| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2007 | 1566.15 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OVEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2007 | 500.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE DIVULGACAODE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NFSFISCAL N. 00138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2007 | 1150.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE DIVULGACAODE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NFSFISCAL N. 00143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2007 | 250.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE DIVULGACAODE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NFSFISCAL N. 00141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2007 | 750.00 | 07611634000120 | GLORIA GEANE REMIGIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CARTOES TELEFONICOSPARA OS TELEFONES CELULARES, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N. 00176. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2007 | 1700.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE LOCACAO DEVEICULO, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DO PREFEITOE VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2007 | 460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2007 | 1001.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2007 | 2238.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/01/2007 | 2400.00 | 00005356618433 | TATIANA DE SOUZA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM PREDIOPARA O POSTO DOS CORREIOS, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/01/2007 | 1800.00 | 00019115679420 | RAIMUNDO PEDRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM PREDIOPARA O POSTO DOS CORREIOS, DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2007 | 752.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICASDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REFERENTE TEL. FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2007 | 440.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICASDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REFERENTE TEL. FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2007 | 538.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICASDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REFERENTE TEL. FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2007 | 851.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICASDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REFERENTE TEL. FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2007 | 572.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICASDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REFERENTE TEL. FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2007 | 533.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICASDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REFERENTE TEL. FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2007 | 412.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICASDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REFERENTE TEL. FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2007 | 704.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICASDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REFERENTE TEL. FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2007 | 612.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICASDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REFERENTE TEL. FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2007 | 909.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICASDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REFERENTE TEL. FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2007 | 437.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICASDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REFERENTE TEL. FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2007 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACAO DE MATERIA DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2007 | 371.00 | 00002788000413 | GRACINETE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2007 | 1900.00 | 00073805661720 | GERALDO ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MAO DE OBRADOADA A COMUNIDADE SERRA FEIA, REFERENTE CONSTRUCAO DE CISTERNASPOPULARES, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2007 | 665.00 | 00002645966411 | MAUDENIRA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ELABORACAO DE PROJETOS, DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2007 | 1016.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2007 | 5781.15 | 02851841000138 | JOSE SUEVANIO LEITE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIDROS E PAINEL DIVISORIA PARA O PREDIO SEDE DA PREFEITURA, CONFORME CONSTA NA NF N.000101. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2007 | 200.00 | 00004041079403 | DJANIRA MARIA DA CONCEIÇÃO - PIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACACO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2007 | 600.00 | 41130238000119 | CAVALCANTE E VASCONCELOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CERAMICAS PARA O PREDIO SEDE DA PREFEITURA, CONFORME CONSTA NA NF N.004593. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2007 | 56.00 | 00056920369400 | SATULIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX PARA ESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO A FAMUP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2007 | 9565.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2007 | 1660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2007 | 1060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/01/2007 | 1800.00 | 00002493189469 | ANTONIO MENESES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM PREDIOPARA SERVIR PARA FUNCIONAR A EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/01/2007 | 1800.00 | 00004447086425 | AURIANA KALINE SILVA GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM PREDIOPARA SERVIR, PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/01/2007 | 960.00 | 00002216913405 | ANA PAULA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM PREDIOPARA SERVIR, DE FINCIONAMENTO DA DELEGACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 2516.30 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO EM FORMA DE REPASSE AO PASEP, DA ARRECACAO DO FPM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 28.62 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO EM FORMA DE REPASSE AO PASEP, DA ARRECADACAO DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 0.31 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO EM FORMA DE REPASSE AO PASEP, DA ARRECADACAO DO ITR, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 53.97 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO EM FORMA DE REPASSE AO PASEP, DA ARRECADACAO DA CIDE, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 24.90 | 00002024727441 | INTERNET PROVEDOR TERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSINATURA DE PROVEDORDE INTERNET TERRA, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2007 | 1200.00 | 00082561150410 | JOSE DIRALDO GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SENTENCA JUDICIAL,PROCESSO DE PERDAS E DANOS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2007 | 1200.00 | 00040330168487 | ERMANDO FERREIRA ROFINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SENTENCA JUDICIAL,PROCESSO DE PERDAS E DANOS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2007 | 1200.00 | 00021923310453 | ARLINDO ROSA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SENTENCA JUDICIAL,PROCESSO DE PERDAS E DANOS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2007 | 1200.00 | 00063332094734 | MAURICELIO ADEHIDIO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SENTENCA JUDICIAL,PROCESSO DE PERDAS E DANOS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000066 | 02/01/2007 | 42000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, E LOCACAO DE SOFTWARES, PARA PROCESSAMENTO DE DADOS CONTABEIS E FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCALN. 000631. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2007 | 400.00 | 00000130499412 | CÍCERO BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIODE FINANCAS, EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2007 | 337.66 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASREF.SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2007 | 343.95 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO EM FORMA DE REPASSE AO PASEP, DA ARRECADACAO DO ICMS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2007 | 300.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAODE SITE DE INTERNET, CONFORME NOTAS DO TCU, REF. AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2007 | 400.00 | 00000130499412 | CÍCERO BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIODE FINANCAS, EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2007 | 1709.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Controle da Desp. Púb | Administração | Planejamento e Orçamento | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/01/2007 | 34680.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GPS DOS SERVIDORESDIVERSOS DESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIADEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/01/2007 | 4353.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GPS DOS SERVIDORESDIVERSOS DESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIADEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/01/2007 | 24.90 | 00002024727441 | INTERNET PROVEDOR TERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSINATURA DE PROVEDORDE INTERNET TERRA, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/01/2007 | 3000.00 | 00002370654449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM PREDIOPARA SERVIR DE GARAGEM AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/01/2007 | 1800.00 | 00005628886408 | WILLIAN ALANGIERY DE HOLANDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM PREDIOPARA SERVIR PARA SALA DE REUNIOES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/01/2007 | 1560.00 | 00002370387491 | OTACÍLIO AUGUSTO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM PREDIOPARA SERVIR PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2007 | 720.00 | 00092730965491 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE GOIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM PREDIOPARA SERVIR DE SALA DE REUNIAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/01/2007 | 840.00 | 00088547264434 | INÊS LEITE DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM PREDIOPARA SERVIR DE DEPOSITO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2007 | 7461.80 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N. 001287. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2007 | 505.00 | 00092887252453 | ANTONIO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAODE VEICULO VERANEIO ESCOLAR, , CONFORME CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2007 | 1850.00 | 00003389175784 | UBERLAM LEITE DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE LOCACAO DEVEICULO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2007 | 1331.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX E ENCADERNACOESPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONSTA NANFS N. 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2007 | 300.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAOEM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. CONSTA NA NFS N. 000176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2007 | 500.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEERVICOS GRAFICOS PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. N. 000911. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2007 | 830.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA O VEICULOMICROONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME CONSTANA NF N. 000096. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/01/2007 | 4856.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2007 | 3905.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS(PROFESSORAS DA PRE-ESCOLA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2007 | 1571.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS SECRETARIOS ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2007 | 2270.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/01/2007 | 34302.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS(PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ,REF. AO MES DE JANEIRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF/40% - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/01/2007 | 11033.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS(PESSOAL DE APOIO) DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF/40% - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/01/2007 | 2952.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSCONTRATADOS(PESSOAL DE APOIO)DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/01/2007 | 6969.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GPS DOS PROFESSORESDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF/40% - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/01/2007 | 3514.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GPS DO PESSOAL DEAPOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/01/2007 | 7203.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GPS DOS PROFESSORESDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,REF. AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF/40% - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2007 | 2937.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GPS DO PESSOAL DEAPOIO, DO ENSINO FUNDAMENTAL,REF. AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2007 | 200.00 | 00000843101466 | MARIA DO SOCORRO SIMEAO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2007 | 200.00 | 00004284533410 | ELIENE FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2007 | 200.00 | 00066053323420 | ANTONIO CAMILO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2007 | 200.00 | 00092732585491 | MARIA ROSA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2007 | 200.00 | 00005412278400 | MARIA RITA MARTINS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2007 | 200.00 | 00003136690400 | MARIA DAS NEVES CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2007 | 200.00 | 00095100806400 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2007 | 200.00 | 00002958987477 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2007 | 200.00 | 00003058732457 | LEVI JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2007 | 200.00 | 00006722435474 | LEONARDO DOS SANTOS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2007 | 200.00 | 00023635134449 | GETERALDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2007 | 150.00 | 00002967996459 | MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2007 | 140.00 | 00008062460495 | DELANI NASCIMENTO DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2007 | 100.00 | 00003559141400 | MARIA GRACILETE AVELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2007 | 150.00 | 00004316920413 | SOFIA JUBERLITA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2007 | 150.00 | 00041534450459 | SEVERINO FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2007 | 100.00 | 00004413763475 | CLAUDENIR SIMPLICIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2007 | 150.00 | 00003923278489 | ROSANGELA OLIVEIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2007 | 100.00 | 00003336837499 | MARIA JOSE LINO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2007 | 150.00 | 00095344632487 | ROSILMA DA SILVA BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2007 | 200.00 | 00093010281404 | MARIA MADALENA DO CARMO FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2007 | 200.00 | 00050105442453 | ZITO CASSIANO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2007 | 1430.00 | 01925677000101 | JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS FUNERAISPARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NF N. 000613. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2007 | 9750.00 | 00042527686400 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DE BOLSAS ASMAES, DO PETI, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2007 | 120.00 | 07611634000120 | GLORIA GEANE REMIGIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CARTOES TELEFONICOSPARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONF. NF N. 000175. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2007 | 1817.90 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OPROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONF. NF N. 0001279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2007 | 200.00 | 00005006461470 | PAULO RAIMUNDO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOSAO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. TRANSPORTE DE AGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2007 | 150.00 | 00005997661407 | KELSON DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOSAO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2007 | 137.50 | 03781320000114 | NARRIMAN DE RESENDE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A CRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA, CONF. NF N. 006031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2007 | 500.00 | 00004552913735 | EDINALDO ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOS AOAO PROGRAMA PETI, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2007 | 40.00 | 00082559244420 | ANTONIO BATISTA DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA PETI, CONFORME CONSTA NA NF N. 728948. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2007 | 54.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TINTAS PARA PINTURAS DEPREDIOS DO PETI, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2007 | 50.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OO PETI, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2007 | 400.00 | 24120149000172 | MARIA BELARMINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAOEM FOGOES DO PETI, CONFORME CONSTA NA NF N. 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2007 | 100.00 | 24120149000172 | MARIA BELARMINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAOEM FOGOES DO PETI, CONFORME CONSTA NA NF N. 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2007 | 90.00 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TINTAS PARA MANUNTENCAODE PREDIOS DO PETI, CONFORME CONSTA NA NF N. 005277. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2007 | 350.00 | 00005006461470 | PAULO RAIMUNDO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM AS CRIANCASDO PETI, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2007 | 800.00 | 00002215064463 | MARCLEANO MEDEIROS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS, AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2007 | 100.00 | 00072519118768 | JOSE DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS, AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2007 | 330.00 | 00031878555472 | ANTONIO DE GOIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORMECONSTA NA NF N. 745761. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2007 | 90.00 | 00025111841415 | ANTONIO MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORMECONSTA NA NF N. 745763. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2007 | 1250.00 | 00085318671420 | ZENILTON RODRIGUES DE FRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORMECONSTA NA NF N. 745767. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2007 | 850.00 | 00004531348400 | WYCLER ARRUDA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORMECONSTA NA NF N. 745768. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2007 | 780.00 | 00042527686400 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSAS AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2007 | 300.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE FILMAGEME GRAVACOES, PARA O PROGRAMA SACIANDO A SEDE DO SABER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2007 | 300.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE FILMAGEME GRAVACOES, PARA O PROGRAMA SACIANDO A SEDE DO SABER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2007 | 300.00 | 00006421627439 | KERIS VIENES TERTO DA CONCEICAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO A SEDE DO SABER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2007 | 300.00 | 00006421627439 | KERIS VIENES TERTO DA CONCEICAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO A SEDE DO SABER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2007 | 300.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE FILMAGEME GRAVACOES, PARA O PROGRAMA SACIANDO A SEDE DO SABER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2007 | 300.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE FILMAGEME GRAVACOES, PARA O PROGRAMA SACIANDO A SEDE DO SABER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2007 | 350.00 | 00038123436491 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOSAO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD, CONFORME CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2007 | 350.00 | 00002487391740 | MARIA APARECIDA BONIFACIO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOSAO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD, CONFORME CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2007 | 350.00 | 00009390095794 | IVONE FERREIRA ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOSAO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD, CONFORME CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2007 | 400.00 | 00005006461470 | PAULO RAIMUNDO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOSAO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD, CONFORME CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2007 | 700.00 | 00002788091460 | TARCIANO MARCUS ALVES FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOSAO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD, CONFORME CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2007 | 300.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX DESTINADASAO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD, CONFORME NF N. 0000059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2007 | 692.50 | 00004003959833 | JOAO CAVALCANTE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD,CONFORME F N. 000745770. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2007 | 62.00 | 00031878555472 | ANTONIO DE GOIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD,CONFORME F N. 000745762. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2007 | 80.00 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD,CONFORME F N. 000745772. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2007 | 350.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD,CONFORME CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2007 | 123.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ACESSORIOS PARA COMPUTADOR DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD,CONFORME CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2007 | 350.00 | 00002487391740 | MARIA APARECIDA BONIFACIO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ACESSORIOS PARA COMPUTADOR DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD,CONFORME CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2007 | 20.20 | 08877094000193 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARAPESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 016995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2007 | 70.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES PARAPESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2007 | 294.90 | 05863414000168 | ADRIANO ARAUJO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORMECONSTA NA NF N 005858. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2007 | 137.50 | 03781320000114 | NARRIMAN DE RESENDE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORMECONSTA NA NF N 006032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2007 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROSDO CONSELHO TUTELAR DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2007 | 1050.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA PETI, CONFORME NOTA FISCAL N. 000620. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/01/2007 | 255.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA PETI, CONFORME NOTA FISCAL N. 728949. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/01/2007 | 43.20 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS XEROGRAFICOSPARA O PROGRAMA PETI, CONFORME NOTA FISCAL N. 002495. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUT. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/01/2007 | 2040.00 | 00030275555453 | SEVERINO JOSÉ DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM PREDIOPARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/01/2007 | 2400.00 | 00075318490468 | MIZAEL BEZERRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM PREDIOPARA SERVIR DE SALA DE REUNIAO, PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/01/2007 | 1200.00 | 00079878024415 | LÚCIA DE FÁTIMA ROSA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM PREDIOPARA SERVIR DE SALA DE REUNIAO, PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/01/2007 | 840.00 | 00000121043452 | GENELVA CUNHA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM PREDIOPARA SERVIR DE CASA DE APOIO AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/01/2007 | 840.00 | 00028786475487 | JOAO MANOEL DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM PREDIOPARA SERVIR DE CASA DE APOIO AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE /SUS OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/01/2007 | 600.00 | 00066050162468 | MARIA DEUZAMAR DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM PREDIOPARA FUNCIONAR OS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE /SUS OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/01/2007 | 2400.00 | 00009274693400 | JOSÉ MORAIS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM PREDIOPARA FUNCIONAR OS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE /SUS OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/01/2007 | 3000.00 | 00009438866434 | MANOEL ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM PREDIOPARA FUNCIONAR DE GARAGEM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE /SUS OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2007 | 1800.00 | 00042527473415 | DIMAS DA CUNHA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM PREDIOPARA FUNCIONAR O PROGRAMA PSF SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE /SUS OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/01/2007 | 1800.00 | 00083956476468 | JOSÉ AILTON SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM PREDIOPARA FUNCIONAR A SEDE DA BANDA FILARMONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2007 | 1003.05 | 70103528000171 | TEREZINHA VERONICA DA SILVA FRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA AUNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME CONSTA NA NF N 00001 A 0004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2007 | 1730.00 | 04152727000145 | HELIA HELENO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OCULOS DE GRAU PARAPESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N. 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2007 | 8689.42 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTAFISCAL N. 001288. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2007 | 1209.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAISCLINICOS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNCIPIO, CONF. NF N. 000077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2007 | 200.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAISCLINICOS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNCIPIO, CONF. NF N. 000014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2007 | 1134.85 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA A CAMIONETED-20, CABINE DUPLA DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 002557. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2007 | 3545.00 | 03441768000199 | PAULO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA A SAVEIRO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 000216. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2007 | 1640.00 | 03441768000199 | PAULO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA A SAVEIRO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 000218. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2007 | 1850.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM COMPUTADOR PARA A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 000347. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2007 | 310.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS NA CAMIONETED-20, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NF N. 000134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2007 | 431.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA O VEICULOFIAT PLACA MNM 7587, DA SECRETARIA DA SAUDE, CONF. NF N. 00052774. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2007 | 1183.10 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX PARA A SECRETARIADE SAUDE, CONFORME CONSTA NA NFS N. 000058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2007 | 280.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAOEM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONSTA NA NFS N. 000177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2007 | 200.00 | 00000951360450 | AURISETE PEREIRA DA SILVA CUNHA E OUTROS - SEC SAÚDE-COMIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIODE FINANCAS, EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2007 | 70.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS - ME - REPRESENTACOES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE PADRO-NIZACAO DO VEICULO DUCATO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N. 000129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2007 | 395.00 | 07553181000122 | AFRANIO DE ARAUJO LISBOA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ALINHAMENTODE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONSTA NA NFS N. 000084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2007 | 1602.63 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DO VEICULO DUCATODA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2007 | 260.00 | 01020287000184 | AUTO PECAS ZEZINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA A AMBULANCIASAVEIRO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N. 000790. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2007 | 200.00 | 01020287000184 | AUTO PECAS ZEZINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS NA AMBULANCIASAVEIRO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N. 000000196. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- PESSOAL E ENCARGOS-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/01/2007 | 10811.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- PESSOAL E ENCARGOS-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2007 | 8063.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSCONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/01/2007 | 20100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/01/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/01/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/01/2007 | 6396.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/01/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSAGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2007 | 200.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA E OUTROS (SEC. DE AGRICULTURA-COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIODE AGRICULTURA, EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2007 | 1159.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2007 | 6206.76 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OS TRATORES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N. 001289. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2007 | 850.00 | 00087256029420 | JAIR FARIAS DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2007 | 890.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAONO TRATOR FIRD 6600, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2007 | 790.00 | 00050105841404 | FRANCISCO ALEXANDRE DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE LOCACAO DETRATOR PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2007 | 2000.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RENOVACAO DE PNEUS PARATRATORES DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NFS N. 25894. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2007 | 600.00 | 00069790191472 | DJAIR ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAOEM TRATOR DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NFS N. 000023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2007 | 115.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA OS TRATORESDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N. 023018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000142 | 02/01/2007 | 20346.87 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA 5.MEDICAO DOS SERVICOSDE CONSTRUCAO DE PRACAS, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N. 000179. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/01/2007 | 1357.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/01/2007 | 6096.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/01/2007 | 3572.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSCONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/01/2007 | 600.00 | 00072598271491 | ANTONIO GILVAN CUNHA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM PREDIOPARA FUNCIONAR DE ALMORAFIXADO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/01/2007 | 1560.00 | 00003995749801 | JOSÉ ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM TERRENO PARA COLOCACAO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/01/2007 | 1200.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM PREDIOPARA FUNCIONAR DE ALMORAFIXADO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Industria, Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2007 | 629.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2007 | 1733.10 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OVEICULO LOCADO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME NOTAFISCAL N. 001290. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2007 | 1700.00 | 00082560234491 | LEANDRO RANIERE FERREIRA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE LOCACAO DEVEICULO, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2007 | 1616.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2007 | 1054.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- PESSOAL E ENCARGOS-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/01/2007 | 7516.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GPS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A COMPETENCIADEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/01/2007 | 7038.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GPS DOS PROFESSORESDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. A COMPETENCIADEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/01/2007 | 19659.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GPS DOS SERVIDORESDIVERSOS DESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIADEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- PESSOAL E ENCARGOS-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2007 | 26347.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS DOSSERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS GERAIS, LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2007 | 540.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2007 | 1800.00 | 00006154242441 | ANCELIO ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/02/2007 | 1800.00 | 00006154242441 | ANCELIO ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DEFEVERRIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2007 | 8740.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GPS DOS SERVIDORESES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2007 | 1730.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAONOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONSTA NA NFS N. 000133E 000134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2007 | 120.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAONA CAMIONETE D-20 SAUDE, CONFORME CONSTA NA NFS N. 00027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2007 | 300.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE RECARGADE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2007 | 329.01 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA O VEICULOFIAT MNM 7577, CONFORME CONSTA NA NF N. 0069397. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2007 | 205.00 | 24213548000188 | MARCONIO GERALDO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS REALIZADOSNA CAMIONETE D-20, BRANCA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME CONSTA NANF N. 0158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2007 | 110.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE RECARGADE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME CONSTA NANF N. 00213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2007 | 1525.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA DA SAUDE CONFORME CONSTA NANF N. 000484. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000255 | 01/02/2007 | 2200.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA A SECRETARIA DA SAUDE CONFORME CONSTA NANF N. 005695. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2007 | 419.00 | 01988925000155 | DIPROMED - CORE - COMERCIO E REPES. DE PROD. OSONT | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME CONSTA NA NF N. 003818. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2007 | 225.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAODE SOFTWARES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2007 | 700.00 | 04152727000145 | HELIA HELENO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NF N. 000026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2007 | 200.00 | 00000951360450 | AURISETE PEREIRA DA SILVA CUNHA E OUTROS - SEC SAÚDE-COMIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A SECRETARIAEM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2007 | 600.00 | 00069790191472 | DJAIR ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAONA D-20 BRANCA, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NFS N. 000025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2007 | 350.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL ODONTOLOGICOPARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME CONSTA NA NF N. 000861. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2007 | 6222.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA OS VEICULOSDA SECRETRARIA DA SAUDE(D-20 CABINE DUPLA, SAVEIRO), CONFORME CONSTA NAS NOTAS FISCAIS N.º 009942/009949/009948/009951/009952/009953. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2007 | 6558.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL ODONTOLOGICOPARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME CONSTA NA NF N. 0016859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2007 | 100.00 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2007 | 8939.82 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTAFISCAL N. 001295. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2007 | 160.00 | 00015675622802 | DAVID GABRIEL PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDAES, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00004003710495 | EDUARDO CUNHA BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDAES, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2007 | 550.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2007 | 613.00 | 00062934821404 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2007 | 450.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2007 | 550.00 | 00049615955787 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE RETIRO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2007 | 650.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF. AOAO MES DE FEVEREIRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2007 | 928.00 | 00005137295426 | LOURIVAL ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE RETIRO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2007 | 770.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2007 | 790.00 | 00049615955787 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE RETIRO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2007 | 550.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2007 | 785.00 | 00088541371468 | ERILEIDE CUNHA HOLANDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2007 | 435.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE CEDRO/RETIRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2007 | 350.00 | 09283185000163 | MINISTERIO PÚBLICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBVENCAO AO MINISTERIOPUBLICO DE TEIXEIRA-PB, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORMETERMO DE CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2007 | 350.00 | 09283185000163 | MINISTERIO PÚBLICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBVENCAO AO MINISTERIOPUBLICO, DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME TERMO DE CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2007 | 510.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS INTINERANTE DOREGISTRO CIVIL, REF. CONVENIO N. 022/99 E TERMO ADITIVO N. 022/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2007 | 3307.50 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTCIOSPARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME CONSTA NA NF N. 01214/001215. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2007 | 318.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME CONSTA NA NF N. 01216. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2007 | 64.50 | 13004510002394 | BOM PRECO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2007 | 350.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOTIJOES PARAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME NF N. 007528. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2007 | 400.98 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L VIRGINIO & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME NF N. 004595. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2007 | 350.00 | 00002788091460 | TARCIANO MARCUS ALVES FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS, PARA O IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRAIZADA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2007 | 780.00 | 00042527686400 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSAS AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2007 | 200.00 | 00003652935470 | ANDREIA MARIA DA SILVA-SEC SAÚDE-OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE ORIENTACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2007 | 150.00 | 00002806705401 | EDGAR SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF.LOCACAO DE SOM E ILUMINCACAO DE PALCO PARA FESSTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2007 | 500.00 | 00006982284484 | MARCIA MARIA DA SILVA PENHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SHOW CIRCENSE PARAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2007 | 500.00 | 07976207000145 | CLEYTON COSTA DE LIMA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAOEM SOFTWARES, DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2007 | 164.00 | 00004944318499 | MARIA MADALENA RAYANE LIRA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS MONITORES DO PETI, CONFORME CONSTA NA NF N. 012996. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2007 | 175.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE BOTIJOESPARA A CRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA, CONFORME CONSTA NA NF N.007529. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2007 | 123.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFOMRE CONSTA NA NF N. 000356. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2007 | 238.80 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFOMRE CONSTA NA NF N. 001752. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000346 | 01/02/2007 | 951.90 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFOMRE CONSTA NA NF N. 005711. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2007 | 160.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE CARIMBOSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFOMRE CONSTA NA NF N. 000063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2007 | 400.00 | 03781320000114 | NARRIMAN DE RESENDE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFOMRE CONSTA NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2007 | 2450.00 | 00042527686400 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATOS DE PRESTACAODE SERVICOS DOS MONITORES DA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2007 | 2450.00 | 00042527686400 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATOS DE PRESTACAODE SERVICOS DOS MONITORES DA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000364 | 01/02/2007 | 780.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2007 | 850.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2007 | 795.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2007 | 165.00 | 07611634000120 | GLORIA GEANE REMIGIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CARTOES TELEFONICOSPARA PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2007 | 690.00 | 09274283000134 | ARNALDO PEREIRA JORGE | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA CURSOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2007 | 672.00 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVES PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2007 | 350.00 | 00007608329432 | ERICA REGINA DE HOLANDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS, REFERENTE CURSO OFERECIDO AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2007 | 120.00 | 00097947393400 | MARIA DA GUIA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2007 | 150.00 | 00007795213405 | SILVANIA FERREIRA DE MORAIS JOSE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2007 | 200.00 | 00002668317452 | ROBERTO JUSTINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2007 | 150.00 | 00004280011494 | MARIA DILMA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2007 | 100.00 | 00002031234412 | JOSÉ EVANDIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2007 | 100.00 | 00004282211490 | EDRIANA FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2007 | 80.00 | 00004301476431 | MARIA APARECIDA BRAZ PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2007 | 150.00 | 00003193338419 | ANTONIO JARBAS VITORIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2007 | 150.00 | 00005304586832 | HELENO PEDRO HENRIQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2007 | 150.00 | 00000830979450 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2007 | 150.00 | 00003923278489 | ROSANGELA OLIVEIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2007 | 150.00 | 00004498713478 | JORGE LUIZ DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2007 | 200.00 | 00001227712731 | CICERO SILVA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2007 | 100.00 | 00002027363424 | MARIA XAVIER FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2007 | 140.00 | 00004894239493 | MARIA CLAUDENICE TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2007 | 100.00 | 00003918187403 | ERANDI ALVES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2007 | 140.00 | 00005806855430 | MARIA MADALENA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2007 | 150.00 | 00001964029724 | JOSE TRAJANO GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2007 | 180.00 | 00003559141400 | MARIA GRACILETE AVELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2007 | 200.00 | 00003828630464 | ROSENI MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2007 | 150.00 | 00003559359457 | MARIA LOURDES SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2007 | 100.00 | 00004389144499 | RICARDO LUIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2007 | 200.00 | 00021923000420 | JURACI MONTEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2007 | 100.00 | 00002296914470 | JOSÉ GONÇALO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2007 | 150.00 | 00001267180404 | LUCIENE FELIPE DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2007 | 200.00 | 00087251817420 | EDIVALDO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2007 | 200.00 | 00000120805430 | MARIA INES PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2007 | 150.00 | 00088445399420 | MARIA DO SOCORRO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2007 | 150.00 | 00041534450459 | SEVERINO FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2007 | 200.00 | 00097945153453 | INACIO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2007 | 150.00 | 00002291642421 | MARIA JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2007 | 150.00 | 00011675224862 | JOSE VANDERLEI DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2007 | 150.00 | 00006033283422 | DANUSIA COSTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2007 | 100.00 | 00006799162456 | JOAO BATISTA DA SILVA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2007 | 200.00 | 00004411011433 | MARLETE CAMPOS NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2007 | 100.00 | 00000006476406 | DAMIÃO ALVES E OUTROS - EDC - EFETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2007 | 100.00 | 00003615096428 | ROSANGELA NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2007 | 140.00 | 00006503040474 | MARIA TACIANE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2007 | 88.00 | 00095344632487 | ROSILMA DA SILVA BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA(PSICOLOGAS E ASSISTENTES SOCIAIS)REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2007 | 1500.00 | 00002128800471 | FLAVIO CORDEIRO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, OBJETO DA TP N. 002/2007,REFERENTE AO MES DE FEVEREITO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/02/2007 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/02/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/02/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/02/2007 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL=PETI, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/02/2007 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL=PETI, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- PESSOAL E ENCARGOS-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/02/2007 | 10611.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- PESSOAL E ENCARGOS-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/02/2007 | 1866.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, LOTADOSNESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- PESSOAL E ENCARGOS-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/02/2007 | 7793.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, LOTADOSNESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- PESSOAL E ENCARGOS-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/02/2007 | 20100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/02/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/02/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/02/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSFISSIONAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2007 | 665.00 | 00002645966411 | MAUDENIRA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ELABORACAO DE PROJETOS, DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2007 | 600.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE INDIVIADUALIZACAO DA GFIP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2007 | 400.00 | 03402389000190 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE DIVULGACAODE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2007 | 330.00 | 35570969000506 | LOJAO DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DOIS VENTILADORES PARAA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONSTA NA NF N. 000104. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2007 | 479.65 | 02851841000138 | JOSE SUEVANIO LEITE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE MANUTENCAONO ONIBUS ESCOLAR DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N. 000103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000304 | 01/02/2007 | 1800.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE EXPEDIENTESECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONSTA NA NF N. 005696. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2007 | 400.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2007 | 778.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICASDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REFERENTE TEL. FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2007 | 460.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICASDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REFERENTE TEL. FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2007 | 263.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICASDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REFERENTE TEL. FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2007 | 327.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICASDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REFERENTE TEL. FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2007 | 127.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICASDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REFERENTE TEL. FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2007 | 6.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICASDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REFERENTE TEL. FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2007 | 1120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACAO DE MATERIA DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2007 | 896.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACAO DE MATERIA DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2007 | 2704.31 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO EM FORMA DE REPASSE AO PASEP, DA ARRECACAO DO FPM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2007 | 31.36 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO EM FORMA DE REPASSE AO PASEP, DA ARRECADACAO DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Controle da Desp. Púb | Administração | Planejamento e Orçamento | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/02/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2007 | 1200.00 | 00021923310453 | ARLINDO ROSA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SENTENCA JUDICIAL,PROCESSO DE PERDAS E DANOS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2007 | 1200.00 | 00040330168487 | ERMANDO FERREIRA ROFINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SENTENCA JUDICIAL,PROCESSO DE PERDAS E DANOS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2007 | 1200.00 | 00082561150410 | JOSE DIRALDO GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SENTENCA JUDICIAL,PROCESSO DE PERDAS E DANOS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2007 | 1200.00 | 00063332094734 | MAURICELIO ADEHIDIO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SENTENCA JUDICIAL,PROCESSO DE PERDAS E DANOS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2007 | 421.36 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO EM FORMA DE REPASSE AO PASEP, DA ARRECADACAO DO ICMS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2007 | 130.00 | 00000130499412 | CÍCERO BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIODE FINANCAS, EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/02/2007 | 300.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAODE SITE DE INTERNET, CONFORME NOTAS DO TCU, REF. AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2007 | 11603.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GPS DOS SERVIDORESDIVERSOS DESTA EDILIDADE, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA DE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/02/2007 | 1619.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/02/2007 | 3.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASREF.SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2007 | 3880.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE PINTURA EOUTROS NA VERANEIO ESCOLAR E OUTROS, CONFORME CONSTA NA NFS N. 000129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2007 | 450.00 | 00002603243454 | JOÃO DA MATA GALDINO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS AO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2007 | 450.00 | 00002603243454 | JOÃO DA MATA GALDINO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS AO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2007 | 1850.00 | 00003389175784 | UBERLAM LEITE DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE LOCACAO DEVEICULO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROM. DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2007 | 6500.00 | 07899015000182 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROMOCAO DE SHOW MUSICALPARA AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL DA CIDADE DE CACIMBAS, CONFORMECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E NFS N. 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0000303 | 01/02/2007 | 1200.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL GRAFICO PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONSTA NA NF N. 000485. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2007 | 3000.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DIDATICOPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, CONFORME CONSTA NA NF N.0005694. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2007 | 5196.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA OS VEICULOSESCOLARES(ONIBUS, MICROONIBUS, VERANEIO), CONFORME CONSTA NAS NF N.º009946/009957/0009950/009947/009945/009944/009943. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0000310 | 01/02/2007 | 2986.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL GRAFICO PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONSTA NA NF N. 000487, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2007 | 4998.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CADERNOS PARA OS ALUNOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONSTA NA NF N.006740. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000319 | 01/02/2007 | 7900.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DIDATICO PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONSTA NA NF N.005693. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2007 | 6000.00 | 00000738629405 | RANIERE NOBREGA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS DE MONITOR DE CURSO DE INFORMATICA, PARA OS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2007 | 8806.20 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS ESCOLARES, CONFORME CONSTA NA NF N. 001294. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2007 | 1100.00 | 00006577901414 | KASSIO KLAY VILAR ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM PREDIOPARA SERVIR DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATODE LOCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2007 | 9223.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GPS DOS PROFESSORESDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/02/2007 | 5296.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/02/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA NUTRI-CIONISTA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/02/2007 | 3920.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DASPROFESSORAS DA EDUCACAO INFANTIL-PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/02/2007 | 3352.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DASPROFESSORAS DA EDUCACAO INFANTIL-PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/02/2007 | 1661.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS SECRETARIOS ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/02/2007 | 2312.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS(AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/02/2007 | 42101.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(1. A 4. SERIES), REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/02/2007 | 12610.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(1. A 4. SERIES), REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/02/2007 | 15315.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(1. A 4. SERIES), REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/02/2007 | 2042.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DAS COORDENADORAS PEDAGOGI-CAS DO ENSINO FUNDAMENTAL(1. A 4. SERIES), REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF/40% - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/02/2007 | 11728.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO), REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF/40% - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/02/2007 | 3479.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO), REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2007 | 600.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE INDIVIADUALIZACAO DE GFIP, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME TERMO DECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/02/2007 | 609.00 | 00002788000413 | GRACINETE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS E NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2007 | 1300.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS (COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLARES) DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E NOTA FISCAL DESERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2007 | 400.00 | 00004993905475 | JOSÉ DAILIO RUFINO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE CONFECCAO DEGRADES DE FERRO PARA PROTECAO DAS CAIXAS DE SISTEMA DE ILUMINACAOPUBLICA E IRRIGACAO DAS PRACAS, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS E NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/02/2007 | 2100.00 | 00069168180420 | EUDES SOARES MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TOPOGRAFICOSDO ACUDE DA COMUNIDADE MONTEIRO, E SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIODA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ENOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/02/2007 | 117.00 | 00006827038424 | ALDO ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ABASTECMENTODA AGUA POTAVEL, NOS PREDIOS PUBLICOS NO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ENOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/02/2007 | 560.00 | 00000008316465 | CLAUDEVÂNIO GONÇALVES NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE REPAROE CONSERTO NO POCO ARTESIANO DO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ENOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/02/2007 | 1570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/02/2007 | 880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2007 | 1001.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/02/2007 | 2051.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000282 | 01/02/2007 | 2200.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIAJURIDICA A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000283 | 01/02/2007 | 2200.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIAJURIDICA A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2007 | 1200.00 | 00005879280420 | GERALDO PAULINO TERTO E OUTROS (GAB PREFEITO-ELETIVO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO PREFEITOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00005879280420 | GERALDO PAULINO TERTO E OUTROS (GAB PREFEITO-ELETIVO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO PREFEITOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2007 | 930.00 | 00014537044420 | DEODORO SOARES CAVALCANTE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE GRAVACAODE PLACA COMEMORATIVA, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONSTANA NFS N. 001799. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2007 | 935.00 | 07611634000120 | GLORIA GEANE REMIGIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CARTOES TELEFONICOSPARA OS TELEFONES CELULARES, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N. 00197. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2007 | 1603.25 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OVEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONSTA NA NF N. 001298. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/02/2007 | 750.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00088541371468 | ERILEIDE CUNHA HOLANDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2007 | 220.00 | 00015675622802 | DAVID GABRIEL PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2007 | 480.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2007 | 1004.00 | 00004003710495 | EDUARDO CUNHA BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2007 | 640.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00062934821404 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2007 | 600.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTEMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2007 | 854.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA OUTRAS LOCALIDADES,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/02/2007 | 400.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANI ROFINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTEMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00002246472458 | JOSE AUDI ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2007 | 650.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE CIPO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2007 | 252.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA OUTRAS LOCALIDADES,REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2007 | 500.00 | 00005137295426 | LOURIVAL ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE RETIRO, PARA OUTRAS LOCALIDADES,REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/02/2007 | 460.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTEMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/02/2007 | 510.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO, PARA OUTRAS LOCALIDADES,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2007 | 488.00 | 00049615955787 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE RETIRO, PARA OUTRAS LOCALIDADES,REF.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/02/2007 | 480.00 | 00015311880104 | GERALDO BASILIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DO PREFEITOE VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/02/2007 | 460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Industria, Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/02/2007 | 629.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2007 | 330.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPARA MANUTENCAO EM GALERIA DE ESGOTO DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO,CONFORME CONSTA NA NF N. 003389. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2007 | 1130.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA O TRATOR FORD6610,CONFORME CONSTA NA NF N. 009956. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2007 | 723.00 | 04901926000109 | QUIDUTE E AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPARA MANUTENCAO EM GALERIA DE ESGOTO DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO,CONFORME CONSTA NA NF N. 000137. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2007 | 790.00 | 00050105841404 | FRANCISCO ALEXANDRE DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE LOCACAO DETRATOR PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2007 | 5493.42 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OS TRATORES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N. 001303. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2007 | 1500.66 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OS TRATORES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N. 001296. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0000412 | 01/02/2007 | 19254.36 | 07149739000109 | J.I CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE RECONSTRUCAO DE NOVE CASAS DE POPULARES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N. 000166, E BOLETIM DE MEDICAO. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/02/2007 | 1357.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/02/2007 | 5588.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/02/2007 | 3122.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSCONTRATADOS, DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/02/2007 | 1120.00 | 00035911140497 | NILTON ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAOE REFORMA DA GRADE ARADORA DO TRATOR FORD 6600, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ENOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/02/2007 | 1505.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2007 | 172.25 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA ASATIVIDADES DO PROGRAMA COMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 001292. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2007 | 200.00 | 00015596371882 | JOSE GONCALO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 728827. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2007 | 204.00 | 00002955735469 | GIRLENE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 728807. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2007 | 206.25 | 00004004261457 | MARIA CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 728812. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2007 | 204.00 | 00063163179720 | MANOEL ALVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 728803. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2007 | 206.25 | 00002291710443 | MARIA JOSE JUSTINA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 728806. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2007 | 184.50 | 00003719694410 | IVONE ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 728805. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2007 | 202.50 | 00080552242420 | LUZINETE FERREIRA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 728804. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2007 | 211.50 | 00003137250471 | MARIA MATILDES FERREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 728829. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2007 | 206.70 | 00012422949886 | JULIO MARQUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 728833. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2007 | 199.55 | 00081947950797 | NICOLAU CARDOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 728830. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2007 | 205.05 | 00002507826428 | MARIA MADALENA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 728831. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2007 | 207.05 | 00087252660478 | DJANIRA MARTINS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 728823. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2007 | 207.00 | 00073935204434 | JOSE ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 728834. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2007 | 198.80 | 00004684860469 | MARIA DAS NEVES BEZERRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 728801. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2007 | 150.00 | 00007621187760 | MARIA DAS GRACAS ROSA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 728798. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2007 | 204.00 | 00002016112441 | MARIA DAS DORES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 728799. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2007 | 190.31 | 00003391895411 | MARIA DA SALETE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 728832. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2007 | 208.10 | 00002276767421 | LUIZ ABEL FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 728800. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2007 | 202.50 | 00006307344458 | LUCINEIDE BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 728797. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2007 | 208.24 | 00000080945430 | JOSILENE MARTINS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 728835. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2007 | 207.45 | 00004534176473 | JOSEILTON NUNES MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 728836. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2007 | 203.95 | 00002618334728 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 728810. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2007 | 207.45 | 00004259576402 | MARILENE DE LIMA GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 728808. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2007 | 208.24 | 00003946000452 | MARIA JOSE CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 728825. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2007 | 207.30 | 00003559620473 | MARIA TEREZA HELENO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 728811. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2007 | 207.45 | 00006103250439 | MARIA ELI CASSIANO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 728809. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2007 | 206.90 | 00011602685762 | JULIANA TEODOSIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 728828. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2007 | 1485.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA O TRATORFORD 6610, CONFORME CONSTA NA NF N. 000150. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2007 | 1700.00 | 00082560234491 | LEANDRO RANIERE FERREIRA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE LOCACAO DEVEICULO, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2007 | 1939.80 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OVEICULO LOCADO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME NOTAFISCAL N. 001297. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/02/2007 | 1918.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/02/2007 | 1054.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 04/02/2007 | 3.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASREF.SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/02/2007 | 1686.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GPS DOS SERVIDORESES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 12/02/2007 | 300.00 | 00026277743449 | LUZIMAR TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A SECRETARIAEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 12/02/2007 | 200.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS-EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 12/02/2007 | 400.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/02/2007 | 200.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 12/02/2007 | 200.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 12/02/2007 | 200.00 | 00050105590487 | MARIA DAS GRAÇAS L. DE ALMEIDA E OUTROS-SEC IND COM TUR-COM | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A SECRETARIAEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 12/02/2007 | 200.00 | 00088440354487 | CICERO FIRMINO DA SILVA E OUTROS-SEC PLAN E CONTR (COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 12/02/2007 | 300.00 | 00083954007487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 13/02/2007 | 1020.00 | 00015355169848 | HUGO CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO TRATOR FORD 6610, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS E NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 13/02/2007 | 200.00 | 00004041079403 | DJANIRA MARIA DA CONCEIÇÃO - PIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACACO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 13/02/2007 | 550.00 | 00958548000149 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACACO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO AUTOMATIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 13/02/2007 | 350.00 | 12674768000391 | AMCAP - ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO CARIRI | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO A ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO CARIRI, CONFORME DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 13/02/2007 | 1054.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 13/02/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO A FAMUP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 13/02/2007 | 1602.63 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DO VEICULO DUCATODA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/02/2007 | 1000.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAISCLINICOS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNCIPIO, CONF. NF N. 000081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 21/02/2007 | 400.00 | 00000130499412 | CÍCERO BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIODE FINANCAS, EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/02/2007 | 350.00 | 00082552118453 | GECILEUZA RODRIGUES FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SETENCA JUDICIALCONFORME PROCESSO, ARQUIVADO NESTA PREFEITURA REFERENTE INDENIZACAO,DA LAVRA DRA.JUIZA ISABELLLA JOSEANNE ASSUNCAO LOPES ANDRADE DE SOUZAN. 039.200.26189. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 21/02/2007 | 350.00 | 00082552118453 | GECILEUZA RODRIGUES FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SETENCA JUDICIALCONFORME PROCESSO, ARQUIVADO NESTA PREFEITURA REFERENTE INDENIZACAO,DA LAVRA DRA.JUIZA ISABELLLA JOSEANNE ASSUNCAO LOPES ANDRADE DE SOUZAN. 039.200.26189. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/02/2007 | 300.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS-EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/02/2007 | 200.00 | 02907151000153 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE DESTERRO-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE DIVULGACAODE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/02/2007 | 1700.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE LOCACAO DEVEICULO, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2007 | 3.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASREF.SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2007 | 3.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASREF.SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2007 | 2199.47 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO EM FORMA DE REPASSE AO PASEP, DA ARRECADACAO DO FPM, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2007 | 27.16 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO EM FORMA DE REPASSE AO PASEP, DA ARRECADACAO DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2007 | 17.13 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO EM FORMA DE REPASSE AO PASEP, DA ARRECADACAO DA FEX, DOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/03/2007 | 350.00 | 00000130499412 | CÍCERO BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIODE FINANCAS, EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/03/2007 | 400.00 | 00000130499412 | CÍCERO BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIODE FINANCAS, EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/03/2007 | 400.00 | 00000130499412 | CÍCERO BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIODE FINANCAS, EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/03/2007 | 350.00 | 00082552118453 | GECILEUZA RODRIGUES FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SETENCA JUDICIALCONFORME PROCESSO, ARQUIVADO NESTA PREFEITURA REFERENTE INDENIZACAO,DA LAVRA DRA.JUIZA ISABELLLA JOSEANNE ASSUNCAO LOPES ANDRADE DE SOUZAN. 039.200.26189. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/03/2007 | 24.90 | 00002024727441 | INTERNET PROVEDOR TERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSINATURA DE PROVEDORDE INTERNET TERRA NET WORKS, CONFORME DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle da Desp. Púb | Administração | Planejamento e Orçamento | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/03/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/03/2007 | 22.50 | 00005173799455 | INTERNET GROUP - IG | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSINATURA DE PROVEDORDE INTERNET TERRA NET WORKS, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/03/2007 | 300.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAODE SITE DE INTERNET, CONFORME NOTAS DO TCU, REF. AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/03/2007 | 461.75 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASREF.SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/03/2007 | 1969.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCOO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/03/2007 | 31781.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GPS DOS SERVIDORESDIVERSOS DESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIAMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/03/2007 | 28213.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GPS DOS SERVIDORESDIVERSOS DESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIAJANEIRO/FEVEREIRO/MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0000592 | 01/03/2007 | 8152.50 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 001231/001232. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000598 | 01/03/2007 | 5112.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARAAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 001233/001234. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000602 | 01/03/2007 | 6000.00 | 00000738629405 | RANIERE NOBREGA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS DE MONITOR DE CURSO DE INFORMATICA, PARA OS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000608 | 01/03/2007 | 2180.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARAAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 001222. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/03/2007 | 450.00 | 00002603243454 | JOÃO DA MATA GALDINO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS AO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/03/2007 | 1850.00 | 00003389175784 | UBERLAM LEITE DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE LOCACAO DEVEICULO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MESDE MARCO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/03/2007 | 590.00 | 35582204000162 | HÉLIO GUEDES JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA OS VEICULOESCOLAR VERANEIO, CONFORME CONSTA NA NF N. 000222. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/03/2007 | 250.00 | 06149284000169 | SILVANIA LEITE DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA MANUTENCAODA ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, CONFORME CONSTA NA NF N. 00469/000470. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/03/2007 | 600.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL ESPORTIVO PARAO ESPORTE AMADOR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NF N. 000379. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000675 | 01/03/2007 | 2400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS PARA O VEICULOMICROONIBUS ESCOLAR, CONFORME CONSTA NA NF N. 047533. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/03/2007 | 2020.00 | 02176334000146 | HÉLIO DE OLIVEIRA BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUNTENCAONO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL N.º 000229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/03/2007 | 2134.00 | 04906156000197 | GRAN-PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA MANUTENCAO DOMICROONIBUS ESCOLAR, CONFORME CONSTA NA NF N. 003591. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/03/2007 | 210.00 | 04906156000197 | GRAN-PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAOMICROONIBUS ESCOLAR, CONFORME CONSTA NA NF N. 1112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/03/2007 | 300.00 | 07301464000187 | ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA - EGEP | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DE SEMINARIO SOBRE EDUCACAO, DOS SERVIDORES CICERO BERNARDO CEZAR(SECRETARIO DE FINANCAS) E ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA(SECRETARIO DE EDUCACAO), REALIZADO NO DIA 22 DE MARCO DE 2007, EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/03/2007 | 464.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL ESPORTIVO PARAO ESPORTE AMADOR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NF N. 000380. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000693 | 01/03/2007 | 8564.03 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N. 001309. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/03/2007 | 360.00 | 00000828161747 | EDIVAN FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUNTENCAOE CONSERTO EM CARTEIRAS ESCOLARES, DAS ESCOLAS MANOEL DE ALMEIDA E JOA-QUIM CASSIANO ALVES, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/03/2007 | 234.00 | 00015355169848 | HUGO CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUNTENCAONO ONIBUS ESCOLAR, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/03/2007 | 261.00 | 00000828161747 | EDIVAN FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUNTENCAOE CONSERTO EM CARTEIRAS ESCOLARES, DA ESCOLA JOAO HELENO DE MARIA,, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000727 | 01/03/2007 | 1800.00 | 00063966662434 | ANTONIO DE ALBUQUERQUE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA A ESCOLAGERTRUDES LEITE, EM DESTERRO-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000728 | 01/03/2007 | 1025.00 | 00075324199400 | MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000729 | 01/03/2007 | 976.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000730 | 01/03/2007 | 484.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000731 | 01/03/2007 | 790.00 | 00004445996491 | INACIO JUSTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000732 | 01/03/2007 | 900.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000733 | 01/03/2007 | 850.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CAICO, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000734 | 01/03/2007 | 1000.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000735 | 01/03/2007 | 1000.00 | 00042496357400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000736 | 01/03/2007 | 1200.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CIPO, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000737 | 01/03/2007 | 1010.00 | 00003544104407 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE RETIRO, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000738 | 01/03/2007 | 1000.00 | 00087256029420 | JAIR FARIAS DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNCIPIO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000739 | 01/03/2007 | 1254.00 | 00059189517415 | PEDRO MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE JARDIM, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000740 | 01/03/2007 | 200.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/03/2007 | 5221.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/03/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA NUTRI-CIONISTA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/03/2007 | 3920.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DASPROFESSORAS DA EDUCACAO INFANTIL-PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/03/2007 | 3920.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DASPROFESSORAS DA EDUCACAO INFANTIL-PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/03/2007 | 1661.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS SECRETARIOS ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/03/2007 | 2278.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS(AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS), REFERENTE AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/03/2007 | 42116.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(1. A 4. SERIES), REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/03/2007 | 11699.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(1. A 4. SERIES), REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/03/2007 | 15315.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(5. A 8. SERIES), REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/03/2007 | 2042.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DAS COORDENADORAS PEDAGOGI-CAS DO ENSINO FUNDAMENTAL(1. A 4. SERIES), REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF/40% - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/03/2007 | 11778.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO), REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF/40% - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/03/2007 | 3389.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO), REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/03/2007 | 4670.00 | 00009240024840 | ADELITA FRANCISCA DE BRITO E OUTROS-SEC EDUC CULT ESP-EFETIV | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTOS PARAPAGAMENTO DE TRANSPORTES DESTINADA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/03/2007 | 4670.00 | 00009240024840 | ADELITA FRANCISCA DE BRITO E OUTROS-SEC EDUC CULT ESP-EFETIV | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTOS PARAPAGAMENTO DE TRANSPORTES DESTINADA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000639 | 01/03/2007 | 2200.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIAJURIDICA A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/03/2007 | 1001.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/03/2007 | 2051.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/03/2007 | 300.00 | 00026277743449 | LUZIMAR TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A SECRETARIAEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/03/2007 | 300.00 | 00026277743449 | LUZIMAR TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A SECRETARIAEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/03/2007 | 1000.00 | 00005879280420 | GERALDO PAULINO TERTO E OUTROS (GAB PREFEITO-ELETIVO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO PREFEITOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/03/2007 | 1914.04 | 35588359000378 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASSAGENS AEREAS PARAPERCURSO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, 05/03/2007 A 09/03/2007,CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000645 | 01/03/2007 | 1700.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE LOCACAO DEVEICULO, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000696 | 01/03/2007 | 1560.85 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OVEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONSTA NA NF N001314. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/03/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DO PREFEITOE VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/03/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/03/2007 | 460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/03/2007 | 200.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS-EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/03/2007 | 200.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/03/2007 | 200.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/03/2007 | 200.00 | 00088440354487 | CICERO FIRMINO DA SILVA E OUTROS-SEC PLAN E CONTR (COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/03/2007 | 400.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/03/2007 | 400.00 | 00050105590487 | MARIA DAS GRAÇAS L. DE ALMEIDA E OUTROS-SEC IND COM TUR-COM | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A SECRETARIAEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/03/2007 | 400.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/03/2007 | 200.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS-EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/03/2007 | 200.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/03/2007 | 200.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/03/2007 | 200.00 | 00050105590487 | MARIA DAS GRAÇAS L. DE ALMEIDA E OUTROS-SEC IND COM TUR-COM | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A SECRETARIAEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/03/2007 | 200.00 | 00088440354487 | CICERO FIRMINO DA SILVA E OUTROS-SEC PLAN E CONTR (COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/03/2007 | 10774.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/03/2007 | 8880.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/03/2007 | 600.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE INDIVIADUALIZACAO DA GFIP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/03/2007 | 665.00 | 00002645966411 | MAUDENIRA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ELABORACAO DE PROJETOS, DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/03/2007 | 200.00 | 02907151000153 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE DESTERRO-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE DIVULGACAODE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/03/2007 | 7725.00 | 07913242000115 | D.R PROJETOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DEE ELABORACAO DE PROJETOS, DESTA EDILIDADE,CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 000175. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/03/2007 | 300.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COPIAS XEROGRAFICAS EENCADERNACOES, DE PROJETOS DE OBRAS DE ENGENHARIA DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N. 005842. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/03/2007 | 400.00 | 03402389000190 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE DIVULGACAODE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/03/2007 | 1037.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/03/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO A FAMUP, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/03/2007 | 350.00 | 12674768000391 | AMCAP - ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO CARIRI | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO A ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO CARIRI, CONFORME DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/03/2007 | 550.00 | 00958548000149 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACACO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO AUTOMATIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/03/2007 | 200.00 | 00004041079403 | DJANIRA MARIA DA CONCEIÇÃO - PIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACACO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/03/2007 | 1570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/03/2007 | 880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/03/2007 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL=PETI, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/03/2007 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/03/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/03/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/03/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/03/2007 | 150.00 | 00006152594480 | CICERO THIAGO SILVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOSAO PROGRAMA SACIANDO A SEDE DO SABER, CONFORME CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/03/2007 | 120.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA MANUTENCAONO PREDIO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTAFISCAL N. 030130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/03/2007 | 150.00 | 05013874000105 | FRIO NUNES COM. DE REFRIGERAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAOEM APARELHO REFRIGERADOR, DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, CONFORME CONSTA NA NF N. 00142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/03/2007 | 100.00 | 00042473977453 | ANTONIETA FELIZARDA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/03/2007 | 50.00 | 00004414503426 | MARIA APARECIDA CIRILO XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/03/2007 | 150.00 | 00004364460494 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/03/2007 | 120.00 | 00071833870700 | JOSELITO GOMES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/03/2007 | 70.00 | 00031410367487 | ANTONIO BARBOSA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/03/2007 | 150.00 | 00006995399781 | ELLEN AMANDA LEITE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/03/2007 | 150.00 | 00000812088476 | VALDECI GOMES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/03/2007 | 80.00 | 00065123212787 | MARIA GORETE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/03/2007 | 200.00 | 00071441239715 | DAMIANA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/03/2007 | 100.00 | 00004413763475 | CLAUDENIR SIMPLICIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/03/2007 | 200.00 | 00007487432432 | MARIA DE FATIMA TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/03/2007 | 200.00 | 00061848590725 | JOSE SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/03/2007 | 70.00 | 00002183442441 | MARIA JOSÉ GOMES FILHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/03/2007 | 100.00 | 00004326139439 | MARIA GLORIA TEODOSIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/03/2007 | 100.00 | 00006677506495 | DENISE ARAUJO ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/03/2007 | 100.00 | 00007549053499 | MARIANA TEODOSIO DOS SANTOS E OUTROS (SEC COMUNICAÇÃO-COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/03/2007 | 150.00 | 00004073459490 | ANGELA MARIA DA CUNHA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/03/2007 | 100.00 | 00001279281464 | MARIA DE FATIMA LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/03/2007 | 150.00 | 00082563055415 | SUEVANIO RAMOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/03/2007 | 200.00 | 00003535332460 | ROSA MARIA BARBOSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/03/2007 | 150.00 | 00001186608455 | MARIA MADALENA ALVES XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2007 | 100.00 | 00003184586405 | MARIA ALDA MONTEIRO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2007 | 140.00 | 00005988899498 | CLEONEIDE RUFINO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/03/2007 | 100.00 | 00008952785703 | ELIARIA DA CUNHA PEDRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/03/2007 | 150.00 | 00001114666440 | SUZANA DE FATIMA OLIVEIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/03/2007 | 150.00 | 00041534450459 | SEVERINO FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/03/2007 | 75.00 | 00097945064434 | MARIA GOMES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/03/2007 | 70.00 | 00004476195431 | MARIA DAMIANA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/03/2007 | 150.00 | 00001970817461 | MICHELINE LOPES MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/03/2007 | 100.00 | 00003134204401 | GILVANETE ALVES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/03/2007 | 350.00 | 09283185000163 | MINISTERIO PÚBLICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBVENCAO AO MINISTERIOPUBLICO, DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME TERMO DE CONVENIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000657 | 01/03/2007 | 1500.00 | 00002128800471 | FLAVIO CORDEIRO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, OBJETO DA TP N. 002/2007,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/03/2007 | 67.30 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TINTAS PARA PINTURAS DEPREDIOS DA CRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA, CONFORME CONSTA NA NF N.004234. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/03/2007 | 62.00 | 00031878555472 | ANTONIO DE GOIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A CRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA, CONFORME CONSTA NA NF N.722971. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/03/2007 | 90.00 | 00025111841415 | ANTONIO MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A CRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA, CONFORME CONSTA NA NF N.722972. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/03/2007 | 102.00 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A CRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA, CONFORME CONSTA NA NF N.722973. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2007 | 6396.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2007 | 6396.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/03/2007 | 200.00 | 00000951360450 | AURISETE PEREIRA DA SILVA CUNHA E OUTROS - SEC SAÚDE-COMIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A SECRETARIAEM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/03/2007 | 300.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE RECARGADE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/03/2007 | 734.20 | 01988925000155 | DIPROMED - CORE - COMERCIO E REPES. DE PROD. OSONT | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME CONSTA NA NF N. 003864. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/03/2007 | 6514.28 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARADISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTES NAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DOMUNICIPIO E DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTAS FISCAISANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/03/2007 | 1106.94 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARADISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTES NAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DOMUNICIPIO E DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTAS FISCAISANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/03/2007 | 1000.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAISCLINICOS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNCIPIO, CONF. NF N. 000082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/03/2007 | 670.00 | 00069790191472 | DJAIR ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAONA AMBULANCIA SAVEIRO, CONFORME CONSTA NA NFS N. 000027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/03/2007 | 45.30 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/03/2007 | 428.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL ODONTOLOGICOPARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, E DO DISTRITO DE DE SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000600. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000659 | 01/03/2007 | 1800.00 | 00006154242441 | ANCELIO ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DEDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/03/2007 | 420.00 | 07553181000122 | AFRANIO DE ARAUJO LISBOA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ALINHAMENTODE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONSTA NA NFS N. 000096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/03/2007 | 1730.00 | 02176334000146 | HÉLIO DE OLIVEIRA BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUNTENCAONA CAMIONETE CABINE DUPLA, CONFORME CONSTA NAS NOTAS FISCAIS N.º000230/000232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000673 | 01/03/2007 | 2215.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS PARA OS VEICULOSFIAT UNO PLACA 5777(NOTA FISCAL N. 047535/047536) E FIAT DUCATO(NOTAFISCAL N. 047532). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000674 | 01/03/2007 | 1180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS PARA O VEICULOCAMIONETE CABINE DUPLA, CONFORME NOTA FISCAL N. 047534. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/03/2007 | 681.00 | 00865997000142 | COFAL - COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAISCLINICOS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNCIPIO, CONF. NF N. 000169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/03/2007 | 135.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ARAMES PARA MANUTENCAONO MURO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORMECONSTA NA NF N. 006332. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2007 | 220.00 | 01275892000104 | JOSELITO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE RECARGA DETONER, PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONSTA NANOTA FISCAL N. 000036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000694 | 01/03/2007 | 10129.69 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTAFISCAL N. 001310. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/03/2007 | 1200.00 | 00007901850752 | MISSILENE FERREIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE REUNIOESCONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E NOTA FISCAL DESERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/03/2007 | 340.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAODE SOFTWARES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/03/2007 | 1602.63 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DO VEICULO DUCATODA SECRETARIA DA SAUDE - SEG-OURO AUTO-BRASILVEIC, REFERENTE AO MESMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000741 | 01/03/2007 | 630.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000742 | 01/03/2007 | 1000.00 | 00003544104407 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000743 | 01/03/2007 | 500.00 | 00004003710495 | EDUARDO CUNHA BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000744 | 01/03/2007 | 1100.00 | 00088541371468 | ERILEIDE CUNHA HOLANDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000745 | 01/03/2007 | 900.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000746 | 01/03/2007 | 1121.00 | 00004987140470 | SUETONIO PEDRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO,PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000747 | 01/03/2007 | 1016.00 | 00088541401472 | GERALDINA DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO,PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/03/2007 | 717.00 | 00000122676432 | JOAO BOSCO DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO,PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000749 | 01/03/2007 | 1861.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO,PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000750 | 01/03/2007 | 1050.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO,PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/03/2007 | 2157.00 | 00002246472458 | JOSE AUDI ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO,PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000752 | 01/03/2007 | 212.00 | 00065693264572 | JOSE FERREIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE MONTEIRO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000753 | 01/03/2007 | 1300.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE CIPO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000754 | 01/03/2007 | 460.00 | 00062934821404 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000755 | 01/03/2007 | 1000.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000756 | 01/03/2007 | 1947.00 | 00088541401472 | GERALDINA DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO,PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000757 | 01/03/2007 | 460.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO,PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/03/2007 | 550.00 | 00002246472458 | JOSE AUDI ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO,PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000759 | 01/03/2007 | 550.00 | 00036526681468 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO,PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000760 | 01/03/2007 | 600.00 | 00062934821404 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO,PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, OBJETO DA TP 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000761 | 01/03/2007 | 780.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, OBJETO DA TP N . 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000762 | 01/03/2007 | 700.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, OBJETO DA TP N . 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000763 | 01/03/2007 | 900.00 | 00003544104407 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE RETIRO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, OBJETO DA TP N . 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000764 | 01/03/2007 | 700.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, OBJETO DA TP N . 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- PESSOAL E ENCARGOS-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/03/2007 | 1866.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, LOTADOSNESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- PESSOAL E ENCARGOS-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/03/2007 | 10721.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- PESSOAL E ENCARGOS-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/03/2007 | 6293.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, LOTADOSNESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- PESSOAL E ENCARGOS-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/03/2007 | 20100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/03/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSFISSIONAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/03/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/03/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/03/2007 | 300.00 | 00083954007487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/03/2007 | 300.00 | 00083954007487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000644 | 01/03/2007 | 1700.00 | 00082560234491 | LEANDRO RANIERE FERREIRA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE LOCACAO DEVEICULO, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000697 | 01/03/2007 | 1823.20 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OVEICULO LOCADO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME NOTAFISCAL N. 001313. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/03/2007 | 1897.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/03/2007 | 1054.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2007 | 207.05 | 00087252660478 | DJANIRA MARTINS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 780790. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2007 | 150.00 | 00007621187760 | MARIA DAS GRACAS ROSA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 780791. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2007 | 211.50 | 00003137250471 | MARIA MATILDES FERREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 780786. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/03/2007 | 205.05 | 00002507826428 | MARIA MADALENA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 780792. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/03/2007 | 208.24 | 00004397639400 | MARIA JOSE CASSIANO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 780789. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/03/2007 | 200.00 | 00015596371882 | JOSE GONCALO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 780788. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/03/2007 | 206.90 | 00011602685762 | JULIANA TEODOSIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 780787. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/03/2007 | 199.55 | 00081947950797 | NICOLAU CARDOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 780785. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/03/2007 | 207.45 | 00004534176473 | JOSEILTON NUNES MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 780799. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/03/2007 | 203.95 | 00002618334728 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 780798. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/03/2007 | 206.70 | 00012422949886 | JULIO MARQUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 780795. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/03/2007 | 208.24 | 00000080945430 | JOSILENE MARTINS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 780797. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/03/2007 | 461.50 | 02314137000146 | RAIMUNDO BATISTA DE ARRUDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CAIXAS E SACOLAS PARAO PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000568. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/03/2007 | 207.00 | 00073935204434 | JOSE ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 780796. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/03/2007 | 198.80 | 00004684860469 | MARIA DAS NEVES BEZERRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 780776. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/03/2007 | 206.25 | 00002291710443 | MARIA JOSE JUSTINA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 780777. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/03/2007 | 204.00 | 00002955735469 | GIRLENE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 780778. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/03/2007 | 207.45 | 00004259576402 | MARILENE DE LIMA GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 780779. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/03/2007 | 207.30 | 00003559620473 | MARIA TEREZA HELENO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 780781. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/03/2007 | 206.25 | 00004004261457 | MARIA CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 780780. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/03/2007 | 207.45 | 00006103250439 | MARIA ELI CASSIANO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 780782. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/03/2007 | 208.10 | 00002276767421 | LUIZ ABEL FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 780783. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/03/2007 | 204.00 | 00063163179720 | MANOEL ALVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 780784. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/03/2007 | 202.50 | 00080552242420 | LUZINETE FERREIRA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 780800. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/03/2007 | 190.31 | 00001203895410 | MARIA SALETE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 780794. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/03/2007 | 184.50 | 00003719694410 | IVONE ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 780773. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/03/2007 | 204.00 | 00002016112441 | MARIA DAS DORES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 780772. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/03/2007 | 202.50 | 00006307344458 | LUCINEIDE BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 780774. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/03/2007 | 171.00 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OPROGRAMA COMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 001305. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/03/2007 | 207.45 | 00006103250439 | MARIA ELI CASSIANO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 722761. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/03/2007 | 184.50 | 00003719694410 | IVONE ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 722752. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/03/2007 | 206.25 | 00002291710443 | MARIA JOSE JUSTINA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 722756. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/03/2007 | 204.00 | 00063163179720 | MANOEL ALVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 722763. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/03/2007 | 206.25 | 00004004261457 | MARIA CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 722760. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/03/2007 | 204.00 | 00002955735469 | GIRLENE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 722757. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/03/2007 | 200.00 | 00015596371882 | JOSE GONCALO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 722769. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/03/2007 | 206.90 | 00011602685762 | JULIANA TEODOSIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 722770. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/03/2007 | 202.50 | 00080552242420 | LUZINETE FERREIRA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 722895. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/03/2007 | 211.50 | 00003137250471 | MARIA MATILDES FERREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 722764. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/03/2007 | 206.70 | 00012422949886 | JULIO MARQUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 722775. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/03/2007 | 199.55 | 00081947950797 | NICOLAU CARDOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 722771. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/03/2007 | 205.05 | 00002507826428 | MARIA MADALENA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 722765. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/03/2007 | 207.05 | 00087252660478 | DJANIRA MARTINS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 722767. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/03/2007 | 207.00 | 00073935204434 | JOSE ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 722754. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/03/2007 | 198.80 | 00004684860469 | MARIA DAS NEVES BEZERRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 722755. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/03/2007 | 190.31 | 00001203895410 | MARIA SALETE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 722896. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/03/2007 | 208.10 | 00002276767421 | LUIZ ABEL FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 722762. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/03/2007 | 202.50 | 00006307344458 | LUCINEIDE BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 722753. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/03/2007 | 208.24 | 00000080945430 | JOSILENE MARTINS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 722774. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/03/2007 | 207.45 | 00004259576402 | MARILENE DE LIMA GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 722758. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/03/2007 | 208.24 | 00004397639400 | MARIA JOSE CASSIANO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 722768. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/03/2007 | 207.30 | 00003559620473 | MARIA TEREZA HELENO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 722759. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/03/2007 | 207.45 | 00004534176473 | JOSEILTON NUNES MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 722772. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/03/2007 | 203.95 | 00002618334728 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 722773. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/03/2007 | 204.00 | 00002016112441 | MARIA DAS DORES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 722751. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/03/2007 | 150.00 | 00007621187760 | MARIA DAS GRACAS ROSA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 722766. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/03/2007 | 200.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA E OUTROS (SEC. DE AGRICULTURA-COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIODE AGRICULTURA, EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/03/2007 | 850.00 | 02176334000146 | HÉLIO DE OLIVEIRA BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUNTENCAONO TRATOR FORD 6610, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL N.º 000231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/03/2007 | 900.00 | 00097946648472 | RONALDO DO NASCIMENTO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUNTENCAONO TRATOR FORD 6610, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/03/2007 | 196.00 | 00020536372420 | JOSE ADEILDO MORAIS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUNTENCAONO TRATOR FORD 6600, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/03/2007 | 1565.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/03/2007 | 4000.00 | 00031290973415 | JOSÉ ÉRICO COSTA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS REFERENTE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DAS OBRASDE MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS(14 UNIDADES), NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/03/2007 | 4938.00 | 10861433000195 | IRECOL-INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLACAS/NOMENCLATURA DASRUAS DAS SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 001596. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/03/2007 | 1884.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL ELETRICO PARAAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCALN. 002760. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/03/2007 | 1016.40 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL ELETRICO PARAAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCALN. 0021260. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/03/2007 | 790.00 | 00050105841404 | FRANCISCO ALEXANDRE DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE LOCACAO DETRATOR PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/03/2007 | 410.15 | 00788421000129 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, REFERENTE PROGRAMA PRO MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/03/2007 | 1685.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL ELETRICO PARAAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCALN. 0021261. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/03/2007 | 54136.00 | 07350128000124 | FC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 1.ª PARCELA DOSSERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO, NA RUA ANTONIO VIRGINIONO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0028/2006,CONTRATO N. 017754-03/05, NOTA FISCAL N. 000237 E BOLETIM DE MEDICAO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/03/2007 | 1120.00 | 00035911140497 | NILTON ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE CONSERTO EE RECUPERACAO DO CARROCAO, PERTENCENTE AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/03/2007 | 1260.00 | 07272258000196 | T.W.A. SERVICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE COBERTURADOS PNEUS DO TRATOR FORD 6610, CONFORME CONSTA NA NFS N. 006370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000695 | 01/03/2007 | 5949.72 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OS TRATORES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N. 001312. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/03/2007 | 350.00 | 00000989888401 | JOSE VETERALDO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE LIMPEZA EE MANUTENCAO EM REDE DE ESGOTO DA SEDE DO MUNICIPIO,, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/03/2007 | 775.00 | 00000989888401 | JOSE VETERALDO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE LIMPEZA EE MANUTENCAO EM REDE DE ESGOTO DA SEDE DO MUNICIPIO,, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/03/2007 | 1357.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/03/2007 | 3122.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSCONTRATADOS, DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/03/2007 | 5645.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Industria, Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/03/2007 | 629.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/03/2007 | 230.00 | 00031878555472 | ANTONIO DE GOIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONSTA NA NF N. 722970. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/03/2007 | 495.00 | 00004531348400 | WYCLER ARRUDA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONSTA NA NF N. 722976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/03/2007 | 680.00 | 00085318671420 | ZENILTON RODRIGUES DE FRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONSTA NA NF N. 722974. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/03/2007 | 675.00 | 00085318671420 | ZENILTON RODRIGUES DE FRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONSTA NA NF N. 722975. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/03/2007 | 390.00 | 07392235000115 | MARCOS HENRIQUE NEVES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONSTA NA NF N. 00237. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/03/2007 | 169.70 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIALPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONSTA NA NF N. 004233, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000686 | 01/03/2007 | 1800.35 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DIDATICOPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONSTA NA NF N. 005732. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/03/2007 | 330.00 | 35710086000120 | ERMILTON SOUTO & SOUZA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONSTA NA NF N. 002888. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/03/2007 | 860.00 | 09274283000134 | ARNALDO PEREIRA JORGE | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA CURSOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/03/2007 | 760.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA CURSOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/03/2007 | 240.00 | 07611634000120 | GLORIA GEANE REMIGIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA CURSOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/03/2007 | 820.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA CURSOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/03/2007 | 174.00 | 01541107000100 | MERYCLIS DE MEDEIROS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA CURSOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/03/2007 | 2850.00 | 00042527686400 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATOS DE PRESTACAODE SERVICOS DOS MONITORES DA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0000666 | 12/03/2007 | 9509.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONSTA NA NF N. 001239/001238. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0000667 | 12/03/2007 | 894.50 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A CRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA, CONFORME CONSTA NA NF N.001240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 13/03/2007 | 33.44 | 00002024727441 | INTERNET PROVEDOR TERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSINATURA DE PROVEDORDE INTERNET TERRA NET WORKS, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 13/03/2007 | 21.93 | 00002024727441 | INTERNET PROVEDOR TERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSINATURA DE PROVEDORDE INTERNET TERRA NET WORKS, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 13/03/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA(PSICOLOGAS E ASSISTENTES SOCIAIS)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 14/03/2007 | 5534.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GPS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO(PROFESSORES EFETIVOS E CONTRATADOS/COORDENADORES PEDAGOGICOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001005 | 01/04/2007 | 462.00 | 00054937361449 | ANTONIO ARTICILIO DE MENDENCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE LAGOINHA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001006 | 01/04/2007 | 1005.00 | 00075288117420 | ROBERTO DOS SANTOS CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE JARDIM, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001007 | 01/04/2007 | 399.00 | 00099107902468 | LEOPOLDINO HELENO DE MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001008 | 01/04/2007 | 810.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001009 | 01/04/2007 | 1008.00 | 00065693264572 | JOSE FERREIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001010 | 02/04/2007 | 630.00 | 00088541401472 | GERALDINA DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS , PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001011 | 02/04/2007 | 660.00 | 00003544104407 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE RETIRO, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001012 | 02/04/2007 | 840.00 | 00087256029420 | JAIR FARIAS DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNCIPIO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001013 | 02/04/2007 | 900.00 | 00036526681468 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ESCOLAS DA CIDADEDE PATOS-PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001014 | 02/04/2007 | 110.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001015 | 02/04/2007 | 735.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001016 | 02/04/2007 | 315.00 | 00003275022407 | ANTONIO RIBEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA AESCOLA TERTULINO CUNHA, EM CACIMBAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001017 | 02/04/2007 | 630.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE FLAMENGO, PARA AESCOLA TERTULINO CUNHA, EM CACIMBAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001018 | 02/04/2007 | 420.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CAICO, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001019 | 02/04/2007 | 483.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/04/2007 | 242.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001021 | 02/04/2007 | 840.00 | 00008165756494 | ELIAKIM BEZERRA ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS , PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001022 | 02/04/2007 | 924.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CIPO, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001023 | 02/04/2007 | 525.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANI ROFINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001024 | 02/04/2007 | 525.00 | 00004445996491 | INACIO JUSTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001050 | 02/04/2007 | 210.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANI ROFINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001063 | 02/04/2007 | 625.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001064 | 02/04/2007 | 180.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CIPO, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001065 | 02/04/2007 | 862.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001066 | 02/04/2007 | 890.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001067 | 02/04/2007 | 785.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CAICO, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/04/2007 | 5585.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/04/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA NUTRI-CIONISTA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/04/2007 | 4262.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DASPROFESSORAS DA EDUCACAO INFANTIL-PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/04/2007 | 5046.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DASPROFESSORAS DA EDUCACAO INFANTIL-PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/04/2007 | 1873.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS SECRETARIOS ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/04/2007 | 2494.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS(AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS), REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/04/2007 | 50950.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(1. A 4. SERIES), REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/04/2007 | 13538.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(1. A 4. SERIES), REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/04/2007 | 19215.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(5. A 8. SERIES), REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF/40% - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/04/2007 | 12714.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO), REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/04/2007 | 2042.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DAS COORDENADORAS PEDAGOGI-CAS DO ENSINO FUNDAMENTAL(1. A 4. SERIES), REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF/40% - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/04/2007 | 3542.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO), REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/04/2007 | 11704.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GPS DOS PROFESSORESDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. A COMPETENCIAABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/04/2007 | 1070.00 | 00009240024840 | ADELITA FRANCISCA DE BRITO E OUTROS-SEC EDUC CULT ESP-EFETIV | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTOS PARAPAGAMENTO DE TRANSPORTES DESTINADA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/04/2007 | 1070.00 | 00009240024840 | ADELITA FRANCISCA DE BRITO E OUTROS-SEC EDUC CULT ESP-EFETIV | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTOS PARAPAGAMENTO DE TRANSPORTES DESTINADA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/04/2007 | 5740.00 | 00009240024840 | ADELITA FRANCISCA DE BRITO E OUTROS-SEC EDUC CULT ESP-EFETIV | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTOS PARAPAGAMENTO DE TRANSPORTES DESTINADA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/04/2007 | 64.00 | 00004411271427 | JOSE CLEUSON RUFINO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUNTENCAONA MOTO HONDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/04/2007 | 1035.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAONO MICROONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFOR-ME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/04/2007 | 62.00 | 00005126588460 | MARIA APARECIDA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROXPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONSTA NANFS N. 001863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/04/2007 | 300.00 | 00947659000150 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE ANUIDADE A ESTA ENTIDADECONFORME TERMO DE CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/04/2007 | 560.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA - PANIFICADORA UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 000346. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/04/2007 | 450.00 | 00002603243454 | JOÃO DA MATA GALDINO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS AO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000953 | 02/04/2007 | 1800.00 | 00063966662434 | ANTONIO DE ALBUQUERQUE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA A ESCOLAGERTRUDES LEITE, EM DESTERRO-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/04/2007 | 1850.00 | 00003389175784 | UBERLAM LEITE DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE LOCACAO DEVEICULO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MESDE ABRIL, OBJETO DA TP 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/04/2007 | 6000.00 | 00000738629405 | RANIERE NOBREGA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS DE MONITOR DE CURSO DE INFORMATICA, PARA OS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007, OBJETO CARTA CONVITE N,. 0009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/04/2007 | 1200.00 | 10829000000586 | NARCISO MAIA TECIDOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL EDUCATIVO,PARA OS ALUNOS DA ESCOLA TERTULINO CUNHA, OBJETO DA TP N. 003053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000972 | 02/04/2007 | 2824.20 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DIDATICO PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONSTA NA NF N.005754. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000975 | 02/04/2007 | 3200.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DIDATICO PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONSTA NA NF N.005763. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/04/2007 | 700.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX DESTINADASAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONSTA NA NF N.000086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000980 | 02/04/2007 | 2806.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA OS VEICULOSESCOLARES( MICROONIBUS, VERANEIO), CONFORME CONSTA NAS NF N.º001091/001092. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000981 | 02/04/2007 | 2329.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA OS VEICULOSESCOLARES( ONIBUS, VERANEIO), CONFORME CONSTA NAS NF N.º001090/001093. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/04/2007 | 1323.30 | 04315182000140 | JOSE ALYSON FERREIRA DE LUNA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPARA MANUTENCAO NA ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL N. 00002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000991 | 02/04/2007 | 8127.95 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N. 001326. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000996 | 02/04/2007 | 525.00 | 00006426317438 | SUELDO BEZERRA DE MEDENÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000997 | 02/04/2007 | 660.00 | 00002291710443 | MARIA JOSE JUSTINA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000998 | 02/04/2007 | 1720.00 | 00042496357400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000999 | 02/04/2007 | 1800.00 | 00063966662434 | ANTONIO DE ALBUQUERQUE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA A ESCOLAGERTRUDES LEITE, EM DESTERRO-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/04/2007 | 790.00 | 00000122676432 | JOAO BOSCO DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA A ESCOLAGERTRUDES LEITE, EM DESTERRO-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001001 | 02/04/2007 | 735.00 | 00059189517415 | PEDRO MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE JARDIM, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001002 | 02/04/2007 | 630.00 | 00075324199400 | MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001003 | 02/04/2007 | 630.00 | 00004987140470 | SUETONIO PEDRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001004 | 02/04/2007 | 1010.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAGERTRUDES LEITE, EM DESTERRO-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle da Desp. Púb | Administração | Planejamento e Orçamento | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/04/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/04/2007 | 5744.36 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO EM FORMA DE REPASSE AO PASEP, DA ARRECACAO DO FPM, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/04/2007 | 25.08 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO EM FORMA DE REPASSE AO PASEP, DA ARRECACAO DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/04/2007 | 40.32 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO EM FORMA DE REPASSE AO PASEP, DA ARRECADACAO DA CIDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/04/2007 | 400.00 | 00000130499412 | CÍCERO BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIODE FINANCAS, EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/04/2007 | 24.90 | 00002024727441 | INTERNET PROVEDOR TERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSINATURA DE PROVEDORDE INTERNET TERRA NET WORKS, CONFORME DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/04/2007 | 300.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAODE SITE DE INTERNET, CONFORME NOTAS DO TCU, REF. AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/04/2007 | 711.34 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASREF.SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/04/2007 | 400.00 | 00000130499412 | CÍCERO BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIODE FINANCAS, EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/04/2007 | 380.00 | 00082552118453 | GECILEUZA RODRIGUES FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SETENCA JUDICIALCONFORME PROCESSO, ARQUIVADO NESTA PREFEITURA REFERENTE INDENIZACAO,DA LAVRA DRA.JUIZA ISABELLLA JOSEANNE ASSUNCAO LOPES ANDRADE DE SOUZAN. 039.200.26189. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/04/2007 | 2065.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/04/2007 | 13586.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GPS DOS SERVIDORESDIVERSOS DESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIAABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/04/2007 | 21514.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GPS DOS SERVIDORESDIVERSOS DESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIAABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/04/2007 | 6887.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/04/2007 | 8076.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/04/2007 | 713.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICASDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REFERENTE TEL. FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/04/2007 | 76.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICASDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REFERENTE TEL. FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/04/2007 | 429.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICASDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REFERENTE TEL. FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/04/2007 | 635.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICASDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REFERENTE TEL. FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/04/2007 | 117.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICASDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REFERENTE TEL. FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/04/2007 | 99.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICASDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REFERENTE TEL. FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/04/2007 | 551.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICASDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REFERENTE TEL. FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/04/2007 | 621.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICASDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REFERENTE TEL. FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/04/2007 | 973.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/04/2007 | 190.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA WANDERLEY LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACACO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/04/2007 | 420.00 | 00098259210487 | RIVANILDO SANTOS DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIAEM LICITACOES E CONTRATOS, DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00005879280420 | GERALDO PAULINO TERTO E OUTROS (GAB PREFEITO-ELETIVO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO PREFEITOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/04/2007 | 1035.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/04/2007 | 2214.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000949 | 02/04/2007 | 2200.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIAJURIDICA A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/04/2007 | 1700.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE LOCACAO DEVEICULO, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/04/2007 | 250.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE DIVULGACAODE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NFSFISCAL N. 00155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000994 | 02/04/2007 | 1481.35 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OVEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONSTA NA NF N001331. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001029 | 02/04/2007 | 1259.00 | 00004003710495 | EDUARDO CUNHA BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001032 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00062934821404 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001034 | 02/04/2007 | 680.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE CIPO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF.AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001042 | 02/04/2007 | 1799.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001043 | 02/04/2007 | 690.00 | 00062934821404 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/04/2007 | 780.00 | 00015675622802 | DAVID GABRIEL PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001046 | 02/04/2007 | 900.00 | 00087256029420 | JAIR FARIAS DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/04/2007 | 525.00 | 00002246472458 | JOSE AUDI ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF.AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001049 | 02/04/2007 | 435.00 | 00004003710495 | EDUARDO CUNHA BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001054 | 02/04/2007 | 645.00 | 00062934821404 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001055 | 02/04/2007 | 625.00 | 00004003710495 | EDUARDO CUNHA BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/04/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DO PREFEITOE VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/04/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/04/2007 | 490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/04/2007 | 600.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE INDIVIADUALIZACAO DA GFIP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/04/2007 | 665.00 | 00002645966411 | MAUDENIRA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ELABORACAO DE PROJETOS, DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/04/2007 | 400.00 | 03402389000190 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE DIVULGACAODE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/04/2007 | 400.00 | 03402389000190 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE DIVULGACAODE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000973 | 02/04/2007 | 1200.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE EXPEDIENTESECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONSTA NA NF N. 005764. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/04/2007 | 150.00 | 03421282000199 | L.C.R. ARTE COMERCIO DE FOTOS AEREAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOTOGRAFIAS AEREASDA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NF N. 1397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/04/2007 | 1275.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE CONSUMO DEAGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/04/2007 | 1630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/04/2007 | 940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/04/2007 | 150.00 | 00006255830438 | CLECIA HOLANDA DE ARAUJO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/04/2007 | 150.00 | 00041534450459 | SEVERINO FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/04/2007 | 100.00 | 00005063375456 | ADMILTA OLIVEIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/04/2007 | 100.00 | 00001245261444 | GIVANILDA SIMOES SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/04/2007 | 150.00 | 00006122093424 | JANAILSON CARDOSO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/04/2007 | 100.00 | 00027063202812 | GILMARA GOMES CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/04/2007 | 140.00 | 00004894239493 | MARIA CLAUDENICE TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/04/2007 | 150.00 | 00006770837420 | JACIENE CASSIANO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/04/2007 | 100.00 | 00003046733402 | MARIA DO SOCORRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/04/2007 | 200.00 | 00014199084487 | MANOEL SILVA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/04/2007 | 150.00 | 00002867669499 | CICERA DA SILVA AVELINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/04/2007 | 200.00 | 00004347192428 | MARIA DO SOCORRO SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/04/2007 | 70.00 | 00003731792435 | GENIVAL CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/04/2007 | 130.00 | 00008065509452 | MARIA DO CARMO VICENTE FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/04/2007 | 100.00 | 00082562725468 | ELETICE SECUNDINA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/04/2007 | 150.00 | 00003391895411 | MARIA DA SALETE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/04/2007 | 200.00 | 00077242050782 | GREGORIO HELENO DE MENDONCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/04/2007 | 100.00 | 00003032384451 | MARIA MADALENA ROSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/04/2007 | 100.00 | 00003559141400 | MARIA GRACILETE AVELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/04/2007 | 150.00 | 00014278118813 | JOSÉ GILBERTO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/04/2007 | 150.00 | 00002031234412 | JOSÉ EVANDIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/04/2007 | 150.00 | 00002142136419 | MARIA DA SILVA COUTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/04/2007 | 130.00 | 00095335234415 | ELIZABETE MARTINS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/04/2007 | 100.00 | 00008427940777 | JOSE MARCONE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/04/2007 | 150.00 | 00001114666440 | SUZANA DE FATIMA OLIVEIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/04/2007 | 180.00 | 00000576241784 | GENILVAL SALES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/04/2007 | 150.00 | 00005206917419 | DAMIAO ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/04/2007 | 150.00 | 00003766266403 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/04/2007 | 100.00 | 00002275622403 | CLEIDE TERTO DE MENDONCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/04/2007 | 100.00 | 00004364445428 | MARIA DOS ANJOS RAMOS LAURINDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/04/2007 | 100.00 | 00006503402481 | PATRICIA JOSEFA DE MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/04/2007 | 200.00 | 00002959973461 | MARILENE FIRMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/04/2007 | 150.00 | 00087251817420 | EDIVALDO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/04/2007 | 100.00 | 00002668317452 | ROBERTO JUSTINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/04/2007 | 100.00 | 00009122678875 | ANTONIO COUTO FILHO E OUTROS-SEC SAÚDE-EFETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000878 | 02/04/2007 | 880.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARATRABALHOS DIARIOS, DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONSTA EM NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/04/2007 | 1980.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADO ASACOES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/04/2007 | 968.00 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OPROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/04/2007 | 450.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS XEROGRAFICOSDESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/04/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFIS-SIONAIS DA CASA DA FAMILIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/04/2007 | 59.18 | 07698374000171 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS ASATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/04/2007 | 349.00 | 05843739000189 | MERYELL D`MEDEIROS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA CURSOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/04/2007 | 460.00 | 11893047000229 | MOINHO PATOENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA CURSOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/04/2007 | 400.00 | 11893047000229 | MOINHO PATOENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA CURSOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/04/2007 | 380.00 | 09283185000163 | MINISTERIO PÚBLICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBVENCAO AO MINISTERIOPUBLICO, DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME TERMO DE CONVENIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000995 | 02/04/2007 | 1500.00 | 00002128800471 | FLAVIO CORDEIRO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, OBJETO DA TP N. 002/2007,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/04/2007 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/04/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/04/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/04/2007 | 340.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAODE SOFTWARES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/04/2007 | 1180.00 | 00007901850752 | MISSILENE FERREIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE REUNIOESCONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E NOTA FISCAL DESERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/04/2007 | 1015.84 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE DEVOLUCAO DE RECURSOS DECONVENIO AO TESOURO NACIONAL, REF. COV N. 3871/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/04/2007 | 364.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE DEVOLUCAO DE RECURSOS DECONVENIO AO TESOURO NACIONAL, REF. COV N. 3871/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/04/2007 | 1602.63 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DO VEICULO DUCATODA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/04/2007 | 200.00 | 00000951360450 | AURISETE PEREIRA DA SILVA CUNHA E OUTROS - SEC SAÚDE-COMIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A SECRETARIADE SAUDE, EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/04/2007 | 510.00 | 02467498000122 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAISCLINICOS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNCIPIO, CONF. NF N. 0001183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000954 | 02/04/2007 | 1800.00 | 00006154242441 | ANCELIO ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DEDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/04/2007 | 454.90 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA O VEICULOAMBULANCIA DUCATO, CONFORME CONSTA NA NF N. 054213/0054214. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/04/2007 | 1340.10 | 01988925000155 | DIPROMED - CORE - COMERCIO E REPES. DE PROD. OSONT | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME CONSTA NA NF N. 003906. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/04/2007 | 1140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS PARA OS VEICULOSFIAT UNO PLACA 5777(NOTA FISCAL N. 048055)E VEICULO SAVEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000974 | 02/04/2007 | 2733.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA A SECRETARIA DA SAUDE CONFORME CONSTA NANF N. 005765 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/04/2007 | 4300.00 | 00000730841820 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE LANTERNAGEME PINTURA DA D-20, VEICULO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONSTA NANFS 0043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/04/2007 | 392.80 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX DESTINADAS A SECRETARIA DA SAUDE CONFORME CONSTA NANF N. 000087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000979 | 02/04/2007 | 7000.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA OS VEICULOSDA SECRETRARIA DA SAUDE(D-20 CABINE DUPLA, SAVEIRO, FIATS UNO, FIATDUCATO) CONFORME NOTAS FISCAIS N. 010100/010094/010103/010105/010104/010099/0101101/010102/01010701098/010097/010095/010096. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/04/2007 | 1000.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAISCLINICOS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNCIPIO, CONF. NF N. 000084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/04/2007 | 1400.00 | 04152727000145 | HELIA HELENO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NF N. 000027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/04/2007 | 429.35 | 70103528000171 | TEREZINHA VERONICA DA SILVA FRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA AUNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME CONSTA NA NF N 00005 A 0006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000990 | 02/04/2007 | 10407.52 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTAFISCAL N. 001327. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001025 | 02/04/2007 | 1268.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO,PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE MARCO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001026 | 02/04/2007 | 180.00 | 00003275022407 | ANTONIO RIBEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF. AOAO MES DE MARCO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001027 | 02/04/2007 | 441.00 | 00088541401472 | GERALDINA DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO,PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE MARCOO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/04/2007 | 1111.00 | 00002075460450 | ADRIANA MARIA CUNHA TERTO E OUTROS - EDC - EFETIVO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO,PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE MARCOO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001030 | 02/04/2007 | 998.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF. AOAO MES DE MARCO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001031 | 02/04/2007 | 962.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF. AOAO MES DE MARCO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/04/2007 | 990.00 | 00005137295426 | LOURIVAL ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE RETIRO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF.AO MES DE MARCO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001035 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF.AO MES DE MARCO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001036 | 02/04/2007 | 442.00 | 00003544104407 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE RETIRO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF.AO MES DE MARCO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001037 | 02/04/2007 | 1260.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE SAO GONCALO,PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE MARCO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001038 | 02/04/2007 | 496.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE MARCO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001039 | 02/04/2007 | 750.00 | 00088541371468 | ERILEIDE CUNHA HOLANDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE MARCO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001040 | 02/04/2007 | 870.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE MARCO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001041 | 02/04/2007 | 1100.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO,PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE MARCO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001044 | 02/04/2007 | 690.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE MARCO DE 2007, OBJETO DA TP N . 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001047 | 02/04/2007 | 900.00 | 00003544104407 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE RETIRO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF.AO MES DE MARCO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001051 | 02/04/2007 | 900.00 | 00036526681468 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO,PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE MARCO DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001052 | 02/04/2007 | 900.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO,PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE MARCO DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001053 | 02/04/2007 | 525.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001056 | 02/04/2007 | 575.00 | 00003275022407 | ANTONIO RIBEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF. AOAO MES DE MARCO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001057 | 02/04/2007 | 680.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE CIPO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE MARCO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001058 | 02/04/2007 | 680.00 | 00003544104407 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE CIPO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE MARCO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/04/2007 | 785.00 | 00005137295426 | LOURIVAL ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE RETIRO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE MARCO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001060 | 02/04/2007 | 785.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE CAICO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE MARCO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001061 | 02/04/2007 | 834.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE MARCO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001062 | 02/04/2007 | 713.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE MARCO DE 2007, OBJETO DA TP N . 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- PESSOAL E ENCARGOS-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/04/2007 | 1959.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, LOTADOSNESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- PESSOAL E ENCARGOS-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/04/2007 | 10934.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- PESSOAL E ENCARGOS-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/04/2007 | 6539.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, LOTADOSNESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- PESSOAL E ENCARGOS-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/04/2007 | 20100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/04/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSFISSIONAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/04/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/04/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/04/2007 | 6944.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Industria, Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/04/2007 | 632.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/04/2007 | 790.00 | 00050105841404 | FRANCISCO ALEXANDRE DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE LOCACAO DETRATOR PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/04/2007 | 850.00 | 00087256029420 | JAIR FARIAS DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/04/2007 | 850.00 | 00087256029420 | JAIR FARIAS DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/04/2007 | 32.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL, CONFORME CONSTA NA NF N. 030135. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/04/2007 | 110.00 | 08602666000121 | PROJETOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX DE PROJETOS DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000989 | 02/04/2007 | 5019.84 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OS TRATORES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N. 001329. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000993 | 02/04/2007 | 1232.28 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OS TRATORES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N. 001328. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/04/2007 | 1422.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/04/2007 | 6140.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/04/2007 | 3336.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSCONTRATADOS, DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/04/2007 | 199.55 | 00081947950797 | NICOLAU CARDOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 722874. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/04/2007 | 202.50 | 00006307344458 | LUCINEIDE BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 722861. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/04/2007 | 190.31 | 00003391895411 | MARIA DA SALETE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 776412. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/04/2007 | 204.00 | 00002016112441 | MARIA DAS DORES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 776419. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/04/2007 | 150.00 | 00007621187760 | MARIA DAS GRACAS ROSA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 776420. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/04/2007 | 198.80 | 00004684860469 | MARIA DAS NEVES BEZERRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 776411. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/04/2007 | 207.00 | 00073935204434 | JOSE ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 776410. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/04/2007 | 205.05 | 00002507826428 | MARIA MADALENA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 776875. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/04/2007 | 207.05 | 00087252660478 | DJANIRA MARTINS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 776409. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/04/2007 | 206.70 | 00012422949886 | JULIO MARQUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 722873. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/04/2007 | 211.50 | 00003137250471 | MARIA MATILDES FERREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 722872. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/04/2007 | 184.50 | 00003719694410 | IVONE ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 722862. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/04/2007 | 204.00 | 00063163179720 | MANOEL ALVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 722866. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/04/2007 | 203.95 | 00002618334728 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 776418. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/04/2007 | 208.10 | 00002276767421 | LUIZ ABEL FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 776413. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/04/2007 | 207.30 | 00003559620473 | MARIA TEREZA HELENO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 776416. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/04/2007 | 207.45 | 00006103250439 | MARIA ELI CASSIANO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 722863. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/04/2007 | 206.90 | 00011602685762 | JULIANA TEODOSIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 722870. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/04/2007 | 200.00 | 00015596371882 | JOSE GONCALO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 722869. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/04/2007 | 204.00 | 00002955735469 | GIRLENE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 722868. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/04/2007 | 206.25 | 00004004261457 | MARIA CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 776422. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/04/2007 | 206.25 | 00002291710443 | MARIA JOSE JUSTINA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 776421. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/04/2007 | 202.50 | 00080552242420 | LUZINETE FERREIRA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 722871. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/04/2007 | 208.24 | 00000080945430 | JOSILENE MARTINS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 776427. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/04/2007 | 207.45 | 00004259576402 | MARILENE DE LIMA GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 776414. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/04/2007 | 208.24 | 00004397639400 | MARIA JOSE CASSIANO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 776415. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/04/2007 | 207.45 | 00004534176473 | JOSEILTON NUNES MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 776417. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/04/2007 | 200.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA E OUTROS (SEC. DE AGRICULTURA-COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIODE AGRICULTURA, EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/04/2007 | 1687.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/04/2007 | 1700.00 | 00082560234491 | LEANDRO RANIERE FERREIRA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE LOCACAO DEVEICULO, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000992 | 02/04/2007 | 1730.45 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OVEICULO LOCADO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME NOTAFISCAL N. 001330. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/04/2007 | 2001.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/04/2007 | 1116.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/04/2007 | 130.00 | 41203985000130 | JOSÉ CASSIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORMECONSTA NA NF N. 000032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/04/2007 | 64.00 | 07226465000104 | MICHELE MENDONCA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORMECONSTA NA NF N. 001895. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/04/2007 | 63.50 | 05624967000168 | FRACISCO J. MULLER COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORMECONSTA EM CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/04/2007 | 32.00 | 00707249000131 | JOAO EVANGELISTA DE MORAIS NETO-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORMECONSTA EM NF N. 000599. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/04/2007 | 350.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOTIJOES PARAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME NF N. 007571. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/04/2007 | 1190.00 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME NF N. 000532/000531/000533/00534. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/04/2007 | 300.00 | 00005997661407 | KELSON DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOSAO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/04/2007 | 300.00 | 00003800422409 | MARIA DI SOCORRO RAMOS ALEXANDRE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOSAO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/04/2007 | 350.00 | 00005006461470 | PAULO RAIMUNDO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOSAO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/04/2007 | 100.00 | 00070419345787 | EDMILSON VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOSAO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/04/2007 | 130.00 | 00004944318499 | MARIA MADALENA RAYANE LIRA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOSAO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA CONFORME NOTA FISCAL N. 013599. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/04/2007 | 350.00 | 00002788091460 | TARCIANO MARCUS ALVES FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOSAO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/04/2007 | 232.60 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA, CONFORME CONSTA NA NFN. 005777. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/04/2007 | 105.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE BOTIJOESPARA A CRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA, CONFORME CONSTA NA NF N.007570. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/04/2007 | 100.00 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL(TECIDO) PARA A CRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/04/2007 | 155.50 | 10829000000586 | NARCISO MAIA TECIDOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL(TECIDO) PARA A CRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA, CONFORME NOTA FISCAL N.003057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/04/2007 | 100.00 | 00001850711470 | ELZA MARIA CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE CONFECCAO DEFARDAS CRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/04/2007 | 110.00 | 00000549994726 | JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE CONFECCAO DEINSTALACOES DA CANTINA DO PETI, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/04/2007 | 65.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME NF N. 030134. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/04/2007 | 1560.00 | 00042527686400 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSAS AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 05/04/2007 | 300.00 | 00035228288449 | ANTONIO ALUIZIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA URNA FUNERARIA PARAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NF N. 000020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 05/04/2007 | 600.00 | 00069790191472 | DJAIR ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAOEM TRATOR DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NFS N. 000030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 05/04/2007 | 1914.04 | 35588359000378 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASSAGENS AEREAS PARAPERCURSO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA,CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 05/04/2007 | 350.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE DIVULGACAODE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NFSFISCAL N. 00157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 05/04/2007 | 200.00 | 00004041079403 | DJANIRA MARIA DA CONCEIÇÃO - PIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACACO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 05/04/2007 | 380.00 | 12674768000391 | AMCAP - ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO CARIRI | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO A ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO CARIRI, CONFORME DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 05/04/2007 | 550.00 | 00958548000149 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACACO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO AUTOMATIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 05/04/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO A FAMUP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/04/2007 | 2850.00 | 00042527686400 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATOS DE PRESTACAODE SERVICOS DOS MONITORES DA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/05/2007 | 1849.90 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADO ASACOES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001143 | 02/05/2007 | 997.80 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OPROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/05/2007 | 59.40 | 07698374000171 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS ASATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001145 | 02/05/2007 | 720.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/05/2007 | 875.00 | 09274283000134 | ARNALDO PEREIRA JORGE | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA CURSOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/05/2007 | 380.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS XEROGRAFICOSDESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/05/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFIS-SIONAIS DA CASA DA FAMILIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/05/2007 | 100.00 | 00083956654404 | LINDALVA TOMÁS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/05/2007 | 150.00 | 00092963803400 | MARIA HILDA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/05/2007 | 150.00 | 00000122667441 | MARIA ELZANI SALES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/05/2007 | 200.00 | 00003374528490 | UBIRAJA AUGUSTO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/05/2007 | 200.00 | 00004094202471 | MARLUCE CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/05/2007 | 200.00 | 00002016112441 | MARIA DAS DORES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/05/2007 | 120.00 | 00097947393400 | MARIA DA GUIA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/05/2007 | 200.00 | 00002959258410 | MARIA DO SOCORRO GOMES MARTNS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/05/2007 | 200.00 | 00004335711441 | MARIA DOS ANJOS ROSA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/05/2007 | 200.00 | 00004422958470 | MARIA RITA GOMES MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/05/2007 | 100.00 | 00008133673445 | JOSEANE DE SOUZA MENDONCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/05/2007 | 100.00 | 00006738416423 | MARIA DE FATIMA CANUTO GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/05/2007 | 150.00 | 00004316920413 | SOFIA JUBERLITA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/05/2007 | 150.00 | 00001114666440 | SUZANA DE FATIMA OLIVEIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/05/2007 | 150.00 | 00041534450459 | SEVERINO FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/05/2007 | 100.00 | 00003559141400 | MARIA GRACILETE AVELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/05/2007 | 100.00 | 00004413763475 | CLAUDENIR SIMPLICIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/05/2007 | 150.00 | 00005319747403 | ELISETE JUSTINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/05/2007 | 150.00 | 00002958698440 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/05/2007 | 150.00 | 00004644484415 | ANTONIO BONIFACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/05/2007 | 200.00 | 00012290352730 | AUDIGLEISON CASSIO S. GONÇALVES E OUTROS-SEC FINAN-COMIS+ | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/05/2007 | 200.00 | 00029923271404 | JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/05/2007 | 100.00 | 00002536273466 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/05/2007 | 140.00 | 00084027410459 | INALDO DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/05/2007 | 140.00 | 00005988899498 | CLEONEIDE RUFINO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/05/2007 | 200.00 | 00011770427899 | ANTONIO ILSEMAR FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/05/2007 | 200.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/05/2007 | 150.00 | 00006581921408 | GERALDA SEBASTIANA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/05/2007 | 100.00 | 00004484739410 | ANTONIA OLINTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/05/2007 | 100.00 | 00095335234415 | ELIZABETE MARTINS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/05/2007 | 60.00 | 01602074000160 | PARAÍ - COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUNTENCAOEM IMPRESSORA DPO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA, CONFORMECONSTA NA NF N. 023572. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/05/2007 | 60.00 | 01602074000160 | PARAÍ - COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUNTENCAOEM IMPRESSORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANITL-PETI,CONSTA NA NF N. 023573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/05/2007 | 120.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE CARIMBOSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFOMRE CONSTA NA NF N. 000093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/05/2007 | 2949.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A CRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA, CONFORME CONSTA NA NF N.000113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/05/2007 | 110.00 | 00000549994726 | JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE CONFECCAO DEINSTALACOES DA CANTINA DO PETI, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001208 | 02/05/2007 | 7627.50 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTCIOSPARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME CONSTA NA NF N. 000110/000111. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/05/2007 | 229.25 | 00371595000191 | CARLOS JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIALPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONSTA NA NF N. 001080/001081/001079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/05/2007 | 324.50 | 00371595000191 | CARLOS JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIALPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONSTA NA NF N. 001073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/05/2007 | 125.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE CARIMBOSPARA O PROGRAMA AGENTE JOVEM, DESTE MUNICIPIO,CONFOMRE CONSTA NA NF N. 000092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/05/2007 | 100.00 | 41203985000130 | JOSÉ CASSIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A CRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA, CONFORME CONSTA NA NF N.000033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/05/2007 | 384.00 | 00080553370472 | TALITA MANUELA ALVES FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/05/2007 | 460.00 | 00080553370472 | TALITA MANUELA ALVES FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/05/2007 | 150.00 | 01602074000160 | PARAÍ - COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM TRACIONADOR DE PAPELPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANITL-PETI,CONSTA NA NF N. 015682. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/05/2007 | 595.00 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTCIOSPARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME CONSTA NA NF N. 000162. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001271 | 02/05/2007 | 1500.00 | 00002128800471 | FLAVIO CORDEIRO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, OBJETO DA TP N. 002/2007,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/05/2007 | 380.00 | 09283185000163 | MINISTERIO PÚBLICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBVENCAO AO MINISTERIOPUBLICO, DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME TERMO DE CONVENIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/05/2007 | 2555.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE URNAS FUNERARIAS PARAPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NF N. 001854. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/05/2007 | 250.00 | 00042527686400 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DE BOLSAS ASMAES, DO PETI, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/05/2007 | 100.00 | 00042527686400 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DE BOLSAS ASMAES, DO PETI, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/05/2007 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/05/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/05/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/05/2007 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL=PETI, REFERENTE AOPRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/05/2007 | 6439.10 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARADISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTES NAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DOMUNICIPIO E DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTAS FISCAISANEXAS(00365/000366/000367/00368/00369/00370/000371/000372/000373/000.374/000375. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/05/2007 | 300.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAONA AMBULANCIA SAVEIRO, CONFORME CONSTA NA NFS N. 00136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001189 | 02/05/2007 | 815.00 | 04902979000144 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL ODONTOLOGICOPARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, E DO DISTRITO DE DE SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 0017248. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/05/2007 | 340.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAODE SOFTWARES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/05/2007 | 2800.00 | 03441768000199 | PAULO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA A SAVEIRO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 000225. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/05/2007 | 240.00 | 00865997000142 | COFAL - COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAISCLINICOS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNCIPIO, CONF. NF N. 000173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/05/2007 | 355.00 | 00865997000142 | COFAL - COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAISCLINICOS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNCIPIO, CONF. NF N. 000174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE /SUS OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/05/2007 | 212.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA O VEICULODUCATO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME CONSTANA NF N. 000154. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE /SUS OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/05/2007 | 165.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO FIAT DUCATO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTANA NFS N. 4874. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/05/2007 | 1000.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAISCLINICOS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNCIPIO, CONF. NF N. 000090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/05/2007 | 1000.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAISCLINICOS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNCIPIO, CONF. NF N. 000088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001213 | 02/05/2007 | 3939.50 | 04902979000144 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL ODONTOLOGICOPARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, E DO DISTRITO DE DE SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 017330. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001214 | 02/05/2007 | 1585.00 | 04902979000144 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL ODONTOLOGICOPARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, E DO DISTRITO DE DE SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 017332. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/05/2007 | 11940.35 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTAFISCAL N. 001348. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/05/2007 | 728.00 | 02176334000146 | HÉLIO DE OLIVEIRA BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA OS VEICULOSDA SECRETRARIA DA SAUDE(FIAT MNM 7587), CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL N.º 000224. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/05/2007 | 726.00 | 00865997000142 | COFAL - COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAISCLINICOS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNCIPIO, CONF. NF N. 000172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/05/2007 | 1800.00 | 00006154242441 | ANCELIO ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DEDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/05/2007 | 200.00 | 00000951360450 | AURISETE PEREIRA DA SILVA CUNHA E OUTROS - SEC SAÚDE-COMIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A SECRETARIADE SAUDE, EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001245 | 02/05/2007 | 23666.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPROMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARADISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTES NAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DOMUNICIPIO E DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTAS FISCAISANEXAS(000847). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001246 | 02/05/2007 | 1749.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPROMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARADISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTES NAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DOMUNICIPIO E DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTAS FISCAISANEXAS(000842). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001247 | 02/05/2007 | 1751.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPROMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARADISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTES NAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DOMUNICIPIO E DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTAS FISCAISANEXAS(000844). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001248 | 02/05/2007 | 1749.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPROMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARADISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTES NAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DOMUNICIPIO E DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTAS FISCAISANEXAS(000843). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/05/2007 | 245.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE LAVAGEM ELUBRIFCACAO DAS AMBULANCIAS MUNICIPAIS CONFORME NFS N. 000030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/05/2007 | 200.00 | 00004332272498 | URSULA ERIKA RIBEIRO MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A ENFERMEIRADA SECRETARIA DA SAUDE, EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/05/2007 | 200.00 | 00000121041409 | MARIA MARGARIDA DE LIMA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A ENFERMEIRADA SECRETARIA DA SAUDE, EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001260 | 02/05/2007 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS PARA OS VEICULOSFIAT UNO PLACA 5777(NOTA FISCAL N. 048472. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/05/2007 | 800.00 | 04152727000145 | HELIA HELENO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NF N. 000028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/05/2007 | 200.00 | 00000951360450 | AURISETE PEREIRA DA SILVA CUNHA E OUTROS - SEC SAÚDE-COMIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A SECRETARIADE SAUDE, EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001288 | 02/05/2007 | 1751.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPROMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARADISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTES NAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DOMUNICIPIO E DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTAS FISCAISANEXAS(000908). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/05/2007 | 1178.74 | 12662813000126 | CENTRAL TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASSAGENS AEREAS PARAPESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, EMSAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/05/2007 | 1602.63 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DO VEICULO DUCATODA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/05/2007 | 1345.00 | 00007901850752 | MISSILENE FERREIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE REUNIOESCONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E NOTA FISCAL DESERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001327 | 02/05/2007 | 1085.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO,PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001328 | 02/05/2007 | 665.00 | 00088541401472 | GERALDINA DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO,PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/05/2007 | 1177.00 | 00002075460450 | ADRIANA MARIA CUNHA TERTO E OUTROS - EDC - EFETIVO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO,PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001330 | 02/05/2007 | 1238.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO,PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/05/2007 | 315.00 | 00002073646484 | MARIA DE LOURDES HELENO. | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO,PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/05/2007 | 521.00 | 00000122676432 | JOAO BOSCO DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO,PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/05/2007 | 97.00 | 00003993968450 | JOILTON MARINHO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE LAGOA DO CAMPO,PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001334 | 02/05/2007 | 130.00 | 00054937361449 | ANTONIO ARTICILIO DE MENDENCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE LAGOINHA,PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/05/2007 | 1030.00 | 00002246472458 | JOSE AUDI ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO PARA DIVERSAS LOCALIDADES,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/05/2007 | 657.00 | 00005006461470 | PAULO RAIMUNDO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO PARA DIVERSAS LOCALIDADES,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001337 | 02/05/2007 | 1230.00 | 00004003710495 | EDUARDO CUNHA BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001338 | 02/05/2007 | 1290.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001339 | 02/05/2007 | 670.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001340 | 02/05/2007 | 695.00 | 00088541371468 | ERILEIDE CUNHA HOLANDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001341 | 02/05/2007 | 850.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001342 | 02/05/2007 | 850.00 | 00062934821404 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/05/2007 | 674.00 | 00000829599436 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE RETIRO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001344 | 02/05/2007 | 400.00 | 00003275022407 | ANTONIO RIBEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, DIVERSAS LOCALIDADES,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001345 | 02/05/2007 | 210.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANI ROFINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE SAO GONCALO, DIVERSAS LOCALIDADES,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001346 | 02/05/2007 | 874.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, DIVERSAS LOCALIDADES,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/05/2007 | 965.00 | 00005137295426 | LOURIVAL ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE RETIRO, DIVERSAS LOCALIDADES,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001348 | 02/05/2007 | 650.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE CIPO, DIVERSAS LOCALIDADES,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001349 | 02/05/2007 | 1215.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO , DIVERSAS LOCALIDADES,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001350 | 02/05/2007 | 915.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA , DIVERSAS LOCALIDADES,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00000122676432 | JOAO BOSCO DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA , DIVERSAS LOCALIDADES,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001352 | 02/05/2007 | 625.00 | 00062934821404 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO , DIVERSAS LOCALIDADES,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001353 | 02/05/2007 | 700.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA DIVERSAS LOCALIDADES,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001354 | 02/05/2007 | 700.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE CIPO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001355 | 02/05/2007 | 760.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO, PARA OUTRAS LOCALIDADEREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001356 | 02/05/2007 | 550.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADESREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/05/2007 | 780.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUIDADE CIPO, PARA OUTRAS LOCALIDADESREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/05/2007 | 750.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUIDADE CAICO, PARA OUTRAS LOCALIDADESREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, OBJETO DA TP N. 02/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/05/2007 | 750.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE CIPO, PARA OUTRAS LOCALIDADESREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, OBJETO DA TP N. 02/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/05/2007 | 710.00 | 00000829599436 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE RETIRO, PARA OUTRAS LOCALIDADESREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, OBJETO DA TP N. 02/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/05/2007 | 870.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO, PARA OUTRAS LOCALIDADEREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/05/2007 | 670.00 | 00000829599436 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE RETIRO, PARA OUTRAS LOCALIDADEREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001367 | 02/05/2007 | 780.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE CAICO PARA OUTRAS LOCALIDADESREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- PESSOAL E ENCARGOS-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/05/2007 | 1959.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, LOTADOSNESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- PESSOAL E ENCARGOS-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/05/2007 | 11010.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- PESSOAL E ENCARGOS-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/05/2007 | 6629.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, LOTADOSNESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- PESSOAL E ENCARGOS-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/05/2007 | 20100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/05/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSFISSIONAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/05/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/05/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/05/2007 | 6967.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/05/2007 | 2200.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIAJURIDICA A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/05/2007 | 1035.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/05/2007 | 2214.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/05/2007 | 350.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE DIVULGACAODE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NFSFISCAL N. 00165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/05/2007 | 350.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE DIVULGACAODE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NFSFISCAL N. 00159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001215 | 02/05/2007 | 1595.30 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OVEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONSTA NA NF N. 001352. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/05/2007 | 300.00 | 00026277743449 | LUZIMAR TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A SECRETARIAEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/05/2007 | 1020.00 | 08105734000147 | JANIO DE GOES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CARTOES TELEFONICOSPARA OS TELEFONES CELULARES, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N. 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001270 | 02/05/2007 | 1700.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE LOCACAO DEVEICULO, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/05/2007 | 300.00 | 00026277743449 | LUZIMAR TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A SECRETARIAEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00005879280420 | GERALDO PAULINO TERTO E OUTROS (GAB PREFEITO-ELETIVO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO PREFEITOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00005879280420 | GERALDO PAULINO TERTO E OUTROS (GAB PREFEITO-ELETIVO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO PREFEITOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/05/2007 | 1844.04 | 35588359000378 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASSAGENS AEREAS PARAPERCURSO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA,CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/05/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DO PREFEITOE VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/05/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/05/2007 | 490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/05/2007 | 624.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE CONSUMO DEAGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/05/2007 | 200.00 | 02907151000153 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE DESTERRO-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE DIVULGACAODE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/05/2007 | 200.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/05/2007 | 630.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, DE PROGRAMAS FEDERAIS, DESTAEDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAOD E SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/05/2007 | 400.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/05/2007 | 200.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS-EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/05/2007 | 200.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS-EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/05/2007 | 200.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/05/2007 | 200.00 | 00050105590487 | MARIA DAS GRAÇAS L. DE ALMEIDA E OUTROS-SEC IND COM TUR-COM | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A SECRETARIAEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/05/2007 | 200.00 | 00088440354487 | CICERO FIRMINO DA SILVA E OUTROS-SEC PLAN E CONTR (COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/05/2007 | 665.00 | 00002645966411 | MAUDENIRA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ELABORACAO DE PROJETOS, DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/05/2007 | 600.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE INDIVIADUALIZACAO DA GFIP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/05/2007 | 400.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/05/2007 | 200.00 | 00050105590487 | MARIA DAS GRAÇAS L. DE ALMEIDA E OUTROS-SEC IND COM TUR-COM | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A SECRETARIAEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/05/2007 | 200.00 | 00088440354487 | CICERO FIRMINO DA SILVA E OUTROS-SEC PLAN E CONTR (COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/05/2007 | 200.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS-EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/05/2007 | 200.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/05/2007 | 200.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/05/2007 | 1012.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICASDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REFERENTE TEL. FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/05/2007 | 507.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICASDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REFERENTE TEL. FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/05/2007 | 732.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICASDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REFERENTE TEL. FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/05/2007 | 649.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICASDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REFERENTE TEL. FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/05/2007 | 557.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICASDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REFERENTE TEL. FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/05/2007 | 724.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICASDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REFERENTE TEL. FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/05/2007 | 996.