF MAIO/2007, CONF. RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/06/2007 | 629.50 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS SECRETARIAS FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001784 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002023 | 11/06/2007 | 8745.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA - FARMÁCIA NOVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTOS DE SAUDE DO SITIO SÃO BRAZ E PAU FERRADO, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001060/001061/001062/001063/001064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 11/06/2007 | 110.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELASECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UM EXAME CITOLOGICO E COLPOSCOPIA, REALIZADO NA SRA JOSEFA ALVES GARRIDO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002025 | 11/06/2007 | 1700.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOCHEVROLET D-20 JWG 2947-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 HS DIÁRIAS,REF AO MES DEMAIO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007772 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002026 | 11/06/2007 | 731.90 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DACONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001783 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 11/06/2007 | 172.50 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0162 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/06/2007 | 459.00 | 00004743072476 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE MARMITAS DESTINADAS AO MEDICO E ENFERMEIROS DO CENTRO DE SAUDEMARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MAIO2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007775 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 11/06/2007 | 450.06 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 11/06/2007 | 537.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE MAIO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 11/06/2007 | 2667.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE MAIO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 11/06/2007 | 420.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE MAIO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 11/06/2007 | 518.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES(CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MAIO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 11/06/2007 | 420.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕESDE EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÕES, RECIBO E NFS NR 017183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 11/06/2007 | 140.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELASECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01CONSULTA MEDICA REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 11/06/2007 | 140.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELASECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01CONSULTA MEDICA REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 11/06/2007 | 12.26 | 00087307553449 | MARIA DE FATIMA MORAIS DE MARIZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TARIFA DE AGUA (CAGEPA) DESTA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO,DECLARAÇÃO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/06/2007 | 296.95 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A LIMPEZA DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 11/06/2007 | 4750.00 | 00069682550491 | EDVANDRO BATISTA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO D-4D, DEST. A HS MAQ. NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NA ZONA RURAL DESTE MUNIC., INCLUINDO ESCAVAÇÃOES E TRANSP. DE MATERIAL COM DTM IGUAL 5 KM, DAS LOCAL. SÍTIOS SÃO BRAZ I-II A COMUNID.BOA UNIÃO, PERF TOTAL DE 50 HS À 95,00 CADA, CONF. RECIBO E NFS NR 007676 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/06/2007 | 1050.00 | 00003844268839 | EDIMILSON ISMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF 275, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COM INICIO EM JANEIRO/2007 ATE O TERMINO DO EXERCICIO 2007, REF AO MES DE MAIO/2007, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 007677 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONST. E AMPL. DE ESTR., BUEIROS, PASSG. MOLHADAS E MATA-BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001937 | 11/06/2007 | 2391.74 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE UM 01 MATA BURRO, NO SITIO VARZINHA, DESTE MUNICIPIO, SENDO O VALOR R$ 717,52 CORRESPONDENTE A 30% DA MAO DE OBRA, CONFORME RECIBO E NFS NR 000172 EM ANEXO. | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/06/2007 | 331.55 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO 01 BANHEIRO PUBLICO MUNICIPAL, CONSTRUIDO AO LADO DO PREDIO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00690 EM ANEXO. | 00142007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/06/2007 | 212.00 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISDE LIMPEZAS DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 12/06/2007 | 795.00 | 00064614905404 | FRANCISCO FAUSTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE 40 MTS2 DE LAGES PREMOLDADOS A R$ 15,00 CADA MTS2, PERF TOTAL DE 600,00 E 39 ELEMENTOS VAZADOS, MED 40X40 CM, A R$ 5,00 (CINCO REAIS) CADA, PERF TOTAL DE 195,00, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DOS BANHEIRO PUBLICOMUNICIPAL, AO LADO DO PREDIO DA PREFEITURA, CONF RECIBO E NFS NR 007760 EM ANEXO | 00142007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | RECUPERAÇÃO DE AÇUDES, BARREIROS E BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 12/06/2007 | 1235.00 | 00013219456472 | ANTONIO FORTE MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR AD7 FIAT, DESTINADO RECUPERAÇÃO 01 AÇUDE BOA UNIÃO DE PROPRIEDADE DO SR EVANDI CAVALCANTE DE ALMEIDA, SENDO 13 HS TRABALHADAS ARS 95,00 CADA HORA.CONFORME RECIBO, TERMO DE DOAÇÃO E NFS 007682.O VALOR 370,50 CORRESPONDENTE A 30% DA MAO DE OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 12/06/2007 | 2458.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 12/06/2007 | 140.44 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 12/06/2007 | 19.43 | 00004782596464 | SOLANGE MARIA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TARIFAS DE LUZ (SAELPA) DESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO,DECLARAÇÃO DE POBREZA EE COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 12/06/2007 | 300.00 | 00006750623492 | RENATO DOS SANTOS MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLARMUNICIPAL DO SITIO CONSELHO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, REF AO MES MAIO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007690 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 12/06/2007 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF MAIO/2007 CONFORME RECIBO ENFS NR 007686 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 12/06/2007 | 1200.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1983, PLACA MMO 5294-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO NESTE MUNICIPIO,REF AO MES MAIO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007681 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 12/06/2007 | 83.00 | 04597764000167 | JC PRINT - JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECARGA DECARTUCHO P/ IMPRESSORA DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000875 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 12/06/2007 | 91.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO,,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 12/06/2007 | 250.00 | 00069027986487 | POLITICAS & NEGOCIOS - CLAUDETE L. MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSINATURA MENSAL DAREVISTA POLITICA E NEGOCIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 13/06/2007 | 598.48 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS 234,7LITROS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MNU 6943-PBDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR27 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 13/06/2007 | 237.00 | 00014735426850 | ERCILIO CAETANO DE MELO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ABERTURA DELETREIROS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NFS NR 007688 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 13/06/2007 | 600.00 | 00000873321405 | KEILLA MEDEIROS DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOASSESSORA NA AREA LICITATORIA, CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO/2007,CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007684 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 13/06/2007 | 682.43 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MAIO/2007,CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 13/06/2007 | 147.80 | 00371595000191 | COPIADORA VISÃO - CARLOS JORGE BARBOSA DA SILVA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 1.478 COPIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSAS DESPESAS E BALANCETES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF NR 000094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRURA EM EDUCAÇÃO | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 13/06/2007 | 930.00 | 09277278000185 | FIP - FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DAS MENSALIDADES DOS ALUNOSILIVANIA RODRIGUES DE LIMA, RANNYHERY DE SOUSA ALMEIDA, ALEXANDRA RODRIGUES DA COSTA, GERMANA COSTA DE ANDRADE RIBEIRO, LUANA MARA DE ALMEIDA, MATRICULADOS NA FIP-FALCUDADE INTEGRADA DE PATOS, REFERENTE AO MESDE MAIO/2007, CONF RECIBO E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 13/06/2007 | 140.00 | 00003401380419 | MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE E OUTROS (A) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09/10 DE MAIO/2007, PARTICIPOU DO TREINAMENTO INTENSIVO DE AUXILIARES DE BIBLIOTECAS EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO ANEXO, RESSARCIMENTOS DE DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 13/06/2007 | 140.00 | 00000119142465 | JOSEFA GOMES NETA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09/10 DE MAIO/2007, PARTICIPOU DO TREINAMENTO INTENSIVO DE AUXILIARES DE BIBLIOTECAS EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO ANEXO, RESSARCIMENTOS DE DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 13/06/2007 | 480.00 | 00091067367420 | DARLAN PIRES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUG DE UM VEIC. GM VERANEIO PL: CTR 4116PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS,SAINDO DESTE MUNICIPIO, COM DEST A CIDADE DE PATOS-PB,06 VIAGENS, POR MOTIVO DO VEIC. DUCAT PL MOS 8213-PB, ESTA COM PROBLEMAS MECANICO,POR PERIODO 06 DIAS, CONF RECIBO, CONTRATO E NFS NR 007685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRURA EM EDUCAÇÃO | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 13/06/2007 | 120.00 | 09277278000185 | FIP - FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA MENSALIDADE DA ALUNARITA DE CASSIA SOARES MOURA, DA FIP - FACULDADE INTEGRADAS DE PATOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 13/06/2007 | 50.00 | 00003452091414 | KATIA SUENIA DE MELO FRAGOSO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃODE EXAMES LABORATORIAL REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MÉDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002077 | 13/06/2007 | 236.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA, POSTOS DE SAUDE DO SITIO SÃO BRAZ E PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO,, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 044545 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 13/06/2007 | 160.00 | 04664476000188 | CENTRO DE IMAGEM DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 CONSULTAMEDICA REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MÉDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 13/06/2007 | 91.96 | 00070261768700 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINCEIRA PARA FAZERFACE COM AS DESPESAS 02 PASSAGENS DESTINADOS A ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO, SAINDO DA CIDADEDE POMBAL-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB(IDA E VOLTA),CONFCOMPROVANTES,TERMO DE DOAÇÃO,DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA NA SAÚDE | CONST., AMPL.E AQUIS. DE EQUIP. DE UNID. E POSTOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 13/06/2007 | 15000.00 | 10764389000103 | CONSTAT - CONSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE UM POSTO MÉDICO, NA COMUNIDADE DO SITIO SÃO JOSÉ DOS ALVES, DESTE MUNICIPIO, SENDO O VALOR R$ 4.500,00 CORRESPONDENTE A 30% DA MAO DE OBRA, CONFORME RECIBO E NFS NR 000340 EM ANEXO. REF A 1 ETAPA. | 00172007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 13/06/2007 | 707.52 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNEC. 107,3 LTS DEGASOLINA DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MNT 8858-PB,230,8 LT OLEO DIESEL ADITIVADO DEST. AO VEICULO D-20 PL: JWG 2947-PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NF NR 28EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 13/06/2007 | 440.00 | 00026983679890 | FRANCISCO TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES CAFÉ, ALMOÇO,JANTAR E HOSPEDAGEM AO INSTRUTOR DO SENAI,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O SENAI E ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E NFS NR 007678 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 13/06/2007 | 380.00 | 00004127861410 | KALYANY VIEIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO FACILITADORA DE LEITURA E BRINQUEDOTECA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, E COM EXERCICIONA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MAIO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 13/06/2007 | 1125.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORACOM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER. PUBLICO COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MAIO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 13/06/2007 | 1125.00 | 00058615709491 | EDIVALDA ALMEIDA DE ARAUJO NOBREGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORACOM CONTRATO EXCEP. INTER. PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIALJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASADA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2007, CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 13/06/2007 | 1125.00 | 00004340017400 | RENATA RAQUEL FORMIGA DE QUEIROGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORACOM CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PSICOLOGAJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASADA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES MAIO/2007, CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 13/06/2007 | 700.00 | 00003344411454 | LAMARK DANIEL LACERDA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORCOM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO FACILITADOR DE AÇÕES COM IDOSOS E DEFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES MAIO/2007, CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 13/06/2007 | 1125.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORACOM CONTR. EXCEP. INTER. PUB COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MAIO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 13/06/2007 | 540.00 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE S. FERNANDES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER A FUNÇÃO DEAGENTE CULTURAL DO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCÍCIO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DEMAIO/2007, CONFORME CONTRATO E CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 13/06/2007 | 540.00 | 00034460780453 | VALDECIO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE MÃO DE OBRAREFERENTE A EXECUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SAPATAS DE CASAS POPULARES, CONFORME CONVENIO FIRMADO C/ PROGRAMA CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS N°007689.SENDO O VALOR 162,00 CORRESPONDENTE A 30% DA MÃO DE OBRA. | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 13/06/2007 | 810.00 | 00068344821487 | JOÃO RODRIGUES TRIGUEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE MÃO DE OBRAREFERENTE A EXECUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRES) SAPATAS DE CASAS POPULARES, CONFORME CONVENIO NR 042/2007 FIRMADO COM O PROGRAMA CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007687, CONTRATO, SENDO 243,00 30% DA MAO DE OBRA. | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 13/06/2007 | 236.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE 02 PORTAS DE FERROS, MEDINDO 2,10 MTS POR 87,0 CM, DESTINADAS AOS BANHEIRO PUBLICOS, LOCALIZADO NO PREDIO DA PREFEITURA, CONFORME RECIBOE NFS NR 007680 EM ANEXO. | 00142007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 13/06/2007 | 400.00 | 00084003170415 | FRANCISCO ALVES DE LIMA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SEVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DOS SITIOS: SÃO JOSE DOS ALVES, FORQUILHA, QUIXADA ATE A PB 426, PERFANDO UM TOTAL DE 20 KM A R$ 20,00 O KM TRABALHADO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007695 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CRECHE COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 14/06/2007 | 380.00 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 76 BANDEJAS DE OVOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 14/06/2007 | 430.00 | 06058109000166 | CENTRO MÉDICO DE POMBAL- JOAOMEREZB. DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE EXAMES DERX DE PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MÉDICO, NFSNR 000031, REQUISIÇOES E LISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 15/06/2007 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA- TOMOCENTRO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS DE 01 TOMOGRAFIA REALIZADA NO SR JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NFS, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 15/06/2007 | 240.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELASECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORATICO NO PACIENTE GERALDO BATISTA DOSSANTOS, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 15/06/2007 | 70.00 | 00033895171468 | ALANA ABRANTES NOGUEIRA DE PONTES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA NA SRA MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO,TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃODE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 15/06/2007 | 380.00 | 00029571588415 | ERALDO ARAUJO LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE NO GRUPOESCOLAR MUNICIPAL DE MONTIVIDEU, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2007, CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001960 | 15/06/2007 | 2300.00 | 00078469740415 | ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AO CONTRATO DE PRESTAÇOES DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO FORO EM GERAL, PROMV. AS PREVIDENC. JURIDICAS OU EXTRAJUDICIAIS(ADMINISTRATIVAS), PARA DEFESA DIREITOS RELATIVOSAO ACOMPNHAM. DE CAUSAS DE INTERES. DO CONTRATANTE(MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS), REF MAIO/2007, CONF CONTRATO,RECIBO E NFS NR 007779 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 15/06/2007 | 21500.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA APRESENTAÇÃO DA BANDA SOLTEIROS DO FORRO EM PRAÇA PUBLICA, PARA A REALIZAÇÃO DO SÃO JOAO ANTECIPADO DESTA CIDADE,QUE FOI REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO/2007, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 15/06/2007 | 400.00 | 00017677947468 | SOM PROPAGANDA - EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE SOM PROPAGANDAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, ALUSIVAS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NO SÃO JOAO ANTECIPADO, DIAS 13/14/15/JUNHO/2007, EM PRAÇA PUBLICADESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 007693 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0002062 | 15/06/2007 | 7000.00 | 05419741000125 | HILIANDRA ARRUDA DANTAS FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE REALIZAÇÃO DE SHOW COM A BANDA FORROZÃO CAPU DE FUSCA, ALUSIVAS AO 2 SÃO JOAO ANTECIPADO EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 0032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 15/06/2007 | 1085.00 | 00005869395801 | FRANCISCO DA SILVA ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRONA CONSTRUÇÃO DA 1 ETAPA DO BANHEIRO PUBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO AOLADO DO PREDIO DESTA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS 007691, CONTRATO EM ANEXO. | 00142007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 15/06/2007 | 710.00 | 00014024274848 | SEVERINO ROQUE DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO SERVENTEDE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO 1 ETAPA DO BANHEIRO PUBLICO, LOCALIZADO AOLADO DO PREDIO DESTA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS 007692, CONTRATO EM ANEXO. | 00142007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 15/06/2007 | 285.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS ONDEFICA LOCALIZADO O GINASIO DE ESPORTE, NA REDE DE ESGOTO DA RUA: INES NUNES DE MORAIS E NA REDE HIDRAULICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007694 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 18/06/2007 | 330.60 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE COORDENADOR DO PROGRAMA PETI, COM EXERCICIO NA SEDE DO PROGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 18/06/2007 | 69.40 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE DA REMUN. SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE COORDENADOR DO PROGRAMA PETI, COM EXERCICIO NA SEDE DO PROGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 18/06/2007 | 380.00 | 00005579884460 | ELENICE ALENCAR SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORDO PROGRAMA PETI,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MAIO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 18/06/2007 | 380.00 | 00002986895450 | MAGNA SUELI DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORDO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AMAIO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 18/06/2007 | 380.00 | 00007473154427 | JOSÉ GOMES COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORDO PROGRAMA PETI,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MAIO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 18/06/2007 | 380.00 | 00007227066428 | JOELMA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DA ZONA RURAL,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMAIO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 18/06/2007 | 380.00 | 00006587559433 | AMANDA ALMEIDA DE LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALREF AO MES DE MAIO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 18/06/2007 | 380.00 | 00006912856403 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE MAIO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 18/06/2007 | 380.00 | 00004933541400 | MARIA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MAIO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 18/06/2007 | 380.00 | 00005111822445 | FRANCISCO DANTAS FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE MAIO/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 18/06/2007 | 380.00 | 00004948356484 | MARCIA GALDINO FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI,COM EXERCICIO NA SALA DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE MAIO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 18/06/2007 | 380.00 | 00007185676410 | NADJA SANDRA BANDEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE MAIO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 18/06/2007 | 150.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO IMVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN, NESTA CIDADE DECAJAZEIRINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPALDE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF 14/MAIO/2007 A 14/JUNHO/2007, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 18/06/2007 | 193.00 | 00004970001480 | JANISMAR CAVALCANTE FELIPE COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS PARA A REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DO CRAS (COM IDOSOS, REALIZADO NA CASA DA FAMILIA, NO DIA 13/06/2007, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007697 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 18/06/2007 | 650.00 | 00005548348477 | ANTONIO SILVA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRATAÇÃO DA BANDA CALCINHA VERMELHA FORRO PÉ DE SERRA, PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO ANTECIPADO, REALIZADO NO DIAS 13/14/15 DE JUNHO, EM PRAÇA PUBLICA, NESTEMUNICIPIO, COM PARTICIPAÇÃO DE ARTISTAS DA TERRA, CONFORME RECIBO E NFS NR 007737 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 18/06/2007 | 1300.00 | 00058614087420 | RANILSON DE SOUSA GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM PALCO DE ESTRUTURA METÁLICA, PARA REALIZAÇÃO DO 2 SÃO JOÃO ANTECIPADO EM PRAÇA PUBLICA, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO/2007, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007700 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 18/06/2007 | 4000.00 | 00002505096287 | BIVAL DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO VICE PREFEITOMUNICIPAL DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 18/06/2007 | 8000.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO PREFEITOMUNICIPAL DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 18/06/2007 | 250.00 | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA, DEST. AO TENENTE MILITAR QUE DESTACA NA DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVER.NR 001/2007, FIRMADO COMESTA EDILIDADE, REF MAIO/2007, CONF. RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 18/06/2007 | 118.00 | 00091067367420 | DARLAN PIRES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUG DE UM VEIC. GM VERANEIO PL: CTR 4116PB, DESTINADO AO TRANSPORTE COM SEGURANÇAS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO SÃO JOAO ANTECIPADO, REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO/2007, EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE POMBAL-PB, COM DESTINO À ESTE MUNICIPIO, PERF TOTAL 64 KM (IDA E VOLTA), CONF RECIBO E NFS007699. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 19/06/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARAA FAMUP, DEBITADA DA CONTA DO ICMS,DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJUNHO/2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 19/06/2007 | 3958.60 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 383 CAMISETAS DESTINADOS AO FARDAMENTOS DOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 19/06/2007 | 4355.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/06/2007 | 1180.00 | 00002550684419 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE ROUPAS JUNINAS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO SÃO JOÃO ANTECIPADO DO CRAS, NA APRESENTAÇÃO DE FESTA DE RUA, REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO/2007, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007741 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/06/2007 | 1000.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SÃO MIGUEL / JOSE ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE 05 URNAFUNERARIAS PARA SEPULTAR 05 ENTES QUERIDOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, TERMOS DE DOAÇÃO, OBITOS E NF NR 00247 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/06/2007 | 1235.00 | 00008491881484 | SILVANIA MARIA DA SILVA E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS BOLSISTAS DO PROGRAMAAGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/06/2007 | 1303.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2007, CONFORME GUIA GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/06/2007 | 1055.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDO SERVIDORES DO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/06/2007 | 1200.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1983, COR AZUL PLACA:MNB 0020-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:BOA UNIAOBARRENTO E UMBURANINHA, COM DEST. SEDE MUNICIPIO, PERF.UM TOTAL DE 60KM(IDA E VOLTA)REF MAIO/2007, CONFORME RECIBO,NFS NR 007763 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/06/2007 | 1170.00 | 00017605270410 | JOSE JACOME DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1982, VERMELHA PL:LVJ 6664-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃO BRAZ IISÃO BRAZ I,CANOAS,CONSELHO,CASCÃO,FORQUILHA COM DEST.SEDE MUNICIPIO,PERF. TOTAL DE 51 KM(IDA E VOLTA),REF MAIO/2007,CONF RECIBO E NFS 007761. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/06/2007 | 1000.00 | 00080519407415 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOCAMIONETA/CAR ABERT,D-20, ANO 1990, COR BRANCA PLACA:HUM 6641-PB,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS PAUFERRADO,RIACHO FECHADO,PEDRA BRANCA E RIACHO DA CAL COM DESTINO A SEDEDO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 50 KM (IDA E VOLTA),REF MAIO/2007, RECIBO007762. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/06/2007 | 840.00 | 00006889505409 | MARIA EDNA LACERDA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1985,PRETA PLACA:MMW 0737-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DA ONÇA,VINHA,BARRENTO, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL42 KM(IDA E VOLTA),REF MAIO/2007, CONF RECIBO E NFS NR 007747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001842 | 20/06/2007 | 1480.00 | 00021955514453 | ANDERSON CLAYTON FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1991/2,VERMELHA PLACA:GMW 2370-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:CAJAZEIRAS,MELADO,JACU,BUENOS AIRES,CARNAUBINHA,CEDRO,VARZEA ALEGRE, COM DEST. SEDEMUNIC., PERF TOTAL 74 KM (IDA E VOLTA),REF MAI0/2007, CONF RECIBO E NFS 007764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001843 | 20/06/2007 | 1152.00 | 00054856051415 | GERALDO DOS SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO D-20, ANO 1992, BRANCA, PLACA LIV 3161-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE,SAINDO DE CAJAZEIRINHA COM DESTINO AO COLEGIO MONSENHOR VICENTE FREITAS EM POMBAL-PB, PERF TOTAL DE 64KM (IDA E VOLTA),REF MAIO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007755 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001844 | 20/06/2007 | 940.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1982,VERMELHA. PLACA:MNK 1785-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:CASCÃOCANOAS,FORQUILHA,BOA UNIÃO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 47 KM(IDA E VOLTA),REF MAIO/2007, CONF RECIBO NFS 007757 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001845 | 20/06/2007 | 1100.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1990,VERMELHA PL: MMQ 5249-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ IIBOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDOUM TOTAL DE 36 KM(IDA E VOLTA),REF MAIO/2007, CONF RECIBO E NFS NR 007758. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001846 | 20/06/2007 | 1920.00 | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM/CHEVROL D-20, ANO 1987, COR BEGE, PLACA: MNJ 1849-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: JACUVARZEA ALEGRE E CEDRO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF. TOTAL76 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES MAIO/2007, CONF RECIBO E NFS NR 007749. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001847 | 20/06/2007 | 880.00 | 00005751153430 | LEANIO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1983, COR AZUL, PLACA: MNA 9030-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: MADRUGA/GADO BRAVO,BELA VISTA COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PEF TOTAL 60KM(IDA E VOLTA),REF A MAIO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/06/2007 | 80.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕESDE CARGA DE GAS E TROCA DE FILTRO DE ENTRADA DAGUA, DA GELADEIRA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 0349 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001763 | 20/06/2007 | 1020.00 | 00011943958807 | JOSE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1986,VERMELHA. PLACA:MXS 8061-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CANOASUMBURANA,CONSELHO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 51 KM(IDA E VOLTA),REF MAIO/2007, CONF RECIBO E NFS NR 007744 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001764 | 20/06/2007 | 1200.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1979, COR AZUL PLACA:MNH 8540-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,TURNO MANHA,SAIDA DOS SITIOS:MADRUGA,CASCÃOCOM DEST AO CONSELHO E TURNO TARDE: SAIDA DO SITIO MADRUGA,CASCÃO,CANOAS COM DEST.AO CONSELHO. PERF 60KM(IDA VOLTA)REF MAIO/2007,CONF RECIBONFS 007743 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001765 | 20/06/2007 | 1200.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1994, COR PRETA PLACA: BNT 4996-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAUFERRADO, MONTIVIDEU E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF. TOTAL DE 60 KM(IDA E VOLTA),REF MAIO/2007, CONF RECIBNFS 007742 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001766 | 20/06/2007 | 720.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1989,BRANCA PLACA:MNG 7160-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ IIBOA UNIAO, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL34 KM(IDA E VOLTA),REF A MAIO/2007 CONF RECIBO,NFS 007748 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001767 | 20/06/2007 | 920.00 | 00029157838453 | JOSE GALDINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1990,BRANCA. PLACA:BGZ 4414-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: CANOASCONSELHO, UMBURANA, CASCÃO E FORQUILHA COM DESTINO À SEDE DO MUNICIPIOPERF TOT 46 KM (IDA E VOLTA)REF MAIO/2007,RECIBO E NFS NR 007746. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001768 | 20/06/2007 | 880.00 | 00069442169491 | JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1979,VERDE. PLACA:MNB 0514-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:TAPERA,SÃO JOSÉ DOS ALVES,BARROCÃO,TOURADO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,PERF UM TOTAL DE 44 KM(IDA E VOLTA),REF A MAIO/2007,CONF RECIBO NFS 007769. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001769 | 20/06/2007 | 1640.00 | 00069119678487 | JOSE ARONÇO DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1988,VERMELHA PL:JNA 3470-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADOMONTIVIDEU,PEDRA BRANCA,RIACHO FECHADO,RIACHO DA CAL,VINHA, COM DEST ASEDE MUNIC.PERF. TOTAL 82KM(IDA E VOLTA),REF MAIO/2007, CONF RECIBO E NFS 007766 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001770 | 20/06/2007 | 1200.00 | 00002696576491 | MANOEL VITORIANO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOCAR CAMINHÃO,FORD F4000, 1997,AZUL, PL: MMZ 7134-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃO JOSE DOSALVES,BARROCÃO,FAVELA,TOURADO,VALVERDE, COM DEST. SEDE DO MUNICIPIO, PERF.TOTAL DE 40 KM(IDA E VOLTA), REF MAIO/2007 CONF RECIBO E NFS NFS 007765 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001771 | 20/06/2007 | 700.00 | 00002256808408 | JOSE JOCIVALDO PEREIRA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1991, COR AZUL PLACA:HTX 0449-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZII COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 32KM(IDA E VOLTA)REF MAIO/2007, CONF RECIBO E NFS NR 007759 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001772 | 20/06/2007 | 960.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1997,BRANCA. PLACA:MMO 8991-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA E TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHODOS COCHOS,CAJAZEIRAS,IDELFONSO,SÃO JOSE,TOURADO E SERRARIA,COM DEST.A SEDE DO MUNIC, PERF TOT 48 KM (IDA E VOLTA)REF MAIO/2007, CONF REC. NFS 007752 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001773 | 20/06/2007 | 850.00 | 00003426995638 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1981,AZUL PL: MNI 5017-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO FECHADO, RIACHO DA ONÇA, RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SITIO MONTIVIDEU,PERFAZENDO TOTAL DE 36 KM(IDA E VOLTA),REF MAIO/2007, CONF RECIBO NFNFS 007753 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001774 | 20/06/2007 | 760.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1982, COR AZUL, PLACA: MMO 5480-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃOBRAZ II,SAO BRAZ DOS FREITAS E FLORESTA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF. TOTAL DE 38 KM(IDA E VOLTA), REF MAIO/2007, CONF REC. NFNFS 007754 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/06/2007 | 43.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ASSINATURA NAUNIVERSO ONLINE UOL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/06/2007 | 472.75 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DA INTERNETVIA TELEMAR EM DIVERSAS SALAS DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/06/2007 | 1101.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FPM, REF AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME COMPROVANTEBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/06/2007 | 950.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 02 TONET. 163 DESTINADO A MAQUINA DE XEROX DA SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 004184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/06/2007 | 29.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO2007, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/06/2007 | 250.00 | 00016194390425 | CICERO PEREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA,DESTINADO DELEGADO DE POLICIA CIVIL QUE DESTACA NA DELEGACIA DEPOLICIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVER.NR 001/2007, FIRMADO COMESTA EDILIDADE,REF MAIO/2007, CONF. RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/06/2007 | 40.00 | 08995631001929 | ARMAZEM PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE 01 RADIOGRAVADOR MONO MOD PRC 220 REISTAR, DESTINADO A SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000809 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/06/2007 | 922.95 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES MDE/MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/06/2007 | 1152.00 | 00060836377753 | GERALDO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET VERANEIO, ANO 1988,CINZA. PLACA:BRZ 6463-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE PROFESSORES, TURNO TARDE, SAINDO DE POMBAL-PB COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB,PERFAZENDO UM TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES MAIO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007751 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/06/2007 | 950.00 | 00091064279449 | JURANDI JACOME DE OLIOVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO, ANO 1978, COR BEGE, PLACA MMO 8854-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO E ESTUDANTES, SAINDO DE COREMAS COM DEST. A CAJAZAIRINHAS-PB, TURNO MANHA,PERF TOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE MAIO/2007,CONF RECIBONFS 007770 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002078 | 20/06/2007 | 212.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA, POSTOS DE SAUDE DO SITIO SÃO BRAZ E PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO,, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 044667 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/06/2007 | 120.00 | 00030740673491 | SALOMÃO GURGEL PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA PAULA TAVARES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/06/2007 | 471.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕESDE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007773 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/06/2007 | 425.00 | 00004984890436 | LEOMARCOS ALMEIDA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOMOTOCICLO/PAS,2005/2006, CG 150 TITAN COR AZUL , PL: MOU 5079-PB,DESTINADOS AO TRANSP. DOS AGENT. VIGILANCIA DO PEVA EM DIVERSAS LOCAL.DA Z. RURAL, SITIOS CAJAZEIRAS/VINHA/BELA VISTA/TOURADO/MADRUGA E PAUFERRADO E OUTROS,TOTA 45KM P DIA, REF JUNHO/2007, CONF RECIBO E NFS NR007774. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/06/2007 | 100.00 | 00046711767420 | ANA PAULA DE SOUSA CRISPIM REMIGIO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 CONSULTAMEDICA REALIZADO NA SRA GILMARA C. ALMEIDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MÉDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA NA SAÚDE | CONST., AMPL.E AQUIS. DE EQUIP. DE UNID. E POSTOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 21/06/2007 | 5000.00 | 10764389000103 | CONSTAT - CONSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE UM POSTO MÉDICO, NA COMUNIDADE DO SITIO SÃO JOSÉ DOS ALVES, DESTE MUNICIPIO, SENDO O VALOR R$ 1.500,00 CORRESPONDENTE A 30% DA MAO DE OBRA, CONFORME RECIBO E NFS N000341 EM ANEXO. REF A 2 ETAPA. | 00172007 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 21/06/2007 | 200.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DA INCRISÇÃO DO FUNCIONARIOJOSE ARAUJO DA SILVA, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO CURSO DE SISTEMADE REGISTRO DE PREÇO, REALIZADO PELA FAMUP NOS DIAS 10/11 DE JULHO/2007, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO E COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 21/06/2007 | 0.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO ITR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO2007, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 21/06/2007 | 60.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, SN NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA(10X15),FRENTE E COMPRIMENTO, DEST. AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTEMUNICIPIO,REF 23/MAIO A 23/JUNHO/2007, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 25/06/2007 | 735.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE AGUAS DE DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 25/06/2007 | 11865.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFJUNHO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 11.230,00SAL. FAMILIA 635,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/06/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORCOMISSIONADO DA SEC.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFJUNHO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 1.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 25/06/2007 | 1243.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS(AGENTES ADMINISTRATIVOS)REF AO MES DE JUNHO/2007,CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 1.197,00SALARIO FAMILIA 46,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 25/06/2007 | 864.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS(GARIS)REF AO MES DE JUNHO/2007, CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 818,00SALARIO FAMILIA 46,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 25/06/2007 | 1017.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS (COVEIROS)REF AO MES DE JUNHO/2007 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 1.001,00SALARIO FAMILIA 16,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 25/06/2007 | 499.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORDA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS (ELETRICISTA)REF AO MES DE JUNHO/2007 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 499,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 25/06/2007 | 2568.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJUNHO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CRECHE COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 25/06/2007 | 642.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS / SEVERINO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 3.210 UNIDADES DE PAES DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000220 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 25/06/2007 | 123.25 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DACASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 25/06/2007 | 190.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 20/21 DE JUNHO/2007, COMPARECEU NO ESCRITORIO ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFFWARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, ENTRE OUTROS QUE ENVOLVE A ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 25/06/2007 | 1152.00 | 00003435072423 | FRANCINALDO FELINTO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO VEICULO TIPOGM VERANEIO CUSTOM S ALUGUEL ANO MODELO 1994, CAMIONETA CARR. FECHADO, COR PRETA, DIESEL PLACA GCM 0091-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICIPIO,PERIODODE 01 (UM) MÊS, 24/MAIO A 24/JUNHO/2007, CONF RECIBO, CONTRATO E NFS007768. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 25/06/2007 | 2795.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJUNHO/2007 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 2.779,00SAL. FAMILIA 16,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 25/06/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORDA SECRETARIA ESPECIAL DE ART. GORVENAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AMES DE JUNHO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 1.500,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 25/06/2007 | 190.00 | 00003580493426 | FRANCINALDO ALMEIDA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE PATOS-PB,NOS DIAS 11/12 DE JUNHO/2007 COMPARECEU ESCRITORIOECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFFWARES, NA CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPALCONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 25/06/2007 | 492.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE CARTOES DECREDITOS DE SALÁRIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES JUNHO/2007, CONFORME COMPROVANTE BANCARIOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 25/06/2007 | 2478.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJUNHO/2007 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 2.439,00SALARIO FAMILIA 39,34 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 25/06/2007 | 4395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO MDE/ MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES JUNHO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DE APOIO AO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 25/06/2007 | 31324.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO FUNDEF 40% APOIO AO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, REF MES JUNHO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 29.716,00SALARIO FAMILIA 1.608,78 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 25/06/2007 | 27113.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO FUNDEF 60% MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF MES DE JUNHO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 26.646,00SALARIO FAMILIA 467,88 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 25/06/2007 | 720.00 | 00002404134400 | MARCICLEIDE DE ANDRADE ALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE ED. FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JANDUHY CARNEIRO, REF JUNHO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 25/06/2007 | 720.00 | 00004175582444 | HUGOENILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA DE MATEMATICA E CIENCIA DO ENS. FUNDAMENTAL JUNTO SEC. DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMMENTAL JANDUHY CARNEIRO, REF JUNHO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 25/06/2007 | 480.00 | 00057460663468 | ROSANGELA MARIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA QUIMICA,BIOLOGIA E FÍSICA DO ENS. FUNDAMENT JUNTO SEC. DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMMENTAL JANDUHY CARNEIRO, REF JUNHO/2007,CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 25/06/2007 | 672.00 | 00067531610400 | TEREZA EMILIA BEZERRA R. ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DA LINGUA INGLESA DO ENS. FUNDAMENTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JANDUHY CARNEIRO,REF JUNHO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 25/06/2007 | 432.00 | 00004982125481 | LUZIA MARIA GONÇALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE CIÊNCIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JANDUHY CARNEIRO, REF JUNHO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 25/06/2007 | 480.00 | 00003399280424 | GIRLENE GARRIDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR DE RIACHO FECHADO, DESTE MUNICIPIO, REF MES JUNHO/2007 CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 25/06/2007 | 480.00 | 00004638992455 | EDILENE GONÇALVES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR DE MONTIVIDEU, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JUNHO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 25/06/2007 | 350.88 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 25/06/2007 | 658.56 | 00002660984441 | FABIA ROBERTO NUNES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTR. EXCEP. INTERESS. PUBLIC. PARA EXERCER A FUNÇÃO DE SUPERVISORA EDUCACIONAL, JUNTO A SEC. EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, EM SUBST. ASUPERVISORA LUCELIA LEITE MUNIZ, QUE ORA SE ENCONTRA A DISP. DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 2 CAOP DE CAMPINA GRANDE, REF JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 25/06/2007 | 408.00 | 00001169418473 | ILIANE DE SILVA VIEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA HISTORIA,GEOGRAFIA,SOCIOLOGIA DO ENS.MÉDIO (TELECURSO 2000)JUNTO SEC.EDUCAÇÃO CULT.DESPORTO, COM EXERC. NA ESCOLA MUNIC. ENS. FUND.MENTAL JANDUHY CARNEIRO, REF JUNHO/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 25/06/2007 | 744.00 | 00003860742400 | ELIANA CARNEIRO VIEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JANDUHY CARNEIRO, REF JUNHO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 25/06/2007 | 624.00 | 00004349441492 | SALEFRANCE VIELLI DA SILVA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DA LINGUA INGLESA E PORTUGUESA DO ENS. FUND. JUNTO SEC. DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAM.JANDUHY CARNEIRO, REF JUNHO/2007, CONF CONTRATO E CONTRA CHEQUE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 25/06/2007 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DIA 21 DE JUNHO/2007, COMPARECEU NA 10 DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DAJUNTA DE SERVIÇO MILITAR 177, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOREQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 25/06/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORADO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJUNH0/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 1.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 25/06/2007 | 330.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REF A 2 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 25/06/2007 | 2395.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJUNHO/2007 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 2.379,00SAL FAMILIA 16,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 25/06/2007 | 1871.40 | 00004324448400 | CHRISTIANE URTIGA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇÃO ENFERMEIRA DO PSF, NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 25/06/2007 | 2500.00 | 00076092011468 | SINVALDO ARAUJO DO Ó E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM FUNÇÃO DE DENTISTADA SAUDE BUCAL, NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTEMUNICIPIO, REF AO MES JUNHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 25/06/2007 | 6820.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇÃO DE MEDICO DOPSF, NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 25/06/2007 | 3624.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJUNHO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 3.440,00SALARIO FAMILIA 184,64 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 25/06/2007 | 81.00 | 07555090000126 | PHAMAPELE MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01 KITH PILORI C/ LANSOPRAZOL(07 DIAS) DESTINADOS A SRA MARIA DE LOURDES SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NF NR 000078, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 25/06/2007 | 310.00 | 00007272332468 | AUTO MECANICA DANTAS - VANDORLI DANTAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE TROCAS, LIMPEZAS DE PEÇAS DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA: MOQ 1983-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS 000030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 25/06/2007 | 400.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA- TOMOCENTRO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS DE 01 TOMOGRAFIA REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, NFS ,TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 25/06/2007 | 1620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJUNHO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 1.620,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 25/06/2007 | 380.00 | 00007528780421 | MARENICE AMANCIO PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INADIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO PAUFERRADO DESTE MUNICIPIO,A QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REF JUNHO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 25/06/2007 | 380.00 | 00007152423423 | ADRIANO ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, O QUAL FICARA ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJUNHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 25/06/2007 | 400.00 | 00000873785401 | SONIA MARIA FERREIRA LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, COMEXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, A QUAL FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF AO MES DEJUNHO/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 25/06/2007 | 380.00 | 00004716573443 | ANTONIA DE FREITAS OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO AUX. SERVIÇOS GERAIS, COMEXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, A QUAL FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF AO MES DEJUNHO/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 25/06/2007 | 550.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,COMO MOTORISTA DIRENCIONANDO OVEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 1983-PB, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERF TOTAL 40 HS SEMANAIS, REF AJUNHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 25/06/2007 | 380.00 | 00097725889434 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INADIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JUNHO/2007, CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 25/06/2007 | 6470.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJUNHO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 6.310,67SALARIO FAMILIA 159,98 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 25/06/2007 | 380.00 | 00004419722410 | CLAUDINEIDE DE ALMEIDA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,PARA ATENDER A NECESSIDADE INADIAVEL COMO ATENDENTE DO DENTISTA NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DACONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJUNHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 25/06/2007 | 700.00 | 00053078357449 | EUDA MARIA DE MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E QUALIFICADA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE ATENDENTE DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ECOM EXERCÍCIO NO PSF DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃODESTE MUNICIPIO,REF A JUNHO/2007 CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 25/06/2007 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 14/1518/19/20/21/22 DE JUNHO/2007, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS,CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 25/06/2007 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 01/0405/06/07/08/11 DE JUNHO 2007, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 26/06/2007 | 141.54 | 00070261768700 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINCEIRA PARA FAZERFACE COM AS DESPESAS 02 PASSAGENS DESTINADOS A ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO, SAINDO DA CIDADEDE POMBAL-PB A JOAO PESSOA-PB(IDA E VOLTA),01 PASSAGEM DE JOAO PESSOAA SÃO BENTINHO-PB, CONF COMPROVANTES, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO POBREZA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 26/06/2007 | 380.00 | 00013316230491 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DA ASSINATURA DA FARMÁCIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE MARIAUMBELINA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES ABRIL/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007777 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 26/06/2007 | 760.00 | 00013316230491 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DA ASSINATURA DA FARMÁCIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE MARIAUMBELINA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES MAIO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007776 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 26/06/2007 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZIANE SILVA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS QUE REALIZAM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO MES JUNHO2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007778 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 26/06/2007 | 162.86 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA - FRANCISCO BEZERRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MADEIRAS SERRADA DESTINADAS A REFORMA DA ESCOLAR MUNICIPAL JUNDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000679 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONST. E AMPL. DE ESTR., BUEIROS, PASSG. MOLHADAS E MATA-BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002001 | 26/06/2007 | 2391.74 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE UM 01 MATA BURRO, NO SITIO RIACHÃO, DESTE MUNICIPIO, SENDO O VALOR R$ 717,52 CORRESPONDENTE A 30% DA MAO DE OBRA, CONFORME RECIBO E NFS NR 000173 EM ANEXO. | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 27/06/2007 | 140.00 | 00003646557478 | JOAO CLEOPI BEZERRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS DEMATOS (ENTULHOS) NA AREA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO E GINASIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007767EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/06/2007 | 330.60 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALE COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JUNHO/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/06/2007 | 69.40 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARTE REMUNERAÇAO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALE COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JUNHO/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 27/06/2007 | 84.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDO SERVIDORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 27/06/2007 | 1025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS BOLSISTAS DO PROGRAMAPETI-ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/06/2007 | 400.00 | 03775655000200 | CENTRO DE ATIV. DIONISIO MARQUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÕESE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DO TC-2000, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL EMAIO/2007, CONVENIO ENTRE ESTA PREFEITURA E O SESI DE PATOS PB, CONFORME RECIBO E NFS NR 000207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 27/06/2007 | 344.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/06/2007 | 965.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2007, CONFORME GUIA GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/06/2007 | 318.30 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIAS POSTAISDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO/2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 27/06/2007 | 39.60 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIAS POSTAISDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 27/06/2007 | 1040.00 | 00091067367420 | DARLAN PIRES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUG DE UM VEIC. GM VERANEIO PL: CTR 4116PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS,SAINDO DESTE MUNICIPIO, COM DEST A CIDADE DE PATOS-PB,13 VIAGENS, POR MOTIVO DO VEIC. DUCAT PL MOS 8213-PB, ESTA COM PROBLEMAS MECANICOINIC. 13/06 A 29/06/2007,SEND 13 DIAS, CONF CONTRATO,RECIBO E NFS NR007771. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/06/2007 | 120.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 CONSULTAMEDICA REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/06/2007 | 91.96 | 00070261768700 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINCEIRA PARA FAZERFACE COM AS DESPESAS 02 PASSAGENS DESTINADOS A ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO, SAINDO DA CIDADEDE POMBAL-PB A JOAO PESSOA-PB(IDA E VOLTA, CONFORME RECIBO E COMPROVANTES, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002079 | 28/06/2007 | 2319.04 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA, POSTOS DE SAUDE DO SITIO SÃO BRAZ E PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO,, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 044836 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/06/2007 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 13 DE JUNHO/2007, COMPARECEU NO ESCRITORIOECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFFWARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/06/2007 | 243.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE UTENSILIOSDE COZINHA DESTINADOS AS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/06/2007 | 2520.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDO SERVIDORES AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/06/2007 | 2587.79 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM/FINANÇAS/AÇÃO SOCIALAGRICULTURA E ART. GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/06/2007 | 2352.65 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS/SMER/MSCO/MSLP/MSCEM/MSIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME GUIAGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/06/2007 | 1347.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEF 60%(CONTRATADOS)MAGISTERIO, REF AO MES JUNHO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/06/2007 | 5127.78 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEF 60% MAGISTERIO, REF AO MES JUNHO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/06/2007 | 610.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 09 CESTAS BASICAS DESTINADAS A 09 PESSOAS CARENTES(POBRE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NF NR 000120, TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇÕESPOBREZAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/06/2007 | 477.90 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS IDOSOS E CRIANÇAS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/06/2007 | 412.00 | 00015356825153 | ALVINO ALVES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUG DE UM VEIC. CAR/CAMINHAO/BASC. PL: 7173-PB, DEST AO TRANSP. DE 05 CARRADAS DE PIÇARRA, PARATAPAR BURACOS NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DOS SITIOS SÃO BRAZ,CASCÃO EFORQUILHA, E 03 CARRADAS DE AREIAS DEST A CONST. BANHEIRO PUBLICO,CONFCONTRATO,RECIBO E NFS NR 007782 EM ANEXO. | 00142007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/06/2007 | 175.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃODE TRILHOS DE FERRO DE UM MATA BURRO, LOCALIZADO NO SITIO VINHA, NESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007781 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/06/2007 | 235.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃODO CHASSI DO CARROÇÃO DO TRATOR E DA PONTA EIXO, DA SEC. AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007780 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/06/2007 | 443.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FPM, REF AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME COMPROVANTEBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/06/2007 | 3.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FEX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO/2007,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/06/2007 | 5.62 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JUNH/2007,CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 02/07/2007 | 128.78 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DADE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/07/2007 | 166.81 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002291 | 02/07/2007 | 246.05 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA O VEICULO PICKUP STRADA MVA 1011, NO TOTAL DE 92,5 LITROS DE GASOLINA DO CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL A SERVIÇOS, CONFORME RECIBO E NF NR 000061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 02/07/2007 | 116.12 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DAAGENCIA CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002295 | 02/07/2007 | 228.76 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELGASOLINA 86 LITROS P/ VEICULO CORSA PLACA MNT 3696-PB DO ASSESSORJURIDICO À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF NR 000059EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 02/07/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIAELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REF AOMES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 02/07/2007 | 622.47 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 02/07/2007 | 780.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE GOMES DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÕES JUNINAS NAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, AÇÃO SOCIAL E NO PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO SÃO JOAO ANTECIPADO, REALIZADO NO DIA 13/14/15 DE JUNHO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007788 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 02/07/2007 | 200.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃODO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE JUNHO/2007, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002289 | 02/07/2007 | 819.73 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE 308,17 LTSGASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MMU 6943-PB DO GABINETEPREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/07/2007 | 950.00 | 02607213000101 | OTICA SANTA LUZIA - VANDERLEY ALVES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 09 ARMAÇÕEE DE OCULOS E 10 PARES DE LENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA NA SAÚDE | CONST., AMPL.E AQUIS. DE EQUIP. DE UNID. E POSTOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/07/2007 | 22240.00 | 10764389000103 | CONSTAT - CONSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE UM POSTO MÉDICO, NA COMUNIDADE DO SITIO SÃO JOSÉ DOS ALVES, DESTE MUNICIPIO, SENDO O VALOR R$ 6.672,00 CORRESPONDENTE A 30% DA MAO DE OBRA, CONFORME RECIBO E NFS NR 000343 EM ANEXO. REF A 3 ETAPA. | 00172007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002477 | 02/07/2007 | 3826.09 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNEC. DE 325.1 LTSGASOLINA, P/ VEICU. AMBULANCIA SAVEIRO PL: MOQ 1983-PB, 633.7 LTS P/ VEICULO AMBULANCIA PL MNT 8858-PB, 07 LTS OLEO LUBRIF. 02 TEGIL PSL,631.5 LTS BIODIESEL P/ VEICULO D-20 (CONTRATADO) PL JWG 2947-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 000054 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/07/2007 | 300.00 | 00002384825453 | JOAO AMARO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃODO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DEP. LEVI OLIMPIO FERREIRA, SN CENTROCAJAZEIRINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2007, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002182 | 02/07/2007 | 2911.50 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELBIODIESEL,OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULOS D-10 (CONTRATADO) PL: MMO 5294-PB, D-20 PL: MNH 8522-PB, ONIBUS ESCOLAR PL: MNB 4720-PB, FIAT DUCAT PL: 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/07/2007 | 150.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, ENCRAVADO NA AREA DE TERRA,DESTA CIDADE, LOCALIZADO RUA ADMILSON DANTAS DA DA SILVA, SN COM FRENTE A RODOVIA PB 426, DEST AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO SEC EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO, DESTE MUNICIPIO,REF JUNHO/2007 CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 02/07/2007 | 125.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULTO TRATOR I DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001704 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 02/07/2007 | 150.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO IMVEL RESIDENCIAL ENCRAVADO EM PREDIO RESINDENCIAL, MEDINDO (3,70 X 22,50) NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS,DEST. AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO RUA RAIMUNDA RORIGUES PEREIRA,REF MES JUNHO/2007,CONF RECIBO E CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 02/07/2007 | 111.22 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002292 | 02/07/2007 | 1465.68 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELBIODIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR I 362,9 LTS, E TRATOR II420,8 LTS, 01 OLEO LUBRIF. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 02/07/2007 | 163.07 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASALA DA SECRETARIA PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002294 | 02/07/2007 | 186.20 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELGASOLINA 70 LITROS DESTINADO AO VEICULO CROSS FOX MYT 7367,DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LICITAÇÕES A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/07/2007 | 250.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃODO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, ENCRAVADO EM UMA AREA 10 POR 15 MTS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO2007, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/07/2007 | 129.69 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DOPREDIO DA EMATER LOCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/07/2007 | 380.00 | 00087306778404 | VERNIOR FELIX DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE GARI, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JUNHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 02/07/2007 | 380.00 | 00018700079804 | AMIZAEL PIRES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO JARDINEIRO EM PRACASPUBLICAS, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES JUNHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 02/07/2007 | 380.00 | 00006227882488 | MANOEL CALADO DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SE. DE OBRAS PUBLICA E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃODESTE MUNICIPIO, REF AO MES JUNHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002293 | 02/07/2007 | 607.66 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEL BIODIESEL 326,7 LTS P/ VEICULO TIPO TRATOR(CONTRATADO) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000058EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 02/07/2007 | 100.00 | 00000003839451 | RITA FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOC. DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAV. NA AREA TERRA MEDIN. (10X25), COM FRENTE PARAO NORTE A RUA PROJETADA,PROX IMOVEL DENOMINADO CAJAZEIRINHAS, DEST. AOFUNCIONAMENTO E AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO,P/ GUARDA MATERIAS DO PROG. CHEQUE MORADIA, REF A JUNHO/2007, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 02/07/2007 | 337.50 | 00089308182420 | ADENILDO RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTOS DA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, NO SERVIÇO DAS ESTRADAS RURAIS DOSSITIOS: VINHA, SÃO BRAZ I E II ATÉ PB 426, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 DIAS E MEIO TRABALHADO A R$ 15,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 007790 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 02/07/2007 | 380.00 | 00005202265425 | LEANDRO SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE DIGITADORDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 02/07/2007 | 2520.30 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BOLSA PETI, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00076/00077/00078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/07/2007 | 119.71 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASALA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 02/07/2007 | 189.00 | 08995631001929 | ARMAZEM PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE 01 COLCHÃOD-33 PHISICAL ORTOLITE DESTINADO A SRA FRANCINEIDE LEITE DA SILVA, PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA (PESSOA CARENTE POBRE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NF NR 000819, DECLARAÇÃO DE POBREZA E TERMO DE DOAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/07/2007 | 380.00 | 00087325721404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS, COM EXERC NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E GERAÇÃO DE RENDA, A QUAL FICARA A DISP. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 02/07/2007 | 380.00 | 00003417117488 | KARLLA PATRICIA DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE CADASTRADORA NO PROGRAMA PETI, E COM EXERCIO NA SEDE DO PROGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 02/07/2007 | 380.00 | 00067559689434 | MARIA GORETE SILVA ALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE ASSISTENTEDE COORDENAÇÃO DO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SEDE DO PROGRAMA,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJUNHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 02/07/2007 | 100.00 | 00003639373405 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃODO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UM PREDIO RESIDENCIAL MEDINDO39,68 MTS QUADRADOS NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE,LOCALIZADO A RUAFRANCISCO ALVES DE LIMA, DESTINADO AO FUNCION. CONSELHO TUTELAR, REF A0 MES DE JUNHO/2007, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CRECHE COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 02/07/2007 | 200.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO IMVEL RESIDENCIAL ENCRAVADO EM UMA AREA 9,80 DE FRENTE POR 25 MTS DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, LOCALIZ. RUA JOSE FRANCISCODE ALMEIDA, SN CENTRO NESTA CIDADE, DEST. AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNIC.,REF JUNHO/2007,CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CRECHE COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 03/07/2007 | 1083.50 | 00078392721268 | MARCIA MARIA BRILHANTE ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE FRUTASE VERDURAS DESTINADAS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 736759 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 03/07/2007 | 105.00 | 00097745189420 | ANTONIO LEANDRO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTOS DA MAQUINA TRATOR DE PNEUS, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS, QUE LIGA O SITIO RIACHÃO A PB 426, NESTE MUNICIPIO, SENDO 07 DIAS TRABALHADOS A R$ 15,00, CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 007787 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EXTRATO DEBITADA DA CONTA 8.132-9,SIE OBRAS INST.NO MES JULHO/2007, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 03/07/2007 | 15.12 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE AGRICULTURA,PLANEJAMENTO E AGENCIA CORREIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 03/07/2007 | 590.00 | 00030268826404 | RA PROPAGANDAS - ROSÁRIO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE SOM PROPAGANDAS EM CARRO DE SOM VOLANTE NA REALIZAÇÃO DO 1 PASSEIO JUNINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADO NO DIA 22/06/07, NAS PRINCIPAIS AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 007807 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 03/07/2007 | 2147.85 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR004551 / 004552 / 004601 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002446 | 03/07/2007 | 1700.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOCHEVROLET D-20 JWG 2947-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 HS DIÁRIAS,REF AO MES DEJUNHO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007876 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 03/07/2007 | 253.10 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 03/07/2007 | 495.00 | 00004988173429 | MARIETA ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUG. DE VEICUL. TIPO GM VERANEIO ANO 1988, COR VERDE, ALUGUEL, DIESEL PL: MNR 4389-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE DUAS VIAGENS COM A EQUIPE PSF, PARA O SITIO PAU FERRADO, 04 VIAGENS SAINDO DE CAJAZEIRINHAS A POMBAL-PB, E DO SÍTIO S.BRAZ A POMBAL-PB, COM PESSOAS DOENTES, CONF CONTRATO, RECIBO E NFS NR 007877. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 03/07/2007 | 100.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM -ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA MARILENE FERREIRA DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, NFS NR 000238, E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 03/07/2007 | 100.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕESDE 03 EXTINTORES DE INCENDIO DO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 03/07/2007 | 600.00 | 00000873321405 | KEILLA MEDEIROS DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOASSESSORA NA AREA LICITATORIA, CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO/2007,CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007806 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 03/07/2007 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE01 CARTUCHO DA IMPRESSORA A LASER DA MARCA HP 1020, DO COMPUTADOR DASALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007797 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/07/2007 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO ITR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO2007, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 04/07/2007 | 180.00 | 00003646557478 | JOAO CLEOPI BEZERRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DO SITIO RIACHÃO, CAJAZEIRAS, IDELFONSO, SÃO JOSÉ E TOURADO, NESTE MUNICIPIO, SENDO 12 DIAS TRABALHADOS A R$ 15,00, O DIA TRABALHADO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007789 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 04/07/2007 | 90.17 | 00093064926420 | CLOVIS MACHADO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE DUAS 02 PASSAGEM DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,SAINDO DA CIDADE JOAO PESSOA COM DESTINO A CIDADE DE SÃO BENTINHO-PB, CONFORME RECIBO, TERMOS DE DOAÇÃO, DECLARAÇÃO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 05/07/2007 | 50.45 | 00003647263427 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TARIFA DE AGUA (CAGEPA) DESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO, DECLARAÇÃO DE POBREZA ECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 05/07/2007 | 450.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO E NF NR 000612 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 05/07/2007 | 425.86 | 03505200000194 | CANADÁ MOVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADEDE OSCILANTE E 01 RADIO AM FM CASSETE DESTINADOS AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000728 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONST. E AMPL. DE ESTR., BUEIROS, PASSG. MOLHADAS E MATA-BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002438 | 05/07/2007 | 2391.74 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE UM 01 MATA BURRO, NA LOCALIDADE DO SITIO CEDRO, DESTE MUNICIPIO, SENDO VALOR R$ 717,52 CORRESPONDENTE A 30% DA MAO DE OBRA, CONFORME RECIBO E NFS NR 000174 EM ANEXO. | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 05/07/2007 | 450.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Importância que se empenha para o pagamento de DA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA PUBLICITÁRIA REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MES JUNHO/2007, CONFORME RECIBO E NFNR 001441 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 05/07/2007 | 150.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PUNÇÃO ASPIRATIVA COMAGULHA FINA(PAAF) DE NODULO TIREOIDEANO, GUIADA POR ULTRA SONOGRAFIA,REALIZADA NA SRA MARIA MELQUIADES C. DE ALMEIDA, PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 06/07/2007 | 722.42 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 283,3 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA: MOQ1983-PB DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFNR 40 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 06/07/2007 | 380.00 | 00003647828467 | SEVERINA CAVALCANTE DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, NESTE MUNICIPIOREF AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 06/07/2007 | 380.00 | 00003435211482 | FRANCISCO GOMES COSTA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE DO GRUPOESCOLAR DO SITIO MADRUGA, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO CULTUTA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JUNHO2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 06/07/2007 | 380.00 | 00029571588415 | ERALDO ARAUJO LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE NO GRUPOESCOLAR MUNICIPAL DE MONTIVIDEU, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2007, CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 06/07/2007 | 500.00 | 00006784739434 | LUIZ DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA, DIRENCIONANDO O VEICULO ONIBUS, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002187 | 06/07/2007 | 900.00 | 00003424613460 | JANAINA ALMEIDA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERV.COMO NUTRICIONISTA, DIRECIONADOS AS ATIV. DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, PARA AS CRIANÇAS REGULAMENTE MATRICULADAS NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007785 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 06/07/2007 | 2600.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS EASSESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA MOS 8213 PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFDE NR 055158 / 055159 / 055160 / 055161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DE APOIO AO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 06/07/2007 | 4631.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% DE APOIO AO MAGISTERIO, REF AO MES JUNHO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 06/07/2007 | 376.29 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 06/07/2007 | 140.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES CONTRATADOS (MOTO E CARRO) DA SEC. DE EDUCAÇÃO,AGRICULTURA E OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MAIO/2007,CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 06/07/2007 | 380.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 06/07/2007 | 903.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDO SERVIDORES (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME GUIA GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 06/07/2007 | 172.13 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS 67,5LITROS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MNU 6943-PBDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR41 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 06/07/2007 | 1720.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO/FIRE FLEX COMPLETO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO E NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11 MESES, REFAO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2007, CONFORME RECIBO,CONTRATO E NFS NR 000392 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 06/07/2007 | 2316.86 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS TELEFONICAS DASSECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE,AÇÃO SOCIAL, AGRICULTURA, OBRASSAUDE, PLANEJAMENTO, ART. GORVENAMENTAL, FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 06/07/2007 | 95.00 | 00003580493426 | FRANCINALDO ALMEIDA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE PATOS-PB,NO DIA 03 DE JULHO/2007 COMPARECEU ESCRITORIOECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFFWARES, NA CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPALCONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 06/07/2007 | 980.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DEFINANÇAS,EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2007,CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 06/07/2007 | 2604.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 06/07/2007 | 1392.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DAGUA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO SÃO BRAZ II, E ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 06/07/2007 | 380.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO OPERADOR DE MAQUINAAGRICOLA, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASE SERV.URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JUNHO/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 06/07/2007 | 380.00 | 00007227063402 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA DIRENCIONANDO A LOCOMOÇÃO MECANIZADA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSHABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF JUNHO/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 06/07/2007 | 1015.00 | 00068344821487 | JOÃO RODRIGUES TRIGUEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE 01 CASA POPULAR, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O PROGRAMA CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 007808 EM ANEXO. | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 06/07/2007 | 1015.00 | 00034460780453 | VALDECIO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE 01 CASA POPULAR, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O PROGRAMA CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 007809 EM ANEXO. | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 06/07/2007 | 380.00 | 00014931259820 | ALDECI VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 06/07/2007 | 380.00 | 00089289005491 | DAMIAO DE SOUSA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI O QUAL FICARARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JUNHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 06/07/2007 | 380.00 | 00003646266406 | FRANCISCO AGOSTINHO ANGELO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 06/07/2007 | 380.00 | 00039639975400 | COSMO JERÔNIMO DE ANDRADE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JUNHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 06/07/2007 | 500.00 | 00008172472463 | FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ELETRICISTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJUNHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 06/07/2007 | 400.00 | 00008198987401 | FRANCISCO DE ASSIS BANDEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS QUE LIGA O SITIO SÃO BRAZ II AO SITIO BOA UNIÃO E DO SITIO FLORESTA ATE O SITIO CONSELHO, NESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 KM TRABALHADOS A R$ 20,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 007791 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 06/07/2007 | 236.00 | 00020642059420 | JOSE ARNALDO LEITE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS, SAINDO DO SITIO CAJAZEIRAS ATE A PB 426, PERFAZENDO UM TOTAL DE 10 KM (IDA E VOLTA), NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFSNR 007793 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 06/07/2007 | 450.00 | 00005869395801 | FRANCISCO DA SILVA ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRONA CONSTRUÇÃO DE 02 BANHEIROS PUBLICOS, NESTE MUNICIPIO, SENDO 18 DIASTRABALHADOS A R$ 25,00 O DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 007794 EM ANEXO | 00142007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 06/07/2007 | 325.00 | 00001098565460 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRONA CONSTRUÇÃO DE 02 BANHEIROS PUBLICOS, NESTE MUNICIPIO, SENDO 13 DIASTRABALHADOS A R$ 25,00 O DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 007792 EM ANEXO | 00142007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 06/07/2007 | 270.00 | 00008450185408 | JOSE AUGUSTO CAVALCANTE FELIPE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO AUXILIARPEDREIRO,NA CONSTRUÇÃO DE 02 BANHEIROS PUBLICOS, NESTE MUNICIPIO,SENDO 18 DIAS TRABALHADOS A R$ 15,00 O DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 007795 EM ANEXO. | 00142007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 06/07/2007 | 270.00 | 00008665859403 | JOAO DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO AUXILIARPEDREIRO,NA CONSTRUÇÃO DE 02 BANHEIROS PUBLICOS, NESTE MUNICIPIO,SENDO 18 DIAS TRABALHADOS A R$ 15,00 O DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 007796 EM ANEXO. | 00142007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 06/07/2007 | 1470.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004553 / 004554 / 004602 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 06/07/2007 | 200.00 | 00026293878876 | ANDREA DE OLIVEIRA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃODO IMOVEL, ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO, NESTA CIDADE, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO (10 POR 25), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIADESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2007, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 06/07/2007 | 92.10 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASEDE DO CONSELHO TULETAR, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 06/07/2007 | 98.33 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DACASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 06/07/2007 | 79.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDO SERVIDOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 06/07/2007 | 380.00 | 00005411426405 | EDELIANE DA SILVA SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR (A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS, COM EXERCICIO NA CASA DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JUNHO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 06/07/2007 | 380.00 | 00044138172491 | MARIA DA GUIA FERREIRA NOBREGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 06/07/2007 | 380.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 06/07/2007 | 344.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-CMDCA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JUNHO/2007, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 06/07/2007 | 239.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 06/07/2007 | 403.08 | 00006704368442 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA BATISTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO.SAL. FAMILIA 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 06/07/2007 | 380.00 | 00006479904400 | EDSON MENDES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 06/07/2007 | 426.16 | 00004204863485 | SILVIO ALMEIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REF AO MES JUNHO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO.SAL. FAMILIA 46,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 06/07/2007 | 380.00 | 00006421658407 | JORDÃO DANTAS AGEU E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ENCAREGADO DECAMPO DO PPA PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICUTURA FAMILIARJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, E COM EXERCICIO NA SEDE DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DESTE MUNICIPIO,REF JUNHO/2007, CONF CONTRA CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 06/07/2007 | 253.00 | 00091714850153 | ANTONIA SANTOS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA(01) PASSAGEM DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,SAINDO DA CIDADE POMBAL-PB COM DESTINO A CIDADE GOIANA-GO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO/DECLARAÇÃO DE POBREZA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 09/07/2007 | 200.00 | 00040538605472 | FRANCISCO PEDRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DOS SITIOS CASCÃO E BOA UNIÃO E TABULEIRO COM DESTINO APB 426, NESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 10 KM A R$ 20,00 CADAKM, CONFORME RECIBO E NFS NR 007786 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 09/07/2007 | 300.00 | 00006750623492 | RENATO DOS SANTOS MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLARMUNICIPAL DO SITIO CONSELHO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, REF AO MES JUNHO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007825 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/07/2007 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF JUNHO/2007 CONFORME RECIBO ENFS NR 007801 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 09/07/2007 | 3990.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 210 CONJUNTO JUVENIL DESTINADOS AO FARDAMENTOS DOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 09/07/2007 | 200.00 | 00046854258472 | MARLENE PEREIRA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕESE TROCAS DE PEÇAS, TROCA DE FILTRO DO AR CONDICIONADO, TROCA DE TORNERINAS E REVISÃO BEBEDOR DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/07/2007 | 325.63 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2007, CONFORME GUIA GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/07/2007 | 340.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE JUNHO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/07/2007 | 537.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE JUNHO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/07/2007 | 518.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES(CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/07/2007 | 1165.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DEJUNHO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/07/2007 | 85.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES CONTRATADOS (MOTO E CARRO) DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF AO MES JUNHO/2007, CONFORME GUIA GPS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/07/2007 | 2577.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE JUNHO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/07/2007 | 86.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES CONTRATADOS (MOTO E CARRO) DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF AO MES MAIO/2007, CONFORME GUIA GPS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/07/2007 | 692.00 | 00004743072476 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE MARMITAS DESTINADAS AO MEDICO E ENFERMEIRAS DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JUNHO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007878 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002450 | 10/07/2007 | 7801.36 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA - FARMÁCIA NOVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTOS DE SAUDE DO SITIO SÃO BRAZ E PAU FERRADO, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001075/001076/001077/001078/001079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/07/2007 | 2838.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 2.838,93 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/07/2007 | 168.00 | 00009359026867 | SERVCAR - CARLOS WAGNER DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTOBALACEAMENTOS,CAMBAGENS, TROCAS DE PEÇAS E REVISÃO DOS VEICULOS SAVEIROS AMBULANCIAS PLACAS: MOQ 1983-PB, MNT 8858-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/07/2007 | 200.00 | 00003399280424 | GIRLENE GARRIDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR DE RIACHO FECHADO, DESTE MUNICIPIO, REF 1 PARCELA DO13 SALARIO DE 2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/07/2007 | 200.00 | 00004638992455 | EDILENE GONÇALVES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR DE MONTIVIDEU, DESTE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELADO 13 SALARIO DE 2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/07/2007 | 180.00 | 00004982125481 | LUZIA MARIA GONÇALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE CIÊNCIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JANDUHY CARNEIRO, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2007, CONF CONTRA CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/07/2007 | 280.00 | 00067531610400 | TEREZA EMILIA BEZERRA R. ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DA LINGUA INGLESA DO ENS. FUNDAMENTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JANDUHY CARNEIRO,REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2007, CONF CONTRACHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/07/2007 | 170.00 | 00001169418473 | ILIANE DE SILVA VIEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA HISTORIA,GEOGRAFIA,SOCIOLOGIA DO ENS.MÉDIO (TELECURSO 2000)JUNTO SEC.EDUCAÇÃO CULT.DESPORTO, COM EXERC. NA ESCOLA MUNIC. ENS. FUND.MENTAL JANDUHY CARNEIRO, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2007, CONF CONTRA CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/07/2007 | 310.00 | 00003860742400 | ELIANA CARNEIRO VIEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JANDUHY CARNEIRO, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2007, CONF CONTRA CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/07/2007 | 329.28 | 00002660984441 | FABIA ROBERTO NUNES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTR. EXCEP. INTERESS. PUBLIC. PARA EXERCER A FUNÇÃO DE SUPERVISORA EDUCACIONAL, JUNTO A SEC. EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, EM SUBST. ASUPERVISORA LUCELIA LEITE MUNIZ, QUE ORA SE ENCONTRA A DISP. DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 2 CAOP DE CAMPINA GRANDE, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/07/2007 | 300.00 | 00002404134400 | MARCICLEIDE DE ANDRADE ALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE ED. FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JANDUHY CARNEIRO, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2007, CONF CONTRA CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/07/2007 | 200.00 | 00057460663468 | ROSANGELA MARIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA QUIMICA,BIOLOGIA E FÍSICA DO ENS. FUNDAMENT JUNTO SEC. DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMMENTAL JANDUHY CARNEIRO, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2007, CONF CONTRA CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/07/2007 | 300.00 | 00004175582444 | HUGOENILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA DE MATEMATICA E CIENCIA DO ENS. FUNDAMENTAL JUNTO SEC. DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMMENTAL JANDUHY CARNEIRO, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2007, CONF CONTRA CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/07/2007 | 260.00 | 00004349441492 | SALEFRANCE VIELLI DA SILVA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DA LINGUA INGLESA E PORTUGUESA DO ENS. FUND. JUNTO SEC. DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAM.JANDUHY CARNEIRO, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/07/2007 | 113.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVAGENSLUBRIFICAÇÕES E VULCANIZOS NOS VEICULOS FIAT UNO PL: MNU 6943-PB, DOGABINETE DO PREFEITO, D-20 PL: MNB 8522-PB, FIAT DUCAT PL: MOS 8213-PBDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007804 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/07/2007 | 13547.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO FUNDEB 60% MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/07/2007 | 1989.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO MDE/ MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DE APOIO AO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/07/2007 | 14858.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO FUNDEB 40% APOIO AO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2007 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/07/2007 | 1139.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELA DO13 SALARIO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 1.139,49 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/07/2007 | 190.00 | 00087308916472 | JUSCELINO RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE PATOS-PB,NOS DIAS 05/06 DE JULHO/2007 COMPARECEU ESCRITORIOECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFFWARES, NA CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS, NO QUE DIZ RESPEITO A ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/07/2007 | 340.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES / PREVENÇOES DO SISTEMA DE INFORMATICA E MICRO COMPUTADORES DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES JUNHO/2007, CONFORME RECIBO ENF NR 000034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/07/2007 | 789.82 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JUNHO/2007,CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/07/2007 | 500.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇOESDE SERVIÇO COM A ENTREGA DA GFIP/GPS DE JUNHO/2007, COM CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME RECIBO E NFS NR007829 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/07/2007 | 1269.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FPM, REF AO MES DE JULHO/2007, CONFORME COMPROVANTEBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/07/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELA DO13 SALARIO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 500,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/07/2007 | 500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PBREFERENTE AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/07/2007 | 350.00 | 00060156406420 | ALMIR DE ARAUJO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA, DEST. AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVER.NR 001/2007, FIRMADO COMESTA EDILIDADE, REF JUNHO/2007, CONF. RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/07/2007 | 350.00 | 00076000141491 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA, DEST. AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NA DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVER.NR 001/2007, FIRMADO COMESTA EDILIDADE, REF JUNHO/2007, CONF. RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/07/2007 | 350.00 | 00073931497453 | DURVAL VIEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA, DEST. AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NA DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVER.NR 001/2007, FIRMADO COMESTA EDILIDADE, REF JUNHO/2007, CONF. RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/07/2007 | 350.00 | 00051904004415 | MAURO MEDEIROS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA, DEST. AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NA DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVER.NR 001/2007, FIRMADO COMESTA EDILIDADE, REF JUNHO/2007, CONF. RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/07/2007 | 250.00 | 00069027986487 | POLITICAS & NEGOCIOS - CLAUDETE L. MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSINATURA MENSAL DAREVISTA POLITICA E NEGOCIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/07/2007 | 1026.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELA DO 13SALARIO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 1.026,25 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/07/2007 | 370.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DELICITAÇÃO- TOMADA DE PREÇO Nº 002/07 E ACISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/07, NO DIARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, EDIÇÃO 10.07.2007CONFORME RECIBO E NFS NR 091272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/07/2007 | 350.00 | 00095996630125 | JUCELIO CAVALCANTE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DOS SITIOS CASCÃO A PB 426 E DO SITIO BOA UNIAO AO SITIO VINHA, NESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 17.5 KM A R$ 20,00 CADA KM, CONFORME RECIBO E NFS NR 007798 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/07/2007 | 5363.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFA 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 5.363,66 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/07/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORCOMISSIONADO DA SEC.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF1 PARCELA DO 13 SALARIO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 500,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/07/2007 | 598.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS(AGENTES ADMINISTRATIVOS)REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/07/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS(GARIS), REF A 1 PARCELA DO13 SALARIO/2007, CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 399,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/07/2007 | 422.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS (COVEIROS)REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2007, CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 422,33 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/07/2007 | 216.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORDA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS (ELETRICISTA)REF 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2007, CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 216,17 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/07/2007 | 1050.00 | 00003844268839 | EDIMILSON ISMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF 275, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COM INICIO EM JANEIRO/2007 ATEO TERMINO DO EXERCICIO 2007, REF AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 007800 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/07/2007 | 70.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE AGUA DO CENTRODE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/07/2007 | 1239.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELA DO13 SALARIO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 1.239,49 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/07/2007 | 666.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORDA SECRETARIA ESPECIAL DE ART. GORVENAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF A1 PARCELA DO 13 SALARIO/2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 666,66 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/07/2007 | 1284.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF A 1 PARCELA DO13 SALARIO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 1.284,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/07/2007 | 319.10 | 00030661770842 | DOURILENE MORAIS NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA(01) PASSAGEM DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,SAINDO DA CIDADE PATOS-PB COM DESTINO A CIDADE SÃO PAULO-SP, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO/DECLARAÇÃO DE POBREZA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/07/2007 | 165.00 | 00014014631850 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRONA REFORMA DA CALÇADA E ENCANAÇÃO DA CASA DA FAMILIA E PINTURAS NA PAREDE DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENFS NR 007799 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/07/2007 | 75.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE 01 FONTEAX 450W DESTINADOS AO COMPUTADOR DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002124 | 10/07/2007 | 5320.00 | 00069682550491 | EDVANDRO BATISTA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO D-4D, DESTINADOS A HORAS MAQUINAS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SAINDO DO SITIO BOA UNIÃO COM DEST. AOS SITIOS S. JOSÉ DOS ALVES E S. BRAZ I, TOTAL DE 56 HS A R$ 95,00 CADA, SENDO 30 % DE MÃO DE OBRA, CONF RECIBO,CONTRAT E NFS 007810. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CRECHE COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/07/2007 | 379.50 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 375 LITROS DE LEITE, 08KG DE NATA, 10 KG DE QUEIJO E 02 MANTEIGA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 718666 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/07/2007 | 38.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO CIDE, REF AO MES DE JULHO/2007, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 11/07/2007 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EXTRATO DEBITADA DA CONTA 6.387-8 PDDE, REFERENTE O MES JULHO/2007, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 11/07/2007 | 400.00 | 00056975902453 | ESTEFANIA QUEIROGA DE S. E ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TRATAMENTO CIRUGICO DENTARIO DA SRA MARIA GORETE DE SOUSA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 11/07/2007 | 56.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 80 LITROS DE LEITE DESTINADOS AOS PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 718666 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 12/07/2007 | 175.70 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTOS DE SAUDE SITIOS SÃO BRAZ E PAU FERRADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 12/07/2007 | 400.00 | 00004988173429 | MARIETA ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUG. DE VEICUL. TIPO GM VERANEIO ANO 1988, ALUGUEL, DIESEL PL: MNR 4389-PB, DEST. AO TRANSP.COM A EQUIPE PSF, 02 VIAGENS, PARA O SITIO PAU FERRADO, 02 VIAGENSSAINDO DE CAJAZEIRINHAS A PATOS-PB, E 01 VIAGEM A POMBAL-PB, COM PESSOAS CARENTES, P REALIZ. EXAMES ESPECIALIZADO, CONF RECIBO,CONTR E NFS007880. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 12/07/2007 | 471.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕESDE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO/2007, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 12/07/2007 | 50.00 | 00002246881463 | JOSEFAN DE ALMEIDA BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE VEICULO TIPOMOTOCICLETA CG150, COR VERMELHA, PLACA:MOJ 6689-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE 01 ESTUDANTE DO SITIO UMBURANA COM DESTINO AO SITIO CONSELHO, TURNO MANHA, AMBOS NESTE MUNICIPIO, REF AO MES JUNHO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007815 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 12/07/2007 | 2300.00 | 00078469740415 | ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AO CONTRATO DE PRESTAÇOES DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO FORO EM GERAL, PROMV. AS PREVIDENC. JURIDICAS OU EXTRAJUDICIAIS(ADMINISTRATIVAS), PARA DEFESA DIREITOS RELATIVOSAO ACOMPNHAM. DE CAUSAS DE INTERES. DO CONTRATANTE(MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS), REF JUNHO/2007, CONF CONTRATO,RECIBO E NFS NR 007830 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 12/07/2007 | 139.30 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISDE LIMPEZAS DESTINADOS AO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 12/07/2007 | 330.60 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE COORDENADOR DO PROGRAMA PETI, COM EXERCICIO NA SEDE DO PROGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 12/07/2007 | 69.40 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE DA REMUN. SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE COORDENADOR DO PROGRAMA PETI, COM EXERCICIO NA SEDE DO PROGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 12/07/2007 | 380.00 | 00004127861410 | KALYANY VIEIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO FACILITADORA DE LEITURA E BRINQUEDOTECA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, E COM EXERCICIONA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JUNHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 12/07/2007 | 1125.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORACOM CONTR. EXCEP. INTER. PUB COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 12/07/2007 | 700.00 | 00003344411454 | LAMARK DANIEL LACERDA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORCOM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO FACILITADOR DE AÇÕES COM IDOSOS E DEFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES JUNHO/2007, CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 12/07/2007 | 540.00 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE S. FERNANDES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER A FUNÇÃO DEAGENTE CULTURAL DO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCÍCIO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DEJUNHO/2007, CONFORME CONTRATO E CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 12/07/2007 | 1125.00 | 00058615709491 | EDIVALDA ALMEIDA DE ARAUJO NOBREGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORACOM CONTRATO EXCEP. INTER. PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIALJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASADA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2007, CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 12/07/2007 | 1125.00 | 00004340017400 | RENATA RAQUEL FORMIGA DE QUEIROGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORACOM CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PSICOLOGAJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASADA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES JUNHO/2007, CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 12/07/2007 | 1125.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORACOM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER. PUBLICO COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 12/07/2007 | 380.00 | 00002986895450 | MAGNA SUELI DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORDO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AJUNHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 12/07/2007 | 380.00 | 00005579884460 | ELENICE ALENCAR SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORDO PROGRAMA PETI,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JUNHO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 12/07/2007 | 380.00 | 00007473154427 | JOSÉ GOMES COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORDO PROGRAMA PETI,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 12/07/2007 | 380.00 | 00005111822445 | FRANCISCO DANTAS FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES JUNHO/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 12/07/2007 | 380.00 | 00006912856403 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 12/07/2007 | 380.00 | 00007185676410 | NADJA SANDRA BANDEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 12/07/2007 | 380.00 | 00004933541400 | MARIA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 12/07/2007 | 380.00 | 00006587559433 | AMANDA ALMEIDA DE LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALREF AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 12/07/2007 | 380.00 | 00007227066428 | JOELMA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DA ZONA RURAL,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJUNHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 12/07/2007 | 380.00 | 00004948356484 | MARCIA GALDINO FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI,COM EXERCICIO NA SALA DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE ASPOIO COMUNITÁRIO RURAL | ASSISTÊNCIA A PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 12/07/2007 | 110.00 | 00002687925420 | FRANCISCO DE ALMEIDA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO VEICULO TIPOTRATOR DE PNEUS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO 02 HORAS TRABALHADA A R$ 55,00 CADAHORA, CONFORME RECIBO, TERMOS DE DOAÇÃO E NFS NR 007827 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 13/07/2007 | 170.00 | 00004618186470 | CICERO JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DO SITIO RIACHÃO ATÉ O SITIO SÃO BRAZ, NESTE MUNICIPIO, UM TOTAL DE 8 KM E MEIO, SENDO R$ 20,00 CADA KM TRABALHADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007823 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 13/07/2007 | 154.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃODE 01 MATA BURRO DE TRILHOS LOCALIZADO NA PB 426 QUE LIGA AO SITIO VINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007811 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 13/07/2007 | 327.00 | 00002244862410 | ANA DE FATIMA ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE 10 FARDAS DESTINADOS AO FARDAMENTO DE 04 GARIS E 01 COVEIRO DA SECRATRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, SENDO 02 FARDAS PARA CADA UM, CONFORME RECIBO E NFS NR 007826 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 13/07/2007 | 190.00 | 00004573367497 | ROBERTO MARAVILHA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS, SAINDO DOS SITIOS BOA UNIAO E TAPERA COM DESTINO AOSITIO SÃO JOSE DOS ALVES, UM TOTAL DE 09 KM E MEIO R$ 20,00 CADA KM,CONFORME RECIBO E NFS NR 007813 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 13/07/2007 | 174.90 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 13/07/2007 | 150.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO IMVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN, NESTA CIDADE DECAJAZEIRINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPALDE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF 14/JUNHO/2007 A 14/JULHO/2007, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 13/07/2007 | 1075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS BOLSISTAS DO PROGRAMAPETI-ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CRECHE COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 13/07/2007 | 158.40 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS SOJA,COLORALE VINAGRE DESTINADOS AS REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 13/07/2007 | 495.00 | 00026983679890 | FRANCISCO TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 99 REFEIÇÕES A R$ 5,00(CINCO REAIS) CADA, DESTINADAS AOS TRABALHADORES E ORGANIZADORES DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO II SÃO JOAO ANTECIPADO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 007828 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 13/07/2007 | 8000.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO PREFEITOMUNICIPAL DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 13/07/2007 | 4000.00 | 00002505096287 | BIVAL DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO VICE PREFEITOMUNICIPAL DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 13/07/2007 | 977.00 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000177 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 13/07/2007 | 118.00 | 00038826992568 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE SOLDAS ELETRICAS NA CABINE DO VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 PLACA MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007812EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002191 | 13/07/2007 | 911.30 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANAE RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002161 | 13/07/2007 | 3150.60 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002162 | 13/07/2007 | 501.40 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000125 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002465 | 13/07/2007 | 673.20 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE ATENDIMENTOS MEDICOS E ODONTOLIGOS DO CENTRO DE SAUDE MARIAUMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REECIBO E NFS NR 001813 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 13/07/2007 | 140.00 | 00033895171468 | ALANA ABRANTES NOGUEIRA DE PONTES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 02 CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS NAS SRAS FRANCISCA GERALDA DA SILVA E LUZIA DE ANDRADE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇÕES DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002499 | 13/07/2007 | 200.30 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA NA SAÚDE | CONST., AMPL.E AQUIS. DE EQUIP. DE UNID. E POSTOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 16/07/2007 | 10000.00 | 10764389000103 | CONSTAT - CONSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE UM POSTO MÉDICO, NA COMUNIDADE DO SITIO SÃO JOSÉ DOS ALVES, DESTE MUNICIPIO, SENDO O VALOR R$ 3.000,00 CORRESPONDENTE A 30% DA MAO DE OBRA, CONFORME RECIBO E NFS NR 000344 EM ANEXO. REF A 4 ETAPA. | 00172007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 16/07/2007 | 2889.50 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BOLSA PETI, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00079/00080/00081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 16/07/2007 | 60.20 | 00003537643454 | FRANCIVALDO ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 301 UND DE BANANA PRATA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DA AGRICULTURAMILIAR - PAA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 718713 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 16/07/2007 | 523.00 | 02261827000184 | ELETROSSAURO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DO SINAL DE TV,NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002238 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONST. E AMPL. DE ESTR., BUEIROS, PASSG. MOLHADAS E MATA-BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002369 | 17/07/2007 | 2391.74 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE UM 01 MATA BURRO, NO SITIO SÃO JOSE DOS ALVES, DESTE MUNICIPIO, SENDO O VALOR R$ 717,52 CORRESPONDENTE A 30% DA MAO DE OBRA, CONFORME RECIBO E NFS NR 000176 EM ANEXO. | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 17/07/2007 | 4229.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JUNHO/2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 17/07/2007 | 140.00 | 00040538605472 | FRANCISCO PEDRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇO NAESTRADA RURAL, QUE LIGA O SITIO BARRENTO DOS AMAROS AO SITIO UMBURANINHA, NESTE MUNICIPIO, UM TOTAL DE 07 KM A R$ 20,00 CADA KM, CONFORMERECIBO E NFS NR 007814 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 17/07/2007 | 70.00 | 00005850030417 | EXPEDITO MIGUEL CRISPIM | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇO NAESTRADA RURAL, QUE LIGA O SITIO VINHA COM DESTINO A PB 426, DESTE MUNICIPIO, UM TOTAL DE 03 KM E MEIO A R$ 20,00 CADA KM, CONFORMERECIBO E NFS NR 007816 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 17/07/2007 | 95.00 | 00003343354422 | JOSE CARLOS FAUSTINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RETIRADAS DE ENTULHOS (LIXOS) E LIMPEZAS DAS VIAS URBANAS DA RUA: VIRGILIO VALDOMIRO DA COSTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007817 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 17/07/2007 | 1277.00 | 00003185906462 | VALMIR MARINHO PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕESNOS SINAIS DE TV EXISTENTES, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS PB, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 007818 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 17/07/2007 | 120.00 | 00002390721460 | ROSINALDO NASCIMENTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCECIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 MILHEIRO DE TELHA COMUN DESTINADO A SRA MARIA DE FATIMA MORAIS DE MARIZ PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NF NR 718714, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002125 | 17/07/2007 | 3990.00 | 00069682550491 | EDVANDRO BATISTA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO D-4D, DESTINADOS A HORAS MAQUINAS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SAINDO DO SITIO MONTIVIDEU COM DESTINO AO SITIO PAU FERRADO, TOTAL DE 42 HS A R$ 95,00CADA, SENDO 30 % DE MÃO DE OBRA, CONF RECIBO,CONTRAT E NFS NR 007859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRURA EM EDUCAÇÃO | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 17/07/2007 | 930.00 | 09277278000185 | FIP - FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DAS MENSALIDADES DOS ALUNOSILIVANIA RODRIGUES DE LIMA, RANNYHERY DE SOUSA ALMEIDA, ALEXANDRA RODRIGUES DA COSTA, GERMANA COSTA DE ANDRADE RIBEIRO, LUANA MARA DE ALMEIDA, MATRICULADOS NA FIP-FALCUDADE INTEGRADA DE PATOS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2007, CONF RECIBO, TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇÕES DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRURA EM EDUCAÇÃO | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 17/07/2007 | 120.00 | 09277278000185 | FIP - FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA MENSALIDADE DA ALUNARITA DE CASSIA SOARES MOURA, DA FIP - FACULDADE INTEGRADAS DE PATOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME RECIBO,TERMO DE DOAÇÃO EDECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 17/07/2007 | 1200.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1983, PLACA MMO 5294-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO NESTE MUNICIPIO,REF AO MES JUNHO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007824 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 17/07/2007 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE01 CARTUCHO DA IMPRESSORA A LASER DA MARCA HP 1020, DO COMPUTADOR DASALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007844 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 17/07/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARAA FAMUP, DEBITADA DA CONTA DO ICMS,DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJULHO/2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002210 | 18/07/2007 | 2898.40 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANAE RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000179/000180/000181/000182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 18/07/2007 | 3135.00 | 10765568000157 | MADEREIRA ANDRADE / NEUZA GARRIDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 16.500 MIL TIJOLOS 8 FUROS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SAPATAS DAS CASAS POPULARES DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000034 EM ANEXO. | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 18/07/2007 | 570.00 | 10765568000157 | MADEREIRA ANDRADE / NEUZA GARRIDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 3.000 MIL TIJOLOS 8 FUROS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE 02 BANHEIROS PUBLICOS MUNICPAL, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO AO LADO DO PREDIO DESTA EDILIDADE,CONFORME RECIBO E NF NR 000034 EM ANEXO. | 00142007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 19/07/2007 | 4900.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01 MAQUINA ENSILADEIRA EN 6200 DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 026512 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 19/07/2007 | 100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE 01 TONER DESTINADOS A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E NF NR 004357 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 19/07/2007 | 870.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO - USEGÁS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 30 UNIDADES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DAZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 01979 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 19/07/2007 | 30.00 | 61234985001267 | PNEUAC COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS DAS RODAS DO VEICULO FIAT UNO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005797 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/07/2007 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE JULHO/2007,ESTEVE NA GERENCIA EXECUTIVA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL, ONDE LHE FORAM REPASSADAS AS INFORMAÇÕES NECESSARIAS PARA AS CORREÇÕES NO DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGNECIA, SOLICITADO POR BRASILIA-DF, CONF RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/07/2007 | 250.00 | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA, DEST. AO TENENTE MILITAR QUE DESTACA NA DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVER.NR 001/2007, FIRMADO COMESTA EDILIDADE, REF JUNHO/2007, CONF. RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/07/2007 | 250.00 | 00016194390425 | CICERO PEREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA,DESTINADO DELEGADO DE POLICIA CIVIL QUE DESTACA NA DELEGACIA DEPOLICIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVER.NR 001/2007, FIRMADO COMESTA EDILIDADE,REF JUNHO/2007, CONF. RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/07/2007 | 512.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FPM, REF AO MES DE JULHO/2007, CONFORME COMPROVANTEBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/07/2007 | 29.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO2007, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/07/2007 | 140.00 | 00013949780491 | SEVERINO JACOME DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE 02 MIMEOGRAFOS DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO NFS NR 007822 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/07/2007 | 200.00 | 03775655000200 | CENTRO DE ATIV. DIONISIO MARQUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÕESE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DO TC-2000, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONVENIO ENTRE ESTA PREFEITURA E O SESI DE PATOS PB, CONFORME RECIBO E NFS NR 000230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/07/2007 | 88.00 | 00084003170415 | FRANCISCO ALVES DE LIMA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DEMATOS(ENTULHOS) NA AREA ONDE FICA LOCALIZADO O GRUPO ESCOLAR DO SITIOSÃO JOSE DOS ALVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007837 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/07/2007 | 425.00 | 00004984890436 | LEOMARCOS ALMEIDA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOMOTOCICLO/PAS,2005/2006, CG 150 TITAN COR AZUL , PL: MOU 5079-PB,DESTINADOS AO TRANSP. DOS AGENT. VIGILANCIA DO PEVA EM DIVERSAS LOCAL.DA Z. RURAL, SITIOS CAJAZEIRAS/VINHA/BELA VISTA/TOURADO/MADRUGA E PAUFERRADO E OUTROS,TOTA 45KM P DIA, REF JULHO/2007, CONF RECIBO, CONTRATNFS 007883 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/07/2007 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE JULHO/2007,PARTICIPOU DE UMA REUNIAO COM A COODERNAÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/07/2007 | 177.00 | 00006163682408 | FRANCISCO LEITE GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ABERTURAS DE LETREIROS E PINTURAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA CASA DA FAMILIA - CRAS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007821 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CRECHE COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/07/2007 | 173.00 | 00005477591420 | GERALDO NEVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E PINTURAS DE 03 ARMARIOS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007819 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/07/2007 | 138.00 | 00014787660420 | GERALDO DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE VULCANIZOSDOS PNEUS DOS TRATORES I E II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007846 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/07/2007 | 240.00 | 00036532070459 | MARCOS POLO FIGUEIREDO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NA PB426 QUE LIGA CAJAZEIRINHAS A CIDADE DE SÃO BENTINHO-PB, PERFAZENDO UMTOTAL DE 16 KM, SENDO R$ 15,00 CADA KM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007820 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 23/07/2007 | 715.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE AGUAS DE DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 23/07/2007 | 438.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 23/07/2007 | 60.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, SN NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA(10X15),FRENTE E COMPRIMENTO, DEST. AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTEMUNICIPIO,REF 23/JUNHO A 23/JULHO/2007, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 23/07/2007 | 88.74 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DOPREDIO DA EMATER E DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 23/07/2007 | 268.00 | 00084003170415 | FRANCISCO ALVES DE LIMA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA(01) PASSAGEM DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,SAINDO DA CIDADE GOIANA-GO COM DESTINO A CIDADE DE CAICO-RN, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO/DECLARAÇÃO DE POBREZA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 23/07/2007 | 1055.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDO SERVIDORES DO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 23/07/2007 | 1303.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME GUIA GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 23/07/2007 | 190.00 | 00080481892400 | GILDENIA PINTO DOS SANTOS TRIGUEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 11/12 DE JULHO/2007, PARTICIPOU DA OFICINADE FORTALECIMENTO DAS REGIOES SOLIDARIAS E COOPERATIVAS DE SAUDE, PARAESTABELECIMENTO DO PACTO PELA SAUDE, NA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 23/07/2007 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA- TOMOCENTRO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS DE 01 TOMOGRAFIA REALIZADA NA SRA MARIA APARECIDA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF RECIBO, E NFS NR 000907, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃODE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002160 | 23/07/2007 | 1170.00 | 00017605270410 | JOSE JACOME DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1982, VERMELHA PL:LVJ 6664-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃO BRAZ IISÃO BRAZ I,CANOAS,CONSELHO,CASCÃO,FORQUILHA COM DEST.SEDE MUNICIPIO,PERF. TOTAL DE 51 KM(IDA E VOLTA),REF JUNHO/2007,CONF RECIBO E NFS007864. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 23/07/2007 | 550.00 | 00003646558440 | JOÃO DANTAS DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, CAMIONETA, DIESEL, ALUGUEL,ANO 1982, VERDE, PLAVAMYY 0158-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDADOS SITIOS BOA UNIAO, UMBURANINHA E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DOMUNIC. PERF TOTAL 25 KM(IDA E VOLTA),REF JUNHO/200,CONF RECIBO E NFSNR 007836. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002195 | 23/07/2007 | 1050.00 | 00091064279449 | JURANDI JACOME DE OLIOVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO, ANO 1978, COR BEGE, PLACA MMO 8854-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO E ESTUDANTES, SAINDO DE COREMAS COM DEST. A CAJAZAIRINHAS-PB, TURNO MANHA,PERF TOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES JUNHO/2007,CONF RECIBONR 007838. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002196 | 23/07/2007 | 1200.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1979, COR AZUL PLACA:MNH 8540-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,TURNO MANHA,SAIDA DOS SITIOS:MADRUGA,CASCÃOCOM DEST AO CONSELHO E TURNO TARDE: SAIDA DO SITIO MADRUGA,CASCÃO,CANOAS COM DEST.AO CONSELHO.PERF 60KM(IDA VOLTA)REF JUNHO/2007,CONF RECIBONFS 007854 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002197 | 23/07/2007 | 1640.00 | 00069119678487 | JOSE ARONÇO DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1988,VERMELHA PL:JNA 3470-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADOMONTIVIDEU,PEDRA BRANCA,RIACHO FECHADO,RIACHO DA CAL,VINHA, COM DEST ASEDE MUNIC.PERF.TOTAL 82KM(IDA E VOLTA),REF JUNHO/2007, CONF RECIBO E NFS 007861 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002198 | 23/07/2007 | 1152.00 | 00060836377753 | GERALDO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET VERANEIO, ANO 1988,CINZA. PLACA:BRZ 3463-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE PROFESSORES, TURNO TARDE, SAINDO DE POMBAL-PB COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB,PERFAZENDO UM TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF MES DE JUNHO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007857 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002199 | 23/07/2007 | 1920.00 | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM/CHEVROL D-20, ANO 1987, COR BEGE, PLACA: MNJ 1849-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: JACUVARZEA ALEGRE E CEDRO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF. TOTAL76 KM (IDA E VOLTA), REF MES JUNHO/2007, CONF RECIBO E NFS NR 007858. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002200 | 23/07/2007 | 1020.00 | 00011943958807 | JOSE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1986,VERMELHA. PLACA:MXS 8061-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CANOASUMBURANA,CONSELHO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 51 KM(IDA E VOLTA),REF JUNHO/2007, CONF RECIBO E NFS NR 007856ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002201 | 23/07/2007 | 1200.00 | 00002696576491 | MANOEL VITORIANO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOCAR CAMINHÃO,FORD F4000, 1997,AZUL, PL: MMZ 7134-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃO JOSE DOSALVES,BARROCÃO,FAVELA,TOURADO,VALVERDE, COM DEST. SEDE DO MUNICIPIO, PERF.TOTAL DE 40 KM(IDA E VOLTA), REF JUNHO/2007 CONF RECIBO E NFS 00 7855 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002202 | 23/07/2007 | 700.00 | 00002256808408 | JOSE JOCIVALDO PEREIRA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1991, COR AZUL PLACA:HTX 0449-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZII COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 32KM(IDA E VOLTA)REF JUNHO/2007, CONF RECIBO E NFS NR 007866 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002203 | 23/07/2007 | 940.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1982,VERMELHA. PLACA:MNK 1785-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:CASCÃOCANOAS,FORQUILHA,BOA UNIÃO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 47 KM(IDA E VOLTA),REF JUNHO/2007, CONF RECIBO E NFS 007850. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002204 | 23/07/2007 | 1200.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1994, COR PRETA PLACA: BNT 4996-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAUFERRADO, MONTIVIDEU E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF. TOTAL DE 60 KM(IDA E VOLTA),REF JUNHO/2007, CONF RECIBS 007849. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002205 | 23/07/2007 | 1152.00 | 00054856051415 | GERALDO DOS SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO D-20, ANO 1992, BRANCA, PLACA LIV 3161-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE,SAINDO DE CAJAZEIRINHA COM DESTINO AO COLEGIO MONSENHOR VICENTE FREITAS EM POMBAL-PB, PERF TOTAL DE 64KM(IDA E VOLTA),REF JUNHO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007848 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002206 | 23/07/2007 | 1480.00 | 00021955514453 | ANDERSON CLAYTON FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1991/2,VERMELHA PLACA:GMW 2370-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:CAJAZEIRAS,MELADO,JACU,BUENOS AIRES,CARNAUBINHA,CEDRO,VARZEA ALEGRE, COM DEST. SEDEMUNIC., PERF TOTAL 74 KM (IDA E VOLTA),REF JUNHO/2007, CONF RECIBO E NFS 007839. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002207 | 23/07/2007 | 880.00 | 00069442169491 | JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1979,VERDE. PLACA:MNB 0514-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:TAPERA,SÃO JOSÉ DOS ALVES,BARROCÃO,TOURADO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,PERF UM TOTAL DE 44 KM(IDA E VOLTA),REF JUNHO/2007,CONF RECIBO NFS 007833. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 23/07/2007 | 960.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1997,BRANCA. PLACA:MMO 8991-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA E TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHODOS COCHOS,CAJAZEIRAS,IDELFONSO,SÃO JOSE,TOURADO E SERRARIA,COM DEST.A SEDE DO MUNIC,PERF TOT 48 KM (IDA E VOLTA)REF JUNHO/2007, CONF REC. FS 007841 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002209 | 23/07/2007 | 1100.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1990,VERMELHA PL: MMQ 5249-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ IIBOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDOUM TOTAL DE 36 KM(IDA E VOLTA),REF JUNHO/2007, CONF RECIBO E NFS NR FS 007831. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002104 | 23/07/2007 | 850.00 | 00003426995638 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1981,AZUL PL: MNI 5017-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO FECHADO, RIACHO DA ONÇA, RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SITIO MONTIVIDEU,PERFAZENDO TOTAL DE 36 KM(IDA E VOLTA),REF JUNHO/2007, CONF RECIBO E NFS NR 007834. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002105 | 23/07/2007 | 880.00 | 00005751153430 | LEANIO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1983, COR AZUL, PLACA: MNA 9030-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: MADRUGA/GADO BRAVO,BELA VISTA COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PEF TOTAL 60KM(IDA E VOLTA),REF A JUNHO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007832. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002106 | 23/07/2007 | 760.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1982, COR AZUL, PLACA: MMO 5480-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃOBRAZ II,SAO BRAZ DOS FREITAS E FLORESTA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF. TOTAL DE 38 KM(IDA E VOLTA), REF JUNHO/2007, CONF RECIB NFS 007840 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002107 | 23/07/2007 | 920.00 | 00029157838453 | JOSE GALDINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1990,BRANCA. PLACA:BGZ 4414-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: CANOASCONSELHO, UMBURANA, CASCÃO E FORQUILHA COM DESTINO À SEDE DO MUNICIPIOPERF TOT 46 KM (IDA E VOLTA)REF JUNHO/2007,RECIBO E NFS NR 007847. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002108 | 23/07/2007 | 840.00 | 00006889505409 | MARIA EDNA LACERDA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1985,PRETA PLACA:MMW 0737-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DA ONÇA,VINHA,BARRENTO, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL42 KM(IDA E VOLTA),REF JUNHO/2007, CONF RECIBO E NFS NR 007851. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 23/07/2007 | 1000.00 | 00080519407415 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOCAMIONETA/CAR ABERT,D-20, ANO 1990, COR BRANCA PLACA:HUM 6641-PB,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS PAUFERRADO,RIACHO FECHADO,PEDRA BRANCA E RIACHO DA CAL COM DESTINO A SEDEDO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 50 KM (IDA E VOLTA),REF A JUNHO/2007, RECNFS 007835 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002110 | 23/07/2007 | 720.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1989,BRANCA PLACA:MNG 7160-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ IIBOA UNIAO, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL36 KM(IDA E VOLTA),REF A JUNHO/2007 CONF RECIBO,NFS 007852 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002111 | 23/07/2007 | 1200.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1983, COR AZUL PLACA:MNB 0020-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:BOA UNIAOBARRENTO E UMBURANINHA, COM DEST. SEDE MUNICIPIO, PERF.UM TOTAL DE 60KM(IDA E VOLTA)REF JUNHO/2007, CONFORME RECIBO,NFS NR 007853 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 23/07/2007 | 43.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ASSINATURA NAUNIVERSO ONLINE UOL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 23/07/2007 | 472.75 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DA INTERNETVIA TELEMAR EM DIVERSAS SALAS DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 23/07/2007 | 330.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REF A 3 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 23/07/2007 | 1152.00 | 00065972201453 | MARIA DO CARMO BARBOSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO VEICULO TIPOGM VERANEIO,ALUGUEL ANO 1976/6, CAMIONETA PASS/ VERDE,DIESEL PLACA BLG9709-PB, PARA FICAR A DISP. DESTA PREFEITURA, NO TRANSP. FUNCIONARIOSGABINETE,CONTABILIDADE,FINANÇAS,ADMINISTRAÇÃO, SAINDO DE POMBAL-PB COMDEST A CAJAZEIRINHAS, REF JULHO/2007, CONF RECIBO, CONTRATO E NFS NR 007860. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 24/07/2007 | 858.61 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720 PB DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004481 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 24/07/2007 | 600.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃODE EXAME AMIGDALECTOMIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 24/07/2007 | 100.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELASECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA ONEIDE ALVES PEREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 24/07/2007 | 140.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELASECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE 01 ECODOPPLERCARDIOGRAMA, REALIZADA NA SRA ONEIDE ALVES PEREIRA, PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃODE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 24/07/2007 | 1018.50 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR ODONTOLIGO E MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ODONTOLIGOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL NR 000186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 24/07/2007 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 09/1011/12/13/16/17 DE JULHO 2007, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 24/07/2007 | 269.38 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 24/07/2007 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 23/2425/26/27/30/31 DE JULHO/2007, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS,CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 24/07/2007 | 514.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS, DA SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME GUIA GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 24/07/2007 | 120.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO FIGUEIREDO MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃODE UM TRATAMENTO MEDICO REALIZADA NA SRA JOANA PAULA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 24/07/2007 | 13.78 | 00087307553449 | MARIA DE FATIMA MORAIS DE MARIZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TARIFA DE AGUA (CAGEPA) DESTA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO,DECLARAÇÃO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 24/07/2007 | 300.00 | 09405952000160 | MADEREIRA LOBÃO / FRANCISCO GOMES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 1.500TIJOLOS DESTINADOS A REFORMA DE UMA PEQUENA CASA DA SRA GIRLEIDE CAVALCANTE FELIPE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NF NR000595, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 25/07/2007 | 32.10 | 00004782596464 | SOLANGE MARIA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TARIFA DE AGUA (CAGEPA) DESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO,DECLARAÇÃO DE POBREZA ECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 25/07/2007 | 2568.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJULHO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 25/07/2007 | 11422.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFJULHO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 10.831,00SAL. FAMILIA 591,68 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 25/07/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFJULHO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 1.400,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 25/07/2007 | 1096.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS(AGENTES ADMINISTRATIVOS)REF AO MES DE JULHO/2007,CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 1.064,00SALARIO FAMILIA 32,52 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 25/07/2007 | 977.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS(GARIS)REF AO MES DE JULHO/2007, CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 931,00SALARIO FAMILIA 46,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 25/07/2007 | 884.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS (COVEIROS)REF AO MES DE JULHO/2007 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 868,00SALARIO FAMILIA 16,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 25/07/2007 | 499.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORDA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS (ELETRICISTA)REF AO MES DE JULHO/2007 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 499,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 25/07/2007 | 2795.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJULHO/2007 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 2.779,00SAL. FAMILIA 16,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 25/07/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORDA SECRETARIA ESPECIAL DE ART. GORVENAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AMES DE JULHO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 1.500,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 25/07/2007 | 6159.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJULHO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 5.986,00SALARIO FAMILIA 173,62 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 25/07/2007 | 4395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO MDE/ MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES JULHO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DE APOIO AO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 25/07/2007 | 31527.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO FUNDEF 40% APOIO AO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, REF MES JULHO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 29.912,33SALARIO FAMILIA 1.615,60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 25/07/2007 | 480.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720 PB DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004483 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 25/07/2007 | 27113.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO FUNDEB 60% MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF MES DE JULHO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 26.646,00SALARIO FAMILIA 467,88 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 25/07/2007 | 2395.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJULHO/2007 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 2.379,00SAL FAMILIA 16,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 25/07/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORADO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJULHO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 1.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 25/07/2007 | 515.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE CARTOES DECREDITOS DE SALÁRIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2007, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 25/07/2007 | 487.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE CARTOES DECREDITOS DE SALÁRIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A JULHO/2007, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 25/07/2007 | 2478.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJULHO/2007 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 2.439,00SALARIO FAMILIA 39,34 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 26/07/2007 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE01 CARTUCHO DA IMPRESSORA A LASER DA MARCA HP 1020, DO COMPUTADOR DASALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007843 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONST. E AMPL. DE ESTR., BUEIROS, PASSG. MOLHADAS E MATA-BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002396 | 26/07/2007 | 2391.74 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE UM 01 MATA BURRO, NA LOCALIDADE DO SITIO CEDRO, DESTE MUNICIPIO, SENDO VALOR R$ 717,52 CORRESPONDENTE A 30% DA MAO DE OBRA, CONFORME RECIBO E NFS NR 000177 EM ANEXO. | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 26/07/2007 | 250.00 | 00008450185408 | JOSE AUGUSTO CAVALCANTE FELIPE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO AUXILIARPEDREIRO,NA CONSTRUÇÃO DE 02 BANHEIROS PUBLICOS, NESTE MUNICIPIO,SENDO 12 DIAS E MEIO TRABALHADOS A R$ 20,00 O DIA, CONFORME RECIBO ENFS NR 007845 EM ANEXO. | 00142007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/07/2007 | 255.00 | 00021908818468 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 150 LATAS DE CAL, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE 02 BANHEIROS PUBLICOS MUNICIPAIS,LOCALIZADO AO LADO DO PREDIO DESTE EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 718793 EM ANEXO. | 00142007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 27/07/2007 | 455.00 | 00005869395801 | FRANCISCO DA SILVA ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRONA CONSTRUÇÃO DE 02 BANHEIRO PUBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO AOLADO DO PREDIO DESTA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO,SENDO UM TOTAL DE 13DIAS TRABALHADOS A R$ 35,00 O DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 007870 EMANEXO. | 00142007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 27/07/2007 | 300.00 | 00008665859403 | JOAO DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO AUXILIARPEDREIRO,NA CONSTRUÇÃO DE 02 BANHEIROS PUBLICOS, NESTE MUNICIPIO,SENDO 12 DIAS TRABALHADOS A R$ 25,00 O DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 007882 EM ANEXO. | 00142007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 27/07/2007 | 980.00 | 00034460780453 | VALDECIO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE HABITAÇÕES POPULARES, CONF CONVENIO FIRMADO COM PROGRAMA CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO,SENDO 28 DIAS TRABALHADOS A R$ 35,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 007869 EM ANEXO. | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 27/07/2007 | 875.00 | 00068344821487 | JOÃO RODRIGUES TRIGUEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE HABITAÇÕES POPULARES, CONF CONVENIO FIRMADO COM PROGRAMA CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO,SENDO 25 DIAS TRABALHADOS A R$ 35,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 007868 EM ANEXO. | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/07/2007 | 240.00 | 00004499175410 | SEVERINO MENDES DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS, SAINDO DOS SITIOS: TANQUES,BARROCÃO,FAVELA E RECREIOCOM DESTINO A PB 426, UM TOTAL DE 12 KM, SENDO R$ 20,00 CADA KM TRABALHADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007881 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CRECHE COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 27/07/2007 | 300.00 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 60 BANDEJAS DE OVOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 27/07/2007 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 26/JULHO/2007, COMPARECEU NA ASSESSORIA E PROJETOS (ISNEP)-IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA,PARA RESOLVERPENDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO EDECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/07/2007 | 1620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJULHO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 1.620,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/07/2007 | 380.00 | 00007152423423 | ADRIANO ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, O QUAL FICARA ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJULHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/07/2007 | 140.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELASECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE 01 ECODOPPLERCARDIOGRAMA, REALIZADO NO SR JOAO DANTAS MONTEIRO, PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃODE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/07/2007 | 6820.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇÃO DE MEDICO DOPSF, NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JULHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/07/2007 | 2500.00 | 00076092011468 | SINVALDO ARAUJO DO Ó E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM FUNÇÃO DE DENTISTADA SAUDE BUCAL, NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTEMUNICIPIO, REF AO MES JULHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/07/2007 | 1871.40 | 00004324448400 | CHRISTIANE URTIGA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇÃO ENFERMEIRA DO PSF, NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JULHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/07/2007 | 380.00 | 00097725889434 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INADIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JULHO/2007, CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/07/2007 | 380.00 | 00007528780421 | MARENICE AMANCIO PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INADIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO PAUFERRADO DESTE MUNICIPIO,A QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REF JULHO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/07/2007 | 400.00 | 00000873785401 | SONIA MARIA FERREIRA LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, COMEXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, A QUAL FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF AO MES DEJULHO/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/07/2007 | 380.00 | 00004419722410 | CLAUDINEIDE DE ALMEIDA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,PARA ATENDER A NECESSIDADE INADIAVEL COMO ATENDENTE DO DENTISTA NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DACONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJULHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/07/2007 | 700.00 | 00053078357449 | EUDA MARIA DE MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E QUALIFICADA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE ATENDENTE DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ECOM EXERCÍCIO NO PSF DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃODESTE MUNICIPIO,REF A JULHO/2007 CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/07/2007 | 550.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,COMO MOTORISTA DIRENCIONANDO OVEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 1983-PB, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERF TOTAL 40 HS SEMANAIS, REF AJULHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/07/2007 | 380.00 | 00004716573443 | ANTONIA DE FREITAS OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO AUX. SERVIÇOS GERAIS, COMEXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, A QUAL FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF AO MES DEJULHO/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/07/2007 | 3624.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJULHO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 3.440,00SALARIO FAMILIA 184,64 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/07/2007 | 658.56 | 00002660984441 | FABIA ROBERTO NUNES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTR. EXCEP. INTERESS. PUBLIC. PARA EXERCER A FUNÇÃO DE SUPERVISORA EDUCACIONAL, JUNTO A SEC. EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, EM SUBST. ASUPERVISORA LUCELIA LEITE MUNIZ, QUE ORA SE ENCONTRA A DISP. DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 2 CAOP DE CAMPINA GRANDE, REF JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/07/2007 | 720.00 | 00002404134400 | MARCICLEIDE DE ANDRADE ALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE ED. FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JANDUHY CARNEIRO, REF JULHO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/07/2007 | 672.00 | 00067531610400 | TEREZA EMILIA BEZERRA R. ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DA LINGUA INGLESA DO ENS. FUNDAMENTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JANDUHY CARNEIRO,REF JULHO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/07/2007 | 624.00 | 00004349441492 | SALEFRANCE VIELLI DA SILVA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DA LINGUA INGLESA E PORTUGUESA DO ENS. FUND. JUNTO SEC. DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAM.JANDUHY CARNEIRO, REF JULHO/2007, CONF CONTRATO E CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/07/2007 | 720.00 | 00004175582444 | HUGOENILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA DE MATEMATICA E CIENCIA DO ENS. FUNDAMENTAL JUNTO SEC. DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMMENTAL JANDUHY CARNEIRO, REF JULHO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/07/2007 | 480.00 | 00004638992455 | EDILENE GONÇALVES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR DE MONTIVIDEU, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JULHO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/07/2007 | 480.00 | 00057460663468 | ROSANGELA MARIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA QUIMICA,BIOLOGIA E FÍSICA DO ENS. FUNDAMENT JUNTO SEC. DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMMENTAL JANDUHY CARNEIRO, REF JULHO/2007,CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/07/2007 | 480.00 | 00003399280424 | GIRLENE GARRIDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR DE RIACHO FECHADO, DESTE MUNICIPIO, REF MES JULHO/2007 CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/07/2007 | 380.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTR. EXCEP. INTER. PUBCOMO AGENTE ADMINISTRATIVO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIETE NOBREGA DE SOUSA NA FUNÇÃODE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, EM GOZO DE LICENÇAP/ TRATAR DE INTER. PARTICULAR, REF A JULHO/2007,CONF CONTRATO, CONTRACHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/07/2007 | 987.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME GUIA GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/07/2007 | 500.00 | 00006784739434 | LUIZ DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA, DIRENCIONANDO O VEICULO ONIBUS, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF MES DE JULHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/07/2007 | 408.00 | 00001169418473 | ILIANE DE SILVA VIEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA HISTORIA,GEOGRAFIA,SOCIOLOGIA DO ENS.MÉDIO (TELECURSO 2000)JUNTO SEC.EDUCAÇÃO CULT.DESPORTO, COM EXERC. NA ESCOLA MUNIC. ENS. FUND.MENTAL JANDUHY CARNEIRO, REF JULHO/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/07/2007 | 744.00 | 00003860742400 | ELIANA CARNEIRO VIEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JANDUHY CARNEIRO, REF JULHO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/07/2007 | 432.00 | 00004982125481 | LUZIA MARIA GONÇALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE CIÊNCIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JANDUHY CARNEIRO, REF JULHO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/07/2007 | 380.00 | 00029571588415 | ERALDO ARAUJO LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE NO GRUPOESCOLAR MUNICIPAL DE MONTIVIDEU, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2007, CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/07/2007 | 380.00 | 00003647828467 | SEVERINA CAVALCANTE DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, NESTE MUNICIPIOREF AO MES DE JULHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/07/2007 | 380.00 | 00003435211482 | FRANCISCO GOMES COSTA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE DO GRUPOESCOLAR DO SITIO MADRUGA, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO CULTUTA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JULHO2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/07/2007 | 145.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO - JOÃO BOSCO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE 01 CAIXADE FORMULARIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTINADOS A SALA DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 008976 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/07/2007 | 880.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO - JOÃO BOSCO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 02 BIRO COM02 GAVETAS, 02 CADEIRA FIXA EM TECIDO DESTINADAS A SALA DA TESOURARIADESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 008977 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/07/2007 | 13.10 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIAS POSTAISDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/07/2007 | 450.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FPM, REF AO MES DE JULHO/2007, CONFORME COMPROVANTEBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/07/2007 | 200.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃODO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE JULHO/2007, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/07/2007 | 285.00 | 00030150861893 | SANDRA DOS SANTOS ARAUJO MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE PATOS-PB,NOS DIAS 25/26/27 JULHO/2007 COMPARECEU ESCRITORIOECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFFWARES, NA CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS, NO QUE DIZ RESPEITO A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/07/2007 | 219.60 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIAS POSTAISDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO/2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/07/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIAELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REF AOMES DE JULHO/2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/07/2007 | 600.00 | 00000873321405 | KEILLA MEDEIROS DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOASSESSORA NA AREA LICITATORIA, CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO/2007,CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007871 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/07/2007 | 29.19 | 00011779660855 | MARIA LUCIA BEIJAMIN DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA(01) PASSAGEM DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,SAINDO DA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB COM DESTINO AJUAZEIRO DO NORTE- CE, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO/DECLARAÇÃO DEPOBREZA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/07/2007 | 380.00 | 00087325721404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS, COM EXERC NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E GERAÇÃO DE RENDA, A QUAL FICARA A DISP. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/07/2007 | 380.00 | 00067559689434 | MARIA GORETE SILVA ALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE ASSISTENTEDE COORDENAÇÃO DO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SEDE DO PROGRAMA,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJULHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/07/2007 | 380.00 | 00003417117488 | KARLLA PATRICIA DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE CADASTRADORA NO PROGRAMA PETI, E COM EXERCIO NA SEDE DO PROGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/07/2007 | 330.60 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALE COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JULHO/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/07/2007 | 69.40 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARTE REMUNERAÇAO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALE COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JULHO/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/07/2007 | 380.00 | 00005584068403 | HELOISA HELENA RODRIGUES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONT. EXCEPC. INTERESSECOMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS COM EXERCICIO NA SEDE DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS, A QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, EM SUBST. ANTONIO AMARO DA SILVA NETO, EM GOZO DELICENÇA P/ TRATAR DE INTER. PARTICULAR, REF JULHO/2007,CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/07/2007 | 380.00 | 00087306778404 | VERNIOR FELIX DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE GARI, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JULHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/07/2007 | 400.00 | 00003415865444 | GERALDO CASSIANO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS, SAINDO DA PB 426 COM DESTINO AOS SITIOS: CONSELHO E MONTIVIDEU, UM TOTAL DE 20 KM, SENDO R$ 20,00 KM TRABALHADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007863 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/07/2007 | 380.00 | 00006227882488 | MANOEL CALADO DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SE. DE OBRAS PUBLICA E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃODESTE MUNICIPIO, REF AO MES JULHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/07/2007 | 380.00 | 00018700079804 | AMIZAEL PIRES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO JARDINEIRO EM PRACASPUBLICAS, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES JULHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/07/2007 | 500.00 | 00008172472463 | FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ELETRICISTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJULHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/07/2007 | 58.00 | 08667024000372 | CREA/PB - Cons. Reg. Engenhria Arq. e Agronomia | Importância que se empenha para o pagamento de DE ART, DE PROJETO PARAPAVIMENTAÇÃO DE 2.516,00 M2 EM PARALELEPIPEDO GRANÍTICO E 555,00 M DEMEIO-FIOGRANÍTICO, NAS RUAS JOSÉ PACÍFICO E SEVERINA JÁCOMA, DISTRITOSÃ BRAZ, MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME ART ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/07/2007 | 8550.00 | 00069682550491 | EDVANDRO BATISTA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO D-4D, DEST. A HORAS MAQ. NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÕES ESTRADAS VICINAIS,NA ZONA RURAL, SENDO 90 HS A 95,00 CADA HORA, SÃO JOSE DOS ALVESATE PB 426, SÃO BRAZ I, CONSELHO ATE MONTIVIDEU, SITIO CASCÃO,MADRUGAATE PB 426, SITIO VINHA ATE PB 426, SEND 30% MAO DE OBRA, CONF RECIBO NFS 007872 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 31/07/2007 | 127.94 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DOPREDIO DA EMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 31/07/2007 | 170.41 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DOPREDIO DA AGENCIA CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 31/07/2007 | 88.74 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/07/2007 | 109.88 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 31/07/2007 | 126.43 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 31/07/2007 | 550.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Importância que se empenha para o pagamento de DA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA PUBLICITÁRIA REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MES JULHO/2007, CONFORME RECIBO E NFNR 001455 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/07/2007 | 2520.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDO SERVIDORES AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/07/2007 | 2587.79 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM/FINANÇAS/AÇÃO SOCIALAGRICULTURA E ART. GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/07/2007 | 3205.03 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS/SMER/MSCO/MSLP/MSCEM/MSIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007, CONFORME GUIAGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/07/2007 | 1300.00 | 03421282000199 | L.C.R. ARTE COMERCIO DE FOTOS AEREAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 02 AMPLIAÇÕES DE FOTOS 60X100 AEREAS, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PREDIO DESTAPREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 1274 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 31/07/2007 | 70.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE COPIAS DE CHAVES A R$ 10,00 CADA CÓPIA, DESTINADAS AS PORTAS DAS SALAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007873 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/07/2007 | 686.57 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/07/2007 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA ICSMS FEDERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO/2007CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 31/07/2007 | 144.41 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 31/07/2007 | 177.79 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASALA DE CONTABILIDADE DESTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/07/2007 | 3.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FEX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO/2007,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 31/07/2007 | 50.00 | 00002246881463 | JOSEFAN DE ALMEIDA BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE VEICULO TIPOMOTOCICLETA CG150, COR VERMELHA, PLACA:MOJ 6689-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE 01 ESTUDANTE DO SITIO UMBURANA COM DESTINO AO SITIO CONSELHO, TURNO MANHA, AMBOS NESTE MUNICIPIO, REF AO MES JULHO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007865 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DE APOIO AO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 31/07/2007 | 4656.99 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% DE APOIO AO MAGISTERIO, REF AO MES JULHO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 31/07/2007 | 922.95 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES MDE/MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/07/2007 | 5127.78 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% MAGISTERIO, REF AO MES JULHO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/07/2007 | 1347.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% MAGISTERIO (CONTRATADOS), REF AO MES JULHO/2007,CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/08/2007 | 80.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720 PB DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002585 | 01/08/2007 | 3248.61 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELBIODIESEL,OLEOS LUBRIF. DESTINADOS AO 251.5 L VEICULOS D-10(CONTRATADOPL:MMO 5294-PB, 427 L D-20 PL:MNH 8522-PB, 854 L ONIBUS ESCOLAR PL:MNB4720-PB,156 L FIAT DUCAT PL: 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/08/2007 | 150.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, ENCRAVADO NA AREA DE TERRA,DESTA CIDADE, LOCALIZADO RUA ADMILSON DANTAS DA DA SILVA, SN COM FRENTE A RODOVIA PB 426, DEST AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO SEC EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO, DESTE MUNICIPIO,REF JULHO/2007 CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/08/2007 | 300.00 | 00002384825453 | JOAO AMARO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃODO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DEP. LEVI OLIMPIO FERREIRA, SN CENTROCAJAZEIRINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2007, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/08/2007 | 900.00 | 00003424613460 | JANAINA ALMEIDA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERV.COMO NUTRICIONISTA, DIRECIONADOS AS ATIV. DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, PARA AS CRIANÇAS REGULAMENTE MATRICULADAS NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007889 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002674 | 01/08/2007 | 2747.55 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000129/000130 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/08/2007 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 08UNIDADES DE TONER SHARP DESTINADOS A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DEDE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004334 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002820 | 01/08/2007 | 4506.05 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNEC. DE 370,9 LTSGASOLINA, P/ VEICU. AMBULANCIA SAVEIRO PL: MOQ 1983-PB, 680,3 LTS P/ VEICULO AMBULANCIA PL MNT 8858-PB, 04 LTS OLEO LUBRIF. 01 FILT OLEO889 LTS BIODIESEL P/ VEICULO D-20 (CONTRATADO) PL JWG 2947-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 000062 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/08/2007 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA- TOMOCENTRO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS DE 01 TOMOGRAFIA REALIZADA NO SR JOSE PEREIRA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF RECIBO, E NFS NR 000908, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃODE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002671 | 01/08/2007 | 230.62 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA O VEICULO PICKUP STRADA MVA 1011, NO TOTAL DE 86,7 LITROS DE GASOLINA DO CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL A SERVIÇOS, CONFORME RECIBO E NF NR 000066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002669 | 01/08/2007 | 833.25 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE 292.2 LTSGASOLINA, 4 LT OLEO LUBRF. 01 FILTRO DE OLEO DESTINADO AO VEICULO FIATUNO PLACA:MMV 6943-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002670 | 01/08/2007 | 215.46 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELGASOLINA 81 LITROS P/ VEICULO CORSA PLACA MNT 3696-PB DO ASSESSORJURIDICO À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF NR 000065EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CRECHE COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/08/2007 | 200.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO IMVEL RESIDENCIAL ENCRAVADO EM UMA AREA 9,80 DE FRENTE POR 25 MTS DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, LOCALIZ. RUA JOSE FRANCISCODE ALMEIDA, SN CENTRO NESTA CIDADE, DEST. AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNIC.,REF JULHO/2007,CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/08/2007 | 200.00 | 00026293878876 | ANDREA DE OLIVEIRA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃODO IMOVEL, ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO, NESTA CIDADE, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO (10 POR 25), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIADESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2007, CONF RECIBO E CONTRATO ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/08/2007 | 100.00 | 00003639373405 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃODO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UM PREDIO RESIDENCIAL MEDINDO39,68 MTS QUADRADOS NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE,LOCALIZADO A RUAFRANCISCO ALVES DE LIMA, DESTINADO AO FUNCION. CONSELHO TUTELAR, REF A0 MES DE JULHO/2007, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/08/2007 | 150.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO IMVEL RESIDENCIAL ENCRAVADO EM PREDIO RESINDENCIAL, MEDINDO (3,70 X 22,50) NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS,DEST. AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO RUA RAIMUNDA RORIGUES PEREIRA,REF MES JULHO/2007,CONF RECIBO E CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/08/2007 | 110.