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICASDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REFERENTE TEL. FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/05/2007 | 520.00 | 00098259210487 | RIVANILDO SANTOS DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ELABORACAO DE LICITACOES, DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/05/2007 | 550.00 | 00958548000149 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACACO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO AUTOMATIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/05/2007 | 200.00 | 00004041079403 | DJANIRA MARIA DA CONCEIÇÃO - PIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACACO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/05/2007 | 100.00 | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES AUGUSTA CHAVES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECICLAGEM DE CARTUCHOSDE IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NFS N. 001100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/05/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO A FAMUP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/05/2007 | 380.00 | 12674768000391 | AMCAP - ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO CARIRI | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO A ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO CARIRI, CONFORME DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/05/2007 | 1047.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/05/2007 | 560.00 | 00002297039417 | JOSE MAURO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE LIMPEZADA REDE DE ESGOTO DA SEDE DO MUNCIPIO DE CACIMBAS-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/05/2007 | 1900.00 | 00073805661720 | GERALDO ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MAO DE OBRADOADA A COMUNIDADE SERRA FEIA, REFERENTE CONSTRUCAO DE CISTERNASPOPULARES, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/05/2007 | 1630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/05/2007 | 940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/05/2007 | 550.00 | 00958548000149 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACACO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO AUTOMATIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/05/2007 | 2818.01 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO EM FORMA DE REPASSE AO PASEP, DA ARRECACAO DO FPM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/05/2007 | 29.50 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO EM FORMA DE REPASSE AO PASEP, DA ARRECADACAO DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REF.AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/05/2007 | 8.16 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO EM FORMA DE REPASSE AO PASEP, DA ARRECADACAO DA FEX, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/05/2007 | 1200.00 | 00020547978472 | ISMAR ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SENTENCA JUDICIAL,PROCESSO DE PERDAS E DANOS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/05/2007 | 1200.00 | 00008704589491 | INACIO SILVA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SENTENCA JUDICIAL,PROCESSO DE PERDAS E DANOS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/05/2007 | 400.00 | 00000130499412 | CÍCERO BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIODE FINANCAS, EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/05/2007 | 31.80 | 00002024727441 | INTERNET PROVEDOR TERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSINATURA DE PROVEDORDE INTERNET TERRA NET WORKS, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/05/2007 | 380.00 | 00082552118453 | GECILEUZA RODRIGUES FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SETENCA JUDICIALCONFORME PROCESSO, ARQUIVADO NESTA PREFEITURA REFERENTE INDENIZACAO,DA LAVRA DRA.JUIZA ISABELLLA JOSEANNE ASSUNCAO LOPES ANDRADE DE SOUZAN. 039.200.26189. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/05/2007 | 400.00 | 00000130499412 | CÍCERO BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIODE FINANCAS, EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/05/2007 | 309.58 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO EM FORMA DE REPASSE DO PASEP, REFERENTE A ARRECADACAO DO ICMS, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/05/2007 | 365.48 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO EM FORMA DE REPASSE DO PASEP, REFERENTE A ARRECADACAO DO ICMS, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/05/2007 | 373.45 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO EM FORMA DE REPASSE DO PASEP, REFERENTE A ARRECADACAO DO ICMS, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/05/2007 | 34.55 | 00002024727441 | INTERNET PROVEDOR TERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSINATURA DE PROVEDORDE INTERNET TERRA NET WORKS, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/05/2007 | 764.64 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASREF.SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/05/2007 | 8.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASREF.SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/05/2007 | 300.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAODE SITE DE INTERNET, CONFORME NOTAS DO TCU, REF. AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/05/2007 | 24.90 | 00002024727441 | INTERNET PROVEDOR TERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSINATURA DE PROVEDORDE INTERNET TERRA NET WORKS, CONFORME DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/05/2007 | 2065.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/05/2007 | 29318.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GPS DOS SERVIDORESDIVERSOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, EPRESTADORES DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Controle da Desp. Púb | Administração | Planejamento e Orçamento | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/05/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/05/2007 | 744.75 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TUBOS DE FERRO, 3 POLEGADAS, DESTINADOS A CONFECCAO DAS TRAVAS DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE RETIRO, CONFORME CONSTA NA NF N. 005157. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/05/2007 | 646.97 | 02708211000109 | DETRAN PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE EMPLACAMENTO DO VEICULOVERANEIRO ESCOLAR, PERTENCENTE A ESTA EDILDIDADE, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/05/2007 | 300.00 | 00014337527869 | VALMIR ESMERINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 768138. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/05/2007 | 650.00 | 00000120827409 | LOURIVAL JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 768141. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001206 | 02/05/2007 | 8152.50 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 000101/00102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001207 | 02/05/2007 | 2506.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARAAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 000106/000107. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/05/2007 | 8129.48 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS ESCOLARES, CONFORME CONSTA NA NF N. 001347, OBJETO DA TP N.001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/05/2007 | 1750.00 | 35504877000102 | TARCÍSIO DA NÓBREGA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPALCONFORME CONSTA NA NF N. 026448. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001253 | 02/05/2007 | 4149.60 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARAAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 000108/000109. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/05/2007 | 500.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL ESPORTIVO PARAO ESPORTE AMADOR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NF N. 000384. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001259 | 02/05/2007 | 2360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS PARA O VEICULOVERANEIO ESCOLAR, CONFORME CONSTA NA NF N. 048473. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/05/2007 | 1850.00 | 00003389175784 | UBERLAM LEITE DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE LOCACAO DEVEICULO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MESDE MAIO, OBJETO DA TP 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/05/2007 | 450.00 | 00002603243454 | JOÃO DA MATA GALDINO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS AO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/05/2007 | 1100.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL GRAFICO PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONSTA NA NF N. 001236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/05/2007 | 6000.00 | 00000738629405 | RANIERE NOBREGA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS DE MONITOR DE CURSO DE INFORMATICA, PARA OS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007, OBJETO CARTA CONVITE N,. 0009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/05/2007 | 4000.00 | 00004390568450 | RAMSÉS YURI NÓBREGA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS DE MONITOR DE CURSO DE CAPACITACAO BASICA EM ENERGIA ELETRICA, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS, PARA OS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS TERTULINO CUNHA E MANOEL DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/05/2007 | 560.00 | 00006033282450 | SEVERINO A. OLIVEIRA WECLES | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/05/2007 | 3748.00 | 00006365611439 | WELSON SILVA FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/05/2007 | 750.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOSDA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA A ESCOLA TERTULINO CUNHA.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, OBJETO DA TP N. 02/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/05/2007 | 750.00 | 00000829599436 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOSDA COMUNIDADE RETIRO, PARA A ESCOLA TERTULINO CUNHA, EM CACIMBAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, OBJETO DA TP N. 02/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/05/2007 | 800.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOSDA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA A ESCOLA TERTULINO CUNHA.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, OBJETO DA TP N. 02/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001364 | 02/05/2007 | 800.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOSDA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA A ESCOLA TERTULINO CUNHA.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, OBJETO DA TP N. 02/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/05/2007 | 645.00 | 00000122676432 | JOAO BOSCO DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA A ESCOLAGERTRUDES LEITE, EM DESTERRO-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001369 | 02/05/2007 | 652.00 | 00087256029420 | JAIR FARIAS DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNCIPIO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001370 | 02/05/2007 | 630.00 | 00075288117420 | ROBERTO DOS SANTOS CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE JARDIM, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001371 | 02/05/2007 | 550.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001372 | 02/05/2007 | 570.00 | 00002291710443 | MARIA JOSE JUSTINA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/05/2007 | 240.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001374 | 02/05/2007 | 720.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001375 | 02/05/2007 | 630.00 | 00059189517415 | PEDRO MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE JARDIM, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001376 | 02/05/2007 | 540.00 | 00006426317438 | SUELDO BEZERRA DE MEDENÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001377 | 02/05/2007 | 132.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001378 | 02/05/2007 | 540.00 | 00075324199400 | MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001379 | 02/05/2007 | 342.00 | 00099107902468 | LEOPOLDINO HELENO DE MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001380 | 02/05/2007 | 540.00 | 00004987140470 | SUETONIO PEDRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001381 | 02/05/2007 | 396.00 | 00054937361449 | ANTONIO ARTICILIO DE MENDENCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE LAGOINHA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001382 | 02/05/2007 | 855.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAGERTRUDES LEITE, EM DESTERRO-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001383 | 02/05/2007 | 720.00 | 00008165756494 | ELIAKIM BEZERRA ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS , PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/05/2007 | 380.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CAICO, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/05/2007 | 391.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001386 | 02/05/2007 | 540.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE FLAMENGO, PARA AESCOLA TERTULINO CUNHA, EM CACIMBAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001387 | 02/05/2007 | 595.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001388 | 02/05/2007 | 1400.00 | 00042496357400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007, OBJETO DA TP N. 0002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/05/2007 | 748.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CIPO, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001390 | 02/05/2007 | 270.00 | 00003275022407 | ANTONIO RIBEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA AESCOLA TERTULINO CUNHA, EM CACIMBAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001391 | 02/05/2007 | 600.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001392 | 02/05/2007 | 450.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANI ROFINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001393 | 02/05/2007 | 630.00 | 00003544104407 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE RETIRO, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/05/2007 | 450.00 | 00002175424413 | ANTONIO BEZERRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001395 | 02/05/2007 | 450.00 | 00004445996491 | INACIO JUSTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001396 | 02/05/2007 | 435.00 | 00065693264572 | JOSE FERREIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001397 | 02/05/2007 | 1060.00 | 00036526681468 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ESCOLAS DA CIDADEDE PATOS-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/05/2007 | 5485.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/05/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA NUTRI-CIONISTA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/05/2007 | 4262.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DASPROFESSORAS DA EDUCACAO INFANTIL-PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/05/2007 | 5156.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DASPROFESSORAS DA EDUCACAO INFANTIL-PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/05/2007 | 1803.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS SECRETARIOS ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/05/2007 | 2631.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS(AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS), REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/05/2007 | 49813.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(1. A 4. SERIES), REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/05/2007 | 13538.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(1. A 4. SERIES), REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/05/2007 | 18574.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(5. A 8. SERIES), REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/05/2007 | 1531.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DAS COORDENADORAS PEDAGOGI-CAS DO ENSINO FUNDAMENTAL(1. A 4. SERIES), REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF/40% - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/05/2007 | 12661.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO), REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF/40% - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/05/2007 | 3542.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO), REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/05/2007 | 20580.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GPS DOS PROFESSORESDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. A COMPETENCIAMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/05/2007 | 5740.00 | 00009240024840 | ADELITA FRANCISCA DE BRITO E OUTROS-SEC EDUC CULT ESP-EFETIV | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTOS PARAPAGAMENTO DE TRANSPORTES DESTINADA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF/40% - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/05/2007 | 13611.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GPS DOS AUXILIARESDE SERVICOS GERAIS E OUTROS SERVIDORES DE APOIO LOTADOS NAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/05/2007 | 750.00 | 07480564000118 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MONROE-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA OS TRATORESDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N. 000108. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001217 | 02/05/2007 | 1130.22 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OS TRATORES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N. 001349. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/05/2007 | 4424.49 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OS TRATORES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N. 001350. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/05/2007 | 630.00 | 00069790191472 | DJAIR ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAOEM TRATOR DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NFS N. 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/05/2007 | 877.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA OS TRATORESDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N. 001656. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/05/2007 | 654.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA O TRATORFORD 6610, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N. 001657. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/05/2007 | 72.00 | 12921391000166 | LIRA AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA OS TRATORESDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N. 008284. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/05/2007 | 790.00 | 00050105841404 | FRANCISCO ALEXANDRE DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE LOCACAO DETRATOR PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/05/2007 | 850.00 | 00087256029420 | JAIR FARIAS DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/05/2007 | 560.00 | 00006949721420 | JOSE IRANDY DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/05/2007 | 330.00 | 00069790191472 | DJAIR ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAOEM TRATOR DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/05/2007 | 1462.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/05/2007 | 6064.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/05/2007 | 3336.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSCONTRATADOS, DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Industria, Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/05/2007 | 632.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/05/2007 | 485.00 | 00002276767421 | LUIZ ABEL FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 740349. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/05/2007 | 494.00 | 00081947950797 | NICOLAU CARDOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 740343. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/05/2007 | 492.00 | 00000080945430 | JOSILENE MARTINS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 740314. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/05/2007 | 444.90 | 00003559620473 | MARIA TEREZA HELENO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 740316. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/05/2007 | 420.00 | 00004534176473 | JOSEILTON NUNES MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 740317. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/05/2007 | 442.50 | 00002016112441 | MARIA DAS DORES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 740319. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/05/2007 | 422.00 | 00002618334728 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 740320. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/05/2007 | 422.30 | 00012422949886 | JULIO MARQUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 740321. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/05/2007 | 454.50 | 00002955735469 | GIRLENE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 740338. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/05/2007 | 425.80 | 00011602685762 | JULIANA TEODOSIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 740341. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/05/2007 | 460.00 | 00003137250471 | MARIA MATILDES FERREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 740322. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/05/2007 | 457.50 | 00080552242420 | LUZINETE FERREIRA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 740342. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/05/2007 | 465.00 | 00087252660478 | DJANIRA MARTINS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 740345. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/05/2007 | 486.70 | 00073935204434 | JOSE ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 740346. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/05/2007 | 444.00 | 00003391895411 | MARIA DA SALETE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 740348. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/05/2007 | 465.00 | 00004259576402 | MARILENE DE LIMA GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 740350. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/05/2007 | 465.00 | 00004004261457 | MARIA CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 740339. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/05/2007 | 417.00 | 00004397639400 | MARIA JOSE CASSIANO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 740315. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/05/2007 | 442.50 | 00063163179720 | MANOEL ALVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 740337. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/05/2007 | 457.50 | 00006307344458 | LUCINEIDE BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 740334. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/05/2007 | 465.00 | 00006103250439 | MARIA ELI CASSIANO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 740336. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/05/2007 | 420.00 | 00002291710443 | MARIA JOSE JUSTINA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 740323. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/05/2007 | 410.10 | 00002507826428 | MARIA MADALENA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 740344. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/05/2007 | 465.00 | 00003719694410 | IVONE ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 740335. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/05/2007 | 456.00 | 00015596371882 | JOSE GONCALO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 740340. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/05/2007 | 405.00 | 00007621187760 | MARIA DAS GRACAS ROSA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 740318. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/05/2007 | 451.30 | 00004684860469 | MARIA DAS NEVES BEZERRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA O PROGRAMACOMPRA DIRETA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 740347. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/05/2007 | 42000.00 | 00006685350407 | EDNALDO DE SOUZA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATACAO DE TRATORESCOM GRADES ARADORAS, PARA O CORTE DE 700(SETECENTAS) HORAS DE CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL, DESTINADOS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, DOMUNICIPIO, DE CACIMBAS-PB, OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/05/2007 | 200.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA E OUTROS (SEC. DE AGRICULTURA-COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIODE AGRICULTURA, EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/05/2007 | 1637.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001216 | 02/05/2007 | 1714.55 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OVEICULO LOCADO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME NOTAFISCAL N. 001351. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/05/2007 | 100.00 | 00083954007487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/05/2007 | 200.00 | 00083954007487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001269 | 02/05/2007 | 1700.00 | 00082560234491 | LEANDRO RANIERE FERREIRA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE LOCACAO DEVEICULO, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/05/2007 | 300.00 | 00083954007487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/05/2007 | 2101.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/05/2007 | 1116.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/06/2007 | 300.00 | 00083954007487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/06/2007 | 100.00 | 00083954007487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001592 | 01/06/2007 | 1700.00 | 00082560234491 | LEANDRO RANIERE FERREIRA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE LOCACAO DEVEICULO, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/06/2007 | 1746.35 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OVEICULO LOCADO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME NOTAFISCAL N. 001364. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/06/2007 | 2001.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/06/2007 | 1116.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/06/2007 | 407.00 | 00015355169848 | HUGO CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO TRATOR FORD 6610, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS E NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/06/2007 | 1200.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUNTENCAONO TRATOR FORD 6610, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL N.º 000166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/06/2007 | 200.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA E OUTROS (SEC. DE AGRICULTURA-COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIODE AGRICULTURA, EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/06/2007 | 1637.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Industria, Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/06/2007 | 632.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/06/2007 | 290.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA OS TRATORESDESTA EDILIDADE, TRATOR FORD 6600, CONFORME CONSTA NA NF N. 024217. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/06/2007 | 6000.00 | 00031290973415 | JOSÉ ÉRICO COSTA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS REFERENTE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DAS OBRASDE PAVIMENTACAO DAS RUAS EMILIANO BARBOSA, FRANCISCA SOARES, MARCELINPTERTO E OUTRAS PROJETADAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/06/2007 | 4400.00 | 00031290973415 | JOSÉ ÉRICO COSTA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS REFERENTE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO TECNICO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/06/2007 | 425.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA OS TRATORESDESTA EDILIDADE, TRATOR FORD 6610, CONFORME CONSTA NA NF N. 024164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/06/2007 | 4500.00 | 00031290973415 | JOSÉ ÉRICO COSTA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS REFERENTE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO TECNICO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E PAISAGISMO URBANO, NO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/06/2007 | 790.00 | 00050105841404 | FRANCISCO ALEXANDRE DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE LOCACAO DETRATOR PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/06/2007 | 650.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA O TRATOR FORD6610,CONFORME CONSTA NA NF N. 010293. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/06/2007 | 270.00 | 07888119000191 | INFOTEC-BRUNO PIRES ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM HD E FONTE DE ENERGIAPARA O COMPUTADOR DA ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, CONFORME CONSTA NA NF N. 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/06/2007 | 600.00 | 00069790191472 | DJAIR ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAOEM TRATOR 6610, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NFS N. 000033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001642 | 01/06/2007 | 1111.32 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OS TRATORES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N. 001362. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/06/2007 | 4405.59 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OS TRATORES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N. 001363. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/06/2007 | 1399.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/06/2007 | 6041.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/06/2007 | 3336.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSCONTRATADOS, DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/06/2007 | 444.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECARGA DE CARTUCHOSPARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 000226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/06/2007 | 160.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS - ME - REPRESENTACOES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE PADRONIZACAO DO VEICULO VERANEIO ESCOLAR, CONFORME CONSTA NA NF N. 000171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/06/2007 | 450.00 | 00002603243454 | JOÃO DA MATA GALDINO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS AO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/06/2007 | 1850.00 | 00003389175784 | UBERLAM LEITE DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE LOCACAO DEVEICULO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MESDE JUNHO/2007, OBJETO DA TP 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/06/2007 | 550.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL ESPORTIVO PARAO ESPORTE AMADOR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NF N. 000388. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/06/2007 | 700.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL ESPORTIVO PARAO ESPORTE AMADOR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NF N. 0002155. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROM. DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/06/2007 | 154.10 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADESJUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NF N. 011121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001581 | 01/06/2007 | 10133.20 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 00116/00118/000117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/06/2007 | 1000.00 | 09148412000148 | NORMANDO LEITE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL ESPORTIVO PARAO ESPORTE AMADOR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NF N. 000446. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/06/2007 | 800.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL GRAFICO PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONSTA NA NF N. 000548, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/06/2007 | 522.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL GRAFICO PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONSTA NA NF N. 000549, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROM. DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/06/2007 | 1000.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADESJUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NF N. 005021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROM. DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/06/2007 | 525.00 | 08814113000132 | J.L. BRAGA & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADESJUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NF N. 004218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROM. DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/06/2007 | 219.46 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA A COORDENACAO DA FESTAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NF N. 00024516. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001625 | 01/06/2007 | 3233.50 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA OS VEICULOSESCOLARES( MICROONIBUS, VERANEIO), CONFORME CONSTA NAS NF N.º00010292/010296. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/06/2007 | 3700.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DIDATICOPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, CONFORME CONSTA NA NF N.0005816. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/06/2007 | 286.00 | 00000828161747 | EDIVAN FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUNTENCAOE CONSERTO EM CARTEIRAS ESCOLARES, DA ESCOLA JOAO HELENO DE MARIA,, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/06/2007 | 6000.00 | 00000738629405 | RANIERE NOBREGA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS DE MONITOR DE CURSO DE INFORMATICA, PARA OS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007, OBJETO CARTA CONVITE N,. 0009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/06/2007 | 1225.00 | 35504877000102 | TARCÍSIO DA NÓBREGA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPALCONFORME CONSTA NA NF N. 027042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/06/2007 | 1390.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA A VERANEIOESCOLAR, CONFORME CONSTA NA NF N. 0036448. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001641 | 01/06/2007 | 8364.64 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS ESCOLARES, CONFORME CONSTA NA NF N. 001360. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001677 | 01/06/2007 | 1800.00 | 00063966662434 | ANTONIO DE ALBUQUERQUE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA A ESCOLAGERTRUDES LEITE, EM DESTERRO-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/06/2007 | 827.00 | 00000829599436 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE RETIRO, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001685 | 01/06/2007 | 330.00 | 00003275022407 | ANTONIO RIBEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA AESCOLA TERTULINO CUNHA, EM CACIMBAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001686 | 01/06/2007 | 550.00 | 00054937361449 | ANTONIO ARTICILIO DE MENDENCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE LAGOINHA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001687 | 01/06/2007 | 575.00 | 00004445996491 | INACIO JUSTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001688 | 01/06/2007 | 1640.00 | 00042496357400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007, OBJETO DA TP N. 0002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/06/2007 | 550.00 | 00002175424413 | ANTONIO BEZERRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CHA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE MAIO2007, OBJETO DA TP N. 0002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/06/2007 | 575.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANI ROFINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/06/2007 | 660.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE MAIO DE2007, OBJETO DA TP N. 0002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/06/2007 | 506.00 | 00065693264572 | JOSE FERREIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/06/2007 | 660.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESC.MANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/06/2007 | 770.00 | 00075288117420 | ROBERTO DOS SANTOS CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE JARDIM, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001695 | 01/06/2007 | 418.00 | 00099107902468 | LEOPOLDINO HELENO DE MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001696 | 01/06/2007 | 550.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/06/2007 | 1010.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAGERTRUDES LEITE, EM DESTERRO-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/06/2007 | 790.00 | 00000122676432 | JOAO BOSCO DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA A ESCOLAGERTRUDES LEITE, EM DESTERRO-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/06/2007 | 550.00 | 00006426317438 | SUELDO BEZERRA DE MEDENÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/06/2007 | 660.00 | 00002291710443 | MARIA JOSE JUSTINA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001701 | 01/06/2007 | 660.00 | 00075324199400 | MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001702 | 01/06/2007 | 770.00 | 00059189517415 | PEDRO MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE JARDIM, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/06/2007 | 880.00 | 00008165756494 | ELIAKIM BEZERRA ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001704 | 01/06/2007 | 154.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001705 | 01/06/2007 | 660.00 | 00004987140470 | SUETONIO PEDRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/06/2007 | 352.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/06/2007 | 335.00 | 00054937361449 | ANTONIO ARTICILIO DE MENDENCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE LAGOINHA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001708 | 01/06/2007 | 700.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/06/2007 | 483.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/06/2007 | 440.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CAICO, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001711 | 01/06/2007 | 660.00 | 00000829599436 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE RETIRO, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/06/2007 | 730.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE FLAMENGO, PARA AESCOLA TERTULINO CUNHA, EM CACIMBAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001713 | 01/06/2007 | 968.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CIPO, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001714 | 01/06/2007 | 840.00 | 00087256029420 | JAIR FARIAS DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNCIPIO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001715 | 01/06/2007 | 670.00 | 00036526681468 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ESCOLAS DA CIDADEDE PATOS-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/06/2007 | 5740.00 | 00009240024840 | ADELITA FRANCISCA DE BRITO E OUTROS-SEC EDUC CULT ESP-EFETIV | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTOS PARAPAGAMENTO DE TRANSPORTES DESTINADA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/06/2007 | 5582.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/06/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA NUTRI-CIONISTA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/06/2007 | 55612.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(1. A 4. SERIES), REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/06/2007 | 16237.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(1. A 4. SERIES), REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/06/2007 | 21336.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(5. A 8. SERIES), REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/06/2007 | 1817.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DAS COORDENADORAS PEDAGOGI-CAS DO ENSINO FUNDAMENTAL(1. A 4. SERIES), REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/06/2007 | 5803.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DASPROFESSORAS DA EDUCACAO INFANTIL-PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/06/2007 | 4739.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DASPROFESSORAS DA EDUCACAO INFANTIL-PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/06/2007 | 1803.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS SECRETARIOS ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/06/2007 | 2611.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS(AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS), REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF/40% - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/06/2007 | 12791.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO), REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF/40% - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/06/2007 | 3526.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO), REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/06/2007 | 20985.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GPS DOS PROFESSORESDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Controle da Desp. Púb | Administração | Planejamento e Orçamento | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/06/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/06/2007 | 2869.43 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO EM FORMA DE REPASSE AO PASEP, DA ARRECACAO DO FPM, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/06/2007 | 29.74 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO EM FORMA DE REPASSE AO PASEP, DA ARRECADACAO DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/06/2007 | 4.86 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO EM FORMA DE REPASSE AO PASEP, DA ARRECADACAO DO ICMS DESON, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/06/2007 | 4.08 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO EM FORMA DE REPASSE AO PASEP, DA ARRECADACAO DA FEX, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/06/2007 | 22.50 | 00005173799455 | INTERNET GROUP - IG | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSINATURA DE PROVEDORDE INTERNET TERRA NET WORKS, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/06/2007 | 300.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAODE SITE DE INTERNET, CONFORME NOTAS DO TCU, REF. AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/06/2007 | 420.51 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO EM FORMA DE REPASSE AO PASEP, DA ARRECADACAO DO ICMS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/06/2007 | 380.00 | 00082552118453 | GECILEUZA RODRIGUES FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SETENCA JUDICIALCONFORME PROCESSO, ARQUIVADO NESTA PREFEITURA REFERENTE INDENIZACAO,DA LAVRA DRA.JUIZA ISABELLLA JOSEANNE ASSUNCAO LOPES ANDRADE DE SOUZAN. 039.200.26189. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/06/2007 | 400.00 | 00000130499412 | CÍCERO BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIODE FINANCAS, EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/06/2007 | 400.00 | 00000130499412 | CÍCERO BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIODE FINANCAS, EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/06/2007 | 2065.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/06/2007 | 130.00 | 00071156798434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE CONFECCAODE CHAVES DIVERSAS, PARA O PREDIO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/06/2007 | 360.00 | 00006503398433 | FABIANO SALES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, DE CACIMBAS-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/06/2007 | 77.00 | 00005126588460 | MARIA APARECIDA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE TIRAGEM DEXEROX, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME CONSTA NA NFS N.002010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/06/2007 | 235.00 | 00006827038424 | ALDO ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ABASTECMENTODA AGUA POTAVEL, NOS PREDIOS PUBLICOS NO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ENOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/06/2007 | 1134.00 | 00004395508405 | MARIA JOSE NUNES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS MILITARES, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E NOTA FISCAL DESERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/06/2007 | 1320.35 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS DE LICENCA AMBIENTAL, A SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE-SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/06/2007 | 200.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS-EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/06/2007 | 250.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECARGA DE CARTUCHOSPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAC CONFORME CONSTA NA NOTAAO, CONFORME CONSTA NA NF N. 000228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/06/2007 | 400.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/06/2007 | 200.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS-EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/06/2007 | 200.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/06/2007 | 200.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/06/2007 | 200.00 | 00050105590487 | MARIA DAS GRAÇAS L. DE ALMEIDA E OUTROS-SEC IND COM TUR-COM | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A SECRETARIAEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/06/2007 | 200.00 | 00088440354487 | CICERO FIRMINO DA SILVA E OUTROS-SEC PLAN E CONTR (COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/06/2007 | 600.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE INDIVIADUALIZACAO DA GFIP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/06/2007 | 380.00 | 12674768000391 | AMCAP - ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO CARIRI | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO A ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO CARIRI, CONFORME DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/06/2007 | 200.00 | 00004041079403 | DJANIRA MARIA DA CONCEIÇÃO - PIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACACO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/06/2007 | 805.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE CONSUMO DEAGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/06/2007 | 250.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACAO DE MATERIA DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/06/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO A FAMUP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/06/2007 | 200.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS-EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/06/2007 | 400.00 | 03402389000190 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE DIVULGACAODE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/06/2007 | 150.00 | 02907151000153 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE DESTERRO-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE DIVULGACAODE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/06/2007 | 665.00 | 00002645966411 | MAUDENIRA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ELABORACAO DE PROJETOS, DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/06/2007 | 220.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, DE PROGRAMAS FEDERAIS, DESTAEDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAOD E SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/06/2007 | 520.00 | 00006958497430 | COSMO SILVA CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ELABORACAO DE LICITACOES, DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/06/2007 | 400.00 | 03402389000190 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE DIVULGACAODE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/06/2007 | 150.00 | 02907151000153 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE DESTERRO-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE DIVULGACAODE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/06/2007 | 1590.00 | 00082552975453 | JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE INSTALACAOE CONFIGURACAO DE 07 COMPUTADORES COM ANTENAS, CABOS E RADIOSA 2,4 MHZPARA SERVICO DE INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/06/2007 | 400.00 | 00002068313405 | EDGLEYSON MOTA MONTARROYOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIAEM PUBLICACAO DE MATERIA DESTA EDILIDADE, NO JORNAL OFICIAL DA UNIAO,EM BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/06/2007 | 400.00 | 00002068313405 | EDGLEYSON MOTA MONTARROYOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIAEM PUBLICACAO DE MATERIA DESTA EDILIDADE, NO JORNAL OFICIAL DA UNIAO,EM BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001610 | 01/06/2007 | 980.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE EXPEDIENTESECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONSTA NA NF N. 005817. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00088444880434 | AURISVALDO HENRIQUES GONCALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTACAO DE SERVICO IPWAVE CONNECT, EM MODALIDADE ACESS CONNECT, A PREFEITURA MUNICIPAL DECACIMBAS-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/06/2007 | 557.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICASDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REFERENTE TEL. FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/06/2007 | 623.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICASDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REFERENTE TEL. FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/06/2007 | 1056.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICASDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REFERENTE TEL. FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/06/2007 | 1630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/06/2007 | 940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00005879280420 | GERALDO PAULINO TERTO E OUTROS (GAB PREFEITO-ELETIVO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO PREFEITOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/06/2007 | 300.00 | 00026277743449 | LUZIMAR TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A SECRETARIAEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001591 | 01/06/2007 | 1700.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE LOCACAO DEVEICULO, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/06/2007 | 250.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE DIVULGACAODE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NFSFISCAL N. 00175. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/06/2007 | 350.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE DIVULGACAODE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NFSFISCAL N. 00172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/06/2007 | 350.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE DIVULGACAODE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NFSFISCAL N. 00174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/06/2007 | 250.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE DIVULGACAODE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NFSFISCAL N. 00170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001643 | 01/06/2007 | 1624.45 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OVEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONSTA NA NF N001365. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001646 | 01/06/2007 | 295.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001647 | 01/06/2007 | 337.00 | 00008165756494 | ELIAKIM BEZERRA ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001648 | 01/06/2007 | 1260.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001649 | 01/06/2007 | 740.00 | 00088541401472 | GERALDINA DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001650 | 01/06/2007 | 823.00 | 00002075460450 | ADRIANA MARIA CUNHA TERTO E OUTROS - EDC - EFETIVO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001651 | 01/06/2007 | 1052.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001652 | 01/06/2007 | 357.00 | 00002073646484 | MARIA DE LOURDES HELENO. | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001653 | 01/06/2007 | 196.00 | 00003993968450 | JOILTON MARINHO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001654 | 01/06/2007 | 620.00 | 00000122676432 | JOAO BOSCO DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001655 | 01/06/2007 | 162.00 | 00054937361449 | ANTONIO ARTICILIO DE MENDENCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001656 | 01/06/2007 | 1030.00 | 00002246472458 | JOSE AUDI ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001657 | 01/06/2007 | 340.00 | 00004987140470 | SUETONIO PEDRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001658 | 01/06/2007 | 340.00 | 00002175424413 | ANTONIO BEZERRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001659 | 01/06/2007 | 330.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001660 | 01/06/2007 | 144.00 | 00075324199400 | MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001661 | 01/06/2007 | 225.00 | 00065693264572 | JOSE FERREIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001662 | 01/06/2007 | 133.00 | 00059189517415 | PEDRO MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001663 | 01/06/2007 | 240.00 | 00062934821404 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDAES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001664 | 01/06/2007 | 1080.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO SITIO SAO GONCALO, PARA OUTRAS LOCALIDAES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001665 | 01/06/2007 | 660.00 | 00004003710495 | EDUARDO CUNHA BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDAES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001666 | 01/06/2007 | 120.00 | 00005137295426 | LOURIVAL ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE RETIRO, PARA OUTRAS LOCALIDAES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001667 | 01/06/2007 | 830.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANI ROFINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001668 | 01/06/2007 | 930.00 | 00000829599436 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE RETIRO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001669 | 01/06/2007 | 938.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE RETIRO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001670 | 01/06/2007 | 365.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO SITIO FUNDAMENTO DE BAIXO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001671 | 01/06/2007 | 570.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001672 | 01/06/2007 | 240.00 | 00062934821404 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001673 | 01/06/2007 | 900.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001674 | 01/06/2007 | 550.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001675 | 01/06/2007 | 482.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA, PARA OUTRAS LOCALIDADES,REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001676 | 01/06/2007 | 740.00 | 00088541371468 | ERILEIDE CUNHA HOLANDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES,REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/06/2007 | 770.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/06/2007 | 770.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001680 | 01/06/2007 | 916.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001681 | 01/06/2007 | 916.00 | 00000829599436 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO SITIO RETIRO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/06/2007 | 469.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO SITIO FUNDAMENTO DE BAIXO, PARA OUTRAS LOCALIDAES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001683 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO SITIO CIPO, PARA OUTRAS LOCALIDAES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/06/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DO PREFEITOE VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/06/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/06/2007 | 490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/06/2007 | 1035.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/06/2007 | 2214.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001562 | 01/06/2007 | 2200.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIAJURIDICA A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/06/2007 | 340.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAODE SOFTWARES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/06/2007 | 650.00 | 00006031646412 | LUIS ALBERTO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAONO VEICULO A-20, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/06/2007 | 53.00 | 00004411271427 | JOSE CLEUSON RUFINO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CONSERTO DE PNEUS, DOS VEICULO FIAT MNM7577, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/06/2007 | 399.50 | 00097946648472 | RONALDO DO NASCIMENTO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAONO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, CONFORME CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/06/2007 | 536.00 | 00007901850752 | MISSILENE FERREIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE REUNIOESCONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E NOTA FISCAL DESERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/06/2007 | 320.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECARGA DE CARTUCHOSPARA A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 000227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/06/2007 | 200.00 | 00000951360450 | AURISETE PEREIRA DA SILVA CUNHA E OUTROS - SEC SAÚDE-COMIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A SECRETARIADE SAUDE, EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001558 | 01/06/2007 | 1800.00 | 00006154242441 | ANCELIO ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DEDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/06/2007 | 300.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TOALHAS PARA A UNIDADEDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NF N. 001155. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001566 | 01/06/2007 | 981.50 | 04902979000144 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL ODONTOLOGICOPARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, E DO DISTRITO DE DE SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 017524. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/06/2007 | 1602.63 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DO VEICULO DUCATODA SECRETARIA DA SAUDE - SEG-OURO AUTO-BRASILVEIC, REFERENTE AO MESJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001583 | 01/06/2007 | 6437.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPROMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARADISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTES NAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DOMUNICIPIO E DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTAS FISCAISANEXAS(001029). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001586 | 01/06/2007 | 3855.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA DA SAUDE CONFORME CONSTA NANF N. 000547. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/06/2007 | 200.00 | 00000951360450 | AURISETE PEREIRA DA SILVA CUNHA E OUTROS - SEC SAÚDE-COMIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A SECRETARIADE SAUDE, EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001624 | 01/06/2007 | 6167.50 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA OS VEICULOSDA SECRETRARIA DA SAUDE(D-20 CABINE DUPLA, UNO MILLE 7577 E UNO MILE5777(NOTAS FISCAIS N. 010295/010294/0010297/010298/010299. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001626 | 01/06/2007 | 750.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA A SECRETARIA DA SAUDE CONFORME CONSTA NANF N. 005818. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/06/2007 | 204.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE LAVAGEM ELUBRIFCACAO DAS AMBULANCIAS MUNICIPAIS CONFORME NFS N. 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/06/2007 | 820.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAONO VEICULO(D-20, BRANCA) DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONSTA NANF N. 000167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/06/2007 | 1000.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAISCLINICOS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNCIPIO, CONF. NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001640 | 01/06/2007 | 12384.13 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTAFISCAL N. 001361. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- PESSOAL E ENCARGOS-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/06/2007 | 1959.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, LOTADOSNESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- PESSOAL E ENCARGOS-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/06/2007 | 10934.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- PESSOAL E ENCARGOS-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/06/2007 | 7774.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, LOTADOSNESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- PESSOAL E ENCARGOS-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/06/2007 | 20100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/06/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSFISSIONAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/06/2007 | 3130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/06/2007 | 3130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/06/2007 | 6967.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHODE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/06/2007 | 130.00 | 00003559141400 | MARIA GRACILETE AVELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/06/2007 | 140.00 | 00004894239493 | MARIA CLAUDENICE TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/06/2007 | 100.00 | 00033977917404 | ANTONIO JUSTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/06/2007 | 150.00 | 00006203548448 | SINTIA MAYARA SIMEAO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/06/2007 | 100.00 | 00002789606420 | JOSE UILES DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/06/2007 | 60.00 | 00002788397461 | JACILEIDE MARIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/06/2007 | 60.00 | 00008169093422 | MARIA JUCILCLEIDE DOS SANTOS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/06/2007 | 150.00 | 00036779614831 | JOZICLEIDE SOARES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/06/2007 | 100.00 | 00001280194413 | NEIDE XAVIER GOMES DE SOUZA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/06/2007 | 100.00 | 00005965544430 | JULIANO SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/06/2007 | 200.00 | 00000092713769 | FRANCISCO DE ASSIS ROSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/06/2007 | 150.00 | 00001258506700 | CICERO OLINTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/06/2007 | 180.00 | 00000130388424 | AURICELIA ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/06/2007 | 100.00 | 00002296914470 | JOSÉ GONÇALO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/06/2007 | 170.00 | 00042499410434 | MARIA SALOMÉ SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/06/2007 | 150.00 | 00001114666440 | SUZANA DE FATIMA OLIVEIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/06/2007 | 120.00 | 00004208547464 | EDISIO CARDOSO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/06/2007 | 150.00 | 00013180720425 | JOSE ALVES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/06/2007 | 100.00 | 00006324613496 | JOSE ERALDO ALVES SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/06/2007 | 150.00 | 00041534450459 | SEVERINO FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/06/2007 | 100.00 | 00002031234412 | JOSÉ EVANDIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/06/2007 | 150.00 | 00001279281464 | MARIA DE FATIMA LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/06/2007 | 200.00 | 00096505630406 | MANOEL SEVERIANO VIGOVINO XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/06/2007 | 150.00 | 00035225246400 | JOSEFA ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/06/2007 | 200.00 | 00002291642421 | MARIA JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/06/2007 | 200.00 | 00003559528402 | MARIA PATRICIA FEITOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/06/2007 | 150.00 | 00005565807450 | MARIA APARECIDA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/06/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFIS-SIONAIS DA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/06/2007 | 2850.00 | 00042527686400 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATOS DE PRESTACAODE SERVICOS DOS MONITORES DA CASA DA FAMILIA, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/06/2007 | 720.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/06/2007 | 920.00 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OPROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/06/2007 | 70.00 | 00031878555472 | ANTONIO DE GOIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A CRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA, CONFORME CONSTA NA NF N.740369. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/06/2007 | 150.00 | 00070419345787 | EDMILSON VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTACAO DE SERVICOSPARA A CRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/06/2007 | 350.00 | 00002788091460 | TARCIANO MARCUS ALVES FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS, PARA O IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRAIZADA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/06/2007 | 450.00 | 00070419345787 | EDMILSON VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS, PARA O IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRAIZADA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/06/2007 | 400.00 | 00005006461470 | PAULO RAIMUNDO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS, PARA O IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRAIZADA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/06/2007 | 150.00 | 02907151000153 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE DESTERRO-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS, PARA O IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRAIZADA, CONFORME CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/06/2007 | 200.00 | 00005997661407 | KELSON DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS, PARA O IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRAIZADA, CONFORME CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/06/2007 | 400.00 | 00003800422409 | MARIA DI SOCORRO RAMOS ALEXANDRE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS, PARA O IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRAIZADA, CONFORME CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/06/2007 | 350.00 | 00002788091460 | TARCIANO MARCUS ALVES FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS, PARA O IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRAIZADA, CONFORME CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/06/2007 | 250.00 | 00005006461470 | PAULO RAIMUNDO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS, PARA O IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRAIZADA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/06/2007 | 645.10 | 08609833000166 | JOSE ROGERIO FERREIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPARA INSTALACOES, DO PROGRAMA IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA,CONFORME NF N. 