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 02 ENGATI RAPIDO, DESTINADO AO VEICULTO TRATOR I DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001719 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002672 | 01/08/2007 | 2605.14 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR I 2.186 LTS BIODIESEL,08 LT OLEO LUBRIF01 FILTRO DE OLEO, TRATOR II 714,8 LTS BIODIESEL, 01 LT DE OLEO LUBRIFDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002673 | 01/08/2007 | 172.80 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELGASOLINA 65 LITROS DESTINADO AO VEICULO CROSS FOX MYT 7367,DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LICITAÇÕES A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/08/2007 | 250.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃODO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, ENCRAVADO EM UMA AREA 10 POR 15 MTS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO2007, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/08/2007 | 100.00 | 00000003839451 | RITA FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOC. DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAV. NA AREA TERRA MEDIN. (10X25), COM FRENTE PARAO NORTE A RUA PROJETADA,PROX IMOVEL DENOMINADO CAJAZEIRINHAS, DEST. AOFUNCIONAMENTO E AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO,P/ GUARDA MATERIAS DO PROG. CHEQUE MORADIA, REF A JULHO/2007, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/08/2007 | 315.00 | 00005002258859 | JOSE ERISVALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO TRATOR 2, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS SERVIÇOS DE ESPALHAMENTOS DE BARROS EM VARIAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO 21 DIAS TRABALHADOS A R$ 15,00 O DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 007966 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002675 | 01/08/2007 | 669.60 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEL BIODIESEL 360 LTS P/ VEICULO TIPO TRATOR(CONTRATADO) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000068EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/08/2007 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EXTRATO DEBITADA DA CONTA 8.132-9,SIE OBRAS INST.NO MES AGOSTO/2007, CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 02/08/2007 | 209.00 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 21 TOALHASDE ROSTO DESTINADOS AO CURSO DE CABELELEIRO, OFERECIDO PELO CRAS - CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 02/08/2007 | 1235.00 | 00008491881484 | SILVANIA MARIA DA SILVA E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS BOLSISTAS DO PROGRAMAAGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 02/08/2007 | 334.46 | 00006201560408 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA(01) PASSAGEM DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,SAINDO DA CIDADE POMBAL-PB COM DESTINO A CIDADE SÃO PAULO-SP, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO/DECLARAÇÃO DE POBREZA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 02/08/2007 | 38.25 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS 15LITROS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO CORSA MNT 3696-PB, DO ASSESSORJURIDICO EM SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E NF NR 55 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 02/08/2007 | 350.00 | 00000800275470 | JADSON GABLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CUSTEIO DAS DESPESAS DE06 MENBROS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NA 3ª CONFERENCIA REGIONAL DAS CIDADES, CONFORME RECIBO, COPIA DE DECRETO E CERTIFICADOS EM ANEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 02/08/2007 | 304.22 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS 119,3LITROS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MNU 6943-PBDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR55 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 02/08/2007 | 0.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO ITR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO2007, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 02/08/2007 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZIANE SILVA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS QUE REALIZAM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO MES JULHO2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007956 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 02/08/2007 | 500.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA - DR LUCIANO FONTES CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE EXAMES NEUROLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO E REQUISIÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 02/08/2007 | 1316.01 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNEC. 221,4 LTS DEGASOLINA DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MNT 8858-PB399,7 LT OLEO DIESEL ADITIVADO DEST. AO VEICULO D-20 PL: JWG 2947-PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NF NR 56EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 02/08/2007 | 190.00 | 00004988173429 | MARIETA ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUG. DE VEICUL. TIPO GM VERANEIO ANO 1988, ALUGUEL, DIESEL PL: MNR 4389-PB, DEST. AO TRANSP.DE ESTUDANTES E PROFESSORES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL, POR PERIODO DE 04 DIAS, SENDO 24/25/26 E 27 DE JULHO/2007,TURNOTARDE,POR MOTIVO ONIBUS C/ PROBLEMAS MECANICO,CONF RECIBO, CONTRATO NFS 007890. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PROGRAMA ESPORTE NA ESCOLA | ESPORTE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 03/08/2007 | 331.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 05 BOLAS, 01 CRONOMETRO, 02 APITO, DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARESMUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000583 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA NA SAÚDE | CONST., AMPL.E AQUIS. DE EQUIP. DE UNID. E POSTOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002678 | 03/08/2007 | 25000.00 | 10764389000103 | CONSTAT - CONSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE UM POSTO MÉDICO, NA COMUNIDADE DO SITIO SÃO JOSÉ DOS ALVES, DESTE MUNICIPIO, SENDO O VALOR R$ 7.500,00 CORRESPONDENTE A 30% DA MAO DE OBRA, CONFORME RECIBO E NFS NR 000346 EM ANEXO. REF A 5 ETAPA. | 00172007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 06/08/2007 | 475.00 | 00007223021420 | ZENAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS MECANICOS NACAIXA DE MACHA, DIFERENCIAL, REGULAGEM DA LONA DE FREIOS TRASEIROS E NAS RODAS TRASEIRAS, DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007901 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 06/08/2007 | 240.00 | 00007223021420 | ZENAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS MECANICOS DETROCAS DE PASTILHAS DE FREIOS, TROCA DO FILTRO DE OLEO, TROCA DE OLEODA CAIXA DE MACHA E DO MOTOR E REVISÃO DAS RODAS DO VEICULO TIPO FIATDUCAT PLACA MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007902 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRURA EM EDUCAÇÃO | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 06/08/2007 | 120.00 | 09277278000185 | FIP - FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA MENSALIDADE DA ALUNARITA DE CASSIA SOARES MOURA, DA FIP - FACULDADE INTEGRADAS DE PATOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007, CONFORME RECIBO,TERMO DE DOAÇÃO EDECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRURA EM EDUCAÇÃO | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 06/08/2007 | 930.00 | 09277278000185 | FIP - FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DAS MENSALIDADES DOS ALUNOSILIVANIA RODRIGUES DE LIMA, RANNYHERY DE SOUSA ALMEIDA, ALEXANDRA RODRIGUES DA COSTA, GERMANA COSTA DE ANDRADE RIBEIRO, LUANA MARA DE ALMEIDA, MATRICULADOS NA FIP-FALCUDADE INTEGRADA DE PATOS, REFERENTE AO MESDE JULHO/2007, CONF RECIBO, TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇÕES DE POBREZA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002681 | 06/08/2007 | 1720.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO/FIRE FLEX COMPLETO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO E NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11 MESES, REFAO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2007, CONFORME RECIBO,CONTRATO E NFS NR 000420 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 06/08/2007 | 302.25 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO VIGA E RIPAS DE MADEIRAS DESTINADAS AO SR JOSE MORAIZ DE MARIZ PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00692, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 06/08/2007 | 13.38 | 00004970001480 | JANISMAR CAVALCANTE FELIPE COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TARIFA DE AGUA (CAGEPA)DESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO, DECLARAÇÃO DE POBREZA ECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 06/08/2007 | 50.11 | 00005120296440 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE DUAS(02) PASSAGEM DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,SAINDO DA CIDADE POMBAL-PB COM DESTINO A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME RECIBO, COMPROVANTE/DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO.(VICE E VERSA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 06/08/2007 | 120.00 | 00004573367497 | ROBERTO MARAVILHA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NA ESTRADA RURAL QUE LIGA O SITIO SÃO BRAZ DOS FREITAS AO SITIO SÃO JOSE DOS ALVES, NESTE MUNICIPIO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 06 KM A R$ 20,00 CADAKM TRABALHADO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007885 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 06/08/2007 | 120.00 | 00078933277404 | JOÃO FERNANDES DE SOUZA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NA ESTRADA RURAL QUE LIGA O SITIO CANOAS AO SITIO MONTIVIDEU, NESTE MUNICIPIO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 06 KM A R$ 20,00 CADA KM TRABALHADO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007886 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 07/08/2007 | 380.00 | 00039639975400 | COSMO JERÔNIMO DE ANDRADE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JULHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 07/08/2007 | 272.05 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE UTENSILIOSDE COZINHA DESTINADOS AS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 07/08/2007 | 380.00 | 00003646266406 | FRANCISCO AGOSTINHO ANGELO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 07/08/2007 | 380.00 | 00089289005491 | DAMIAO DE SOUSA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI O QUAL FICARARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JULHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 07/08/2007 | 380.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO OPERADOR DE MAQUINAAGRICOLA, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASE SERV.URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JULHO/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 07/08/2007 | 380.00 | 00014931259820 | ALDECI VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 07/08/2007 | 380.00 | 00007227063402 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA DIRENCIONANDO A LOCOMOÇÃO MECANIZADA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSHABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF JULHO/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 07/08/2007 | 125.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVAGENSLUBRIFICAÇÕES, VULCANIZOS E TROCAS DE PNEUS DOS VEICULOS TRATOR I E TRATOR II E NO CARROÇÃO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 007887 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 07/08/2007 | 380.00 | 00044138172491 | MARIA DA GUIA FERREIRA NOBREGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 07/08/2007 | 426.16 | 00004204863485 | SILVIO ALMEIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REF AO MES JULHO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO.SAL. FAMILIA 46,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 07/08/2007 | 1000.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 15 CESTAS BASICAS DESTINADAS A 15 PESSOAS CARENTES(POBRE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NF NR 000133, TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇÕESPOBREZAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 07/08/2007 | 380.00 | 00006479904400 | EDSON MENDES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 07/08/2007 | 380.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 07/08/2007 | 380.00 | 00006421658407 | JORDÃO DANTAS AGEU E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ENCAREGADO DECAMPO DO PPA PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICUTURA FAMILIARJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, E COM EXERCICIO NA SEDE DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DESTE MUNICIPIO,REF JULHO/2007, CONF CONTRA CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 07/08/2007 | 380.00 | 00005411426405 | EDELIANE DA SILVA SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR (A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS, COM EXERCICIO NA CASA DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JULHO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 07/08/2007 | 403.08 | 00006704368442 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA BATISTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO.SAL. FAMILIA 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 07/08/2007 | 380.00 | 00005202265425 | LEANDRO SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE DIGITADORDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 07/08/2007 | 640.00 | 05883199000167 | LAMARK VERISSIMO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE PRODUTOSDE LIMPEZAS DEST. AO CURSO DE CABELELEIRO, OFERECIDO PELO CRAS - CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000619/000620/000621/000622 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 07/08/2007 | 1176.00 | 07473180000178 | ENTRE LINHAS - NEUMA DE LOURDES DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE CONFEÇCÇÕES DE KIT BEBE (GESTANTES) DO CRAS- CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 07/08/2007 | 380.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 07/08/2007 | 1325.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE TECIDOSDESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO E NF NR 004859 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 07/08/2007 | 140.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELASECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE 01 ECODOPPLERCARDIOGRAMA, REALIZADO NO SR LUCIANO LEITE SANTANA,(MENOR) CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃODE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002822 | 07/08/2007 | 923.50 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE ATENDIMENTOS MEDICOS E ODONTOLIGOS DO CENTRO DE SAUDE MARIAUMBELINA DA CONCEIÇÃO E PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001833 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 08/08/2007 | 313.00 | 00004743072476 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE MARMITAS DESTINADAS AO MEDICO E ENFERMEIRAS DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JULHO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007958 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 08/08/2007 | 389.25 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000135 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 08/08/2007 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB,NO DIA 07 DE AGOSTO/2007, COMPARECEU NA ASSESSORIA E PROJETOS (ISNEP)-IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA,PARA RESOLVERPENDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO EDECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA NA SAÚDE | CONST., AMPL.E AQUIS. DE EQUIP. DE UNID. E POSTOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 08/08/2007 | 2119.70 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA IRRIGAÇÃO - ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE UMA BOMBA DAGUA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DA CAIXA DAGUA DO POSTO DE SAUDEDO SITIO SÃO BRAZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001900 /001901 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 08/08/2007 | 262.50 | 00003777761494 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PINTURAS EMPAREDES DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL SITIO BARRENTO, SENDO 10 DIAS E MEIO TRABALHADOS A R$ 25,00 O DIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007884 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 08/08/2007 | 460.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃODE CONVITES,ADESIVOS, CRACHÁS E CERTIFICADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES E FUNCIONÁRIOS NA II CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 00153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 08/08/2007 | 74.00 | 00006250993460 | UELIA RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA(01) PASSAGEM DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,SAINDO DA CIDADE IRECE-BA COM DESTINO A CIDADE PATOS-PB, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO/DECLARAÇÃO DE POBREZA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 08/08/2007 | 32.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 02 PEÇACORREIA A -35 DESTINADA A ENSILADEIRA EN 6200 DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 026745 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002637 | 09/08/2007 | 820.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS SECRETARIAS FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001834 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 09/08/2007 | 270.00 | 07123942000106 | FABRICA DE BONES MONIFAMA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 150 PEÇASDE BONES DESTINADOS AO PAIS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000234 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/08/2007 | 500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PBREFERENTE AO MES DE JULHO/2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/08/2007 | 190.00 | 00003580493426 | FRANCINALDO ALMEIDA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIA, VIAGENS A CIDADE PATOS-PB,NOS DIAS 01/02 DE AGOSTO/2007 COMPARECEU ESCRITORIOECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFFWARES, NA CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPALCONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/08/2007 | 980.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DEFINANÇAS,EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2007,CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/08/2007 | 3224.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/08/2007 | 1528.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FPM, REF AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME COMPROVANTEBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/08/2007 | 340.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES / PREVENÇOES DO SISTEMA DE INFORMATICA E MICRO COMPUTADORES DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES JULHO/2007, CONFORME RECIBO ENF NR 000035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/08/2007 | 785.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JULHO/2007,CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/08/2007 | 806.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS / SEVERINO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 4.030PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000223 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/08/2007 | 586.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES CONTRATADOS (MOTO E CARRO) DA SEC. DE EDUCAÇÃO,AGRICULTURA E OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JULHO/2007,CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/08/2007 | 2450.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A CONFECÇÃO DE ROUPAS DAS BALIZAS E INTERGRANDESBANDA MACIAL, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO DESFILE DO DIA 07 DESETEMBRO/2007, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000394 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/08/2007 | 1700.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOCHEVROLET D-20 JWG 2947-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 HS DIÁRIAS,REF AO MES DEJULHO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007959 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/08/2007 | 85.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES CONTRATADOS (MOTO E CARRO) DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF AO MES JULHO/2007, CONFORME GUIA GPS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/08/2007 | 1083.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DEJULHO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/08/2007 | 540.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 30 SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE 02 BANHEIROS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004607 EM ANEXO. | 00142007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 13/08/2007 | 100.00 | 00038211794810 | CICERO NASCIMENTO FELIPE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DO CONCERTO NAREDE DE ESGOTO DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL, NA REDE DE ESGOTO DA PREFEITURA E NA LAVANDEIRIA DE ROUPAS DO SITIO SÃO BRAZ II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 007900 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 13/08/2007 | 70.00 | 00069166684404 | JOSE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NA ESTRADA RURAL QUE LIGA O SITIO BUENOS AIRES AO SITIO FERNANDES NESTEMUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 03 KM E MEIO A R$ 20,00 CADA KM TRABALHADOS, CONFORME RECIBO E NFS NR 007893 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 13/08/2007 | 470.00 | 00005750069435 | JOSE MARCOS FIGUEIREDO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NA ESTRADA RURAL QUE LIGA OS SITIOS VARZEA ALEGRE, JACU, CEDRO,BUENOS AIRESATE A PB 426, NESTE MUNICIPIO, UM TOTAL DE 23 KM E MEIO TRABALHADOS AR$ 20,00 CADA KM, CONFORME RECIBO E NFS NR 007892 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 13/08/2007 | 1050.00 | 00003844268839 | EDIMILSON ISMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF 275, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COM INICIO EM JANEIRO/2007 ATEO TERMINO DO EXERCICIO 2007, REF AO MES DE JULHO/2007, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 007894 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002828 | 13/08/2007 | 8504.12 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA - FARMÁCIA NOVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTOS DE SAUDE DO SITIO SÃO BRAZ E PAU FERRADO, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001098/001099/001100/001101/001102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 13/08/2007 | 647.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕESDE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007962 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 13/08/2007 | 1093.00 | 00013316230491 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕESDE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES (POBRES) DESTE MUNICIPIO,DO CENTRO DE SAUDE, MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO,REF AO MES DE JULHO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007961 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 13/08/2007 | 71.00 | 00003072245460 | GUMERCINDO DE LIMA MOTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DA SIRENE DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MNT 8858-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 13/08/2007 | 30.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01 VALVULA RETENÇÃO 3/8 DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PL MOQ 1983-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 13/08/2007 | 295.80 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 13/08/2007 | 950.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 07 ULTRASONOGRAFIAS, 05 CONSULTAS UROLOGICAS E 04 EXAMES HISPOPATOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES (POBRES) DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DACONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUISIÇÕES E NF NR 000101EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 13/08/2007 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA- TOMOCENTRO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS DE 01 TOMOGRAFIA REALIZADA NO SR FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS, PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO, E NFS NR 000914, TERMO DE DOAÇÃOE DECLARAÇÃO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 13/08/2007 | 100.00 | 00030139872434 | MOHAMED A. AZOUZZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELASECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 CONSULTA DERMATOLOGICA REALIZADA NA SRA GERALDA COSTA CAVALCANTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 13/08/2007 | 950.00 | 02607213000101 | OTICA SANTA LUZIA - VANDERLEY ALVES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 10 ARMAÇÕEE DE OCULOS E 10 PARES DE LENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 13/08/2007 | 2806.50 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR ODONTOLIGO E MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ODONTOLIGOS, DESTINADOS A SALA DO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTOS DE SAUDE DOSSITIOS SÃO BRAZ E PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 13/08/2007 | 300.00 | 00006750623492 | RENATO DOS SANTOS MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLARMUNICIPAL DO SITIO CONSELHO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, REF AO MES JULHO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007897 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 13/08/2007 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF JULHO/2007 CONFORME RECIBO ENFS NR 007896 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 13/08/2007 | 1200.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1983, PLACA MMO 5294-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO NESTE MUNICIPIO,REF AO MES JULHO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007936 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 13/08/2007 | 500.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇOESDE SERVIÇO COM A ENTREGA DA GFIP/GPS DE JULHO/2007, COM CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME RECIBO E NFS NR007907 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 13/08/2007 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE01 CARTUCHO DA IMPRESSORA A LASER DA MARCA HP 1020, DO COMPUTADOR DASALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007967 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 13/08/2007 | 12.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE COPIA DOCUMENTO MICROFILMAGEM DA CONTA 17.426-2, NO MES AGOSTO/2007, CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 13/08/2007 | 6.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE COPIA DOCUMENTO MICROFILMAGEM DA CONTA 17.361-4, NO MES AGOSTO/2007, CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 13/08/2007 | 350.00 | 00042440521434 | MANOEL LEITE NICOLAU | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA, DEST. AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NA DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVER.NR 001/2007, FIRMADO COMESTA EDILIDADE, REF JULHO/2007, CONF. RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 13/08/2007 | 350.00 | 00073931497453 | DURVAL VIEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA, DEST. AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NA DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVER.NR 001/2007, FIRMADO COMESTA EDILIDADE, REF JULHO/2007, CONF. RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 13/08/2007 | 350.00 | 00076000141491 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA, DEST. AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NA DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVER.NR 001/2007, FIRMADO COMESTA EDILIDADE, REF JULHO/2007, CONF. RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 13/08/2007 | 350.00 | 00060156406420 | ALMIR DE ARAUJO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA, DEST. AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVER.NR 001/2007, FIRMADO COMESTA EDILIDADE, REF JULHO/2007, CONF. RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 14/08/2007 | 250.00 | 00069027986487 | POLITICAS & NEGOCIOS - CLAUDETE L. MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSINATURA MENSAL DAREVISTA POLITICA E NEGOCIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 14/08/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARAA FAMUP, DEBITADA DA CONTA DO ICMS,DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEAGOSTO/2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 14/08/2007 | 245.50 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISDE LIMPEZAS DESTINADOS AO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 14/08/2007 | 71.00 | 00053134737787 | MARCOS ANTONIO ARAUJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EMANUTENÇÕES DO COMPRESSOR DA SALA DO DENTISTA DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007963 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 14/08/2007 | 827.00 | 07532323000175 | SALES GRAFICA - EDVAN RODRIGUES PITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE CARIMBOS E FICHAS E ENVELOPES DESTINADOS A CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NFS NR 00053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 14/08/2007 | 197.30 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTOS DE SAUDE SITIOS SÃO BRAZ E PAU FERRADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONST. E AMPL. DE ESTR., BUEIROS, PASSG. MOLHADAS E MATA-BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002717 | 14/08/2007 | 2391.74 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE UM 01 MATA BURRO, NA LOCALIDADE DO SITIO SÃO JOSÉ DOS ALVES- II, DESTE MUNICIPIO, SENDO VALOR R$ 717,52 CORRESP. A 30% DA MAO DE OBRA,30% DE MAO DE OBRA, CONFORME RECIBO E NFS NR 000180 EM ANEXO. | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 14/08/2007 | 152.80 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISDE LIMPEZAS DESTINADOS AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E OBRAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 14/08/2007 | 630.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 35 SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS A 09 PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA AMPLIAÇÃO DE PEQUENAS CASAS, CONFORME RECIBO, TERMOS DE DOAÇÃO, DECLARAÇÕES DE POBREZA E NF NR 004608 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 15/08/2007 | 100.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DOS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 00181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 15/08/2007 | 160.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DOS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 00182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 15/08/2007 | 150.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO IMVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN, NESTA CIDADE DECAJAZEIRINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPALDE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF 14/JULHO/2007 A 14/AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 15/08/2007 | 471.00 | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO PALESTRANTE NA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA15 DE AGOSTO/2007, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007899 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 15/08/2007 | 320.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 08 RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 00180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 15/08/2007 | 180.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 09 RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 00178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 15/08/2007 | 2300.00 | 00078469740415 | ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AO CONTRATO DE PRESTAÇOES DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO FORO EM GERAL, PROMV. AS PREVIDENC. JURIDICAS OU EXTRAJUDICIAIS(ADMINISTRATIVAS), PARA DEFESA DIREITOS RELATIVOSAO ACOMPNHAM. DE CAUSAS DE INTERES. DO CONTRATANTE(MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS), REF JULHO/2007, CONF CONTRATO,RECIBO E NFS NR 007895 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 15/08/2007 | 2430.53 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS TELEFONICAS DASSECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE,AÇÃO SOCIAL, AGRICULTURA, OBRASSAUDE, PLANEJAMENTO, ART. GORVENAMENTAL, FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 16/08/2007 | 244.80 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 408 UNIDADES DE REFRIGERANTES DESTINADOS A COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 16/08/2007 | 200.00 | 03775655000200 | CENTRO DE ATIV. DIONISIO MARQUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÕESE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DO TC-2000, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONVENIO ENTRE ESTA PREFEITURA E O SESI DE PATOS PB, CONFORME RECIBO E NFS NR 000241 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 16/08/2007 | 336.00 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 16/08/2007 | 3982.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 90 CONJJUVENIL, 160 CAMISETAS, 160 SHORT DESTINADOS AO FARDAMENTOS DOS ALUNOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORMERECIBO E NF NR 000055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 16/08/2007 | 110.00 | 00003176988427 | VERONILDO BEZERRA DIOGO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFEITARIADE BOLOS E CONFECÇÕES DE BISCOITOS CASEIROS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO/2007, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007954EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 16/08/2007 | 126.11 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASEDE DO CONSELHO TULETAR, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 16/08/2007 | 114.56 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DACASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 16/08/2007 | 1540.00 | 05816565000165 | TRANSTERRA ALUGUEL DE MAQUINAS - ANTONIO E. BRUNET P. R. | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MOTONIVELADORA CARTEPILLA 120B, DESTINADOS A HORAS MAQUINAS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÕES DA ESTRADA RURAL QUE LIGA O SITIO PAU FERRADO APB 426, NESTE MUNICIPIO, PERF TOTAL 14 HS TRABALHADAS A R$ 110,00 CADAHORA,SENDO 462,00 30% DE MAO DE OBRA, CONF RECIBO E NFS NR 00053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 17/08/2007 | 700.00 | 00035309881468 | VALDOMIRO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRONA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES, CONFORME CONVERNIO FIRMADO COMO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, SENDO 20 DIS TRABALHADOS A R$ 35,00 O DIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFSNR 007969 EM ANEXO. | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 17/08/2007 | 805.00 | 00035309881468 | VALDOMIRO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRONA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES, CONFORME CONVERNIO FIRMADO COMO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, SENDO 23 DIS TRABALHADOS A R$ 35,00 O DIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFSNR 007908 EM ANEXO. | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 17/08/2007 | 455.00 | 00001098565460 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRONA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES, CONFORME CONVERNIO FIRMADO COMO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, SENDO 13 DIS TRABALHADOS A R$ 35,00 O DIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFSNR 007903 EM ANEXO. | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 17/08/2007 | 420.00 | 00005869395801 | FRANCISCO DA SILVA ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRONA CONSTRUÇÃO DE 02 BANHEIROS PUBLICOS, NESTE MUNICIPIO, SENDO 12 DIASTRABALHADOS A R$ 35,00 O DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 007904 EM ANEXO | 00142007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 17/08/2007 | 560.00 | 00068344821487 | JOÃO RODRIGUES TRIGUEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE HABITAÇÕES POPULARES, CONF CONVENIO FIRMADO COM PROGRAMA CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO,SENDO 16 DIAS TRABALHADOS A R$ 35,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 007905 EM ANEXO. | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 17/08/2007 | 380.00 | 00002986895450 | MAGNA SUELI DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORDO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AJULHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 17/08/2007 | 380.00 | 00005579884460 | ELENICE ALENCAR SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORDO PROGRAMA PETI,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JULHO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 17/08/2007 | 380.00 | 00007473154427 | JOSÉ GOMES COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORDO PROGRAMA PETI,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JULHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 17/08/2007 | 330.60 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE COORDENADOR DO PROGRAMA PETI, COM EXERCICIO NA SEDE DO PROGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 17/08/2007 | 69.40 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE DA REMUN. SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE COORDENADOR DO PROGRAMA PETI, COM EXERCICIO NA SEDE DO PROGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 17/08/2007 | 600.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SÃO MIGUEL / JOSE ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE 03 URNAFUNERARIAS PARA SEPULTAR 03 ENTES QUERIDOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, TERMOS DE DOAÇÃO, OBITOS E NF NR 0253 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 17/08/2007 | 380.00 | 00006912856403 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE JULHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 17/08/2007 | 380.00 | 00004933541400 | MARIA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JULHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 17/08/2007 | 380.00 | 00005111822445 | FRANCISCO DANTAS FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES JULHO/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 17/08/2007 | 380.00 | 00007185676410 | NADJA SANDRA BANDEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE JULHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 17/08/2007 | 380.00 | 00006587559433 | AMANDA ALMEIDA DE LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALREF AO MES DE JULHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 17/08/2007 | 380.00 | 00007227066428 | JOELMA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DA ZONA RURAL,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJULHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 17/08/2007 | 380.00 | 00004948356484 | MARCIA GALDINO FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI,COM EXERCICIO NA SALA DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE JULHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 17/08/2007 | 8000.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO PREFEITOMUNICIPAL DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 17/08/2007 | 4000.00 | 00002505096287 | BIVAL DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO VICE PREFEITOMUNICIPAL DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 17/08/2007 | 250.00 | 00016194390425 | CICERO PEREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA,DESTINADO DELEGADO DE POLICIA CIVIL QUE DESTACA NA DELEGACIA DEPOLICIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVER.NR 001/2007, FIRMADO COMESTA EDILIDADE,REF JULHO/2007, CONF. RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 17/08/2007 | 250.00 | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA, DEST. AO TENENTE MILITAR QUE DESTACA NA DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVER.NR 001/2007, FIRMADO COMESTA EDILIDADE, REF JULHO/2007, CONF. RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 17/08/2007 | 163.00 | 09205865000169 | CARTORIO UNICO DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS CARTORARIOSSENDO: 05 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS À R$ 5,00 CADA UMA E 92 AUTENTICAÇÕES À R$ 1,50 CADA UMA, DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007906 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/08/2007 | 499.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FPM, REF AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME COMPROVANTEBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/08/2007 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PUBLICAÇÃO TP Nº 02/07E PREGÃO Nº 02/07, NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO 05.07.2007, DIGO A UNIÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 091394 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/08/2007 | 250.00 | 09405952000160 | MADEREIRA LOBÃO / FRANCISCO GOMES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 1.336M3 DE MADEIRA SERRANA DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000599 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/08/2007 | 200.00 | 09405952000160 | MADEREIRA LOBÃO / FRANCISCO GOMES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 1.000TIJOLOS DESTINADOS A REFORMA DE UMA PEQUENA CASA DO SR LINDOBERTO ALMEIDA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NF NR000598, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CRECHE COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/08/2007 | 250.00 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 50 BANDEJAS DE OVOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/08/2007 | 29.00 | 08667024000372 | CREA/PB - Cons. Reg. Engenhria Arq. e Agronomia | Importância que se empenha para o pagamento de DE ART, DE PROJETO DEREDE DE ESGOTOS PARA O DISTRITO DO BARRENTO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 741 METROS DE COMPRIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 21/08/2007 | 4794.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JULHO/2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 21/08/2007 | 560.00 | 00003415865444 | GERALDO CASSIANO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS, SAINDO DA PB 426 COM DESTINO AOS SITIOS: CONSELHO E UMBURANINHA, TOTAL DE 28 KM, SENDO R$ 20,00 KM TRABALHADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007915 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 21/08/2007 | 72.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE AGUA DO CENTRODE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 21/08/2007 | 34.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 02 PEÇACORREIA A -35 DESTINADA A ENSILADEIRA EN 6200 DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 026858 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 21/08/2007 | 390.00 | 00005663658475 | SUETAN BEZERRA GOMES E OUTROS (A) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS BOLSISTAS DO PROGRAMAAGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 21/08/2007 | 1275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS BOLSISTAS DO PROGRAMAPETI-ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MAIO/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 21/08/2007 | 1125.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORACOM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER. PUBLICO COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JULHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 21/08/2007 | 540.00 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE S. FERNANDES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER A FUNÇÃO DEAGENTE CULTURAL DO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCÍCIO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DEJULHO/2007, CONFORME CONTRATO E CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 21/08/2007 | 700.00 | 00003344411454 | LAMARK DANIEL LACERDA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORCOM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO FACILITADOR DE AÇÕES COM IDOSOS E DEFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES JULHO/2007, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 21/08/2007 | 1125.00 | 00058615709491 | EDIVALDA ALMEIDA DE ARAUJO NOBREGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORACOM CONTRATO EXCEP. INTER. PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIALJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASADA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2007, CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 21/08/2007 | 1125.00 | 00004340017400 | RENATA RAQUEL FORMIGA DE QUEIROGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORACOM CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PSICOLOGAJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASADA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES JULHO/2007, CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 21/08/2007 | 380.00 | 00004127861410 | KALYANY VIEIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO FACILITADORA DE LEITURA E BRINQUEDOTECA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, E COM EXERCICIONA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JULHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 21/08/2007 | 1125.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORACOM CONTR. EXCEP. INTER. PUB COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JULHO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 21/08/2007 | 260.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÕESE PINTURAS DA SALA DA BRINQUEDOTECA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007910 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 21/08/2007 | 840.00 | 12679494000161 | MODELLINA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 35 CAMISETAS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS E PARTICIPANTES DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL E 07 COLETES DESTINADOS AO I TONEIO DE FUTSAL DOS PAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000485 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 21/08/2007 | 2500.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE GASTOS DE SERVIÇOS GRAFICOS DE ADESIVOS, PANFLETOS, CARTAZ E SENHAS DESTINADOS A XI VAQUEJADA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO, RECIBO ENFS NR 001850 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 21/08/2007 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 13/1415/16/17/20/21 DE AGOSTO 2007, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONF RECIBOREQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 21/08/2007 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 01/0203/06/07/08/09 DE AGOSTO/2007, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 21/08/2007 | 30.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES AGOSTO2007, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 22/08/2007 | 2478.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEAGOSTO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 2.439,00SALARIO FAMILIA 39,34 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 22/08/2007 | 465.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE CARTOES DECREDITOS DE SALÁRIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A AGOSTO/2007, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 22/08/2007 | 472.75 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DA INTERNETVIA TELEMAR EM DIVERSAS SALAS DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 22/08/2007 | 2395.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEAGOSTO/2007 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 2.379,00SAL FAMILIA 16,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 22/08/2007 | 195.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO Nº 03/2007, NO DIARIO OFICIAL, ED: 23.08.2007, CONFORME RECIBO E NF NR 092298 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 22/08/2007 | 1152.00 | 00065972201453 | MARIA DO CARMO BARBOSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO VEICULO TIPOGM VERANEIO,ALUGUEL ANO 1976/6, CAMIONETA PASS/ VERDE,DIESEL PLACA BLG9709-PB, PARA FICAR A DISP. DESTA PREFEITURA, NO TRANSP. FUNCIONARIOSGABINETE,CONTABILIDADE,FINANÇAS,ADMINISTRAÇÃO, SAINDO DE POMBAL-PB COMDEST A CAJAZEIRINHAS, REF AGOSTO/2007, CONF RECIBO, CONTRATO E NFS NR 007946. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 22/08/2007 | 233.00 | 00026983679890 | FRANCISCO TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 39 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS, PREFEITO, SECRETARIOS, ASSESSOR JURIDICO, CONTADOR QUE PARTICIPAREM DE UMA REUNIÃO, REALIZADA NO DIA 16DE AGOSTO/2007, NO COLEGIO MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, AFIM DE TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RECIBO E NFS NR007918. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 22/08/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORADO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEAGOSTO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 1.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 22/08/2007 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DIA 21 DE AGOSTO/2007, COMPARECEU NA 10 DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DAJUNTA DE SERVIÇO MILITAR 177, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOREQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 22/08/2007 | 120.00 | 00020282400400 | POLICLINICA DE PATOS - SUELI C. A. CARTAXO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 CONSULTA MEDICAREALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE (POBRE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO,TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 22/08/2007 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 20 AGOSTO/2007, COMPARECEU NO ESCRITORIO DA EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA- EPC, AFIM DE TRATAR DEASSUNTOS REFERENTES AOS PLEITOS DA FUNASA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 22/08/2007 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 20 AGOSTO/2007, COMPARECEU NO ESCRITORIO DA EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA- EPC, AFIM DE TRATAR DEASSUNTOS REFERENTES AOS PLEITOS DA FUNASA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 22/08/2007 | 223.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÕES COMO REPENTISTA DE VIOLA, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO EVENTO DO DIA DOS PAIS DOS ALUNOS, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007939 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 22/08/2007 | 224.00 | 00079838707449 | JUSSARA TRIGUEIRO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LEMBRANCINHAS, DESTINADOS AOS PAIS DE ALUNOS, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOEVENTO DO DIA DOS PAIS, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRONESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007930 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRURA EM EDUCAÇÃO | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 22/08/2007 | 2720.00 | 00006112821435 | DANIELY DE MOURA BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUG. VEIC. TIPO GM VERANEIO, ANO 1978, DIESEL,COR BEGE PL MMS 7119-PB, DESTINADOS AO TRSNSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, SAINDO DA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, COMDESTINO A FACULDADE INTEGRADA DE PATOS-FIP, TURNO NOITE, TOTAL DE 136KM(IDA E VOLTA),INIC 23/JULHO A 23/AGOSTO/2007, CONF CONTR. REC. E NFSNR 007953. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 22/08/2007 | 307.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECODICIONAMENTO DO SEMI EIXO TRASEIRO, EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS E SOLDAS NO CHASSI,DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, ANO 1980, PL: MNB 4720 PB DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007929 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002763 | 22/08/2007 | 1152.00 | 00060836377753 | GERALDO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET VERANEIO, ANO 1988,CINZA. PLACA:BRZ 3463-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE PROFESSORES, TURNO TARDE, SAINDO DE POMBAL-PB COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB,PERFAZENDO UM TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF MES DE JULHO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007943 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002764 | 22/08/2007 | 1152.00 | 00054856051415 | GERALDO DOS SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO D-20, ANO 1992, BRANCA, PLACA LIV 3161-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE,SAINDO DE CAJAZEIRINHA COM DESTINO AO COLEGIO MONSENHOR VICENTE FREITAS EM POMBAL-PB, PERF TOTAL DE 64KM(IDA E VOLTA),REF JULHO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007924 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002765 | 22/08/2007 | 1050.00 | 00091064279449 | JURANDI JACOME DE OLIOVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO, ANO 1978, COR BEGE, PLACA MMO 8854-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO E ESTUDANTES, SAINDO DE COREMAS COM DEST. A CAJAZEIRINHAS-PB, TURNO MANHA,PERF TOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES JULHO/2007,CONF RECIBONFS 007925 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 22/08/2007 | 4528.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO MDE/ MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES AGOSTO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002528 | 22/08/2007 | 1200.00 | 00002696576491 | MANOEL VITORIANO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOCAR CAMINHÃO,FORD F4000, 1997,AZUL, PL: MMZ 7134-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃO JOSE DOSALVES,BARROCÃO,FAVELA,TOURADO,VALVERDE, COM DEST. SEDE DO MUNICIPIO, PERF.TOTAL DE 40 KM(IDA E VOLTA), REF JULHO/2007, CONF RECIBO E NFS NR 007913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002529 | 22/08/2007 | 1020.00 | 00011943958807 | JOSE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1986,VERMELHA. PLACA:MXS 8061-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CANOASUMBURANA,CONSELHO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 51 KM(IDA E VOLTA),REF JULHO/2007, CONF RECIBO E NFS NR 007922ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002530 | 22/08/2007 | 880.00 | 00005751153430 | LEANIO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1983, COR AZUL, PLACA: MNA 9030-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: MADRUGA/GADO BRAVO,BELA VISTA COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PEF TOTAL 60KM(IDA E VOLTA),REF A JULHO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007923. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002531 | 22/08/2007 | 1170.00 | 00017605270410 | JOSE JACOME DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1982, VERMELHA PL:LVJ 6664-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃO BRAZ IISÃO BRAZ I,CANOAS,CONSELHO,CASCÃO,FORQUILHA COM DEST.SEDE MUNICIPIO,PERF. TOTAL DE 51 KM(IDA E VOLTA),REF JULHO/2007,CONF RECIBO E NFS007933. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DE APOIO AO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 22/08/2007 | 31301.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO FUNDEF 40% APOIO AO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, REF MES AGOSTO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 29.716,00SALARIO FAMILIA 1.585,70 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 22/08/2007 | 26691.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO FUNDEB 60% MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF MES DE AGOSTO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 26.247,00SALARIO FAMILIA 444,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002589 | 22/08/2007 | 940.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1982,VERMELHA. PLACA:MNK 1785-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:CASCÃOCANOAS,FORQUILHA,BOA UNIÃO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 47 KM(IDA E VOLTA),REF JULHO/2007, CONF RECIBO E NFS 007932. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002590 | 22/08/2007 | 960.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1997,BRANCA. PLACA:MMO 8991-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA E TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHODOS COCHOS,CAJAZEIRAS,IDELFONSO,SÃO JOSE,TOURADO E SERRARIA,COM DEST.A SEDE DO MUNIC,PERF TOT 48 KM (IDA E VOLTA)REF JULHO/2007, CONF RECIBNFS 007926 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002591 | 22/08/2007 | 1480.00 | 00021955514453 | ANDERSON CLAYTON FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1991/2,VERMELHA PLACA:GMW 2370-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:CAJAZEIRAS,MELADO,JACU,BUENOS AIRES,CARNAUBINHA,CEDRO,VARZEA ALEGRE, COM DEST. SEDEMUNIC., PERF TOTAL 74 KM (IDA E VOLTA),REF JULHO/2007, CONF RECIBO E NFS 007927. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002592 | 22/08/2007 | 920.00 | 00029157838453 | JOSE GALDINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1990,BRANCA. PLACA:BGZ 4414-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: CANOASCONSELHO, UMBURANA, CASCÃO E FORQUILHA COM DESTINO À SEDE DO MUNICIPIOPERF TOT 46 KM (IDA E VOLTA)REF JULHO/2007,RECIBO E NFS NR 007909. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002593 | 22/08/2007 | 1200.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1983, COR AZUL PLACA:MNB 0020-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:BOA UNIAOBARRENTO E UMBURANINHA, COM DEST. SEDE MUNICIPIO, PERF.UM TOTAL DE 60KM(IDA E VOLTA)REF JULHO/2007, CONFORME RECIBO,NFS NR 007911 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002594 | 22/08/2007 | 760.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1982, COR AZUL, PLACA: MMO 5480-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃOBRAZ II,SAO BRAZ DOS FREITAS E FLORESTA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF. TOTAL DE 38 KM(IDA E VOLTA), REF JULHO/2007, CONF RECIBONFS 007912 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002595 | 22/08/2007 | 850.00 | 00003426995638 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1981,AZUL PL: MNI 5017-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO FECHADO, RIACHO DA ONÇA, RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SITIO MONTIVIDEU,PERFAZENDO TOTAL DE 36 KM(IDA E VOLTA),REF JULHO/2007,CONF RECIBO E NFS007916. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 22/08/2007 | 550.00 | 00003646558440 | JOÃO DANTAS DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, CAMIONETA, DIESEL, ALUGUEL,ANO 1982, VERDE, PLAVAMYY 0158-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDADOS SITIOS BOA UNIAO, UMBURANINHA E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DOMUNIC. PERF TOTAL 25 KM(IDA E VOLTA),REF JULHO/200,CONF RECIBO E NFS007921. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002597 | 22/08/2007 | 1200.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1994, COR PRETA PLACA: BNT 4996-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAUFERRADO, MONTIVIDEU E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF. TOTAL DE 60 KM(IDA E VOLTA),REF JULHO/2007, CONF RECIBNFS 007920 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002598 | 22/08/2007 | 1640.00 | 00069119678487 | JOSE ARONÇO DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1988,VERMELHA PL:JNA 3470-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADOMONTIVIDEU,PEDRA BRANCA,RIACHO FECHADO,RIACHO DA CAL,VINHA, COM DEST ASEDE MUNIC.PERF.TOTAL 82KM(IDA E VOLTA),REF JULHO/2007, CONF RECIBO E NFS 007952 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 22/08/2007 | 1000.00 | 00080519407415 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOCAMIONETA/CAR ABERT,D-20, ANO 1990, COR BRANCA PLACA:HUM 6641-PB,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS PAUFERRADO,RIACHO FECHADO,PEDRA BRANCA E RIACHO DA CAL COM DESTINO A SEDEDO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 50 KM (IDA E VOLTA),REF A JULHO/2007, RECNFS 007919 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002600 | 22/08/2007 | 700.00 | 00002256808408 | JOSE JOCIVALDO PEREIRA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1991, COR AZUL PLACA:HTX 0449-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZII COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 32KM(IDA E VOLTA)REF JULHO/2007, CONF RECIBO E NFS NR 007917 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002601 | 22/08/2007 | 880.00 | 00069442169491 | JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1979,VERDE. PLACA:MNB 0514-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:TAPERA,SÃO JOSÉ DOS ALVES,BARROCÃO,TOURADO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,PERF UM TOTAL DE 44 KM(IDA E VOLTA),REF JULHO/2007,CONF RECIBO E NFS 007945. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002602 | 22/08/2007 | 1100.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1990,VERMELHA PL: MMQ 5249-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ IIBOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDOUM TOTAL DE 36 KM(IDA E VOLTA),REF JULHO/2007, CONF RECIBO E NFS NR S 007944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002603 | 22/08/2007 | 720.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1989,BRANCA PLACA:MNG 7160-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ IIBOA UNIAO, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL36 KM(IDA E VOLTA),REF A JULHO/2007 CONF RECIBO,NFS 007942 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002604 | 22/08/2007 | 1200.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1979, COR AZUL PLACA:MNH 8540-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,TURNO MANHA,SAIDA DOS SITIOS:MADRUGA,CASCÃOCOM DEST AO CONSELHO E TURNO TARDE: SAIDA DO SITIO MADRUGA,CASCÃO,CANOAS COM DEST.AO CONSELHO.PERF 60KM(IDA VOLTA)REF JULHO/2007,CONF RECIBONFS 007941 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002605 | 22/08/2007 | 840.00 | 00006889505409 | MARIA EDNA LACERDA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1985,PRETA PLACA:MMW 0737-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DA ONÇA,VINHA,BARRENTO, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL42 KM(IDA E VOLTA),REF JULHO/2007, CONF RECIBO E NFS NR 007940. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 22/08/2007 | 13.38 | 00004970001480 | JANISMAR CAVALCANTE FELIPE COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TARIFA DE AGUA (CAGEPA)DESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO, DECLARAÇÃO DE POBREZA ECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 22/08/2007 | 2968.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEAGOSTO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 22/08/2007 | 75.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE 01 FONTEATX DESTINADO AO COMPUTADOR DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000620 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 22/08/2007 | 442.00 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002571 | 22/08/2007 | 205.80 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 22/08/2007 | 2795.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEAGOSTO/2007 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 2.779,00SAL. FAMILIA 16,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 22/08/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORDA SECRETARIA ESPECIAL DE ART. GORVENAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AMES DE AGOSTO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 1.500,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 22/08/2007 | 11433.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFAGOSTO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 10.824,00SAL. FAMILIA 609,52 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 22/08/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFAGOSTO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 1.400,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 22/08/2007 | 844.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS(AGENTES ADMINISTRATIVOS)REF AO MES DE AGOSTO/2007,CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 798,00SALARIO FAMILIA 46,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 22/08/2007 | 844.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS(GARIS)REF AO MES DE AGOSTO/2007, CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 798,00SALARIO FAMILIA 46,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 22/08/2007 | 821.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS (COVEIROS)REF AO MES DE AGOSTO/2007 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 798,00SALARIO FAMILIA 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 22/08/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORDA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS (ELETRICISTA)REF AO MES DE AGOSTO/2007 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 399,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 22/08/2007 | 60.00 | 00004450374401 | FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃODE BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS SÃO BRAZ I E CASCÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007931 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 23/08/2007 | 80.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, SN NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA(10X15),FRENTE E COMPRIMENTO, DEST. AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,REF 24/JULHO A 24/AGOSTO/2007, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 23/08/2007 | 172.50 | 00005080803479 | JOSE RONALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA NIVELADORA 120 CARTERPILLA, QUE ESTA PRESTANDO SERVIÇOS NOS CONSERTOS DE ESTRADAS RURAIS DOS SITIOS CONSELHO, CASCÃO, BARRENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007914 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 23/08/2007 | 27.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULTO TRATOR I DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002588 | 23/08/2007 | 1975.00 | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM/CHEVROL D-20, ANO 1987, COR BEGE, PLACA: MNJ 1849-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: JACUVARZEA ALEGRE E CEDRO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF. TOTAL76 KM (IDA E VOLTA), REF MES JULHO/2007, CONF RECIBO E NFS NR 007935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 23/08/2007 | 120.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 CONSULTAMEDICA REALIZADO NO MENOR JOAO PEDRO DA SILVA ALENCAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃOBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 23/08/2007 | 380.00 | 00007152423423 | ADRIANO ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, O QUAL FICARA ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEAGOSTO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 23/08/2007 | 380.00 | 00004716573443 | ANTONIA DE FREITAS OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO AUX. SERVIÇOS GERAIS, COMEXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, A QUAL FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF AO MES DEAGOSTO/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 23/08/2007 | 380.00 | 00007528780421 | MARENICE AMANCIO PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INADIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO PAUFERRADO DESTE MUNICIPIO,A QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REF AGOSTO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 23/08/2007 | 550.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,COMO MOTORISTA DIRENCIONANDO OVEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 1983-PB, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERF TOTAL 40 HS SEMANAIS, REF AAGOSTO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 23/08/2007 | 380.00 | 00097725889434 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INADIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES AGOSTO/2007, CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 23/08/2007 | 60.00 | 00030740673491 | SALOMÃO GURGEL PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA FRANCISCA DANTAS DE ARAUJO, PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO EDECLARAÇÃO POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 23/08/2007 | 120.00 | 00030740673491 | SALOMÃO GURGEL PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO SR GERALDO DE SOUSA SILVA, PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO EDECLARAÇÃO POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 23/08/2007 | 400.00 | 00000873785401 | SONIA MARIA FERREIRA LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, COMEXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, A QUAL FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF AO MES DEAGOSTO/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 23/08/2007 | 1620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEAGOSTO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 1.620,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 23/08/2007 | 6278.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEAGOSTO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 6.119,00SALARIO FAMILIA 159,98 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 23/08/2007 | 93.79 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MULTA EM VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 1983-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 23/08/2007 | 120.00 | 00001877908410 | MARCIO ROGERIO ONOFRE DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TRATAMENTO MEDICOREALIZADO NA SRA JACIRA DE SOUSA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 24/08/2007 | 90.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS RADIOLOGICO REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICOTERMO DE DOAÇÃO, DECLARAÇÃO DE POBREZA E NFS NR 000180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 24/08/2007 | 101.50 | 08333627000176 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 25 GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A SALA DO GABINETE, SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001353 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 24/08/2007 | 550.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Importância que se empenha para o pagamento de DA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA PUBLICITÁRIA REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MES AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO E NFNR 001495 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONST. E AMPL. DE ESTR., BUEIROS, PASSG. MOLHADAS E MATA-BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002768 | 24/08/2007 | 2391.74 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE UM 01 MATA BURRO, NA LOCALIDADE DO SITIO SÃO JOSÉ DOS ALVES, DESTE MUNICIPIO, SENDO VALOR R$ 717,52 CORRESP. A 30% DA MAO DE OBRA,30% DE MAO DE OBRA, CONFORME RECIBO E NFS NR 000182 EM ANEXO. | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 27/08/2007 | 1889.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 27/08/2007 | 540.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 30 SACOS DE CIMENTO ZEBU DE 50 KG DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO PUBLICOMUNICIPAL, LOCALIZADO AO LADO DO PREDIO DA PREFEITURA, NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL NR 004610 EM ANEXO. | 00142007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 27/08/2007 | 168.00 | 00079811965315 | FRANCISCO ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE FAIXAS ALUSIVAS A II CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO/2007, E DAS FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS REALIZADANO DIA 10/08/2007, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007955 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 27/08/2007 | 491.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO - MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO ME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMALUGUEL DE DATA SHOW E FOTOGRAFIASNA REALIZAÇÃO DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR000237 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 27/08/2007 | 20.61 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASALA DO GABINETE, PLANEJAMENTO,CORREIOS E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 27/08/2007 | 330.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REF A 4 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 27/08/2007 | 43.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ASSINATURA NAUNIVERSO ONLINE UOL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 27/08/2007 | 140.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELASECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE 01 ECODOPPLERCARDIOGRAMA, REALIZADO NO SR JOSE RIBEIRO DA SILVA CARENTE (POBRE) DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃODE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 27/08/2007 | 100.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM -ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 COLPOSCOPIA/01 CITOLOGIA REALIZADA NA SRA MARILENE FERREIRA DA SILVA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, NFS NR 000258, TERMO DE DOAÇÃO EDECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 27/08/2007 | 409.50 | 00075987341434 | JOSEILDO DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 01 MESA DEMADEIRA DESTINADOS A SALA DE REUNIÃO DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR718948 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 27/08/2007 | 170.00 | 00076880281400 | JOSENILDO LOPES CAMINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕESEM 03 FOGOES INDUSTRIAIS, 03 REGISTROS DE ALTA PRESSÃO COMPLETO E 03 LEITEIRAS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007938 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRURA EM EDUCAÇÃO | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 27/08/2007 | 125.00 | 00092935834453 | ERISLANDIA REJANE DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS MINIMAS COMO TUTOR DO PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, POLO DE APOIO PRESENCIAL DE POMBAL PB, CONFORME TERMO DE CONVENIO DE CONSORCIO, RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRURA EM EDUCAÇÃO | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 27/08/2007 | 125.00 | 00075376032434 | NEIO MEKILEY SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS MINIMAS COMO TUTOR DO PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, POLO DE APOIO PRESENCIAL DE POMBAL PB, CONFORME TERMO DE CONVENIO DE CONSORCIO, RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/08/2007 | 118.00 | 24214447000121 | MARTINS MIUDEZAS- FRANCISCO CARLOS MARTINS PEREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 02 CALDEIROS E 02 LEITEIRAS DESTINADOS A COZINHA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO SÃO JOSE DOS ALVES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NR 0349EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/08/2007 | 3150.40 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 28/08/2007 | 501.60 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000138 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 28/08/2007 | 312.50 | 00003777761494 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PINTURAS EMPAREDES DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO VINHA, SENDO 12 DIAS E MEIO TRABALHADOS A R$ 25,00 O DIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007937 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/08/2007 | 94.77 | 00070261768700 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINCEIRA PARA FAZERFACE COM AS DESPESAS 02 PASSAGENS DESTINADOS A ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO, SAINDO DA CIDADEDE POMBAL-PB A JOAO PESSOA-PB(IDA E VOLTA, CONFORME RECIBO E COMPROVANTES, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/08/2007 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZIANE SILVA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS QUE REALIZAM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO MES AGOSTO2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007964 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/08/2007 | 380.00 | 00004419722410 | CLAUDINEIDE DE ALMEIDA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,PARA ATENDER A NECESSIDADE INADIAVEL COMO ATENDENTE DO DENTISTA NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DACONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEAGOSTO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/08/2007 | 700.00 | 00053078357449 | EUDA MARIA DE MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E QUALIFICADA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE ATENDENTE DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ECOM EXERCÍCIO NO PSF DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃODESTE MUNICIPIO,REF A AGOSTO/2007 CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA NA SAÚDE | CONST., AMPL.E AQUIS. DE EQUIP. DE UNID. E POSTOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/08/2007 | 12000.00 | 10764389000103 | CONSTAT - CONSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE UM POSTO MÉDICO, NA COMUNIDADE DO SITIO SÃO JOSÉ DOS ALVES, DESTE MUNICIPIO, SENDO O VALOR R$ 3.600,00 CORRESPONDENTE A 30% DA MAO DE OBRA, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. REF A 6 ETAPA. | 00172007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/08/2007 | 2500.00 | 00076092011468 | SINVALDO ARAUJO DO Ó E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM FUNÇÃO DE DENTISTADA SAUDE BUCAL, NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTEMUNICIPIO, REF AO MES AGOSTO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 28/08/2007 | 6820.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇÃO DE MEDICO DOPSF, NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/08/2007 | 372.00 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR ODONTOLIGO E MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ODONTOLIGOS, DESTINADOS A SALA DO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTOS DE SAUDE DOSSITIOS SÃO BRAZ E PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000204 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/08/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AUNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2007, CONFORME DOCUMENTOAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/08/2007 | 270.00 | 10844199000198 | PANIFICADORA ZUMM - VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 400UNIDADES DE PAOEZINHO E 30 KG DE SALGADOS, DESTINADOS A COMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000228 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CRECHE COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 28/08/2007 | 158.40 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS SOJA,COLORALE VINAGRE DESTINADOS AS REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 29/08/2007 | 300.00 | 00002098282427 | MARIA DO BOMSUCESSO DE L. FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONTRIBUIÇÃO A ALP, PARA A SRA MARIA DO BOM SUCESSO L. FERNANDES, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 29/08/2007 | 322.40 | 09205808000180 | CARTORIO DO 2 OFICIO - JOSE AVELINO DE QUEIROGA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CARTÓRIOS COMO AUTENTICAÇÕES DE ATA E RECONHENCIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DAASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS, FUNDADA EM 01 DE AGOSTO/2007, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, COMPROVANTES E NFS NR 007948 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 29/08/2007 | 90.00 | 00014787660420 | GERALDO DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 02 VULCANIZOS NO SPNEUS TRASEIROS DO VEICULO TIPO TRATOR I DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007950 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 29/08/2007 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE01 CARTUCHO DA IMPRESSORA A LASER DA MARCA HP 1020, DO COMPUTADOR DASALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007968 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 29/08/2007 | 210.00 | 05757744000179 | GIL PLASTICOS - ANTONIO ALVES DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 30 METROSDE KORINO DESTINADOS A CONFECÇÕES DE CANELEIRAS DOS ALUNOS EM COMEMORAÇÃO AO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO/2007, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000649 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 29/08/2007 | 427.50 | 07112582000147 | ARMARINHO IVO - PATRICIA MARIA DE SOUZA NOLL SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 60 CX DE BOTÃO DOURADO EBERLE C/ 20 UNIDADES DESTINADOS AS CONFECÇÕES DE FARDAMENTOS DA BANDA MARCIAL, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO/2007, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00001688 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/08/2007 | 50.00 | 00002246881463 | JOSEFAN DE ALMEIDA BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE VEICULO TIPOMOTOCICLETA CG150, COR VERMELHA, PLACA:MOJ 6689-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE 01 ESTUDANTE DO SITIO UMBURANA COM DESTINO AO SITIO CONSELHO, TURNO MANHA, AMBOS NESTE MUNICIPIO, REF AO MES AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007951 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/08/2007 | 380.00 | 00003647828467 | SEVERINA CAVALCANTE DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, NESTE MUNICIPIOREF AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/08/2007 | 500.00 | 00009845100449 | JOAO EUDES MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA, DIRENCIONANDO O VEICULO ONIBUS, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/08/2007 | 380.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTR. EXCEP. INTER. PUBCOMO AGENTE ADMINISTRATIVO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIETE NOBREGA DE SOUSA NA FUNÇÃODE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, EM GOZO DE LICENÇAP/ TRATAR DE INTER. PARTICULAR, REF A AGOSTO/2007,CONF CONTRA CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/08/2007 | 480.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MINISTRAR AS AULAS DE MUSICA, NA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, PARA OS ALUNOS DAESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO E CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/08/2007 | 380.00 | 00029571588415 | ERALDO ARAUJO LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE NO GRUPOESCOLAR MUNICIPAL DE MONTIVIDEU, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2007, CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/08/2007 | 380.00 | 00003435211482 | FRANCISCO GOMES COSTA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE DO GRUPOESCOLAR DO SITIO MADRUGA, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO CULTUTA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF A MES AGOSTO2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/08/2007 | 429.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/08/2007 | 950.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES MDE/MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/08/2007 | 408.00 | 00001169418473 | ILIANE DE SILVA VIEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA HISTORIA,GEOGRAFIA,SOCIOLOGIA DO ENS.MÉDIO (TELECURSO 2000)JUNTO SEC.EDUCAÇÃO CULT.DESPORTO, COM EXERC. NA ESCOLA MUNIC. ENS. FUND.MENTAL JANDUHY CARNEIRO, REF AGOSTO/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/08/2007 | 720.00 | 00002404134400 | MARCICLEIDE DE ANDRADE ALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE ED. FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JANDUHY CARNEIRO, REF AGOSTO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/08/2007 | 658.56 | 00002660984441 | FABIA ROBERTO NUNES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTR. EXCEP. INTERESS. PUBLIC. PARA EXERCER A FUNÇÃO DE SUPERVISORA EDUCACIONAL, JUNTO A SEC. EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, EM SUBST. ASUPERVISORA LUCELIA LEITE MUNIZ, QUE ORA SE ENCONTRA A DISP. DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 2 CAOP DE CAMPINA GRANDE, REF AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/08/2007 | 480.00 | 00057460663468 | ROSANGELA MARIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA QUIMICA,BIOLOGIA E FÍSICA DO ENS. FUNDAMENT JUNTO SEC. DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMMENTAL JANDUHY CARNEIRO, REF AGOSTO/2007,CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/08/2007 | 720.00 | 00004175582444 | HUGOENILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA DE MATEMATICA E CIENCIA DO ENS. FUNDAMENTAL JUNTO SEC. DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMMENTAL JANDUHY CARNEIRO, REF AGOSTO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/08/2007 | 480.00 | 00004638992455 | EDILENE GONÇALVES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR DE MONTIVIDEU,DESTE MUNICIPIO, REF AO MES AGOSTO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/08/2007 | 480.00 | 00003399280424 | GIRLENE GARRIDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR DE RIACHO FECHADO, DESTE MUNICIPIO, REF MES AGOSTO/2007 CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/08/2007 | 432.00 | 00004982125481 | LUZIA MARIA GONÇALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE CIÊNCIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JANDUHY CARNEIRO, REF AGOSTO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/08/2007 | 744.00 | 00003860742400 | ELIANA CARNEIRO VIEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JANDUHY CARNEIRO, REF AGOSTO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/08/2007 | 624.00 | 00004349441492 | SALEFRANCE VIELLI DA SILVA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DA LINGUA INGLESA E PORTUGUESA DO ENS. FUND. JUNTO SEC. DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAM.JANDUHY CARNEIRO,REF AGOSTO/2007, CONF CONTRATO E CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/08/2007 | 672.00 | 00067531610400 | TEREZA EMILIA BEZERRA R. ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DA LINGUA INGLESA DO ENS. FUNDAMENTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JANDUHY CARNEIRO,REF AGOSTO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/08/2007 | 480.00 | 00058084517449 | ANA LEITE DE SOUSA MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTR. EXCEPC. INTERESSE PUBL. COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA LINGUA PORTUGUESA DO ENS. FUND. JUNTO A SEC. EDUC. CULT. E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, EM SUBST A SRA MARIA APARECIDA ARAUJO NOBREGA, EM LICENÇA FORMAÇÃO PROFISSIONAL, REF AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DE APOIO AO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/08/2007 | 4654.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% DE APOIO AO MAGISTERIO, REF AO MES AGOSTO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/08/2007 | 1448.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% MAGISTERIO (CONTRATADOS), REF AO MES AGOSTO/2007,CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/08/2007 | 4983.07 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% MAGISTERIO, REF AO MES AGOSTO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/08/2007 | 465.30 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIAS POSTAISDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/08/2007 | 332.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FPM, REF AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME COMPROVANTEBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/08/2007 | 996.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDO SERVIDORES (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2007, CONFORME GUIA GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/08/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIAELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REF AOMES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/08/2007 | 523.