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/06/2007 | 500.00 | 00003800422409 | MARIA DI SOCORRO RAMOS ALEXANDRE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS, PARA O IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRAIZADA, CONFORME CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/06/2007 | 125.00 | 00005997661407 | KELSON DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS, PARA O IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRAIZADA, CONFORME CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/06/2007 | 400.00 | 00003652935470 | ANDREIA MARIA DA SILVA-SEC SAÚDE-OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE ORIENTACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/06/2007 | 760.00 | 00005190763463 | JULIANA FERREIRA GONCALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE ORIENTACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/06/2007 | 760.00 | 00005190763463 | JULIANA FERREIRA GONCALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE ORIENTACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/06/2007 | 200.00 | 00003652935470 | ANDREIA MARIA DA SILVA-SEC SAÚDE-OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE ORIENTACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/06/2007 | 350.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE CARIMBOSPARA O PROGRAMA AGENTE JOVEM, DESTE MUNICIPIO,CONFOMRE CONSTA NA NF N. 000115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/06/2007 | 170.80 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL ELETRICO, PARAAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SACIANDO A SEDE DO SABER, CONFORME CONSTA NANF N. 002835. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/06/2007 | 400.00 | 00000121067475 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA SACIANDO A SEDE DO SABER, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/06/2007 | 400.00 | 00003244698450 | LAUDECI JOSEFA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA SACIANDO A SEDE DO SABER, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/06/2007 | 430.00 | 04367259000126 | GILENE MARTINS DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTCIOSPARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME CONSTA NA NF N. 000191. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/06/2007 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL=PETI, REFERENTE AOPRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/06/2007 | 180.00 | 00031878555472 | ANTONIO DE GOIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORMECONSTA NA NF N. 791200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/06/2007 | 505.00 | 00085318671420 | ZENILTON RODRIGUES DE FRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORMECONSTA NA NF N. 791202. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/06/2007 | 880.00 | 00085318671420 | ZENILTON RODRIGUES DE FRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORMECONSTA NA NF N. 791203. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001513 | 01/06/2007 | 6915.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORMECONSTA NA NF N. 000123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/06/2007 | 420.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOTIJOES DE GAS, PARAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME NF N. 007633. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/06/2007 | 200.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL ELETRICO, PARAAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME CONSTA NA NF N. 002845. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/06/2007 | 312.00 | 00006365611439 | WELSON SILVA FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORMECONSTA NA NF N. 768492. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/06/2007 | 150.00 | 00000549994726 | JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOS AOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORMECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/06/2007 | 216.00 | 00031878555472 | ANTONIO DE GOIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORMECONSTA NA NF N. 740368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/06/2007 | 2146.00 | 00085318671420 | ZENILTON RODRIGUES DE FRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORMECONSTA NA NF N. 740370. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/06/2007 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL=PETI, REFERENTE AOPRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/06/2007 | 100.00 | 00005006461470 | PAULO RAIMUNDO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM AS CRIANCASDO PETI, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/06/2007 | 1560.00 | 00042527686400 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSAS AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001524 | 01/06/2007 | 2041.10 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A CRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA, CONFORME CONSTA NA NF N.000125. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/06/2007 | 50.00 | 00031878555472 | ANTONIO DE GOIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A CRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA, CONFORME CONSTA NA NF N.791201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/06/2007 | 70.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE BOTIJOESPARA A CRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA, CONFORME CONSTA NA NF N.007634. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/06/2007 | 1804.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFOMRE CONSTA NA NF N. 005834. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/06/2007 | 377.50 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE CARIMBOSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFOMRE CONSTA NA NF N. 000112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/06/2007 | 60.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME NF N. 030141. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/06/2007 | 188.00 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME NF N. 000662. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/06/2007 | 384.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME NF N. 000410. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/06/2007 | 300.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O PROGRAMA SACIANDO A SEDE DO SABER, CONFORME NOTA FISCAL N. 000409. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/06/2007 | 2270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARESDE SERVICOS DA CRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA, REFERENTE AOS MESESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/06/2007 | 380.00 | 09283185000163 | MINISTERIO PÚBLICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBVENCAO AO MINISTERIOPUBLICO, DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME TERMO DE CONVENIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/06/2007 | 1020.00 | 07611634000120 | GLORIA GEANE REMIGIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA CURSOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000237. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001593 | 01/06/2007 | 1500.00 | 00002128800471 | FLAVIO CORDEIRO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, OBJETO DA TP N. 002/2007,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/06/2007 | 598.50 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTCIOSPARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME CONSTA NA NF N. 000174. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/06/2007 | 224.00 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME NF N. 000661. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/06/2007 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/06/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/06/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 14/06/2007 | 1069.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 14/06/2007 | 374.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACAO DE MATERIA DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 14/06/2007 | 24.90 | 00002024727441 | INTERNET PROVEDOR TERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSINATURA DE PROVEDORDE INTERNET TERRA NET WORKS, CONFORME DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001587 | 14/06/2007 | 43928.08 | 07149739000109 | J.I CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 1. MEDICAO DOS SERVICOSDE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO, E PAISAGISMO, NA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME CONSTA NA NF N. 000188, OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0015/2007. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Industria, Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/07/2007 | 616.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/07/2007 | 780.00 | 00788421000129 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, REFERENTE PROGRAMA PRO MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 02/07/2007 | 2950.00 | 24388555000110 | MOTOMAQ COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAOEM BOMBA DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, CONFORME CONSTA NA NF N. 16304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 02/07/2007 | 788.00 | 04315182000140 | JOSE ALYSON FERREIRA DE LUNA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPARA MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTO DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, CONFORME CONSTA NA NF N. 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 02/07/2007 | 3400.00 | 09289711000100 | MANOEL JOÃO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECIPIENTES PARA LIXEIRAS NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NF N. 001236. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 02/07/2007 | 1058.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL ELETRICO PARAAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCALN. 002857. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 02/07/2007 | 892.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA OS TRATORESDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N. 001715. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001960 | 02/07/2007 | 4467.96 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OS TRATORES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N. 001378. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 02/07/2007 | 1268.19 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OS TRATORES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N. 001377. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/07/2007 | 790.00 | 00050105841404 | FRANCISCO ALEXANDRE DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE LOCACAO DETRATOR PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/07/2007 | 850.00 | 00087256029420 | JAIR FARIAS DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM TRATOR PARA SERVICOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/07/2007 | 850.00 | 00087256029420 | JAIR FARIAS DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM TRATOR PARA SERVICOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 02/07/2007 | 1436.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/07/2007 | 5871.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/07/2007 | 3313.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSCONTRATADOS, DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 02/07/2007 | 1144.00 | 35582204000162 | HÉLIO GUEDES JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA O TRATORFORD 6610, CONFORME CONSTA NA NF N. 000229. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/07/2007 | 200.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA E OUTROS (SEC. DE AGRICULTURA-COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIODE AGRICULTURA, EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/07/2007 | 1637.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/07/2007 | 1783.45 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OVEICULO LOCADO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME NOTAFISCAL N. 001379. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 02/07/2007 | 300.00 | 00083954007487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/07/2007 | 100.00 | 00083954007487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001985 | 02/07/2007 | 1700.00 | 00082560234491 | LEANDRO RANIERE FERREIRA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE LOCACAO DEVEICULO, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/07/2007 | 1148.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 02/07/2007 | 2001.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/07/2007 | 2231.50 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO EM FORMA DE REPASSE AO PASEP, DA ARRECACAO DO FPM, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/07/2007 | 29.70 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO EM FORMA DE REPASSE AO PASEP, DA ARRECADACAO DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REF. AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/07/2007 | 1.01 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO EM FORMA DE REPASSE AO PASEP, DA ARRECADACAO DO ICMS/DESON REF. AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/07/2007 | 4.08 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO EM FORMA DE REPASSE AO PASEP, DA ARRECADACAO DO FEX- REF. AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/07/2007 | 43.24 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO EM FORMA DE REPASSE AO PASEP, DA ARRECADACAO DA CIDE, REF. AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 02/07/2007 | 801.19 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASREF.SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/07/2007 | 24.90 | 00002024727441 | INTERNET PROVEDOR TERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSINATURA DE PROVEDORDE INTERNET TERRA NET WORKS, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/07/2007 | 24.90 | 00002024727441 | INTERNET PROVEDOR TERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSINATURA DE PROVEDORDE INTERNET TERRA NET WORKS, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/07/2007 | 300.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAODE SITE DE INTERNET, CONFORME NOTAS DO TCU, REF. AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/07/2007 | 400.00 | 00000130499412 | CÍCERO BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIODE FINANCAS, EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/07/2007 | 380.00 | 00082552118453 | GECILEUZA RODRIGUES FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SETENCA JUDICIALCONFORME PROCESSO, ARQUIVADO NESTA PREFEITURA REFERENTE INDENIZACAO,DA LAVRA DRA.JUIZA ISABELLLA JOSEANNE ASSUNCAO LOPES ANDRADE DE SOUZAN. 039.200.26189. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/07/2007 | 400.00 | 00000130499412 | CÍCERO BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIODE FINANCAS, EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 02/07/2007 | 2065.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 02/07/2007 | 24750.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GPS DOS SERVIDORESDIVERSOS(EFETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Controle da Desp. Púb | Administração | Planejamento e Orçamento | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/07/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001783 | 02/07/2007 | 450.00 | 00002291710443 | MARIA JOSE JUSTINA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JUNH DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001784 | 02/07/2007 | 592.00 | 00059189517415 | PEDRO MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE JARDIM, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001785 | 02/07/2007 | 592.00 | 00075288117420 | ROBERTO DOS SANTOS CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE JARDIM, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001786 | 02/07/2007 | 368.00 | 00054937361449 | ANTONIO ARTICILIO DE MENDENCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE LAGOINHA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/07/2007 | 420.00 | 00002073646484 | MARIA DE LOURDES HELENO. | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CHA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001788 | 02/07/2007 | 480.00 | 00075324199400 | MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001789 | 02/07/2007 | 400.00 | 00006426317438 | SUELDO BEZERRA DE MEDENÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001790 | 02/07/2007 | 480.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001791 | 02/07/2007 | 600.00 | 00008165756494 | ELIAKIM BEZERRA ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001792 | 02/07/2007 | 665.00 | 00000122676432 | JOAO BOSCO DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001793 | 02/07/2007 | 480.00 | 00004987140470 | SUETONIO PEDRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001794 | 02/07/2007 | 425.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/07/2007 | 400.00 | 00002175424413 | ANTONIO BEZERRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CHA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE JUNHO DE2007, OBJETO DA TP N. 0002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001796 | 02/07/2007 | 352.00 | 00065693264572 | JOSE FERREIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001797 | 02/07/2007 | 835.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAGERTRUDES LEITE, EM DESTERRO-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001798 | 02/07/2007 | 525.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001799 | 02/07/2007 | 1200.00 | 00042496357400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007, OBJETO DA TP N. 0002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001800 | 02/07/2007 | 750.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CIPO, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001801 | 02/07/2007 | 590.00 | 00036526681468 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ESCOLAS DA CIDADEDE PATOS-PB, REFERENTE AO MES DE JUNH DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001802 | 02/07/2007 | 640.00 | 00087256029420 | JAIR FARIAS DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNCIPIO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001803 | 02/07/2007 | 400.00 | 00004445996491 | INACIO JUSTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001804 | 02/07/2007 | 375.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANI ROFINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/07/2007 | 150.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JUNH DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001806 | 02/07/2007 | 176.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001807 | 02/07/2007 | 225.00 | 00003275022407 | ANTONIO RIBEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA AESCOLA TERTULINO CUNHA, EM CACIMBAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001808 | 02/07/2007 | 320.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CAICO, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001809 | 02/07/2007 | 345.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001810 | 02/07/2007 | 510.00 | 00003544104407 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE RETIRO, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001811 | 02/07/2007 | 680.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE FLAMENGO, PARA AESCOLA TERTULINO CUNHA, EM CACIMBAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001812 | 02/07/2007 | 480.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001813 | 02/07/2007 | 304.00 | 00099107902468 | LEOPOLDINO HELENO DE MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001849 | 02/07/2007 | 900.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CAICO, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001851 | 02/07/2007 | 850.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CIPO, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001857 | 02/07/2007 | 520.00 | 00003544104407 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE RETIRO, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001858 | 02/07/2007 | 750.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CIPO, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001859 | 02/07/2007 | 750.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANI ROFINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001860 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CAICO, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001861 | 02/07/2007 | 960.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001862 | 02/07/2007 | 950.00 | 00036526681468 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ESCOLAS DA CIDADEDE PATOS-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DE EDUC AÇÃO INFANTIL | CONST., AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0001923 | 02/07/2007 | 27540.42 | 08864745000100 | CONSTRUSERV - CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1. MEDICAO DOS SERVICOSDE RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, CONFORMENOTA FISCAL N. 00004, E BOLETIM DE MEDICAO. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 02/07/2007 | 80.00 | 04035191000188 | JACARANDA MADEIRA E COMERCIO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASTILHAS DE FREIOS PARAMICROONIBUS ESCOLAR, CONFORME CONSTA NA NF N. 001058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROM. DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 02/07/2007 | 52500.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATACAO DE SERVICOSDE APRESENTACAO DE BANDAS MUSICAIS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROM. DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 02/07/2007 | 96100.00 | 02381134000125 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATACAO DE SERVICOSDE APRESENTACAO DE BANDAS MUSICAIS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROM. DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 02/07/2007 | 4000.00 | 05218264000130 | SILVA & BRITO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE SANITARIOSQUIMICOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTANA NOTA FISCAL N. 0098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROM. DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 02/07/2007 | 5000.00 | 01858046000109 | FRANCISCO DE ASSIS VINCENTE-LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE DIVULGACAODAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO SISTEMA CORREIO DE COMUNICACAO DA PARAIBA, CONFORME CONSTA NA NF N. 0340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 02/07/2007 | 2930.00 | 00006365611439 | WELSON SILVA FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 780024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 02/07/2007 | 100.00 | 00947659000150 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTACAO DE SERVICOSDESTA ENTIDADE, AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 02/07/2007 | 250.00 | 00947659000150 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTACAO DE SERVICOSDESTA ENTIDADE, AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001943 | 02/07/2007 | 10510.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 00139/00140. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001944 | 02/07/2007 | 2851.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARAAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 001322/001323. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 02/07/2007 | 800.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTACAO DE SERVICOSDESTA ENTIDADE, AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REF. SUPERVISAO EACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO, DO PROJETO TELECURSO, NOS MESES DE JANEIRO,E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 02/07/2007 | 800.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTACAO DE SERVICOSDESTA ENTIDADE, AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REF. SUPERVISAO EACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO, DO PROJETO TELECURSO, NOS MESES DE MARCOE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 02/07/2007 | 800.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTACAO DE SERVICOSDESTA ENTIDADE, AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REF. SUPERVISAO EACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO, DO PROJETO TELECURSO, NOS MESES DE MAIOE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 02/07/2007 | 521.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL ESPORTIVO PARAO ESPORTE AMADOR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NF N. 000389. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 02/07/2007 | 2403.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS PARA O VEICULOVERANEIO ESCOLAR, CONFORME CONSTA NA NF N. 050111/050110. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROM. DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/07/2007 | 700.00 | 10765196000169 | RADIO FM ITATIUNGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE DIVULGACAODAS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNCIPIO,, CONFORME CONSTA NA NF N. 000144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/07/2007 | 60.00 | 08602666000121 | PROJETOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE IMPRESSOES DE FOTOGRAFIAS DOS VEICULOS CONTRATADOS , PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001959 | 02/07/2007 | 8688.57 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS ESCOLARES, CONFORME CONSTA NA NF N. 001375. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/07/2007 | 120.00 | 00042497183449 | VALDA LÚCIA ALVES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTACAO DE SERVICOSREFERENTE BORDAGEM, DE TECIDOS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, CONFORME NFS N. 000001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 02/07/2007 | 200.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA CURSO DEBORDAGEM, DE TECIDOS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, CONFORME NFS N. 001873. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/07/2007 | 450.00 | 00002603243454 | JOÃO DA MATA GALDINO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS AO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/07/2007 | 1850.00 | 00003389175784 | UBERLAM LEITE DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE LOCACAO DEVEICULO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MESDE JULHO/2007, OBJETO DA TP 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/07/2007 | 6000.00 | 00000738629405 | RANIERE NOBREGA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS DE MONITOR DE CURSO DE INFORMATICA, PARA OS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007, OBJETO CARTA CONVITE N,. 0009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001994 | 02/07/2007 | 1800.00 | 00063966662434 | ANTONIO DE ALBUQUERQUE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA A ESCOLAGERTRUDES LEITE, EM DESTERRO-PB, REFERENTE AO MES DE JULHODE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/07/2007 | 5585.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/07/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA NUTRI-CIONISTA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/07/2007 | 1803.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS SECRETARIOS ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 02/07/2007 | 2504.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS(AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS), REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/07/2007 | 56115.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(1. A 4. SERIES), REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/07/2007 | 16237.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(1. A 4. SERIES), REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/07/2007 | 21336.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(5. A 8. SERIES), REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/07/2007 | 5803.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DASPROFESSORAS DA EDUCACAO INFANTIL-PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/07/2007 | 4739.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DASPROFESSORAS DA EDUCACAO INFANTIL-PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/07/2007 | 1817.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS SUPERVISORAS DA EDUCACAO BASICA, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF/40% - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/07/2007 | 12541.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO), REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF/40% - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/07/2007 | 3526.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO), REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF/40% - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 02/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO), REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/07/2007 | 5740.00 | 00009240024840 | ADELITA FRANCISCA DE BRITO E OUTROS-SEC EDUC CULT ESP-EFETIV | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTOS PARAPAGAMENTO DE TRANSPORTES DESTINADA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 02/07/2007 | 20580.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GPS DOS PROFESSORESDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF/40% - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 02/07/2007 | 10424.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GPS DO PESSOAL DEAPOIO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/07/2007 | 754.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE CONSUMO DEAGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 02/07/2007 | 735.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE CONSUMO DEAGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/07/2007 | 8829.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/07/2007 | 9715.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 02/07/2007 | 420.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACAO DE MATERIA DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 02/07/2007 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACAO DE MATERIA DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 02/07/2007 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACAO DE MATERIA DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/07/2007 | 380.00 | 12674768000391 | AMCAP - ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO CARIRI | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO A ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO CARIRI, CONFORME DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/07/2007 | 200.00 | 00004041079403 | DJANIRA MARIA DA CONCEIÇÃO - PIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACACO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/07/2007 | 550.00 | 00958548000149 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACACO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO AUTOMATIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 02/07/2007 | 1068.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 02/07/2007 | 121.00 | 00005126588460 | MARIA APARECIDA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE TIRAGEM DEXEROX, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME CONSTA NA NFS N.002010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 02/07/2007 | 520.00 | 00006958497430 | COSMO SILVA CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ELABORACAO DE LICITACOES, DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 02/07/2007 | 151.41 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COPIAS XEROGRAFICAS EENCADERNACOES, DE PROJETOS DE OBRAS DE ENGENHARIA DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N. 006139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 02/07/2007 | 150.00 | 02907151000153 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE DESTERRO-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE DIVULGACAODE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 02/07/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO A FAMUP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 02/07/2007 | 665.00 | 00002645966411 | MAUDENIRA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ELABORACAO DE PROJETOS, DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00088444880434 | AURISVALDO HENRIQUES GONCALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTACAO DE SERVICO IPWAVE CONNECT, EM MODALIDADE ACESS CONNECT, A PREFEITURA MUNICIPAL DECACIMBAS-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00088444880434 | AURISVALDO HENRIQUES GONCALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTACAO DE SERVICO IPWAVE CONNECT, EM MODALIDADE ACESS CONNECT, A PREFEITURA MUNICIPAL DECACIMBAS-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/07/2007 | 200.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 02/07/2007 | 200.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 02/07/2007 | 200.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS-EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 02/07/2007 | 400.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/07/2007 | 200.00 | 00088440354487 | CICERO FIRMINO DA SILVA E OUTROS-SEC PLAN E CONTR (COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/07/2007 | 200.00 | 00050105590487 | MARIA DAS GRAÇAS L. DE ALMEIDA E OUTROS-SEC IND COM TUR-COM | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A SECRETARIAEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/07/2007 | 600.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE INDIVIADUALIZACAO DA GFIP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/07/2007 | 400.00 | 03402389000190 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE DIVULGACAODE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/07/2007 | 1630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 02/07/2007 | 940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001996 | 02/07/2007 | 2200.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIAJURIDICA A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/07/2007 | 1035.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/07/2007 | 2214.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/07/2007 | 810.00 | 00005137295426 | LOURIVAL ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE RETIRO, PARA OUTRAS LOCALIDAES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/07/2007 | 764.00 | 00002075460450 | ADRIANA MARIA CUNHA TERTO E OUTROS - EDC - EFETIVO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001817 | 02/07/2007 | 107.00 | 00059189517415 | PEDRO MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001819 | 02/07/2007 | 349.00 | 00004987140470 | SUETONIO PEDRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001820 | 02/07/2007 | 924.00 | 00008165756494 | ELIAKIM BEZERRA ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/07/2007 | 705.00 | 00000122676432 | JOAO BOSCO DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001823 | 02/07/2007 | 92.00 | 00075324199400 | MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 02/07/2007 | 209.00 | 00003993968450 | JOILTON MARINHO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001825 | 02/07/2007 | 860.00 | 00062934821404 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001829 | 02/07/2007 | 660.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE CIPO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF.AO MES DE JUNHO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001832 | 02/07/2007 | 344.00 | 00054937361449 | ANTONIO ARTICILIO DE MENDENCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE LAGOINHA, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001833 | 02/07/2007 | 109.00 | 00002291710443 | MARIA JOSE JUSTINA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE SERRA FEIA PARA OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001836 | 02/07/2007 | 595.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO, PARA OUTRAS LOCALIDADES,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 02/07/2007 | 900.00 | 00002246472458 | JOSE AUDI ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001844 | 02/07/2007 | 554.00 | 00003544104407 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE RETIRO, PARA OUTRAS LOCALIDADES,REF.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001847 | 02/07/2007 | 700.00 | 00003544104407 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE RETIRO, PARA OUTRAS LOCALIDADES,REF.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 02/07/2007 | 720.00 | 00005137295426 | LOURIVAL ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE RETIRO, PARA OUTRAS LOCALIDAES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001863 | 02/07/2007 | 750.00 | 00004003710495 | EDUARDO CUNHA BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDAES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/07/2007 | 1500.00 | 00062934821404 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM PREDIOCOMERCIAL DESTINADO AS REUNIOES DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/07/2007 | 1854.04 | 35588359000378 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASSAGENS AEREAS PARAPERCURSO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA,CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/07/2007 | 350.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE DIVULGACAODE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NFSFISCAL N. 00178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/07/2007 | 350.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE DIVULGACAODE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NFSFISCAL N. 00180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/07/2007 | 1568.80 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OVEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONSTA NA NF N001380. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/07/2007 | 300.00 | 00026277743449 | LUZIMAR TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A SECRETARIAEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001992 | 02/07/2007 | 1700.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE LOCACAO DEVEICULO, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/07/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DO PREFEITOE VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/07/2007 | 490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/07/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/07/2007 | 150.00 | 00041534450459 | SEVERINO FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/07/2007 | 140.00 | 00005988899498 | CLEONEIDE RUFINO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 02/07/2007 | 100.00 | 00004413763475 | CLAUDENIR SIMPLICIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 02/07/2007 | 150.00 | 00000961653400 | FRANCISMARCIA DE LIMA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/07/2007 | 150.00 | 00099613972404 | MARCONDES LUIZ TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/07/2007 | 130.00 | 00003559141400 | MARIA GRACILETE AVELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/07/2007 | 150.00 | 00001223243400 | ZILDA ARAUJO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/07/2007 | 100.00 | 00005774622452 | DAMIANA LOPES AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/07/2007 | 100.00 | 00003022029438 | LUCILENE BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/07/2007 | 150.00 | 00022689867800 | JOSEFA LECIENE GOUVEIA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/07/2007 | 120.00 | 00004282211490 | EDRIANA FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/07/2007 | 200.00 | 00005789404421 | JOSINA ALMEIDA ELIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/07/2007 | 150.00 | 00004316920413 | SOFIA JUBERLITA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/07/2007 | 130.00 | 00005746195421 | JAKELINE BRITO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 02/07/2007 | 150.00 | 00014337527869 | VALMIR ESMERINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 02/07/2007 | 150.00 | 00004724211407 | MARIA DO SOCORRO GOVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001866 | 02/07/2007 | 2041.10 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A CRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA, CONFORME CONSTA NA NF N.001334/001335. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001867 | 02/07/2007 | 715.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA O PROGRAMA SACIANDO A SEDE DO SABER,CONFOMRE CONSTA NA NF N. 005842. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/07/2007 | 1200.00 | 00006421627439 | KERIS VIENES TERTO DA CONCEICAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO A SEDE DO SABER,CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001869 | 02/07/2007 | 1292.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADO ASACOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORMECONSTA NA NF N. 000127. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 02/07/2007 | 500.00 | 35710086000120 | ERMILTON SOUTO & SOUZA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAACOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORMECONSTA NA NF N. 002970. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/07/2007 | 225.00 | 00042527686400 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DE BOLSAS ASMAES, DO PETI, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/07/2007 | 150.00 | 00005006461470 | PAULO RAIMUNDO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOSAO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. TRANSPORTE DE AGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/07/2007 | 350.00 | 00003645521402 | VICENTE ANDRE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOSAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/07/2007 | 374.00 | 00006365611439 | WELSON SILVA FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORMECONSTA NA NF N. 750907. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/07/2007 | 405.00 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORMECONSTA NA NF N. 724360. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/07/2007 | 830.00 | 00025111841415 | ANTONIO MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORMECONSTA NA NF N. 724362. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001877 | 02/07/2007 | 600.85 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA A CRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA,CONFOMRE CONSTA NA NF N. 005843. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/07/2007 | 500.00 | 03781320000114 | NARRIMAN DE RESENDE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORMECONSTA NA NF N. 006319. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001879 | 02/07/2007 | 8130.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME CONSTA NA NF N. 01333. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/07/2007 | 430.00 | 05843739000189 | MERYELL D`MEDEIROS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA CURSOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/07/2007 | 766.72 | 11893047000229 | MOINHO PATOENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA CURSOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 02/07/2007 | 1477.00 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OPROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 02/07/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFIS-SIONAIS DA CASA DA FAMILIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 02/07/2007 | 300.00 | 00080553370472 | TALITA MANUELA ALVES FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 02/07/2007 | 380.00 | 00005190763463 | JULIANA FERREIRA GONCALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE ORIENTACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 02/07/2007 | 200.00 | 00003652935470 | ANDREIA MARIA DA SILVA-SEC SAÚDE-OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE ORIENTACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 02/07/2007 | 120.00 | 00005006461470 | PAULO RAIMUNDO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOSAO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. TRANSPORTE DE AGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 02/07/2007 | 300.00 | 00005006461470 | PAULO RAIMUNDO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOSAO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA, CONFORME CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/07/2007 | 120.00 | 00003800422409 | MARIA DI SOCORRO RAMOS ALEXANDRE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOSAO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/07/2007 | 120.00 | 00005997661407 | KELSON DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOSAO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 02/07/2007 | 400.00 | 00003244698450 | LAUDECI JOSEFA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA SACIANDO A SEDE DO SABER, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 02/07/2007 | 400.00 | 00000121067475 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA SACIANDO A SEDE DO SABER, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 02/07/2007 | 760.00 | 00006667854490 | DAYANE ROSS FÉLIX DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA SACIANDO A SEDE DO SABER, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 02/07/2007 | 400.00 | 00002494717442 | GENILSON BENEDITO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA SACIANDO A SEDE DO SABER, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 02/07/2007 | 1200.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA SACIANDO A SEDE DO SABER, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 02/07/2007 | 1625.00 | 00042527686400 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSAS AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/07/2007 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL=PETI, REFERENTE AOPRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/07/2007 | 1230.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS INTINERANTE DOREGISTRO CIVIL, REF. CONVENIO N. 022/99 E TERMO ADITIVO N. 022/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 02/07/2007 | 140.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX PARA O PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD,CONFORME CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 02/07/2007 | 595.00 | 01813813000163 | JOSÉ ERINALDO GUEDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADO ASACOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORMECONSTA NA NF N. 000058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/07/2007 | 380.00 | 09283185000163 | MINISTERIO PÚBLICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBVENCAO AO MINISTERIOPUBLICO, DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME TERMO DE CONVENIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001986 | 02/07/2007 | 1500.00 | 00002128800471 | FLAVIO CORDEIRO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, OBJETO DA TP N. 002/2007,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/07/2007 | 100.00 | 00033977917404 | ANTONIO JUSTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/07/2007 | 200.00 | 00002953401423 | AVANI NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 02/07/2007 | 200.00 | 00005579721404 | CICERA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/07/2007 | 200.00 | 00003793123448 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/07/2007 | 200.00 | 00006351950465 | MARIA ALCIONE MOURA SANTOS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/07/2007 | 200.00 | 00008075969499 | GERCIANA FELIPE DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/07/2007 | 160.00 | 00048671886468 | AELSON RODRIGUES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 02/07/2007 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 02/07/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 02/07/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/07/2007 | 1050.00 | 41014234000175 | CLINICA SOARES MACHADO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAISCLINICOS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNCIPIO, CONF. NF N. 000602. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/07/2007 | 1740.00 | 04152727000145 | HELIA HELENO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NF N. 000030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/07/2007 | 1602.63 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DO VEICULO DUCATODA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 02/07/2007 | 600.00 | 00069790191472 | DJAIR ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAONA AMBULANCIA SAVEIRO, CONFORME CONSTA NA NFS N. 000036 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 02/07/2007 | 85.00 | 09303967000117 | ORTOPAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MULETA PARA AXILAR, PARAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NF N. 001632. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 02/07/2007 | 340.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAODE SOFTWARES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/07/2007 | 1000.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAISCLINICOS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNCIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 000092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 02/07/2007 | 200.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE LAVAGEM ELUBRIFCACAO DAS AMBULANCIAS MUNICIPAIS CONFORME NFS N. 000036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/07/2007 | 1772.10 | 01988925000155 | DIPROMED - CORE - COMERCIO E REPES. DE PROD. OSONT | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME CONSTA NA NF N. 004004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/07/2007 | 970.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS PARA O VEICULODUCATO, CONFORME CONSTA NA NF N. 0050238. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 02/07/2007 | 380.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS PARA OS VEICULOSFIAT UNO PLACA 5777(NOTA FISCAL N. 050113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001958 | 02/07/2007 | 12038.02 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTAFISCAL N. 001376. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 02/07/2007 | 200.00 | 00000951360450 | AURISETE PEREIRA DA SILVA CUNHA E OUTROS - SEC SAÚDE-COMIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIODE FINANCAS, EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001983 | 02/07/2007 | 1800.00 | 00006154242441 | ANCELIO ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DEDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- PESSOAL E ENCARGOS-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/07/2007 | 2062.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, LOTADOSNESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- PESSOAL E ENCARGOS-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/07/2007 | 10554.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- PESSOAL E ENCARGOS-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/07/2007 | 7754.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, LOTADOSNESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- PESSOAL E ENCARGOS-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 02/07/2007 | 20100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 02/07/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSFISSIONAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/07/2007 | 3130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 02/07/2007 | 3130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 02/07/2007 | 6564.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/07/2007 | 11156.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GPS DOS SERVIDORESES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001815 | 02/07/2007 | 750.00 | 00088541371468 | ERILEIDE CUNHA HOLANDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001818 | 02/07/2007 | 415.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO,PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001821 | 02/07/2007 | 540.00 | 00004445996491 | INACIO JUSTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE SAO GONCALO,PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001826 | 02/07/2007 | 575.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANI ROFINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE SAO GONCALO, DIVERSAS LOCALIDADES,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001827 | 02/07/2007 | 760.00 | 00088541401472 | GERALDINA DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO,PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001828 | 02/07/2007 | 187.00 | 00006426317438 | SUELDO BEZERRA DE MEDENÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO,PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001830 | 02/07/2007 | 774.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007, OBJETO DA TP N . 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001831 | 02/07/2007 | 1120.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001834 | 02/07/2007 | 880.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007, OBJETO DA TP N . 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001835 | 02/07/2007 | 210.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANI ROFINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE SAO GONCALO, DIVERSAS LOCALIDADES,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001837 | 02/07/2007 | 900.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 02/07/2007 | 1150.00 | 00003912427410 | JOSE ANDRE DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001839 | 02/07/2007 | 1743.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO,PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 02/07/2007 | 578.00 | 00002073646484 | MARIA DE LOURDES HELENO. | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO,PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001842 | 02/07/2007 | 271.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO,PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001843 | 02/07/2007 | 760.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001845 | 02/07/2007 | 800.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE JULHO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001846 | 02/07/2007 | 850.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE JULHO DE 2007, OBJETO DA TP N . 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001850 | 02/07/2007 | 800.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE JULHO DE 2007, OBJETO DA TP N . 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001852 | 02/07/2007 | 720.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE CIPO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE JULHO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001854 | 02/07/2007 | 600.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE JULHO DE 2007, OBJETO DA TP N . 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001855 | 02/07/2007 | 540.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007, OBJETO DA TP N . 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001856 | 02/07/2007 | 660.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE JULHO DE 2007, OBJETO DA TP N . 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001864 | 02/07/2007 | 900.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE JULHO DE 2007, OBJETO DA TP N . 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001865 | 02/07/2007 | 950.00 | 00003544104407 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/07/2007 | 18.30 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE DEVOLUCAO DE RECURSOS DECONVENIO AO TESOURO NACIONAL, REF. CONVENIO PROGRAMA COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/08/2007 | 120.00 | 00004498713478 | JORGE LUIZ DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/08/2007 | 200.00 | 00002959853482 | MARIA SALETE SILVA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/08/2007 | 70.00 | 00003615096428 | ROSANGELA NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/08/2007 | 200.00 | 00003825943470 | JOSEFA PRATA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/08/2007 | 100.00 | 00004332931440 | MARINALVA DANTAS SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/08/2007 | 100.00 | 00002031234412 | JOSÉ EVANDIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/08/2007 | 150.00 | 00005283920429 | MARINALDO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/08/2007 | 150.00 | 00007419763402 | FABRICIA MARIA GONCALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/08/2007 | 150.00 | 00005093790443 | MARICLEIDE FRANÇA HENRIQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/08/2007 | 130.00 | 00025128280420 | CICERO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/08/2007 | 150.00 | 00003923278489 | ROSANGELA OLIVEIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/08/2007 | 130.00 | 00003559141400 | MARIA GRACILETE AVELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/08/2007 | 200.00 | 00002099899479 | SILVANI AUGUSTO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/08/2007 | 140.00 | 00004894239493 | MARIA CLAUDENICE TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/08/2007 | 150.00 | 00006109702404 | JANIELSON MARINHO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/08/2007 | 150.00 | 00041534450459 | SEVERINO FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/08/2007 | 150.00 | 00043950698434 | MANOEL ALEXANDRE NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/08/2007 | 200.00 | 00006323526476 | JOSE VDRAMIN CUNHA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/08/2007 | 100.00 | 00002995872408 | JOSE ALDEI DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/08/2007 | 100.00 | 00008952785703 | ELIARIA DA CUNHA PEDRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/08/2007 | 150.00 | 00012290352730 | AUDIGLEISON CASSIO S. GONÇALVES E OUTROS-SEC FINAN-COMIS+ | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/08/2007 | 100.00 | 00007861629708 | CARLOS ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/08/2007 | 150.00 | 00001324770414 | MARIA ANARANIA LOPES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002306 | 01/08/2007 | 438.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA OUTRAS LOCALIDADES,REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002050 | 01/08/2007 | 1800.00 | 00063966662434 | ANTONIO DE ALBUQUERQUE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA A ESCOLAGERTRUDES LEITE, EM DESTERRO-PB, REFERENTE AO MES DE JULHODE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002051 | 01/08/2007 | 1800.00 | 00063966662434 | ANTONIO DE ALBUQUERQUE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA A ESCOLAGERTRUDES LEITE, EM DESTERRO-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/08/2007 | 1389.00 | 00000122676432 | JOAO BOSCO DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA A ESCOLAGERTRUDES LEITE, EM DESTERRO-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002053 | 01/08/2007 | 1390.00 | 00003544104407 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE RETIRO, PARA A ESCOLAPEDRO TERTO DA CUNHA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002054 | 01/08/2007 | 1560.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CIPO, PARA A ESCOLAPEDRO TERTO DA CUNHA, EM CACIMBAS-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002055 | 01/08/2007 | 1440.00 | 00042496357400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAPEDRO TERTO DA CUNHA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007, OBJETO DA TP N. 0002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002056 | 01/08/2007 | 1040.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE FLAMENGO, PARA A ESCOLAPEDRO TERTO DA CUNHA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007, OBJETO DA TP N. 0002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002057 | 01/08/2007 | 1194.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CAICO, PARA A ESCOLAPEDRO TERTO DA CUNHA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007, OBJETO DA TP N. 0002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002058 | 01/08/2007 | 1277.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA A ESCOLAPEDRO TERTO DA CUNHA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007, OBJETO DA TP N. 0002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002059 | 01/08/2007 | 1236.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAPEDRO TERTO DA CUNHA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007, OBJETO DA TP N. 0002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002060 | 01/08/2007 | 2074.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAGERTRUDES LEITE, EM DESTERRO-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/08/2007 | 462.00 | 00000828161747 | EDIVAN FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUNTENCAOE CONSERTO EM CARTEIRAS ESCOLARES, DA ESCOLA JOAO HELENO DE MARIA,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E NFS N. 002230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002160 | 02/08/2007 | 706.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA OS VEICULOSESCOLARES( MICROONIBUS), CONFORME CONSTA NAS NF N.º0010472. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002161 | 02/08/2007 | 1563.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA OS VEICULOSESCOLARES( VERANEIO), CONFORME CONSTA NAS NF N.º0010462/010463/010464/010521. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002162 | 02/08/2007 | 926.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA OS VEICULOSESCOLARES(ONIBUS ESCOLAR), CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL N. 010473. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002163 | 02/08/2007 | 8866.25 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS ESCOLARES, CONFORME CONSTA NA NF N. 001389. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 02/08/2007 | 2100.00 | 00006999893454 | JOSE CASSIANO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUNTENCAOE CONSERTO EM MAQUINAS ESCOLARES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 02/08/2007 | 1031.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUNTENCAONO MICROONIBUS ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ENFS N. 002234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 02/08/2007 | 4629.00 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONSTA NA NF N. 002984. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/08/2007 | 24725.10 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DIDATICO PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME CONSTA NA NF N.005913. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/08/2007 | 5772.40 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DIDATICO PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME CONSTA NA NF N.005914. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 02/08/2007 | 210.00 | 00006827038424 | ALDO ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO D AGUA, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CASSIANO ALVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002184 | 02/08/2007 | 450.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE EXPEDIENTESECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONSTA NA NF N. 005876. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002188 | 02/08/2007 | 2885.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DIDATICO PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME CONSTA NA NF N.005875. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROM. DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/08/2007 | 52500.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATACAO DE SERVICOSDE APRESENTACAO DE BANDAS MUSICAIS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS N. 003/2007 E NFS N. 000907. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/08/2007 | 495.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | Importância que se empenha para o pagamento de DE HOSPEDAGEM DOS TECNICOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE FORUM EDUCACIONAL, REALIZADO EM LAGOA SECA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/08/2007 | 710.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM MONITOR DE COMPUTADOR PARA A DIRETORIA DE AÇOES PEDAGÓGICAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONFORME NF N. 000655. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/08/2007 | 130.00 | 00063332094734 | MAURICELIO ADEHIDIO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUNTENCAOEM VEICULOS ESCOLARES, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/08/2007 | 670.00 | 00069790191472 | DJAIR ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAONA KOMBI ESCOLAR, CONFORME CONSTA NA NFS N. 000040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 02/08/2007 | 4000.00 | 00001200662466 | ROBERTO MAGNUN DE MORAES REIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE UM PROJETO TECNICO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, TRATADA, PARA ESCOLA MUNICIPAL AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA, NA COMUNIDADE SÃO GONCALODESTE MUNICPIO, CONFORME CONSTA NFS N. 098388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002218 | 02/08/2007 | 4150.60 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARAAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 00149/00150. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 02/08/2007 | 910.00 | 00052172651400 | INACIO BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAONO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFOR-ME NFS N. 000029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 02/08/2007 | 720.00 | 00091091535434 | DAVID DE ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CAMISETAS E IMPRESSAO DEARTE PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, DURANTE CURSODE ELETRICIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N. 737730. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/08/2007 | 600.00 | 05773243000429 | FRANCO BENELLY COMERCIO DE TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de TOALHAS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, DURANTE CURSODE ELETRICIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N. 000025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Controle da Desp. Púb | Administração | Planejamento e Orçamento | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/08/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGSOTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 02/08/2007 | 2360.61 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO EM FORMA DE REPASSE AO PASEP, DA ARRECADACAO DO FPM, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 02/08/2007 | 30.53 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO EM FORMA DE REPASSE AO PASEP, DA ARRECADACAO DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 02/08/2007 | 1.01 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO EM FORMA DE REPASSE AO PASEP, DA ARRECADACAO DO ICMS/DESON,, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 02/08/2007 | 4.08 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO EM FORMA DE REPASSE AO PASEP, DA ARRECADACAO DA FEX,N,, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 02/08/2007 | 630.57 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DE VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR, CONFORME NR. REMESSA 026217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 02/08/2007 | 300.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAODE SITE DE INTERNET, CONFORME NOTAS DO TCU, REF. AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 02/08/2007 | 24.90 | 00002024727441 | INTERNET PROVEDOR TERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSINATURA DE PROVEDORDE INTERNET SAMBA.NET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/08/2007 | 380.00 | 00082552118453 | GECILEUZA RODRIGUES FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SETENCA JUDICIALCONFORME PROCESSO, ARQUIVADO NESTA PREFEITURA REFERENTE INDENIZACAO,DA LAVRA DRA.JUIZA ISABELLLA JOSEANNE ASSUNCAO LOPES ANDRADE DE SOUZAN. 