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE AGUAS DE DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/08/2007 | 380.00 | 00005584068403 | HELOISA HELENA RODRIGUES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONT. EXCEPC. INTERESSECOMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS COM EXERCICIO NA SEDE DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS, A QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, EM SUBST. ANTONIO AMARO DA SILVA NETO, EM GOZO DELICENÇA P/ TRATAR DE INTER. PARTICULAR, REF AGOSTO/2007,CONF CONTRA CHEQUE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/08/2007 | 380.00 | 00014931259820 | ALDECI VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/08/2007 | 3190.00 | 05816565000165 | TRANSTERRA ALUGUEL DE MAQUINAS - ANTONIO E. BRUNET P. R. | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MOTONIVELADORA CARTEPILLA 120/B, DESTINADOS HORAS MAQUINAS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÕES DA ESTRADA RURAL,SAINDO DA PB 426 COM DESTINO AO SITIO VARZEA ALEGRE, PERF TOTAL 29 HS TRABALHADAS A R$ 110,00 CADAHORA,SENDO 957,00 30% DE MAO DE OBRA, CONF RECIBO E NFS NR 00054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONST. E AMPL. DE ESTR., BUEIROS, PASSG. MOLHADAS E MATA-BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002785 | 30/08/2007 | 2391.74 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE UM 01 MATA BURRO, NA LOCALIDADE DO SITIO SÃO JOSÉ DOS ALVES, DESTE MUNICIPIO, SENDO VALOR R$ 717,52 CORRESP. A 30% DA MAO DE OBRA,30% DE MAO DE OBRA, CONFORME RECIBO E NFS NR 000181 EM ANEXO. | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/08/2007 | 500.00 | 00008172472463 | FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ELETRICISTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEAGOSTO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/08/2007 | 380.00 | 00018700079804 | AMIZAEL PIRES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE VIGILANTEO QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES AGOSTO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/08/2007 | 380.00 | 00006227882488 | MANOEL CALADO DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SE. DE OBRAS PUBLICA E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃODESTE MUNICIPIO, REF AO MES AGOSTO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/08/2007 | 380.00 | 00087306778404 | VERNIOR FELIX DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE GARI, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES AGOSTO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/08/2007 | 380.00 | 00007227063402 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA DIRENCIONANDO A LOCOMOÇÃO MECANIZADA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSHABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF AGOSTO/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/08/2007 | 380.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO OPERADOR DE MAQUINAAGRICOLA, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASE SERV.URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES AGOSTO/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/08/2007 | 380.00 | 00003646266406 | FRANCISCO AGOSTINHO ANGELO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/08/2007 | 380.00 | 00089289005491 | DAMIAO DE SOUSA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI O QUAL FICARARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES AGOSTO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/08/2007 | 265.00 | 00005002258859 | JOSE ERISVALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CARTEPILLAR - 120B, QUE ESTA PRESTANDOSERVIÇOS DE RECUPERAÇÕES DE ESTRADAS RURAIS, SAINDO DA PB 426, COM DESTINO AO SITIO VARZEA ALEGRE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR007949 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/08/2007 | 380.00 | 00003417117488 | KARLLA PATRICIA DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE CADASTRADORA NO PROGRAMA PETI, E COM EXERCIO NA SEDE DO PROGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES AGOSTO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/08/2007 | 380.00 | 00067559689434 | MARIA GORETE SILVA ALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE ASSISTENTEDE COORDENAÇÃO DO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SEDE DO PROGRAMA,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEAGOSTO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/08/2007 | 330.60 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALE COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES AGOSTO/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/08/2007 | 69.40 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARTE REMUNERAÇAO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALE COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES AGOSTO/2007,CONFOME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/08/2007 | 380.00 | 00005411426405 | EDELIANE DA SILVA SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR (A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS, COM EXERCICIO NA CASA DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES AGOSTO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/08/2007 | 380.00 | 00087325721404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS, COM EXERC NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E GERAÇÃO DE RENDA, A QUAL FICARA A DISP. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/08/2007 | 1055.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDO SERVIDORES DO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/08/2007 | 80.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDO SERVIDOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/08/2007 | 334.51 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-CMDCA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JULHO/2007, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/08/2007 | 242.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/08/2007 | 85.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDO SERVIDORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/08/2007 | 3001.20 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BOLSA PETI, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00084/0008500086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/08/2007 | 380.00 | 00005202265425 | LEANDRO SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE DIGITADORDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002805 | 31/08/2007 | 483.60 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEL BIODIESEL 260 LTS P/ VEICULO TIPO TRATOR(CONTRATADO) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000076EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002806 | 31/08/2007 | 2708.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR I 736 LTS BIODIESEL,1 BALDE OLEO LUB01 FILTRO DE OLEO, TRATOR II 614 LTS BIODIESEL, 01 BALDE OLEO LUBRIF08 LT OLEO LUBRIF, 02 FILTRO DE OLEO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002807 | 31/08/2007 | 159.60 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELGASOLINA 60 LITROS DESTINADO AO VEICULO CROSS FOX MYT 7367,DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LICITAÇÕES A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002809 | 31/08/2007 | 186.20 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELGASOLINA 70 LITROS P/ VEICULO CORSA PLACA MNT 3696-PB DO ASSESSORJURIDICO À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF NR 000077EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002808 | 31/08/2007 | 598.50 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE 225 LTSGASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MMU 6943-PB DO GABINETEPREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/08/2007 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA ICSMS FEDERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES AGOSTO/2007CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002804 | 31/08/2007 | 146.30 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA O VEICULO PICKUP STRADA MVA 1011, NO TOTAL DE 55 LITROS DE GASOLINA DO CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL A SERVIÇOS, CONFORME RECIBO E NF NR 000079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/08/2007 | 3.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FEX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO/2007,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002608 | 31/08/2007 | 2646.58 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELBIODIESEL,OLEOS LUBRIF. DESTINADOS AO 225 L VEICULOS D-10(CONTRATADOPL:MMO 5294-PB, 317 L D-20 PL:MNH 8522-PB, 660 L ONIBUS ESCOLAR PL:MNB4720-PB,151 L FIAT DUCAT PL: 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002876 | 31/08/2007 | 5232.26 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNEC. DE 653 LTSGASOLINA, P/ VEICU. AMBULANCIA SAVEIRO PL: MOQ 1983-PB, 723 LTS P/ VEICULO AMBULANCIA PL MNT 8858-PB, 08 LTS OLEO LUBRIF.02 FILT. OLEO,785 LTS BIODIESEL P/ VEICULO D-20 (CONTRATADO) PL JWG 2947-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF NR 000073 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 31/08/2007 | 525.77 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES(CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JULHO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 31/08/2007 | 344.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE JULHO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 31/08/2007 | 545.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE JULHO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 31/08/2007 | 2611.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE JULHO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 31/08/2007 | 425.00 | 00005696981461 | FELICIANO CAVALCANTE VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOMOTOCICLO/PAS,2001/2002, CG 125 TITAN COR AZUL , PL: MOS 6100-PB,DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA DO PEVA EM DIVERSASLOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 45 KM POR DIAREF AGOSTO/2007, CONF RECIBO, CONTRATO E NFS NR 007965 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/09/2007 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS EMANUTENÇÃO DA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 03/09/2007 | 150.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, ENCRAVADO NA AREA DE TERRA,DESTA CIDADE, LOCALIZADO RUA ADMILSON DANTAS DA DA SILVA, SN COM FRENTE A RODOVIA PB 426, DEST AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO SEC EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO, DESTE MUNICIPIO,REF AGOSTO/2007 CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 03/09/2007 | 95.00 | 00004932394489 | VANESSA ALENCAR MARTINS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE AGOSTO/2007,ESTEVE NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDESCOLA, AFIM DE RECEBER ORIENTAÇÃOES DO PDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 03/09/2007 | 300.00 | 00002384825453 | JOAO AMARO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃODO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DEP. LEVI OLIMPIO FERREIRA, SN CENTROCAJAZEIRINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 03/09/2007 | 136.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE SOLDAS EM 22 CARTEIRAS ESCOLARES DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA ERURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007984 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EXTRATO DEBITADA DA CONTA 6.387-8 PDDE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EXTRATO DEBITADA DA CONTA 6.387-8 PDDE, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2007,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 03/09/2007 | 200.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃODO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/09/2007 | 380.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 03/09/2007 | 150.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO IMVEL RESIDENCIAL ENCRAVADO EM PREDIO RESINDENCIAL, MEDINDO (3,70 X 22,50) NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS,DEST. AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO RUA RAIMUNDA RORIGUES PEREIRA,REF MES AGOSTO/2007,CONF RECIBOCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 03/09/2007 | 20.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 02 PEÇAPOLIA 2A-80 MM FERRO,DESTINADA A ENSILADEIRA EN 6200 DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 027053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 03/09/2007 | 100.00 | 00000003839451 | RITA FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOC. DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAV. NA AREA TERRA MEDIN. (10X25), COM FRENTE PARAO NORTE A RUA PROJETADA,PROX IMOVEL DENOMINADO CAJAZEIRINHAS, DEST. AOFUNCIONAMENTO E AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO,P/ GUARDA MATERIAS DO PROG. CHEQUE MORADIA, REF AGOSTO/2007, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 03/09/2007 | 250.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃODO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, ENCRAVADO EM UMA AREA 10 POR 15 MTS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES AGOSTO2007, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 03/09/2007 | 260.00 | 00003415865444 | GERALDO CASSIANO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS, SAINDO DO SITIO PAU FERRADO COM DESTINO AO SITIO JUREMA, UM TOTAL DE 13 KM, SENDO R$ 20,00 KM TRABALHADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007983 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 03/09/2007 | 3190.00 | 05816565000165 | TRANSTERRA ALUGUEL DE MAQUINAS - ANTONIO E. BRUNET P. R. | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MOTONIVELADORA CARTEPILLA 120/B, DESTINADOS HORAS MAQUINAS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÕES DA ESTRADA RURAL,SAINDO DA PB 426 COM DESTINO AO SITIO LAGOA SECA, PERF TOTAL 29 HS TRABALHADAS A R$ 110,00 CADAHORA,SENDO 957,00 30% DE MAO DE OBRA, CONF RECIBO E NFS NR 00055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003002 | 03/09/2007 | 6270.00 | 00069682550491 | EDVANDRO BATISTA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO D-4D, DEST. A HORAS MAQ. NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÕES ESTRADAS VICINAIS,NA ZONA RURAL, SENDO 66 HS A 95,00 CADA HORA,SAINDO DA PB 426 COM DESTINO AOS SITIOS: VALE VERDE, MELADO, JACU E BUENOS AIRES,SENDO O VALOR 1.881,00 30% MAO DE OBRA, CONF RECIBO E NFS NR 008034 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EXTRATO DEBITADA DA CONTA 8.132-9,SIE OBRAS INST.NO MES SETEMBRO/2007, CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 03/09/2007 | 100.00 | 00003639373405 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃODO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UM PREDIO RESIDENCIAL MEDINDO39,68 MTS QUADRADOS NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE,LOCALIZADO A RUAFRANCISCO ALVES DE LIMA, DESTINADO AO FUNCION. CONSELHO TUTELAR, REF A0 MES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 03/09/2007 | 200.00 | 00026293878876 | ANDREA DE OLIVEIRA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃODO IMOVEL, ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO, NESTA CIDADE, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO (10 POR 25), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIADESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2007, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CRECHE COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 03/09/2007 | 200.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO IMVEL RESIDENCIAL ENCRAVADO EM UMA AREA 9,80 DE FRENTE POR 25 MTS DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, LOCALIZ. RUA JOSE FRANCISCODE ALMEIDA, SN CENTRO NESTA CIDADE, DEST. AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNIC.,REF AGOSTO/2007,CONF RECIBO E CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 05/09/2007 | 1269.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSHABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004574/004653 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 05/09/2007 | 737.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004653/ 004575 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 05/09/2007 | 28.80 | 09162744000187 | MERCANTIL SÃO FRANCISCO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE 06 M PARAFUSOS LAMINA DESTINADOS A GRADE DO CARROÇÃO TRATOR II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005805 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003022 | 05/09/2007 | 264.69 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS 103,8LITROS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MNU 6943-PBDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR81 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003144 | 05/09/2007 | 1672.49 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNEC. 53 LTS DEGASOLINA DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MNT 8858-PBE 202,4 LITROS DE GASOLINA AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PL: MOQ 1983-PB, 543,2 LITROS DE OLEO DIESEL DEST. AO VEICULO D-20 PL JWG 2947-PB,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 83 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 06/09/2007 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 05 DE SETEMBRO/2007, COMPARECEU NO ESCRITORIOECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFFWARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO QUE DIZ RESPEITO AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO INSS, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 06/09/2007 | 4490.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEAGOSTO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 4.360,00SALARIO FAMILIA 130,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 06/09/2007 | 420.00 | 03354618000148 | ELETROFIOS - FABIO FERNANDES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 08LAMPADAS VAPOR DESTINADOS A QUADRA DE ESPORTES MUNICIPAL DESTE MUNICIPPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 06/09/2007 | 70.00 | 00002657487475 | JOCIMAR TRIGUEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FREIOS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007971 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 06/09/2007 | 70.00 | 00003342824468 | OSVALDO ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADESOUSA-PB, NO DIA 04 DE SETEMBRO/2007, PARTICIPOU DO 5 SEMINÁRIO ESTADUAL DE FORMAÇÃO NA 10 GERENCIA DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 06/09/2007 | 140.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADEJOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 03/04 SETEMBRO/2007, COMPARECEU NO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESASOCIAL EM JOAO PESSOA-PB, PARA FINS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003007 | 06/09/2007 | 1720.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO/FIRE FLEX COMPLETO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO E NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11 MESES, REFAO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2007, CONFORME RECIBO,CONTRATO E NFS NR 000440 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 06/09/2007 | 283.59 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CUSTAS JUDICIAIS DE PROCESSOS MOVIDOS CONTRA O EX-PREFEITO O SR CRISTOVÃO AMARO DA SILVA E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, PROCESSOS DE NR 030.2007.002145-3 , 030.2007.002144-6, E GUIAS DE NR 030.2007.002535-5, 030.2007.002533-0 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 06/09/2007 | 857.31 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASALA DO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 06/09/2007 | 190.00 | 00030150861893 | SANDRA DOS SANTOS ARAUJO MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE PATOS-PB,NOS DIAS 03/04 SETEMBRO/2007 COMPARECEU ESCRITORIOECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFFWARES, NA CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS, NO QUE DIZ RESPEITO A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 06/09/2007 | 154.90 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DOPREDIO DA AGENCIA CORREIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 06/09/2007 | 20.00 | 03354618000148 | ELETROFIOS - FABIO FERNANDES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 04LAMPADAS HALOGENEA DESTINADOS AO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 06/09/2007 | 500.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇOESDE SERVIÇO COM A ENTREGA DA GFIP DOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 1999, DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007988 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 06/09/2007 | 124.56 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 06/09/2007 | 161.75 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 06/09/2007 | 145.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVAGENSLUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS TRATOR I E TRATOR II E VULCANIZOS NOS PNEUSDO CARROÇÃO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, E SERVIÇOS DE SOLDAS NO CARROÇÃO DO LIXO URBANO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007981 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 06/09/2007 | 85.09 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 06/09/2007 | 68.88 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 06/09/2007 | 138.00 | 00003646557478 | JOAO CLEOPI BEZERRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ATERRAMENTOS NA ESTRADA RURAL QUE LIGA O SITIO CAJAZEIRAS A PB 426, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007982 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 06/09/2007 | 148.00 | 00008665859403 | JOAO DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS(ROÇOS) NA AREA DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL, NA QUADRA DE ESPORTES E NO CONSERTO DE MEIO FIO DA PRAÇA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007987 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 06/09/2007 | 111.31 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DOPREDIO DA EMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 06/09/2007 | 153.16 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 06/09/2007 | 151.94 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DACASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 06/09/2007 | 119.18 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 06/09/2007 | 22.50 | 03354618000148 | ELETROFIOS - FABIO FERNANDES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/09/2007 | 329.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-CMDCA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO/2007, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/09/2007 | 84.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDO SERVIDORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/09/2007 | 79.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDO SERVIDOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/09/2007 | 380.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/09/2007 | 380.00 | 00006479904400 | EDSON MENDES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/09/2007 | 426.16 | 00004204863485 | SILVIO ALMEIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REF AO MES AGOSTO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO.SAL. FAMILIA 46,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/09/2007 | 403.08 | 00006704368442 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA BATISTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO.SAL. FAMILIA 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/09/2007 | 380.00 | 00044138172491 | MARIA DA GUIA FERREIRA NOBREGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONST. E AMPL. DE ESTR., BUEIROS, PASSG. MOLHADAS E MATA-BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003013 | 10/09/2007 | 2391.74 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE UM 01 MATA BURRO, NA LOCALIDADE DO SITIO RICHÃO, NESTE MUNICIPIO, SENDO VALOR R$ 717,52 CORRESP. A 30% DA MAO DE OBRA, CONFORME RECIBO E NFS NR 000183 EM ANEXO. | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0003014 | 10/09/2007 | 1050.00 | 00003844268839 | EDIMILSON ISMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF 275, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COM INICIO EM JANEIRO/2007 ATEO TERMINO DO EXERCICIO 2007, REF AO MES AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 007989 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/09/2007 | 590.00 | 00002414735430 | FRANCIMARIO DA SILVA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS NOS ALTERNADORES, MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO ELETRICA DOS TRATORES I E II, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007973 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/09/2007 | 340.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES / PREVENÇOES DO SISTEMA DE INFORMATICA E MICRO COMPUTADORES DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO ENF NR 000036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/09/2007 | 325.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE CARTOES DECREDITOS DE SALÁRIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2007, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/09/2007 | 776.22 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES AGOSTO/2007,CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/09/2007 | 980.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DEFINANÇAS,EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AGOSTO/2007,CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/09/2007 | 1670.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/09/2007 | 190.00 | 00087308916472 | JUSCELINO RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE PATOS-PB,NOS DIAS 05/06 SETEMBRO/2007 COMPARECEU ESCRITORIOECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFFWARES, NA CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS, NO QUE DIZ RESPEITO A ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/09/2007 | 1407.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FPM, REF AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTEBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/09/2007 | 130.00 | 00026983679890 | FRANCISCO TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS) DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA AUDIENCIA PUBLICA, PARA ELABORAÇÃO DA LOA 2008, COM CONTADOR, ASSESSOR JURIDICO, SECRETÁRIOS, ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS E FUNCIONÁRIOS PUBLICOS, REALIZADA NO DIA 04 DE SETEMBRO/2007, NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONF RECIBO E NFS NR 007985. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/09/2007 | 2654.99 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM/FINANÇAS/AÇÃO SOCIALAGRICULTURA E ART. GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/09/2007 | 2520.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDO SERVIDORES AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/09/2007 | 903.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDO SERVIDORES (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME GUIA GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/09/2007 | 2428.65 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS/SMER/MSCO/MSLP/MSCEM/MSIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME GUIAGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/09/2007 | 350.00 | 00073931497453 | DURVAL VIEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NA DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVER.NR 001/2007, FIRMADO COMESTA EDILIDADE, REF AGOSTO/2007, CONF. RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/09/2007 | 350.00 | 00042440521434 | MANOEL LEITE NICOLAU | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA, DEST. AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NA DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVER.NR 001/2007, FIRMADO COMESTA EDILIDADE, REF AGOSTO/2007, CONF. RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/09/2007 | 350.00 | 00076000141491 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA, DEST. AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NA DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVER.NR 001/2007, FIRMADO COMESTA EDILIDADE, REF AGOSTO/2007, CONF. RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/09/2007 | 350.00 | 00060156406420 | ALMIR DE ARAUJO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA, DEST. AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVER.NR 001/2007, FIRMADO COMESTA EDILIDADE, REF AGOSTO/2007, CONF. RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/09/2007 | 630.00 | 00030268826404 | RA PROPAGANDAS - ROSÁRIO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE SOM PROPAGANDAS EM VEICULO VOLANTEEM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA07 DE SETEMBRO/2007, REALIZADO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007994 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/09/2007 | 500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PBREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/09/2007 | 525.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003015 | 10/09/2007 | 3943.60 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000144/000145/000146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/09/2007 | 989.79 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2007, CONFORME GUIA GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/09/2007 | 159.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/09/2007 | 47.00 | 09170838000106 | PNEUMARCOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNB 4720 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 008811 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/09/2007 | 2397.50 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 120 CAMISETAS JUVENIL, 100 CAMISETAS P-M, 21 CAMISETAS G, DESTINADOS AO FARDAMENTOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/09/2007 | 694.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES CONTRATADOS (MOTO E CARRO) DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF AO MES AGOSTO/2007, CONFORME GUIA GPS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/09/2007 | 647.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕESDE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 008036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0003131 | 10/09/2007 | 1700.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOCHEVROLET D-20 JWG 2947-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 HS DIÁRIAS,REF AO MES DEAGOSTO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 008037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/09/2007 | 161.00 | 00004743072476 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE MARMITAS DESTINADAS AO MEDICO E ENFERMEIRAS DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 008035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/09/2007 | 537.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE AGOSTO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/09/2007 | 60.00 | 08320277000294 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOGIA E UL. SONOGRAF. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 ULTRASONOGRAFIA DA TIREOIDE REALIZADO NA SRA FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/09/2007 | 417.65 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS, DA SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2007, CONFORME GUIA GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/09/2007 | 2184.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE AGOSTO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/09/2007 | 340.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE AGOSTO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/09/2007 | 518.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES(CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/09/2007 | 1125.01 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DEAGOSTO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/09/2007 | 300.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA - DR LUCIANO FONTES CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE EXAMES NEUROLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO E REQUISIÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003141 | 10/09/2007 | 6974.10 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA, POSTOS DE SAUDE DO SITIO SÃO BRAZ E PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO,, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 046046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/09/2007 | 414.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOIDOSO E CONTRA POLIOMIELITE DAS PESSOAS CARENTES DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003190 | 11/09/2007 | 5500.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA - FARMÁCIA NOVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTOS DE SAUDE DO SITIO SÃO BRAZ E PAU FERRADO, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001117/001118/00119/001120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 11/09/2007 | 440.00 | 00004988173429 | MARIETA ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUG. DE VEICUL. TIPO GM VERANEIO ANO 1988, ALUGUEL, DIESEL PL: MNR 4389-PB, DEST. AO TRANSP.COM A EQUIPE PSF, 02 VIAGENS, PARA O SITIO SÃO BRAZ,01 VIAGEM COM DESTINO AO POSTO MEDICO DO SITIO PAU FERRADO,02 VIAGENS PESSOAS CARENTESDE CAJAZEIRINHAS A POMBAL, P/ REALIZ. EXAMES LAB. 01 VIAJEM A SOUSA,CONFS 008038 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 11/09/2007 | 150.00 | 00018182097487 | ENDOCRINO - EDNARDO PARENTE ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA MEDICAREALIZADA NA SRA EDILENE CAVALCANTE DE ALMEIDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 11/09/2007 | 150.00 | 00018182097487 | ENDOCRINO - EDNARDO PARENTE ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA MEDICAREALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MÉDICO,TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 11/09/2007 | 1200.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1983, PLACA MMO 5294-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO NESTE MUNICIPIO,REF AO MES AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007995 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 11/09/2007 | 870.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO - USEGÁS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 30 UNIDADES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DAZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 01993 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 11/09/2007 | 250.00 | 00069027986487 | POLITICAS & NEGOCIOS - CLAUDETE L. MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSINATURA MENSAL DAREVISTA POLITICA E NEGOCIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 11/09/2007 | 142.00 | 00014735426850 | ERCILIO CAETANO DE MELO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE 24 PLACAS DE MODALIDADES ESPORTIVAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO/2007, EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007972 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 11/09/2007 | 28.22 | 00003647263427 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TARIFA DE AGUA (CAGEPA) DESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO, DECLARAÇÃO DE POBREZA ECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 11/09/2007 | 12.15 | 00004782596464 | SOLANGE MARIA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TARIFAS DE LUZ (SAELPA) DESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO,DECLARAÇÃO DE POBREZA EE COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 11/09/2007 | 57.50 | 05465060000101 | VIDROS - SANDRO SILVA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 0.76,5M2 DE ESPELHO E 2.60 ML MOLDURA DE MADEIRA DESTINADOS AO CURSO DE CABELELEIRO OFERECIDO PELO CRAS - CASA DA FAMILIA, DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 12/09/2007 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO ITR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTUÇÃO, RECONST. E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 12/09/2007 | 7600.38 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÕES DE UMA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SÃOJOSE DOS ALVES, NESTE MUNICIPIO, SENDO O VALOR 2.280,11 CORRESPONDENTEA 30% DE MAO DE OBRA, CONFORME RECIBO E NFS NR 000184 E CONTRATO EM ANEXO. | 00212007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 12/09/2007 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AGOSTO/2007 CONFORME RECIBO ENFS NR 007986 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 12/09/2007 | 300.00 | 00006750623492 | RENATO DOS SANTOS MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLARMUNICIPAL DO SITIO CONSELHO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, REF AO MES AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 007996 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 12/09/2007 | 95.00 | 00004932394489 | VANESSA ALENCAR MARTINS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 29 DE AGOSTO/2007,PARTICIPOU DO ENCONTRO DE LANÇAMENTO DO PDE - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA, NO TEATRO PAULO PONTES (ESPAÇO CUTURAL) EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME RECIBOREQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 12/09/2007 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB,NO DIA 12 DE SETEMBRO/2007, COMPARECEU NA ASSESSORIA E PROJETOS (ISNEP)-IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA,PARA RESOLVERPENDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO EDECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 12/09/2007 | 152.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO - MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO ME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMMOLDURAS PARA QUADROS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DACONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000238 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 12/09/2007 | 200.00 | 24500035000158 | CLINICA DE FISIOTERAPIA - LUCIENE BARBOSA DAMACENO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTOFISIOTERAUPETICOS REALIZADA NA SRA FRANCICLEIDE ALMEIDA DA SILVA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NR 000034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 13/09/2007 | 1780.00 | 08797540000150 | ROVECOL | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MNT 8858-PB , DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 031238 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0003044 | 13/09/2007 | 900.00 | 00003424613460 | JANAINA ALMEIDA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERV.COMO NUTRICIONISTA, DIRECIONADOS AS ATIV. DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, PARA AS CRIANÇAS REGULAMENTE MATRICULADAS NESTE MUNICIPIO, REF AO MES AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 008004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 13/09/2007 | 290.00 | 00004556772478 | AMANDA KELY QUEIROGA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE ROUPAS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUE PARTICIPARAM DO DESFILE ALUSIVO AO DIA 07 DE SETEMBRO/2007, EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007993 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 13/09/2007 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE01 CARTUCHO DA IMPRESSORA A LASER DA MARCA HP 1020, DO COMPUTADOR DASALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007990 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 13/09/2007 | 500.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇOESDE SERVIÇO COM A ENTREGA DA GFIP/GPS DE AGOSTO/2007, COM CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME RECIBO E NFS NR007974 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 13/09/2007 | 114.00 | 00026983679890 | FRANCISCO TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS) DESTINADOS A COMISSAO ORGANIZADORA DO DESFILE ALUSIVO AODIA 07 DE SETEMBRO, EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, SENDO 19 ALMOÇOS A R$ 6,00 (SEIS REAIS) CADA, CONFORME RECIBO E NFS NR 007980 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 13/09/2007 | 2300.00 | 00078469740415 | ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AO CONTRATO DE PRESTAÇOES DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO FORO EM GERAL, PROMV. AS PREVIDENC. JURIDICAS OU EXTRAJUDICIAIS(ADMINISTRATIVAS), PARA DEFESA DIREITOS RELATIVOSAO ACOMPNHAM. DE CAUSAS DE INTERES. DO CONTRATANTE(MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS), REF AGOSTO/2007, CONF CONTRATO,RECIBO E NFS NR 007970 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 13/09/2007 | 1140.00 | 00002260318452 | GERLANE LACERDA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA PROFESSORA POLIVALENTE, PARA EXERCER AS SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS, EM CARACTER SUPLEMENTAR, NA ESCOLA MUNICIPAL ROSA ALVES DE OLIVEIRA, NO SITIO PAU FERRADO, COM A FINAL. DE ATEND. O PROG. ERRAD. TRAB. INFANTIL- PETI,CONFPORT GP 038-A/2007, REF ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO E AGOSTO/2007, CONF RECPORTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 13/09/2007 | 150.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO IMVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN, NESTA CIDADE DECAJAZEIRINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPALDE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF 14/AGOSTO/2007 A 14/SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 13/09/2007 | 327.00 | 00007385984452 | JOSE SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRONA CAIXA DAGUA DO SITIO SÃO BRAZ, NA INSTALAÇÃO DE UMA PIA E RETOQUESEM PAREDES DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007979 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 13/09/2007 | 595.00 | 00068344821487 | JOÃO RODRIGUES TRIGUEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE HABITAÇÕES POPULARES, CONF CONVENIO FIRMADO COM PROGRAMA CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO,SENDO 17 DIAS TRABALHADOS A R$ 35,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 007975 EM ANEXO. | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 13/09/2007 | 595.00 | 00005869395801 | FRANCISCO DA SILVA ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE HABITAÇÕES POPULARES, CONF CONVENIO FIRMADO COM PROGRAMA CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO,SENDO 17 DIAS TRABALHADOS A R$ 35,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 007976 EM ANEXO. | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 13/09/2007 | 490.00 | 00001098565460 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRONA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES, CONFORME CONVERNIO FIRMADO COMO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, SENDO 14 DIS TRABALHADOS A R$ 35,00 O DIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFSNR 007977 EM ANEXO. | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 13/09/2007 | 980.00 | 00034460780453 | VALDECIO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE HABITAÇÕES POPULARES, CONF CONVENIO FIRMADO COM PROGRAMA CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO,SENDO 28 DIAS TRABALHADOS A R$ 35,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 007978 EM ANEXO. | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 14/09/2007 | 2420.00 | 24232126000150 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE PINHÕES A.C.P. | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM EQUIPAMENTO DE TRATOR (ESTAUM) RASPADEURA AGRICOLA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇÃO DE 70 DIAS, INICIO EM 06 DE JULHO/2007 E TERMINO EM 13/SETEMBRO/2007, CONFORMECONTRATO, RECIBO E NFS NR 007999 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CRECHE COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 17/09/2007 | 365.00 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 73 BANDEJAS DE OVOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 17/09/2007 | 600.00 | 00000873321405 | KEILLA MEDEIROS DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOASSESSORA NA AREA LICITATORIA, CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 008071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 17/09/2007 | 295.00 | 00054856787420 | MARIA SEVERINA DOS SANTOS MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MAQUIAGEM E PENTEADOS NAS ALUNAS DO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO/2007, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008000 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 17/09/2007 | 140.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELASECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE 01 ECODOPPLERCARDIOGRAMA, REALIZADO NO SR ADEIZA DE FRANÇA SOUSA CARENTE (POBRE) DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃODE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003154 | 17/09/2007 | 443.25 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003162 | 17/09/2007 | 395.80 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO E NF NR 000185/000186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 18/09/2007 | 1232.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BOM SUCESSO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 308KG DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANAE RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000630 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 18/09/2007 | 215.00 | 06105527000167 | AUTO PEÇAS ROJAR - MARIA DAS DORES ALVES DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS DESTINADOS AMANUTENÇÕES DO VEICULO ONIBUS PLACA:MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002978 | 18/09/2007 | 2348.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 18/09/2007 | 380.00 | 00005579884460 | ELENICE ALENCAR SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORDO PROGRAMA PETI,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 18/09/2007 | 380.00 | 00002986895450 | MAGNA SUELI DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORDO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF AAGOSTO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 18/09/2007 | 330.60 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE COORDENADOR DO PROGRAMA PETI, COM EXERCICIO NA SEDE DO PROGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AGOSTO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 18/09/2007 | 69.40 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE DA REMUN. SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE COORDENADOR DO PROGRAMA PETI, COM EXERCICIO NA SEDE DO PROGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AGOSTO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 18/09/2007 | 951.80 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 18/09/2007 | 380.00 | 00007473154427 | JOSÉ GOMES COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORDO PROGRAMA PETI,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 18/09/2007 | 380.00 | 00007227066428 | JOELMA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DA ZONA RURAL,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEAGOSTO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 18/09/2007 | 380.00 | 00004933541400 | MARIA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 18/09/2007 | 380.00 | 00004948356484 | MARCIA GALDINO FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI,COM EXERCICIO NA SALA DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 18/09/2007 | 380.00 | 00007185676410 | NADJA SANDRA BANDEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 18/09/2007 | 380.00 | 00006587559433 | AMANDA ALMEIDA DE LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALREF AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 18/09/2007 | 380.00 | 00005111822445 | FRANCISCO DANTAS FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES AGOSTO/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 18/09/2007 | 380.00 | 00006912856403 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CRECHE COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002997 | 18/09/2007 | 2167.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 18/09/2007 | 4849.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES AGOSTO/2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | RECUPERAÇÃO DE POÇOS E CACIMBAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 19/09/2007 | 110.80 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISDE LIMPEZAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 19/09/2007 | 112.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE 01 MATA BURRO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CANOAS, NESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007998 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 19/09/2007 | 4620.00 | 12679494000161 | MODELLINA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 202 CONJUNTO CAMISA, 38 CAMISETAS DESTINADOS AO FARDAMENTOS DOS ALUNOS DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DA ZONA URBANA E RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000492 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 19/09/2007 | 680.00 | 12679494000161 | MODELLINA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 60 CAMISETAS PARA I ENCONTRO REGIONAL DO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF, DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000491 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CRECHE COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 19/09/2007 | 494.50 | 00078392721268 | MARCIA MARIA BRILHANTE ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE FRUTASE VERDURAS DESTINADAS AS CRIANÇAS E IDOSOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 792552 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 19/09/2007 | 2591.35 | 00078392721268 | MARCIA MARIA BRILHANTE ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE FRUTASE VERDURAS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL E PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 792551 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002905 | 19/09/2007 | 632.40 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANAE RURAL E PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 000188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 19/09/2007 | 387.50 | 00003777761494 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PINTURASNO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL SITIO MONTIVIDEU, SENDO 15 DIAS E MEIO TRABALHADOS A R$ 25,00 O DIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007997 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 19/09/2007 | 231.50 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTOS DE SAUDE SITIOS SÃO BRAZ E PAU FERRADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 19/09/2007 | 60.00 | 00020299427404 | TEREZA CRISTINA OLIVEIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEMDE TECNICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, QUE REALIZARÃO OTREINAMENTO EM SIAB, EM CARACTER EXTRAORDINARIO, NO PERIODO DE 19 A 20SETEMBRO/2007, A CONVITE DESTA COORDENAÇÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002963 | 19/09/2007 | 73.50 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 19/09/2007 | 261.05 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISDE LIMPEZAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 19/09/2007 | 8000.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO PREFEITOMUNICIPAL DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 19/09/2007 | 4000.00 | 00002505096287 | BIVAL DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO VICE PREFEITOMUNICIPAL DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 19/09/2007 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 17 DE SETEMBRO/2007, ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFFWARES, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO QUE DIZ RESPEITO AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO, REQUERIMENTO DECLARAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 20/09/2007 | 2493.79 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS TELEFONICAS DASSECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE,AÇÃO SOCIAL, AGRICULTURA, OBRASSAUDE, PLANEJAMENTO, ART. GORVENAMENTAL, FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 20/09/2007 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DIA 19 SETEMBRO /2007, COMPARECEU NA 10 DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DAJUNTA DE SERVIÇO MILITAR 177, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 20/09/2007 | 472.75 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DA INTERNETVIA TELEMAR EM DIVERSAS SALAS DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 20/09/2007 | 525.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FPM, REF AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTEBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 20/09/2007 | 950.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 12 ULTRASONOGRAFIAS, 04 ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS ALTA, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES (POBRES) DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUISIÇÕES E NF NR 000107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 20/09/2007 | 190.00 | 00005254293446 | NEY ROBSON MEDEIROS ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 19/20 DE SETEMBRO/2007, PARTICIPOU DO TREINAMENTO DO SIAB, REALIZADO NO 10º NUCLEO REGIONAL DE SOUSA- NRS DA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003166 | 20/09/2007 | 348.28 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA, POSTOS DE SAUDE DO SITIO SÃO BRAZ E PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO,, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 046820 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 20/09/2007 | 1093.00 | 00013316230491 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕESDE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES (POBRES) DESTE MUNICIPIO,DO CENTRO DE SAUDE, MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO,REF AO MES AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 008039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 20/09/2007 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 10/1112/13/14/17/18 DE SETEMBRO/2007,COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 20/09/2007 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 20/2124/25/26/27/28 DE SETEMBRO 2007, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONF RECIBOREQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003147 | 20/09/2007 | 989.80 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE ATENDIMENTOS MEDICOS E ODONTOLIGOS DO CENTRO DE SAUDE MARIAUMBELINA DA CONCEIÇÃO E PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001882 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003148 | 20/09/2007 | 4259.98 | 09339581000165 | EPITÁCIO VIEIRA QUEIROGA - FARMÁCIA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES (POBRES) DO CENTRO DE SAUDEMARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0000198/000199 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 20/09/2007 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕESDE EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÕES, RECIBO MÉDICO E NFS NR 000106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 20/09/2007 | 411.01 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRURA EM EDUCAÇÃO | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 20/09/2007 | 930.00 | 09277278000185 | FIP - FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DAS MENSALIDADES DOS ALUNOSILIVANIA RODRIGUES DE LIMA, RANNYHERY DE SOUSA ALMEIDA, ALEXANDRA RODRIGUES DA COSTA, GERMANA COSTA DE ANDRADE RIBEIRO, LUANA MARA DE ALMEIDA, MATRICULADOS NA FIP-FALCUDADE INTEGRADA DE PATOS, REFERENTE AO MESAGOSTO/2007, CONF RECIBO, TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇÕES DE POBREZAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRURA EM EDUCAÇÃO | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 20/09/2007 | 120.00 | 09277278000185 | FIP - FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA MENSALIDADE DA ALUNARITA DE CASSIA SOARES MOURA, DA FIP - FACULDADE INTEGRADAS DE PATOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO,TERMO DE DOAÇÃO EDECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/09/2007 | 267.05 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA II CONFERENCIA (CRAS) REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/09/2007 | 661.30 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 09 CESTAS BASICAS DESTINADAS A 09 PESSOAS CARENTES(POBRE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NF NR 000154, TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇÕESPOBREZAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 20/09/2007 | 14.14 | 00003646419407 | IRACEMA DE SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TARIFA DE AGUA (CAGEPA) DESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO, DECLARAÇÃO DE POBREZA ECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 20/09/2007 | 224.20 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO NF NR 000153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE ASPOIO COMUNITÁRIO RURAL | ASSISTÊNCIA A PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/09/2007 | 550.00 | 00002687925420 | FRANCISCO DE ALMEIDA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO VEICULO TIPOTRATOR DE PNEUS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO 10 HORAS TRABALHADA A R$ 55,00 CADAHORA, CONFORME CONTRATO, RECIBO E TERMOS DE DOAÇÃO E NFS NR 008031 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003072 | 21/09/2007 | 1152.00 | 00060836377753 | GERALDO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET VERANEIO, ANO 1988,CINZA. PLACA:BRZ 3463-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE PROFESSORES, TURNO TARDE, SAINDO DE POMBAL-PB COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB,PERFAZENDO UM TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF MES AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 008001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003073 | 21/09/2007 | 1152.00 | 00054856051415 | GERALDO DOS SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO D-20, ANO 1992, BRANCA, PLACA LIV 3161-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE,SAINDO DE CAJAZEIRINHA COM DESTINO AO COLEGIO MONSENHOR VICENTE FREITAS EM POMBAL-PB, PERF TOTAL DE 64KM(IDA E VOLTA),REF AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO, NFS NR 008008 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003074 | 21/09/2007 | 1050.00 | 00091064279449 | JURANDI JACOME DE OLIOVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO, ANO 1978, COR BEGE, PLACA MMO 8854-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO E ESTUDANTES, SAINDO DE COREMAS COM DEST. A CAJAZEIRINHAS-PB, TURNO MANHA,PERF TOTAL DE 40 KM(IDA E VOLTA),REF AO MES AGOSTO/2007,CONF RECIBO ENFS 008016 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 21/09/2007 | 2150.00 | 01814253000161 | ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE LIVROSDESTINADOS A UNIVERSIDADE ABERTA DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS PB, CONFORME NF NR 7733/7734, E COPIA DE TERMO DE CONVENIO ENTRE AS PREFEITURAS DE POMBAL E CAJAZEIRINHAS PB EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003037 | 21/09/2007 | 1100.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1990,VERMELHA PL: MMQ 5249-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ IIBOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDOUM TOTAL DE 36 KM(IDA E VOLTA),REF AGOSTO/2007, CONF RECIBO E NFS NR008026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002908 | 21/09/2007 | 720.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1989,BRANCA PLACA:MNG 7160-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ IIBOA UNIAO, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL36 KM(IDA E VOLTA),REF A AGOSTO/2007 CONF RECIBO,NFS 008003 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002909 | 21/09/2007 | 1200.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1983, COR AZUL PLACA:MNB 0020-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:BOA UNIAOBARRENTO E UMBURANINHA, COM DEST. SEDE MUNICIPIO, PERF.UM TOTAL DE 60KM(IDA E VOLTA)REF AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO,NFS NR 008005 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002910 | 21/09/2007 | 920.00 | 00029157838453 | JOSE GALDINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1990,BRANCA. PLACA:BGZ 4414-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: CANOASCONSELHO, UMBURANA, CASCÃO E FORQUILHA COM DESTINO À SEDE DO MUNICIPIOPERF TOT 46 KM (IDA E VOLTA)REF AGOSTO/2007,RECIBO E NFS NR 008018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002911 | 21/09/2007 | 940.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1982,VERMELHA. PLACA:MNK 1785-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:CASCÃOCANOAS,FORQUILHA,BOA UNIÃO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 47 KM(IDA E VOLTA),REF AGOSTO/2007, CONF RECIBO E NFS 008019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002912 | 21/09/2007 | 1975.00 | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM/CHEVROL D-20, ANO 1987, COR BEGE, PLACA: MNJ 1849-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: JACUVARZEA ALEGRE E CEDRO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF. TOTAL76 KM (IDA E VOLTA), REF MES AGOSTO/2007, CONF RECIBO E NFS NR 008022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002913 | 21/09/2007 | 700.00 | 00002256808408 | JOSE JOCIVALDO PEREIRA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1991, COR AZUL PLACA:HTX 0449-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZII COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 32KM(IDA E VOLTA)REF AGOSTO/2007, CONF RECIBO E NFS NR 008024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002914 | 21/09/2007 | 1480.00 | 00021955514453 | ANDERSON CLAYTON FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1991/2,VERMELHA PLACA:GMW 2370-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:CAJAZEIRAS,MELADO,JACU,BUENOS AIRES,CARNAUBINHA,CEDRO,VARZEA ALEGRE, COM DEST. SEDEMUNIC., PERF TOTAL 74 KM (IDA E VOLTA),REF AGOSTO/2007, CONF RECIBO E NFS 008009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002915 | 21/09/2007 | 960.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1997,BRANCA. PLACA:MMO 8991-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA E TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHODOS COCHOS,CAJAZEIRAS,IDELFONSO,SÃO JOSE,TOURADO E SERRARIA,COM DEST.A SEDE DO MUNIC,PERF TOT 48 KM (IDA EVOLTA)REF AGOSTO/2007, CONF RECIBNFS 008010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002916 | 21/09/2007 | 1000.00 | 00080519407415 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOCAMIONETA/CAR ABERT,D-20, ANO 1990, COR BRANCA PLACA:HUM 6641-PB,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS PAUFERRADO,RIACHO FECHADO,PEDRA BRANCA E RIACHO DA CAL COM DESTINO A SEDEDO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 50 KM (IDA E VOLTA),REF AGOSTO/2007, RECNFS 008011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002917 | 21/09/2007 | 550.00 | 00003646558440 | JOÃO DANTAS DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, CAMIONETA, DIESEL, ALUGUEL,ANO 1982, VERDE, PLAVAMYY 0158-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDADOS SITIOS BOA UNIAO, UMBURANINHA E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DOMUNIC. PERF TOTAL 25 KM(IDA E VOLTA),REF AGOSTO/2007,CONF RECIBO E NFS008029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002918 | 21/09/2007 | 880.00 | 00069442169491 | JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1979,VERDE. PLACA:MNB 0514-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:TAPERA,SÃO JOSÉ DOS ALVES,BARROCÃO,TOURADO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,PERF UM TOTAL DE 44 KM(IDA E VOLTA),REF AGOSTO/2007,CONF RECIBO E NF008013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002919 | 21/09/2007 | 1640.00 | 00069119678487 | JOSE ARONÇO DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1988,VERMELHA PL:JNA 3470-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADOMONTIVIDEU,PEDRA BRANCA,RIACHO FECHADO,RIACHO DA CAL,VINHA, COM DEST ASEDE MUNIC.PERF.TOTAL 82KM(IDA E VOLTA,REF AGOSTO/2007, CONF RECIBO E 008014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002920 | 21/09/2007 | 850.00 | 00003426995638 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1981,AZUL PL: MNI 5017-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO FECHADO, RIACHO DA ONÇA, RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SITIO MONTIVIDEU,PERFAZENDO TOTAL DE 36 KM(IDA E VOLTA),REF AGOSTO/2007,CONF RECIBO E NFS008015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002884 | 21/09/2007 | 760.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1982, COR AZUL, PLACA: MMO 5480-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃOBRAZ II,SAO BRAZ DOS FREITAS E FLORESTA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF. TOTAL DE 38 KM(IDA E VOLTA), REF AGOSTO/2007, CONF RECIBNFS 008002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002885 | 21/09/2007 | 1200.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1979, COR AZUL PLACA:MNH 8540-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,TURNO MANHA,SAIDA DOS SITIOS:MADRUGA,CASCÃOCOM DEST AO CONSELHO E TURNO TARDE: SAIDA DO SITIO MADRUGA,CASCÃO,CANOAS COM DEST.AO CONSELHO.PERF 60KM(IDA VOLTA)REF AGOSTO/2007,CONF RECIBNFS 008006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002886 | 21/09/2007 | 1020.00 | 00011943958807 | JOSE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1986,VERMELHA. PLACA:MXS 8061-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CANOASUMBURANA,CONSELHO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 51 KM(IDA E VOLTA),REF AGOSTO/2007, CONF RECIBO E NFS NR 008007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002887 | 21/09/2007 | 880.00 | 00005751153430 | LEANIO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1983, COR AZUL, PLACA: MNA 9030-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: MADRUGA/GADO BRAVO,BELA VISTA COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PEF TOTAL 60KM(IDA E VOLTA),REF A AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 008012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002888 | 21/09/2007 | 1170.00 | 00017605270410 | JOSE JACOME DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1982, VERMELHA PL:LVJ 6664-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃO BRAZ IISÃO BRAZ I,CANOAS,CONSELHO,CASCÃO,FORQUILHA COM DEST.SEDE MUNICIPIO,PERF. TOTAL DE 51 KM(IDA E VOLTA),REF AGOSTO/2007,CONF RECIBO E NFS NR 008017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002889 | 21/09/2007 | 1200.00 | 00002696576491 | MANOEL VITORIANO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOCAR CAMINHÃO,FORD F4000, 1997,AZUL, PL: MMZ 7134-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃO JOSE DOSALVES,BARROCÃO,FAVELA,TOURADO,VALVERDE, COM DEST. SEDE DO MUNICIPIO, PERF.TOTAL DE 40 KM(IDA E VOLTA), REF AGOSTO/2007, CONF RECIBO E NFS NR008020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002890 | 21/09/2007 | 840.00 | 00006889505409 | MARIA EDNA LACERDA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1985,PRETA PLACA:MMW 0737-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DA ONÇA,VINHA,BARRENTO, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL42 KM(IDA E VOLTA),REF AGOSTO/2007, CONF RECIBO E NFS NR 008025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002891 | 21/09/2007 | 1200.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1994, COR PRETA PLACA: BNT 4996-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAUFERRADO, MONTIVIDEU E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF. TOTAL DE 60 KM(IDA E VOLTA),REF AGOSTO/2007, CONF RECIBONFS 008023 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003167 | 21/09/2007 | 4474.16 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA, POSTOS DE SAUDE DO SITIO SÃO BRAZ E PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO,, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 046833 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 21/09/2007 | 33.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES SETEMBRO2007, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 24/09/2007 | 250.00 | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA, DEST. AO TENENTE MILITAR QUE DESTACA NA DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVER.NR 001/2007, FIRMADO COMESTA EDILIDADE, REF AGOSTO/2007, CONF. RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 24/09/2007 | 250.00 | 00016194390425 | CICERO PEREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA,DESTINADO DELEGADO DE POLICIA CIVIL QUE DESTACA NA DELEGACIA DEPOLICIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVER.NR 001/2007, FIRMADO COMESTA EDILIDADE,REF AGOSTO/2007, CONF. RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 24/09/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARAA FAMUP, DEBITADA DA CONTA DO ICMS,DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DESETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 24/09/2007 | 1152.00 | 00065972201453 | MARIA DO CARMO BARBOSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO VEICULO TIPOGM VERANEIO,ALUGUEL ANO 1976/6, CAMIONETA PASS/ VERDE,DIESEL PLACA BLG9709-PB, PARA FICAR A DISP. DESTA PREFEITURA, NO TRANSP. FUNCIONARIOSGABINETE,CONTABILIDADE,FINANÇAS,ADMINISTRAÇÃO, SAINDO DE POMBAL-PB COMDEST A CAJAZEIRINHAS, REF SETEMBRO/2007, CONF RECIBO, CONTRATO E NFS 008021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 24/09/2007 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,NO DIA 12 DE SETEMBRO/2007, ESTEVE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH - PROGRAMA CHEQUE MORADIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 24/09/2007 | 95.00 | 00007013745430 | JOSÉ DANTAS AGEU | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO DIA 20 DE SETEMBRO/2007, ESTEVE NO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, DIRETORIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS, PARA ESCLARECIMENTOS E ORIENTAÇOES SOBRE PROCESSOS DE IMPL. E IMPLEMENTAÇÃO DO PDE - ESCOLA, CONF REC. REQUERIMENTO, DECL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 24/09/2007 | 80.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, SN NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA(10X15),FRENTE E COMPRIMENTO, DEST. AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,REF 24/AGOST A 24/SETEMBRO/2007, CONF RECIBO ECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | RECUPERAÇÃO DE POÇOS E CACIMBAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 25/09/2007 | 120.00 | 00075987341434 | JOSEILDO DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DA TAMPA TRASEIRA DO CARROÇÃO DO TRATOR I DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONST. E AMPL. DE ESTR., BUEIROS, PASSG. MOLHADAS E MATA-BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003078 | 25/09/2007 | 2391.74 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE UM 01 MATA BURRO, NA LOCALIDADE DO SITIO BOA UNIÃO, DESTE MUNICIPIO, SENDO VALOR R$ 717,52 CORRESP. A 30% DA MAO DE OBRA,30% DE MAO DE OBRA, CONFORME RECIBO E NFS NR 000185 EM ANEXO. | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 25/09/2007 | 200.00 | 00226968000130 | INDUSTRIA DE MOVEIS SÃO MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01 URNAFUNERARIA PARA SEPULTAR UM ENTE QUERIDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, OBITO, TERMO DE DOAÇÃO E NF NR 000816 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 25/09/2007 | 1860.00 | 03110658000144 | ESCOLA MUNICIPAL DE EMEF JANDUHY CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA PDDE FUNDESCOLA/ PROJETO DE MELHORIA DA ESCOLA JANDUHY CARNEIRO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ADESÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 25/09/2007 | 360.00 | 09141102000100 | ALARCON MAXCOLOR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOSDE 90 FOTOS 15X21 COLORIDAS, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO SÃODOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFNR 000122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 25/09/2007 | 100.00 | 00095374361449 | NILSON NETO DE A. MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELASECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE 01 CONSULTA MEDICAREALIZADA NA SRA MARGARIDA BEATRIZ CARENTE (POBRE) DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 25/09/2007 | 950.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 02 TONER TOSHIBA E-163, DESTINADO A MAQUINA DE XEROX DA SALA DE RECURSOSHUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 004553EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 26/09/2007 | 6.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE COPIA DOCUMENTO MICROFILMAGEM DA CONTA 17.426-2, MES SETEMBRO/2007, CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 26/09/2007 | 9.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FPM, REF AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTEBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 26/09/2007 | 550.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Importância que se empenha para o pagamento de DA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA PUBLICITÁRIA REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO E NFSNR 001504 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 26/09/2007 | 120.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 CONSULTAMEDICA REALIZADO NO SR JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃOBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 26/09/2007 | 321.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 01BASE DO FUSOR SUPERIOR / 01 FRAME INFERIOR, DESTINADOS A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR04559 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 26/09/2007 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS EMANUTENÇÕES DA COPIADORA SHARP (MAQUINA DE XEROX) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS NR 009366 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRURA EM EDUCAÇÃO | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0003079 | 26/09/2007 | 2720.00 | 00087322846400 | JOSEFA BEZERRA DE M BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUG. VEIC. TIPO GM VERANEIO, ANO 1993, DIESEL,COR VERMELHA,PL:BMG 3007-PB, DEST. AO TRASNSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, SAINDO DA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, COMDESTINO A FACULDADE INTEGRADA DE PATOS-FIP, TURNO NOITE, TOTAL DE 136KM(IDA E VOLTA),REF AO MES DE SETEMBRO/2007, CONF CONTR. RECIBO E NFS NR 008027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 27/09/2007 | 474.00 | 08778844000170 | P.A.E. PROJETO DE ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01 ENCICLOPEDIA SIP (SISTEMA INTERATIVO DE PESQUISA) DESTINADAS AS ESCOLASMUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DE APOIO AO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 27/09/2007 | 31278.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO FUNDEB 40% APOIO AO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO,REF MES SETEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 29.716,00SALARIO FAMILIA 1.562,62 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 27/09/2007 | 26691.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO FUNDEB 60% MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF MES SETEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 26.247,00SALARIO FAMILIA 444,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 27/09/2007 | 4395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO MDE/ MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES SETEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 27/09/2007 | 6159.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DESETEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 5.986,00SALARIO FAMILIA 173,62 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 27/09/2007 | 1620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DESETEMBRO/2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 1.620,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 27/09/2007 | 2395.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DESETEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 2.379,00SAL FAMILIA 16,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 27/09/2007 | 330.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REF A 5 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 27/09/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORADO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DESETEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 1.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 27/09/2007 | 22.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FPM, REF AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTEBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 27/09/2007 | 2478.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DESETEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 2.439,00SALARIO FAMILIA 39,34 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 27/09/2007 | 490.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE CARTOES DECREDITOS DE SALÁRIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A SETEMBRO/2007, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 27/09/2007 | 43.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ASSINATURA NAUNIVERSO ONLINE UOL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 27/09/2007 | 150.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE01(UM)CARTUCHO E TROCA 01 CILINDRO DA IMPRESSORA A LASER DA MARCA HP1020 DA SALA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOORME RECIBO E NFS NR 008028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 27/09/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS BOLSISTAS DO PROGRAMAPETI-ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES AGOSTO/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 27/09/2007 | 190.00 | 00016590629854 | JOSENILDA RODRIGUES DE ALMEIDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13/14 DE SETEMBRO/2007, PARTICIPOU DAVI CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO AUDITORIO DO HOTEL OURO BRANCO EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 27/09/2007 | 3101.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DESETEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 27/09/2007 | 1055.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDO SERVIDORES DO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES AGOSTO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 27/09/2007 | 195.00 | 00005663658475 | SUETAN BEZERRA GOMES E OUTROS (A) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS BOLSISTAS DO PROGRAMAAGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 27/09/2007 | 11426.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFSETEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 10.824,00SAL. FAMILIA 602,70 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 27/09/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFSETEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 1.400,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 27/09/2007 | 844.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS(GARIS)REF AO MES DE SETEMBRO/2007, CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 798,00SALARIO FAMILIA 46,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 27/09/2007 | 844.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS(AGENTES ADMINISTRATIVOS)REF AO MES DE SETEMBRO/2007,CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 798,00SALARIO FAMILIA 46,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 27/09/2007 | 821.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS (COVEIROS)REF AO MES DE SETEMBRO/2007 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 798,00SALARIO FAMILIA 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 27/09/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORDA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS (ELETRICISTA)REF AO MES DE SETEMBRO/2007 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 399,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 27/09/2007 | 843.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE AGUAS DE DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 27/09/2007 | 516.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/AGOSTO/2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 27/09/2007 | 2795.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DESETEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 2.779,00SAL. FAMILIA 16,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 27/09/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORDA SECRETARIA ESPECIAL DE ART. GORVENAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AMES DE SETEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 1.500,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/09/2007 | 380.00 | 00005584068403 | HELOISA HELENA RODRIGUES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONT. EXCEPC. INTERESSECOMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS COM EXERCICIO NA SEDE DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS, A QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, EM SUBST. ANTONIO AMARO DA SILVA NETO, EM GOZO DELICENÇA P/ TRATAR DE INTER. PARTICULAR, REF SETEMBRO/2007,CONF CONTRA CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/09/2007 | 380.00 | 00006227882488 | MANOEL CALADO DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SE. DE OBRAS PUBLICA E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃODESTE MUNICIPIO, REF AO MES SETEMBRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/09/2007 | 380.00 | 00039639975400 | COSMO JERÔNIMO DE ANDRADE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/09/2007 | 380.00 | 00018700079804 | AMIZAEL PIRES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE VIGILANTEO QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 28/09/2007 | 380.00 | 00087306778404 | VERNIOR FELIX DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE GARI, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 28/09/2007 | 380.00 | 00004127861410 | KALYANY VIEIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO FACILITADORA DE LEITURA E BRINQUEDOTECA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, E COM EXERCICIONA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES AGOSTO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 28/09/2007 | 1125.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORACOM CONTR. EXCEP. INTER. PUB COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 28/09/2007 | 1125.00 | 00004340017400 | RENATA RAQUEL FORMIGA DE QUEIROGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORACOM CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PSICOLOGAJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASADA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES AGOSTO/2007, CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/09/2007 | 1125.00 | 00058615709491 | EDIVALDA ALMEIDA DE ARAUJO NOBREGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORACOM CONTRATO EXCEP. INTER. PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIALJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASADA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 28/09/2007 | 1125.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORACOM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER. PUBLICO COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/09/2007 | 380.00 | 00067559689434 | MARIA GORETE SILVA ALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE ASSISTENTEDE COORDENAÇÃO DO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SEDE DO PROGRAMA,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DESETEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/09/2007 | 380.00 | 00087325721404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS, COM EXERC NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E GERAÇÃO DE RENDA, A QUAL FICARA A DISP. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/09/2007 | 380.00 | 00003417117488 | KARLLA PATRICIA DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE CADASTRADORA DO PROGRAMA PETI, E COM EXERCIO NA SEDE DO PROGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/09/2007 | 700.00 | 00003344411454 | LAMARK DANIEL LACERDA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORCOM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO FACILITADOR DE AÇÕES COM IDOSOS E DEFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF MES AGOSTO/2007, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/09/2007 | 540.00 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE S. FERNANDES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER A FUNÇÃO DEAGENTE CULTURAL DO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCÍCIO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DEAGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO E CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 28/09/2007 | 1303.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME GUIA GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0003113 | 28/09/2007 | 1237.70 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BOLSA PETI, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00089/00090EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 28/09/2007 | 244.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIAS POSTAISDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 28/09/2007 | 463.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FPM, REF AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTEBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 28/09/2007 | 3.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FEX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2007CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/09/2007 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA ICSMS FEDERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE SETEMBRO2007, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 28/09/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AUNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2007, CONFORME DOCUMENTOAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 28/09/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIAELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REF AOMES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 28/09/2007 | 287.50 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE UTENSILIOSDESTINADOS A COZINHA DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001717 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/09/2007 | 700.00 | 00053078357449 | EUDA MARIA DE MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E QUALIFICADA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE ATENDENTE DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ECOM EXERCÍCIO NO PSF DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃODESTE MUNICIPIO,REF MES SETEMBRO/2007 CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 28/09/2007 | 380.00 | 00007152423423 | ADRIANO ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, O QUAL FICARA ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DESETEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 28/09/2007 | 400.00 | 00000873785401 | SONIA MARIA FERREIRA LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, COMEXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, A QUAL FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF AO MES DESETEMBRO/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 28/09/2007 | 425.00 | 00005696981461 | FELICIANO CAVALCANTE VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOMOTOCICLO/PAS,2001/2002, CG 125 TITAN COR AZUL , PL: MOS 6100-PB,DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA DO PEVA EM DIVERSASLOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 45 KM POR DIAREF SETEMBRO/2007, CONF RECIBO, CONTRATO E NFS NR 008040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 28/09/2007 | 550.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,COMO MOTORISTA DIRENCIONANDO OVEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 1983-PB, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERF TOTAL 40 HS SEMANAIS, REF ASETEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 28/09/2007 | 380.00 | 00004716573443 | ANTONIA DE FREITAS OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO AUX. SERVIÇOS GERAIS, COMEXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, A QUAL FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF AO MES DESETEMBRO/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 28/09/2007 | 380.00 | 00007528780421 | MARENICE AMANCIO PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INADIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO PAUFERRADO DESTE MUNICIPIO,A QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REF SETEMBRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 28/09/2007 | 1871.40 | 00005223287410 | MICHELLY DANTAS MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DO PSF, E COM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, A QUAL FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO/2007, CONF CONTRATO E CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 28/09/2007 | 380.00 | 00004419722410 | CLAUDINEIDE DE ALMEIDA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,PARA ATENDER A NECESSIDADE INADIAVEL COMO ATENDENTE DO DENTISTA NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DACONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DESETEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 28/09/2007 | 380.00 | 00097725889434 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INADIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES SETEMBRO/2007, CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 28/09/2007 | 6820.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇÃO DE MEDICO DOPSF, NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 28/09/2007 | 73.00 | 00060250925400 | GUTEMBERG BANIGNO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE APARELHO CIRCULADOR DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIODE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO E NFS NR 008032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/09/2007 | 380.00 | 00005542954405 | RODRIGO ALMEIDA DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 04MESES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO E CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/09/2007 | 500.00 | 00009845100449 | JOAO EUDES MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA, DIRENCIONANDO O VEICULO ONIBUS, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF MES SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/10/2007 | 300.00 | 00002384825453 | JOAO AMARO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃODO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DEP. LEVI OLIMPIO FERREIRA, SN CENTROCAJAZEIRINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/10/2007 | 150.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, ENCRAVADO NA AREA DE TERRA,DESTA CIDADE, LOCALIZADO RUA ADMILSON DANTAS DA DA SILVA, SN COM FRENTE A RODOVIA PB 426, DEST AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO SEC EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO, DESTE MUNICIPIO,REF SETEMBRO/2007 CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003281 | 01/10/2007 | 3173.18 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELBIODIESEL,06 OLEOS LUBRIF. DESTINADOS 283,3 L VEICULOS D-10(CONTRATADOPL:MMO 5294-PB, 362 L D-20 PL:MNH 8522-PB, 854L, ONIBUS ESCOLAR PL:MNB4720-PB,176,6 L FIAT DUCAT PL: 8213-PB, DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/10/2007 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EXTRATO DEBITADA DA CONTA 6.387-8 PDDE, REFERENTE O MES OUTUBRO/2007,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003588 | 01/10/2007 | 4709.43 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNEC. DE 630,7 LTSGASOLINA, P/VEICU. AMBULANCIA SAVEIRO PL: MOQ 1983-PB, 630,5 LTS P/ VEICULO AMBULANCIA PL MNT 8858-PB, 07 LTS OLEO LUBRIF.02 FILT. OLEO,674 LTS BIODIESEL P/ VEICULO D-20 (CONTRATADO) PL JWG 2947-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF NR 000082 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/10/2007 | 4490.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DESETEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 4.360,00SALARIO FAMILIA 130,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/10/2007 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZIANE SILVA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS QUE REALIZAM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO MES SETEMBRO2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 008120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003563 | 01/10/2007 | 5025.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA, POSTOS DE SAUDE DO SITIO SÃO BRAZ E PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO,, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 046937 / 047036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003628 | 01/10/2007 | 3348.09 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA, POSTOS DE SAUDE DO SITIO SÃO BRAZ E PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO,, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 047034/047035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/10/2007 | 95.00 | 00080481892400 | GILDENIA PINTO DOS SANTOS TRIGUEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DE MA REUNIÃO COM OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE PELO CONSELHO NACIONAL NO AUDITÓRIO DO SESI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003398 | 01/10/2007 | 279.30 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELGASOLINA 105 LITROS P/ VEICULO CORSA PLACA MNT 3696-PB DO ASSESSORJURIDICO À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF NR 000084EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/10/2007 | 200.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃODO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003397 | 01/10/2007 | 702.02 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE 266 LTSGASOLINA,03 LT OLEO, 01 FILTRO DE OLEO DESTINADO AO VEICULO FIAT UNOPLACA: MMV 6943-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENF NR 000084 EM ANEXO.EXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/10/2007 | 1720.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO/FIRE FLEX COMPLETO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO E NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11 MESES, REFAO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2007, CONFORME RECIBO,CONTRATO E NFS NR 000459 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003400 | 01/10/2007 | 252.70 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA O VEICULO PICKUP STRADA MVA 1011, NO TOTAL DE 95 LITROS DE GASOLINA DO CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL A SERVIÇOS, CONFORME NF NR 000085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CRECHE COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/10/2007 | 200.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO IMVEL RESIDENCIAL ENCRAVADO EM UMA AREA 9,80 DE FRENTE POR 25 MTS DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, LOCALIZ. RUA JOSE FRANCISCODE ALMEIDA, SN CENTRO NESTA CIDADE, DEST. AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNIC.,REF SETEMBRO/2007,CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/10/2007 | 200.00 | 00026293878876 | ANDREA DE OLIVEIRA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃODO IMOVEL, ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO, NESTA CIDADE, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO (10 POR 25), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIADESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2007, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/10/2007 | 100.00 | 00003639373405 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃODO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UM PREDIO RESIDENCIAL MEDINDO39,68 MTS QUADRADOS NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE,LOCALIZADO A RUAFRANCISCO ALVES DE LIMA, DESTINADO AO FUNCION. CONSELHO TUTELAR, REF A0 MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/10/2007 | 156.00 | 00093112050444 | MANOEL NUNES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 1.000 TELHAS COMUN DESTINADA A SRA Mª DO DESTERRO CAVALCANTE FELIPE, PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO,DECLARAÇÃO DEPOBREZA E RECIBO E NF NR 792594 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/10/2007 | 100.00 | 00000003839451 | RITA FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOC. DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAV. NA AREA TERRA MEDIN. (10X25), COM FRENTE PARAO NORTE A RUA PROJETADA,PROX IMOVEL DENOMINADO CAJAZEIRINHAS, DEST. AOFUNCIONAMENTO E AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO,P/ GUARDA MATERIAS DO PROG. CHEQUE MORADIA, REF SETEMBRO/2007, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/10/2007 | 250.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃODO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, ENCRAVADO EM UMA AREA 10 POR 15 MTS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES SETEMBRO2007, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003399 | 01/10/2007 | 478.02 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEL BIODIESEL 257 LTS P/ VEICULO TIPO TRATOR(CONTRATADO) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000087EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/10/2007 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EXTRATO DEBITADA DA CONTA 8.132-9,SIE OBRAS INST.NO MES OUTUBRO/2007, CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/10/2007 | 150.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO IMVEL RESIDENCIAL ENCRAVADO EM PREDIO RESINDENCIAL, MEDINDO (3,70 X 22,50) NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS,DEST. AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO RUA RAIMUNDA RORIGUES PEREIRA,REF MES SETEMBRO/2007,CONF REC.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003402 | 01/10/2007 | 1795.74 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR I 495 LTS BIODIESEL,01 BD OLEO LUBRIF, TRATOR II 414 LTS BIODIESEL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 01/10/2007 | 280.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01 ACUMULADOR ELETRICO DESTINADOS AO VEICULO TRATOR I DE PNEUS DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001854 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003401 | 01/10/2007 | 199.50 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELGASOLINA 75 LITROS DESTINADO AO VEICULO CROSS FOX MYT 7367,DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LICITAÇÕES A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 02/10/2007 | 200.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FUNEBRE PRESTADOS NO SEPULTAMENTO DO SR FRANCISCO DUTRA DA SILVA, ENTE QUERIDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NFS NR 003576,TERMO DE DOAÇÃO E COPIADE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 02/10/2007 | 1.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO ITR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 02/10/2007 | 0.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2007CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 02/10/2007 | 315.71 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 03/10/2007 | 1318.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS EDESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA: MOQ 1983-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000920/000921EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 03/10/2007 | 30.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE EMCHIMENTOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 1983-PB,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000478 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 03/10/2007 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 03 DE OUTUBRO/2007, COMPARECEU NO ESCRITORIOECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFFWARES, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 03/10/2007 | 300.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃODE 06 FAIXAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO DESFILE DOSALUNOS DO DIA 07 DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO E NF NR 00154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 03/10/2007 | 380.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTR. EXCEP. INTER. PUBCOMO AGENTE ADMINISTRATIVO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIETE NOBREGA DE SOUSA NA FUNÇÃODE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, EM GOZO DE LICENÇAP/ TRATAR DE INTER. PARTICULAR, REF SETEMBRO/2007,CONF CONTRA CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 03/10/2007 | 380.00 | 00003435211482 | FRANCISCO GOMES COSTA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE DO GRUPOESCOLAR DO SITIO MADRUGA, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO CULTUTA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF A MES SETEMBRO2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 03/10/2007 | 380.00 | 00003647828467 | SEVERINA CAVALCANTE DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, NESTE MUNICIPIOREF AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 03/10/2007 | 190.00 | 00004932394489 | VANESSA ALENCAR MARTINS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 A 28 DE SETEMBRO/2007, PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO EM PES - PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DA ESCOLA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. RESSARCIMENTOS DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 03/10/2007 | 140.00 | 00069120960425 | LEONOR MARIANO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 A 28 DE SETEMBRO/2007, PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO EM PES - PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DA ESCOLA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. RESSARCIMENTOS DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 03/10/2007 | 380.00 | 00029571588415 | ERALDO ARAUJO LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE NO GRUPOESCOLAR MUNICIPAL DE MONTIVIDEU, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF SETEMBRO/2007, CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 03/10/2007 | 744.00 | 00003860742400 | ELIANA CARNEIRO VIEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JANDUHY CARNEIRO, REF SETEMBRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 03/10/2007 | 720.00 | 00004175582444 | HUGOENILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA DE MATEMATICA E CIENCIA DO ENS. FUNDAMENTAL JUNTO SEC. DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMMENTAL JANDUHY CARNEIRO, REF SETEMBRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 03/10/2007 | 720.00 | 00002404134400 | MARCICLEIDE DE ANDRADE ALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE ED. FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JANDUHY CARNEIRO, REF SETEMBRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 03/10/2007 | 672.00 | 00067531610400 | TEREZA EMILIA BEZERRA R. ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DA LINGUA INGLESA DO ENS. FUNDAMENTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JANDUHY CARNEIRO,REF SETEMBRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 03/10/2007 | 624.00 | 00004349441492 | SALEFRANCE VIELLI DA SILVA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DA LINGUA INGLESA E PORTUGUESA DO ENS. FUND. JUNTO SEC. DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAM.JANDUHY CARNEIRO,REF SETEMBRO/2007, CONF CONTRATO,CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 03/10/2007 | 480.00 | 00004638992455 | EDILENE GONÇALVES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR DE MONTIVIDEU,DESTE MUNICIPIO, REF AO MES SETEMBRO/2007 CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 03/10/2007 | 480.00 | 00003399280424 | GIRLENE GARRIDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR DE RIACHO FECHADO, DESTE MUNICIPIO, REF MES SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 03/10/2007 | 480.00 | 00057460663468 | ROSANGELA MARIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA QUIMICA,BIOLOGIA E FÍSICA DO ENS. FUNDAMENT JUNTO SEC. DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMMENTAL JANDUHY CARNEIRO, REF SETEMBRO/2007,CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 03/10/2007 | 408.00 | 00001169418473 | ILIANE DE SILVA VIEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA HISTORIA,GEOGRAFIA,SOCIOLOGIA DO ENS.MÉDIO (TELECURSO 2000)JUNTO SEC.EDUCAÇÃO CULT.DESPORTO, COM EXERC. NA ESCOLA MUNIC. ENS. FUND.MENTAL JANDUHY CARNEIRO, REF SETEMBRO/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 03/10/2007 | 658.56 | 00002660984441 | FABIA ROBERTO NUNES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTR. EXCEP. INTERESS. PUBLIC. PARA EXERCER A FUNÇÃO DE SUPERVISORA EDUCACIONAL, JUNTO A SEC. EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, EM SUBST. ASUPERVISORA LUCELIA LEITE MUNIZ, QUE ORA SE ENCONTRA A DISP. DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 2 CAOP DE CAMPINA GRANDE, REF SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 03/10/2007 | 432.00 | 00004982125481 | LUZIA MARIA GONÇALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE CIÊNCIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JANDUHY CARNEIRO, REF SETEMBRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 03/10/2007 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 01/OUTUBRO/2007, COMPARECEU NA GERENCIA EXECUTIVA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL, ONDE LHE FORAM REPASSADAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A RENOVAÇÃO DO DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 03/10/2007 | 380.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 03/10/2007 | 380.00 | 00005411426405 | EDELIANE DA SILVA SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR (A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS, COM EXERCICIO NA CASA DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES SETEMBRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 03/10/2007 | 285.00 | 00002260318452 | GERLANE LACERDA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA PROFESSORA POLIVALENTE, PARA EXERCER AS SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS, EM CARACTER SUPLEMENTAR, NA ESCOLA MUNICIPAL ROSA ALVES DE OLIVEIRA, NO SITIO PAU FERRADO, COM A FINAL. DE ATEND. O PROG. ERRAD. TRAB. INFANTIL- PETI,CONFPORT GP 038-A/2007, REF A SETEMBRO/2007, CONF RECIBO E NFS NR 008049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 03/10/2007 | 330.60 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALE COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES SETEMBRO/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 03/10/2007 | 69.40 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARTE REMUNERAÇAO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALE COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF A SETEMBRO/2007,CONFOME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 03/10/2007 | 380.00 | 00005202265425 | LEANDRO SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE DIGITADORDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 03/10/2007 | 16.81 | 00000227451147 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TARIFA DE AGUA (CAGEPA) DESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO, DECLARAÇÃO DE POBREZA ECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 03/10/2007 | 14.76 | 00004782596464 | SOLANGE MARIA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TARIFAS DE LUZ (SAELPA) DESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO,DECLARAÇÃO DE POBREZA EE COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 03/10/2007 | 202.00 | 00007608885408 | MOAMA OLIMPIO DANTAS QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE SALGADOS E TORTAS, PARA A ABERTURA DO CURSO CABELEREIRO, REALIZADONO DIA 10/09/2007, NO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 03/10/2007 | 380.00 | 00003646266406 | FRANCISCO AGOSTINHO ANGELO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 03/10/2007 | 380.00 | 00014931259820 | ALDECI VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 03/10/2007 | 380.00 | 00007227063402 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA DIRENCIONANDO A LOCOMOÇÃO MECANIZADA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSHABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF SETEMBRO/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 03/10/2007 | 380.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO OPERADOR DE MAQUINAAGRICOLA, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASE SERV.URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF SETEMBRO/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 03/10/2007 | 500.00 | 00008172472463 | FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ELETRICISTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DESETEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 03/10/2007 | 380.00 | 00089289005491 | DAMIAO DE SOUSA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI O QUAL FICARARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 04/10/2007 | 380.00 | 09141102000100 | ALARCON MAXCOLOR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOSDE 95 FOTOS COLORIDAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO/2007, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 04/10/2007 | 95.00 | 00005673197411 | NAIZA GOMES DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 03 DE OUTUBRO/2007, ESTEVE NA ECOPLAN -CONTABILIDADE E SOFFWARES, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPALNO QUE DIZ RESPEITO A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO,REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 04/10/2007 | 175.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVAGENSCOMPLETA, VULCANIZOS E SOLDAS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 04/10/2007 | 462.50 | 05049080000193 | MICHAEL MOZART GOMES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS 01 M3 DEMADEIRA SERRANA VIGA DESTINADOS A MANUTENÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000276 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 04/10/2007 | 400.00 | 03775655000200 | CENTRO DE ATIV. DIONISIO MARQUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÕESE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DO TC-2000, RELATIVO AO MES DE AGOSTO ESETEMBRO/2007, CONVENIO ENTRE ESTA PREFEITURA E O SESI DE PATOS PB,CONFORME RECIBO E NFS NR 000251 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA NA SAÚDE | CONST., AMPL.E AQUIS. DE EQUIP. DE UNID. E POSTOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0003406 | 04/10/2007 | 10000.00 | 10764389000103 | CONSTAT - CONSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE UM POSTO MÉDICO, NA COMUNIDADE DO SITIO SÃO JOSÉ DOS ALVES, DESTE MUNICIPIO, SENDO O VALOR R$ 3.000,00 CORRESPONDENTE A 30% DA MAO DE OBRA, CONFORME RECIBO E NFS NR 000350 EM ANEXO. REF A 7 ETAPA. | 00172007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 04/10/2007 | 500.00 | 04423787000155 | FRANÇA E MEDEIROS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃODE EXAMES ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE ANA VITORIA DE SOUSA RIBEIRO, MENOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NFS NR 000608, TERMO DE DOAÇÃO, DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 04/10/2007 | 600.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃODE EXAME AMIGDALECTOMIA REALIZADA NA SRA KATIANA MARIA DOS SANTOS,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 05/10/2007 | 90.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA, IMUNOLOGIA E PEDIATRIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃODE TESTES ALERGICOS DE POEIRA, ALIMENTOS E MEDICAMENTOS, NA SRA JOSEFAGOMES NETA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 05/10/2007 | 370.00 | 00007349257864 | MARIA ALEXANDRINA DANTAS CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE ACESSORIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUE PARTICIPARAM DO DESFILE ALUSIVO AO DIA 07 DE SETEMBRO/2007, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 008048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 05/10/2007 | 50.00 | 00002246881463 | JOSEFAN DE ALMEIDA BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE VEICULO TIPOMOTOCICLETA CG150, COR VERMELHA, PLACA:MOJ 6689-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE 01 ESTUDANTE DO SITIO UMBURANA COM DESTINO AO SITIO CONSELHO, TURNO MANHA, AMBOS NESTE MUNICIPIO, REF SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 008063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 05/10/2007 | 1300.00 | 00013279068487 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE ESTANDARTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AO DESFILE ALUSIVO AO DIA 07 DE SETEMBRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENFS NR 008052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003317 | 05/10/2007 | 1544.10 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000190/000191 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003408 | 05/10/2007 | 11020.00 | 00069682550491 | EDVANDRO BATISTA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO D-4D, DEST. A HORAS MAQ. NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÕES ESTRADAS VICINAIS,NA ZONA RURAL,SENDO 116 HS A 95,00 CADA HORA,SAINDO DO SITIO RIACHÃO A DIST. SÃO BRAZII,ST TERRA VERM. A BARROCÃO,CONSELHO A MADRUGA,MELADO A PB 426, PB 426 A BOA UNIÃO,FORQUILHA A SÃO JOSE DOS ALVES,RECNFS 008043 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 05/10/2007 | 507.50 | 00068344821487 | JOÃO RODRIGUES TRIGUEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERV. COMO PEDREIRO NACONSTRUÇÃO HABITAÇÕES POPULARES,CONF CONV FIRMADO COM PROG CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO,SENDO 14 DIAS EMEIO TRABALHADOS A R$ 35,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 008042EM ANEXO. | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 05/10/2007 | 700.00 | 00034460780453 | VALDECIO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERV. COMO PEDREIRO NACONSTRUÇÃO HABITAÇÕES POPULARES, CONF CONV. FIRMADO COM PROG CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO,SENDO 20 DIAS TRABALHADOS A R$ 35,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 008065 EM ANEXO. | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 05/10/2007 | 350.00 | 00001098565460 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRONA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES, CONFORME CONVERNIO FIRMADO COMO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, SENDO 10 DIS TRABALHADOS A R$ 35,00 O DIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFSNR 008064 EM ANEXO. | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 05/10/2007 | 245.00 | 00005869395801 | FRANCISCO DA SILVA ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de SERV. COMO PEDREIRO NACONSTRUÇÃO HABITAÇÕES POPULARES,CONF CONV. FIRMADO COM PROG. CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO,SENDO 07 DIAS TRABALHADOS A R$ 35,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 008066 EM ANEXO. | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS E TANQUES NA Z. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 05/10/2007 | 470.00 | 00064614905404 | FRANCISCO FAUSTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE 17,0 MTS 2 (QUADRADO) DE LAJES PREMOLDADOS PARA A CONSTRUÇÃO DE (01CISTERNA, QUE FICA LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOA UNIAO,NESTE MUNICIPIO, OBS: TODO MATERIAL POSTO NO LOCAL COMUNIDADE BOA UNIÃO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 05/10/2007 | 530.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE LEMBRANCINHAS E FAIXAS PARA O 1 ENCONTRO REGIONAL DE IDOSOS, REALIZADO NO DIA 27/09/2007, PROMOVIDO PELO PAIF CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, SENDO 150 LEMBRANÇAS E 02 FAIXAS, CONFORME RECIBO E NFS NR 008054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 05/10/2007 | 768.00 | 00002637940409 | ELISABERTH CECILIA ABRANTES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO 1 ENCONTRO DOS IDOSOS, REALIZADO NO DIA 27/09/2007, PROMOVIDO PELO PAIF, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 05/10/2007 | 882.00 | 00002550684419 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE ESTANDARTES E FAIXAS PROGRAMA SOCIAL, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTINADOS AO DIA 07 DE SETEMBRO/2007, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CRECHE COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 06/10/2007 | 240.00 | 07273378000108 | DEARAUJO CULTURAL / RAIMUNDO A. DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 UNIDADE A NOVA PRE ESCOLA (LIVRO) DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 009043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 06/10/2007 | 400.00 | 07273378000108 | DEARAUJO CULTURAL / RAIMUNDO A. DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 COLEÇÃO DE LIVROS, COLEÇÃO ALF. S/SEGREDO DO-RE-MI, COLEÇÃO EVENTOS ESCOLAR DESTINADOS AOSALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 009045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003577 | 08/10/2007 | 2087.89 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNEC. 196,3 LTS DEGASOLINA DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MNT 8858-PBE 256,8 LITROS DE GASOLINA AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PL: MOQ 1983-PB, 496 LITROS DE OLEO DIESEL DEST. AO VEICULO D-20 PL JWG 2947-PB,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 101 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 09/10/2007 | 39.60 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIAS POSTAISDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 09/10/2007 | 120.00 | 00020282400400 | POLICLINICA DE PATOS - SUELI C. A. CARTAXO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAA SRª EDILEUSA ALMEIDA GARRIDO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DEPATOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 09/10/2007 | 480.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MINISTRAR AS AULAS DE MUSICA, NA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, PARA OS ALUNOS DAESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO E CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 09/10/2007 | 480.00 | 00058084517449 | ANA LEITE DE SOUSA MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTR. EXCEPC. INTERESSE PUBL. COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA LINGUA PORTUGUESA DO ENS. FUND. JUNTO A SEC. EDUC. CULT. E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, EM SUBST A SRA MARIA APARECIDA ARAUJO NOBREGA, EM LICENÇA FORMAÇÃO PROFISSIONAL, REF SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003327 | 09/10/2007 | 737.75 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS SECRETARIAS FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001903 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 09/10/2007 | 250.00 | 00069027986487 | POLITICAS & NEGOCIOS - CLAUDETE L. MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSINATURA MENSAL DAREVISTA POLITICA E NEGOCIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 09/10/2007 | 380.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO MUNICIPAL, DE UMA SUBVENÇÃO NO VALOR DE 380,00 (TREZENTOSE OITENTA REAIS), DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME LEI Nº 210/07, DATADA EM 06.09.2007, CONFORME RECIBOTERMO DE DOAÇÃO E COPIA DE LEI ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 09/10/2007 | 50.00 | 00049187295415 | FLORICULTURA ROSA MÍSTICA / PAULO CESAR OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 02 PACOTES DE FLORES DESTINADOS A UM ENTEQUERIDO FALECIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME OBITO, RECIBO E NFS 000045EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/10/2007 | 285.00 | 00005876542440 | MARIA GRACIETE PIRES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA(01) PASSAGEM DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,SAINDO DA CIDADE RIO DE JANEIRO RJ COM DESTINOA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO/DECLARAÇÃO DEPOBREZA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/10/2007 | 380.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/10/2007 | 380.00 | 00044138172491 | MARIA DA GUIA FERREIRA NOBREGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/10/2007 | 380.00 | 00006479904400 | EDSON MENDES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/10/2007 | 403.08 | 00006704368442 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA BATISTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REF AO MES SETEMBRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO.SAL. FAMILIA 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/10/2007 | 426.16 | 00004204863485 | SILVIO ALMEIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REF AO MES SETEMBRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO.SAL. FAMILIA 46,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/10/2007 | 327.51 | 00048801593368 | NAZARE PESSOA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA(01) PASSAGEM DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,SAINDO DA CIDADE SÃO PAULO-SP COM DESTINO A CIDADE PATOS-PB, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO/DECLARAÇÃO DE POBREZA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CRECHE COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/10/2007 | 88.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS NA REDE HIDRAULICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE REINO DA FELICIDADENESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CRECHE COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/10/2007 | 480.00 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 92 BANDEJAS DE OVOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0003432 | 10/10/2007 | 1050.00 | 00003844268839 | EDIMILSON ISMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF 275, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COM INICIO EM JANEIRO/2007 ATEO TERMINO DO EXERCICIO 2007, REF AO MES SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 008061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/10/2007 | 117.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO - JOÃO BOSCO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 02 FILME P/ FAX BROTHER DESTINADOS AO FAX DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 009115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/10/2007 | 380.00 | 00060156406420 | ALMIR DE ARAUJO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA, DEST. AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVER.NR 001/2007, FIRMADO COMESTA EDILIDADE, REF SETEMBRO/2007, CONF. RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/10/2007 | 380.00 | 00073931497453 | DURVAL VIEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NA DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVER.NR 001/2007, FIRMADO COMESTA EDILIDADE, REF SETEMBRO/2007, CONF. RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/10/2007 | 280.00 | 00016194390425 | CICERO PEREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA,DESTINADO DELEGADO DE POLICIA CIVIL QUE DESTACA NA DELEGACIA DEPOLICIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVER.NR 001/2007, FIRMADO COMESTA EDILIDADE,REF SETEMBRO/2007, CONF. RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/10/2007 | 280.00 | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA, DEST. AO TENENTE MILITAR QUE DESTACA NA DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVER.NR 001/2007, FIRMADO COMESTA EDILIDADE, REF SETEMBRO/2007, CONF. RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/10/2007 | 57.78 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASALA DO GABINETE, CONSELHO TUTELAR, AGENCIA CORREIOS, AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/10/2007 | 250.66 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS 98,3LITROS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MNU 6943-PBDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/10/2007 | 380.00 | 00042440521434 | MANOEL LEITE NICOLAU | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA, DEST. AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NA DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVER.NR 001/2007, FIRMADO COMESTA EDILIDADE, REF SETEMBRO/2007, CONF. RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/10/2007 | 380.00 | 00076000141491 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA, DEST. AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NA DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVER.NR 001/2007, FIRMADO COMESTA EDILIDADE, REF SETEMBRO/2007, CONF. RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/10/2007 | 500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PBREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/10/2007 | 290.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO02 FAIXAS E 02 BANNER, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO DIA 12 DE OUTUBRO/2007, DIA DA CRIANÇA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 00163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/10/2007 | 2520.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDO SERVIDORES AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES SETEMBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/10/2007 | 2675.93 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM/FINANÇAS/AÇÃO SOCIALAGRICULTURA E ART. GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/10/2007 | 2435.47 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS/SMER/MSCO/MSLP/MSCEM/MSIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2007, CONFORME GUIAGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/10/2007 | 982.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDO SERVIDORES (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES SETEMBRO/2007, CONFORME GUIA GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/10/2007 | 3935.45 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSSCONFORME DÉBITO EM COTA DAF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/10/2007 | 39.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO CIDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2007CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/10/2007 | 1252.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FPM, REF AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME COMPROVANTEBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/10/2007 | 2067.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/10/2007 | 980.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DEFINANÇAS,EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF SETEMBRO/2007,CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/10/2007 | 190.00 | 00003580493426 | FRANCINALDO ALMEIDA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIA, VIAGENS A CIDADE PATOS-PB,NOS DIAS 02/03 DE OUTUBRO/2007 COMPARECEU ESCRITORIOECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFFWARES, NA CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPALCONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/10/2007 | 712.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES SETEMBRO/2007,CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/10/2007 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE01 CARTUCHO DA IMPRESSORA A LASER DA MARCA HP 1020, DO COMPUTADOR DASALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/10/2007 | 500.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇOESDE SERVIÇO COM A ENTREGA DA GFIP/GPS DE SETEMBRO/2007, COM CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME RECIBO E NFS NR008046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/10/2007 | 340.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES / PREVENÇOES DO SISTEMA DE INFORMATICA E MICRO COMPUTADORES DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ENF NR 000037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DE APOIO AO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/10/2007 | 4677.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% DE APOIO AO MAGISTERIO, REF AO MES SETEMBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/10/2007 | 5067.07 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% MAGISTERIO, REF AO MES SETEMBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/10/2007 | 1448.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% MAGISTERIO (CONTRATADOS), REF AO MES SETEMBRO/2007,CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/10/2007 | 922.95 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES MDE/MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/10/2007 | 604.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/10/2007 | 694.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES CONTRATADOS (MOTO E CARRO) DA SEC. DE EDUCAÇÃO,AGRICULTURA E OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES SETEMBRO/2007,CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUT. DO PEVA/ECD ( VIGIL.AMB./PACT. INTG./CONT. DOENÇAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/10/2007 | 228.00 | 12679494000161 | MODELLINA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 04 CALÇAS E 04 CAMISAS DESTINADOS AOS 02 AGENTES DA VIGILANCIA DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000495 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 10/10/2007 | 90.00 | 12679494000161 | MODELLINA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 05 TOALHAS DESTINADOS AOS BANHEIROS E QUARTOS DE PACIENTES DO CENTRO DE SAUDEMARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000496 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 11/10/2007 | 1083.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DESETEMBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 11/10/2007 | 706.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕESDE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 008123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 11/10/2007 | 129.50 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVAGENSCOMPLETA, NOS VEICULOS AMBULANCIAS SAVEIROS PLACAS: MOQ 1983-PB,MNT 8858-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENFS NR 008124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 11/10/2007 | 309.00 | 00004743072476 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE MARMITAS DESTINADAS AO MEDICO E ENFERMEIRAS DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 008125 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0003581 | 11/10/2007 | 1700.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOCHEVROLET D-20 JWG 2947-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 HS DIÁRIAS,REF AO MES DESETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 008126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 11/10/2007 | 190.00 | 00004988173429 | MARIETA ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUG. DE VEICUL. TIPO GM VERANEIO ANO 1988, ALUGUEL, DIESEL PL: MNR 4389-PB, DEST. AO TRANSP.DE PESSOAS CARENTES, 01 VIAGEM SAINDO DO CENTRO DE SAUDE A PATOS-PB,P/REALIZ. DE EXAMES ESPECIALIZADOS, 01 VIAGEM, A CIDADE DE SOUSA PB, P/REALIZ. EXAMES LABORATORIAS, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 008127EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 11/10/2007 | 120.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 CONSULTAMEDICA REALIZADA NA MENOR SMIRLA NAYSLA ARAUJO MEDEIROS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃOBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 11/10/2007 | 80.00 | 00033895171468 | ALANA ABRANTES NOGUEIRA DE PONTES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA MARIA APARECIDA MARTINS SOARES, PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DEPOBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 11/10/2007 | 760.00 | 00013316230491 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DA ASSINATURA DA FARMÁCIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE MARIAUMBELINA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES JUNHO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 008121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 11/10/2007 | 760.00 | 00013316230491 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DA ASSINATURA DA FARMÁCIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE MARIAUMBELINA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES JULHO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 008122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 11/10/2007 | 94.77 | 00070261768700 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINCEIRA PARA FAZERFACE COM AS DESPESAS 02 PASSAGENS DESTINADOS A ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO, SAINDO DA CIDADEDE POMBAL-PB A JOAO PESSOA-PB(IDA E VOLTA), CONF RECIBO E COMPROVANTES, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003568 | 11/10/2007 | 807.90 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE ATENDIMENTOS MEDICOS E ODONTOLIGOS DO CENTRO DE SAUDE MARIAUMBELINA DA CONCEIÇÃO E PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001919 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 11/10/2007 | 480.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO - MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO ME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMFOTOGRAFIAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000240 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 11/10/2007 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB,NO DIA 10 DE OUTUBRO/2007, COMPARECEU NA ASSESSORIA E PROJETOS (ISNEP)-IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA,PARA RESOLVERPENDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO EDECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA NA SAÚDE | CONST., AMPL.E AQUIS. DE EQUIP. DE UNID. E POSTOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0003626 | 11/10/2007 | 6291.82 | 10764389000103 | CONSTAT - CONSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE UM POSTO MÉDICO, NA COMUNIDADE DO SITIO SÃO JOSÉ DOS ALVES, DESTE MUNICIPIO, SENDO O VALOR R$ 3.000,00 CORRESPONDENTE A 30% DA MAO DE OBRA, CONFORME RECIBO E NFS 000362 EM ANEXO. REF A 8 ETAPA. | 00172007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 11/10/2007 | 500.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS HOSPITALARES DA SRA UMBELINA RODRIGUES DE ALMEIDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRURA EM EDUCAÇÃO | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 11/10/2007 | 930.00 | 09277278000185 | FIP - FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DAS MENSALIDADES DOS ALUNOSILIVANIA RODRIGUES DE LIMA, RANNYHERY DE SOUSA ALMEIDA, ALEXANDRA RODRIGUES DA COSTA, GERMANA COSTA DE ANDRADE RIBEIRO, LUANA MARA DE ALMEIDA, MATRICULADOS NA FIP-FALCUDADE INTEGRADA DE PATOS, REFERENTE AO MESSETEMBRO/2007, CONF RECIBO, TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇÕES POBREZAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0003436 | 11/10/2007 | 900.00 | 00003424613460 | JANAINA ALMEIDA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERV.COMO NUTRICIONISTA, DIRECIONADOS AS ATIV. DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, PARA AS CRIANÇAS REGULAMENTE MATRICULADAS NESTE MUNICIPIO, REF AO MES SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 008051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 11/10/2007 | 1200.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1983, PLACA MMO 5294-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO NESTE MUNICIPIO,REF AO MES SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 008059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRURA EM EDUCAÇÃO | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 11/10/2007 | 120.00 | 09277278000185 | FIP - FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA MENSALIDADE DA ALUNARITA DE CASSIA SOARES MOURA, DA FIP - FACULDADE INTEGRADAS DE PATOS, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO,TERMO DE DOAÇÃO EDECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 11/10/2007 | 180.00 | 00004988173429 | MARIETA ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUG. DE VEICUL. TIPO GM VERANEIO ANO 1988, ALUGUEL, DIESEL PL: MNR 4389-PB, DEST. AO TRANSP.DE ESTUDANTES E PROFESSORES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL, 03 VIAGENS, NO PERIOD DE 03 DIAS 08/09/10 OUTUB/2007,TURN TARDETARDE,POR MOTIVO ONIBUS C/ PROBLEMAS MECANICO,CONF RECIBO, CONTRATO NF008076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 11/10/2007 | 223.00 | 00068345780482 | DAMIAO BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÕES E SOLDAS, NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 11/10/2007 | 500.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇOESDE SERVIÇO COM A ENTREGA DA GFIP DOS MESES DE OUTUBRO A 13 SALARIO/1999, JANEIRO A MAIO/2000, DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO E NFS NR 008047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 11/10/2007 | 2.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO ITR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0003439 | 11/10/2007 | 2300.00 | 00078469740415 | ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AO CONTRATO DE PRESTAÇOES DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO FORO EM GERAL, PROMV. AS PREVIDENC. JURIDICAS OU EXTRAJUDICIAIS(ADMINISTRATIVAS), PARA DEFESA DIREITOS RELATIVOSAO ACOMPNHAM. DE CAUSAS DE INTERES. DO CONTRATANTE(MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS), REF SETEMBRO/2007, CONF CONTRATO,RECIBO E NFS NR 008062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 11/10/2007 | 95.00 | 00004264338409 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 10 DE OUTUBRO/2007, COMPARECEU AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E SOFWARES -ECOPLAN, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 11/10/2007 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/07, NO DIARIO OFICIAL, ED: 12.10.2007, CONFORME RECIBO E NF NR 093462 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 11/10/2007 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 10 DE OUTUBRO/2007,ESTEVE NO CENTRO CONTABIL ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E SOFFWARES, AFIM DE TRATARASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 11/10/2007 | 70.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE AGUA DO CENTRODE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONST. E AMPL. DE ESTR., BUEIROS, PASSG. MOLHADAS E MATA-BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003478 | 11/10/2007 | 2391.74 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE UM 01 MATA BURRO, NA LOCALIDADE DO SITIO RIACHO GRANDE, DESTE MUNICIPIO, SENDO VALOR R$ 717,52 CORRESP. A 30% DA MAO DE OBRA,30% DE MAO DE OBRA, CONFORME RECIBO E NFS NR 000190 EM ANEXO. | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 11/10/2007 | 95.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 10 DE OUTUBRO/2007, COMPARECEU NO ESCRITORIO ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFFWARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 11/10/2007 | 691.25 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE BRINQUEDOS INFANTIS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001721 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 11/10/2007 | 25.66 | 00004970001480 | JANISMAR CAVALCANTE FELIPE COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TARIFA DE AGUA (CAGEPA) E LUZ (SAELPA)DESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES, TERMOS DEDOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 11/10/2007 | 27.35 | 00003646419407 | IRACEMA DE SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TARIFA DE LUZ (SAELPA) E AGUA (CAGEPA)DESTA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE, TERMO DEDOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 13/10/2007 | 260.00 | 08995631001929 | ARMAZEM PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE 01 COLCHÃONOBRE D-45 ORTOLITE DESTINADO AO SR LINDOBERTO ALMEIDA DOS SANTOS, PESSOA (PESSOA CARENTE POBRE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NF NR000921, DECLARAÇÃO DE POBREZA E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 15/10/2007 | 380.00 | 00007227066428 | JOELMA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DA ZONA RURAL,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DESETEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 15/10/2007 | 380.00 | 00004933541400 | MARIA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 15/10/2007 | 380.00 | 00007185676410 | NADJA SANDRA BANDEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 15/10/2007 | 380.00 | 00005579884460 | ELENICE ALENCAR SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORDO PROGRAMA PETI,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 15/10/2007 | 330.60 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE COORDENADOR DO PROGRAMA PETI, COM EXERCICIO NA SEDE DO PROGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF MES SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 15/10/2007 | 69.40 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE DA REMUN. SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE COORDENADOR DO PROGRAMA PETI, COM EXERCICIO NA SEDE DO PROGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 15/10/2007 | 380.00 | 00002986895450 | MAGNA SUELI DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORDO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF ASETEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 15/10/2007 | 380.00 | 00007473154427 | JOSÉ GOMES COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORDO PROGRAMA PETI,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 15/10/2007 | 150.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO IMVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN, NESTA CIDADE DECAJAZEIRINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPALDE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF 14/SETEMBRO A 14/OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 15/10/2007 | 380.00 | 00005111822445 | FRANCISCO DANTAS FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES SETEMBRO/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 15/10/2007 | 380.00 | 00006587559433 | AMANDA ALMEIDA DE LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALREF AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 15/10/2007 | 380.00 | 00006912856403 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 15/10/2007 | 380.00 | 00004948356484 | MARCIA GALDINO FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI,COM EXERCICIO NA SALA DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 15/10/2007 | 170.00 | 00088766462487 | ADRIANO ARAUJO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE BRINQUEDOS EDUCATIVOS(MINE GOLFE), DESTINADOS AS CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 15/10/2007 | 650.00 | 00028900501810 | MARIA DO SOCORRO GADELHA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE CABELEREIRA, EM UMA TURMA EXTRA, PARA O CURSO DE CABELEREIRA, PROMOVIDO PELO PAIF(CASA DA FAMILIA),DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 02 MESES,TURNO MANHA, INICIO 10/09 A10/11/2007, CARG HORARIA DE 128 HS, REF SETEMBRO/2007,CON CONTR. REC.008097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 15/10/2007 | 412.00 | 00006907120496 | ALAN TORRES DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ATIVIDADESRECREATIVAS COM APRESENTAÇÕES CIRCENSE PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PROPORCIONANDO PELO CRAS, EM VIRTUDE DO DIA DAS CRIANÇAS,REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO/2007, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NFS NR 008058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 15/10/2007 | 650.00 | 00087321041468 | EDIANA DE ALMEIDA GARCIA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE CABELEREIRA, EM UMA TURMA EXTRA, PARA O CURSO DE CABELEREIRA, PROMOVIDO PELO PAIF(CASA DA FAMILIA),DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 02 MESES,TURNO TARDE, INICIO 10/09 A10/11/2007, CARG HORARIA DE 128 HS, REF SETEMBRO/2007,CONF REC. CONTRNFS 008096 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 15/10/2007 | 52.00 | 09170838000106 | PNEUMARCOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO CARROÇÃO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 008817 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 15/10/2007 | 60.00 | 00004450374401 | FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃODE BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS SÃO BRAZ I E CASCÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 15/10/2007 | 412.50 | 00003777761494 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PINTURASNO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL SITIO CONSELHO, SENDO 16 DIAS E MEIO TRABALHADOS A R$ 25,00 O DIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 15/10/2007 | 698.00 | 09170838000106 | PNEUMARCOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNB 4720 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 008816 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 15/10/2007 | 90.00 | 00009359026867 | SERVCAR - CARLOS WAGNER DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTOBALACEAMENTOS, SUBST. DE ROLAMENTOS DAS RODAS DOS VEICULOS SAVEIROS AMBULANCIAS PLACAS: MOQ 1983-PB, MNT 8858-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 16/10/2007 | 75.00 | 00097745189420 | ANTONIO LEANDRO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE DESMATAMENTOS NA AREA ONDE FICA LOCALIZADO O POSTO MEDICO NA COMUNIDADE RURAL DOSITIO SÃO JOSE DOS ALVES, DESTE MUNICIPIO, SENDO 05(CINCO) DIAS TRABALHADOS A R$ 15,00 (QUINZE REAIS) O DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 008092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 16/10/2007 | 120.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO FIGUEIREDO MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃODE UM TRATAMENTO MEDICO REALIZADA NA SRA CELIA IZAURA FERREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO EDECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 16/10/2007 | 170.00 | 01895938000180 | OTICA SANTA CLARA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01 PARDE OCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A SRA RITA DE CASSIA FAUSTINO DASILVA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NF NR 001711 ETERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 16/10/2007 | 66.00 | 00011320268811 | JOSE GADELHA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE VULCANIZOSE TROCA DE PNEUS, NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 16/10/2007 | 300.00 | 00006750623492 | RENATO DOS SANTOS MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLARMUNICIPAL DO SITIO CONSELHO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO,REF AO MES SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 008069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 16/10/2007 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF SETEMBRO/2007 CONFORME RECIBO ENFS NR 008070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 16/10/2007 | 100.00 | 00009359026867 | SERVCAR - CARLOS WAGNER DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTOBALACEAMENTOS,CAMBAGENS, LUBRIFICACÇÕES DE ROLAMENTOS DO VEICULO FIATDUCAT ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 16/10/2007 | 2038.72 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS TELEFONICAS DASSECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE,AÇÃO SOCIAL, AGRICULTURA, OBRASSAUDE, PLANEJAMENTO, ART. GORVENAMENTAL, FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 16/10/2007 | 3150.00 | 07376507000193 | MELOKA / ANNA FLÁVIA FORMIGA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 45 UNIDDE JALECOS, 06 UNID ROUPAS BALIZAS DESTINADOS AOS ALUNOS EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO DESFILE NO DIA 07 DE SETEMBRO/2007, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 16/10/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARAA FAMUP, DEBITADA DA CONTA DO ICMS,DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEOUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 16/10/2007 | 1000.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS PARA A BASE DE CALCULO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSSRETEFICAÇÃO DE GFIPS, PREENCHIMENTO DE FORCED, RELATORIO NECESSÁRIOS E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 000015EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | RECUPERAÇÃO DE AÇUDES, BARREIROS E BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003463 | 16/10/2007 | 2707.50 | 00069682550491 | EDVANDRO BATISTA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO D-4D, DEST. A HORAS MAQ. NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÕES DE 02 AÇUDESNAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CEDRO E SÃO BRAZ II, NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO, TERMO DE DOAÇÃO E NFS NR 008077 EM ANEXO, SENDO O VALOR 812,25, CORRESPODENTE A 30% DA MAO DE OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 16/10/2007 | 4874.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES SETEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CRECHE COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003205 | 17/10/2007 | 316.80 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO,REF AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO E NF NR 000160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 17/10/2007 | 490.00 | 08645567000127 | MICRO WORLD / IZAURA ROCHA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR, 03 MEMORIA DESTINADOS AOS COMPUTADOR SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO E AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 17/10/2007 | 765.00 | 00003099808440 | ALECVAN DE FRANÇA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇOES E CONFECÇÕES DE LEMBRACINHAS DESTINADAS AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA (12 DEOUTUBRO) REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008072 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 17/10/2007 | 153.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BOM SUCESSO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 6 KGDE BISCOITO ESPECIAL 10.500 KG DE BOLO COM COBERTURA DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA, 12 DE OUTUBRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000636 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 17/10/2007 | 160.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS - AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE PEÇASDESTINADOS AOS VEICULOS D-20 PL: MNH 8522-PB,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000278 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 17/10/2007 | 110.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS - AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 09OLEOS LUBRIF. E 01 GRAXA, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NFS NR 000279 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003206 | 17/10/2007 | 6301.20 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO E NF NR 000161/000162 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003207 | 17/10/2007 | 1002.80 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2007CONFORME RECIBO E NF NR 000159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 17/10/2007 | 140.00 | 00276970000114 | ROSEANE DORE SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE EXAME EM UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 17/10/2007 | 195.00 | 00276970000114 | ROSEANE DORE SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE EXAMES EM UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 18/10/2007 | 140.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELASECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE 01 ECODOPPLERCARDIOGRAMA, REALIZADA SRA SEVERINA JOAQUINA FERREIRA CARENTE (POBRE)DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃODE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 18/10/2007 | 160.00 | 00015108660430 | OFTALMOCLÍNICA / SAULO FREIRE DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELASECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE 01 EXAME DESOM EM AMBOS OLHOS, DA SRA MARIA DO SOCORRO SULINA MIRANDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, COMPROVANTES E TERMO DEDOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 18/10/2007 | 422.50 | 09222654000215 | A GRACIOSA- COMERCIO VAREJISTA DE ÓTICAS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 01 PAR DELENTES/01 PAR DE OCULOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE (POBRE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NF NR 000313, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003587 | 18/10/2007 | 547.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTO DE SAUDE DO SITIO SÃO BRAZ, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NF NR 004715 / 004616 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 18/10/2007 | 100.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE TORNO DO CABO DE EMBREAGEM, NA BUCHA DO ESTABILIZADOR E SOLDAS, DO VEICULO ONIBUSESCOLAR PLACA: MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 008074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003285 | 18/10/2007 | 3599.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS A REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004716/004617 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 18/10/2007 | 155.00 | 00002657487475 | JOCIMAR TRIGUEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE TROCAS DO KIT EMBREAGEM E VAZAMENTOS DO OLEO DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 18/10/2007 | 8000.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO PREFEITOMUNICIPAL DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 18/10/2007 | 4000.00 | 00002505096287 | BIVAL DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO VICE PREFEITOMUNICIPAL DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 18/10/2007 | 1310.00 | 00051749041472 | CANDIDA AMELIA FORMIGA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE ROUPAS DESTINADAS AO CORPO COREOGRAFO DA BANDA MARCIAL, QUE PARTICIPARAM DO DESFILE ALUSIVO AO DIA 07 DE SETEMBRO/2007, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CRECHE COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 18/10/2007 | 264.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 330 LITROS DE LEITE DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO,REFAOS MESES DE JULHO/AGOSTO/2007,CONFORME RECIBO E NF NR 792690 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 18/10/2007 | 217.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004614 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003536 | 18/10/2007 | 5503.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSHABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004717/004618 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 18/10/2007 | 260.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃODO DISTOCEDOR E DA PONTA DE EIXO DO CARROÇÃO TRATOR I E II DA SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003482 | 18/10/2007 | 1038.05 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004714 / 004615 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 19/10/2007 | 60.00 | 00006029224883 | JOÃO FELIX DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BARRENTO A PB 426, NESTE MUNICIPIO, SENDO 03 DIAS TRABALHADOS A R$ 20,00 O DIA TRABALHADO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 19/10/2007 | 80.89 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDO SERVIDOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES SETEMBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 19/10/2007 | 1055.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDO SERVIDORES DO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES SETEMBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 19/10/2007 | 161.78 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 19/10/2007 | 334.51 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-CMDCA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO/2007, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 19/10/2007 | 85.15 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDO SERVIDORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO, REF AO MES SETEMBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 19/10/2007 | 264.03 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 19/10/2007 | 400.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SÃO MIGUEL / JOSE ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE 02 URNAFUNERARIAS PARA SEPULTAR 02 ENTES QUERIDOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, TERMOS DE DOAÇÃO, OBITOS E NF NR 0258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 19/10/2007 | 53.05 | 00003647263427 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TARIFA DE AGUA (CAGEPA) DESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO, DECLARAÇÃO DE POBREZA ECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 19/10/2007 | 190.00 | 00003345699400 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIA, VIAGENS A CIDADE PATOS-PB, NOS DIAS 18/19 OUTUBRO/2007, COMPARECEU NO ESCRITORIOECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFFWARES, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS NO QUEDIZ RESPEITO A ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 19/10/2007 | 541.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FPM, REF AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME COMPROVANTEBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 19/10/2007 | 1006.09 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES AGOSTO/2007, CONFORME GUIA GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003246 | 22/10/2007 | 3003.50 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 100 CAMISETAS JUVENIL, 100 CAMISETAS P-M, 89 CAMISETAS G, DESTINADOS AO FARDAMENTOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 22/10/2007 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 19 DE OUTUBRO/2007, COMPARECEU NO ESCRITORIOECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFFWARES, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 22/10/2007 | 33.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES OUTUBRO2007, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 22/10/2007 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 19 DE OUTUBRO/2007,ESTEVE NO CENTRO CONTABIL ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E SOFFWARES, AFIM DE TRATARASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 22/10/2007 | 550.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Importância que se empenha para o pagamento de DA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA PUBLICITÁRIA REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO E NFSNR 001519 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 22/10/2007 | 48.00 | 00003646931426 | JULIO CESAR PEREIRA DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO VIGILANTENO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PERIODO NOTURNO,COM DURAÇÃO DE 02 DIAS 15/16 DE OUTUBRO/2007, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 22/10/2007 | 7500.00 | 07877793000170 | LIK - EVENTOS E EDIFICAÇÕES - LEONOR MARIANO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DO CURSO DE MOSAICO PARA 30 ALUNOS, QUE SERA APLICADO NA PRAÇA JOAO INÁCIO E A PRAÇAEM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, COM CARG HOR. DE 130 HR AULA, DE SEGUNDA A SEXTA, 08:00 AS 11:00 DE 02:00 AS 05:00, ACOMPANHADAS DE 02 INTRUTORES, PRAÇOS MED. TOTAL DE 60.04 M2, REF 1 PARCELA, CONF RECIBO E NF 000041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 22/10/2007 | 468.00 | 00093112050444 | MANOEL NUNES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 3.000 TELHAS COMUN DESTINADO AO SR ALAN VINICIUS RIBEIRO LEANDRO, PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO,DECLARAÇÃO DEPOBREZA E RECIBO E NF NR 792757 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 22/10/2007 | 80.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, SN NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA(10X15),FRENTE E COMPRIMENTO, DEST. AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,REF 24/SETEMBRO A 24 OUTUBRO/2007, CONF RECIBCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 23/10/2007 | 11181.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFOUTUBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 10.558,00SAL. FAMILIA 623,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 23/10/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFOUTUBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 1.400,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 23/10/2007 | 844.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS(AGENTES ADMINISTRATIVOS)REF AO MES DE OUTUBRO/2007,CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 798,00SALARIO FAMILIA 46,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 23/10/2007 | 844.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS(GARIS)REF AO MES DE OUTUBRO/2007, CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 798,00SALARIO FAMILIA 46,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 23/10/2007 | 798.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS (COVEIROS)REF AO MES DE OUTUBRO/2007 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 798,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 23/10/2007 | 802.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORDA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS (ELETRICISTA)REF AO MES DE OUTUBRO/2007 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 802,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 23/10/2007 | 761.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE AGUAS DE DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 23/10/2007 | 2034.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIOAGOSTO E SETEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 23/10/2007 | 123.00 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DOPREDIO DA EMATER LOCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 23/10/2007 | 152.68 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASALA DA AGENCIA CORREIOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 23/10/2007 | 48.73 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DAAGENCIA CORREIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 23/10/2007 | 80.08 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASALA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 23/10/2007 | 2795.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEOUTUBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 2.779,00SAL. FAMILIA 16,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 23/10/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORDA SECRETARIA ESPECIAL DE ART. GORVENAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AMES DE OUTUBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 1.500,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 23/10/2007 | 126.63 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 23/10/2007 | 2968.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEOUTUBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 23/10/2007 | 124.78 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 23/10/2007 | 101.99 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 23/10/2007 | 239.63 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DACASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 23/10/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº005/07, NO DIARIO OFICIAL, ED: 24.10.2007, CONFORME RECIBO E NF NR 093762 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 23/10/2007 | 1152.00 | 00065972201453 | MARIA DO CARMO BARBOSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO VEICULO TIPOGM VERANEIO,ALUGUEL ANO 1976/6, CAMIONETA PASS/ VERDE,DIESEL PLACA BLG9709-PB, PARA FICAR A DISP. DESTA PREFEITURA, NO TRANSP. FUNCIONARIOSGABINETE,CONTABILIDADE,FINANÇAS,ADMINISTRAÇÃO, SAINDO DE POMBAL-PB COMDEST A CAJAZEIRINHAS, REF OUTUBRO/2007, CONF RECIBO, CONTRATO E NFS 008086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 23/10/2007 | 2395.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEOUTUBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 2.379,00SAL FAMILIA 16,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 23/10/2007 | 739.91 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 23/10/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORADO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEOUTUBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 1.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 23/10/2007 | 3.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO ITR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 23/10/2007 | 492.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE CARTOES DECREDITOS DE SALÁRIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A OUTUBRO/2007, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 23/10/2007 | 472.75 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DA INTERNETVIA OI FIXO EM DIVERSAS SALAS DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 23/10/2007 | 139.41 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 23/10/2007 | 144.72 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 23/10/2007 | 2478.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEOUTUBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 2.439,00SALARIO FAMILIA 39,34 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 23/10/2007 | 6159.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEOUTUBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 5.986,00SALARIO FAMILIA 173,62 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 23/10/2007 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 02/0304/05/08/09/10 DE OUTUBRO/2007,COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 23/10/2007 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 15/1617/18/19/22/23 DE OUTUBRO 2007, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONF RECIBOREQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 23/10/2007 | 950.00 | 02607213000101 | OTICA SANTA LUZIA - VANDERLEY ALVES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 10 ARMAÇÕEE DE OCULOS E 09 PARES DE LENTES, 01 LENTE KRIPTOK, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 23/10/2007 | 26691.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO FUNDEB 60% MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF MES OUTUBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 26.247,00SALARIO FAMILIA 444,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DE APOIO AO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 23/10/2007 | 31278.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO FUNDEB 40% APOIO AO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO,REF MES OUTUBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 29.716,00SALARIO FAMILIA 1.562,62 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003357 | 23/10/2007 | 1020.00 | 00011943958807 | JOSE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1986,VERMELHA. PLACA:MXS 8061-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CANOASUMBURANA,CONSELHO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 51 KM(IDA E VOLTA),REF SETEMBRO/2007, CONF RECIBO E NFS NR 008110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003358 | 23/10/2007 | 1100.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1990,VERMELHA PL: MMQ 5249-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ IIBOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDOUM TOTAL DE 36 KM(IDA E VOLTA),REF SETEMBRO/2007, CONF RECIBO E NFS008114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003359 | 23/10/2007 | 1640.00 | 00069119678487 | JOSE ARONÇO DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1988,VERMELHA PL:JNA 3470-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADOMONTIVIDEU,PEDRA BRANCA,RIACHO FECHADO,RIACHO DA CAL,VINHA, COM DEST ASEDE MUNIC.PERF.TOTAL 82KM(IDA E VOLTA,REF SETEMBRO/2007, CONF REC.NFS008113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 23/10/2007 | 251.20 | 24100315000179 | SERRALHARIA SANTA ROSA - SEVERINO URTIGA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 39 UNIDADES DE SACOS DE REBOCAL DESTINADOS A REFORMA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO SÃO JOSE DOS ALVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFNR 000852 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 23/10/2007 | 4528.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO MDE/ MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES OUTUBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003444 | 23/10/2007 | 700.00 | 00002256808408 | JOSE JOCIVALDO PEREIRA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1991, COR AZUL PLACA:HTX 0449-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZII COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 32KM(IDA E VOLTA)REF SETEMBRO/2007, CONF RECIBO E NFS NR 008119 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003445 | 23/10/2007 | 920.00 | 00029157838453 | JOSE GALDINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1990,BRANCA. PLACA:BGZ 4414-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: CANOASCONSELHO, UMBURANA, CASCÃO E FORQUILHA COM DESTINO À SEDE DO MUNICIPIOPERF TOT 46 KM (IDA E VOLTA)REF SETEMBRO/2007,RECIBO E NFS NR 008118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003446 | 23/10/2007 | 1975.00 | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM/CHEVROL D-20, ANO 1987, COR BEGE, PLACA: MNJ 1849-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: JACUVARZEA ALEGRE E CEDRO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF. TOTAL76 KM (IDA E VOLTA), REF MES SETEMBRO/2007, CONF RECIBO,NFS NR 008117ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003447 | 23/10/2007 | 960.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1997,BRANCA. PLACA:MMO 8991-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA E TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHODOS COCHOS,CAJAZEIRAS,IDELFONSO,SÃO JOSE,TOURADO E SERRARIA,COM DEST.SEDE DO MUNIC,PERF TOT 48 KM (IDA E VOLTA)REF SETEMBRO/2007,CONF REC.NFS 008116 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003448 | 23/10/2007 | 1480.00 | 00021955514453 | ANDERSON CLAYTON FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1991/2,VERMELHA PLACA:GMW 2370-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:CAJAZEIRAS,MELADO,JACU,BUENOS AIRES,CARNAUBINHA,CEDRO,VARZEA ALEGRE, COM DEST. SEDEMUNIC.PERF TOTAL 74 KM (IDA E VOLTA),REF SETEMBRO/2007, CONF RECIBO E NFS 008115 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003492 | 23/10/2007 | 1050.00 | 00091064279449 | JURANDI JACOME DE OLIOVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO, ANO 1978, COR BEGE, PLACA MMO 8854-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO E ESTUDANTES, SAINDO DE COREMAS COM DEST. A CAJAZEIRINHAS-PB, TURNO MANHA,PERF TOTAL DE 40 KM(IDA E VOLTA),REF AO MES SETEMBRO/2007,CONF RECIBONFS 008111 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRURA EM EDUCAÇÃO | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0003493 | 23/10/2007 | 2720.00 | 00087322846400 | JOSEFA BEZERRA DE M BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUG. VEIC. TIPO GM VERANEIO, ANO 1993, DIESEL,COR VERMELHA,PL:BMG 3007-PB, DEST. AO TRASNSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, SAINDO DA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, COMDESTINO A FACULDADE INTEGRADA DE PATOS-FIP, TURNO NOITE, TOTAL DE 136KM(IDA E VOLTA),REF AO MES DE OUTUBRO/2007, CONF CONTR. RECIBO E NFS 008109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003505 | 23/10/2007 | 1152.00 | 00054856051415 | GERALDO DOS SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO D-20, ANO 1992, BRANCA, PLACA LIV 3161-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE,SAINDO DE CAJAZEIRINHA COM DESTINO AO COLEGIO MONSENHOR VICENTE FREITAS EM POMBAL-PB, PERF TOTAL DE 64KM(IDA E VOLTA),REF SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO, NFS NR 008094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003507 | 23/10/2007 | 1152.00 | 00060836377753 | GERALDO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET VERANEIO, ANO 1988,CINZA. PLACA:BRZ 3463-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE PROFESSORES, TURNO TARDE, SAINDO DE POMBAL-PB COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB,PERFAZENDO UM TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF MES SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 008088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003198 | 23/10/2007 | 760.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1982, COR AZUL, PLACA: MMO 5480-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃOBRAZ II,SAO BRAZ DOS FREITAS E FLORESTA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF. TOTAL DE 38 KM(IDA E VOLTA), REF SETEMBRO/2007,CONF REC.NFS 008098 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003199 | 23/10/2007 | 1200.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1979, COR AZUL PLACA:MNH 8540-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,TURNO MANHA,SAIDA DOS SITIOS:MADRUGA,CASCÃOCOM DEST AO CONSELHO E TURNO TARDE: SAIDA DO SITIO MADRUGA,CASCÃO,CANOAS COM DEST.AO CONSELHO.PERF 60KM(IDA VOLTA)REF SETEMBRO/2007,CONF RECNFS 008100 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003200 | 23/10/2007 | 840.00 | 00006889505409 | MARIA EDNA LACERDA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1985,PRETA PLACA:MMW 0737-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DA ONÇA,VINHA,BARRENTO, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL42 KM(IDA E VOLTA),REF SETEMBRO/2007, CONF RECIBO E NFS NR 008081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003201 | 23/10/2007 | 1200.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1994, COR PRETA PLACA: BNT 4996-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAUFERRADO, MONTIVIDEU E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF. TOTAL DE 60 KM(IDA E VOLTA),REF SETEMBRO/2007, CONF REC.NSF 008095 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003286 | 23/10/2007 | 850.00 | 00003426995638 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1981, COR AZUL PLACA:MNI 5017-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO FECHADO, RIACHO DA ONÇA, RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SITIO MONTIVIDEU,PERFAZENDO TOTAL DE 36 KM(IDA E VOLTA),REF SETEMBRO/2007,CONF RECIBO E NFS 008099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003287 | 23/10/2007 | 720.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1989,BRANCA PLACA:MNG 7160-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ IIBOA UNIAO, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL36 KM(IDA E VOLTA),REF SETEMBRO/2007 CONF RECIBO,NFS 008082 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003288 | 23/10/2007 | 940.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1982,VERMELHA. PLACA:MNK 1785-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:CASCÃOCANOAS,FORQUILHA,BOA UNIÃO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 47 KM(IDA E VOLTA),REF SETEMBRO/2007, CONF RECIBO ENFS 008085 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 23/10/2007 | 880.00 | 00069442169491 | JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1979,VERDE. PLACA:MNB 0514-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:TAPERA,SÃO JOSÉ DOS ALVES,BARROCÃO,TOURADO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,PERF UM TOTAL DE 44 KM(IDA E VOLTA),REF SETEMBRO/2007,CONF RECIBONFS 008087 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003290 | 23/10/2007 | 1200.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1983, COR AZUL PLACA:MNB 0020-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:BOA UNIAOBARRENTO E UMBURANINHA, COM DEST. SEDE MUNICIPIO, PERF.UM TOTAL DE 60KM(IDA E VOLTA)REF SETEMBRO/2007, CONF RECIBO,NFS NR 008090 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 23/10/2007 | 550.00 | 00003646558440 | JOÃO DANTAS DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, CAMIONETA, DIESEL, ALUGUEL,ANO 1982, VERDE, PLAVAMYY 0158-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDADOS SITIOS BOA UNIAO, UMBURANINHA E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DOMUNIC. PERF TOTAL 25 KM(IDA E VOLTA),REF SETEMBRO/2007,CONF RECIBO E NFS 008091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 23/10/2007 | 1000.00 | 00080519407415 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOCAMIONETA/CAR ABERT,D-20, ANO 1990, COR BRANCA PLACA:HUM 6641-PB,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS PAUFERRADO,RIACHO FECHADO,PEDRA BRANCA E RIACHO DA CAL COM DESTINO A SEDEDO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 50 KM (IDA E VOLTA),SETEMBRO/2007,REC.NFS 008093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003194 | 23/10/2007 | 1170.00 | 00017605270410 | JOSE JACOME DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1982, VERMELHA PL:LVJ 6664-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃO BRAZ IISÃO BRAZ I,CANOAS,CONSELHO,CASCÃO,FORQUILHA COM DEST.SEDE MUNICIPIO,PERF. TOTAL DE 51 KM(IDA E VOLTA),REF SETEMBRO/2007,CONF RECIBO E NFS008089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003195 | 23/10/2007 | 880.00 | 00005751153430 | LEANIO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1983, COR AZUL, PLACA: MNA 9030-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: MADRUGA/GADO BRAVO,BELA VISTA COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PEF TOTAL 60KM(IDA E VOLTA),REF SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 008084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003196 | 23/10/2007 | 1200.00 | 00002696576491 | MANOEL VITORIANO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOCAR CAMINHÃO,FORD F4000, 1997,AZUL, PL: MMZ 7134-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃO JOSE DOSALVES,BARROCÃO,FAVELA,TOURADO,VALVERDE, COM DEST. SEDE DO MUNICIPIO, PERF.TOTAL DE 40 KM(IDA E VOLTA), REF SETEMBRO/2007, CONF RECIBO E NFS 008080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 24/10/2007 | 870.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO - USEGÁS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 30 UNIDADES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DAZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 02008 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 24/10/2007 | 70.00 | 00076880281400 | JOSENILDO LOPES CAMINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕESDE TROCAS DE PEÇAS E REGISTROS DE FOGOES DE GAS DE COZINHA DOS GRUPOSESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NFS NR 008102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 24/10/2007 | 178.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DO EMPLACAMENTO DO VEICULOSAVEIRO AMBULANCIA PLACA MNT 8858-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 24/10/2007 | 1125.00 | 00004340017400 | RENATA RAQUEL FORMIGA DE QUEIROGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORACOM CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PSICOLOGAJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASADA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES SETEMBRO/2007, CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 24/10/2007 | 380.00 | 00004127861410 | KALYANY VIEIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO FACILITADORA DE LEITURA E BRINQUEDOTECA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, E COM EXERCICIONA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 24/10/2007 | 700.00 | 00003344411454 | LAMARK DANIEL LACERDA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORCOM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO FACILITADOR DE AÇÕES COM IDOSOS E DEFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF MES SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 24/10/2007 | 1125.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORACOM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER. PUBLICO COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 24/10/2007 | 1125.