039.200.26189. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 02/08/2007 | 2065.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/08/2007 | 6000.00 | 00000738629405 | RANIERE NOBREGA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS DE MONITOR DE CURSO DE INFORMATICA, PARA OS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007, OBJETO CARTA CONVITE N,. 0009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/08/2007 | 1850.00 | 00003389175784 | UBERLAM LEITE DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE LOCACAO DEVEICULO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MESDE AGOSTO/2007, OBJETO DA TP 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/08/2007 | 450.00 | 00002603243454 | JOÃO DA MATA GALDINO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS AO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 02/08/2007 | 5601.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/08/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA NUTRI-CIONISTA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 02/08/2007 | 1803.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS SECRETARIOS ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 02/08/2007 | 2504.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS(AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS), REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, REFEENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 02/08/2007 | 55749.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(1. A 4. SERIES), REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 02/08/2007 | 15502.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(1. A 4. SERIES), REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 02/08/2007 | 21336.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(5. A 8. SERIES), REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 02/08/2007 | 1817.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS SUPERVISORAS DA EDUCACAO BASICA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 02/08/2007 | 5803.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DASPROFESSORAS DA EDUCACAO INFANTIL-PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 02/08/2007 | 4739.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DASPROFESSORAS DA EDUCACAO INFANTIL-PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 02/08/2007 | 6460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DASPROFESSORAS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF/40% - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 02/08/2007 | 12528.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO), REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF/40% - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 02/08/2007 | 3526.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO), REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 02/08/2007 | 5740.00 | 00009240024840 | ADELITA FRANCISCA DE BRITO E OUTROS-SEC EDUC CULT ESP-EFETIV | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTOS PARAPAGAMENTO DE TRANSPORTES DESTINADA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002309 | 02/08/2007 | 890.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002310 | 02/08/2007 | 1020.00 | 00004003710495 | EDUARDO CUNHA BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002315 | 02/08/2007 | 1093.00 | 00008165756494 | ELIAKIM BEZERRA ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002318 | 02/08/2007 | 503.00 | 00002291710443 | MARIA JOSE JUSTINA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE SERRA FEIA PARA OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002320 | 02/08/2007 | 320.00 | 00065693264572 | JOSE FERREIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE MONTEIRO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002321 | 02/08/2007 | 1120.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO SITIO SAO GONCALO, PARA OUTRAS LOCALIDAES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 02/08/2007 | 796.00 | 00002075460450 | ADRIANA MARIA CUNHA TERTO E OUTROS - EDC - EFETIVO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002324 | 02/08/2007 | 740.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE CIPO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF.AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002327 | 02/08/2007 | 626.00 | 00054937361449 | ANTONIO ARTICILIO DE MENDENCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE LAGOINHA, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002168 | 02/08/2007 | 1603.25 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OVEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONSTA NA NF N001394. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/08/2007 | 350.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE DIVULGACAODE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NFSFISCAL N. 00182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 02/08/2007 | 350.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE DIVULGACAODE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NFSFISCAL N. 00184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/08/2007 | 1978.54 | 35588359000378 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASSAGENS AEREAS PARAPERCURSO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA,CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 02/08/2007 | 1035.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/08/2007 | 2191.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002248 | 02/08/2007 | 2200.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIAJURIDICA A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/08/2007 | 713.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICASDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REFERENTE TEL. FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 02/08/2007 | 764.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICASDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REFERENTE TEL. FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/08/2007 | 590.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICASDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REFERENTE TEL. FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 02/08/2007 | 635.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICASDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REFERENTE TEL. FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 02/08/2007 | 730.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICASDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REFERENTE TEL. FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 02/08/2007 | 189.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICASDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REFERENTE TEL. FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/08/2007 | 1147.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICASDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REFERENTE TEL. FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 02/08/2007 | 706.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICASDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REFERENTE TEL. FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 02/08/2007 | 716.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICASDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REFERENTE TEL. FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 02/08/2007 | 444.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICASDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REFERENTE TEL. FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 02/08/2007 | 414.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICASDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REFERENTE TEL. FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 02/08/2007 | 641.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICASDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REFERENTE TEL. FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 02/08/2007 | 480.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICASDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REFERENTE TEL. FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 02/08/2007 | 595.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICASDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REFERENTE TEL. FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/08/2007 | 692.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICASDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REFERENTE TEL. FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 02/08/2007 | 227.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICASDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REFERENTE TEL. FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 02/08/2007 | 1134.00 | 00004395508405 | MARIA JOSE NUNES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS MILITARES, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E NOTA FISCAL DESERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/08/2007 | 34.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 02/08/2007 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACAO DE MATERIA DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002183 | 02/08/2007 | 830.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE EXPEDIENTESECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONSTA NA NF N. 005873. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/08/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO A FAMUP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 02/08/2007 | 145.20 | 34028316001932 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ENVIO DECORRESPONDENCIAS, VIA SEDEX, CONFOMRE COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/08/2007 | 550.00 | 00958548000149 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACACO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO AUTOMATIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/08/2007 | 200.00 | 00004041079403 | DJANIRA MARIA DA CONCEIÇÃO - PIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACACO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/08/2007 | 380.00 | 12674768000391 | AMCAP - ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO CARIRI | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO A ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO CARIRI, CONFORME DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/08/2007 | 1051.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/08/2007 | 1310.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRI | Importância que se empenha para o pagamento de DE ARMARIOS PARA A SEDE DAPREFEITURA, DESTINADO A ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME CONSTA NA NF N. 004297. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 02/08/2007 | 200.00 | 00050105590487 | MARIA DAS GRAÇAS L. DE ALMEIDA E OUTROS-SEC IND COM TUR-COM | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A SECRETARIAEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 02/08/2007 | 200.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS-EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/08/2007 | 250.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS-EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 02/08/2007 | 600.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE INDIVIADUALIZACAO DA GFIP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/08/2007 | 665.00 | 00002645966411 | MAUDENIRA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ELABORACAO DE PROJETOS, DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/08/2007 | 400.00 | 03402389000190 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE DIVULGACAODE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/08/2007 | 1000.00 | 00088444880434 | AURISVALDO HENRIQUES GONCALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTACAO DE SERVICO IPWAVE CONNECT, EM MODALIDADE ACESS CONNECT, A PREFEITURA MUNICIPAL DECACIMBAS-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 02/08/2007 | 1630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/08/2007 | 940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 02/08/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFIS-SIONAIS DA CASA DA FAMILIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/08/2007 | 2850.00 | 00042527686400 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATOS DE PRESTACAODE SERVICOS DOS MONITORES DA CASA DA FAMILIA, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/08/2007 | 620.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 02/08/2007 | 720.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 02/08/2007 | 939.90 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 02/08/2007 | 600.00 | 00006152594480 | CICERO THIAGO SILVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOSAO PROGRAMA SACIANDO A SEDE DO SABER, CONFORME CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 02/08/2007 | 400.00 | 00002494717442 | GENILSON BENEDITO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOSAO PROGRAMA SACIANDO A SEDE DO SABER, CONFORME CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 02/08/2007 | 62.00 | 01602074000160 | PARAÍ - COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CARTUCHO PARA IMPRESSRADO PROGRAMA SACIANDO A SEDE DO SABER, CONFORMECONSTA NA NF N. 016321. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/08/2007 | 300.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CARTUCHO PARA IMPRESSRADO PROGRAMA SACIANDO A SEDE DO SABER, CONFORMECONSTA NA NF N. 001017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/08/2007 | 350.00 | 00031878555472 | ANTONIO DE GOIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORMECONSTA NA NF N. 737728. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 02/08/2007 | 596.00 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORMECONSTA NA NF N. 762503. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 02/08/2007 | 420.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOTIJOES PARAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME NF N. 007683. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002100 | 02/08/2007 | 300.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DIDATICOPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONSTA NA NF N. 005912. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/08/2007 | 360.00 | 35710086000120 | ERMILTON SOUTO & SOUZA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DIDATICOPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONSTA NA NF N. 003004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 02/08/2007 | 150.00 | 00000008086443 | JOSE JOCENILDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 02/08/2007 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL=PETI, REFERENTE AOPRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 02/08/2007 | 300.00 | 00031878555472 | ANTONIO DE GOIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORMECONSTA NA NF N. 737875. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 02/08/2007 | 600.00 | 00004531348400 | WYCLER ARRUDA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORMECONSTA NA NF N. 737729. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 02/08/2007 | 130.00 | 03469629000173 | J. S. COMPUTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECICLAGEM DE CARTUCHOISPARA O PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA, CONFORMECONSTA NA NF N. 000055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 02/08/2007 | 20.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM MOUSE PARA OPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 02/08/2007 | 500.00 | 00050109294491 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTACAO DE SERVICOSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 02/08/2007 | 100.00 | 00005433855406 | GERALDA GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA A CRECHEMARIA DAS NEVES DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/08/2007 | 380.00 | 00005190763463 | JULIANA FERREIRA GONCALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE ORIENTACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/08/2007 | 150.00 | 00005997661407 | KELSON DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOSAO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 02/08/2007 | 100.00 | 00005190763463 | JULIANA FERREIRA GONCALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOSAO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 02/08/2007 | 152.43 | 00004944318499 | MARIA MADALENA RAYANE LIRA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEICOEAO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA CONFORME NFS N.014311. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 02/08/2007 | 188.00 | 01602074000160 | PARAÍ - COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CARTUCHOS DE IMPRESSORADO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA CONFORME NFS N.016257. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 02/08/2007 | 120.00 | 00003800422409 | MARIA DI SOCORRO RAMOS ALEXANDRE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTACAO DE SERVICOSDO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 02/08/2007 | 120.00 | 00005997661407 | KELSON DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOSAO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 02/08/2007 | 49.00 | 03157653000177 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADO AOCONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 02/08/2007 | 150.00 | 00008065509452 | MARIA DO CARMO VICENTE FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADO AOCONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/08/2007 | 132.00 | 03916026000334 | C I ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM TELEFONE INTELBRAS, PARA SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME CONSTA NA NF N. 000400. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/08/2007 | 300.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CAMISETAS PARA O PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA, CONFORME CONSTA NA NF N. 000445. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/08/2007 | 50.00 | 41208984000188 | UTIGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOTIJOES PARAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME NF N. 012577. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002122 | 02/08/2007 | 1045.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME CONSTA NA NF N. 000143, OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0012/2007.2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 02/08/2007 | 670.00 | 00025111841415 | ANTONIO MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORMECONSTA NA NF N. 762504. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 02/08/2007 | 100.00 | 00031878555472 | ANTONIO DE GOIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A CRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA, CONFORME CONSTA NA NF N.762502. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002125 | 02/08/2007 | 2059.50 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTCIOSPARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME CONSTA NA NF N. 000144, OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0011/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 02/08/2007 | 430.00 | 00000092713769 | FRANCISCO DE ASSIS ROSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTCIOSPARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME CONSTA NA NF N. 737726. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/08/2007 | 350.00 | 00042527686400 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DE BOLSAS ASMAES, DO PETI, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 02/08/2007 | 125.00 | 00042527686400 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DE BOLSAS ASMAES, DO PETI, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 02/08/2007 | 690.00 | 09333667000180 | PROMORADA MOVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COLCHOES PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NF N. 00491. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 02/08/2007 | 375.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS INTINERANTE DOREGISTRO CIVIL, REF. CONVENIO N. 022/99 E TERMO ADITIVO N. 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 02/08/2007 | 380.00 | 09283185000163 | MINISTERIO PÚBLICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBVENCAO AO MINISTERIOPUBLICO, DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME TERMO DE CONVENIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 02/08/2007 | 598.00 | 01813813000163 | JOSÉ ERINALDO GUEDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADO ASACOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORMECONSTA NA NF N. 000060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/08/2007 | 395.00 | 03157653000177 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBVENCAO AO MINISTERIOPUBLICO, REERENTE REFEICOES, PARA OS PROFISSIONAIS DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002254 | 02/08/2007 | 1500.00 | 00002128800471 | FLAVIO CORDEIRO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, OBJETO DA TP N. 002/2007,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/08/2007 | 150.00 | 02907151000153 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE DESTERRO-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS, PARA O IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRAIZADA, CONFORME CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 02/08/2007 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 02/08/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 02/08/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 02/08/2007 | 189.00 | 00020536372420 | JOSE ADEILDO MORAIS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAONA AMBULANCIA SAVEIRO, CONFORME CONSTA NA NFS N. 002233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 02/08/2007 | 965.00 | 00004395508405 | MARIA JOSE NUNES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE REUNIOESCONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E NOTA FISCAL DESERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002154 | 02/08/2007 | 1388.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA OS VEICULOSDA SECRETRARIA DA SAUDE( SAVEIRO), CONFORME CONSTA NAS NOTAS FISCAIS N.º 0010466/0010465. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002155 | 02/08/2007 | 1305.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA OS VEICULOSDA SECRETRARIA DA SAUDE( D-20 C DBL), CONFORME CONSTA NAS NOTAS FISCAIS N.º 0104770/010471. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002156 | 02/08/2007 | 1523.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA OS VEICULOSDA SECRETRARIA DA SAUDE(FIAT UNO, PLACA MNM 5777), CONFORMEAS NOTAS FISCAIS N.º 010467/010469. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002157 | 02/08/2007 | 814.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA OS VEICULOSDA SECRETRARIA DA SAUDE(FIAT DUCATO), CONFORMEAS NOTAS FISCAIS N.º 010468. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002158 | 02/08/2007 | 1030.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA OS VEICULOSDA SECRETRARIA DA SAUDE(D-20 DBL), CONFORMEAS NOTAS FISCAIS N.º 010461. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002159 | 02/08/2007 | 1451.50 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DA SAUDE(FIAT UNO PLACA MNM7577) CONFORMEAS NOTAS FISCAIS N.º 010459/010460. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002164 | 02/08/2007 | 12493.89 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTAFISCAL N. 001390. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE /SUS OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 02/08/2007 | 349.90 | 02708211000109 | DETRAN PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE EMPLACAMENTO DO VEICULOFIAT UNO, PLACA MNM7577, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 02/08/2007 | 340.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAODE SOFTWARES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 02/08/2007 | 492.90 | 01988925000155 | DIPROMED - CORE - COMERCIO E REPES. DE PROD. OSONT | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME CONSTA NA NF N. 004039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002189 | 02/08/2007 | 4011.90 | 04902979000144 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL ODONTOLOGICOPARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, E DO DISTRITO DE DE SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 0017792. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002203 | 02/08/2007 | 7232.62 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARADISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTES NAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DOMUNICIPIO E DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTAS FISCAISANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 02/08/2007 | 258.00 | 00003333328496 | JOSE VENANCIO DE HOLANDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUNTENCAOEM VEICULOS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002209 | 02/08/2007 | 630.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA A SECRETARIA DA SAUDE CONFORME CONSTA NANF N. 005874. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002210 | 02/08/2007 | 580.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA DA SAUDE CONFORME CONSTA NANF N. 000594. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002211 | 02/08/2007 | 380.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS PARA OS VEICULOSAMBULANCIA SAVEIRO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTANA NF N. 050599. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 02/08/2007 | 1000.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAISCLINICOS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNCIPIO, CONF. NF N. 000094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 02/08/2007 | 960.00 | 00865997000142 | COFAL - COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAISCLINICOS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNCIPIO, CONF. NF N. 000175.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 02/08/2007 | 600.00 | 04152727000145 | HELIA HELENO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NF N. 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 02/08/2007 | 240.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECARGA DE CARTUCHOSPARA A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 000247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 02/08/2007 | 648.00 | 00088448002415 | VALÉRIA DE ASSIS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAONA D-20 BRANCA, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NFS N. 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 02/08/2007 | 290.00 | 07553181000122 | AFRANIO DE ARAUJO LISBOA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ALINHAMENTODE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONSTA NA NFS N. 000134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002227 | 02/08/2007 | 2780.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA DA SAUDE CONFORME CONSTA NANF N. 000592. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002228 | 02/08/2007 | 370.00 | 04902979000144 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL ODONTOLOGICOPARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, E DO DISTRITO DE DE SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 0017871. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/08/2007 | 300.00 | 00026277743449 | LUZIMAR TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A SECRETARIAEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002252 | 02/08/2007 | 1700.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE LOCACAO DEVEICULO, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 02/08/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DO PREFEITOE VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/08/2007 | 490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 02/08/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002250 | 02/08/2007 | 1800.00 | 00006154242441 | ANCELIO ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DEDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- PESSOAL E ENCARGOS-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 02/08/2007 | 2062.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, LOTADOSNESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- PESSOAL E ENCARGOS-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 02/08/2007 | 10944.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- PESSOAL E ENCARGOS-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 02/08/2007 | 7754.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, LOTADOSNESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- PESSOAL E ENCARGOS-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 02/08/2007 | 20100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/08/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSFISSIONAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 02/08/2007 | 6564.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 02/08/2007 | 3130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 02/08/2007 | 3130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002307 | 02/08/2007 | 280.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO,PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE JULHO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002308 | 02/08/2007 | 515.00 | 00003275022407 | ANTONIO RIBEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF. AOAO MES DE JULHO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002311 | 02/08/2007 | 700.00 | 00088541371468 | ERILEIDE CUNHA HOLANDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE JULHO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 02/08/2007 | 510.00 | 00005137295426 | LOURIVAL ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE RETIRO, DIVERSAS LOCALIDADES,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002313 | 02/08/2007 | 760.00 | 00062934821404 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO,PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE JULHO DE 2007, OBJETO DA TP 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002314 | 02/08/2007 | 700.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE JULHO DE 2007, OBJETO DA TP N . 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 02/08/2007 | 1600.00 | 00002246472458 | JOSE AUDI ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO PARA DIVERSAS LOCALIDADES,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002317 | 02/08/2007 | 1182.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO,PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE JULHO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002319 | 02/08/2007 | 796.00 | 00088541401472 | GERALDINA DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO,PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE JULHO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 02/08/2007 | 770.00 | 00005137295426 | LOURIVAL ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE RETIRO, DIVERSAS LOCALIDADES,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002325 | 02/08/2007 | 750.00 | 00003544104407 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002326 | 02/08/2007 | 832.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE JULHO DE 2007, OBJETO DA TP N . 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002328 | 02/08/2007 | 304.00 | 00099107902468 | LEOPOLDINO HELENO DE MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 02/08/2007 | 275.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/08/2007 | 425.00 | 00002175424413 | ANTONIO BEZERRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CHA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE JULHO DE2007, OBJETO DA TP N. 0002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002331 | 02/08/2007 | 455.00 | 00054937361449 | ANTONIO ARTICILIO DE MENDENCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE LAGOINHA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002332 | 02/08/2007 | 475.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANI ROFINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002333 | 02/08/2007 | 414.00 | 00065693264572 | JOSE FERREIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002334 | 02/08/2007 | 510.00 | 00004987140470 | SUETONIO PEDRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002335 | 02/08/2007 | 665.00 | 00002291710443 | MARIA JOSE JUSTINA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002336 | 02/08/2007 | 890.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002337 | 02/08/2007 | 510.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002338 | 02/08/2007 | 540.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002339 | 02/08/2007 | 450.00 | 00006426317438 | SUELDO BEZERRA DE MEDENÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002340 | 02/08/2007 | 666.00 | 00059189517415 | PEDRO MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE JARDIM, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002341 | 02/08/2007 | 540.00 | 00075324199400 | MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002342 | 02/08/2007 | 680.00 | 00008165756494 | ELIAKIM BEZERRA ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002343 | 02/08/2007 | 629.00 | 00075288117420 | ROBERTO DOS SANTOS CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE JARDIM, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002344 | 02/08/2007 | 760.00 | 00087256029420 | JAIR FARIAS DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNCIPIO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007,OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002345 | 02/08/2007 | 425.00 | 00004445996491 | INACIO JUSTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002346 | 02/08/2007 | 370.00 | 00036526681468 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ESCOLAS DA CIDADEDE PATOS-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002347 | 02/08/2007 | 198.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002348 | 02/08/2007 | 700.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CIPO, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002349 | 02/08/2007 | 700.00 | 00003544104407 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE RETIRO, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002350 | 02/08/2007 | 790.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002351 | 02/08/2007 | 680.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CAICO, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002352 | 02/08/2007 | 900.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002353 | 02/08/2007 | 660.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANI ROFINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE AGOST DEO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002166 | 02/08/2007 | 1799.35 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OVEICULO LOCADO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME NOTAFISCAL N. 001393. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002253 | 02/08/2007 | 1700.00 | 00082560234491 | LEANDRO RANIERE FERREIRA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE LOCACAO DEVEICULO, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/08/2007 | 2001.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 02/08/2007 | 1148.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 02/08/2007 | 500.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA O TRATORFORD 6610, CONFORME CONSTA NA NF N. 000193. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002200 | 02/08/2007 | 28259.42 | 07913242000115 | D.R PROJETOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 1.ª MEDICAO DOS SERVICOSDE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNCIPIO,CONFORME CONSTA NA NF N. 000401 E BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXOS. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 02/08/2007 | 298.73 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE ORNAMENTACAOPARA AS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADESJUNINAS, CONFORME NF N. 001034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 02/08/2007 | 675.00 | 00003809712400 | MARIO CAMPOS VILAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAOEM TRATOR 6610, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NFS N. 002236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 02/08/2007 | 521.00 | 00015355169848 | HUGO CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAOEM TRATOR 6600, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NFS N. 002228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002165 | 02/08/2007 | 4390.47 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OS TRATORES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N. 001392. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002167 | 02/08/2007 | 1256.85 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OS TRATORES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N. 001391. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 02/08/2007 | 4200.00 | 07757303000100 | PROCONGEO-CLEDIANA MARTINS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSEM FUROS DE SONDAGEM GEOLOGICA, COM DIAMETRO DE 4 E MEIA POLEGADAS, NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NF N. 0000004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 02/08/2007 | 2666.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL ELETRICO PARAAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCALN. 0021767/021768/021766. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/08/2007 | 1360.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA OS TRATORESDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N. 0026085/002471. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 02/08/2007 | 580.00 | 00088448002415 | VALÉRIA DE ASSIS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAOEM TRATOR 6610, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NFS N. 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 02/08/2007 | 790.00 | 00050105841404 | FRANCISCO ALEXANDRE DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE LOCACAO DETRATOR PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 02/08/2007 | 850.00 | 00087256029420 | JAIR FARIAS DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM TRATOR PARA SERVICOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS, REF AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 02/08/2007 | 1436.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 02/08/2007 | 5871.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 02/08/2007 | 3313.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSCONTRATADOS, DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Industria, Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 02/08/2007 | 616.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/08/2007 | 1637.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/08/2007 | 10689.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GPS DOS PROFESSORESDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 21/08/2007 | 400.00 | 00000130499412 | CÍCERO BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIODE FINANCAS, EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 21/08/2007 | 400.00 | 00000130499412 | CÍCERO BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIODE FINANCAS, EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 21/08/2007 | 55.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECARGA DE CARTUCHOSPARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 000499. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 21/08/2007 | 520.00 | 00006958497430 | COSMO SILVA CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ELABORACAO DE LICITACOES, DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DEDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 21/08/2007 | 400.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 21/08/2007 | 200.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 21/08/2007 | 200.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 21/08/2007 | 200.00 | 00088440354487 | CICERO FIRMINO DA SILVA E OUTROS-SEC PLAN E CONTR (COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 21/08/2007 | 935.00 | 07611634000120 | GLORIA GEANE REMIGIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CARTOES TELEFONICOSPARA OS TELEFONES CELULARES, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 21/08/2007 | 30.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECARGA DE CARTUCHOSPARA A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 000257. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 21/08/2007 | 200.00 | 00000951360450 | AURISETE PEREIRA DA SILVA CUNHA E OUTROS - SEC SAÚDE-COMIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIODE FINANCAS, EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/08/2007 | 200.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA E OUTROS (SEC. DE AGRICULTURA-COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIODE AGRICULTURA, EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 21/08/2007 | 100.00 | 00083954007487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 21/08/2007 | 300.00 | 00083954007487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/09/2007 | 1625.00 | 00042527686400 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSAS AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 02/09/2007 | 40.00 | 07750826000117 | WILTON PONTUAL DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE HOSPEDAGEM DOS MEMBROSDO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF.NF N. 000037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 02/09/2007 | 350.00 | 00005006461470 | PAULO RAIMUNDO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS MEMBROSDO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 02/09/2007 | 300.00 | 00002788091460 | TARCIANO MARCUS ALVES FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS, PARA O IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRAIZADA, CONFORME CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 02/09/2007 | 70.00 | 00003800422409 | MARIA DI SOCORRO RAMOS ALEXANDRE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS, PARA O IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRAIZADA, CONFORME CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 02/09/2007 | 600.00 | 01848178000150 | LATICÍNIO BOM JESUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS(IOGURTE) DE 1000G, PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONSTA NA NF N. 001871. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 02/09/2007 | 150.00 | 00005190763463 | JULIANA FERREIRA GONCALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOSAO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 02/09/2007 | 300.00 | 00078336830430 | PEDRO TENORIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOSAO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 02/09/2007 | 210.00 | 35710086000120 | ERMILTON SOUTO & SOUZA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONSTA NA NF N. 003035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 02/09/2007 | 100.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX E ENCADERNACOESPARA PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD,CONFORME NOTA FIS-CAL N. 014339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 02/09/2007 | 20.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECARGA DE CARTUCHO PARA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/09/2007 | 525.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOTIJOES PARAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME NF N. 007744. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/09/2007 | 100.00 | 00042527686400 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DE BOLSAS ASMAES, DO PETI, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 02/09/2007 | 380.00 | 09283185000163 | MINISTERIO PÚBLICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBVENCAO AO MINISTERIOPUBLICO, DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME TERMO DE CONVENIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002529 | 02/09/2007 | 2017.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONSTA NA NF N. 00214. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 02/09/2007 | 602.00 | 01813813000163 | JOSÉ ERINALDO GUEDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADO ASACOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORMECONSTA NA NF N. 000062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 02/09/2007 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 02/09/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 02/09/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002416 | 02/09/2007 | 1700.00 | 00082560234491 | LEANDRO RANIERE FERREIRA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE LOCACAO DEVEICULO, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. AO MESDE SETEMBRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 02/09/2007 | 200.00 | 00083954007487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 02/09/2007 | 100.00 | 00083954007487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 02/09/2007 | 1974.25 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OVEICULO LOCADO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME NOTAFISCAL N. 001406. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 02/09/2007 | 2001.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 02/09/2007 | 1148.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Industria, Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 02/09/2007 | 616.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 02/09/2007 | 790.00 | 00050105841404 | FRANCISCO ALEXANDRE DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE LOCACAO DETRATOR PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/09/2007 | 850.00 | 00087256029420 | JAIR FARIAS DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM TRATOR PARA SERVICOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 02/09/2007 | 1699.11 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OS TRATORES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N. 001404. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002505 | 02/09/2007 | 3916.08 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OS TRATORES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N. 001405. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 02/09/2007 | 3200.00 | 00031290973415 | JOSÉ ÉRICO COSTA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS REFERENTE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO TECNICO DAS OBRAS DE RECUPERACAO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 02/09/2007 | 740.00 | 00069790191472 | DJAIR ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAOEM TRATOR DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NFS N. 000045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 02/09/2007 | 2306.50 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA OS TRATORESDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N. 001752/001751/001754. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 02/09/2007 | 250.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA OS TRATORESDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N. 002495. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 02/09/2007 | 1400.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE RENOVACAO DEPNEUS PARA OS TRATORES DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NFS N. 26187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 02/09/2007 | 1436.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 02/09/2007 | 5871.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 02/09/2007 | 3313.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSCONTRATADOS, DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 02/09/2007 | 200.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA E OUTROS (SEC. DE AGRICULTURA-COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIODE AGRICULTURA, EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 02/09/2007 | 1637.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DEDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 02/09/2007 | 200.00 | 00000080362419 | JOSE RONALDO CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 02/09/2007 | 150.00 | 00042473977453 | ANTONIETA FELIZARDA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 02/09/2007 | 120.00 | 00001186608455 | MARIA MADALENA ALVES XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/09/2007 | 180.00 | 00007845629464 | WIGNY ARRUDA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 02/09/2007 | 100.00 | 00001341508480 | MARIA LUCIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 02/09/2007 | 150.00 | 00041534450459 | SEVERINO FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 02/09/2007 | 150.00 | 00001114666440 | SUZANA DE FATIMA OLIVEIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 02/09/2007 | 130.00 | 00003559141400 | MARIA GRACILETE AVELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 02/09/2007 | 100.00 | 00004413763475 | CLAUDENIR SIMPLICIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 02/09/2007 | 120.00 | 00068575769472 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 02/09/2007 | 200.00 | 00001240602421 | BENEDITA INES JOSINA DA CONCEICAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 02/09/2007 | 150.00 | 00006887269414 | MIGUEL LEITE PAULINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/09/2007 | 140.00 | 00005988899498 | CLEONEIDE RUFINO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 02/09/2007 | 150.00 | 00071441239715 | DAMIANA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 02/09/2007 | 150.00 | 00001968515488 | ANA FERREIRA DA CONCEICAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 02/09/2007 | 100.00 | 00007025075477 | ERIVAN ROQUE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 02/09/2007 | 150.00 | 00002026753431 | MARIA DAGUIA RODRIGUES CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 02/09/2007 | 170.00 | 00066053242420 | MANOEL ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 02/09/2007 | 120.00 | 00004785635401 | MARIA SELMA RODRIGUES COUTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/09/2007 | 180.00 | 00000080568467 | MACIEL PERERA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 02/09/2007 | 100.00 | 00002958987477 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 02/09/2007 | 100.00 | 00002113057409 | GILVANEIDE RODRIGUES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 02/09/2007 | 150.00 | 00013133281895 | JOSIVAN ALMEIDA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/09/2007 | 150.00 | 00002145259457 | TEREZINHA BELA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 02/09/2007 | 70.00 | 00008039156408 | HELISON BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 02/09/2007 | 150.00 | 00000121043452 | GENELVA CUNHA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 02/09/2007 | 150.00 | 02907151000153 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE DESTERRO-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 02/09/2007 | 100.00 | 00004278757492 | NEUMAN VITORIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 02/09/2007 | 100.00 | 00002892078431 | HELIO AUGUSTO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/09/2007 | 100.00 | 00000861787412 | ORLANDO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/09/2007 | 120.00 | 00002867669499 | CICERA DA SILVA AVELINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/09/2007 | 120.00 | 00008206896457 | APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 02/09/2007 | 200.00 | 00003109851881 | CICERO FERREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002414 | 02/09/2007 | 1500.00 | 00002128800471 | FLAVIO CORDEIRO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, OBJETO DA TP N. 002/2007,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 02/09/2007 | 885.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARATRABALHOS DIARIOS, DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONSTA EM NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 02/09/2007 | 830.00 | 11893047000229 | MOINHO PATOENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA CURSOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 02/09/2007 | 890.00 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVES PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 02/09/2007 | 2850.00 | 00042527686400 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATOS DE PRESTACAODE SERVICOS DOS MONITORES DA CASA DA FAMILIA, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 02/09/2007 | 150.00 | 35710086000120 | ERMILTON SOUTO & SOUZA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A CRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA, CONFORME CONSTA EM NOTAFISCAL N. 3034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/09/2007 | 464.98 | 08609833000166 | JOSE ROGERIO FERREIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA CONFECCAODE MESAS E ARMARIOS, PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL, CONFORME NOTA FISCAL N.00006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 02/09/2007 | 70.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE BOTIJOESPARA A CRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA, CONFORME CONSTA EM NOTAFISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 02/09/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DAS AUXILIARES DE SERVICOSGERAIS DA CRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA, REFERENTE AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 02/09/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DAS AUXILIARES DE SERVICOSGERAIS DA CRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA, REFERENTE AO MESES DEJUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/09/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DAS AUXILIARES DE SERVICOSGERAIS DA CRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 02/09/2007 | 530.00 | 00004395508405 | MARIA JOSE NUNES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E NOTA FISCAL DESERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 02/09/2007 | 6000.00 | 00000738629405 | RANIERE NOBREGA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS DE MONITOR DE CURSO DE INFORMATICA, PARA OS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007, OBJETO CARTA CONVITE N,. 0009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 02/09/2007 | 1850.00 | 00003389175784 | UBERLAM LEITE DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE LOCACAO DEVEICULO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MESDE SETEMBRO/2007, OBJETO DA TP 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 02/09/2007 | 450.00 | 00002603243454 | JOÃO DA MATA GALDINO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS AO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002427 | 02/09/2007 | 1800.00 | 00063966662434 | ANTONIO DE ALBUQUERQUE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA A ESCOLAGERTRUDES LEITE, EM DESTERRO-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 02/09/2007 | 210.00 | 00006827038424 | ALDO ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO D AGUA, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CASSIANO ALVES, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002491 | 02/09/2007 | 1186.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS PARA O VEICULOVERANEIO ESCOLAR, CONFORME CONSTA NA NF N. 051288. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002495 | 02/09/2007 | 2100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS PARA O VEICULOMICROONIBUS ESCOLAR, CONFORME CONSTA NA NF N. 051286. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/09/2007 | 800.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTACAO DE SERVICOSDESTA ENTIDADE, AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REF. SUPERVISAO EACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO, DO PROJETO TELECURSO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002501 | 02/09/2007 | 9392.09 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS ESCOLARES, CONFORME CONSTA NA NF N. 001402. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 02/09/2007 | 396.00 | 00002747362418 | GEORGE DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE CAMISETAS PARA A ESCOLAMUNICIPAIL DO ENSINO FUNDAMENTAL TERTULINO CUNHA, CONFORME CONSTA NANF N. 729526. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002530 | 02/09/2007 | 10510.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 00211/00212. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/09/2007 | 500.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL ESPORTIVO PARAO ESPORTE AMADOR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NF N. 000396. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 02/09/2007 | 810.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 02/09/2007 | 250.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE FLAMENGO, PARA A ESCOLAPEDRO TERTO DA CUNHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007, OBJETO DA TP N. 0002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 02/09/2007 | 210.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANI ROFINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE AGOST DEO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 02/09/2007 | 848.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANI ROFINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBROO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 02/09/2007 | 920.00 | 00087256029420 | JAIR FARIAS DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNCIPIO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 02/09/2007 | 575.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANI ROFINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 02/09/2007 | 880.00 | 00008165756494 | ELIAKIM BEZERRA ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 02/09/2007 | 660.00 | 00075324199400 | MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 02/09/2007 | 660.00 | 00004987140470 | SUETONIO PEDRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 02/09/2007 | 198.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 02/09/2007 | 506.00 | 00054937361449 | ANTONIO ARTICILIO DE MENDENCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE LAGOINHA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 02/09/2007 | 375.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 02/09/2007 | 506.00 | 00065693264572 | JOSE FERREIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 02/09/2007 | 660.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 02/09/2007 | 814.00 | 00059189517415 | PEDRO MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE JARDIM, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 02/09/2007 | 550.00 | 00004445996491 | INACIO JUSTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 02/09/2007 | 770.00 | 00002291710443 | MARIA JOSE JUSTINA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 02/09/2007 | 635.00 | 00000122676432 | JOAO BOSCO DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA A ESCOLAGERTRUDES LEITE, EM DESTERRO-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 02/09/2007 | 1640.00 | 00042496357400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAPEDRO TERTO DA CUNHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007, OBJETO DA TP N. 0002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 02/09/2007 | 250.00 | 00036526681468 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ESCOLAS DA CIDADEDE PATOS-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 02/09/2007 | 418.00 | 00099107902468 | LEOPOLDINO HELENO DE MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 02/09/2007 | 270.00 | 00002073646484 | MARIA DE LOURDES HELENO. | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CHA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 02/09/2007 | 506.00 | 00002175424413 | ANTONIO BEZERRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CHA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE AGOSTO DE2007, OBJETO DA TP N. 0002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 02/09/2007 | 862.00 | 00075288117420 | ROBERTO DOS SANTOS CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE JARDIM, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/09/2007 | 600.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE FLAMENGO, PARA A ESCOLAPEDRO TERTO DA CUNHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007, OBJETO DA TP N. 0002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 02/09/2007 | 840.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 02/09/2007 | 720.00 | 00003544104407 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE RETIRO, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 02/09/2007 | 440.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOSDA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA A ESCOLA TERTULINO CUNHA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, OBJETO DA TP N. 02/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 02/09/2007 | 1295.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CIPO, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 02/09/2007 | 750.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 02/09/2007 | 1200.00 | 00042496357400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAPEDRO TERTO DA CUNHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007, OBJETO DA TP N. 0002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 02/09/2007 | 600.00 | 00003275022407 | ANTONIO RIBEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA AESCOLA TERTULINO CUNHA, EM CACIMBAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/09/2007 | 550.00 | 00006426317438 | SUELDO BEZERRA DE MEDENÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 02/09/2007 | 575.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 02/09/2007 | 660.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 02/09/2007 | 1105.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAGERTRUDES LEITE, EM DESTERRO-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 02/09/2007 | 5601.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 02/09/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA NUTRI-CIONISTA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 02/09/2007 | 1803.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS SECRETARIOS ESCOLARES, EFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 02/09/2007 | 2587.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS(AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS), REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 02/09/2007 | 1590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, REFEENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 02/09/2007 | 55749.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(1. A 4. SERIES), REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 02/09/2007 | 15502.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(1. A 4. SERIES), REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 02/09/2007 | 21336.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(5. A 8. SERIES), REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 02/09/2007 | 1817.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS SUPERVISORAS DA EDUCACAO BASICA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 02/09/2007 | 6460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DASPROFESSORAS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF/40% - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 02/09/2007 | 12521.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO), REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF/40% - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 02/09/2007 | 3526.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO), REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 02/09/2007 | 5803.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DASPROFESSORAS DA EDUCACAO INFANTIL-PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 02/09/2007 | 4739.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DASPROFESSORAS DA EDUCACAO INFANTIL-PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 02/09/2007 | 5840.00 | 00009240024840 | ADELITA FRANCISCA DE BRITO E OUTROS-SEC EDUC CULT ESP-EFETIV | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTOS PARAPAGAMENTO DE TRANSPORTES DESTINADA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 02/09/2007 | 8992.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GPS DOS PROFESSORESDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002357 | 02/09/2007 | 6366.80 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARADISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTES NAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DOMUNICIPIO E DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTAS FISCAISANEXAS, 000390 A 000397. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 02/09/2007 | 340.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAODE SOFTWARES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 02/09/2007 | 340.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAODE SOFTWARES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/09/2007 | 1000.00 | 00865997000142 | COFAL - COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAISCLINICOS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNCIPIO, CONF. NF N. 000176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 02/09/2007 | 1200.00 | 04152727000145 | HELIA HELENO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NF N. 000032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002420 | 02/09/2007 | 1800.00 | 00006154242441 | ANCELIO ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DEDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 02/09/2007 | 545.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE RECARGADE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-.VICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 02/09/2007 | 200.00 | 00000951360450 | AURISETE PEREIRA DA SILVA CUNHA E OUTROS - SEC SAÚDE-COMIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A SECRETARIADE SAUDE, EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002492 | 02/09/2007 | 1180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS PARA O VEICULOCAMIONETE CABINE DUPLA, CONFORME NOTA FISCAL N. 051289. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002493 | 02/09/2007 | 1840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS PARA O VEICULODUCATO, CONFORME CONSTA NA NF N. 051287. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002494 | 02/09/2007 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS PARA OS VEICULOSFIAT UNO PLACA 7557(NOTA FISCAL N. 051565. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 02/09/2007 | 216.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL ODONTOLOGICOPARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, E DO DISTRITO DE DE SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000756. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002499 | 02/09/2007 | 1219.50 | 04902979000144 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL ODONTOLOGICOPARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, E DO DISTRITO DE DE SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 0018024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002500 | 02/09/2007 | 12121.68 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTAFISCAL N. 001403. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 02/09/2007 | 90.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAOEM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONSTA NA NFS N. 000251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002528 | 02/09/2007 | 3594.75 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPROMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARADISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTES NAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DOMUNICIPIO E DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTAS FISCAISANEXAS(001768/001762/001756). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 02/09/2007 | 1000.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAISCLINICOS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNCIPIO, CONF. NF N. 000021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 02/09/2007 | 206.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE LAVAGEM ELUBRIFCACAO DAS AMBULANCIAS MUNICIPAIS CONFORME NFS N. 000039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 02/09/2007 | 400.00 | 03157659000144 | ALVES E LUCENA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRATAMENTO DE CAPSULOTOMIA POR YAG A LASER PRESTADO AO SR. JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA, RESIDENTENESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 02/09/2007 | 1121.50 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE DEVOLUCAO DE RECURSOS DECONVENIO AO TESOURO NACIONAL, CONFORME GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 02/09/2007 | 403.00 | 00006426317438 | SUELDO BEZERRA DE MEDENÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO,PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 02/09/2007 | 155.00 | 00004445996491 | INACIO JUSTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE SAO GONCALO,PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 02/09/2007 | 442.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO,PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 02/09/2007 | 288.00 | 00003544104407 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE RETIRO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007, OBJETO DA TP N . 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 02/09/2007 | 300.00 | 00003275022407 | ANTONIO RIBEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF. AOAO MES DE AGOSTO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 02/09/2007 | 248.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007, OBJETO DA TP N . 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 02/09/2007 | 670.00 | 00002246472458 | JOSE AUDI ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO PARA DIVERSAS LOCALIDADES,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 02/09/2007 | 830.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007, OBJETO DA TP N . 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 02/09/2007 | 555.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 02/09/2007 | 550.00 | 00088541371468 | ERILEIDE CUNHA HOLANDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 02/09/2007 | 500.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO,PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 02/09/2007 | 520.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUIDADE CAICO, PARA OUTRAS LOCALIDADESREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, OBJETO DA TP N. 02/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 02/09/2007 | 545.00 | 00005137295426 | LOURIVAL ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE RETIRO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 02/09/2007 | 315.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO,PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 02/09/2007 | 640.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007, OBJETO DA TP N . 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 02/09/2007 | 545.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007, OBJETO DA TP N . 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 02/09/2007 | 500.00 | 00003544104407 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 02/09/2007 | 930.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 02/09/2007 | 545.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007, OBJETO DA TP N . 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 02/09/2007 | 670.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007, OBJETO DA TP N . 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 02/09/2007 | 280.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007, OBJETO DA TP N . 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 02/09/2007 | 415.00 | 00003544104407 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 02/09/2007 | 700.00 | 00005137295426 | LOURIVAL ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE RETIRO, DIVERSAS LOCALIDADES,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 02/09/2007 | 1022.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 02/09/2007 | 780.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- PESSOAL E ENCARGOS-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 02/09/2007 | 2062.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, LOTADOSNESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- PESSOAL E ENCARGOS-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 02/09/2007 | 10960.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- PESSOAL E ENCARGOS-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 02/09/2007 | 7754.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, LOTADOSNESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- PESSOAL E ENCARGOS-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 02/09/2007 | 20100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 02/09/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSFISSIONAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 02/09/2007 | 8837.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 02/09/2007 | 3130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 02/09/2007 | 3130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002415 | 02/09/2007 | 1700.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE LOCACAO DEVEICULO, PARA AS ATIVIDADES COTIDIANAS, DO GABINETE DO PREFEITO, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 02/09/2007 | 300.00 | 00026277743449 | LUZIMAR TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A SECRETARIAEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 02/09/2007 | 1886.80 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OVEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONSTA NA NF N001407. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 02/09/2007 | 1000.00 | 00005879280420 | GERALDO PAULINO TERTO E OUTROS (GAB PREFEITO-ELETIVO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO PREFEITOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 02/09/2007 | 1150.00 | 07611634000120 | GLORIA GEANE REMIGIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CARTOES TELEFONICOSPARA OS TELEFONES CELULARES, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N. 00320. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 02/09/2007 | 350.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE DIVULGACAODE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NFSFISCAL N. 00188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 02/09/2007 | 350.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE DIVULGACAODE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NFSFISCAL N. 00190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 02/09/2007 | 350.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE DIVULGACAODE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NFSFISCAL N. 00186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 02/09/2007 | 350.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE DIVULGACAODE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NFSFISCAL N. 00192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/09/2007 | 350.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE DIVULGACAODE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NFSFISCAL N. 00194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 02/09/2007 | 350.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE DIVULGACAODE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NFSFISCAL N. 00196. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/09/2007 | 751.00 | 00000122676432 | JOAO BOSCO DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 02/09/2007 | 415.00 | 00002073646484 | MARIA DE LOURDES HELENO. | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 02/09/2007 | 243.00 | 00004987140470 | SUETONIO PEDRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 02/09/2007 | 467.00 | 00002075460450 | ADRIANA MARIA CUNHA TERTO E OUTROS - EDC - EFETIVO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 02/09/2007 | 196.00 | 00003993968450 | JOILTON MARINHO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 02/09/2007 | 300.00 | 00054937361449 | ANTONIO ARTICILIO DE MENDENCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 02/09/2007 | 520.00 | 00088541371468 | ERILEIDE CUNHA HOLANDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES,REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 02/09/2007 | 552.00 | 00004003710495 | EDUARDO CUNHA BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 02/09/2007 | 200.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 02/09/2007 | 500.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 02/09/2007 | 767.00 | 00008165756494 | ELIAKIM BEZERRA ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 02/09/2007 | 1051.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 02/09/2007 | 365.00 | 00002075460450 | ADRIANA MARIA CUNHA TERTO E OUTROS - EDC - EFETIVO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 02/09/2007 | 770.00 | 00062934821404 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 02/09/2007 | 848.00 | 00062934821404 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 02/09/2007 | 520.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE CIPO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 02/09/2007 | 650.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 02/09/2007 | 520.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 02/09/2007 | 604.00 | 00088541371468 | ERILEIDE CUNHA HOLANDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES,REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 02/09/2007 | 700.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE CIPO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 02/09/2007 | 744.00 | 00004003710495 | EDUARDO CUNHA BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 02/09/2007 | 630.00 | 00062934821404 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 02/09/2007 | 640.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 02/09/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DO PREFEITOE VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 02/09/2007 | 490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 02/09/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002430 | 02/09/2007 | 2200.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIAJURIDICA A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 02/09/2007 | 1035.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 02/09/2007 | 2191.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 02/09/2007 | 18161.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS, REFERENTE AO CONSUMO DASVIAS E PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 02/09/2007 | 647.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE CONSUMO DEAGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 02/09/2007 | 860.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICASDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REFERENTE TEL. FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 02/09/2007 | 467.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICASDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REFERENTE TEL. FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 02/09/2007 | 62.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICASDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REFERENTE TEL. FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 02/09/2007 | 202.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICASDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REFERENTE TEL. FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/09/2007 | 128.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICASDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REFERENTE TEL. FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 02/09/2007 | 97.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICASDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REFERENTE TEL. FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 02/09/2007 | 65.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICASDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REFERENTE TEL. FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 02/09/2007 | 388.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICASDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REFERENTE TEL. FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 02/09/2007 | 570.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICASDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REFERENTE TEL. FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 02/09/2007 | 516.00 | 00069168180420 | EUDES SOARES MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TOPOGRAFICOSDE RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, NO SITIO MONTEIRO, MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/09/2007 | 1134.00 | 00004395508405 | MARIA JOSE NUNES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS MILITARES, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E NOTA FISCAL DESERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 02/09/2007 | 263.00 | 00002242746430 | JOSE RONALDO LIMA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE POLDAGEM DASARVORES DAS VIAS PUBLICAS, DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E NOTA FISCAL DESERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/09/2007 | 243.00 | 00002788000413 | GRACINETE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NAS PRACAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 02/09/2007 | 158.00 | 00005126588460 | MARIA APARECIDA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE TIRAGEM DEXEROX, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 02/09/2007 | 371.00 | 00004993905475 | JOSÉ DAILIO RUFINO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE SOLDA E REFORMA NO PORTAO DO DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORMECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 02/09/2007 | 1000.00 | 00088444880434 | AURISVALDO HENRIQUES GONCALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTACAO DE SERVICO IPWAVE CONNECT, EM MODALIDADE ACESS CONNECT, A PREFEITURA MUNICIPAL DECACIMBAS-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, REF. AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/09/2007 | 665.00 | 00002645966411 | MAUDENIRA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ELABORACAO DE PROJETOS, DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 02/09/2007 | 520.00 | 00006958497430 | COSMO SILVA CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ELABORACAO DE LICITACOES, DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DEDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 02/09/2007 | 440.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, DE PROGRAMAS FEDERAIS, DESTAEDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 02/09/2007 | 220.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, DE PROGRAMAS FEDERAIS, DESTAEDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 02/09/2007 | 600.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE INDIVIADUALIZACAO DA GFIP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 02/09/2007 | 340.00 | 00088444880434 | AURISVALDO HENRIQUES GONCALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM KIT DE INTERNET, PARAO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD, CONFORME NOTA FISCALN. 014331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/09/2007 | 1600.00 | 09351107000159 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ATIVIDADES RECREATIVAS,PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME NOTA FISCAL N. 0045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 02/09/2007 | 100.00 | 00014661441818 | JOSE JOCENILDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE CONFECCAODE FAIXAS PARA O PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD, CONFOR-ME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 02/09/2007 | 200.00 | 00005006461470 | PAULO RAIMUNDO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS TECNICOSDO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD, CONFOR-ME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 02/09/2007 | 150.00 | 00014661441818 | JOSE JOCENILDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE CONFECCAODE FAIXAS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 02/09/2007 | 64.80 | 08591588000107 | L.L. CONSTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA A CONSTRUCAO E REFORMA DE INSTALACOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/09/2007 | 350.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS TECNICOSDO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD, CONFOR-ME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 02/09/2007 | 60.00 | 07760427000218 | HOTEL GAMELEIRA-SIMONE COELHO SOARES-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE HOSPEGADEM DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE-CMAS,CONFORME NOTA FISCAL N. 000311. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 02/09/2007 | 400.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/09/2007 | 200.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 02/09/2007 | 200.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 02/09/2007 | 200.00 | 00050105590487 | MARIA DAS GRAÇAS L. DE ALMEIDA E OUTROS-SEC IND COM TUR-COM | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A SECRETARIAEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 02/09/2007 | 200.00 | 00088440354487 | CICERO FIRMINO DA SILVA E OUTROS-SEC PLAN E CONTR (COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 02/09/2007 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACAO DE MATERIA DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 02/09/2007 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACAO DE MATERIA DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 02/09/2007 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACAO DE MATERIA DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 02/09/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO A FAMUP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/09/2007 | 380.00 | 12674768000391 | AMCAP - ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO CARIRI | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO A ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO CARIRI, CONFORME DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/09/2007 | 550.00 | 00958548000149 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACACO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO AUTOMATIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 02/09/2007 | 200.00 | 00004041079403 | DJANIRA MARIA DA CONCEIÇÃO - PIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACACO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 02/09/2007 | 1033.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 02/09/2007 | 400.00 | 03402389000190 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE DIVULGACAODE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 02/09/2007 | 11.60 | 34028316001932 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ENVIO DECORRESPONDENCIAS, VIA SEDEX, CONFOMRE COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 02/09/2007 | 37.00 | 00008882963470 | JOAO CLEBER PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE TIRAGEM DEXEROX, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 02/09/2007 | 180.56 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COPIAS XEROGRAFICAS EE OUTROS SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 02/09/2007 | 97.80 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TUBOS E CONEXOES PARA OSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 027137. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 02/09/2007 | 860.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PALHETAS E BANQUETASPARA OS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, CONFORME CONSTA NA NFN. 004529. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 02/09/2007 | 140.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COPIAS XEROGRAFICAS EENCADERNACOES, DE PROJETOS DE OBRAS DE ENGENHARIA DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N. 6321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 02/09/2007 | 390.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECARGAS DE TONNER PARAIMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONSTA NA NFS N.003021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 02/09/2007 | 630.60 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DE VEICULO DESTAEDILIDADE, CONFORME DEBITO AUTOMATICO E COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 02/09/2007 | 299.93 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DE VEICULO DESTAEDILIDADE, CONFORME DEBITO AUTOMATICO E COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 02/09/2007 | 251.38 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DE VEICULO DESTAEDILIDADE, CONFORME DEBITO AUTOMATICO E COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 02/09/2007 | 237.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DE VEICULO DESTAEDILIDADE, CONFORME DEBITO AUTOMATICO E COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 02/09/2007 | 249.09 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DE VEICULO DESTAEDILIDADE, CONFORME DEBITO AUTOMATICO E COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 02/09/2007 | 1630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 02/09/2007 | 940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/09/2007 | 2427.95 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO EM FORMA DE REPASSE AO PASEP, DA ARRECADACAO DO FPM, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/09/2007 | 33.59 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO EM FORMA DE REPASSE AO PASEP, REFERENTE A ARRECADACAO DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/09/2007 | 1.01 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO EM FORMA DE REPASSE AO PASEP, REFERENTE A ARRECADACAO DO ICMS/DESONREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 02/09/2007 | 0.04 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO EM FORMA DE REPASSE AO PASEP, REFERENTE A ARRECADACAO DO ITRREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 02/09/2007 | 4.08 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO EM FORMA DE REPASSE AO PASEP, REFERENTE A ARRECADACAO DA CEX,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 02/09/2007 | 24.90 | 00002024727441 | INTERNET PROVEDOR TERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSINATURA DE PROVEDORDE INTERNET TERRA NET WORKS, CONFORME DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 02/09/2007 | 0.63 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO EM FORMA DE REPASSE AO PASEP, REFERENTE A ARRECADACAO DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 02/09/2007 | 1095.63 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASREFERETE SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 02/09/2007 | 400.00 | 00000130499412 | CÍCERO BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIODE FINANCAS, EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 02/09/2007 | 400.00 | 00000130499412 | CÍCERO BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIODE FINANCAS, EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 02/09/2007 | 400.00 | 00000130499412 | CÍCERO BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIODE FINANCAS, EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 02/09/2007 | 380.00 | 00082552118453 | GECILEUZA RODRIGUES FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SETENCA JUDICIALCONFORME PROCESSO, ARQUIVADO NESTA PREFEITURA REFERENTE INDENIZACAO,DA LAVRA DRA.JUIZA ISABELLLA JOSEANNE ASSUNCAO LOPES ANDRADE DE SOUZAN. 039.200.26189. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 02/09/2007 | 229.50 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASREFERETE SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 02/09/2007 | 400.00 | 00000130499412 | CÍCERO BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIODE FINANCAS, EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 02/09/2007 | 300.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAODE SITE DE INTERNET, CONFORME NOTAS DO TCU, REF. AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 02/09/2007 | 22.50 | 00005173799455 | INTERNET GROUP - IG | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSINATURA DE PROVEDORDE INTERNET TERRA NET WORKS, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 02/09/2007 | 2065.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Controle da Desp. Púb | Administração | Planejamento e Orçamento | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 02/09/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002678 | 01/10/2007 | 1105.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAGERTRUDES LEITE, EM DESTERRO-PB, REFERENTE AO MES DE AGOST DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002679 | 01/10/2007 | 840.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAPEDRO TERTO DA CUNHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002680 | 01/10/2007 | 1295.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CIPO, PARA A ESCOLAPEDRO TERTO DA CUNHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002681 | 01/10/2007 | 1560.00 | 00042496357400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAPEDRO TERTO DA CUNHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002682 | 01/10/2007 | 800.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAPEDRO TERTO DA CUNHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002683 | 01/10/2007 | 880.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CAICO, PARA A ESCOLAPEDRO TERTO DA CUNHA, EM CACIMBAS-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 02/10/2007 | 2290.57 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO EM FORMA DE REPASSE AO PASEP, DA ARRECADACAO DO FPM, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 02/10/2007 | 33.45 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO EM FORMA DE REPASSE AO PASEP, DA ARRECADACAO DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 02/10/2007 | 1.01 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO EM FORMA DE REPASSE AO PASEP, DA ARRECADACAO DO ICMS/DESON, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 02/10/2007 | 1.82 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO EM FORMA DE REPASSE AO PASEP, DA ARRECADACAO DO ITR, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 02/10/2007 | 4.08 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO EM FORMA DE REPASSE AO PASEP, DA ARRECADACAO DA CEX, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/10/2007 | 43.68 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO EM FORMA DE REPASSE AO PASEP, DA ARRECADACAO DA CIDE, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 02/10/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFIS-SIONAIS DA CASA DA FAMILIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 03/10/2007 | 100.00 | 00005190763463 | JULIANA FERREIRA GONCALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOSAO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SER-VICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 03/10/2007 | 120.00 | 00005006461470 | PAULO RAIMUNDO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOSAO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 03/10/2007 | 90.00 | 00031878555472 | ANTONIO DE GOIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A CRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA, CONFORME CONSTA NA NF N.729590. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 03/10/2007 | 1625.00 | 00042527686400 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSAS AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 03/10/2007 | 380.00 | 00000961653400 | FRANCISMARCIA DE LIMA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOSAO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SER-VICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 03/10/2007 | 380.00 | 00018757328889 | JOSE JOCENILDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOSAO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SER-VICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 03/10/2007 | 380.00 | 00006999893454 | JOSE CASSIANO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOSAO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SER-VICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 03/10/2007 | 600.00 | 00002215064463 | MARCLEANO MEDEIROS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOSAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 03/10/2007 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL=PETI, REFERENTE AOPRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 03/10/2007 | 400.00 | 00023759720404 | FRANCISCO HENRIQUES GONCALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL=PETI, REFERENTE AONOTA FISCAL N;. 729588. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 03/10/2007 | 420.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOTIJOES PARAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME NF N. 007779. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 03/10/2007 | 280.00 | 00031878555472 | ANTONIO DE GOIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORMECONSTA NA NF N. 729589. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 03/10/2007 | 556.00 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORMECONSTA NA NF N. 729591. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/10/2007 | 485.00 | 00025111841415 | ANTONIO MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORMECONSTA NA NF N. 729592. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 03/10/2007 | 150.00 | 00005997661407 | KELSON DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOSAO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 03/10/2007 | 100.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOSAO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 03/10/2007 | 300.00 | 00006152594480 | CICERO THIAGO SILVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOSAO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 03/10/2007 | 300.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOSAO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 03/10/2007 | 100.00 | 00001227712731 | CICERO SILVA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOSAO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 03/10/2007 | 120.00 | 00003800422409 | MARIA DI SOCORRO RAMOS ALEXANDRE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOSAO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002851 | 03/10/2007 | 8530.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONSTA NA NF N. 001239/001238, OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0011/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/10/2007 | 50.00 | 00042527686400 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DE BOLSAS ASMAES, DO PETI, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 03/10/2007 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 03/10/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 03/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 03/10/2007 | 1700.00 | 00082560234491 | LEANDRO RANIERE FERREIRA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE LOCACAO DEVEICULO, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. AO MESDE OUTUBRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002789 | 03/10/2007 | 2069.65 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OVEICULO LOCADO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME NOTAFISCAL N. 001419. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/10/2007 | 300.00 | 00083954007487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 03/10/2007 | 100.00 | 00083954007487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 03/10/2007 | 1924.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 03/10/2007 | 1128.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 03/10/2007 | 200.00 | 00054626790763 | CICERO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 03/10/2007 | 150.00 | 00004015430484 | MARIA NAIDA RODRIGUES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 03/10/2007 | 200.00 | 00087812991768 | JOSE VALTER DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 03/10/2007 | 160.00 | 00003559216427 | MARIA JOSE BENTO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 03/10/2007 | 200.00 | 00083956654404 | LINDALVA TOMÁS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 03/10/2007 | 100.00 | 00000120990407 | GILVANILE MARQUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 03/10/2007 | 160.00 | 00000121074412 | JANDIRA XAVIER GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 03/10/2007 | 100.00 | 00003559284422 | MARIA JOSE LUIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 03/10/2007 | 140.00 | 00004894239493 | MARIA CLAUDENICE TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 03/10/2007 | 150.00 | 00005943131809 | GENIVAL GENERINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 03/10/2007 | 100.00 | 00002031234412 | JOSÉ EVANDIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 03/10/2007 | 200.00 | 00007411602426 | MARIA JULIANA AUGUSTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 03/10/2007 | 150.00 | 00012290352730 | AUDIGLEISON CASSIO S. GONÇALVES E OUTROS-SEC FINAN-COMIS+ | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 03/10/2007 | 100.00 | 00000854378405 | FRANCISCA BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 03/10/2007 | 150.00 | 00006547259420 | ANDREANA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 03/10/2007 | 100.00 | 00005093790443 | MARICLEIDE FRANÇA HENRIQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 03/10/2007 | 150.00 | 00006774436412 | MARGARETH SILVA FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 03/10/2007 | 200.00 | 00002807953433 | JOSE RICARDO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 03/10/2007 | 100.00 | 00003244698450 | LAUDECI JOSEFA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 03/10/2007 | 150.00 | 00004316920413 | SOFIA JUBERLITA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 03/10/2007 | 150.00 | 00001227712731 | CICERO SILVA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 03/10/2007 | 100.00 | 00042496276400 | MARIA ELZA BARBOZA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 03/10/2007 | 100.00 | 00007014149440 | MARIA HELENA FIRMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 03/10/2007 | 100.00 | 00005063375456 | ADMILTA OLIVEIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 03/10/2007 | 100.00 | 00032687705845 | ILANDA DE ANDRADE SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 03/10/2007 | 120.00 | 00002300388405 | RONALDO CASSIANO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 03/10/2007 | 200.00 | 00002867669499 | CICERA DA SILVA AVELINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 03/10/2007 | 100.00 | 00000080362419 | JOSE RONALDO CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/10/2007 | 130.00 | 00003559141400 | MARIA GRACILETE AVELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 03/10/2007 | 120.00 | 00004400903427 | MARIA JOSE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 03/10/2007 | 150.00 | 00041534450459 | SEVERINO FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 03/10/2007 | 200.00 | 00082559406420 | VERA LUCIA RAMOS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002731 | 03/10/2007 | 1500.00 | 00002128800471 | FLAVIO CORDEIRO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, OBJETO DA TP N. 002/2007,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, OBJETO DA TP N.002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 03/10/2007 | 380.00 | 09283185000163 | MINISTERIO PÚBLICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBVENCAO AO MINISTERIOPUBLICO, DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME TERMO DE CONVENIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 03/10/2007 | 612.50 | 01813813000163 | JOSÉ ERINALDO GUEDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADO ASACOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORMECONSTA NA NF N. 000071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 03/10/2007 | 500.00 | 00042527686400 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DE BOLSAS ASMAES, DO PETI, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 03/10/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFIS-SIONAIS DA CASA DA FAMILIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/10/2007 | 2850.00 | 00042527686400 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATOS DE PRESTACAODE SERVICOS DOS MONITORES DA CASA DA FAMILIA, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 03/10/2007 | 790.00 | 00050105841404 | FRANCISCO ALEXANDRE DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE LOCACAO DETRATOR PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 03/10/2007 | 850.00 | 00087256029420 | JAIR FARIAS DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM TRATOR PARA SERVICOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 03/10/2007 | 1142.88 | 00095127933420 | FLAVIO FERREIRA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS REFERENTE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO, DE 14UNIDADES HABITACIONAIS, OBJETO DO CONVENIO N. 2285/2006 - FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 03/10/2007 | 621.20 | 00095127933420 | FLAVIO FERREIRA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS REFERENTE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO, DE 7UNIDADES HABITACIONAIS, OBJETO DO CONVENIO N. 1122/2006 - FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/10/2007 | 31060.43 | 07149739000109 | J.I CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 1. MEDICAO DOS SERVICOSDE RECONSTRUCAO DE 7(SETE) UNIDADES HABITACIONAIS, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, OBJETO DA CARTA CONVITE N. 019/2007,E CONVENIO FUNASA N. 1322/2006, E NOTA FISCAL N. 000217. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002748 | 03/10/2007 | 57144.10 | 08864745000100 | CONSTRUSERV - CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 1. MEDICAO DOS SERVICOSDE RECONSTRUCAO DE 14(QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS, LOCALIZADAS EMDIVERSAS LOCALIDADES, DO MUNICIPIO, DE CACIMBAS-PB, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 0004/2007, CONVENIO FUNASA N. 2285/2006, NOTA FISCAL DESERVICOS N. 000020 E BOLETIM DE MEDICAO. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 03/10/2007 | 2890.00 | 00000007240414 | INACIO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS REFERENTE ELABORACAO DE PROJETO DE CONTROLE AMBIENTAL,DO AÇUDE CACHOEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002767 | 03/10/2007 | 1373.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA O TRATOR FORD6610,CONFORME CONSTA NA NF N. 0010685. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 03/10/2007 | 540.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL(CARRO DE MAO, CONFORME CONSTA NA NF N. 005379. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 03/10/2007 | 670.00 | 00069790191472 | DJAIR ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAOEM TRATOR DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSE NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002790 | 03/10/2007 | 3528.63 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OS TRATORES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N. 001419. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002791 | 03/10/2007 | 1457.19 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OS TRATORES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N. 001418. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 03/10/2007 | 1436.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 03/10/2007 | 5782.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 03/10/2007 | 3313.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSCONTRATADOS, DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Industria, Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 03/10/2007 | 616.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 03/10/2007 | 684.00 | 00015355169848 | HUGO CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUNTENCAONO TRATOR FORD 6610, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E NFS N.002457. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002749 | 03/10/2007 | 55080.59 | 07913242000115 | D.R PROJETOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 1.ª MEDICAO DOS SERVICOSDE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNCIPIO,CONFORME CONSTA NA NF N. 000472 E BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXOS, OBJETO DACARTA CONVITE N. 0016/2007. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 03/10/2007 | 200.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA E OUTROS (SEC. DE AGRICULTURA-COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIODE AGRICULTURA, EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 03/10/2007 | 1561.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DEDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 03/10/2007 | 772.00 | 00097946648472 | RONALDO DO NASCIMENTO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAONA VERANEIO ESCOLAR, CONFORME CONSTA NA NFS N. 002417 E CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 03/10/2007 | 326.00 | 00000828161747 | EDIVAN FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUNTENCAOE CONSERTO EM CARTEIRAS ESCOLARES, DA ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E NFS N. 002416. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002724 | 03/10/2007 | 1800.00 | 00063966662434 | ANTONIO DE ALBUQUERQUE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA A ESCOLAGERTRUDES LEITE, EM DESTERRO-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 03/10/2007 | 1850.00 | 00003389175784 | UBERLAM LEITE DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE LOCACAO DEVEICULO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MESDE OUTUBRO/2007, OBJETO DA TP 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 03/10/2007 | 450.00 | 00002603243454 | JOÃO DA MATA GALDINO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS AO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 03/10/2007 | 926.00 | 00004395508405 | MARIA JOSE NUNES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E NOTA FISCAL DESERVICOS N. 002454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 03/10/2007 | 6000.00 | 00000738629405 | RANIERE NOBREGA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS DE MONITOR DE CURSO DE INFORMATICA, PARA OS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007, OBJETO CARTA CONVITE N,. 0009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 03/10/2007 | 390.00 | 00006827038424 | ALDO ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO D AGUA, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CASSIANO ALVES, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E NFS . 002420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 03/10/2007 | 800.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX DESTINADASAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONSTA NA NF N.000134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 03/10/2007 | 700.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX DESTINADASAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONSTA NA NF N.000135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002766 | 03/10/2007 | 5762.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA OS VEICULOSESCOLARES(MICROONIBUS, VERANEIO, KOMBI), CONFORME CONSTA NAS NF N.º010681/010682/010684/010687/010709. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/10/2007 | 2743.00 | 35582204000162 | HÉLIO GUEDES JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUNTENCAONO ONIBUS ESCOLAR E VERANEIO ESCOLAR, CONFORME CONSTA N.º 000236.E 000238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002787 | 03/10/2007 | 8960.98 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS ESCOLARES, CONFORME CONSTA NA NF N. 001416. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 03/10/2007 | 410.00 | 24292070000129 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DOIS FOGOES PARA ASNFS N. 000121. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 03/10/2007 | 500.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL ESPORTIVO PARAO ESPORTE AMADOR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NF N. 000402. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/10/2007 | 3610.00 | 00004952768473 | FRANCIMERE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 000416. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 03/10/2007 | 5408.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 03/10/2007 | 1590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA NUTRI-CIONISTA E AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 03/10/2007 | 1868.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS SECRETARIOS ESCOLARES, EFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 03/10/2007 | 2587.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS(AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS), REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 03/10/2007 | 56322.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(1. A 4. SERIES), REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 03/10/2007 | 15593.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(1. A 4. SERIES), REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 03/10/2007 | 21336.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(5. A 8. SERIES), REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 03/10/2007 | 1817.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS SUPERVISORAS DA EDUCACAO BASICA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 03/10/2007 | 6460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DASPROFESSORAS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 03/10/2007 | 5803.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DASPROFESSORAS DA EDUCACAO INFANTIL-PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 03/10/2007 | 4739.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DASPROFESSORAS DA EDUCACAO INFANTIL-PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF/40% - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 03/10/2007 | 12438.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO), REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF/40% - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 03/10/2007 | 3386.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO), REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 03/10/2007 | 5840.00 | 00009240024840 | ADELITA FRANCISCA DE BRITO E OUTROS-SEC EDUC CULT ESP-EFETIV | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTOS PARAPAGAMENTO DE TRANSPORTES DESTINADA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 03/10/2007 | 12685.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GPS DOS PROFESSORESDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. A COMPETENCIAOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF/40% - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 03/10/2007 | 10482.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GPS DOS SERVIDORESAUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, DESTA EDILIDADE, LOTADOS NAS ESCOLASMUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 03/10/2007 | 340.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAODE SOFTWARES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/10/2007 | 325.00 | 00006031646412 | LUIS ALBERTO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAONO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, CONFORME CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME NFS N. 002459. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002730 | 03/10/2007 | 1800.00 | 00006154242441 | ANCELIO ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DEDE OUTUBRO DE 2007, OBJETO DA TP N.002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 03/10/2007 | 1000.00 | 04152727000145 | HELIA HELENO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NF N. 000034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/10/2007 | 3353.71 | 08749899000151 | MARILEUSA FERREIRA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NAS NOTAS FISCAISN. 0001 A -00004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 03/10/2007 | 3986.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA OS VEICULOSDA SECRETRARIA DA SAUDE(D-20 CABINE DUPLA, SAVEIRO, FIATS UNOCONFORME NOTAS FISCAIS N. 010688/010708/010686/010683. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 03/10/2007 | 515.00 | 35582204000162 | HÉLIO GUEDES JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA OS VEICULOSDA SECRETRARIA DA SAUDE(FIAT MNM 7587), CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL N.º 000237. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 03/10/2007 | 560.00 | 01704313000193 | I.S.AVIAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM PARA-BRISA, DEGRADEPARA DUCATO, 2006, PÇACA MNM 7587, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL N.º007647. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002773 | 03/10/2007 | 9879.75 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPROMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARADISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTES NAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DOMUNICIPIO E DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTAS FISCAISANEXAS(001972. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002774 | 03/10/2007 | 5400.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPROMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARADISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTES NAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DOMUNICIPIO E DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTAS FISCAISANEXAS(001974.- FARMACIA BASICA; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002775 | 03/10/2007 | 4910.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPROMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARADISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTES NAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DOMUNICIPIO E DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTAS FISCAISANEXAS(002094. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002776 | 03/10/2007 | 4598.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPROMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARADISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTES NAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DOMUNICIPIO E DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTAS FISCAISANEXAS(002095. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002777 | 03/10/2007 | 5692.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPROMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARADISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTES NAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DOMUNICIPIO E DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTAS FISCAISANEXAS(002099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002778 | 03/10/2007 | 5455.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPROMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARADISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTES NAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DOMUNICIPIO E DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTAS FISCAISANEXAS(002092. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002779 | 03/10/2007 | 10000.08 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPROMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARADISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTES NAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DOMUNICIPIO E DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTAS FISCAISANEXAS(002100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 03/10/2007 | 214.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE LAVAGEM ELUBRIFCACAO DAS AMBULANCIAS MUNICIPAIS CONFORME NFS N. 000042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0002783 | 03/10/2007 | 1250.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAISCLINICOS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNCIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 000025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002786 | 03/10/2007 | 13134.84 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTAFISCAL N. 001417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 03/10/2007 | 28.80 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 03/10/2007 | 200.00 | 00000951360450 | AURISETE PEREIRA DA SILVA CUNHA E OUTROS - SEC SAÚDE-COMIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A SECRETARIADE SAUDE, EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 03/10/2007 | 200.00 | 00000951360450 | AURISETE PEREIRA DA SILVA CUNHA E OUTROS - SEC SAÚDE-COMIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A SECRETARIADE SAUDE, EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 03/10/2007 | 200.00 | 00000121041409 | MARIA MARGARIDA DE LIMA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A ENFERMEIRADA SECRETARIA DA SAUDE, EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 03/10/2007 | 200.00 | 00004332272498 | URSULA ERIKA RIBEIRO MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A ENFERMEIRADA SECRETARIA DA SAUDE, EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002825 | 03/10/2007 | 6350.93 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARADISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTES NAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DOMUNICIPIO E DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTAS FISCAISANEXAS, 000398 A 000407, OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- PESSOAL E ENCARGOS-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 03/10/2007 | 1992.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, LOTADOSNESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- PESSOAL E ENCARGOS-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 03/10/2007 | 10870.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- PESSOAL E ENCARGOS-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 03/10/2007 | 8254.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, LOTADOSNESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- PESSOAL E ENCARGOS-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 03/10/2007 | 19600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 03/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSFISSIONAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 03/10/2007 | 8837.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 03/10/2007 | 3130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 03/10/2007 | 3130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, AO MES DE OUTUBROO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 03/10/2007 | 700.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA OUTRAS LOCALIDADES,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 03/10/2007 | 875.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE CAICO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 03/10/2007 | 902.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007, OBJETO DA TP N . 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 03/10/2007 | 758.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/10/2007 | 690.00 | 00088541371468 | ERILEIDE CUNHA HOLANDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 03/10/2007 | 650.00 | 00003544104407 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 03/10/2007 | 895.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE CIPO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 03/10/2007 | 625.00 | 00062934821404 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO , DIVERSAS LOCALIDADES,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- PESSOAL E ENCARGOS-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 03/10/2007 | 14789.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GPS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE COMPETENCIAS DE MESES ANTERIORES, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Controle da Desp. Púb | Administração | Planejamento e Orçamento | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 03/10/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 03/10/2007 | 380.00 | 00082552118453 | GECILEUZA RODRIGUES FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SETENCA JUDICIALCONFORME PROCESSO, ARQUIVADO NESTA PREFEITURA REFERENTE INDENIZACAO,DA LAVRA DRA.JUIZA ISABELLLA JOSEANNE ASSUNCAO LOPES ANDRADE DE SOUZAN. 039.200.26189. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 03/10/2007 | 1200.00 | 00020547978472 | ISMAR ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SENTENCA JUDICIAL,PROCESSO DE PERDAS E DANOS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 03/10/2007 | 1200.00 | 00008704589491 | INACIO SILVA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SENTENCA JUDICIAL,PROCESSO DE PERDAS E DANOS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/10/2007 | 150.00 | 00000130499412 | CÍCERO BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIODE FINANCAS, EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 03/10/2007 | 400.00 | 00000130499412 | CÍCERO BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIODE FINANCAS, EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 03/10/2007 | 400.00 | 00000130499412 | CÍCERO BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIODE FINANCAS, EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 03/10/2007 | 400.00 | 00000130499412 | CÍCERO BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIODE FINANCAS, EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 03/10/2007 | 353.26 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO EM FORMA DE REPASSE DO PASEP, REFERENTE A ARRECADACAO DO ICMS, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 03/10/2007 | 379.21 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO EM FORMA DE REPASSE DO PASEP, REFERENTE A ARRECADACAO DO ICMS, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 03/10/2007 | 356.21 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO EM FORMA DE REPASSE DO PASEP, REFERENTE A ARRECADACAO DO ICMS, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 03/10/2007 | 311.21 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO EM FORMA DE REPASSE DO PASEP, REFERENTE A ARRECADACAO DO ICMS, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 03/10/2007 | 35.70 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASREF.SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 03/10/2007 | 13.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASREF.SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 03/10/2007 | 2141.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 03/10/2007 | 9847.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GPS DOS SERVIDORESLOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTA EDILIDADE, DE MESESANTERIORES, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 03/10/2007 | 83.00 | 00005126588460 | MARIA APARECIDA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE TIRAGEM DEXEROX, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME CONSTA NA NFS N.002413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 03/10/2007 | 50.00 | 00001131811402 | CELITA FARIAS DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE TIRAGEM DEXEROX, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME CONSTA NA NFS N.002460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 03/10/2007 | 666.00 | 00004587945463 | JOSE ALBENILSON SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 03/10/2007 | 520.00 | 00006958497430 | COSMO SILVA CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ELABORACAO DE LICITACOES, DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DEDE OUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 03/10/2007 | 1134.00 | 00004395508405 | MARIA JOSE NUNES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS MILITARES, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E NOTA FISCAL DESERVICOS N. 002453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 03/10/2007 | 400.00 | 03402389000190 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE DIVULGACAODE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 03/10/2007 | 150.00 | 02907151000153 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE DESTERRO-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE DIVULGACAODE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 03/10/2007 | 665.00 | 00002645966411 | MAUDENIRA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ELABORACAO DE PROJETOS, DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 03/10/2007 | 600.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE INDIVIADUALIZACAO DA GFIP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 03/10/2007 | 1000.00 | 00088444880434 | AURISVALDO HENRIQUES GONCALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTACAO DE SERVICO IPWAVE CONNECT, EM MODALIDADE ACESS CONNECT, A PREFEITURA MUNICIPAL DECACIMBAS-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, REF. AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 03/10/2007 | 752.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE CONSUMO DEAGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/10/2007 | 600.00 | 00002788000413 | GRACINETE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NAS PRACAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E NFS N. 002419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/10/2007 | 201.72 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS DE LICENCA AMBIENTAL, A SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE-SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 03/10/2007 | 48.00 | 05082707000108 | ADERSON RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE PLOTAGEMA JATO DE TINTA EM PAPEL SULFITE, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CON-FORME NF N. 000350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 03/10/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO A FAMUP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 03/10/2007 | 244.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ACESSORIOS PARA COMPU-TADOR PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONSTA NA NF N.00510. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/10/2007 | 4722.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICASDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REFERENTE TEL. FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 03/10/2007 | 200.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 03/10/2007 | 200.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 03/10/2007 | 200.00 | 00050105590487 | MARIA DAS GRAÇAS L. DE ALMEIDA E OUTROS-SEC IND COM TUR-COM | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A SECRETARIAEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 03/10/2007 | 200.00 | 00088440354487 | CICERO FIRMINO DA SILVA E OUTROS-SEC PLAN E CONTR (COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 03/10/2007 | 200.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS-EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 03/10/2007 | 400.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 03/10/2007 | 200.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS-EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 03/10/2007 | 882.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE EXPEDIENTESECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 03/10/2007 | 1034.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 03/10/2007 | 380.00 | 12674768000391 | AMCAP - ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO CARIRI | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO A ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO CARIRI, CONFORME DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 03/10/2007 | 550.00 | 00958548000149 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACACO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO AUTOMATIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 03/10/2007 | 550.00 | 00958548000149 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACACO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO AUTOMATIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 03/10/2007 | 200.00 | 00004041079403 | DJANIRA MARIA DA CONCEIÇÃO - PIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACACO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 03/10/2007 | 1540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 03/10/2007 | 880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 03/10/2007 | 1035.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 03/10/2007 | 2191.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002726 | 03/10/2007 | 2200.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIAJURIDICA A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002744 | 03/10/2007 | 1700.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE LOCACAO DEVEICULO, PARA AS ATIVIDADES COTIDIANAS, DO GABINETE DO PREFEITO, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002788 | 03/10/2007 | 1839.10 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OVEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONSTA NA NF N001421. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 03/10/2007 | 525.00 | 00002246472458 | JOSE AUDI ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 03/10/2007 | 300.00 | 00026277743449 | LUZIMAR TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A SECRETARIAEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 03/10/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DO PREFEITOE VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 03/10/2007 | 490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 03/10/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 03/10/2007 | 720.00 | 00005137295426 | LOURIVAL ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE RETIRO, PARA OUTRAS LOCALIDAES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 03/10/2007 | 575.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/10/2007 | 10849.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GPS DOS PROFESSORESDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. A COMPETENCIAOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/10/2007 | 10.50 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASREF.SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/10/2007 | 24.90 | 00002024727441 | INTERNET PROVEDOR TERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSINATURA DE PROVEDORDE INTERNET TERRA NET WORKS, CONFORME DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002917 | 01/11/2007 | 494.00 | 00054937361449 | ANTONIO ARTICILIO DE MENDENCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE LAGOINHA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002918 | 01/11/2007 | 540.00 | 00004987140470 | SUETONIO PEDRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002919 | 01/11/2007 | 540.