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORACOM CONTR. EXCEP. INTER. PUB COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 24/10/2007 | 1125.00 | 00058615709491 | EDIVALDA ALMEIDA DE ARAUJO NOBREGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORACOM CONTRATO EXCEP. INTER. PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIALJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASADA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 24/10/2007 | 540.00 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE S. FERNANDES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER A FUNÇÃO DEAGENTE CULTURAL DO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCÍCIO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DESETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO E CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 24/10/2007 | 380.00 | 00087325721404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS, COM EXERC NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E GERAÇÃO DE RENDA, A QUAL FICARA A DISP. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 24/10/2007 | 334.46 | 00003247844490 | FRANCIVALDO LEITE CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA(01) PASSAGEM DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,SAINDO DA CIDADE POMBAL-PB COM DESTINO A CIDADE SÃO PAULO-SP, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO/DECLARAÇÃO DE POBREZA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 25/10/2007 | 150.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MORTALHA, ORNAMENTAÇÃO DE FLORES E TAXA DE CARTORIO, NO ENTE QUERIDO FALECIDO O SR FRANCISCO DUTRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NFS NR 003585, TERMO DE DOAÇÃO E OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CRECHE COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003302 | 25/10/2007 | 300.20 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 25/10/2007 | 32.50 | 09170838000106 | PNEUMARCOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO CARROÇÃO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 008819 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 25/10/2007 | 100.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 EXAME CURVA TENSIONAL DIÁRIA, REALIZADO NO SR JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO, PESSOA CARENTE (POBRE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MÉDICO, NFS NR002054,TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 25/10/2007 | 170.00 | 09170838000106 | PNEUMARCOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO D-20 PLACA: MNH 8522-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 26/10/2007 | 380.00 | 00007152423423 | ADRIANO ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, O QUAL FICARA ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEOUTUBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 26/10/2007 | 1620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEOUTUBRO/2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 1.620,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 26/10/2007 | 380.00 | 00004716573443 | ANTONIA DE FREITAS OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO AUX. SERVIÇOS GERAIS, COMEXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, A QUAL FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF AO MES DEOUTUBRO/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 26/10/2007 | 425.00 | 00005696981461 | FELICIANO CAVALCANTE VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOMOTOCICLO/PAS,2001/2002, CG 125 TITAN COR AZUL , PL: MOS 6100-PB,DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA DO PEVA EM DIVERSASLOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 45 KM POR DIAREF OUTUBRO/2007, CONF RECIBO, CONTRATO E NFS NR 008163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 26/10/2007 | 4473.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEOUTUBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 4.360,00SALARIO FAMILIA 113,82 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 26/10/2007 | 770.00 | 00034460780453 | VALDECIO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERV. COMO PEDREIRO NACONSTRUÇÃO HABITAÇÕES POPULARES, CONF CONV. FIRMADO COM PROG CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO,SENDO 22 DIAS TRABALHADOS A R$ 35,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 008108 EM ANEXO. | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 26/10/2007 | 385.00 | 00005869395801 | FRANCISCO DA SILVA ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de SERV. COMO PEDREIRO NACONSTRUÇÃO HABITAÇÕES POPULARES,CONF CONV. FIRMADO COM PROG. CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO,SENDO 11 DIAS TRABALHADOS A R$ 35,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 008106 EM ANEXO. | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 26/10/2007 | 525.00 | 00068344821487 | JOÃO RODRIGUES TRIGUEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERV. COMO PEDREIRO NACONSTRUÇÃO HABITAÇÕES POPULARES,CONF CONV FIRMADO COM PROG CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO,SENDO 15 DIAS TRABALHADOS A R$ 35,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 008105 EM ANEXO. | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 26/10/2007 | 420.00 | 00001098565460 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRONA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES, CONFORME CONVERNIO FIRMADO COMO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, SENDO 12 DIS TRABALHADOS A R$ 35,00 O DIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFSNR 008131 EM ANEXO. | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONST. E AMPL. DE ESTR., BUEIROS, PASSG. MOLHADAS E MATA-BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003512 | 26/10/2007 | 2391.74 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE UM 01 MATA BURRO, NA LOCALIDADE DO SITIO SÃO JOSE DOS ALVES, DESTE MUNICIPIO, SENDO VALOR R$ 717,52 CORRESP. A 30% DA MAO DE OBRA,30% DE MAO DE OBRA, CONFORME RECIBO E NFS NR 000191 EM ANEXO. | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/10/2007 | 6820.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇÃO DE MEDICO DOPSF, NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 29/10/2007 | 400.00 | 00000873785401 | SONIA MARIA FERREIRA LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, COMEXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, A QUAL FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF AO MES DEOUTUBRO/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 29/10/2007 | 380.00 | 00007528780421 | MARENICE AMANCIO PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INADIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO PAUFERRADO DESTE MUNICIPIO,A QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REF OUTUBRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 29/10/2007 | 1117.50 | 00003452091414 | KATIA SUENIA DE MELO FRAGOSO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RELIZAÇÕESDE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DO CENTRO DE SAUDE MARIAUMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 29/10/2007 | 380.00 | 00097725889434 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INADIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES OUTUBRO/2007, CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 29/10/2007 | 550.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,COMO MOTORISTA DIRENCIONANDO OVEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 1983-PB, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERF TOTAL 40 HS SEMANAIS, REF AOUTUBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 29/10/2007 | 660.00 | 06058109000166 | CENTRO MÉDICO DE POMBAL- JOAOMEREZB. DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE EXAMES DERX DE PESSSOAS CARENTES DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NFS NR 000032, REQUISIÇÕES E LISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/10/2007 | 525.78 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES(CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/10/2007 | 541.07 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS, DA SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES AGOSTO/2007, CONFORME GUIA GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/10/2007 | 2611.59 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE SETEMBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/10/2007 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZIANE SILVA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS QUE REALIZAM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO MES OUTUBRO2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 008128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/10/2007 | 824.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕESDE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 008129 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003633 | 30/10/2007 | 3060.76 | 09339581000165 | EPITÁCIO VIEIRA QUEIROGA - FARMÁCIA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES (POBRES) DO CENTRO DE SAUDEMARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0000201 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA NA SAÚDE | CONST., AMPL.E AQUIS. DE EQUIP. DE UNID. E POSTOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/10/2007 | 2430.79 | 10764389000103 | CONSTAT - CONSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 1ª PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA CONSTRUÇÃODO POSTO DE SAUDE, NA COMUNIDADE SÃO JOSE DOS ALVES, DESTE MUNICIPIO,SENDO O VALOR R$ 729,24 CORRESPODENTE A 30% DA MAO DE OBRA, CONFORME RECIBO, NFS NR 000360 E TERMO ADITIVO EM ANEXO. | 00172007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/10/2007 | 1871.40 | 00005223287410 | MICHELLY DANTAS MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DO PSF, E COM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, A QUAL FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO/2007, CONF CONTRATO E CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/10/2007 | 700.00 | 00053078357449 | EUDA MARIA DE MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E QUALIFICADA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE ATENDENTE DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ECOM EXERCÍCIO NO PSF DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃODESTE MUNICIPIO,REF MES OUTUBRO/2007 CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/10/2007 | 380.00 | 00004419722410 | CLAUDINEIDE DE ALMEIDA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,PARA ATENDER A NECESSIDADE INADIAVEL COMO ATENDENTE DO DENTISTA NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DACONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEOUTUBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/10/2007 | 624.00 | 00004349441492 | SALEFRANCE VIELLI DA SILVA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DA LINGUA INGLESA E PORTUGUESA DO ENS. FUND. JUNTO SEC. DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAM.JANDUHY CARNEIRO,REF OUTUBRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/10/2007 | 432.00 | 00004982125481 | LUZIA MARIA GONÇALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE CIÊNCIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JANDUHY CARNEIRO, REF OUTUBRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/10/2007 | 658.56 | 00002660984441 | FABIA ROBERTO NUNES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTR. EXCEP. INTERESS. PUBLIC. PARA EXERCER A FUNÇÃO DE SUPERVISORA EDUCACIONAL, JUNTO A SEC. EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, EM SUBST. ASUPERVISORA LUCELIA LEITE MUNIZ, QUE ORA SE ENCONTRA A DISP. DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 2 CAOP DE CAMPINA GRANDE, REF OUTUBRO/2007,CONF CON.CHEQ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/10/2007 | 720.00 | 00002404134400 | MARCICLEIDE DE ANDRADE ALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE ED. FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JANDUHY CARNEIRO, REF OUTUBRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/10/2007 | 480.00 | 00003399280424 | GIRLENE GARRIDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR DE RIACHO FECHADO, DESTE MUNICIPIO, REF MES OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/10/2007 | 480.00 | 00004638992455 | EDILENE GONÇALVES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR DE MONTIVIDEU,DESTE MUNICIPIO, REF AO MES OUTUBRO/2007 CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/10/2007 | 480.00 | 00058084517449 | ANA LEITE DE SOUSA MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTR. EXCEPC. INTERESSE PUBL. COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA LINGUA PORTUGUESA DO ENS. FUND. JUNTO A SEC. EDUC. CULT. E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, EM SUBST A SRA MARIA APARECIDA ARAUJO NOBREGA, EM LICENÇA FORMAÇÃO PROFISSIONAL, REF OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/10/2007 | 408.00 | 00001169418473 | ILIANE DE SILVA VIEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA HISTORIA,GEOGRAFIA,SOCIOLOGIA DO ENS.MÉDIO (TELECURSO 2000)JUNTO SEC.EDUCAÇÃO CULT.DESPORTO, COM EXERC. NA ESCOLA MUNIC. ENS. FUND.MENTAL JANDUHY CARNEIRO, REF OUTUBRO/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/10/2007 | 744.00 | 00003860742400 | ELIANA CARNEIRO VIEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JANDUHY CARNEIRO, REF OUTUBRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/10/2007 | 480.00 | 00057460663468 | ROSANGELA MARIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA QUIMICA,BIOLOGIA E FÍSICA DO ENS. FUNDAMENT JUNTO SEC. DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMMENTAL JANDUHY CARNEIRO, REF OUTUBRO/2007,CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/10/2007 | 720.00 | 00004175582444 | HUGOENILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA DE MATEMATICA E CIENCIA DO ENS. FUNDAMENTAL JUNTO SEC. DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMMENTAL JANDUHY CARNEIRO, REF OUTUBRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/10/2007 | 989.79 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES SETEMBRO/2007, CONFORME GUIA GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/10/2007 | 95.00 | 00007013745430 | JOSÉ DANTAS AGEU | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB,NO DIA 25 DE SETEMBRO/2007,PARTICIPOU DO 2 ENCONTRO DE ARTICULADORES DO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO, REALIZADO EMPATOS PB, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/10/2007 | 1300.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIOSEMI ABERTO, 01 W-03 MESA C/ W-200 GAVETEIRO E/02 GAVETAS+ MESA C/TECLADO, RETRATIL+CONEXÃO, SENDO CONJ. L, 01 MESA ESCRIV. C/ SUPORTE P/CPU+SUPORTE P/ TECLADO RETRATIL, CONFORME NF NR 008125 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/10/2007 | 210.00 | 00069120960425 | LEONOR MARIANO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, NOS DIAS 22/23/24 OUTUBRO/2007, PARTICIPOU DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROLETRAMENTO, REALIZADO NO CONVENIO IPUARANÃ EM LAGOA SECA-PB, COM CARGA HORARIA DE 24 HS/AULA, CONFORME RECIBOREQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/10/2007 | 210.00 | 00073889687415 | VALDI MACHADO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, NOS DIAS 22/23/24 OUTUBRO/2007, PARTICIPOU DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROLETRAMENTO, REALIZADO NO CONVENIO IPUARANÃ EM LAGOA SECA-PB, COM CARGA HORARIA DE 24 HS/AULA, CONFORME RECIBOREQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/10/2007 | 672.00 | 00067531610400 | TEREZA EMILIA BEZERRA R. ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DA LINGUA INGLESA DO ENS. FUNDAMENTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JANDUHY CARNEIRO,REF OUTUBRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/10/2007 | 43.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ASSINATURA NAUNIVERSO ONLINE UOL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/10/2007 | 238.85 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIAS POSTAISDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/10/2007 | 496.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FPM, REF AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME COMPROVANTEBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/10/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AUNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2007, CONFORME DOCUMENTOAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/10/2007 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DIA 22 OUTUBRO /2007, COMPARECEU NA 10 DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DAJUNTA DE SERVIÇO MILITAR 177, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DEOUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/10/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIAELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REF AOMES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/10/2007 | 380.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/10/2007 | 380.00 | 00007227063402 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA DIRENCIONANDO A LOCOMOÇÃO MECANIZADA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSHABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF OUTUBRO/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/10/2007 | 375.00 | 00097741434420 | GENILDO DOS SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PINTURASEM PAREDES DO CEMITERIO PUBLICO, SENDO 15 DIAS TRABALHADOS A R$ 25,00O DIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/10/2007 | 380.00 | 00087306778404 | VERNIOR FELIX DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE GARI, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/10/2007 | 380.00 | 00003646266406 | FRANCISCO AGOSTINHO ANGELO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/10/2007 | 380.00 | 00089289005491 | DAMIAO DE SOUSA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI O QUAL FICARARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/10/2007 | 380.00 | 00018700079804 | AMIZAEL PIRES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE VIGILANTEO QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/10/2007 | 500.00 | 00008172472463 | FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ELETRICISTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEOUTUBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/10/2007 | 380.00 | 00039639975400 | COSMO JERÔNIMO DE ANDRADE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/10/2007 | 380.00 | 00006227882488 | MANOEL CALADO DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SE. DE OBRAS PUBLICA E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃODESTE MUNICIPIO, REF AO MES OUTUBRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/10/2007 | 380.00 | 00005584068403 | HELOISA HELENA RODRIGUES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONT. EXCEPC. INTERESSECOMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS COM EXERCICIO NA SEDE DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS, A QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, EM SUBST. ANTONIO AMARO DA SILVA NETO, EM GOZO DELICENÇA P/ TRATAR DE INTER. PARTICULAR, REF OUTUBRO/2007,CONF CONTRA CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/10/2007 | 380.00 | 00014931259820 | ALDECI VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/10/2007 | 380.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO OPERADOR DE MAQUINAAGRICOLA, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASE SERV.URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF OUTUBRO/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/10/2007 | 107.90 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E RUAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000290 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0003367 | 30/10/2007 | 2005.50 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BOLSA PETI, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 00093/00094 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/10/2007 | 330.60 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALE COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES OUTUBRO/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/10/2007 | 69.40 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARTE REMUNERAÇAO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALE COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF A OUTUBRO/2007,CONFOME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/10/2007 | 380.00 | 00005202265425 | LEANDRO SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE DIGITADORDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/10/2007 | 92.00 | 00079811965315 | FRANCISCO ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE 01 FAIXA DE DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DAS INSCRIÇÕES DO CURSO DE MOSAICO - CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/10/2007 | 1303.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME GUIA GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/10/2007 | 380.00 | 00067559689434 | MARIA GORETE SILVA ALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE ASSISTENTEDE COORDENAÇÃO DO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SEDE DO PROGRAMA,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEOUTUBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/10/2007 | 380.00 | 00003417117488 | KARLLA PATRICIA DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE CADASTRADORA DO PROGRAMA PETI, E COM EXERCIO NA SEDE DO PROGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/10/2007 | 380.00 | 00005411426405 | EDELIANE DA SILVA SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR (A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS, COM EXERCICIO NA CASA DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES OUTUBRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/10/2007 | 95.00 | 00006421658407 | JORDÃO DANTAS AGEU E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 23/24 OUTUBRO/2007,PARTICIPOU DO ENCONTROESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO NO ESPAÇO CULTURAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/10/2007 | 190.00 | 00016590629854 | JOSENILDA RODRIGUES DE ALMEIDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23/24 DE OUTUBRO/2007, PARTICIPOU DOENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO ESPAÇO CULTURAL - JOAOPESSOA-PB, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CRECHE COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 31/10/2007 | 288.80 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 361 LITROS DE LEITE DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO, CONFORME NF AVULSA DE NR792705 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003374 | 31/10/2007 | 470.58 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEL BIODIESEL 253 LTS P/ VEICULO TIPO TRATOR(CONTRATADO) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000093EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONST. E AMPL. DE ESTR., BUEIROS, PASSG. MOLHADAS E MATA-BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003537 | 31/10/2007 | 2391.74 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO01 MATA BURRO, NA LOCALIDADE DO SITIO RIACHO DO MADRUGA DOS FREITAS,DESTE MUNICIPIO, SENDO VALOR R$ 717,52 CORRESP. A 30% DA MAO DE OBRA,30% DE MAO DE OBRA, CONFORME RECIBO E NFS NR 000192 EM ANEXO. | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003373 | 31/10/2007 | 1518.65 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR I 397 LTS BIODIESEL,01 LT OLEO LUBRIF, TRATOR II 409.8 LTS BIODIESEL, 01 LT DE OLEO LUBRIFICANTE, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000092 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003371 | 31/10/2007 | 133.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELGASOLINA 90 LITROS DESTINADO AO VEICULO CROSS FOX MYT 7367,DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LICITAÇÕES A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003370 | 31/10/2007 | 226.10 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELGASOLINA 85 LITROS P/ VEICULO CORSA PLACA MNT 3696-PB DO ASSESSORJURIDICO À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF NR 000095EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003539 | 31/10/2007 | 1720.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO/FIRE FLEX COMPLETO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO E NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11 MESES, REFAO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2007, CONFORME RECIBO,CONTRATO E NFS NR 000485 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003369 | 31/10/2007 | 703.57 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE 264.5 LTSGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MMV 6943-PB, DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 31/10/2007 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA ICSMS FEDERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE OUTUBRO2007, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 31/10/2007 | 3.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FEX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2007CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003376 | 31/10/2007 | 199.50 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA O VEICULO PICKUP STRADA MVA 1011, NO TOTAL DE 75 LITROS DE GASOLINA DO CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL A SERVIÇOS, CONFORME NF NR 000096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 31/10/2007 | 380.00 | 00003435211482 | FRANCISCO GOMES COSTA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE DO GRUPOESCOLAR DO SITIO MADRUGA, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO CULTUTA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF A MES OUTUBRO2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 31/10/2007 | 500.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS - AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE PEÇAS EASSESSÓRIOS DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 PL: MNH 8522-PB, ONIBUS ESCOLAR PL: MNB 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORMENF NR 000280 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 31/10/2007 | 480.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MINISTRAR AS AULAS DE MUSICA, NA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, PARA OS ALUNOS DAESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO E CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 31/10/2007 | 50.00 | 00002246881463 | JOSEFAN DE ALMEIDA BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE VEICULO TIPOMOTOCICLETA CG150, COR VERMELHA, PLACA:MOJ 6689-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE 01 ESTUDANTE DO SITIO UMBURANA COM DESTINO AO SITIO CONSELHO, TURNO MANHA, AMBOS NESTE MUNICIPIO, REF OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 008112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003372 | 31/10/2007 | 1239.72 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELBIODIESEL 341.3 LT, 09 OLEO LUBRIF. 03 OLEO DE FREIOS, 03 FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AO VEICULO D-20 PL: MNH 8522-PB, E 265 LTS DE BIODIESELDESTINADOS AO VEICULO D-10 (CONTRATADO) PL: MMO 5294-PB DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000089 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003375 | 31/10/2007 | 2186.94 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 210.7 LTS BIODIESEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCAT PLACA: MOS 8213-PB, 864LTS DE BIODIESEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PL: MNB 4720-PB, 02 FILTRO DE OLEO, 01 BALDE DE OLEO LUBRIF, 02 LTS DE OLEO LUBRIF. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 31/10/2007 | 380.00 | 00029571588415 | ERALDO ARAUJO LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE NO GRUPOESCOLAR MUNICIPAL DE MONTIVIDEU, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF OUTUBRO/2007, CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 31/10/2007 | 380.00 | 00005542954405 | RODRIGO ALMEIDA DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 04MESES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 31/10/2007 | 380.00 | 00003647828467 | SEVERINA CAVALCANTE DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, NESTE MUNICIPIOREF AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 31/10/2007 | 380.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTR. EXCEP. INTER. PUBCOMO AGENTE ADMINISTRATIVO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIETE NOBREGA DE SOUSA NA FUNÇÃODE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, EM GOZO DE LICENÇAP/ TRATAR DE INTER. PARTICULAR, REF OUTUBRO/2007,CONF CONTRA CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 31/10/2007 | 500.00 | 00009845100449 | JOAO EUDES MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA, DIRENCIONANDO O VEICULO ONIBUS, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF MES OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 31/10/2007 | 674.89 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 31/10/2007 | 50.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 1983-PB DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, CUPOM FISCAL E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 31/10/2007 | 360.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE EXAMES DE CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA EM AO + PAQUIMETRIA ULTRASONICA EM AO, REALIZADO NO SR JOSE PEREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, NFS NR 002057, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/11/2007 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB,NO DIA 29 DE OUTUBRO/2007, COMPARECEU NA ASSESSORIA E PROJETOS (ISNEP)-IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA,PARA RESOLVERPENDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO EDECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 01/11/2007 | 430.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 01 PLACAMAE, 01 MEMORIA DESTINADOS AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000636 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/11/2007 | 1299.50 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR ODONTOLIGO E MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ODONTOLIGOS, DESTINADOS A SALA DO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTOS DE SAUDE DOSSITIOS SÃO BRAZ E PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000216 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 01/11/2007 | 620.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕESDE EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÕES, RECIBO MÉDICO E NFS NR 000174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 01/11/2007 | 1729.06 | 02921821000196 | LIFESA - LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MADICAMENTOS DE DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO,NF NR 002507/002508 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 01/11/2007 | 300.00 | 00002384825453 | JOAO AMARO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃODO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DEP. LEVI OLIMPIO FERREIRA, SN CENTROCAJAZEIRINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/11/2007 | 150.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, ENCRAVADO NA AREA DE TERRA,DESTA CIDADE, LOCALIZADO RUA ADMILSON DANTAS DA DA SILVA, SN COM FRENTE A RODOVIA PB 426, DEST AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO SEC EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO, DESTE MUNICIPIO,REF OUTUBRO/2007 CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/11/2007 | 237.00 | 00064577619415 | ERONIDES ALMEIDA SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE SUSPENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PL: MNB 4720, TROCA DO PIVO E TAMBOR DEFREIO, BOMBA DE OLEO DE FREIO DO VEICULO D-20 PL; MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008141 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/11/2007 | 153.89 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 85,4 LITROS DE ALCOOL DESTINADOS AOS MIMEOGRAFOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000313 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 01/11/2007 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EXTRATO DEBITADA DA CONTA 6.387-8 PDDE, REFERENTE O MES NOVEMBRO/2007,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/11/2007 | 200.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃODO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/11/2007 | 200.00 | 10755809000187 | RÁDIO BOMSUCESSO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA PUBLICITÁRIA A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE OBRAS DO GOVERNOMUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 1955 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/11/2007 | 150.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO IMVEL RESIDENCIAL ENCRAVADO EM PREDIO RESINDENCIAL, MEDINDO (3,70 X 22,50) NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS,DEST. AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO RUA RAIMUNDA RORIGUES PEREIRA,REF MES OUTUBRO/2007,CONF RECCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/11/2007 | 250.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃODO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, ENCRAVADO EM UMA AREA 10 POR 15 MTS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES OUTUBRO2007, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/11/2007 | 100.00 | 00000003839451 | RITA FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOC. DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAV. NA AREA TERRA MEDIN. (10X25), COM FRENTE PARAO NORTE A RUA PROJETADA,PROX IMOVEL DENOMINADO CAJAZEIRINHAS, DEST. AOFUNCIONAMENTO E AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO,P/ GUARDA MATERIAS DO PROG. CHEQUE MORADIA, REF OUTUBRO/2007, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 01/11/2007 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EXTRATO DEBITADA DA CONTA 8.132-9,SIE OBRAS INST.NO MES NOVEMBRO/2007, CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003668 | 01/11/2007 | 599.80 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/11/2007 | 200.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CABELOS DESTINADOS AO CURSO DE CABELELEIRO, REALIZADO PELO PROGRAMA CRAS - CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000232 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003644 | 01/11/2007 | 546.50 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CRECHE COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 01/11/2007 | 200.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO IMVEL RESIDENCIAL ENCRAVADO EM UMA AREA 9,80 DE FRENTE POR 25 MTS DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, LOCALIZ. RUA JOSE FRANCISCODE ALMEIDA, SN CENTRO NESTA CIDADE, DEST. AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNIC.,REF OUTUBRO/2007,CONF RECIBO ECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/11/2007 | 100.00 | 00003639373405 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃODO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UM PREDIO RESIDENCIAL MEDINDO39,68 MTS QUADRADOS NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE,LOCALIZADO A RUAFRANCISCO ALVES DE LIMA, DESTINADO AO FUNCION. CONSELHO TUTELAR, REF A0 MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/11/2007 | 200.00 | 00026293878876 | ANDREA DE OLIVEIRA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃODO IMOVEL, ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO, NESTA CIDADE, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO (10 POR 25), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIADESTE MUNICIPIO, REF AO MES OUTUBRO/2007, CONF RECIBO/CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 05/11/2007 | 200.00 | 00002098282427 | MARIA DO BOMSUCESSO DE L. FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONTRIBUIÇÃO A ALP, PARA A SRA MARIA DO BOM SUCESSO L. FERNANDES, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 05/11/2007 | 168.00 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISDE LIMPEZAS DESTINADOS AS SECRETARIAS DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0403 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 05/11/2007 | 314.10 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISDE LIMPEZAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF NR 0405 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 05/11/2007 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO ITR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 05/11/2007 | 309.20 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTOS DE SAUDE SITIOS SÃO BRAZ E PAU FERRADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0404 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003927 | 06/11/2007 | 5265.93 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNEC. DE 554 LT GASOLINA04 OLEO LUBRIF. 01 FILTRO P/VEICU. AMBULANCIA SAVEIRO PL: MOQ 1983-PB,865,5 LT DE GASOLINA, 07 OLEO LUBRIF. 02 FILTRO P/ VEICULO AMBUL. SAVEIRO PL: MNT 8858-PB E 716,7 LTS DE OLEO DIESEL P/ VEICULO D-20 (CONTRATADO) PL:JWG 2947-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF REC.NF 000090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 06/11/2007 | 760.00 | 00013316230491 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DA ASSINATURA DA FARMÁCIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE MARIAUMBELINA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 008201 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 06/11/2007 | 760.00 | 00013316230491 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DA ASSINATURA DA FARMÁCIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE MARIAUMBELINA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 008202 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 06/11/2007 | 760.00 | 00013316230491 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DA ASSINATURA DA FARMÁCIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE MARIAUMBELINA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 008200 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0003931 | 06/11/2007 | 1700.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOCHEVROLET D-20 JWG 2947-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 HS DIÁRIAS,REF AO MES DEOUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 008199 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 06/11/2007 | 61.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE 01 FILTRO PREMIUM Nº 5 10 LT DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000231 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003924 | 06/11/2007 | 921.60 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE ATENDIMENTOS MEDICOS E ODONTOLIGOS DO CENTRO DE SAUDE MARIAUMBELINA DA CONCEIÇÃO E PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001956 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 06/11/2007 | 95.00 | 00005430481440 | FLÁVIO PIRES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 29 DE OUTUBRO/2007, COMPARECEU NO ESCRITORIOECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFFWARES, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. RESSARCIMENTOS DE DIÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 06/11/2007 | 400.00 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 80 BANDEIJAS DE OVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 06/11/2007 | 249.80 | 00001119211476 | JOANA DARC DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA(01) PASSAGEM DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,SAINDO DA CIDADE POMBAL-PB COM DESTINO A CIDADE BRASILI-DF, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO/DECLARAÇÃO DE POBREZA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 06/11/2007 | 285.00 | 00002260318452 | GERLANE LACERDA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA PROFESSORA POLIVALENTE, PARA EXERCER AS SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS, EM CARACTER SUPLEMENTAR, NA ESCOLA MUNICIPAL ROSA ALVES DE OLIVEIRA, NO SITIO PAU FERRADO, COM A FINAL. DE ATEND. O PROG. ERRAD. TRAB. INFANTIL- PETI,CONFPORT GP 038-A/2007, REF A OUTUBRO/2007, CONF RECIBO E NFS NR 008142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 07/11/2007 | 50.89 | 00008253389485 | LINDALVA PEREIRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA(01) PASSAGEM DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,SAINDO DA CIDADE JOAO PESSOA-PB COM DEST. A CIDADE COREMAS-PB, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO/DECLARAÇÃO DE POBREZA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003981 | 07/11/2007 | 4174.58 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA, POSTOS DE SAUDE DO SITIO SÃO BRAZ E PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO,, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 047974 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 07/11/2007 | 661.00 | 00004743072476 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE MARMITAS DESTINADAS AO MEDICO E ENFERMEIRAS DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 008203 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003946 | 07/11/2007 | 2297.79 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 452,5 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA: MNT8858-PB, E 608,3 LTS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-20 (CONTRATADO)PLACA JWG 2947-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 07/11/2007 | 106.60 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS 41,8LITROS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MNU 6943-PBDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 08/11/2007 | 50.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE UMA CONSULTA MEDICA COLPOSCOPIA REALIZADA NA SRA MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOSLIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO TERMO DEDOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 08/11/2007 | 50.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE UMA CONSULTA MEDICA COLPOSCOPIA REALIZADA NA SRA FRANCISCA CAETANO DE SOUSAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO TERMO DEDOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003820 | 08/11/2007 | 5319.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFNR 004587/004588/004589 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 09/11/2007 | 140.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS OFALTALMOLOGICOS REALIZADO NO SR JOÃO DOS SANTOS, PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 09/11/2007 | 100.00 | 06228694000103 | CLINICA INTEGRADA DE PATOS - OFTALMOLOGIA E PEDIATRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMPROCEDIMENTO CIRUGICO REALIZADA NA SRA MARIA DE LOURDES MORAIS DE MARIZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 09/11/2007 | 500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PBREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 09/11/2007 | 3974.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSSCONFORME DÉBITO EM COTA DAF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 09/11/2007 | 1727.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FPM, REF AO MES NOVEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTEBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 09/11/2007 | 340.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES / PREVENÇOES DO SISTEMA DE INFORMATICA E MICRO COMPUTADORES DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO ENF NR 000038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 10/11/2007 | 697.95 | 03354618000148 | ELETROFIOS - FABIO FERNANDES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/11/2007 | 30.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE02 CARTUCHOS LEXMARK DO COMPUTADOR DA CASA DA FAMILIA - PROG. CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 12/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDOR - GILBERTO GIL SANTANA DUTRA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 12/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDOR - EDSON MENDES DE LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 12/11/2007 | 403.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REF AO MES OUTUBRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO.SAL. FAMILIA 23,08 ( SERV- FRANCISCO DE A. FERREIRA BATISTA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 12/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDORA - MARIA DAGUIA FERREIRA NOBREGA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 12/11/2007 | 426.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REF AO MES OUTUBRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO.SAL. FAMILIA 46,16 ( SERVIDOR - SILVIO ALMEIDA DE OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 12/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDORA - ADRIANA DOS SANTOS SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 12/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI,COM EXERCICIO NA SALA DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDORA - MARCIA GALDINO FERREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 12/11/2007 | 1048.50 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 14 CESTAS BASICAS DESTINADAS A 14 PESSOAS CARENTES(POBRE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NF NR 000005, TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇÕESPOBREZAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 12/11/2007 | 380.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO MUNICIPAL, DE UMA SUBVENÇÃO NO VALOR DE 380,00 (TREZENTOSE OITENTA REAIS), DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME LEI Nº 210/07, DATADA EM 06.09.2007, CONFORME RECIBOTERMO DE DOAÇÃO E COPIA DE LEI ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 12/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDORA - MARIA BEZERRA DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 12/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERIDORA - NADJA SANDRA BANDEIRA DE ALMEIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 12/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES OUTUBRO/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERV - FRANCISCO DANTAS FERREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 12/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALREF AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDORA - AMANDA ALMEIDA DE LACERDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 12/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DA ZONA RURAL,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEOUTUBRO/2007, CONF CONTRA CHEQ ANEXO.(SERV- JOELMA OLIVEIRA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 12/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)ELENICE ALENCAR SANTOS, POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMA FUNÇÃO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE OUTUBRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 12/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)JOSÉ GOMES COSTA, POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM ADE MONITOR PROGRAMA PETI,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 12/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)MAGNA SUELY DE ALMEIDA, POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOCOM A FUNÇÃO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DEAULA DO PETI, REF A OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 12/11/2007 | 330.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA, POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO COM A FUNÇÃO DE COORDENADOR DO PROGRAMA PETI,COM EXERCICIO NASEDE DO PROGRAMA, JUNO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 12/11/2007 | 69.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE DA REMUN. SERVIDORFRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA, POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO COM A FUNÇÃO DE COORDENA DOR DO PROGRAMA PETI,COM EXERCICIO NASEDE DO PROGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003669 | 12/11/2007 | 338.30 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS IDOSOS E GESTANTES, DA CASA DA FAMILIADESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0003778 | 12/11/2007 | 1050.00 | 00003844268839 | EDIMILSON ISMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF 275, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COM INICIO EM JANEIRO/2007 ATEO TERMINO DO EXERCICIO 2007, REF AO MES OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 008139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONST. E AMPL. DE ESTR., BUEIROS, PASSG. MOLHADAS E MATA-BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003788 | 12/11/2007 | 2391.74 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO01 MATA BURRO, NA LOCALIDADE DO SITIO CEDRO, DESTE MUNICIPIO, SENDO,O VALOR R$ 717,52 CORRESP. A 30% DA MAO DE OBRA,CONFORME RECIBO ENFS NR 000193 EM ANEXO. | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 12/11/2007 | 240.00 | 00068345780482 | DAMIAO BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS, EM VARIAS AREAS DO PERIMETRO URBANO, DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO E NFS NR 008140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 12/11/2007 | 95.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVAGENSLUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS TRATOR I E TRATOR II E VULCANIZOS NOS PNEUSE SOLDAS DO CARROÇÃO DO TRATOR, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 12/11/2007 | 0.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO ITR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 12/11/2007 | 722.14 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES OUTUBRO/2007,CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 12/11/2007 | 1891.26 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS TELEFONICAS DASSECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE,AÇÃO SOCIAL, AGRICULTURA, OBRASSAUDE, PLANEJAMENTO, ART. GORVENAMENTAL, FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 12/11/2007 | 1060.00 | 00000844453439 | JOSÉ JANDILSON COSTA FIRME - DIGITAL FOTOS E FILMAGENS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FILMAGENS RREALIZADAS NESTE MUNICIPIO, SENDO 01 FILMAGEM DO ANIVERSÁRIO DA CIDADEREALIZADO EM 29/04/2007, 01 FILMAGEM DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO EM22/06/2007 E 01 FILMAGEM DO DIA 07 DE SETEMBRO/2007, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008135 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 12/11/2007 | 276.80 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PESSOAL DA 31 ZONA ELEITORAL DA COMARCA DE POMBAL, DURANTE O CADASTRATAMENTO DO TITULO ELEITORAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003787 | 12/11/2007 | 978.25 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001957 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 12/11/2007 | 600.00 | 00000873321405 | KEILLA MEDEIROS DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOASSESSORA NA AREA LICITATORIA, CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 008143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 12/11/2007 | 600.00 | 00000873321405 | KEILLA MEDEIROS DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOASSESSORA NA AREA LICITATORIA, CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 008143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 12/11/2007 | 480.00 | 00026983679890 | FRANCISCO TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA 31 ZONA ELEITORAL DA COMARCA DE POMBAL-PB, QUE ESTÃO PRESTANDO SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO ELEITORAL, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 008156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 12/11/2007 | 485.95 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROS DEALIMENTAÇÃO DESTINADOS A COZINHA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 12/11/2007 | 285.00 | 00002244862410 | ANA DE FATIMA ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE COSTURA DEFARDAMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA DO PEVA, DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008204 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA NA SAÚDE | CONST., AMPL.E AQUIS. DE EQUIP. DE UNID. E POSTOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0003789 | 12/11/2007 | 2430.80 | 10764389000103 | CONSTAT - CONSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 2ª PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA CONSTRUÇÃODO POSTO DE SAUDE, NA COMUNIDADE SÃO JOSE DOS ALVES, DESTE MUNICIPIO,SENDO O VALOR R$ 729,24 CORRESPODENTE A 30% DA MAO DE OBRA, CONFORME RECIBO, NFS NR 000361 E TERMO ADITIVO EM ANEXO. | 00172007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 12/11/2007 | 1165.20 | 00048429112472 | MARIA DAUDA MEDEIROS QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 5.826 PAESDESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 792940 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 12/11/2007 | 70.00 | 09205808000180 | CARTORIO DO 2 OFICIO - JOSE AVELINO DE QUEIROGA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REGISTRO DEUMA ATA, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E EMISSÃO DE CERTIDÃO, DO CONSELHOESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, COPIA DE CERTIDÃO E NFS NR 008136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRURA EM EDUCAÇÃO | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 12/11/2007 | 930.00 | 09277278000185 | FIP - FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DAS MENSALIDADES DOS ALUNOSILIVANIA RODRIGUES DE LIMA, RANNYHERY DE SOUSA ALMEIDA, ALEXANDRA RODRIGUES DA COSTA, GERMANA COSTA DE ANDRADE RIBEIRO, LUANA MARA DE ALMEIDA, MATRICULADOS NA FIP-FALCUDADE INTEGRADA DE PATOS, REFERENTE AO MESOUTUBRO/2007, CONF RECIBO, TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇÕES POBREZASANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRURA EM EDUCAÇÃO | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 12/11/2007 | 120.00 | 09277278000185 | FIP - FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA MENSALIDADE DA ALUNARITA DE CASSIA SOARES MOURA, DA FIP - FACULDADE INTEGRADAS DE PATOS, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO,TERMO DE DOAÇÃO EDECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 12/11/2007 | 1468.46 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% MAGISTERIO (CONTRATADOS), REF AO MES OUTUBRO/2007,CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 12/11/2007 | 5138.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% MAGISTERIO, REF AO MES OUTUBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DE APOIO AO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 12/11/2007 | 4747.25 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% DE APOIO AO MAGISTERIO, REF AO MES OUTUBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 12/11/2007 | 613.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 13/11/2007 | 300.00 | 00006750623492 | RENATO DOS SANTOS MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLARMUNICIPAL DO SITIO CONSELHO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO,REF AO MES OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 008161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 13/11/2007 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF OUTUBRO/2007 CONFORME RECIBO ENFS NR 008145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 13/11/2007 | 1300.00 | 00007050749435 | FRANCISCO GUEDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃOE ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA PUBLICA MUNICIPAL JOÃO INÁCIO DOS SANTOS, NESTA CIDADE (EM FRENTE A IGREJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO),SENDO O VALOR 390,00 CORRESPODENTE A 30% DA MAO DE OBRA, CONFORME RECIBO ENFS NR 008149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 13/11/2007 | 1300.00 | 00068551797468 | FRANCISCO DE PAULA ABRANTES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DEILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA PUBLICA MUNICIPAL, LOCALIZADA A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA (EM FRENTE A PREFEITURA)SENDO UM TODO O MATERIAL FORNECIDO PELO CONTRATADO, SENDO O VALOR 390,00 CORRESPODENTE A 30% DE MAO DE OBRA, CONF CONTRATO, RECIBO E NFS NR 008150ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 13/11/2007 | 250.00 | 00069027986487 | POLITICAS & NEGOCIOS - CLAUDETE L. MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSINATURA MENSAL DAREVISTA POLITICA E NEGOCIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 14/11/2007 | 118.00 | 00080567401472 | SANDRA REGINA DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVAGENSDE ROUPAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO DESFILE NO DIA 07 DE SETEMBRO/2007, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 14/11/2007 | 135.00 | 35570969000425 | LOJAO DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 06 POLTRONAS PLASTICO ANA BR VERONA DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000266 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 14/11/2007 | 869.52 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 14/11/2007 | 819.00 | 04060811000139 | O SUCATÃO NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 01 URNA DACAIXA DE MACHA DESTINADO AO VEICULO RANGER PLACA MOK 4064-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 14/11/2007 | 140.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 02 DIARIA, VIAGENS A CIDADECAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS 05 A 07 DE NOVEMBRO/2007, COMPARECEU AO ESTAGIO DO SASM, MINISTRADO PELO 5 CTA NO 31 BIMTZ, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 14/11/2007 | 380.00 | 00073931497453 | DURVAL VIEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NA DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVER.NR 001/2007, FIRMADO COMESTA EDILIDADE, REF OUTUBRO/2007, CONF. RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 14/11/2007 | 380.00 | 00042440521434 | MANOEL LEITE NICOLAU | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA, DEST. AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NA DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVER.NR 001/2007, FIRMADO COMESTA EDILIDADE, REF OUTUBRO/2007, CONF. RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 14/11/2007 | 380.00 | 00060156406420 | ALMIR DE ARAUJO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA, DEST. AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVER.NR 001/2007, FIRMADO COMESTA EDILIDADE, REF OUTUBRO/2007, CONF. RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 14/11/2007 | 380.00 | 00076000141491 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA, DEST. AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NA DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVER.NR 001/2007, FIRMADO COMESTA EDILIDADE, REF OUTUBRO/2007, CONF. RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0003812 | 14/11/2007 | 2300.00 | 00078469740415 | ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AO CONTRATO DE PRESTAÇOES DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO FORO EM GERAL, PROMV. AS PREVIDENC. JURIDICAS OU EXTRAJUDICIAIS(ADMINISTRATIVAS), PARA DEFESA DIREITOS RELATIVOSAO ACOMPNHAM. DE CAUSAS DE INTERES. DO CONTRATANTE(MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS), REF OUTUBRO/2007, CONF CONTRATO,RECIBO E NFS NR 008162 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 14/11/2007 | 140.81 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 14/11/2007 | 135.69 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 14/11/2007 | 1200.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1983, PLACA MMO 5294-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO NESTE MUNICIPIO,REF AO MES OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 008147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 14/11/2007 | 273.87 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0003719 | 14/11/2007 | 1000.00 | 00078392721268 | MARCIA MARIA BRILHANTE ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE FRUTASE VERDURAS DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 792942 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 14/11/2007 | 602.76 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 14/11/2007 | 412.50 | 00003777761494 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PINTURASNO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL SITIO MADRUGA, SENDO 16 DIAS E MEIO TRABALHADOS A R$ 25,00 O DIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 14/11/2007 | 375.00 | 03604410000130 | UNDIME | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONVENIO NR 47, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE E COPIA DE CONVENIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 14/11/2007 | 160.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01 ACUMULADOR ELETRICO DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 1983 PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR001855 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 14/11/2007 | 450.00 | 00029265047801 | RAILDA NUNES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPEAS DE TRATAMENTOFISIOTERAPEUTICO DA SRA MARIA GARRIDO DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 14/11/2007 | 2611.59 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE OUTUBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 14/11/2007 | 377.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE OUTUBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 14/11/2007 | 780.13 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE OUTUBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 14/11/2007 | 1098.95 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DEOUTUBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 14/11/2007 | 525.78 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES(CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 14/11/2007 | 900.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA - DR LUCIANO FONTES CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE EXAMES NEUROLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO E REQUISIÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 14/11/2007 | 75.75 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASALA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 14/11/2007 | 85.11 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 14/11/2007 | 118.74 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DOPREDIO DA EMATER LOCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 14/11/2007 | 81.78 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASALA DA AGENCIA CORREIOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 14/11/2007 | 109.32 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASALA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 14/11/2007 | 35.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE AGUA DO CENTRODE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 14/11/2007 | 127.00 | 00004970001480 | JANISMAR CAVALCANTE FELIPE COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE BOLOS PARA A MERENDA DO GRUPO DE IDOSOS E GESTANTES DA CASA DA FAMILIA - PORGRAMA CRAS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 008148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CRECHE COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0003663 | 14/11/2007 | 1894.50 | 00078392721268 | MARCIA MARIA BRILHANTE ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE FRUTASE VERDURAS DESTINADAS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 792942 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 14/11/2007 | 131.66 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 14/11/2007 | 150.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO IMVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN, NESTA CIDADE DECAJAZEIRINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPALDE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF 14/OUTUBRO A 14/NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 14/11/2007 | 319.13 | 00013224316802 | IZAIAS DE SOUSA PAULINO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA(01) PASSAGEM DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,SAINDO DA CIDADE DE SÃO PAULO SPCOM DEST. A CIDADE POMBAL-PB, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO/DECLARAÇÃO DE POBREZA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 14/11/2007 | 95.00 | 00058085602415 | JOSINETE ROSADO CAVALCANTI SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 31/OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO/2007, PARTICIPOUDA CAPACITAÇÃO DE OFICINA PEDAGOGICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADA EM PATOS-PB, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 14/11/2007 | 123.70 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DACASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 14/11/2007 | 62.00 | 00079811965315 | FRANCISCO ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE FAIXAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO DIA 12 DE OUTUBRO/2007(DIA DA CRIANÇA) REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR008157 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 16/11/2007 | 137.00 | 00006155586403 | VALDEILZA DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 CONSULTAMEDICA ORTODONTICA REALIZADA NESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NOCENTRO DE IMAGEM ORAL DA CIDADE DE PATOS-PB, SOB CONSULTA MÉDICA DE SAMARA NUNES FERREIRA ARAUJO (MÉDICA), CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DEDOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 19/11/2007 | 650.00 | 00087321041468 | EDIANA DE ALMEIDA GARCIA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE CABELEREIRA, EM UMA TURMA EXTRA, PARA O CURSO DE CABELEREIRA, PROMOVIDO PELO PAIF(CASA DA FAMILIA),DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 02 MESES,TURNO TARDE, INICIO 10/09 A10/11/2007, CARG HORARIA DE 128 HS, REF OUTUBRO/2007,CONF REC.CONTRATNFS 008160 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 19/11/2007 | 650.00 | 00028900501810 | MARIA DO SOCORRO GADELHA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE CABELEREIRA, EM UMA TURMA EXTRA, PARA O CURSO DE CABELEREIRA, PROMOVIDO PELO PAIF(CASA DA FAMILIA),DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 02 MESES,TURNO MANHA, INICIO 10/09 A10/11/2007, CARG HORARIA DE 128 HS, REF OUTUBRO/2007,CON CONTR. REC.NFS 008151 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 19/11/2007 | 48.79 | 00003772811400 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA(01) PASSAGEM DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,SAINDO DA CIDADE POMBAL-PB COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA-PB , CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO/DECLARAÇÃO DEPOBREZA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 19/11/2007 | 490.00 | 00076128695353 | JOSÉ LEITE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERV. COMO PEDREIRO NACONSTRUÇÃO HABITAÇÕES POPULARES,CONF CONV FIRMADO COM PROG CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO,SENDO 14 DIAS EMEIO TRABALHADOS A R$ 35,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 008155EM ANEXO. | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 19/11/2007 | 805.00 | 00034460780453 | VALDECIO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERV. COMO PEDREIRO NACONSTRUÇÃO HABITAÇÕES POPULARES, CONF CONV. FIRMADO COM PROG CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO,SENDO 23 DIAS TRABALHADOS A R$ 35,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 008153 EM ANEXO. | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 19/11/2007 | 630.00 | 00068344821487 | JOÃO RODRIGUES TRIGUEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERV. COMO PEDREIRO NACONSTRUÇÃO HABITAÇÕES POPULARES,CONF CONV FIRMADO COM PROG CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO,SENDO 18 DIAS EMEIO TRABALHADOS A R$ 35,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 008152EM ANEXO. | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 19/11/2007 | 385.00 | 00005869395801 | FRANCISCO DA SILVA ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de SERV. COMO PEDREIRO NACONSTRUÇÃO HABITAÇÕES POPULARES,CONF CONV. FIRMADO COM PROG. CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO,SENDO 11 DIAS TRABALHADOS A R$ 35,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 008154 EM ANEXO. | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 19/11/2007 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 05/0607/08/09/12/13 DE NOVEMBRO 2007, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONF RECIBOREQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 19/11/2007 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 20/2122/23/26/27/28 DE NOVEMBRO/2007,COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 19/11/2007 | 95.00 | 00005430481440 | FLÁVIO PIRES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 14 DE NOVEMBRO/2007, COMPARECEU NO ESCRITORIOECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFFWARES, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004000 | 19/11/2007 | 6800.25 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA - FARMÁCIA NOVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTOS DE SAUDE DO SITIO SÃO BRAZ E PAU FERRADO, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001143/001144001146/001147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 19/11/2007 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB,NO DIA 22 DE OUTUBRO/2007, COMPARECEU NA ASSESSORIA E PROJETOS (ISNEP)-IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA,PARA RESOLVERPENDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO EDECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 19/11/2007 | 520.00 | 06317958000197 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA / ACADEMIA FORMA E SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONTRIBUIÇÃO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AS DESPESAS DE REFEIÇÕES POR OCASIÃO DO LANÇAMENTO DA PEDRA FUNADAMENTAL DA CONSTRUÇÃO DO FORUM ELEITORAL DA 31 ZONA ELEITORAL, COM SEDE NA CIDADE DE POMBAL-PB,CONFORME RECIBO, NFS NR NR 00021 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 19/11/2007 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO PREFEITOMUNICIPAL DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.PREFEITO CONSTITUCIONAL - JOSÉ ALMEIDA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 20/11/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO VICE PREFEITOMUNICIPAL DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.VICE PREFEITO - BIVAL DANTAS DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 20/11/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARAA FAMUP, DEBITADA DA CONTA DO ICMS,DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DENOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 20/11/2007 | 180.00 | 00030268826404 | RA PROPAGANDAS - ROSÁRIO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE SOM PROPAGANDAS EM VEICULO VOLANTE EM DIVULGAÇÕES DA PREFEITURA LOCAL COMO : O DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA, REUNIÃO DO CREDITO AMIGO (BANCO DO NORDESTE)E REUNIÕES COM PRODUTORES RURAIS E ASSICIAÇÕES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 20/11/2007 | 280.00 | 00016194390425 | CICERO PEREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA,DESTINADO DELEGADO DE POLICIA CIVIL QUE DESTACA NA DELEGACIA DEPOLICIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVER.NR 001/2007, FIRMADO COMESTA EDILIDADE,REF OUTUBRO/2007, CONF. RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 20/11/2007 | 280.00 | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA, DEST. AO TENENTE MILITAR QUE DESTACA NA DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVER.NR 001/2007, FIRMADO COMESTA EDILIDADE, REF OUTUBRO/2007, CONF. RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 20/11/2007 | 2475.01 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS/SMER/MSCO/MSLP/MSCEM/MSIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2007, CONFORME GUIAGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 20/11/2007 | 996.21 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDO SERVIDORES (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES OUTUBRO/2007, CONFORME GUIA GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 20/11/2007 | 2551.57 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDO SERVIDORES AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES OUTUBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 20/11/2007 | 2709.11 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM/FINANÇAS/AÇÃO SOCIALAGRICULTURA E ART. GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 20/11/2007 | 994.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DEFINANÇAS,EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF OUTUBRO/2007,CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 20/11/2007 | 2944.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 20/11/2007 | 472.75 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DA INTERNETVIA OI FIXO EM DIVERSAS SALAS DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 20/11/2007 | 469.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FPM, REF AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTEBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 20/11/2007 | 706.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES CONTRATADOS (MOTO E CARRO) DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF AO MES OUTUBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 20/11/2007 | 950.00 | 02607213000101 | OTICA SANTA LUZIA - VANDERLEY ALVES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 08 ARMAÇÕEE DE OCULOS E 07 PARES DE LENTES, 01 LENTE KRIPTOK, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003684 | 20/11/2007 | 765.00 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANAE RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000197 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003685 | 20/11/2007 | 270.20 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANAE RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000194 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003730 | 20/11/2007 | 3179.95 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANAE RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000195/000196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 20/11/2007 | 963.95 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES MDE/MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 20/11/2007 | 400.00 | 10765568000157 | MADEREIRA ANDRADE / NEUZA GARRIDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 1.700TIJOLOS 8 FUROS E 06 SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NF NR 000086, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 20/11/2007 | 2960.50 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE TECIDOSDESTINADOS AO CURSO DE ENXOVAL DE BEBE, REALIZADO PELO CRAS - CASA DAFAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 000217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 20/11/2007 | 264.03 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 20/11/2007 | 80.89 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDO SERVIDOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES OUTUBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 20/11/2007 | 334.51 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-CMDCA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO/2007, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 20/11/2007 | 161.78 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 20/11/2007 | 1055.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDO SERVIDORES DO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES OUTUBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 20/11/2007 | 85.15 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDO SERVIDORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO, REF AO MES OUTUBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 20/11/2007 | 725.40 | 00093112050444 | MANOEL NUNES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 2.000 TELHAS, 02 MIL TIJOLOS DE 08 FUROS, DESTINADOS AS SRAS JOSEFA RIBEIRO LEANDRO E JAILDA RIBEIRO FERNANDES, PESSSOAS CARENTES (POBRE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, TERMOS DE DOAÇÃO, DECLARAÇÕES DE POBREZAS E NF AVULSA DE NR 792918 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 20/11/2007 | 230.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELASECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE 01 ECODOPPLERCARDIOGRAMA, REALIZADO NA SRA UMBELINA DE ALMEIDA SILVA E JOAO DANTAS MONTEIRO, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇÕES DE POBREZAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONST. E AMPL. DE ESTR., BUEIROS, PASSG. MOLHADAS E MATA-BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 21/11/2007 | 8400.00 | 01407072000110 | AQUINO E TAVARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONSTRUÇÃO DE 01 PASSAGEM MOLHADA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO SITIO BOA UNIÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, SENDO O VALOR 2.520,00 CORRESPONDENTE A 30% DA MAODE OBRA, CONFORME RECIBO, NFS NR 00155 E COPIA DE CONTRATO ANEXO.REF A 1ª PARCELA | 00222007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 21/11/2007 | 140.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELASECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE 01 ECODOPPLERCARDIOGRAMA, REALIZADA SRA MARIA PEREIRA BRILHANTE CARENTE (POBRE)DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃODE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 21/11/2007 | 70.00 | 00030740673491 | SALOMÃO GURGEL PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO SRA FRANCISCA DANTAS ARAUJO, PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO EDECLARAÇÃO POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 21/11/2007 | 140.00 | 00030740673491 | SALOMÃO GURGEL PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA EDILEUSA ALMEIDA GARRIDO, PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO EDECLARAÇÃO POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 21/11/2007 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE01 CARTUCHO DA IMPRESSORA A LASER DA MARCA HP 1020, DO COMPUTADOR DASALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 21/11/2007 | 1.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO ITR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 22/11/2007 | 32.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES NOVEMBRO2007, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 22/11/2007 | 175.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATÓRIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NA MENOR HOZANA DE FATIMA PEREIRA BRILHANTE, PESSOA CARENTE (POBRE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MÉDICO,NF NR 005103, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 22/11/2007 | 541.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 048288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 22/11/2007 | 300.00 | 00075987341434 | JOSEILDO DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSERTOSEM MADEIRA DA GRADE E PISO DO CARROÇÃO DO TRATOR I, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 23/11/2007 | 62.40 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 78 LITROS DE LEITE DESTINADOS AOS PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 792958 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 23/11/2007 | 207.85 | 00001496831462 | JUCICLEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA(01) PASSAGEM DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,SAINDO DA CIDADE BRASILIA-DF COM DESTINO A CIDADE DE BREJO DOS SANTOS-PB, CONF RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO/DECLARAÇÃO DE E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 23/11/2007 | 189.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE45 CERTIFICADOS, 45 CRACHÁS DESTINADOS AOS ALUNOS (A) DO CURSO DE CABELELEIRO, REALIZADO PELO PROGRAMA CRAS - CASA DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 00168EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CRECHE COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 23/11/2007 | 179.20 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 224 LITROS DE LEITE DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO,REFAOS MESES DE OUTUBRO/2007,CONFORME RECIBO E NF NR 792958 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003884 | 23/11/2007 | 1640.00 | 00069119678487 | JOSE ARONÇO DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1988,VERMELHA PL:JNA 3470-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADOMONTIVIDEU,PEDRA BRANCA,RIACHO FECHADO,RIACHO DA CAL,VINHA, COM DEST ASEDE MUNIC.PERF.TOTAL 82KM(IDA E VOLTA,REF OUTUBRO/2007, CONF REC.NFS NR 008218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003846 | 23/11/2007 | 1152.00 | 00054856051415 | GERALDO DOS SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO D-20, ANO 1992, BRANCA, PLACA LIV 3161-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE,SAINDO DE CAJAZEIRINHA COM DESTINO AO COLEGIO MONSENHOR VICENTE FREITAS EM POMBAL-PB, PERF TOTAL DE 64KM(IDA E VOLTA),REF OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO, NFS NR 008172 EM A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003847 | 23/11/2007 | 1050.00 | 00091064279449 | JURANDI JACOME DE OLIOVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO, ANO 1978, COR BEGE, PLACA MMO 8854-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO E ESTUDANTES, SAINDO DE COREMAS COM DEST. A CAJAZEIRINHAS-PB, TURNO MANHA,PERF TOTAL DE 40 KM(IDA E VOLTA),REF A OUTUBRO/2007,CONF REC. NFS NR008168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003849 | 23/11/2007 | 1152.00 | 00060836377753 | GERALDO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET VERANEIO, ANO 1988,CINZA. PLACA:BRZ 3463-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE PROFESSORES, TURNO TARDE, SAINDO DE POMBAL-PB COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB,PERFAZENDO UM TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF MES OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 008178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003651 | 23/11/2007 | 880.00 | 00005751153430 | LEANIO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1983, COR AZUL, PLACA: MNA 9030-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: MADRUGA/GADO BRAVO,BELA VISTA COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PEF TOTAL 60KM(IDA E VOLTA),REF OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 008183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003652 | 23/11/2007 | 1200.00 | 00002696576491 | MANOEL VITORIANO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOCAR CAMINHÃO,FORD F4000, 1997,AZUL, PL: MMZ 7134-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃO JOSE DOSALVES,BARROCÃO,FAVELA,TOURADO,VALVERDE, COM DEST. SEDE DO MUNICIPIO, PERF.TOTAL DE 40 KM(IDA E VOLTA), REF OUTUBRO/2007, CONF RECIBO E NFS 008188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003653 | 23/11/2007 | 1170.00 | 00017605270410 | JOSE JACOME DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1982, VERMELHA PL:LVJ 6664-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃO BRAZ IISÃO BRAZ I,CANOAS,CONSELHO,CASCÃO,FORQUILHA COM DEST.SEDE MUNICIPIO,PERF. TOTAL DE 51 KM(IDA E VOLTA),REF OUTUBRO/2007,CONF RECIBO E NFS008180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003654 | 23/11/2007 | 1100.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1990,VERMELHA PL: MMQ 5249-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ IIBOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDOUM TOTAL DE 36 KM(IDA E VOLTA),REF OUTUBRO/2007, CONF RECIBO E NFS008195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003655 | 23/11/2007 | 1200.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1979, COR AZUL PLACA:MNH 8540-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,TURNO MANHA,SAIDA DOS SITIOS:MADRUGA,CASCÃOCOM DEST AO CONSELHO E TURNO TARDE: SAIDA DO SITIO MADRUGA,CASCÃO,CANOAS COM DEST.AO CONSELHO.PERF 60KM(IDA VOLTA)REF OUTUBRO/2007, CONF RECNFS 008173 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003656 | 23/11/2007 | 960.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1997,BRANCA. PLACA:MMO 8991-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA E TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHODOS COCHOS,CAJAZEIRAS,IDELFONSO,SÃO JOSE,TOURADO E SERRARIA,COM DEST.SEDE DO MUNIC,PERF TOT 48 KM (IDA E VOLTA)REF OUTUBRO/2007,CONF REC.NFS 008171 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003657 | 23/11/2007 | 1975.00 | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM/CHEVROL D-20, ANO 1987, COR BEGE, PLACA: MNJ 1849-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: JACUVARZEA ALEGRE E CEDRO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF. TOTAL76 KM (IDA E VOLTA), REF MES OUTUBRO/2007, CONF RECIBO,NFS NR 008170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003658 | 23/11/2007 | 1200.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1994, COR PRETA PLACA: BNT 4996-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAUFERRADO, MONTIVIDEU E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF. TOTAL DE 60 KM(IDA E VOLTA),REF OUTUBRO/2007, CONF REC. NFS 008169 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003659 | 23/11/2007 | 1020.00 | 00011943958807 | JOSE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1986,VERMELHA. PLACA:MXS 8061-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CANOASUMBURANA,CONSELHO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 51 KM(IDA E VOLTA),REF OUTUBRO/2007, CONF RECIBO E NFS NR 008175. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003660 | 23/11/2007 | 840.00 | 00006889505409 | MARIA EDNA LACERDA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1985,PRETA PLACA:MMW 0737-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DA ONÇA,VINHA,BARRENTO, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL42 KM(IDA E VOLTA),REF OUTUBRO/2007, CONF RECIBO E NFS NR 008187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003661 | 23/11/2007 | 760.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1982, COR AZUL, PLACA: MMO 5480-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃOBRAZ II,SAO BRAZ DOS FREITAS E FLORESTA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF. TOTAL DE 38 KM(IDA E VOLTA), REF OUTUBRO/2007,CONF REC. NFS 008184 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003720 | 23/11/2007 | 1200.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1983, COR AZUL PLACA:MNB 0020-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:BOA UNIAOBARRENTO E UMBURANINHA, COM DEST. SEDE MUNICIPIO, PERF.UM TOTAL DE 60KM(IDA E VOLTA)REF OUTUBRO/2007, CONF RECIBO,NFS NR 008174 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003721 | 23/11/2007 | 850.00 | 00003426995638 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1981, COR AZUL PLACA:MNI 5017-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO FECHADO, RIACHO DA ONÇA, RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SITIO MONTIVIDEU,PERFAZENDO TOTAL DE 36 KM(IDA E VOLTA),REF OUTUBR/2007,CONF RECIBO E NFS008176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0003722 | 23/11/2007 | 1000.00 | 00080519407415 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOCAMIONETA/CAR ABERT,D-20, ANO 1990, COR BRANCA PLACA:HUM 6641-PB,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS PAUFERRADO,RIACHO FECHADO,PEDRA BRANCA E RIACHO DA CAL COM DESTINO A SEDEDO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 50 KM (IDA E VOLTA),OUTUBRO/2007,REC.NF008167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003723 | 23/11/2007 | 920.00 | 00029157838453 | JOSE GALDINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1990,BRANCA. PLACA:BGZ 4414-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: CANOASCONSELHO, UMBURANA, CASCÃO E FORQUILHA COM DESTINO À SEDE DO MUNICIPIOPERF TOT 46 KM (IDA E VOLTA)REF OUTUBRO/2007,RECIBO E NFS NR 008181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003724 | 23/11/2007 | 1480.00 | 00021955514453 | ANDERSON CLAYTON FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1991/2,VERMELHA PLACA:GMW 2370-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:CAJAZEIRAS,MELADO,JACU,BUENOS AIRES,CARNAUBINHA,CEDRO,VARZEA ALEGRE, COM DEST. SEDEMUNIC.PERF TOTAL 74 KM (IDA E VOLTA),REF OUTUBRO/2007, CONF RECIBO E NFS 008182 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0003725 | 23/11/2007 | 550.00 | 00003646558440 | JOÃO DANTAS DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, CAMIONETA, DIESEL, ALUGUEL,ANO 1982, VERDE, PLAVAMYY 0158-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDADOS SITIOS BOA UNIAO, UMBURANINHA E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DOMUNIC. PERF TOTAL 25 KM(IDA E VOLTA),REF OUTUBRO/2007,CONF RECIBO E NNFS 008179 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003726 | 23/11/2007 | 880.00 | 00069442169491 | JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1979,VERDE. PLACA:MNB 0514-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:TAPERA,SÃO JOSÉ DOS ALVES,BARROCÃO,TOURADO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,PERF UM TOTAL DE 44 KM(IDA E VOLTA),REF OUTUBRO/2007,CONF RECIBONFS 008189 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003727 | 23/11/2007 | 940.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1982,VERMELHA. PLACA:MNK 1785-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:CASCÃOCANOAS,FORQUILHA,BOA UNIÃO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 47 KM(IDA E VOLTA),REF OUTUBRO/2007, CONF RECIBO ENFS 008190 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003728 | 23/11/2007 | 720.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1989,BRANCA PLACA:MNG 7160-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ IIBOA UNIAO, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL36 KM(IDA E VOLTA),REF OUTUBRO/2007 CONF RECIBO,NFS 008186 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003729 | 23/11/2007 | 700.00 | 00002256808408 | JOSE JOCIVALDO PEREIRA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1991, COR AZUL PLACA:HTX 0449-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZII COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 32KM(IDA E VOLTA)REF OUTUBRO/2007, CONF RECIBO E NFS NR 008185 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRURA EM EDUCAÇÃO | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0003850 | 26/11/2007 | 2720.00 | 00087322846400 | JOSEFA BEZERRA DE M BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUG. VEIC. TIPO GM VERANEIO, ANO 1993, DIESEL,COR VERMELHA,PL:BMG 3007-PB, DEST. AO TRASNSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, SAINDO DA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, COMDESTINO A FACULDADE INTEGRADA DE PATOS-FIP, TURNO NOITE, TOTAL DE 136KM(IDA E VOLTA),REF AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONF CONTR. RECIBO E NFS008191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0003854 | 26/11/2007 | 900.00 | 00003424613460 | JANAINA ALMEIDA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERV.COMO NUTRICIONISTA, DIRECIONADOS AS ATIV. DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, PARA AS CRIANÇAS REGULAMENTE MATRICULADAS NESTE MUNICIPIO, REF AO MES OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 008192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 26/11/2007 | 311.70 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 26/11/2007 | 140.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELASECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE 01 ECODOPPLERCARDIOGRAMA, REALIZADO NO MENOR JOAO DOS SANTOS ROCHA FILHO PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO,TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃODE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 26/11/2007 | 990.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕESDE EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÕES, RECIBO MÉDICO E NFS NR 000235 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 26/11/2007 | 680.00 | 24500035000158 | CLINICA DE FISIOTERAPIA - LUCIENE BARBOSA DAMACENO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTOFISIOTERAUPETICOS REALIZADA NAS SRAS FRANCICLEIDE A. SILVA E PATRICIAMICHELE DE SOUSA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENFS NR 000036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 26/11/2007 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE01 CARTUCHO DA IMPRESSORA A LASER DA MARCA HP 1020, DO COMPUTADOR DASALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 26/11/2007 | 1152.00 | 00065972201453 | MARIA DO CARMO BARBOSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO VEICULO TIPOGM VERANEIO,ALUGUEL ANO 1976/6, CAMIONETA PASS/ VERDE,DIESEL PLACA BLG9709-PB, PARA FICAR A DISP. DESTA PREFEITURA, NO TRANSP. FUNCIONARIOSGABINETE,CONTABILIDADE,FINANÇAS,ADMINISTRAÇÃO, SAINDO DE POMBAL-PB COMDEST A CAJAZEIRINHAS, REF NOVEMBRO/2007, CONF RECIBO, CONTRATO E NFS008194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 26/11/2007 | 190.00 | 00004264338409 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 26/27 DE NOVEMBRO/2007, COMPARECEU AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E SOFWARES -ECOPLAN, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 26/11/2007 | 334.46 | 00005712834464 | LUCIVANIA ALVES NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA(01) PASSAGEM DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,SAINDO DA CIDADE POMBAL-PB COM DESTINO A CIDADE SÃO PAULO-SP, CONF RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO/DECLARAÇÃO DE POBREZA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 26/11/2007 | 45.31 | 00005351597497 | JOSEFA VALDILENE SILVA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE DUAS (02) PASSAGEM DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,SAINDO DE CAMPINA GRANDE-PB COM DESTINO A S. BENTINHO, E SAINDO DE POMBAL-PB COM DEST A CAMPINA GRANDE-PB, CONFORMERECIBO, TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 26/11/2007 | 67.46 | 00007701237402 | DANIELE SILVA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TRES(03) PASSAGEM DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE CAMPINA GRANDE-PB A S. BENTINHO-PB, EDE POMBAL-PB A JOAO PESSOA-PB, E DE JOAO PESSOA-PB A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, CONFORME RECIBO, TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 26/11/2007 | 80.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, SN NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA(10X15),FRENTE E COMPRIMENTO, DEST. AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,REF 24/OUTUBRO A 24 NOVEMBRO/2007, CONF RECIBCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 27/11/2007 | 450.00 | 00006112821435 | DANIELY DE MOURA BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO VEICULO TIPOGM VERANEIO,ALUGUEL ANO 1978,DIESEL, CATG ALUGUEL,COR BEGE PLACA MMS7119-PB,DESTINADOS AOS TRANSPORTES DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE PEDRA DE FOGO-PB, DIAS 09/10 DENOV/2007, PARA PATICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO, CONF REC.CONTR E NFS NR008196. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CRECHE COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003664 | 27/11/2007 | 1861.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 27/11/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORACOM CONTR. EXCEP. INTER. PUB COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDORA) CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 27/11/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORCOM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO FACILITADOR DE AÇÕES COM IDOSOS E DEFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF MES OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. (SERVIDOR) LAMARK DANIEL LACERDA DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 27/11/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORACOM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER. PUBLICO COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDORA) CYNARA MARIA CAMPOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 27/11/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORACOM CONTRATO EXCEP. INTER. PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIALJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASADA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO. (SERVIDORA) EDIVALDA ALMEIDA DE A. NOBREGA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 27/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO FACILITADORA DE LEITURA E BRINQUEDOTECA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, E COM EXERCICIONA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDORA) KALIANY VIEIRA DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 27/11/2007 | 18.82 | 00087307553449 | MARIA DE FATIMA MORAIS DE MARIZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TARIFA DE AGUA (CAGEPA) DESTA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO,DECLARAÇÃO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 27/11/2007 | 540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER A FUNÇÃO DEAGENTE CULTURAL DO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCÍCIO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DEOUTUBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO.(SERVIDOR) JORGE ANDRE DE SFERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 27/11/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORACOM CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PSICOLOGAJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASADA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES OUTUBRO/2007, CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDORA - RENATA RAQUEL FORMIGA DE QUEIROGA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 27/11/2007 | 65.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO HP 27B DESTINADOS AO COMPUTADOR DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 27/11/2007 | 120.00 | 00046711767420 | ANA PAULA DE SOUSA CRISPIM REMIGIO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 CONSULTAMEDICA REALIZADO NA SRA IVANILDA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO MÉDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DEPOBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 27/11/2007 | 120.00 | 00046711767420 | ANA PAULA DE SOUSA CRISPIM REMIGIO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 CONSULTAMEDICA REALIZADO NA SRA GILMARA C. ALMEIDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MÉDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 27/11/2007 | 580.00 | 09222654000215 | A GRACIOSA- COMERCIO VAREJISTA DE ÓTICAS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 01 PAR DELENTES/01 PAR DE OCULOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE (POBRE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NF NR 000318, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 27/11/2007 | 435.00 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 200 KITS DE PRATO E COLHER DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001725EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003731 | 27/11/2007 | 2204.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 28/11/2007 | 4864.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO MDE/ MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES NOVEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DE APOIO AO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 28/11/2007 | 31301.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO FUNDEB 40% APOIO AO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO,REF MES NOVEMBR/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 29.716,00SALARIO FAMILIA 1.585,70 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 28/11/2007 | 27259.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO FUNDEB 60% MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF MES NOVEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 26.846,77SALARIO FAMILIA 412,28 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 28/11/2007 | 2300.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA - SUFRAMED | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 01 SUPORTAP/ SORO, 01 MESA P/ EXAME CLINICO, 06 CADEIRAS,01 ESCADINHA COM 02 DEGRAUS, 01 CARRO P/ CURATIVO C/ BALDE E BACIA, 03 ESCRIVANINHA, 01 ARMARIO VITRINE DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003914 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 28/11/2007 | 1620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DENOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 1.620,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 28/11/2007 | 6309.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DENOVEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 6.136,00SALARIO FAMILIA 173,62 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 28/11/2007 | 4473.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DENOVEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 4.360,00SALARIO FAMILIA 113,82 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 28/11/2007 | 2395.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DENOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 2.379,00SAL FAMILIA 16,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 28/11/2007 | 550.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Importância que se empenha para o pagamento de DA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA PUBLICITÁRIA REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO E NFSNR 001539 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 28/11/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORADO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DENOVEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 1.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 28/11/2007 | 495.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE CARTOES DECREDITOS DE SALÁRIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A NOVEMBRO/2007, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 28/11/2007 | 2671.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DENOVEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 2.639,00SALARIO FAMILIA 32,52 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 28/11/2007 | 166.00 | 09205865000169 | CARTORIO UNICO DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008216 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 28/11/2007 | 177.00 | 00000895397706 | MARCIA REJANE DE SOUSA LIMA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO ENCERRAMENTO DO CURSO DE CABELELEIRO, NO DIA 14/NOVEMBRO/2007, DO PROGRAMA CRAS - CASADA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008197 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 28/11/2007 | 19.25 | 00004970001480 | JANISMAR CAVALCANTE FELIPE COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TARIFA DE AGUA (CAGEPA)DESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO, DECLARAÇÃO DE POBREZA ECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 28/11/2007 | 2968.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DENOVEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 28/11/2007 | 1303.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME GUIA GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 28/11/2007 | 52.50 | 00006029224883 | JOÃO FELIX DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS EM AREA ONDE FICA LOCALIZADO O CONJUNTO BARUC RODRIGUES SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, SENDO 03 DIAS E MEIO TRABALHADOS A R$ 15,00 O DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 008198 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 28/11/2007 | 11277.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFNOVEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 10.691,00SAL. FAMILIA 586,44 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 28/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFNOVEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 1.900,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 28/11/2007 | 422.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORADA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS(AGENTE ADMINISTRATIVO)REF AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 399,00SALARIO FAMILIA 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 28/11/2007 | 844.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS(GARIS)REF AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 798,00SALARIO FAMILIA 46,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 28/11/2007 | 798.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS (COVEIROS)REF AO MES DE NOVEMBRO/2007 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 798,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 28/11/2007 | 802.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS (ELETRICISTAS)REF AO MES DE NOVEMBRO/2007 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 779,00SALARIO FAMILIA 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 28/11/2007 | 95.00 | 00007013745430 | JOSÉ DANTAS AGEU | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB,NO DIA 27 DE NOVEMBRO/2007,PARTICIPOU DO IV ENCONTRODE ARTICULADORES DO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO NO ESTADO NA PARAIBA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 28/11/2007 | 48.00 | 00014787660420 | GERALDO DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE VULCANIZOSE MANCHÃO DOS PNEU TRASEIRO DO TRATOR I DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 28/11/2007 | 2795.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DENOVEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 2.779,00SAL. FAMILIA 16,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 28/11/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORDA SECRETARIA ESPECIAL DE ART. GORVENAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AMES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 1.500,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 29/11/2007 | 80.00 | 70117478000181 | AUTO PEÇAS ALEXANDRE - GERANILDO FERNANDES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01 ROLAMENTO DESTINADOS A RODA DO CARROÇÃO DO TRATOR I, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001714 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 29/11/2007 | 95.00 | 00016590629854 | JOSENILDA RODRIGUES DE ALMEIDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2007, PARTICIPOU DACAPACITAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO BENEFICIO AO CIDADAO, REALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CRECHE COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003701 | 29/11/2007 | 158.40 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003687 | 29/11/2007 | 3150.60 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REF AOS MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO E NF NR 000010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003688 | 29/11/2007 | 501.40 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORMERECIBO E NF NR 000011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTR EXCEPC INTERES PUBL COMO AGENT ADMINISTRATIVO, COM EXERC NA ESCOLA JANDUHY CARNEIRO, EM SUBST A SRA JOANA DART FERREIRA BATISTADO CARG EFETIVO AGENT ADMINISTRATIVO I, DA SEC DE OBRAS, POR LICENÇA DE TRATAR DE ASSUNTOS INTER. PART. POR 02 ANOS,REF NOVEMBRO/2007, (ARIANA VALERIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, NESTE MUNICIPIOREF AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDORA - SEVERINA CAVALCANTE DE ALMEIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/11/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA, DIRENCIONANDO O VEICULO ONIBUS, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF MES NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUEANEXO. (SERVIDOR - JOÃO EUDES MEDEIROS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 04MESES, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO.(SERVIDOR - RODRIGO ALMEIDA DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTR. EXCEP. INTER. PUBCOMO AGENTE ADMINIST., COM EXERC. NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIROEM SUBSTIT. A SERVIDORA MARIETE NOBREGA DE SOUSA NA FUNÇÃO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, EM GOZO DE LICENÇA P TRATAR DEINTER. PARTICULAR, REF NOVEMBRO/2007,(SERV - ALLAN KAIO N. DE SOUSA)CONT CHEQU | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/11/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MINISTRAR AS AULAS DE MUSICA, NA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, PARA OS ALUNOS DAESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE.(SERV-TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE DO GRUPOESCOLAR DO SITIO MADRUGA, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO CULTUTA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF NOVEMBRO/2007, CONFCONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDOR - FRANCISCO GOMES COSTA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/11/2007 | 225.00 | 00002657487475 | JOCIMAR TRIGUEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE TROCAS DE ROLAMENTO DO DIFERENCIAL E TROCA DE OLEO, TROCA DE OLEO DA CAIXA DE MACHA E SUSPENSÃO DO VEICULO D-20 PL MNH 8522-PB, E DA EMBREAGEM DO ONIBUS ESCOLAR, AMBOS DA SECRETAARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NFS NR 008215 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003915 | 30/11/2007 | 2359.46 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 886 LTS BIODIESEL, 01 OLEO LUBRIF. DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PL:MNB 472OPB, E 325 LTS DE BIODIESEL, 03 OLEO LUBRIF. E 01 FILTRO DESTINADOS AOVEICULO FIAT DUCAT PL: MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003916 | 30/11/2007 | 1220.40 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELBIODIESEL 390 LT, 04 OLEO LUBRIF. 02 OLEO DE FREIOS, 01 FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AO VEICULO D-20 PL: MNH 8522-PB, E 250 LTS DE BIODIESELDESTINADOS AO VEICULO D-10 (CONTRATADO) PL: MMO 5294-PB DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000098 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE NO GRUPOESCOLAR MUNICIPAL DE MONTIVIDEU, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF NOVEMBRO/2007, CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERV- ERALDO ARAUJO LEITE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/11/2007 | 756.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE ED. FÍSICA DO ENS FUND., JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESP.COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND. JANDUHY CARNEIROREF NOVEMBRO/2007,CONT CHEQUE, (SERV-MARCICLEIDE ANDRADE ALVES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/11/2007 | 428.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTR EXCEPC INTER. PUBL. COMO PROFESSORA DA DISCIPLINAS HISTORIAGEOGRAFIA,SOCIOLOGIA DO ENS.MÉDIO (TELECURSO 2000)JUNTO A SEC. EDUCAÇÃO CULT.DESPORTO, COM EXERC. NA ESCOLA MUNIC. ENS. FUND.JANDUHY CARNEIIRO, REF NOVEMBRO/2007,CONF CONT CHEQUE(SERV-ILIANE DA SILVA VIEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/11/2007 | 504.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR DE MONTIVIDEU,DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2007 CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERV-EDILENE GONÇALVES SOBRINHO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/11/2007 | 504.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA QUIMICA,BIOLOGIA E FÍSICA DO ENS. FUNDAMENT JUNTO SEC. DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESP., COM EXERC NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUND. JANDUHY CARNEIRO, REF NOVEMBRO/2007,CONF CONT CHEQ, (SERV ROSANGELA MARIA SOARESDA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/11/2007 | 468.56 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO EMPLACAMENTODO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL: MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/11/2007 | 756.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA DE MATEMATICA E CIENCIA DO ENS. FUNDAMENTAL JUNTO SEC. DE EDUCAÇÃOCULT. E DESP., COM EXERCICIO NA ESCOLA M. DE ENSINO FUND. JANDUHY CARNEIRO,REF NOVEMBRO/2007,CONF CONT. CHEQUE ANEXO.(SERV-HUGOENILDO F. DEOLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/11/2007 | 781.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCULT. E DESP., COM EXERC. NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND.JANDUHYCARNEIRO, REF NOVEMBRO/2007,CONF CONTRA CHEQUE. (SERV- ELIANA CARNEIROVIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/11/2007 | 453.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE CIÊNCIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCULT.E DESP.COM EXERC NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND.JANDUHY CARNEIRO, REF NOVEMBRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO.(SERV- LUZIA MARIA GONÇALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/11/2007 | 504.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR DE RIACHO FECHADO, DESTE MUNICIPIO, REF MES NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERV- GIRLENE GARRIDO DE ANDRADE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/11/2007 | 705.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DA LINGUA INGLESA DO ENS. FUNDAMENTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCULT E DESP., COM EXERC NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUND.JANDUHY CARNEIRO,REF NOVEMBRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO.(TERESA EMILIA BEZERRAR. ARRUDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/11/2007 | 691.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTR. EXCEP. INTERESS. PUBLIC. PARA EXERCER A FUNÇÃO DE SUPERVISORA EDUCACIONAL, JUNTO A SEC. EDUC. CULT. E DESP., EM SUBST. A SUPERV.LUCELIA LEITE MUNIZ, QUE ORA SE ENCONTRA A DISP. DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA 2 CAOP DE CAMPINA GRANDE, REF NOVEMBRO/2007,(SERV-FABIA ROBERTONUNES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/11/2007 | 655.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DA LINGUA INGLESA E PORTUGUESA DO ENS. FUND. JUNTO SEC. DE EDUCAÇÃOCULT.E DESP., COM EXERC NA ESCOLA MUNICIPAL ENS. FUND JANDUHY CARNEIROREF NOVEMBRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE, (SERVIDORA - SALEFRANCE VIELLIDA S. LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/11/2007 | 1415.29 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% MAGISTERIO (CONTRATADOS), REF AO MES NOVEMBRO/2007,CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DE APOIO AO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/11/2007 | 4654.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% DE APOIO AO MAGISTERIO, REF AO MES NOVEMBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/11/2007 | 5225.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% MAGISTERIO, REF AO MES NOVEMBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/11/2007 | 7320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇÃO DE MEDICO DOPSF, NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDOR PAULO NEIDE MELO FRAGOSO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/11/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM FUNÇÃO DE DENTISTADA SAUDE BUCAL, NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTEMUNICIPIO, REF AO MES NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDOR SINVALDO ARAUJO DO Ó) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/11/2007 | 824.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕESDE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 008207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/11/2007 | 425.00 | 00005696981461 | FELICIANO CAVALCANTE VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOMOTOCICLO/PAS,2001/2002, CG 125 TITAN COR AZUL , PL: MOS 6100-PB,DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA DO PEVA EM DIVERSASLOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 45 KM POR DIAREF NOVEMBRO/2007, CONF RECIBO, CONTRATO E NFS NR 008205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/11/2007 | 75.40 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIAS POSTAISDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/11/2007 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZIANE SILVA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS QUE REALIZAM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE MES NOVEMBRO2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 008206 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/11/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPC INTER PUBLE QUALIFICADA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE ATENDENTEDO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E COM EXERC NO PSF DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNIC. REF MESNOVEMBRO/2007 CONF CONTR. CHEQ.(SERV-EUDA MARIA DE MEDEIROS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,PARA ATENDER A NECESSIDADE INADIAVEL COMO ATENDENTE DO DENTISTA NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DACONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DENOVEMBRO/2007, CONF CONTR. CHEQ.(SERV -CLAUDINEIDE DE A. COSTA SANTANA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/11/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, COMEXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, A QUAL FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF AO MES DENOVEMBRO/2007,CONFORME CONTR. CHEQ.( SERV- SONIA MARIA F. LACERDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INADIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO PAUFERRADO DESTE MUNIC.,A QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE,REF NOVEMBRO/2007, CONF CONTR. CHEQ.(SERV - MARENICE AMANCIO PEREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/11/2007 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,COMO MOTORISTA DIRENCIONANDO OVEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 1983-PB, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2007, CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDOR - MARIO JORGE DE ALMEIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO AUX. SERVIÇOS GERAIS, COMEXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, A QUAL FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF AO MES DENOVEMBRO/2007,CONF CONTR CHEQ.( SERV - ANTONIA DE FREITAS OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INADIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES NOVEMBRO/2007, CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDOR - MARIA GORETI ALVES DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, O QUAL FICARA ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DENOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.SERVIDOR - ADRIANO ALVES DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/11/2007 | 1871.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DO PSF, E COM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, A QUAL FICARÁ A DISP. DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF ANOVEMBRO/2007,CONTRA CHEQUE ANEXO.( MICHELLY DANTAS MEDEIROS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/11/2007 | 236.00 | 00030268826404 | RA PROPAGANDAS - ROSÁRIO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE SOM PROPAGANDAS EM CARRO DE SOM VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA COM O MOSQUITODA DENGUE, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, DIA 23.11.07, PELAS PRINCIPAIS RUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008219 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003978 | 30/11/2007 | 888.50 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE ATENDIMENTOS MEDICOS E ODONTOLIGOS DO CENTRO DE SAUDE MARIAUMBELINA DA CONCEIÇÃO E PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 002004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/11/2007 | 512.00 | 00004988173429 | MARIETA ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUG. DE VEICUL. TIPO GM VERANEIO ANO 1988, ALUGUEL, DIESEL PL: MNR 4389-PB, DEST. AO TRANSP.DE PESSOAS CARENTES, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS A SOUSA-PB, P/ REALIZAÇÃODE EXAMES LAB. E HEMODIÁLISE, E DO SITIO PAU FERRADO A POMBAL-PB, E DOSÍTIO UMBURANINHA P/ POSTO SAUDE LOCAL, CONF CONTR. RECIBO E NFS NR 008208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/11/2007 | 488.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FPM, REF AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTEBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/11/2007 | 500.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇOESDE SERVIÇO COM A ENTREGA DA GFIP/GPS DE OUTUBRO/2007, COM CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME RECIBO E NFS NR008211 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/11/2007 | 500.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇOESDE SERVIÇO COM A ENTREGA DA GFIP DOS MESES DE 06/2000, 13/2000, 08/2000, 13/2001, 02/2002, 04/2002, 13/2002 E 13/2003 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/11/2007 | 43.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ASSINATURA NAUNIVERSO ONLINE UOL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/11/2007 | 202.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIAS POSTAISDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/11/2007 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA ICSMS FEDERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES NOVEMBRO2007, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/11/2007 | 3.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FEX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2007CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003917 | 30/11/2007 | 239.40 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA O VEICULO PICKUP STRADA MVA 1011, NO TOTAL DE 90 LITROS DE GASOLINA DO CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL A SERVIÇOS, CONFORME NF NR 000106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/11/2007 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 29 DE NOVEMBRO/2007,COMPARECEU NO ESCRITORIOISNEP - ASSESSORIA E PROJETOS, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/11/2007 | 388.56 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO EMPLACAMENTODO VEICULO RANGER PL: MOK 4064-PB, DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUCIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003910 | 30/11/2007 | 808.42 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE 287 LTSGASOLINA,03 LT OLEO, 01 FILTRO DE OLEO DESTINADO AO VEICULO FIAT UNOPLACA: MMV 6943-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENF NR 000104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/11/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AUNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2007, CONFORME DOCUMENTOAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003909 | 30/11/2007 | 250.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 002005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003911 | 30/11/2007 | 252.70 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELGASOLINA 95 LITROS P/ VEICULO CORSA PLACA MNT 3696-PB DO ASSESSORJURIDICO À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF NR 000104EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/11/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIAELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REF AOMES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/11/2007 | 330.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALE COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES NOVEMBRO/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDORA) CONCITA RODRIGUES DA S.QUEIROGA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/11/2007 | 69.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARTE REMUNERAÇAO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALE COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF A NOVEMBRO/2007,CONFOME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDORA) CONCITA RODRIGUES DA S. QUEIROGA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE DIGITADORDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDOR) LEANDRO SANTOS DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRAT EXCEPC INT. PUBL. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COM EXER NOCENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E GERAÇÃO RENDA, A QUAL FICARA A DISP. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF NOVEMBRO/2007CONF CONT CHEQ ANEXO. (SERVIDORA MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE CADASTRADORA DO PROGRAMA PETI, E COM EXERCIO NA SEDE DO PROGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES NOVEMBRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERV - KARLLA PATRICIA DA S. CAVALCANTE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE ASSISTENTEDE COORDENAÇÃO DO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SEDE DO PROGRAMA,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DENOVEMBRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE. (SERV-MARIA GORETE SILVA ALVES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003914 | 30/11/2007 | 1461.02 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR I 400 LTS BIODIESEL,01 BD OLEO LUBRIFTRATOR II 357 LTS BIODIESEL, 01 KG GRAXA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/11/2007 | 424.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS MECANICO EM SOLDAS E CONSERTOS NA PONTA DE EIXO, CHEIA DO CUBO, SERVIÇOS DE DISTOCEDOR DO CARROÇÃO, CONSERTOS DA MAQUINA EMPILHADEIRA DOS TRATORES I E IIDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR008214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003912 | 30/11/2007 | 212.80 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELGASOLINA 80 LITROS DESTINADO AO VEICULO CROSS FOX MYT 7367,DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LICITAÇÕES A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003913 | 30/11/2007 | 483.60 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEL BIODIESEL 260 LTS P/ VEICULO TIPO TRATOR(CONTRATADO) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000103EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF MES NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDOR - COSMO JERONIMO DE ANDRADE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONT. EXCEPC. INTERESSECOMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS COM EXERCICIO NA SEDE DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS, A QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, EM SUBST. ANTONIO AMARO DA SILVA NETO, EM GOZO DELICENÇA P/ TRATAR DE INTER. PARTICULAR, REF NOVEMBRO/2007,CONF CONT CHEQUE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE VIGILANTEO QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUEEM ANEXO. (SERVIDOR - AMIZAEL PIRES DA SILVA ) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SE. DE OBRAS PUBLICA E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃODESTE MUNICIPIO, REF AO MES NOVEMBRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO.(SERVIDOR - MANOEL CALADO DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE GARI, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO.(SERVIDOR - VENIOR FELIX DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/11/2007 | 197.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTOS SANITARIO DA RUA INES NUNES DE MORAIS(NA CANALIZAÇÃO DO FILTRO ANAEROBICO) E NA CAIXA DE GORDURAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFSNR 008212 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/11/2007 | 685.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MESES DESETEMBRO E OUTUBRO/2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/11/2007 | 761.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE AGUAS DE DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF AOSMESES DE AGOSTO/SETEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 01/12/2007 | 800.00 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SR JOSE DA SILVA BERLAMINO, PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00698, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃODE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 01/12/2007 | 328.50 | 05597242000128 | PIRULITO FESTAS - JUSSARA TRIGUEIRO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 07 DZDE VASSOURAS E 06 DZ DE RODOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 03/12/2007 | 885.00 | 00002414735430 | FRANCIMARIO DA SILVA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS NOS ALTERNADORSOLDAS ELETRICAS, MOTOR DE PARTIDA, REVISÃO ELETRICA GERAL DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PL: MNB 4720-PB, D-20 PL: MNH 8522-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR008233 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 03/12/2007 | 60.00 | 00036532746487 | FRANCISCO DE ASSIS NOBREGA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE SOLDAS E LIMPEZAS EM GERAL NO RADIADOR DO MOTOR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAMNB 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NFS NR 008235 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 03/12/2007 | 50.00 | 00002246881463 | JOSEFAN DE ALMEIDA BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE VEICULO TIPOMOTOCICLETA CG150, COR VERMELHA, PLACA:MOJ 6689-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE 01 ESTUDANTE DO SITIO UMBURANA COM DESTINO AO SITIO CONSELHO, TURNO MANHA, AMBOS NESTE MUNICIPIO, REF NOVEMBRO/2007, CONFORMERECIBO E NFS NR 008229 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 03/12/2007 | 270.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE 01 RETROVISOR DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO PLACA MOS 8213-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 008429 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 03/12/2007 | 300.00 | 00002384825453 | JOAO AMARO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃODO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DEP. LEVI OLIMPIO FERREIRA, SN CENTROCAJAZEIRINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF NOVEMBRO/2007, CONFORMERECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 03/12/2007 | 150.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, ENCRAVADO NA AREA DE TERRA,DESTA CIDADE, LOCALIZADO RUA ADMILSON DANTAS DA DA SILVA, SN COM FRENTE A RODOVIA PB 426, DEST AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO SEC EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO, DESTE MUNICIPIO,REF NOVEMBRO/2007 CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 03/12/2007 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 30/NOVEMBRO/2007, COMPARECEU NO ESCRITORIOECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFFWARES, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO.RESSARCIMENTO DE DIÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 03/12/2007 | 635.00 | 03345331000151 | LOJA BUGARY | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A SALA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NF NR 005674 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 03/12/2007 | 100.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELASECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE 01 AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA, REALIZADA NA SRA GERALDA RAIMUNDA DA SILVA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO,TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃODE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 03/12/2007 | 140.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,DIAS 28/29 NOVEMBRO/2007, COMPARECEU NA 10 DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DAJUNTA DE SERVIÇO MILITAR 177,DESTE MUNICIPIO,REF AO MES NOVEMBRO/2007,CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO.RESSARCIMENTODE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 03/12/2007 | 200.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃODO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CRECHE COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 03/12/2007 | 200.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO IMVEL RESIDENCIAL ENCRAVADO EM UMA AREA 9,80 DE FRENTE POR 25 MTS DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, LOCALIZ. RUA JOSE FRANCISCODE ALMEIDA, SN CENTRO NESTA CIDADE, DEST. AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNIC.,REF NOVEMBRO/2007,CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 03/12/2007 | 200.00 | 00026293878876 | ANDREA DE OLIVEIRA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃODO IMOVEL, ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO, NESTA CIDADE, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO (10 POR 25), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIADESTE MUNICIPIO, REF AO MES NOVEMBRO/2007, CONF RECIBO/CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 03/12/2007 | 100.00 | 00003639373405 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃODO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UM PREDIO RESIDENCIAL MEDINDO39,68 MTS QUADRADOS NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE,LOCALIZADO A RUAFRANCISCO ALVES DE LIMA, DESTINADO AO FUNCION. CONSELHO TUTELAR, REF A0 MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 03/12/2007 | 3113.00 | 09405952000160 | MADEREIRA LOBÃO / FRANCISCO GOMES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 1.300TIJOLOS, 500 TELHAS, 7.080 M3 MADEIRA SERRADA, DESTINADOS 11 PESSOASCARENTES (POBRE) PARA REFORMAS DE SUAS CASAS, CONFORME RECIBO, NF NR000613, TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇÕES DE POBREZAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 03/12/2007 | 162.00 | 08042703000194 | TEREZINHA FERNANDES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE GESTANTE REALIZADO PELO CRAS-CASA DA FAMILIADESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004387 | 03/12/2007 | 4437.34 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNEC. DE 484 LTSGASOLINA, P/VEICU. AMBULANCIA SAVEIRO PL: MOQ 1983-PB, 684 LTS P/ VEICULO AMBULANCIA PL MNT 8858-PB, 07 LTS OLEO LUBRIF.02 FILT. OLEO,661 LTS BIODIESEL P/ VEICULO D-20 (CONTRATADO) PL JWG 2947-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF NR 000101 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS E TANQUES NA Z. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 03/12/2007 | 135.00 | 00008198987401 | FRANCISCO DE ASSIS BANDEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRONA CONSTRUÇÃO DE 01 CISTERNA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SÃO BRAZ DOS FREITAS, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, SENDO 04 DIAS E MEIO TRABALHADOS A 30,00 (REAIS) O DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 008209 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 03/12/2007 | 250.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃODO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, ENCRAVADO EM UMA AREA 10 POR 15 MTS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF MES NOVEMBRO2007, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 03/12/2007 | 100.00 | 00000003839451 | RITA FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOC. DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAV. NA AREA TERRA MEDIN. (10X25), COM FRENTE PARAO NORTE A RUA PROJETADA,PROX IMOVEL DENOMINADO CAJAZEIRINHAS, DEST. AOFUNCIONAMENTO E AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO,P/ GUARDA MATERIAS DO PROG. CHEQUE MORADIA, REF NOVEMBRO/2007, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 03/12/2007 | 150.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO IMVEL RESIDENCIAL ENCRAVADO EM PREDIO RESINDENCIAL, MEDINDO (3,70 X 22,50) NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS,DEST. AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO RUA RAIMUNDA RORIGUES PEREIRA,REF MES NOVEMBRO/2007,CONF RECIBO E CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 03/12/2007 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EXTRATO DEBITADA DA CONTA 8.132-9,SIE OBRAS INST.NO MES DEZEMBRO/2007, CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 04/12/2007 | 210.00 | 12679494000161 | MODELLINA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 30 UNIDADES COLETE DESTINADOS AOS ALUNOS DO CURSO DE MOISACO REALIZADO PELOCRAS - CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000500EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0004079 | 04/12/2007 | 250.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 002006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 04/12/2007 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO ITR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 04/12/2007 | 870.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO - USEGÁS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 30 UNIDADES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DAZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 02015 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 05/12/2007 | 339.30 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS - FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE TECIDOSDESTINADOS A CONFECÇÕES DE ROUPAS PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DA ABC(PRE ESCOLAR) DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000237 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 05/12/2007 | 230.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELASECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE 01 AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA COM ECODOPPLERCARDIOGRAMA NO SR ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOSPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO,TERMO DE DOAÇÃOE DECLARAÇÃO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 05/12/2007 | 120.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃODE EXAME NASOENDOSCOPIA REALIZADO NO SR JOSE ANTONIO DE MAIA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 05/12/2007 | 152.00 | 00004480124489 | IRANEIDE MOURA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO CARTORIO ELEITORAL DA COMARCA DE POMBAL, DURANTE O CADASTRAMENTO DE TITULOS DE ELEITORES DESTE MUNICIPIO,NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 008309 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 05/12/2007 | 45.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE03 CARTUCHOS HP DA IMPRESSORA DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 05/12/2007 | 70.00 | 08446526000101 | DIGITUS INFORMATICA - DEUSAIDE MOURA DE ASSIS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO HP 22 DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 05/12/2007 | 65.00 | 00005663658475 | SUETAN BEZERRA GOMES E OUTROS (A) | Importância que se empenha para o pagamento de DO BOLSISTA DO PROGRAMAAGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CRECHE COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 05/12/2007 | 480.00 | 12679494000161 | MODELLINA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 80 UNIDADES DE CONJUNTO PARA OS PIJAMAS DAS CRIANÇAS DA CRECHE PARA O NANACRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000502 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 05/12/2007 | 285.00 | 00002260318452 | GERLANE LACERDA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA PROFESSORA POLIVALENTE, PARA EXERCER AS SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS, EM CARACTER SUPLEMENTAR, NA ESCOLA MUNICIPAL ROSA ALVES DE OLIVEIRA, NO SITIO PAU FERRADO, COM A FINAL. DE ATEND. O PROG. ERRAD. TRAB. INFANTIL- PETI,CONFPORT GP 038-A/2007, REF NOVEMBRO/2007, CONF RECIBO E NFS NR 008234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 05/12/2007 | 785.00 | 06058109000166 | CENTRO MÉDICO DE POMBAL- JOAOMEREZB. DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE EXAMES DERX DE PESSSOAS CARENTES DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NFS NR 000033, REQUISIÇÕES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 05/12/2007 | 1880.00 | 00013316230491 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕESDE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES (POBRES) DESTE MUNICIPIO,DO CENTRO DE SAUDE, MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO,REF AO MES SETEMBRO2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 008301 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 05/12/2007 | 563.00 | 00004743072476 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE MARMITAS DESTINADAS AO MEDICO E ENFERMEIRAS DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 008300 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0004391 | 05/12/2007 | 1700.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOCHEVROLET D-20 JWG 2947-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 HS DIÁRIAS,REF AO MES DENOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 008299 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004394 | 06/12/2007 | 1647.78 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 438,8 LITROS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIAS PLACA: MNT8858-PB, E MOQ 1983-PB, E 281,3 LTS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-20 (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NF NR 143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 06/12/2007 | 355.00 | 00033717966472 | DECSON BEZERRA DE MEDEIROS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEIC. TIPOCAMIN/CARG ABRT/ M.BENZ/710, DIESEL, 2003, AZUL, PL: MYH 3571-RN, DESTINADO AO TRANSP. DE UMA MUDANÇA DA SRA MARIA JUDENIA DE LIMA MORAIS,PESSOA CARENTE DESTE MUNIC., SAINDO DE JOAO PESSOA-PB COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS, CONF RECIBO,CONTRATO TERMO DE DOAÇÃO E NFS NR 008220 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 06/12/2007 | 437.40 | 00004480124489 | IRANEIDE MOURA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃONATALINA DE DIVERSOS SETORES PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008223 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004248 | 06/12/2007 | 365.92 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS 143,5LITROS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MNU 6943-PBDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0004201 | 06/12/2007 | 1720.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO/FIRE FLEX COMPLETO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO E NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11 MESES, REFAO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2007, CONFORME RECIBO,CONTRATO E NFS NR000502 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004043 | 06/12/2007 | 97.76 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 52 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO PLACA MOS 8213-PBDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 141EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 07/12/2007 | 619.80 | 00020739591487 | JESSE BENIGNO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO PARA ATENDER TERMOS DE CONVENIO NAAREA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA AGENTE JOVEM, SENDO 60 HS AULA, COM INICIO EM 05/11/2007, EM CARATER TEMPORÁRIO, CONFORME CONTRATO, RECIBO, COMPROVANTES E NFS NR 008261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 07/12/2007 | 89.94 | 00070261768700 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINCEIRA PARA FAZERFACE COM AS DESPESAS 02 PASSAGENS DESTINADOS A ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO, SAINDO DA CIDADEDE POMBAL-PB A JOAO PESSOA-PB E DE JOÃO PESSOA-PB A SÃO BENTINHO-PB,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO,DECL.POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 08/12/2007 | 471.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO - MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO ME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMFOTOGRAFIAS EM VARIOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000249 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 08/12/2007 | 151.60 | 08921819000101 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 55,53MTS DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÕES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DASCRIANÇA (DIA 12 DE OUTUBRO) REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 003206 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 10/12/2007 | 2162.83 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS TELEFONICAS DASSECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE,AÇÃO SOCIAL, AGRICULTURA, OBRASSAUDE, PLANEJAMENTO, ART. GORVENAMENTAL, FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/12/2007 | 4.39 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 10/12/2007 | 892.92 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/12/2007 | 380.00 | 00073931497453 | DURVAL VIEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NA DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVER.NR 001/2007, FIRMADO COMESTA EDILIDADE, REF NOVEMBRO/2007, CONF. RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 10/12/2007 | 380.00 | 00042440521434 | MANOEL LEITE NICOLAU | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA, DEST. AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NA DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVER.NR 001/2007, FIRMADO COMESTA EDILIDADE, REF NOVEMBRO/2007, CONF. RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 10/12/2007 | 380.00 | 00076000141491 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA, DEST. AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NA DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVER.NR 001/2007, FIRMADO COMESTA EDILIDADE, REF NOVEMBRO/2007, CONF. RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 10/12/2007 | 380.00 | 00060156406420 | ALMIR DE ARAUJO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA, DEST. AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVER.NR 001/2007, FIRMADO COMESTA EDILIDADE, REF NOVEMBRO/2007, CONF. RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 10/12/2007 | 500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PBREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 10/12/2007 | 600.00 | 00000873321405 | KEILLA MEDEIROS DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOASSESSORA NA AREA LICITATORIA, CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 008224 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 10/12/2007 | 877.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDO SERVIDORES (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES NOVEMBRO/2007, CONFORME GUIA GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 10/12/2007 | 2720.61 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM/FINANÇAS/AÇÃO SOCIALAGRICULTURA E ART. GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 10/12/2007 | 2547.89 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS/SMER/MSCO/MSLP/MSCEM/MSIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2007, CONFORME GUIAGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 10/12/2007 | 2520.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDO SERVIDORES AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES NOVEMBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 10/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS DESTE MUNIC.FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO.(SERV- JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 10/12/2007 | 4004.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSSCONFORME DÉBITO EM COTA DAF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 10/12/2007 | 2084.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FPM, REF AO MES DEZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTEBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 10/12/2007 | 129.52 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 10/12/2007 | 144.36 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 10/12/2007 | 980.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DEFINANÇAS,EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF NOVEMBRO/2007,CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 10/12/2007 | 1679.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 10/12/2007 | 760.84 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES NOVEMBRO/2007,CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004002 | 10/12/2007 | 501.40 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORMERECIBO E NF NR 000016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004003 | 10/12/2007 | 3150.60 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REF AOS MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBO E NF NR 000018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 10/12/2007 | 319.52 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DOSECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 10/12/2007 | 95.00 | 00004932394489 | VANESSA ALENCAR MARTINS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 23 DE NOVEMBRO/2007, PARTICIPOU DA CONFERENCIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA, NA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 10/12/2007 | 989.79 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES OUTUBRO/2007, CONFORME GUIA GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRURA EM EDUCAÇÃO | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/12/2007 | 930.00 | 09277278000185 | FIP - FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DAS MENSALIDADES DOS ALUNOSILIVANIA RODRIGUES DE LIMA, RANNYHERY DE SOUSA ALMEIDA, ALEXANDRA RODRIGUES DA COSTA, GERMANA COSTA DE ANDRADE RIBEIRO, LUANA MARA DE ALMEIDA, MATRICULADOS NA FIP-FALCUDADE INTEGRADA DE PATOS, REFERENTE AO MESNOVEMBRO/2007,CONF RECIBO, TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇÕES POBREZAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRURA EM EDUCAÇÃO | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 10/12/2007 | 120.00 | 09277278000185 | FIP - FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA MENSALIDADE DA ALUNARITA DE CASSIA SOARES MOURA, DA FIP - FACULDADE INTEGRADAS DE PATOS, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO,TERMO DE DOAÇÃO EDECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 10/12/2007 | 694.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES CONTRATADOS (MOTO E CARRO) DA SEC. DE EDUCAÇÃO,AGRICULTURA E OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES NOVEMBRO/2007,CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 10/12/2007 | 684.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 10/12/2007 | 1021.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES MDE/MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 10/12/2007 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE DEZEMBRO/2007,ESTEVE NA SECRETARIADE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO -SEHD PROGRAMA CHEQUE MORADIA, PARA RESOLVER PENDENCIAS DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 10/12/2007 | 160.00 | 04664476000188 | CENTRO DE IMAGEM DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 EXAMEDE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, REALIZADO NO SR FRANCINALDOFELINTO BARBOSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 10/12/2007 | 509.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 10/12/2007 | 95.00 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS NOBREGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB, DIA 10 DE DEZEMBRO/2007, PARTICIPOU DO ENCONTRO COM ACOMISSÃO DA EQUIPE TECNICA DO MINISTERIO DA SAUDE - BRASILIA E DA SECRETARIA DE SAUDE - PARAIBA, NA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 10/12/2007 | 89.27 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES CONTRATADOS (MOTO E CARRO) DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF AO MES AGOSTO/2007, CONFORME GUIA GPS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 10/12/2007 | 349.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE SETEMBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 10/12/2007 | 482.72 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS, DA SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES SETEMBRO/2007, CONF GUIA GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 10/12/2007 | 807.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE SETEMBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 10/12/2007 | 87.85 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES CONTRATADOS (MOTO E CARRO) DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF AO MES SETEMBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 10/12/2007 | 86.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES CONTRATADOS (MOTO E CARRO) DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF AO MES OUTUBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 10/12/2007 | 2682.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 10/12/2007 | 340.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/12/2007 | 801.78 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 10/12/2007 | 518.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES(CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 10/12/2007 | 1114.94 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DENOVEMBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 10/12/2007 | 85.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES CONTRATADOS (MOTO E CARRO) DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF A MES NOVEMBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 10/12/2007 | 569.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DEMEDEIROS UGULINO - ME - MILL COIS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 56 CAMISETAS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DESAUDE DURANTE A CAMPANHA DA DENGUE, REALIZADO NO CENTRO DE SAUDE MARIAUMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000585EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 10/12/2007 | 4000.00 | 00007276249468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE HONORARIOS MEDICOS EMRAZÃO DO PROCEDIMENTO CIRUGICO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA VANIA RODRIGUES DE ALMEIDA BRITO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, NFS AVULSA NR 107162, TERMO DE DOAÇÃO E DECL. DE POBREZAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004411 | 10/12/2007 | 5016.40 | 09339581000165 | EPITÁCIO VIEIRA QUEIROGA - FARMÁCIA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES (POBRES) DO CENTRO DE SAUDEMARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0000206/000207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CRECHE COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004193 | 10/12/2007 | 158.40 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 10/12/2007 | 293.80 | 06186826000173 | MERCADINHO CANDIDA - FRANCIELIO ALENCAR DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS ALUNOS E MONITORES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 10/12/2007 | 25.52 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DADA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 10/12/2007 | 110.39 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/12/2007 | 158.45 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DACASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 10/12/2007 | 60.00 | 08995631001929 | ARMAZEM PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE 01 COLCHÃODESTINADO A SRA IVANIRI DOS SANTOS , PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA(PESSOA CARENTE POBRE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NF NR 000981, DECLARAÇÃO DE POBREZA E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 10/12/2007 | 329.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-CMDCA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 10/12/2007 | 159.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 10/12/2007 | 79.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDO SERVIDOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES NOVEMBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 10/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDOR - EDSON MENDES DE LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 10/12/2007 | 84.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDO SERVIDORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO, REF AO MES NOVEMBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDOR - GILBERTO GIL SANTANA DUTRA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 10/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REF AO MES NOVEMBRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDORA - MARIA DAGUIA FERREIRA NOBREGA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 10/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR (A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS, COM EXERCICIO NA CASA DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES NOVEMBRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO.( SERVIDOR - EDELIANE DA SILVA SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 10/12/2007 | 426.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REF AO MES NOVEMBRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO.SAL. FAMILIA 46,16 ( SERVIDOR - SILVIO ALMEIDA DE OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 10/12/2007 | 403.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REF AO MES NOVEMBRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO.SAL. FAMILIA 23,08 ( SERV- FRANCISCO DE A. FERREIRA BATISTA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 10/12/2007 | 334.46 | 00066546044404 | MARIA GORETE DA SILVA SULINO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA(01) PASSAGEM DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,SAINDO DA CIDADE POMBAL-PB COM DESTINO A CIDADE SÃO PAULO-SP, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO/DECLARAÇÃO DE POBREZA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 10/12/2007 | 334.46 | 00001568166443 | MARIA DE LOURDES MORAIS DE MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA(01) PASSAGEM DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,SAINDO DA CIDADE POMBAL-PB COM DESTINO A CIDADE SÃO PAULO-SP, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO/DECLARAÇÃO DE POBREZA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 10/12/2007 | 150.00 | 00003913662464 | POLIANA FLORENCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DECUSTA A PESSOA CARENTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME DOC. ORTODONTICA COMPLETA, NACLINICA IMAGEM ORAL, NA CIDADE DE PATOS, CONFORME RECIBO MÉDICO, E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 10/12/2007 | 77.99 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASALA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 10/12/2007 | 70.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE VULCANIZOSSOLDAS, E TROCAS DE PNEUS DO VEICULO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008231 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 10/12/2007 | 80.84 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 10/12/2007 | 50.00 | 00004450374401 | FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃODE BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS SÃO BRAZ I E CASCÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 10/12/2007 | 141.78 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DOPREDIO DA EMATER LOCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 10/12/2007 | 560.00 | 00068344821487 | JOÃO RODRIGUES TRIGUEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERV. COMO PEDREIRO NACONSTRUÇÃO HABITAÇÕES POPULARES,CONF CONV FIRMADO COM PROG CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO,SENDO 16 DIASTRABALHADOS A R$ 35,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 008228 ANEXO | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0004207 | 10/12/2007 | 1050.00 | 00003844268839 | EDIMILSON ISMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF 275, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COM INICIO EM JANEIRO/2007 ATEO TERMINO DO EXERCICIO 2007, REF AO MES NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 008230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 10/12/2007 | 385.00 | 00005869395801 | FRANCISCO DA SILVA ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de SERV. COMO PEDREIRO NACONSTRUÇÃO HABITAÇÕES POPULARES,CONF CONV. FIRMADO COM PROG. CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO,SENDO 11 DIAS TRABALHADOS A R$ 35,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 008226 EM ANEXO. | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 10/12/2007 | 236.00 | 00068345780482 | DAMIAO BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LIMPEZASE PINTURAS NA PRAÇA PUBLICA JOAO INACIO DOS SANTOS, NA ZONA URBANA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 10/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.SERVIDOR - ALDECI VIEIRA DE ALMEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONST. E AMPL. DE ESTR., BUEIROS, PASSG. MOLHADAS E MATA-BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0004218 | 10/12/2007 | 2391.74 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO01 MATA BURRO, NA LOCALIDADE DO SITIO MONTE DAS OLIVEIRA, DESTE MUNIC.SENDO VALOR R$ 717,52 CORRESP. A 30% DA MAO DE OBRA,CONFORME RECIBO ENFS NR 000195 EM ANEXO. | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 10/12/2007 | 420.00 | 00075966832404 | FRANCISCO CILIRIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE HABITAÇÕES POPULARES, CONF CONVENIO FIRMADO COM PROGRAMA CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO,SENDO 12 DIAS TRABALHADOS A R$ 35,00 CADA DIA, CONF RECIBO E NFS NR 008236 EM ANEXO. | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 10/12/2007 | 875.00 | 00035309881468 | VALDOMIRO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRONA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES, CONFORME CONVERNIO FIRMADO COMO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, SENDO 25 DIS TRABALHADOS A R$ 35,00 O DIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFSNR 008288 EM ANEXO. | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 10/12/2007 | 490.00 | 00076128695353 | JOSÉ LEITE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERV. COMO PEDREIRO NACONSTRUÇÃO HABITAÇÕES POPULARES,CONF CONV FIRMADO COM PROG CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO,SENDO 14 DIASTRABALHADOS A R$ 35,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 008286 EM ANEXO. | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 10/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO OPERADOR DE MAQUINAAGRICOLA, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASE SERV.URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF NOVEMBRO/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERV- DAMIAO DE SOUSA LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 10/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI O QUAL FICARARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERV - DAMIAO DE SOUSA COSTA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 10/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERV - FRANCISCO AGOSTINHO ANGELO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA DIRENCIONANDO A LOCOMOÇÃO MECANIZADA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,O QUAL FICARA A DISP.DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS URB. E HABIT. DESTE MUNICIPIO.,REF NOVEMBRO/2007,CONF CONT CHEQ,(CLAUDIO FERNANDES DA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONST. E AMPL. DE ESTR., BUEIROS, PASSG. MOLHADAS E MATA-BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 10/12/2007 | 6550.99 | 01407072000110 | AQUINO E TAVARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONSTRUÇÃO DE 01 PASSAGEM MOLHADA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO SITIO BOA UNIÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, SENDO O VALOR 1.965,30 CORRESPONDENTE A 30% DA MAODE OBRA, CONFORME RECIBO, NFS NR 00156 E COPIA DE CONTRATO ANEXO.REF A 2ª PARCELA | 00222007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 11/12/2007 | 120.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 CONSULTAMEDICA REALIZADA NO SR ANTONIO DA SILVA ALENCAR, PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO POBREZAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 11/12/2007 | 600.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃODE EXAME AMIGLATECTOMIA REALIZADO NA MENOR CARENTE EMMILY ALVES DA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 11/12/2007 | 140.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELASECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE 01 AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA, REALIZADA NA SRA EDILEUZA NUNES TAVARES PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO,TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃODE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004454 | 11/12/2007 | 2329.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA, POSTOS DE SAUDE DO SITIO SÃO BRAZ E PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO,, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 048462 / 048471 / 048801 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 11/12/2007 | 203.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 06 BOLAS ESPORTIVAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BOLSA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 11/12/2007 | 3400.00 | 07877793000170 | LIK - EVENTOS E EDIFICAÇÕES - LEONOR MARIANO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ORNAMENTA~ÇÕES NATALINAS DA IGREJA, PREDIO DA PREFEITURA, CENTRO DE SAUDE E RUASE AVENIDAS DESTA CIDADE, MATERIAL USADO: LUZES E MANGUEIRAS REFLETIVASEM COMEMORAÇÃO AO NATAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007,SEND O VALOR1.020,00 30% DE MAO DE OBRA, CONF RECIBO E NFS NR 000046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 11/12/2007 | 250.00 | 00069027986487 | POLITICAS & NEGOCIOS - CLAUDETE L. MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSINATURA MENSAL DAREVISTA POLITICA E NEGOCIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 11/12/2007 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE DEZEMBRO/2007, COMPARECEU NA SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO SEDH, PROGRAMA CHEQUE MORADIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONF RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 12/12/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF A 2 PARCELA DO13 SALARIO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 500,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0004254 | 12/12/2007 | 2300.00 | 00078469740415 | ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AO CONTRATO DE PRESTAÇOES DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO FORO EM GERAL, PROMV. AS PREVIDENC. JURIDICAS OU EXTRAJUDICIAIS(ADMINISTRATIVAS), PARA DEFESA DIREITOS RELATIVOSAO ACOMPNHAM. DE CAUSAS DE INTERES. DO CONTRATANTE(MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS),REF NOVEMBRO/2007, CONF CONTRATO,RECIBO E NFS NR 008222 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 12/12/2007 | 1189.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A 2 PARCELA DO 13SALARIO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 1.189,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 12/12/2007 | 1252.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF A 2 PARCELA DO13 SALARIO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 1.252,84 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 12/12/2007 | 500.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE CARTOES DECREDITOS DE SALÁRIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO/2007, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 12/12/2007 | 340.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES / PREVENÇOES DO SISTEMA DE INFORMATICA E MICRO COMPUTADORES DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ENF NR 000040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 12/12/2007 | 0.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO ITR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 12/12/2007 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF NOVEMBRO/2007 CONFORME RECIBO ENFS NR 008287 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 12/12/2007 | 1200.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1983, PLACA MMO 5294-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO NESTE MUNICIPIO,REF AO MES NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 008221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 12/12/2007 | 300.00 | 00006750623492 | RENATO DOS SANTOS MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLARMUNICIPAL DO SITIO CONSELHO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO,REF AO MES NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 008251 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 12/12/2007 | 2314.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO MDE/ MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO/2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 12/12/2007 | 13034.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO FUNDEB 60% MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DE APOIO AO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 12/12/2007 | 14858.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO FUNDEB 40% APOIO AO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO/2007 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 12/12/2007 | 3017.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 3.017,99 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 12/12/2007 | 1450.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF A 2 PARCELA DO13 SALARIO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 1.450,67 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 12/12/2007 | 334.46 | 00087307553449 | MARIA DE FATIMA MORAIS DE MARIZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA(01) PASSAGEM DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,SAINDO DA CIDADE POMBAL-PB COM DESTINO A CIDADE SÃO PAULO-SP, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO/DECLARAÇÃO DE POBREZA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 12/12/2007 | 265.70 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS GARRAFAS, PRATOS,COPO,TALHERES,JARRA,BALDO E CALDEIRÃO DESTINADOS A SEDEDO PROGRAMA PETI, CASA DA FAMILIA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001729 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 12/12/2007 | 5223.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFA 2 PARCELA DO 13 SALARIO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 5.233,66 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 12/12/2007 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORESCOMISSIONADO DA SEC.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF2 PARCELA DO 13 SALARIO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 950,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 12/12/2007 | 332.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS(AGENTES ADMINISTRATIVOS)REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 12/12/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS (COVEIROS)REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO/2007, CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 399,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 12/12/2007 | 307.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS (ELETRICISTAS)REF 2 PARCELA DO 13 SALARIO/2007, CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 307,58 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 12/12/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS(GARIS), REF A 2 PARCELA DO13 SALARIO/2007, CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 399,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 12/12/2007 | 1389.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF A 2 PARCELA DO13 SALARIO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 1.389,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 12/12/2007 | 708.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORDA SECRETARIA ESPECIAL DE ART. GORVENAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF A2 PARCELA DO 13 SALARIO/2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 708,34 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONST. E AMPL. DE ESTR., BUEIROS, PASSG. MOLHADAS E MATA-BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0004272 | 13/12/2007 | 2391.74 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO01 MATA BURRO, NA LOCALIDADE DO SITIO RIACHO DOS COCHOS, DESTE MUNIC.SENDO VALOR R$ 717,52 CORRESP. A 30% DA MAO DE OBRA,CONFORME RECIBO ENFS NR 000197 EM ANEXO. | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 13/12/2007 | 334.46 | 00012960176804 | MARIA DEZUITA SANTOS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA(01) PASSAGEM DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,SAINDO DA CIDADE POMBAL-PB COM DESTINO A CIDADE SÃO PAULO-SP, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO/DECLARAÇÃO DE POBREZA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 13/12/2007 | 160.00 | 04664476000188 | CENTRO DE IMAGEM DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 EXAMEDE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADO NO SR FRANCISCO DE ASSIS R.DE LIMA SEGUNDO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 13/12/2007 | 1.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FPM, REF AO MES DEZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTEBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 14/12/2007 | 0.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FPM, REF AO MES DEZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTEBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 14/12/2007 | 550.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Importância que se empenha para o pagamento de DA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA PUBLICITÁRIA REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBO E NFSNR 001550 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 14/12/2007 | 366.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA DE MATEMATICA E CIENCIA DO ENS. FUNDAMENTAL JUNTO SEC. DE EDUCAÇÃOCULT. E DESP., COM EXERC NA ESCOLA M. DE ENSINO FUND. JANDUHY CARNEIROREF 2 PARCELA 13 SAL. /2007,CONF CONT. CHEQ ANEXO.(SERV-HUGOENILDO F. OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 14/12/2007 | 378.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCULT. E DESP.COM EXERC. NA ESC. MUNIC. DE ENSINO FUND.JANDUHY CARNEIROREF 2 PARC DO 13 SALARIO/2007,CONF CONT CHEQ. (SERV- ELIANA CARNEIRO VIEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 14/12/2007 | 341.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DA LINGUA INGLESA DO ENS. FUNDAMENTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCULT E DESP.COM EXERC NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUND.JANDUHY CARNEIRO,REF 2 PARC 13 SAL/2007, CONF CONT. CHEQ ANEXO(TERESA EMILIA BEZERRAR. ARRUDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 14/12/2007 | 334.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTR. EXCEP. INTERESS. PUBLIC. PARA EXERCER A FUNÇÃO DE SUPERVISORA EDUCACIONAL, JUNTO A SEC. EDUC. CULT. E DESP., EM SUBST. A SUPERV.LUCELIA LEITE MUNIZ, QUE ORA SE ENCONTRA A DISP. DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA 2 CAOP DE CAMPINA GRANDE, REF 2 PARC 13 SAL,(SERV-FABIA ROBERTONUNES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 14/12/2007 | 317.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DA LINGUA INGLESA E PORTUGUESA DO ENS. FUND. JUNTO SEC. DE EDUCAÇÃOCULT.E DESP., COM EXERC NA ESCOLA MUNICIPAL ENS. FUND JANDUHY CARNEIROREF 2 PARC 13 SAL/2007, CONF CONT CHEQ, (SERVIDORA - SALEFRANCE VIELLIDA S. LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 14/12/2007 | 244.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR DE MONTIVIDEU,DESTE MUNICIPIO,REF A 2 PARCELA 13 SAL/2007 CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERV-EDILENE GONÇALVES SOBRINHO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 14/12/2007 | 207.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTR EXCEPC INTER. PUBL. COMO PROFESSORA DA DISCIPLINAS HISTORIAGEOGRAFIA,SOCIOLOGIA DO ENS.MÉDIO (TELECURSO 2000)JUNTO A SEC. EDUCAÇÃO CULT.DESPORTO, COM EXERC. NA ESCOLA MUNIC. ENS. FUND.JANDUHY CARNEIIRO, REF 2 PARC 13 SAL/2007,CONF CONT CHEQUE(SERV-ILIANE DA SILVA VIEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 14/12/2007 | 244.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR DE RIACHO FECHADO, DESTE MUNICIPIO, REF 2 PARC DO 13 SAL/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERV- GIRLENE GARRIDO DE ANDRADE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 14/12/2007 | 366.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE ED. FÍSICA DO ENS FUND., JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESP.COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND. JANDUHY CARNEIROREF 2 PARC 13 SAL/2007,CONT CHEQUE, (SERV-MARCICLEIDE ANDRADE ALVES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 14/12/2007 | 219.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE CIÊNCIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCULT.E DESP.COM EXERC NA ESC. MUNIC DE ENS. FUND.JANDUHY CARNEIRO, REF2 PARC 13 SAL/2007, CONF CONT CHEQ ANEXO.(SERV- LUZIA MARIA GONÇALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 14/12/2007 | 244.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA QUIMICA,BIOLOGIA E FÍSICA DO ENS. FUNDAMENT JUNTO SEC. DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESP., COM EXERC NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUND. JANDUHY CARNEIRO, REF 2 PARC 13 SAL/2007,CONF CONT CHEQ ANEXO. (ROSANGELA MARIA S.DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0004046 | 14/12/2007 | 385.00 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 77 BANDEIJAS DE OVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 14/12/2007 | 80.00 | 00033895171468 | ALANA ABRANTES NOGUEIRA DE PONTES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA NA SRA GERALDA ANGELICA DE ANDRADE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO,TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃODE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 14/12/2007 | 280.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELASECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UM EXAME CITOLOGICO,COLPOSCOPIA E USG TRANSVAGINAL, REALIZADO NA SRA MARIA DE FATIMAMORAIS DE MARIZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFRECIBO MEDICO,TERMO DE DOAÇÃO,DECLAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 14/12/2007 | 100.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELASECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 ECODOPPLERCARDIOGRAMA NO SR CICERO RIBEIRO FILHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 14/12/2007 | 150.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO IMVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN, NESTA CIDADE DECAJAZEIRINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPALDE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF 14/NOVEMBRO A 14/DEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 15/12/2007 | 96.00 | 08446526000101 | DIGITUS INFORMATICA - DEUSAIDE MOURA DE ASSIS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE 01 HUB,10 MTS DE CABO DE REDE, 04 CONECTOR DESTINADOS AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF 000092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 17/12/2007 | 470.00 | 08473985000346 | NATAL PNEUS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 02 PNEUS DESTINADOS AO CARROÇÃO DO TRATOR I DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 028598 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 17/12/2007 | 249.85 | 00001119211476 | JOANA DARC DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA(01) PASSAGEM DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,SAINDO DA CIDADE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,E DE BRASILIA-DF COM DEST A BREJO DOS SANTOS-PBCONF RECIBO, TERMO DE DOAÇÃO, DECLARAÇÃO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 17/12/2007 | 637.65 | 00093112050444 | MANOEL NUNES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 4.905TELHAS, DESTINADOS AS 04 PESSOAS CARENTES (POBRE) DESTE MUNICIPIO, PARA REFORMAS DE SUAS PEQUENAS CASAS, CONFORME RECIBO, NF AVULSA NR 722065, E TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 17/12/2007 | 75.25 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE GESTANTE REALIZADO PELO CRAS-CASA DA FAMILIADESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 093974/093975 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 17/12/2007 | 120.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 CONSULTAMEDICA REALIZADA NO MENOR JOSE LUIZ GOMES ALMEIDA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO POBREZAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 17/12/2007 | 100.00 | 00030139872434 | MOHAMED A. AZOUZZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELASECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 CONSULTA DERMATOLOGICA REALIZ. NA MENOR JESSICA MAIARA COSTA CAVALCANTE, PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 17/12/2007 | 1540.00 | 08473985000346 | NATAL PNEUS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 08 PNEUS DESTINADOS AS VEICULOS SAVEIROS AMBULANCIAS PLACAS: MOQ 1983-PB EMNT 8858-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NR 028596 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 17/12/2007 | 2750.00 | 08473985000346 | NATAL PNEUS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 04 PNEU02 CAMARA DE AR, 02 PROTETOR DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB, FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 028595 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 17/12/2007 | 240.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB,NOS DIAS 11/12 DEZEMBRO/2007,ESTEVE NO CENTRO CONTABIL ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E SOFFWARES, AFIM DE TRATARASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 18/12/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARAA FAMUP, DEBITADA DA CONTA DO ICMS,DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEDEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0004090 | 18/12/2007 | 688.05 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 002047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 18/12/2007 | 480.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 02 PNEUS COM CARCACA, DESTINADOS AO VEICULO D-20 PLACA MNH 8522-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 2818 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 18/12/2007 | 2100.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 02 PNEUS COM CARCACA,02 PNEU DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 2819 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 18/12/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM FUNÇÃO DE DENTISTADA SAUDE BUCAL, NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDOR SINVALDO ARAUJO DO Ó) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 18/12/2007 | 7320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇÃO DE MEDICO DOPSF, NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDOR PAULO NEIDE MELO FRAGOSO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 18/12/2007 | 4360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO/ 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 4.360,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 18/12/2007 | 1871.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DO PSF, E COM EXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, A QUAL FICARÁ A DISP. DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF ADEZEMBRO/2007,CONTRA CHEQUE ANEXO.( MICHELLY DANTAS MEDEIROS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0004026 | 18/12/2007 | 1883.10 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BOLSA PETI, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00099/00100EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 18/12/2007 | 176.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO - MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO ME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMFOTOGRAFIAS NOS CURSOS DE MOSAICO, CABELELEIRO E GRUPO DE GESTANTES,REALIZADO PELO CRAS - CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NFS NR 000250 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 18/12/2007 | 59.02 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRA FRANCIKELE DE FREITAS ARAUJO, PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00700,TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 18/12/2007 | 947.00 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE GENEOS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRIANÇAS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DEN° 00246. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 18/12/2007 | 485.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 18/12/2007 | 6331.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES NOVEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONST. E AMPL. DE ESTR., BUEIROS, PASSG. MOLHADAS E MATA-BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0004277 | 18/12/2007 | 2391.74 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO01 MATA BURRO, NA LOCALIDADE DO SITIO S. JOSE DOS ALVES, DESTE MUNIC.SENDO VALOR R$ 717,52 CORRESP. A 30% DA MAO DE OBRA,CONFORME RECIBO ENFS NR 000196 EM ANEXO. | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 19/12/2007 | 1240.00 | 00050953044491 | ANA GLORIA DE PONTES ANDREZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃODE INQUERITO SANITARIO DOMICILIAR, PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008281 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | RECUPERAÇÃO DE AÇUDES, BARREIROS E BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0004288 | 19/12/2007 | 5795.00 | 00069682550491 | EDVANDRO BATISTA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO D-4D, DEST. A HORAS MAQ. NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÕES DE 06 ACUDESNAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS FLORESTA, VARZINHA E BOA UNIÃO, SEND61 HS E MEIA A R$ 95,00 CADA HR, VALOR DA MAO DE OBRA R$ 1.738,50 30%DA MAO DE OBRA, CONFORME REC.NFS NR 008313, E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 19/12/2007 | 71.00 | 00028800745415 | CICERO DOS SANTOS ISMAEL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS ERETIRADAS DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008291 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 19/12/2007 | 380.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO MUNICIPAL, DE UMA SUBVENÇÃO NO VALOR DE 380,00 (TREZENTOSE OITENTA REAIS), DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME LEI Nº 210/07, DATADA EM 06.09.2007, REF A NOVEMBRO/2007, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 19/12/2007 | 75.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE25 CERTIFICADOS, DESTINADOS AOS ALUNOS (A) DO CURSO DE MOSAICO, REALIZADO PELO CRAS - CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENFS NR 00170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 19/12/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORACOM CONTRATO EXCEPCIONAL INTER. PUBLICO COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDORA) CYNARA MARIA CAMPOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 19/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO FACILITADORA DE LEITURA E BRINQUEDOTECA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, E COM EXERCICIONA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDORA) KALIANY VIEIRA DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 19/12/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORACOM CONTRATO EXCEP. INTER. PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIALJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASADA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO. (SERVIDORA) EDIVALDA ALMEIDA DE A. NOBREGA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 19/12/2007 | 540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER A FUNÇÃO DEAGENTE CULTURAL DO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNIC. E COM EXERC. NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF A NOVEMBRO/2007CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO.(SERVIDOR - JORGE ANDRE DE S.FERNANDES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 19/12/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORACOM CONTR. EXCEP. INTER. PUB COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDORA) CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 19/12/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORCOM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO FACILITADOR DE AÇÕES COM IDOSOS E DEFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF MES NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. (SERVIDOR - LAMARK DANIEL LACERDA DE SOUSA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 19/12/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORACOM CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PSICOLOGAJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASADA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES NOVEMBRO/2007, CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDORA - RENATA RAQUEL FORMIGA DE QUEIROGA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 19/12/2007 | 185.00 | 00004970001480 | JANISMAR CAVALCANTE FELIPE COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE BOLOS, PARA A MERENDA DOS GRUPOS DE IDOSOS, E SALGADOS PARA O ENCERRAMENTO DO CURSO DE MOSAICO DO PROGRAMA CRAS - CASA DA FAMILIA DESTMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008292 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 19/12/2007 | 60.00 | 05620781000130 | CLINICA DE FISIOTERAPIA - RENATA OLIVEIRA MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTOFISIOTERAUPETICOS, SENDO 05 SESSÕES REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 0274 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 19/12/2007 | 260.00 | 00019253370491 | ARNALDO ASSUNÇÃO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELASECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 CONSULTA MEDICA REALIZADO SR ADEILTON MANOEL DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 19/12/2007 | 1620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEDEZEMBRO/2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 1.620,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 19/12/2007 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB,NO DIA 18 DE DEZEMBRO/2007, COMPARECEU NA ASSESSORIA E PROJETOS (ISNEP)-IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA,PARA RESOLVERPENDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO EDECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0004001 | 19/12/2007 | 3606.78 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 140 CAMISETAS, 140 SHORTS,145 CAMISETAS P-M,22 CAMISETAS G, DESTINADOS AOFARDAMENTOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA ERURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 19/12/2007 | 385.75 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE BALDES,LIXEIRA,BACIA,JARRA,ESCOREDOR,FRIGIDEIRA,COADOR,PENEIRA E LEITEIRADESTINADOS AO GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DOS SITIOS: FLORESTA,MONTIVIDEU,PAU FERRADO E SÃO BRAZ II, NESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NF NR 001731 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 19/12/2007 | 213.25 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE KIT COPO, PANELAS,BANDEIJAS,FLANELAS,TABOA DE CARNE E CAFETEIRA DESTINADOSAO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SÃO JOSÉ DOS ALVES NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001732 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 19/12/2007 | 70.00 | 00069120960425 | LEONOR MARIANO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 11/12 DE DEZEMBRO/2007, PARTICIPOU DE UMA CAPACITAÇÃO EM LSE - LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR NA FUNDAÇÃO ERNANI SATIRO EM PATOS-PB, CONF RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 19/12/2007 | 112.00 | 00076880281400 | JOSENILDO LOPES CAMINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕESEM FOGOES DE ALTA PRESSÃO E PANELAS DE PRESSÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008293 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 19/12/2007 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 18 DE DEZEMBRO/2007,COMPARECEU NO ESCRITORIOISNEP - ASSESSORIA E PROJETOS, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 19/12/2007 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEMDE 01 TONER DA IMPRESSORA A LASER DA MARCA HP 1020, DO COMPUTADOR DASALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008294 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 19/12/2007 | 500.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇOESDE SERVIÇO COM A ENTREGA DA GFIP/GPS DE NOVEMBRO/2007, COM CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME RECIBO E NFS NR008282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 20/12/2007 | 326.92 | 00394544000851 | FNDE-FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DO RESSARCIMENTO DE SALDO REMANESECNET DA CONTA DO PEJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 20/12/2007 | 1241.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FPM, REF AO MES DEZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTEBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 20/12/2007 | 43.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ASSINATURA NAUNIVERSO ONLINE UOL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 20/12/2007 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,DIA 19 DE DEZEMBRO/2007, COMPARECEU NA 10 DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DAJUNTA DE SERVIÇO MILITAR 177,DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DEZEMBRO/2007,CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 20/12/2007 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO PREFEITOMUNICIPAL DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.PREFEITO CONSTITUCIONAL - JOSÉ ALMEIDA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 20/12/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO VICE PREFEITOMUNICIPAL DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.VICE PREFEITO - BIVAL DANTAS DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 20/12/2007 | 590.00 | 00087323303400 | FRANCISCO PRODUÇÕES ARTISTICAS - FRANCISCO E. SOUSA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE SOM E ILUMINAÇÃO, PARA A COMEMORAÇÃO DA FESTA DOS CONCLUINTES DAS 8 SÉRIES, DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO,REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008266 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 20/12/2007 | 280.00 | 00016194390425 | CICERO PEREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA,DESTINADO DELEGADO DE POLICIA CIVIL QUE DESTACA NA DELEGACIA DEPOLICIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVER.NR 001/2007, FIRMADO COMESTA EDILIDADE,REF NOVEMBRO/2007, CONF. RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 20/12/2007 | 118.00 | 00080567401472 | SANDRA REGINA DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVAGENSDE ROUPAS DA BANDA MARCIAL, USADA NA ABERTURA DA FEST DE NOSSA SENHORADA CONCEIÇÃO (PADROEIRA DESTA CIDADE), NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBE NFS NR 008285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 20/12/2007 | 280.00 | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO PARA AS COBERTURAS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E POUSADA, DEST. AO TENENTE MILITAR QUE DESTACA NA DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVER.NR 001/2007, FIRMADO COMESTA EDILIDADE, REF NOVEMBRO/2007, CONF. RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004294 | 20/12/2007 | 320.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROS DEALIMENTAÇÃO DESTINADOS A COZINHA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 20/12/2007 | 236.00 | 00002244862410 | ANA DE FATIMA ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE 25 BECAS, DESTINADOS A FORMATURA DOS ALUNOS DA ALFABETIZAÇÃO DAESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENFS NR 008267 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0004290 | 20/12/2007 | 900.00 | 00003424613460 | JANAINA ALMEIDA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERV.COMO NUTRICIONISTA, DIRECIONADOS AS ATIV. DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, PARA AS CRIANÇAS REGULAMENTE MATRICULADAS NESTE MUNICIPIO, REF AO MES NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 008284 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 20/12/2007 | 325.00 | 00003777761494 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PINTURASNO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL SITIO SÃO BRAZ I, SENDO 13 DIAS TRABALHADOSA R$ 25,00 O DIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008289 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 20/12/2007 | 360.00 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS COLHERES,PRATOS,GARRAFAS,PANELAS,SALEIROS E BACIA DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DOS SITIOS: BARRENTO,BOA UNIÃO,SÃO JOSE DOS ALVES ESÃO BRAZ II NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001733 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 20/12/2007 | 330.00 | 00004169506472 | FRANCISCO LIMA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS 03 LAVAGENS ELUBRIFICAÇÕES NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR008260 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 20/12/2007 | 144.00 | 08602636000115 | STOP CAR - AZUIL FERNANDES WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 02 FAROL E 02 FLUIDO DE FREIOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 20/12/2007 | 255.68 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 20/12/2007 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 10/1112/13/14/17/18 DE DEZEMBRO/2007, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONF RECIBOREQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 20/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,PARA ATENDER A NECESSIDADE INADIAVEL COMO ATENDENTE DO DENTISTA NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DACONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEDEZEMBRO/2007, CONF CONTR. CHEQ.(SERV -CLAUDINEIDE DE A. COSTA SANTANA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 20/12/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPC INTER PUBLE QUALIFICADA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE ATENDENTEDO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E COM EXERC NO PSF DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNIC. REF MESDEZEMBRO/2007 CONF CONTR. CHEQ.(SERV-EUDA MARIA DE MEDEIROS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 20/12/2007 | 915.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF AO13 SALARIO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 20/12/2007 | 2805.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIAS, E CONSULTAS MEDICAS , REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES (POBRE)DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO, REQUISIÇÕES E NF NR 000133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 20/12/2007 | 824.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕESDE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 008307 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 20/12/2007 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 03/0405/06/07/10/11 DE DEZEMBRO/2007,COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 20/12/2007 | 4000.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA - FARMÁCIA NOVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTOS DE SAUDE DO SITIO SÃO BRAZ E PAU FERRADO, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001165/001166001167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 20/12/2007 | 230.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO CURSO DE GESTANTE, REALIZADO PELOCRAS - CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 20/12/2007 | 354.30 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO CURSO DE MOSAICO REALIZADO PELOCRAS - CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000024EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 20/12/2007 | 330.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA, POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO COM A FUNÇÃO DE COORDENADOR DO PROGRAMA PETI,COM EXERCICIO NASEDE DO PROGRAMA, JUNO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 20/12/2007 | 69.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE DA REMUN. SERVIDORFRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA, POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO COM A FUNÇÃO DE COORDENA DOR DO PROGRAMA PETI,COM EXERCICIO NASEDE DO PROGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0004020 | 20/12/2007 | 1509.20 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BOLSA PETI, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00096/00097EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 20/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)JOSÉ GOMES COSTA, POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM ADE MONITOR PROGRAMA PETI,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 20/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)MAGNA SUELY DE ALMEIDA, POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOCOM A FUNÇÃO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DEAULA DO PETI, REF A NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 20/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)ELENICE ALENCAR SANTOS, POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMA FUNÇÃO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 20/12/2007 | 154.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BOM SUCESSO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS ALUNOS E MONITORES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000656 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 20/12/2007 | 334.46 | 00007948634428 | CELIO DOS SANTOS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA(01) PASSAGEM DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,SAINDO DA CIDADE POMBAL-PB COM DESTINO A CIDADE SÃO PAULO-SP, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO/DECLARAÇÃO DE POBREZA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 20/12/2007 | 1188.45 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 15 CESTAS BASICAS DESTINADAS A 15 PESSOAS CARENTES(POBRE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NF NR 000022, TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇÕESPOBREZAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 20/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERIDORA - NADJA SANDRA BANDEIRA DE ALMEIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 20/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI,COM EXERCICIO NA SALA DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDORA - MARCIA GALDINO FERREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 20/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES NOVEMBRO/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERV - FRANCISCO DANTAS FERREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 20/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALREF AO MES NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDORA - AMANDA ALMEIDA DE LACERDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 20/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDORA - MARIA BEZERRA DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 20/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORADO PROGRAMA PETI,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDORA - ADRIANA DOS SANTOS SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 20/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SALA DA ZONA RURAL,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DENOVEMBRO/2007, CONF CONTRA CHEQ ANEXO.(SERV- JOELMA OLIVEIRA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 20/12/2007 | 399.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-CMDCA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO,REF AO 13 SALARIO/2007, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 20/12/2007 | 1055.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDO SERVIDORES DO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES NOVEMBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 20/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO.( SERVIDOR - SILVIO ALMEIDA DE OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 20/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDOR - EDSON MENDES DE LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 20/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO.( SERV- FRANCISCO DE A. FERREIRA BATISTA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 20/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDORA - MARIA DAGUIA FERREIRA NOBREGA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 20/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR PORTARIA 03/2006 CMDA COM A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDOR - GILBERTO GIL SANTANA DUTRA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 20/12/2007 | 900.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 50 SACODE CIMENTOS DESTINADOS A 12 PESSOAS CARENTES (POBRE), PARA REFORMAS DESUAS PEQUENAS CASAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NF NR 004626, ETERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇÕES DE POBREZAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 20/12/2007 | 2350.00 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO LOTEAMENTO DE UM IMOVEL LOCAL. NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, COM UMA AREA DE 1,14 HÁ, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS(CASAS POPULARES) E OUTROS EQUIPAMENTOS, CONFORME RECIBO EPROJETO E NFS NR 000194 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONST. E AMPL. DE ESTR., BUEIROS, PASSG. MOLHADAS E MATA-BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0004313 | 21/12/2007 | 2391.74 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO01 MATA BURRO, NA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS, DESTE MUNICIPIO,SENDO VALOR R$ 717,52 CORRESP. A 30% DA MAO DE OBRA,CONFORME RECIBO ENFS NR 000198 EM ANEXO. | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0004316 | 21/12/2007 | 5765.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004789/004790/004627 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 21/12/2007 | 129.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS - AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE PEÇASDESTINADOS AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 21/12/2007 | 80.00 | 00004782622481 | MARLUCE PEREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DECUSTA A PESSOA CARENTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA NO CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE POMBAL, CONFORME RECIBO MÉDICO E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 21/12/2007 | 212.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE LEMBRANCINHAS PARA OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB,CONFORME RECIBO E NFS NR 008242 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 21/12/2007 | 136.00 | 00000895397706 | MARCIA REJANE DE SOUSA LIMA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE TORTA DOCE E SALGADA DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS: IDOSOS E GESTANTES DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENFS NR 008249 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 21/12/2007 | 380.00 | 00002308500492 | ANA MARIA ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO TECNICO ESPECIALIZADO COM A FUNÇÃO DE TECNICA, COM EXERC NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 06 MESES, INC 01/11/2007 E TERM 30/05/2008, REFAO MES DE NOVEMBRO/2007, CONF CONTRATO, RECIBO E NFS NR 008263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 21/12/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, COMEXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, A QUAL FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF AO MES DEDEZEMBRO/2007,CONFORME CONTR. CHEQ.( SERV- SONIA MARIA F. LACERDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 21/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, O QUAL FICARA ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEDEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.SERVIDOR - ADRIANO ALVES DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 21/12/2007 | 760.00 | 00013316230491 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DA ASSINATURA DA FARMÁCIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE MARIAUMBELINA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 008302 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 21/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INADIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEZEMBRO/2007, CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDOR - MARIA GORETI ALVES DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 21/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INADIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO PAUFERRADO DESTE MUNIC.,A QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE,REF DEZEMBRO/2007, CONF CONTR. CHEQ.(SERV - MARENICE AMANCIO PEREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 21/12/2007 | 90.00 | 07016941000405 | ORTOCENTER ORTONDONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 RX PANORAMICO EMODELO ORTODONTICO, REALIZADO NA SRA FRANCISCA EDNA DE SOUSA, PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NFS NR 000081, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 21/12/2007 | 100.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃODE EXAME MEDICO REALIZADO NO SR SANDY FERNANDES DE MEDEIROS FILHO,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 21/12/2007 | 370.00 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÕES NATALINA DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000770 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 21/12/2007 | 137.00 | 07016941000405 | ORTOCENTER ORTONDONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 EXAME ORTODONTICA ECOMICA, REALIZADO NO MENOR KAENIO ALMEIDA PEREIRA, PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NFS NR 000080, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 21/12/2007 | 219.80 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS - AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇASDESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MNT 8858-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000286 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 21/12/2007 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,COMO MOTORISTA DIRENCIONANDO OVEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 1983-PB, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2007, CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDOR - MARIO JORGE DE ALMEIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 21/12/2007 | 199.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA CAMPANHA DE VACINAÇÃOANTI RABICA DE ANIMAIS DOMESTICOS, REALIZADO PELO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 21/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO AUX. SERVIÇOS GERAIS, COMEXERCICIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, A QUAL FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF AO MES DEDEZEMBRO/2007,CONF CONTR CHEQ.( SERV - ANTONIA DE FREITAS OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 21/12/2007 | 694.00 | 01113419000112 | PANIFICADORA CAVALCANTE - FRANCISCO ALMEIDA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 173,5KG PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONARURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000143 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 21/12/2007 | 439.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS - AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE PEÇASDESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB, DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000283 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 21/12/2007 | 896.40 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS - AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE PEÇASDESTINADOS AO VEICULO D-20 PLACA MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000284 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0004152 | 21/12/2007 | 1200.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1983, COR AZUL PLACA:MNB 0020-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:BOA UNIAOBARRENTO E UMBURANINHA, COM DEST. SEDE MUNICIPIO, PERF.UM TOTAL DE 60KM(IDA E VOLTA)REF NOVEMBRO/2007, CONF RECIBO,NFS NR 008265 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0004153 | 21/12/2007 | 550.00 | 00003646558440 | JOÃO DANTAS DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, CAMIONETA, DIESEL, ALUGUEL,ANO 1982, VERDE, PLAVAMYY 0158-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDADOS SITIOS BOA UNIAO, UMBURANINHA E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DOMUNIC. PERF TOTAL 25 KM(IDA E VOLTA),REF NOVEMBRO/2007,CONF RECIBO E NFS 008274 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0004133 | 21/12/2007 | 1170.00 | 00017605270410 | JOSE JACOME DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1982, VERMELHA PL:LVJ 6664-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃO BRAZ IISÃO BRAZ I,CANOAS,CONSELHO,CASCÃO,FORQUILHA COM DEST.SEDE MUNICIPIO,PERF.TOTAL DE 51 KM(IDA E VOLTA),REF NOVEMBRO/2007,CONF RECIBO E NFS008259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0004134 | 21/12/2007 | 1020.00 | 00011943958807 | JOSE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1986,VERMELHA. PLACA:MXS 8061-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CANOASUMBURANA,CONSELHO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 51 KM(IDA E VOLTA),REF NOVEMBRO/2007, CONF RECIBO E NFS NR 008272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0004135 | 21/12/2007 | 1200.00 | 00002696576491 | MANOEL VITORIANO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOCAR CAMINHÃO,FORD F4000, 1997,AZUL, PL: MMZ 7134-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃO JOSE DOSALVES,BARROCÃO,FAVELA,TOURADO,VALVERDE, COM DEST. SEDE DO MUNICIPIO, PERF.TOTAL DE 40 KM(IDA E VOLTA), REF NOVEMBRO/2007, CONF RECIBO E NFS 008268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0004136 | 21/12/2007 | 880.00 | 00005751153430 | LEANIO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1983, COR AZUL, PLACA: MNA 9030-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: MADRUGA/GADO BRAVO,BELA VISTA COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PEF TOTAL 60KM(IDA E VOLTA),REF NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 008264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0004250 | 21/12/2007 | 1200.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1994, COR PRETA PLACA: BNT 4996-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAUFERRADO, MONTIVIDEU E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF. TOTAL DE 60 KM(IDA E VOLTA),REF NOVEMBR/2007, CONF REC. NFS 008312 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0004309 | 21/12/2007 | 1050.00 | 00091064279449 | JURANDI JACOME DE OLIOVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO, ANO 1978, COR BEGE, PLACA MMO 8854-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO E ESTUDANTES, SAINDO DE COREMAS COM DEST. A CAJAZEIRINHAS-PB, TURNO MANHA,PERF TOTAL DE 40 KM(IDA E VOLTA),REF A NOVEMBRO/2007,CONF REC. NFS 008252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0004310 | 21/12/2007 | 1152.00 | 00054856051415 | GERALDO DOS SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO D-20, ANO 1992, BRANCA, PLACA LIV 3161-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE,SAINDO DE CAJAZEIRINHA COM DESTINO AO COLEGIO MONSENHOR VICENTE FREITAS EM POMBAL-PB, PERF TOTAL DE 64KM(IDA E VOLTA),REF NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO, NFS NR 008273 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0004311 | 21/12/2007 | 1152.00 | 00060836377753 | GERALDO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET VERANEIO, ANO 1988,CINZA. PLACA:BRZ 3463-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE PROFESSORES, TURNO TARDE, SAINDO DE POMBAL-PB COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB,PERFAZENDO UM TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF MES NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 008270 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0004145 | 21/12/2007 | 700.00 | 00002256808408 | JOSE JOCIVALDO PEREIRA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1991, COR AZUL PLACA:HTX 0449-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZII COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 32KM(IDA E VOLTA)REF NOVEMBRO/2007, CONF RECIBO E NFS NR 008243 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0004146 | 21/12/2007 | 1640.00 | 00069119678487 | JOSE ARONÇO DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1988,VERMELHA PL:JNA 3470-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADOMONTIVIDEU,PEDRA BRANCA,RIACHO FECHADO,RIACHO DA CAL,VINHA, COM DEST ASEDE MUNIC.PERF.TOTAL 82KM(IDA E VOLTA,REF NOVEMBRO/2007,CONF REC.NFS NR 008248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0004147 | 21/12/2007 | 920.00 | 00029157838453 | JOSE GALDINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1990,BRANCA. PLACA:BGZ 4414-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: CANOASCONSELHO, UMBURANA, CASCÃO E FORQUILHA COM DESTINO À SEDE DO MUNICIPIOPERF TOT 46 KM (IDA E VOLTA)REF NOVEMBRO/2007,RECIBO E NFS NR 008250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0004148 | 21/12/2007 | 850.00 | 00003426995638 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1981, COR AZUL PLACA:MNI 5017-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO FECHADO, RIACHO DA ONÇA, RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SITIO MONTIVIDEU,PERFAZENDO TOTAL DE 36 KM(IDA E VOLTA),REF NOVEMBRO/2007,CONF RECIBO E NFS 008278 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0004149 | 21/12/2007 | 1480.00 | 00021955514453 | ANDERSON CLAYTON FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1991/2,VERMELHA PLACA:GMW 2370-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:CAJAZEIRAS,MELADO,JACU,BUENOS AIRES,CARNAUBINHA,CEDRO,VARZEA ALEGRE, COM DEST. SEDEMUNIC.PERF TOTAL 74 KM (IDA E VOLTA),REF NOVEMBRO/2007, CONF RECIBO E NFS 008269 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0004150 | 21/12/2007 | 1000.00 | 00080519407415 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOCAMIONETA/CAR ABERT,D-20, ANO 1990, COR BRANCA PLACA:HUM 6641-PB,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS PAUFERRADO,RIACHO FECHADO,PEDRA BRANCA E RIACHO DA CAL COM DESTINO A SEDEDO MUNICIPIO, PERF TOTAL 50 KM (IDA E VOLTA),NOVEMBRO/2007,CONF RECNFS 008277 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0004168 | 21/12/2007 | 940.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1982,VERMELHA. PLACA:MNK 1785-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:CASCÃOCANOAS,FORQUILHA,BOA UNIÃO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 47 KM(IDA E VOLTA),REF NOVEMBRO/2007, CONF RECIBO NFS 008283 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0004169 | 21/12/2007 | 880.00 | 00069442169491 | JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1979,VERDE. PLACA:MNB 0514-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:TAPERA,SÃO JOSÉ DOS ALVES,BARROCÃO,TOURADO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,PERF UM TOTAL DE 44 KM(IDA E VOLTA),REF NOVEMBRO/2007,CONF RECIBONFS 008279 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0004170 | 21/12/2007 | 720.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1989,BRANCA PLACA:MNG 7160-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ IIBOA UNIAO, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL36 KM(IDA E VOLTA),REF NOVEMBRO/2007 CONF RECIBO,NFS 008296 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 21/12/2007 | 280.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01 ACUMULADOR ELETRICO DESTINADOS AO VEICULO D-20 PLACA MNH 8522-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001897 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0004181 | 21/12/2007 | 1100.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1990,VERMELHA PL: MMQ 5249-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ IIBOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDOUM TOTAL DE 36 KM(IDA E VOLTA),REF NOVEMBRO/2007, CONF RECIBO E NFS008297. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0004182 | 21/12/2007 | 760.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1982, COR AZUL, PLACA: MMO 5480-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SÃOBRAZ II,SAO BRAZ DOS FREITAS E FLORESTA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF. TOTAL DE 38 KM(IDA E VOLTA), REF NOVEMBR/2007,CONF RECI NFS 008298 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0004183 | 21/12/2007 | 1200.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1979, COR AZUL PLACA:MNH 8540-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,TURNO MANHA,SAIDA DOS SITIOS:MADRUGA,CASCÃOCOM DEST AO CONSELHO E TURNO TARDE: SAIDA DO SITIO MADRUGA,CASCÃO,CANOAS COM DEST.AO CONSELHO.PERF 60KM(IDA VOLTA)REF NOVEMBR/2007, CONF RECNFS 008271 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0004184 | 21/12/2007 | 1975.00 | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM/CHEVROL D-20, ANO 1987, COR BEGE, PLACA: MNJ 1849-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: JACUVARZEA ALEGRE E CEDRO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF. TOTAL76 KM (IDA E VOLTA),REF MES NOVEMBRO/2007, CONF RECIBO,NFS NR 008275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0004185 | 21/12/2007 | 960.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1997,BRANCA. PLACA:MMO 8991-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA E TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHODOS COCHOS,CAJAZEIRAS,IDELFONSO,SÃO JOSE,TOURADO E SERRARIA,COM DEST.SEDE DO MUNIC,PERF TOT 48 KM (IDA E VOLTA)REF NOVEMBRO/2007,CONF RECNFS 008276 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0004186 | 21/12/2007 | 840.00 | 00006889505409 | MARIA EDNA LACERDA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1985,PRETA PLACA:MMW 0737-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DA ONÇA,VINHA,BARRENTO, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL42 KM(IDA E VOLTA),REF NOVEMBRO/2007, CONF RECIBO E NFS NR 008246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRURA EM EDUCAÇÃO | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 21/12/2007 | 2720.00 | 00087322846400 | JOSEFA BEZERRA DE M BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUG. VEIC. TIPO GM VERANEIO, ANO 1993, DIESEL,COR VERMELHA,PL:BMG 3007-PB, DEST. AO TRASNSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, SAINDO DA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, COMDESTINO A FACULDADE INTEGRADA DE PATOS-FIP, TURNO NOITE, TOTAL DE 136KM(IDA E VOLTA),REF AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONF CONTRATO E NF 008295 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 21/12/2007 | 1152.00 | 00065972201453 | MARIA DO CARMO BARBOSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO VEICULO TIPOGM VERANEIO,ALUGUEL ANO 1976/6, CAMIONETA PASS/ VERDE,DIESEL PLACA BLG9709-PB, PARA FICAR A DISP. DESTA PREFEITURA, NO TRANSP. FUNCIONARIOSGABINETE,CONTABILIDADE,FINANÇAS,ADMINISTRAÇÃO, SAINDO DE POMBAL-PB COMDEST A CAJAZEIRINHAS, REF DEZEMBRO/2007, CONF RECIBO, CONTRATO E NFS008290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 21/12/2007 | 108.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE 01 COPIA DE UMA CHAVE COM SENSOR CODIFICADO, DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA SAVEIRO PLACA: MOQ 1983-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008303 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 21/12/2007 | 34.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEZEMBRO2007, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 24/12/2007 | 0.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO ITR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 26/12/2007 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEMDE 01 TONER DA IMPRESSORA A LASER DA MARCA HP 1020, DO COMPUTADOR DASALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008241 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 26/12/2007 | 80.00 | 08333627000176 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 16 GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A SALA DO GABINETE, SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR001359 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 26/12/2007 | 54.81 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO,AÇÃO SOCIAL,EMATER E SALA CONTABILIDADEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 26/12/2007 | 600.00 | 00000873321405 | KEILLA MEDEIROS DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOASSESSORA NA AREA LICITATORIA, CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 008247 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 26/12/2007 | 480.00 | 09141102000100 | ALARCON MAXCOLOR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOSDE 90 FOTOS 15X21 DIGITAIS, DOS ALUNOS DA 1 FEIRA DE CIENCIAS, AULADA SAUDADE, COLAÇÃO DE GRAU ABC E 8ª SÉRIE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 26/12/2007 | 300.00 | 00003777761494 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PINTURASNO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL SITIO RIACHO FECHADO E SÃO BRAZ IISENDO 12 DIA TRABALHADOS A R$ 25,00 O DIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008310 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 26/12/2007 | 300.00 | 00002890949419 | EDVONALDO PEREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PINTURASNO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL SITIO PAU FERRADO, SENDO 12 DIAS TRABALHADOS A R$ 25,00 O DIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008239 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 26/12/2007 | 4473.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEDEZEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 4.360,00SALARIO FAMILIA 113,82 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 26/12/2007 | 1822.00 | 08446526000101 | DIGITUS INFORMATICA - DEUSAIDE MOURA DE ASSIS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR E ASSESSORIOS DESTINADOS A SALA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 26/12/2007 | 380.00 | 00002308500492 | ANA MARIA ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO TECNICO ESPECIALIZADO COM A FUNÇÃO DE TECNICA, COM EXERC NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 06 MESES, INC 01/11/2007 E TERM 30/05/2008, REFAO MES DEZEMBRO/2007, CONF CONTRATO, RECIBO E NFS NR 008262 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 26/12/2007 | 95.00 | 00016590629854 | JOSENILDA RODRIGUES DE ALMEIDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2007, ESTEVE NO ESCRITORIO DAECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CONTABILIDADE DE INTERESSE DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 27/12/2007 | 2991.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEDEZEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 2.968,00SAL. FAMILIA 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 27/12/2007 | 185.00 | 10765568000157 | MADEREIRA ANDRADE / NEUZA GARRIDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 10SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS AO SR FRANCISCO FREITAS DE FRANÇA, PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NF NR 000118, TERMO DEDOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 27/12/2007 | 65.00 | 00005663658475 | SUETAN BEZERRA GOMES E OUTROS (A) | Importância que se empenha para o pagamento de DO BOLSISTA DO PROGRAMAAGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 27/12/2007 | 65.00 | 00005663658475 | SUETAN BEZERRA GOMES E OUTROS (A) | Importância que se empenha para o pagamento de DO BOLSISTA DO PROGRAMAAGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 27/12/2007 | 9.90 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIAS POSTAISDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 27/12/2007 | 130.00 | 07016941000405 | ORTOCENTER ORTONDONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 EXAME ORTODONTICA ECOMICA, REALIZADA NA SRA CYNTHIA LAYSE FERREIRA DE ALMEIDA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NFS NR 000083, TERMO DEDOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 27/12/2007 | 471.75 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS E PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 27/12/2007 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB,NO DIA 26 DE DEZEMBRO/2007, COMPARECEU NA ASSESSORIA E PROJETOS (ISNEP)-IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA,PARA RESOLVERPENDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO EDECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 27/12/2007 | 6309.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEDEZEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 6.136,00SALARIO FAMILIA 173,62 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 27/12/2007 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZIANE SILVA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS QUE REALIZAM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE MES DEZEMBRO2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 008304 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 27/12/2007 | 425.00 | 00005696981461 | FELICIANO CAVALCANTE VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOMOTOCICLO/PAS,2001/2002, CG 125 TITAN COR AZUL , PL: MOS 6100-PB,DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA DO PEVA EM DIVERSASLOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 45 KM POR DIAREF DEZEMBRO/2007, CONF RECIBO, CONTRATO E NFS NR 008305 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004460 | 27/12/2007 | 417.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA, POSTOS DE SAUDE DO SITIO SÃO BRAZ E PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO,, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 048948 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0004142 | 27/12/2007 | 486.15 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004796 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 27/12/2007 | 2795.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEDEZEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 2.779,00SAL. FAMILIA 16,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 27/12/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORDA SECRETARIA ESPECIAL DE ART. GORVENAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AMES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS R$ 1.500,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 27/12/2007 | 11541.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFDEZEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 10.976,00SAL. FAMILIA 565,98 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 27/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORESCOMISSIONADO DA SEC.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 1.900,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 27/12/2007 | 859.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS (ELETRICISTAS)REF AO MES DE DEZEMBRO/2007 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 836,00SALARIO FAMILIA 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 27/12/2007 | 422.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORADA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS(AGENTE ADMINISTRATIVO)REF AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 380,00SALARIO FAMILIA 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 27/12/2007 | 844.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS(GARIS)REF AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 798,00SALARIO FAMILIA 46,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 27/12/2007 | 798.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS (COVEIROS)REF AO MES DE DEZEMBRO/2007 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 798,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 27/12/2007 | 732.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE AGUAS DE DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF AOSMESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 27/12/2007 | 594.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MESES DENOVEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 27/12/2007 | 1138.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ORNAMENTAÇÕES NATALINAS EM PRAÇAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 27/12/2007 | 400.00 | 00003099808440 | ALECVAN DE FRANÇA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇOES DA IGREJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E DO GINÁSIO DE ESPORTES, PARAA FORMATURADA 8 SÉRIE DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, REALIZADONO DIA 20/12/2007, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008245 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 27/12/2007 | 4664.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO MDE/ MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DEZEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DE APOIO AO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 27/12/2007 | 31255.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO FUNDEB 40% APOIO AO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO,REF MES DEZEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 29.716,00SALARIO FAMILIA 1.539,54 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 27/12/2007 | 423.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS E COMISSIONADO)DESTE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2007, CONFORME GUIA GPS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROF. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 27/12/2007 | 2278.50 | 08171794000168 | Sociedade de prod. Cultural e Admin. Eventos de Cajazeiras | Importância que se empenha para o pagamento de REFEREMTE A EXECUÇÃO DE 60HORAS AULA DE FORMAÇÃO INICIAL DE ALFABETIZADORES, ATENDENDO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.CONFORME NOTA DE SEWRVIÇO N. 032 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0004378 | 27/12/2007 | 3063.35 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE REINO DAFELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004629/004795 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 27/12/2007 | 50.00 | 00002246881463 | JOSEFAN DE ALMEIDA BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE VEICULO TIPOMOTOCICLETA CG150, COR VERMELHA, PLACA:MOJ 6689-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE 01 ESTUDANTE DO SITIO UMBURANA COM DESTINO AO SITIO CONSELHO, TURNO MANHA, AMBOS NESTE MUNICIPIO, REF DEZEMBRO/2007, CONFORMERECIBO E NFS NR 008244 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 27/12/2007 | 35652.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO FUNDEB 60% MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF MES DEZEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 35.522,14SALARIO FAMILIA 130,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 27/12/2007 | 2395.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEDEZEMBRO/2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 2.379,00SAL FAMILIA 16,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 27/12/2007 | 1246.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM/FINANÇAS/AÇÃO SOCIALAGRICULTURA E ART. GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A1 PARCELA DO 13 SALARIO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 27/12/2007 | 1248.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS/SMER/MSCO/MSLP/MSCEM/MSIP (EFETIVO E COMISSIONADO), DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 1 PARCELA DO13 SALARIO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 27/12/2007 | 1316.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS/SMER/MSCO/MSLP/MSCEM/MSIP (EFETIVO E COMISSIONADO), DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 2 PARCELA DO13 SALARIO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 27/12/2007 | 348.23 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS(EFETIVO) DESTE MUNICIPIO, REF AO 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 27/12/2007 | 306.11 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS(EFETIVO) DESTE MUNICIPIO, REF AO 2 PARCELA DO 13 SALARIO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 27/12/2007 | 1381.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM/FINANÇAS/AÇÃO SOCIALAGRICULTURA E ART. GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A2 PARCELA DO 13 SALARIO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 27/12/2007 | 276.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2008, NO DIARIO OFICIAL, AU DODIA 28.12.2007, CONFORME RECIBO E NF NR 095038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 27/12/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORADO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEDEZEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 1.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 27/12/2007 | 2671.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEDEZEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VENCIMENTOS 2.639,00SALARIO FAMILIA 32,52 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 27/12/2007 | 492.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE CARTOES DECREDITOS DE SALÁRIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A DEZEMBRO/2007, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 27/12/2007 | 307.75 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIAS POSTAISDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 28/12/2007 | 701.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FPM, REF AO MES DEZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTEBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 28/12/2007 | 3.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FEX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2007CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 28/12/2007 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENSÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA ICSMS FEDERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DEZEMBRO2007, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 28/12/2007 | 500.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇOESDE SERVIÇO COM A ENTREGA DA GFIP/GPS DE 13º SALÁRIO DE 2007, COM CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME RECIBO E NFS NR008237 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 28/12/2007 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 28 DE DEZEMBRO/2007,COMPARECEU NO ESCRITORIOISNEP - ASSESSORIA E PROJETOS, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 28/12/2007 | 364.00 | 00004480124489 | IRANEIDE MOURA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES( SECRETARIOS, DIRETORES E ASSESSORES)DA REUNIÃO PARA A ELABORAÇÃO DE PLANOS E METAS DO CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL; FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES AOS FUNCION. JUSTIÇA ELEITOTAL E PESSOAL QUE TRAB. ORNAMENT. NATALINA, NESTE MUNICIC. CONF RECIBO E NFS008280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 28/12/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIAELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REF AOMES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 28/12/2007 | 2697.53 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM/FINANÇAS/AÇÃO SOCIALAGRICULTURA E ART. GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 28/12/2007 | 2640.17 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS/SMER/MSCO/MSLP/MSCEM/MSIP, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME GUIAGUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 28/12/2007 | 2520.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDO SERVIDORES AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEZEMBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 28/12/2007 | 1125.00 | 07532323000175 | SALES GRAFICA - EDVAN RODRIGUES PITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DEENVELOPES E BLOCOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 00063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 28/12/2007 | 652.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR DE MONTIVIDEU,DESTE MUNIC.,REF 1/3 FÉRIAS E DEZEMBRO/2007 CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERV-EDILENE GONÇALVES SOBRINHO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 28/12/2007 | 894.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTR. EXCEP. INTERESS. PUBLIC. PARA EXERCER A FUNÇÃO DE SUPERVISORA EDUCACIONAL, JUNTO A SEC. EDUC. CULT. E DESP., EM SUBST. A SUPERV.LUCELIA LEITE MUNIZ, QUE ORA SE ENCONTRA A DISP. DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA 2 CAOP DE CAMPINA GRANDE,REF 1/3 FÉRIA E DEZ/2007,(FABIA ROBERTO NUNES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 28/12/2007 | 586.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE CIÊNCIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCULT.E DESP.COM EXERC NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND.JANDUHY CARNEIRO, REF 1/3 FERIAS E DEZ/2007, CONF CONTRA CHEQ.(SERV- LUZIA MARIA GONÇALVES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 28/12/2007 | 652.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR DE RIACHO FECHADO, DESTE MUNICIPIO, REF 1/3 FERIAS E DEZ/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERV- GIRLENE GARRIDO DE ANDRADE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 28/12/2007 | 652.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA QUIMICA,BIOLOGIA E FÍSICA DO ENS. FUNDAMENT JUNTO SEC. DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESP., COM EXERC NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUND. JANDUHY CARNEIRO, REF 1/3 FERIA E DEZ/2007,CONF CONT CHEQ,(SERV ROSANGELA M. SOARES SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 28/12/2007 | 847.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DA LINGUA INGLESA E PORTUGUESA DO ENS. FUND. JUNTO SEC. DE EDUCAÇÃOCULT.E DESP., COM EXERC NA ESCOLA MUNICIPAL ENS. FUND JANDUHY CARNEIROREF 1/3 FERIAS E DEZ/2007, CONF CONTRACHEQ(SERVIDORA-SALEFRANCE VIELLIS. LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 28/12/2007 | 978.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA DE MATEMATICA E CIENCIA DO ENS. FUNDAMENTAL JUNTO SEC. DE EDUCAÇÃOCULT. E DESP., COM EXERC NA ESCOLA M. DE ENSINO FUND. JANDUHY CARNEIROREF 1/3 FERIAS E DEZ/2007,CONF CONT. CHEQ ANEXO.(SERV-HUGOENILDO F.DEOLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 28/12/2007 | 554.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORPOR CONTR EXCEPC INTER. PUBL. COMO PROFESSORA DA DISCIPLINAS HISTORIAGEOGRAFIA,SOCIOLOGIA DO ENS.MÉDIO (TELECURSO 2000)JUNTO A SEC. EDUCAÇÃO CULT.DESPORTO, COM EXERC. NA ESCOLA MUNIC. ENS. FUND.JANDUHY CARNEIIRO, REF 1/3 FERIAS E DEZ/2007,CONF CONT CHEQUE(SERV-ILIANE DA SILVAVIEIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 28/12/2007 | 1010.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCULT. E DESP.COM EXERC. NA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUND.JANDUHY CARNEIRO, REF 1/3 FERIAS E DEZ/2007,CONF CONT. CHEQ. (SERV- ELIANA CARNEIROVIEIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 28/12/2007 | 912.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DA LINGUA INGLESA DO ENS. FUNDAMENTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCULT E DESP.COM EXERC NA ESCOLA MUNIC.ENS. FUND.JANDUHY CARNEIRO, REF1/3 FERIAS E DEZ/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO.(TERESA EMILIA BEZERRAR. ARRUDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 28/12/2007 | 978.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE ED. FÍSICA DO ENS FUND., JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESP.COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND. JANDUHY CARNEIROREF 1/3 FERIAS E DEZ/2007,CONT CHEQUE,(SERV-MARCICLEIDE ANDRADE ALVES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 28/12/2007 | 1415.29 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% MAGISTERIO (CONTRATADOS), REF AO MES DEZEMBRO/2007,CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 28/12/2007 | 580.97 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% MAGISTERIO (CONTRATADOS), REF A 1 PARCELA DO 13 SALÁRIO /2007,CONF GUIA GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DE APOIO AO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 28/12/2007 | 3162.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% DE APOIO AO MAGISTERIO, REF A 1 PARCELA DO 13 SALÁRIO /2007,CONF GUIA GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 28/12/2007 | 2883.77 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% MAGISTERIO, REF A 1 PARCELA DO 13 SALÁRIO /2007,CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DE APOIO AO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 28/12/2007 | 3162.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% DE APOIO AO MAGISTERIO, REF A 2 PARCELA DO 13 SALÁRIO /2007,CONF GUIA GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 28/12/2007 | 2774.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% MAGISTERIO, REF A 2 PARCELA DO 13 SALÁRIO /2007,CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 28/12/2007 | 694.53 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% MAGISTERIO (CONTRATADOS), REF A 2 PARCELA DO 13 SALÁRIO /2007,CONF GUIA GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 28/12/2007 | 989.79 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES NOVEMBRO/2007, CONFORME GUIA GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004251 | 28/12/2007 | 757.13 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESCOLARES DEST AOS ALUNOS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS:BOA UNIAOPAU FERRADO,S BRAZ I, S. BRAZ II,VINHA,MONTIVIDEU,RIACHO FECHADO,SÃOJOSE DOS ALVES, BARRENTO, FLORESTA E MADRUGA DA ZONA RURAL, DESTE MUNIC.,CONF REC.NF NR 000211/000212/000216/000217/000218/000201/000213/000214/000215 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 28/12/2007 | 537.00 | 24116618000180 | MERCADINHO ECONOMICO - JOAO DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 25 FDDE DETERGENTES E 25 FD DE DESINFETANTES DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR01147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 28/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE NO GRUPOESCOLAR MUNICIPAL DE MONTIVIDEU, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF DEZEMBRO/2007, CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERV- ERALDO ARAUJO LEITE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 28/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE DO GRUPOESCOLAR DO SITIO MADRUGA, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO CULTUTA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF DEZEMBRO/2007, CONFCONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDOR - FRANCISCO GOMES COSTA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 28/12/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA, DIRENCIONANDO O VEICULO ONIBUS, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF MES DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUEANEXO. (SERVIDOR - JOÃO EUDES MEDEIROS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 28/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 04MESES, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO.(SERVIDOR - RODRIGO ALMEIDA DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 28/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, NESTE MUNICIPIOREF AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDORA - SEVERINA CAVALCANTE DE ALMEIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 28/12/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MINISTRAR AS AULAS DE MUSICA, NA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, PARA OS ALUNOS DAESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZ/2007, CONF CONTRA CHEQUE.(SERV-TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 28/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTR EXCEPC INTERES PUBL COMO AGENT ADMINISTRATIVO, COM EXERC NA ESCOLA JANDUHY CARNEIRO, EM SUBST A SRA JOANA DART FERREIRA BATISTADO CARG EFETIVO AGENT ADMINISTRATIVO I, DA SEC DE OBRAS, POR LICENÇA DE TRATAR DE ASSUNTOS INTER. PART. POR 02 ANOS,REF DEZ/2007(ARIANA VALERIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004162 | 28/12/2007 | 561.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004163 | 28/12/2007 | 411.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 28/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTR. EXCEP. INTER. PUBCOMO AGENTE ADMINIST., COM EXERC. NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIROEM SUBSTIT. A SERVIDORA MARIETE NOBREGA DE SOUSA NA FUNÇÃO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, EM GOZO DE LICENÇA P TRATAR DEINTER. PARTICULAR,REF DEZ/2007,CONF CONTRA CHEQ (SERV-ALLAN KAIO N.DESOUSA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DE APOIO AO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 28/12/2007 | 4700.82 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% DE APOIO AO MAGISTERIO, REF MES DE DEZEMBRO/2007,CONF GUIA GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 28/12/2007 | 979.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES MDE/MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 28/12/2007 | 485.93 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDOS SERVIDORES MDE/MANUTENÇÃO (EFETIVOS E COMISSIONADOS)DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 28/12/2007 | 89.00 | 00008172472463 | FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PINTURAS ELIMPEZAS NA PRAÇA MUNICIPAL DO SITIO SÃO BRAZ I, SENDO 04 DIAS TRABALHADOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 008238 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONST. E AMPL. DE ESTR., BUEIROS, PASSG. MOLHADAS E MATA-BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0004345 | 28/12/2007 | 2391.74 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO01 MATA BURRO, NA LOCALIDADE DO SITIO BARROCÃO, DESTE MUNICIPIO,SENDO VALOR R$ 717,52 CORRESP. A 30% DA MAO DE OBRA,CONFORME RECIBO ENFS NR 000199 EM ANEXO. | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 28/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONT. EXCEPC. INTERESSECOMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS COM EXERCICIO NA SEDE DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS, A QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, EM SUBST. ANTONIO AMARO DA SILVA NETO, EM GOZO DELICENÇA P/ TRATAR DE INTER. PARTICULAR, REF DEZEMBRO/2007, CONF CONTRACHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 28/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SE. DE OBRAS PUBLICA E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃODESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEZEMBRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO.(SERVIDOR - MANOEL CALADO DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 28/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE VIGILANTEO QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUEEM ANEXO. (SERVIDOR - AMIZAEL PIRES DA SILVA ) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 28/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE GARI, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO.(SERVIDOR - VENIOR FELIX DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 28/12/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE AGUA DO CENTRODE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEDEZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004459 | 28/12/2007 | 7067.42 | 09339581000165 | EPITÁCIO VIEIRA QUEIROGA - FARMÁCIA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES (POBRES) DO CENTRO DE SAUDEMARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, POSTOS DE SAUDE DO SITIOS: SÃO BRAZ E PAUFERRADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000208/000209 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 28/12/2007 | 581.00 | 00004743072476 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE MARMITAS DESTINADAS AO MEDICO E ENFERMEIRAS DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF DEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 008306 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0004456 | 28/12/2007 | 991.75 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE ATENDIMENTOS MEDICOS E ODONTOLIGOS DO CENTRO DE SAUDE MARIAUMBELINA DA CONCEIÇÃO E PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 002053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 28/12/2007 | 9145.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA - FARMÁCIA NOVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTOS DE SAUDE DO SITIO SÃO BRAZ E PAU FERRADO, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001168/001169001170/001171/001172/001173 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 28/12/2007 | 1820.00 | 00013316230491 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕESDE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES (POBRES) DESTE MUNICIPIO,DO CENTRO DE SAUDE, MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO,REF AO MES DEZEMBRO2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 008314 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CRECHE COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004109 | 28/12/2007 | 2221.82 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CRECHE COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004110 | 28/12/2007 | 1011.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 28/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE DIGITADORDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDOR) LEANDRO SANTOS DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004112 | 28/12/2007 | 422.60 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000200 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 28/12/2007 | 200.00 | 00002098282427 | MARIA DO BOMSUCESSO DE L. FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONTRIBUIÇÃO A ALP, PARA A SRA MARIA DO BOM SUCESSO L. FERNANDES, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 28/12/2007 | 47.24 | 00091067090444 | JOSEFA DE SOUSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA(01) PASSAGEM DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,SAINDO DA CIDADE POMBAL-PB COM DESTINO A CIDADE PICOS-PI, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO/DECLARAÇÃO DE POBREZA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004249 | 28/12/2007 | 134.66 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 28/12/2007 | 1303.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS DA PARTE PATRONALDO SERVIDOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES NOVEMBRO/2007, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 28/12/2007 | 400.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 05 CESTAS BASICAS DESTINADAS A 05 PESSOAS CARENTES(POBRE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NF NR 000031, TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇÕESPOBREZAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 28/12/2007 | 330.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALE COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEZEMBRO/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDORA) CONCITA RODRIGUES DA S.QUEIROGA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 28/12/2007 | 69.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARTE REMUNERAÇAO SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALE COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF A DEZEMBRO/2007,CONFOME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDORA) CONCITA RODRIGUES DA S. QUEIROGA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 28/12/2007 | 334.46 | 00005002258859 | JOSE ERISVALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA(01) PASSAGEM DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,SAINDO DA CIDADE POMBAL-PB COM DESTINO A CIDADE SÃO PAULO-SP, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO/DECLARAÇÃO DE POBREZA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 28/12/2007 | 47.24 | 00005089817430 | CELMA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA(01) PASSAGEM DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,SAINDO DA CIDADE TERESINA-PI, COM DESTINO A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB CONF RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO/DECLARAÇÃO DE POBREZA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 28/12/2007 | 334.46 | 00003166013814 | JOSÉ MORAIS DE MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA(01) PASSAGEM DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,SAINDO DA CIDADE POMBAL-PB COM DESTINO A CIDADE SÃO PAULO-SP, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO/DECLARAÇÃO DE POBREZA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÕA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 31/12/2007 | 471.00 | 00075375800497 | PEDRO BRILHANTE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO VEICULO TIPOFIAT DUCAT MINIBUS, COR BRANCA PL: LOW, DESTINADOS AO TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTES PARA PARTICIPAREM DE UMA MISSA DE UM ENTE QUERIDO, SAINDO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE INHAPI ALAGOAS-SE, CONFRECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 31/12/2007 | 285.00 | 00002260318452 | GERLANE LACERDA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA PROFESSORA POLIVALENTE, PARA EXERCER AS SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS, EM CARACTER SUPLEMENTAR, NA ESCOLA MUNICIPAL ROSA ALVES DE OLIVEIRA, NO SITIO PAU FERRADO, COM A FINAL. DE ATEND. O PROG. ERRAD. TRAB. INFANTIL- PETI,CONFPORT GP 038-A/2007, REF DEZEMBRO/2007, CONF RECIBO E NFS NR 008258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 31/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE CADASTRADORA DO PROGRAMA PETI, E COM EXERCIO NA SEDE DO PROGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEZEMBRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERV - KARLLA PATRICIA DA S. CAVALCANTE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 31/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE ASSISTENTEDE COORDENAÇÃO DO PROGRAMA PETI, E COM EXERCICIO NA SEDE DO PROGRAMA,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEDEZEMBRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE. (SERV-MARIA GORETE SILVA ALVES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 31/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPOR CONTRAT EXCEPC INT. PUBL. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COM EXER NOCENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E GERAÇÃO RENDA, A QUAL FICARA DISP. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF DEZEMBRO/2007CONF CONT CHEQ ANEXO. (SERVIDORA MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 31/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR (A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS, COM EXERCICIO NA CASA DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEZEMBRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO.( SERVIDOR - EDELIANE DA SILVA SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSLHO TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 31/12/2007 | 100.00 | 00003639373405 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃODO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UM PREDIO RESIDENCIAL MEDINDO39,68 MTS QUADRADOS NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE,LOCALIZADO A RUAFRANCISCO ALVES DE LIMA, DESTINADO AO FUNCION. CONSELHO TUTELAR, REF A0 MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 31/12/2007 | 200.00 | 00026293878876 | ANDREA DE OLIVEIRA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃODO IMOVEL, ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO, NESTA CIDADE, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO (10 POR 25), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIADESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEZEMBRO/2007, CONF RECIBO/CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CRECHE COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 31/12/2007 | 200.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO IMVEL RESIDENCIAL ENCRAVADO EM UMA AREA 9,80 DE FRENTE POR 25 MTS DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, LOCALIZ. RUA JOSE FRANCISCODE ALMEIDA, SN CENTRO NESTA CIDADE, DEST. AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNIC.,REF DEZEMBRO/2007,CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004461 | 31/12/2007 | 1307.30 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA, POSTOS DE SAUDE DO SITIO SÃO BRAZ E PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO,, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 048980 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 31/12/2007 | 150.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO IMVEL RESIDENCIAL ENCRAVADO EM PREDIO RESINDENCIAL, MEDINDO (3,70 X 22,50) NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS,DEST. AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO RUA RAIMUNDA RORIGUES PEREIRA,REF MES DEZEMBRO/2007,CONF REC.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 31/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.SERVIDOR - ALDECI VIEIRA DE ALMEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 31/12/2007 | 510.00 | 00020527632449 | FRANCISCO DE SOUSA GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOCAR/CAMINHAO BASCULANTE PLACA: MMO 8919-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE04 CARRADAS DE AREIAS, 04 CARRADAS E MEIA DE BARRO, UM TOTAL DE 8 CARRADAS E MEIA, DESTINADOS A 02 PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, CONTRATO, NFS NR 008311 E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 31/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA DIRENCIONANDO A LOCOMOÇÃO MECANIZADA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,O QUAL FICARA A DISP.DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS URB. E HABIT. DESTE MUNICIPIO.,REF DEZEMBRO/2007,CONF CONT CHEQ,(CLAUDIO FERNANDES DA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 31/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI O QUAL FICARARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERV - DAMIAO DE SOUSA COSTA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 31/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO GARI, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERV - FRANCISCO AGOSTINHO ANGELO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 31/12/2007 | 560.00 | 00068344821487 | JOÃO RODRIGUES TRIGUEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERV. COMO PEDREIRO NACONSTRUÇÃO HABITAÇÕES POPULARES,CONF CONV FIRMADO COM PROG CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO,SENDO 16 DIASTRABALHADOS A R$ 35,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 008257 ANEXO | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 31/12/2007 | 805.00 | 00034460780453 | VALDECIO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERV. COMO PEDREIRO NACONSTRUÇÃO HABITAÇÕES POPULARES, CONF CONV. FIRMADO COM PROG CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO,SENDO 23 DIAS TRABALHADOS A R$ 35,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 008256 EM ANEXO. | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 31/12/2007 | 490.00 | 00076128695353 | JOSÉ LEITE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERV. COMO PEDREIRO NACONSTRUÇÃO HABITAÇÕES POPULARES,CONF CONV FIRMADO COM PROG CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO,SENDO 14 DIASTRABALHADOS A R$ 35,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 008255 EM ANEXO. | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 31/12/2007 | 420.00 | 00075966832404 | FRANCISCO CILIRIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE HABITAÇÕES POPULARES, CONF CONVENIO FIRMADO COM PROGRAMA CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO,SENDO 12 DIAS TRABALHADOS A R$ 35,00 CADA DIA, CONF RECIBO E NFS NR 008253 EM ANEXO. | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 31/12/2007 | 210.00 | 00005869395801 | FRANCISCO DA SILVA ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de SERV. COMO PEDREIRO NACONSTRUÇÃO HABITAÇÕES POPULARES,CONF CONV. FIRMADO COM PROG. CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO,SENDO 06 DIAS TRABALHADOS A R$ 35,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 008254 EM ANEXO. | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 31/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO OPERADOR DE MAQUINAAGRICOLA, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASE SERV.URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERV- DAMIAO DE SOUSA LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 31/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF MES DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.(SERVIDOR - COSMO JERONIMO DE ANDRADE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 31/12/2007 | 250.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃODO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, ENCRAVADO EM UMA AREA 10 POR 15 MTS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF MES DEZEMBRO2007, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 31/12/2007 | 100.00 | 00000003839451 | RITA FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOC. DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAV. NA AREA TERRA MEDIN. (10X25), COM FRENTE PARAO NORTE A RUA PROJETADA,PROX IMOVEL DENOMINADO CAJAZEIRINHAS, DEST. AOFUNCIONAMENTO E AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO,P/ GUARDA MATERIAS DO PROG. CHEQUE MORADIA, REF DEZEMBRO/2007, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 31/12/2007 | 80.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, SN NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA(10X15),FRENTE E COMPRIMENTO, DEST. AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,REF 24/NOVEMBR A 24 DEZEMBRO/2007, CONF RECIBCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRURA EM EDUCAÇÃO | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 31/12/2007 | 930.00 | 09277278000185 | FIP - FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DAS MENSALIDADES DOS ALUNOSILIVANIA RODRIGUES DE LIMA, RANNYHERY DE SOUSA ALMEIDA, ALEXANDRA RODRIGUES DA COSTA, GERMANA COSTA DE ANDRADE RIBEIRO, LUANA MARA DE ALMEIDA, MATRICULADOS NA FIP-FALCUDADE INTEGRADA DE PATOS, REFERENTE AO MESDEZEMBRO/2007,CONF RECIBO, TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇÕES POBREZAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0004364 | 31/12/2007 | 900.00 | 00003424613460 | JANAINA ALMEIDA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERV.COMO NUTRICIONISTA, DIRECIONADOS AS ATIV. DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, PARA AS CRIANÇAS REGULAMENTE MATRICULADAS NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBO E NFS NR 008308 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 31/12/2007 | 150.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, ENCRAVADO NA AREA DE TERRA,DESTA CIDADE, LOCALIZADO RUA ADMILSON DANTAS DA DA SILVA, SN COM FRENTE A RODOVIA PB 426, DEST AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO SEC EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO, DESTE MUNICIPIO,REF DEZEMBRO/2007 CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 31/12/2007 | 300.00 | 00002384825453 | JOAO AMARO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃODO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DEP. LEVI OLIMPIO FERREIRA, SN CENTROCAJAZEIRINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF DEZEMBRO/2007, CONFORMERECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRURA EM EDUCAÇÃO | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 31/12/2007 | 120.00 | 09277278000185 | FIP - FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA MENSALIDADE DA ALUNARITA DE CASSIA SOARES MOURA, DA FIP - FACULDADE INTEGRADAS DE PATOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBO,TERMO DE DOAÇÃO EDECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 31/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORPOR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS DESTE MUNIC.FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO.(SERV- JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 31/12/2007 | 200.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃODO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0004358 | 31/12/2007 | 1720.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO/FIRE FLEX COMPLETO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO E NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11 MESES, REFAO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2007, CONFORME RECIBO,CONTRATO E NFS NR000523 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024