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/11/2007 | 120.00 | 00002073646484 | MARIA DE LOURDES HELENO. | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE RIACHO DE AREIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002921 | 01/11/2007 | 540.00 | 00006426317438 | SUELDO BEZERRA DE MEDENÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002922 | 01/11/2007 | 722.00 | 00075288117420 | ROBERTO DOS SANTOS CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE JARDIM, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002923 | 01/11/2007 | 703.00 | 00059189517415 | PEDRO MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE JARDIM, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/11/2007 | 450.00 | 00002175424413 | ANTONIO BEZERRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CHA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE2007, OBJETO DA TP N. 0002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002925 | 01/11/2007 | 800.00 | 00008165756494 | ELIAKIM BEZERRA ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002926 | 01/11/2007 | 414.00 | 00065693264572 | JOSE FERREIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002927 | 01/11/2007 | 342.00 | 00099107902468 | LEOPOLDINO HELENO DE MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002928 | 01/11/2007 | 450.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANI ROFINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002929 | 01/11/2007 | 425.00 | 00004445996491 | INACIO JUSTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002930 | 01/11/2007 | 700.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE FLAMENGO, PARA A ESCOLAPEDRO TERTO DA CUNHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007, OBJETO DA TP N. 0002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002931 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CIPO, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002932 | 01/11/2007 | 320.00 | 00036526681468 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ESCOLAS DA CIDADEDE PATOS-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002933 | 01/11/2007 | 160.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE FLAMENGO, PARA A ESCOLAPEDRO TERTO DA CUNHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007, OBJETO DA TP N. 0002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002934 | 01/11/2007 | 700.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAGERTRUDES LEITE, EM DESTERRO-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002935 | 01/11/2007 | 500.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/11/2007 | 500.00 | 00000122676432 | JOAO BOSCO DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002937 | 01/11/2007 | 460.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/11/2007 | 1200.00 | 00004395508405 | MARIA JOSE NUNES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E NOTA FISCAL DESERVICOS N. 002430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/11/2007 | 250.00 | 00026746140482 | JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAONO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E NFS N. 002418. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/11/2007 | 610.00 | 00069790191472 | DJAIR ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAONO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME CONSTA NA NFS N. 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002979 | 01/11/2007 | 10500.82 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS ESCOLARES, CONFORME CONSTA NA NF N. 001427. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/11/2007 | 4334.25 | 41203985000130 | JOSÉ CASSIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 000034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002987 | 01/11/2007 | 600.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002988 | 01/11/2007 | 600.00 | 00075324199400 | MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002989 | 01/11/2007 | 154.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/11/2007 | 325.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002991 | 01/11/2007 | 3101.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARAAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 00181. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/11/2007 | 450.00 | 00002603243454 | JOÃO DA MATA GALDINO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS AO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/11/2007 | 1850.00 | 00003389175784 | UBERLAM LEITE DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE LOCACAO DEVEICULO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MESDE NOVEMBRO/2007, OBJETO DA TP 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003017 | 01/11/2007 | 1800.00 | 00063966662434 | ANTONIO DE ALBUQUERQUE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA A ESCOLAGERTRUDES LEITE, EM DESTERRO-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/11/2007 | 6000.00 | 00000738629405 | RANIERE NOBREGA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS DE MONITOR DE CURSO DE INFORMATICA, PARA OS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007, OBJETO CARTA CONVITE N,. 0009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003040 | 01/11/2007 | 1800.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DIDATICO PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME CONSTA NA NF N.006000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003043 | 01/11/2007 | 4150.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARAAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 00181. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/11/2007 | 5075.00 | 00004952768473 | FRANCIMERE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 000696. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003045 | 01/11/2007 | 12250.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 00177/000178. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/11/2007 | 2871.50 | 00004952768473 | FRANCIMERE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 000903. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/11/2007 | 2700.00 | 04367259000126 | GILENE MARTINS DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 000192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/11/2007 | 12382.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 00194/000195. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/11/2007 | 1130.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA OS VEICULOSESCOLARES(MICROONIBUS), CONFORME CONSTA NA NF N.º006166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/11/2007 | 2417.78 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DIDATICO PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL(PROGRAMA DINHEIRO DIRETONA ESCOLA-PDDE/2007), CONFORME NOTA FISCAL N. 006005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003096 | 01/11/2007 | 735.00 | 00002291710443 | MARIA JOSE JUSTINA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003098 | 01/11/2007 | 285.00 | 00003275022407 | ANTONIO RIBEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA AESCOLA TERTULINO CUNHA, EM CACIMBAS, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003099 | 01/11/2007 | 300.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAGERTRUDES LEITE, EM DESTERRO-PB, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003100 | 01/11/2007 | 630.00 | 00003544104407 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE RETIRO, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003101 | 01/11/2007 | 800.00 | 00087256029420 | JAIR FARIAS DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNCIPIO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/11/2007 | 5588.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/11/2007 | 1590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA NUTRI-CIONISTA E AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/11/2007 | 1868.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS SECRETARIOS ESCOLARES, EFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/11/2007 | 2494.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS(AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS), REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/11/2007 | 57055.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(1. A 4. SERIES), REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/11/2007 | 15503.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(1. A 4. SERIES), REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/11/2007 | 21336.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(5. A 8. SERIES), REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/11/2007 | 1817.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS SUPERVISORAS DA EDUCACAO BASICA, REF. AO MES DE NOVMEBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/11/2007 | 6460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DASPROFESSORAS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/11/2007 | 5803.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DASPROFESSORAS DA EDUCACAO INFANTIL-PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/11/2007 | 4739.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DASPROFESSORAS DA EDUCACAO INFANTIL-PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF/40% - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/11/2007 | 12642.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO), REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF/40% - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/11/2007 | 3446.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO), REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/11/2007 | 5840.00 | 00009240024840 | ADELITA FRANCISCA DE BRITO E OUTROS-SEC EDUC CULT ESP-EFETIV | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTOS PARAPAGAMENTO DE TRANSPORTES DESTINADA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/11/2007 | 10749.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GPS DOS PROFESSORESDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. A COMPETENCIAOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/11/2007 | 10869.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GPS DOS PROFESSORESDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. A COMPETENCIANOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/11/2007 | 54983.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(1. A 4. SERIES), REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/11/2007 | 340.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAODE SOFTWARES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/11/2007 | 900.00 | 04152727000145 | HELIA HELENO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NF N. 000035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0002971 | 01/11/2007 | 1113.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAISCLINICOS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNCIPIO, CONF. NF N. 000028.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0002976 | 01/11/2007 | 1345.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAISCLINICOS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNCIPIO, CONF. NF N. 000033.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002978 | 01/11/2007 | 11506.82 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTAFISCAL N. 001428. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/11/2007 | 200.00 | 00000951360450 | AURISETE PEREIRA DA SILVA CUNHA E OUTROS - SEC SAÚDE-COMIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A SECRETARIADE SAUDE, EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003020 | 01/11/2007 | 1800.00 | 00006154242441 | ANCELIO ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DEDE NOVEMBRO DE 2007, OBJETO DA TP N.002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003042 | 01/11/2007 | 1552.00 | 04902979000144 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL ODONTOLOGICOPARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, E DO DISTRITO DE DE SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 0018295. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/11/2007 | 155.00 | 07553181000122 | AFRANIO DE ARAUJO LISBOA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ALINHAMENTODE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONSTA NA NFS N. 000159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003102 | 01/11/2007 | 500.00 | 00088541371468 | ERILEIDE CUNHA HOLANDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/11/2007 | 500.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO,PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/11/2007 | 330.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO,PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003108 | 01/11/2007 | 700.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003111 | 01/11/2007 | 340.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/11/2007 | 329.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007, OBJETO DA TP N . 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/11/2007 | 424.00 | 00005137295426 | LOURIVAL ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE RETIRO, DIVERSAS LOCALIDADES,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/11/2007 | 400.00 | 00003544104407 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE RETIRO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003117 | 01/11/2007 | 420.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003121 | 01/11/2007 | 780.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE SAO GONCALO,PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003122 | 01/11/2007 | 250.00 | 00006426317438 | SUELDO BEZERRA DE MEDENÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO,PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003123 | 01/11/2007 | 286.00 | 00075288117420 | ROBERTO DOS SANTOS CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO,PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003129 | 01/11/2007 | 440.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003131 | 01/11/2007 | 426.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO,PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003133 | 01/11/2007 | 240.00 | 00003544104407 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE RETIRO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- PESSOAL E ENCARGOS-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/11/2007 | 2078.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007, LOTADOSNESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- PESSOAL E ENCARGOS-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/11/2007 | 10870.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- PESSOAL E ENCARGOS-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/11/2007 | 8274.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007, LOTADOSNESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- PESSOAL E ENCARGOS-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/11/2007 | 19600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSFISSIONAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/11/2007 | 3130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/11/2007 | 3130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, AO MES DE NOVEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/11/2007 | 1150.00 | 08105734000147 | JANIO DE GOES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CARTOES TELEFONICOSPARA OS TELEFONES CELULARES, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N. 000004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002982 | 01/11/2007 | 1539.65 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OVEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONSTA NA NF N001432. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00005879280420 | GERALDO PAULINO TERTO E OUTROS (GAB PREFEITO-ELETIVO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO PREFEITOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/11/2007 | 250.00 | 00032687705845 | ILANDA DE ANDRADE SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO PREFEITOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/11/2007 | 170.00 | 00032687705845 | ILANDA DE ANDRADE SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO PREFEITOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/11/2007 | 130.00 | 00004328015451 | SUELDO ALVES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO PREFEITOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/11/2007 | 300.00 | 00026277743449 | LUZIMAR TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A SECRETARIAEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003014 | 01/11/2007 | 1700.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE LOCACAO DEVEICULO, PARA AS ATIVIDADES COTIDIANAS, DO GABINETE DO PREFEITO, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/11/2007 | 520.00 | 00002246472458 | JOSE AUDI ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003103 | 01/11/2007 | 200.00 | 00054937361449 | ANTONIO ARTICILIO DE MENDENCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003106 | 01/11/2007 | 520.00 | 00008165756494 | ELIAKIM BEZERRA ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003107 | 01/11/2007 | 620.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA OUTRAS LOCALIDADES,REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003109 | 01/11/2007 | 550.00 | 00075324199400 | MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003110 | 01/11/2007 | 320.00 | 00059189517415 | PEDRO MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003112 | 01/11/2007 | 570.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/11/2007 | 805.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA OUTRAS LOCALIDADES,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003118 | 01/11/2007 | 250.00 | 00004003710495 | EDUARDO CUNHA BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003119 | 01/11/2007 | 657.00 | 00004987140470 | SUETONIO PEDRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003120 | 01/11/2007 | 400.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003124 | 01/11/2007 | 998.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/11/2007 | 330.00 | 00002246472458 | JOSE AUDI ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/11/2007 | 246.00 | 00000122676432 | JOAO BOSCO DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI-COS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003127 | 01/11/2007 | 270.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007, OBJETO DA TP N.002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003128 | 01/11/2007 | 260.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANI ROFINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTEMES DE SETEMBRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/11/2007 | 443.00 | 00002075460450 | ADRIANA MARIA CUNHA TERTO E OUTROS - EDC - EFETIVO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/11/2007 | 350.00 | 00002075460450 | ADRIANA MARIA CUNHA TERTO E OUTROS - EDC - EFETIVO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003134 | 01/11/2007 | 500.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA OUTRAS LOCALIDADES,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/11/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DO PREFEITOE VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/11/2007 | 490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/11/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0003008 | 01/11/2007 | 2200.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIAJURIDICA A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/11/2007 | 1035.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/11/2007 | 2121.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/11/2007 | 660.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, DE PROGRAMAS FEDERAIS, DESTAEDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/11/2007 | 150.00 | 02907151000153 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE DESTERRO-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE DIVULGACAODE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/11/2007 | 1134.00 | 00004395508405 | MARIA JOSE NUNES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS MILITARES, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E NOTA FISCAL DESERVICOS N. 002431. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/11/2007 | 400.00 | 03402389000190 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE DIVULGACAODE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/11/2007 | 4722.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICASDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REFERENTE TEL. FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/11/2007 | 1418.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE CONSUMO DEAGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/11/2007 | 1281.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICASDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REFERENTE TEL. FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00088444880434 | AURISVALDO HENRIQUES GONCALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTACAO DE SERVICO IPWAVE CONNECT, EM MODALIDADE ACESS CONNECT, A PREFEITURA MUNICIPAL DECACIMBAS-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, REF. AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/11/2007 | 400.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/11/2007 | 200.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS-EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/11/2007 | 200.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/11/2007 | 200.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/11/2007 | 200.00 | 00050105590487 | MARIA DAS GRAÇAS L. DE ALMEIDA E OUTROS-SEC IND COM TUR-COM | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A SECRETARIAEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/11/2007 | 200.00 | 00088440354487 | CICERO FIRMINO DA SILVA E OUTROS-SEC PLAN E CONTR (COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/11/2007 | 600.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE INDIVIADUALIZACAO DA GFIP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/11/2007 | 550.00 | 00958548000149 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACACO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO AUTOMATIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/11/2007 | 200.00 | 00004041079403 | DJANIRA MARIA DA CONCEIÇÃO - PIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACACO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/11/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO A FAMUP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/11/2007 | 380.00 | 12674768000391 | AMCAP - ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO CARIRI | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO A ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO CARIRI, CONFORME DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/11/2007 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACAO DE MATERIA DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/11/2007 | 299.95 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DE VEICULO DESTAEDILIDADE, CONFORME DEBITO AUTOMATICO E COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/11/2007 | 299.95 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DE VEICULO DESTAEDILIDADE, CONFORME DEBITO AUTOMATICO E COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/11/2007 | 630.60 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DE VEICULO DESTAEDILIDADE, CONFORME DEBITO AUTOMATICO E COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/11/2007 | 630.60 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DE VEICULO DESTAEDILIDADE, CONFORME DEBITO AUTOMATICO E COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/11/2007 | 237.01 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DE VEICULO DESTAEDILIDADE, CONFORME DEBITO AUTOMATICO E COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/11/2007 | 237.01 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DE VEICULO DESTAEDILIDADE, CONFORME DEBITO AUTOMATICO E COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/11/2007 | 249.10 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DE VEICULO DESTAEDILIDADE, CONFORME DEBITO AUTOMATICO E COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/11/2007 | 249.10 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DE VEICULO DESTAEDILIDADE, CONFORME DEBITO AUTOMATICO E COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/11/2007 | 251.39 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DE VEICULO DESTAEDILIDADE, CONFORME DEBITO AUTOMATICO E COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/11/2007 | 251.39 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DE VEICULO DESTAEDILIDADE, CONFORME DEBITO AUTOMATICO E COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/11/2007 | 1200.14 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DE VEICULO DESTAEDILIDADE, CONFORME DEBITO AUTOMATICO E COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/11/2007 | 1200.14 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DE VEICULO DESTAEDILIDADE, CONFORME DEBITO AUTOMATICO E COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/11/2007 | 520.00 | 00006958497430 | COSMO SILVA CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ELABORACAO DE LICITACOES, DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DEDE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/11/2007 | 665.00 | 00002645966411 | MAUDENIRA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ELABORACAO DE PROJETOS, DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/11/2007 | 1540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/11/2007 | 1120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/11/2007 | 2685.68 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO EM FORMA DE REPASSE AO PASEP, DA ARRECADACAO DO FPM, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/11/2007 | 32.81 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO EM FORMA DE REPASSE AO PASEP, DA ARRECADACAO DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/11/2007 | 1.01 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO EM FORMA DE REPASSE AO PASEP, DA ARRECADACAO DO ICMS/DESON RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/11/2007 | 1.84 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO EM FORMA DE REPASSE AO PASEP, DA ARRECADACAO DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, REFERENETE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/11/2007 | 4.08 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO EM FORMA DE REPASSE AO PASEP, DA ARRECADACAO DA FEX-REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/11/2007 | 380.00 | 00082552118453 | GECILEUZA RODRIGUES FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SETENCA JUDICIALCONFORME PROCESSO, ARQUIVADO NESTA PREFEITURA REFERENTE INDENIZACAO,DA LAVRA DRA.JUIZA ISABELLLA JOSEANNE ASSUNCAO LOPES ANDRADE DE SOUZAN. 039.200.26189. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/11/2007 | 400.00 | 00000130499412 | CÍCERO BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIODE FINANCAS, EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/11/2007 | 300.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAODE SITE DE INTERNET, CONFORME NOTAS DO TCU, REF. AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/11/2007 | 300.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAODE SITE DE INTERNET, CONFORME NOTAS DO TCU, REF. AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/11/2007 | 2786.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/11/2007 | 24.90 | 00002024727441 | INTERNET PROVEDOR TERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSINATURA DE PROVEDORDE INTERNET TERRA NET WORKS, CONFORME DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/11/2007 | 12.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASREF.SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle da Desp. Púb | Administração | Planejamento e Orçamento | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/11/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/11/2007 | 200.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA E OUTROS (SEC. DE AGRICULTURA-COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIODE AGRICULTURA, EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/11/2007 | 1561.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DEDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Industria, Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/11/2007 | 616.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002977 | 01/11/2007 | 1288.98 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OS TRATORES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N. 001429. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002980 | 01/11/2007 | 3239.46 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OS TRATORES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N. 001430. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/11/2007 | 164.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA OS TRATORESDESTA EDILIDADE, TRATOR FORD 6610, CONFORME CONSTA NA NF N. 025110. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/11/2007 | 850.00 | 00087256029420 | JAIR FARIAS DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM TRATOR PARA SERVICOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/11/2007 | 790.00 | 00050105841404 | FRANCISCO ALEXANDRE DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE LOCACAO DETRATOR PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/11/2007 | 220.00 | 00003995749801 | JOSÉ ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM TERRENO PARA COLOCACAO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/11/2007 | 1546.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/11/2007 | 3573.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSCONTRATADOS, DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/11/2007 | 5782.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002981 | 01/11/2007 | 1772.85 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OVEICULO LOCADO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME NOTAFISCAL N. 001431. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/11/2007 | 300.00 | 00083954007487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/11/2007 | 100.00 | 00083954007487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/11/2007 | 1700.00 | 00082560234491 | LEANDRO RANIERE FERREIRA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE LOCACAO DEVEICULO, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. AO MESDE NOVEMBRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/11/2007 | 1148.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/11/2007 | 120.00 | 00005477862475 | MICHEL SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/11/2007 | 150.00 | 00066052718404 | MARIO EDUARDO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/11/2007 | 200.00 | 00003073336478 | JOSE ROBERTO CARNEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/11/2007 | 200.00 | 00050105361453 | JANDUIR JOSE DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/11/2007 | 130.00 | 00003559141400 | MARIA GRACILETE AVELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/11/2007 | 150.00 | 00058679693472 | IVONETE FERREIRA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/11/2007 | 100.00 | 00004413763475 | CLAUDENIR SIMPLICIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/11/2007 | 200.00 | 00006454481417 | VERA LUCIA CARNEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/11/2007 | 150.00 | 00095344292449 | JORGEPEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/11/2007 | 70.00 | 00004355355446 | IVA ARAUJO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/11/2007 | 60.00 | 00002791118438 | MARIA APARECIDA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/11/2007 | 150.00 | 00092741690430 | ELIZETE FERREIRADA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/11/2007 | 150.00 | 00062934678415 | JOSE EUZIRAN NUNES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/11/2007 | 200.00 | 00083955968472 | JOSE EDILSON FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/11/2007 | 130.00 | 00020614624487 | CARLOS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/11/2007 | 110.00 | 00003942834499 | ARENILSON LIMA MOURA E OUTROS-SEC EDUC CULT ESP-COMIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/11/2007 | 140.00 | 00011579694705 | DANUZIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/11/2007 | 390.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS INTINERANTE DOREGISTRO CIVIL, REF. CONVENIO N. 022/99 E TERMO ADITIVO N. 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/11/2007 | 7045.50 | 00042527686400 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de EM FORMA DE CONTRAPARTIDAAO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/11/2007 | 380.00 | 09283185000163 | MINISTERIO PÚBLICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBVENCAO AO MINISTERIOPUBLICO, DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME TERMO DE CONVENIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003015 | 01/11/2007 | 1500.00 | 00002128800471 | FLAVIO CORDEIRO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, OBJETO DA TP N. 002/2007,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, OBJETO DA TP N.002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/11/2007 | 605.50 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTCIOSPARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME CONSTA NA NF N. 000236. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/11/2007 | 210.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE FILMAGENS EGRAVAÇÃO DE DVD,S, REFERENTE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME NOTA FISCAL N. 014971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0003049 | 01/11/2007 | 8500.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONSTA NA NF N. 000237/00238. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/11/2007 | 130.00 | 00000829599436 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONSTA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/11/2007 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL=PETI, REFERENTE AOPRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/11/2007 | 500.00 | 00005190763463 | JULIANA FERREIRA GONCALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOCS AO PROGRAMA DE ERRADICA~CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/11/2007 | 300.00 | 00089575067800 | ALIOMAR GUERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONSTA NA NF N. 000751. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/11/2007 | 205.00 | 00031878555472 | ANTONIO DE GOIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONSTA NA NF N. 000753. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/11/2007 | 400.00 | 00008292095497 | AUDERI ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONSTA NA NF N. 000749. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/11/2007 | 600.00 | 00006152594480 | CICERO THIAGO SILVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/11/2007 | 380.00 | 00031933556404 | MARIA DA GLORIA T. FRANCISCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOCS AO PROGRAMA DE ERRADICA~CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/11/2007 | 380.00 | 00006804211499 | MARIA DE LOURDES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOCS AO PROGRAMA DE ERRADICA~CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/11/2007 | 200.00 | 00005433855406 | GERALDA GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/11/2007 | 120.00 | 00002291710443 | MARIA JOSE JUSTINA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOS AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/11/2007 | 300.00 | 00003182485490 | AUGUSTO CESAR PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOS AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/11/2007 | 420.00 | 35710086000120 | ERMILTON SOUTO & SOUZA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DIDATICOPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONSTA NA NF N. 003061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/11/2007 | 1200.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A CRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA, CONFORME CONSTA NA NF N.000172. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/11/2007 | 130.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A CRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA, CONFORME CONSTA NA NF N.000069.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/11/2007 | 175.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE BOTIJOESPARA A CRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA, CONFORME CONSTA EM NOTAFISCAL N. 007797. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/11/2007 | 76.00 | 00031878555472 | ANTONIO DE GOIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A CRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA, CONFORME CONSTA NA NF N.000755. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/11/2007 | 100.00 | 00004335713495 | ADRIANO OLIVEIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOCONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/11/2007 | 400.00 | 00005190763463 | JULIANA FERREIRA GONCALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE ORIENTACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/11/2007 | 150.00 | 00000121041409 | MARIA MARGARIDA DE LIMA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE ORIENTACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/11/2007 | 200.00 | 00006667854490 | DAYANE ROSS FÉLIX DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE ORIENTACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/11/2007 | 120.00 | 00084026928420 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO E OUTROS-SEC OBRAS URB SAN-CONTRAT | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS AO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/11/2007 | 300.00 | 00003800422409 | MARIA DI SOCORRO RAMOS ALEXANDRE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS AO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/11/2007 | 150.00 | 00002788091460 | TARCIANO MARCUS ALVES FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS AO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/11/2007 | 300.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS AO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/11/2007 | 120.00 | 00005997661407 | KELSON DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS AO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/11/2007 | 130.00 | 00003800422409 | MARIA DI SOCORRO RAMOS ALEXANDRE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS AO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/11/2007 | 150.00 | 00005006461470 | PAULO RAIMUNDO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS AO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/11/2007 | 300.00 | 00005006461470 | PAULO RAIMUNDO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS AO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/11/2007 | 100.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS AO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/11/2007 | 200.00 | 02907151000153 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE DESTERRO-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS AO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/11/2007 | 409.40 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCEDNTRALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/11/2007 | 125.00 | 00005997661407 | KELSON DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS AO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003083 | 01/11/2007 | 1967.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DIDATICOPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONSTA NA NF N. 005993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/11/2007 | 1310.00 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OPROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/11/2007 | 720.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A CRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA, CONFORME CONSTA NA NF N.000196. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/11/2007 | 420.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOTIJOES PARAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME NF N. 007817. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUT. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/11/2007 | 330.00 | 00030275555453 | SEVERINO JOSÉ DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM PREDIOPARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/11/2007 | 120.00 | 00028786475487 | JOAO MANOEL DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM PREDIOPARA SERVIR DE CASA DE APOIO AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/11/2007 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/11/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 03/12/2007 | 100.00 | 00004128649406 | ZUMIRA SIRINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 03/12/2007 | 100.00 | 00008382914497 | ROSEANE RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 03/12/2007 | 100.00 | 00008259207443 | DAMIAO SOARES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 03/12/2007 | 100.00 | 00007197234425 | INACIO OLINTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 03/12/2007 | 150.00 | 00003923278489 | ROSANGELA OLIVEIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 03/12/2007 | 130.00 | 00004317353440 | EUGENIA SILVA ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 03/12/2007 | 200.00 | 00002218479443 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 03/12/2007 | 200.00 | 00003553562447 | COSMA MACEIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 03/12/2007 | 100.00 | 00006050896470 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 03/12/2007 | 100.00 | 00004317355493 | IRACEMA FRANCISCA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 03/12/2007 | 150.00 | 00004316920413 | SOFIA JUBERLITA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 03/12/2007 | 150.00 | 00003559760488 | MARLENE CIRINO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 03/12/2007 | 150.00 | 00002113057409 | GILVANEIDE RODRIGUES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 03/12/2007 | 150.00 | 00004745188412 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 03/12/2007 | 150.00 | 00003560352479 | RAIMUNDA SIRINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 03/12/2007 | 100.00 | 00002031234412 | JOSÉ EVANDIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 03/12/2007 | 100.00 | 00092951171404 | LUCIENE SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 03/12/2007 | 150.00 | 00006966482455 | FRANCINEIDE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 03/12/2007 | 150.00 | 00006595969467 | LUCIENE DO CARMO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 03/12/2007 | 60.00 | 00004073459490 | ANGELA MARIA DA CUNHA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 03/12/2007 | 150.00 | 00002306545413 | RITA MARIA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 03/12/2007 | 150.00 | 00003315853401 | MARIA APARECIDA FERREIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 03/12/2007 | 200.00 | 00004389133454 | ISABEL VIEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 03/12/2007 | 150.00 | 00001136821406 | MARIA MADALENA DOS SANTOS ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 03/12/2007 | 100.00 | 00099126699400 | JOSEFA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 03/12/2007 | 100.00 | 00008059520474 | SIONARIA DOS SANTOS MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 03/12/2007 | 100.00 | 00005894745454 | JOSE IUDEMAR MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 03/12/2007 | 200.00 | 00082563055415 | SUEVANIO RAMOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 03/12/2007 | 150.00 | 00003336837499 | MARIA JOSE LINO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 03/12/2007 | 200.00 | 00005319747403 | ELISETE JUSTINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 03/12/2007 | 200.00 | 00000122667441 | MARIA ELZANI SALES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 03/12/2007 | 200.00 | 00008579478421 | ANTONIO JOSE ROSA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 03/12/2007 | 200.00 | 00002592882766 | HERONILDES DOS SANTOS SIMAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 03/12/2007 | 200.00 | 00007772207417 | FRANCISCO LUIZ DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 03/12/2007 | 200.00 | 00088445259415 | WILSON CLAUDINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 03/12/2007 | 200.00 | 00099119897472 | CICERA ROZANGELA DE LIMA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 03/12/2007 | 200.00 | 00097960527415 | JURACI CARDOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 03/12/2007 | 150.00 | 00001114666440 | SUZANA DE FATIMA OLIVEIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 03/12/2007 | 200.00 | 00014278118813 | JOSÉ GILBERTO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 03/12/2007 | 200.00 | 00001470247739 | LUIZ CARLOS BRITO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 03/12/2007 | 200.00 | 00005093790443 | MARICLEIDE FRANÇA HENRIQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 03/12/2007 | 150.00 | 00041534450459 | SEVERINO FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 03/12/2007 | 150.00 | 00007393982455 | MARIA JESSICA ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 03/12/2007 | 130.00 | 00003559141400 | MARIA GRACILETE AVELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 03/12/2007 | 40.00 | 00008420079464 | UGEAN DA SILVA ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 03/12/2007 | 100.00 | 00004280011494 | MARIA DILMA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 03/12/2007 | 150.00 | 00002238018441 | SELDA MARIA LIMA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 03/12/2007 | 150.00 | 00004316920413 | SOFIA JUBERLITA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 03/12/2007 | 150.00 | 00074646397749 | JOSE CARDOSO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 03/12/2007 | 150.00 | 00006196051466 | MARIA JOSE SILVA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 03/12/2007 | 150.00 | 00006697174447 | LUCIVANIA SILVA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 03/12/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFIS-SIONAIS DA CASA DA FAMILIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 03/12/2007 | 470.00 | 11893047000229 | MOINHO PATOENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA CURSOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 03/12/2007 | 597.50 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADO ASACOES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 03/12/2007 | 896.00 | 01704313000193 | I.S.AVIAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADO ASACOES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 03/12/2007 | 2850.00 | 00042527686400 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATOS DE PRESTACAODE SERVICOS DOS MONITORES DA CASA DA FAMILIA, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 03/12/2007 | 640.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADO ASACOES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 03/12/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFIS-SIONAIS DA CASA DA FAMILIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 03/12/2007 | 2850.00 | 00042527686400 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATOS DE PRESTACAODE SERVICOS DOS MONITORES DA CASA DA FAMILIA, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 03/12/2007 | 450.00 | 00082559767449 | JOSE DENOARQUES FERREIRA TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADO ASACOES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 03/12/2007 | 1260.00 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OPROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 03/12/2007 | 200.00 | 00006667854490 | DAYANE ROSS FÉLIX DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE ORIENTACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 03/12/2007 | 100.00 | 00005006461470 | PAULO RAIMUNDO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS, PARA O PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 03/12/2007 | 3250.00 | 00042527686400 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSAS AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 03/12/2007 | 1625.00 | 00042527686400 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSAS AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 03/12/2007 | 1625.00 | 00042527686400 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSAS AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 03/12/2007 | 600.00 | 00013244841449 | REGINA MARIA FIRMINO SOUSA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVIÇOS EM CURSO DE CAPACITAÇÃO, PARA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003283 | 03/12/2007 | 1710.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORMECONSTA NA NF N. 001361. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 03/12/2007 | 564.00 | 09148412000148 | NORMANDO LEITE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL ESPORTIVOPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORMECONSTA NA NF N. 000453. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0003285 | 03/12/2007 | 10221.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORMECONSTA NA NF N. 001366/001367. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 03/12/2007 | 6150.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORMECONSTA NA NF N. 001357/001358, OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0011/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 03/12/2007 | 350.00 | 00005190763463 | JULIANA FERREIRA GONCALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOCS AO PROGRAMA DE ERRADICA~CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 03/12/2007 | 800.00 | 01848178000150 | LATICÍNIO BOM JESUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS(IOGURTE) DE 1000G, PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONSTA NA NF N. 001898. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 03/12/2007 | 1766.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFOMRE CONSTA NA NF N. 000727. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 03/12/2007 | 300.00 | 00003765493430 | JADEMILTON TEODÓSIO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES), PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONSTA NA NF N. 001223. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 03/12/2007 | 202.50 | 00003765493430 | JADEMILTON TEODÓSIO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES), PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONSTA NA NF N. 832003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 03/12/2007 | 1020.00 | 00085318671420 | ZENILTON RODRIGUES DE FRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONSTA NA NF N. 832002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 03/12/2007 | 120.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 03/12/2007 | 36.40 | 04664635000144 | MANOEL DA NÓBREGA EUSTÁQUIO | Importância que se empenha para o pagamento de DE REFEIÇÕES PARA OS MONI-TORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORMECONSTA NA NF N. 001053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 03/12/2007 | 180.00 | 00031878555472 | ANTONIO DE GOIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONSTA NA NF N. 001032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 03/12/2007 | 631.30 | 05333980000168 | JACKELINE CRISPIN PERONICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS AÇÕESDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONSTA NA NF N. 000466. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003298 | 03/12/2007 | 934.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFOMRE CONSTA NA NF N. 006329. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 03/12/2007 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL=PETI, REFERENTE AOPRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 03/12/2007 | 30.00 | 08877094000193 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARAPESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 03/12/2007 | 200.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONSTA NA NF N. 001224. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 03/12/2007 | 50.00 | 00002314280490 | WILZA DO CARMO VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONSTA NA NF N. 832004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 03/12/2007 | 200.00 | 00003244698450 | LAUDECI JOSEFA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS AOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 03/12/2007 | 465.00 | 00025111841415 | ANTONIO MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORMECONSTA NA NF N. 832001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 03/12/2007 | 336.66 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME NF N. 000907/000908. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 03/12/2007 | 213.85 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME NF N. 000915. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 03/12/2007 | 1967.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFOMRE CONSTA NA NF N. 006328. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 03/12/2007 | 420.00 | 35710086000120 | ERMILTON SOUTO & SOUZA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DIDATICOPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONSTA NA NF N. 003077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 03/12/2007 | 105.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE BOTIJOESPARA A CRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA, CONFORME CONSTA NA NF N.007822. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 03/12/2007 | 653.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A CRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA, CONFORME CONSTA NA NF N.001364. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 03/12/2007 | 150.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A CRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA, CONFORME CONSTA NA NF N. 001226. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 03/12/2007 | 100.00 | 00031878555472 | ANTONIO DE GOIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A CRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA, CONFORME CONSTA NA NF N. 001033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 03/12/2007 | 50.00 | 00002314280490 | WILZA DO CARMO VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A CRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA, CONFORME CONSTA NA NF N. 001031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 03/12/2007 | 150.00 | 00005006461470 | PAULO RAIMUNDO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS A CRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA, CONFORME CONTRATODE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 03/12/2007 | 117.00 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA A CRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA, CONFORME CONSTA NA NF N.º000909. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 03/12/2007 | 83.75 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD,CONFORME NF N. 030030178. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 03/12/2007 | 80.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD,CONFORME NF N. 01289. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 03/12/2007 | 716.00 | 08696662000150 | EDIELSON ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD,CONFORME NF N. 04952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 03/12/2007 | 489.90 | 09274283000134 | ARNALDO PEREIRA JORGE | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA ACOES DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, CONFORME CONSTA NA NF N.º002676. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 03/12/2007 | 409.40 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TIRAGEM DE XEROX, PARAPARA O PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA0IGD,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 03/12/2007 | 125.00 | 00005997661407 | KELSON DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS, PARA O IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRAIZADA, CONFORME CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 03/12/2007 | 150.00 | 00002788091460 | TARCIANO MARCUS ALVES FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS, PARA O IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRAIZADA, CONFORME CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 03/12/2007 | 50.00 | 09271446000125 | JACINTO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE REFEICOES FORNECIDAS AOSERVIDORES DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD, REFERENTEA NOTA FISCAL N. 001227. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 03/12/2007 | 3069.00 | 09274283000134 | ARNALDO PEREIRA JORGE | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA ACOES DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, CONFORME CONSTA NA NF N.º002666 A 002670. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 03/12/2007 | 185.00 | 00005997661407 | KELSON DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS, PARA O IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRAIZADA, CONFORME CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 03/12/2007 | 500.00 | 00003800422409 | MARIA DI SOCORRO RAMOS ALEXANDRE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS, PARA O IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA,CONFORME CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 03/12/2007 | 150.00 | 00002788091460 | TARCIANO MARCUS ALVES FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS, PARA O IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA,CONFORME CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 03/12/2007 | 200.00 | 00005006461470 | PAULO RAIMUNDO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS, PARA O IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA,CONFORME CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 03/12/2007 | 435.20 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA A SEDE DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD, CONFORME NOTA FISCAL N. 000913. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 03/12/2007 | 380.00 | 09283185000163 | MINISTERIO PÚBLICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBVENCAO AO MINISTERIOPUBLICO, DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME TERMO DE CONVENIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00002128800471 | FLAVIO CORDEIRO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, OBJETO DA TP N. 002/2007,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, OBJETO DA TP N.002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE13. SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 03/12/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE13. SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 03/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE 13. SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 03/12/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 03/12/2007 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 03/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 03/12/2007 | 1725.15 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OVEICULO LOCADO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME NOTAFISCAL N. 001445. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 03/12/2007 | 300.00 | 00083954007487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 03/12/2007 | 100.00 | 00083954007487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 03/12/2007 | 1700.00 | 00082560234491 | LEANDRO RANIERE FERREIRA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE LOCACAO DEVEICULO, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. AO MESDE DEZEMBRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 03/12/2007 | 1740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE 13. SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 03/12/2007 | 1128.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 03/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE 13. SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 03/12/2007 | 1148.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 03/12/2007 | 1924.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0003182 | 03/12/2007 | 48801.61 | 07149739000109 | J.I CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 2.ª MEDICAO DOS SERVICOSDE RECONSTRUCAO DE 7(SETE) UNIDADES HABITACIONAIS, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, OBJETO DA CARTA CONVITE N. 019/2007,E CONVENIO FUNASA N. 1122/2006, E NOTA FISCAL N. 000238. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003183 | 03/12/2007 | 101887.92 | 08864745000100 | CONSTRUSERV - CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 2.ª MEDICAO DOS SERVICOSDE RECONSTRUCAO DE 14(QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS, LOCALIZADAS EMDIVERSAS LOCALIDADES, DO MUNICIPIO, DE CACIMBAS-PB, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 0004/2007, CONVENIO FUNASA N. 2285/2006, NOTA FISCAL DESERVICOS N. 000029 E BOLETIM DE MEDICAO. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 03/12/2007 | 25544.38 | 07149739000109 | J.I CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 2.ª MEDICAO DOS SERVICOSDE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO, E PAISAGISMO, NA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME CONSTA NA NF N. 000239, OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0015/2007. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 03/12/2007 | 1619.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL ELETRICO PARAAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCALN. 0022159. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 03/12/2007 | 280.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO - COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VASSOURAS DESTINADAS ALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NAN. 0023716. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 03/12/2007 | 3422.79 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OS TRATORES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N. 001444. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 03/12/2007 | 1364.58 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OS TRATORES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N. 001443. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 03/12/2007 | 790.00 | 00050105841404 | FRANCISCO ALEXANDRE DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE LOCACAO DETRATOR PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 03/12/2007 | 850.00 | 00087256029420 | JAIR FARIAS DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM TRATOR PARA SERVICOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 03/12/2007 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE13. SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 03/12/2007 | 4940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MESDE 13. SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 03/12/2007 | 5892.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 03/12/2007 | 3573.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSCONTRATADOS, DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 03/12/2007 | 1526.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 03/12/2007 | 2037.00 | 00095127933420 | FLAVIO FERREIRA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS REFERENTE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO, DE 14UNIDADES HABITACIONAIS, OBJETO DO CONVENIO N. 2285/2006 - FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 03/12/2007 | 889.00 | 00095127933420 | FLAVIO FERREIRA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS REFERENTE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO, DE 7UNIDADES HABITACIONAIS, OBJETO DO CONVENIO N. 1122/2006 - FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Industria, Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 03/12/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE13. SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Industria, Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 03/12/2007 | 616.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 03/12/2007 | 155.00 | 00022469273153 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAOE ROÇO DE MATO, NO AÇUDE PUBLICO, DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CON-FORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E NFS N. 002682. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0003256 | 03/12/2007 | 240.00 | 00020536372420 | JOSE ADEILDO MORAIS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MANUTENCAO EM TRATORESDE PNEUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCA DE SERVIÇOS N.º002678. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 03/12/2007 | 200.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA E OUTROS (SEC. DE AGRICULTURA-COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIODE AGRICULTURA, EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 03/12/2007 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DEDE 13. SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 03/12/2007 | 1561.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DEDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Controle da Desp. Púb | Administração | Planejamento e Orçamento | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 03/12/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSEFETIVOS, REFERENTE AO 13. SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Controle da Desp. Púb | Administração | Planejamento e Orçamento | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 03/12/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 03/12/2007 | 4029.39 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO EM FORMA DE REPASSE AO PASEP, DA ARRECACAO DO FPM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 03/12/2007 | 34.80 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO EM FORMA DE REPASSE AO PASEP, DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 03/12/2007 | 1.01 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO EM FORMA DE REPASSE AO PASEP, DO ICMS/DESON, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 03/12/2007 | 0.28 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO EM FORMA DE REPASSE AO PASEP, DO ITR, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 03/12/2007 | 4.08 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO EM FORMA DE REPASSE AO PASEP, DA CEX, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 03/12/2007 | 24.90 | 00002024727441 | INTERNET PROVEDOR TERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSINATURA DE PROVEDORDE INTERNET TERRA NET WORKS, CONFORME DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 03/12/2007 | 455.62 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO EM FORMA DE REPASSE AO PASEP, DA ARRECADACAO DO ICMS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 03/12/2007 | 373.95 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO EM FORMA DE REPASSE AO PASEP, DA ARRECADACAO DO ICMS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 03/12/2007 | 400.00 | 00000130499412 | CÍCERO BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIODE FINANCAS, EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 03/12/2007 | 400.00 | 00000130499412 | CÍCERO BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIODE FINANCAS, EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 03/12/2007 | 380.00 | 00082552118453 | GECILEUZA RODRIGUES FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SETENCA JUDICIALCONFORME PROCESSO, ARQUIVADO NESTA PREFEITURA REFERENTE INDENIZACAO,DA LAVRA DRA.JUIZA ISABELLLA JOSEANNE ASSUNCAO LOPES ANDRADE DE SOUZAN. 039.200.26189. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 03/12/2007 | 300.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAODE SITE DE INTERNET, CONFORME NOTAS DO TCU, REF. AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 03/12/2007 | 22.50 | 00005173799455 | INTERNET GROUP - IG | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSINATURA DE PROVEDORDE INTERNET TERRA NET WORKS, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 03/12/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE13. SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 03/12/2007 | 2301.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00082552975453 | JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTACAO DE SERVICO IPWAVE CONNECT, EM MODALIDADE ACESS CONNECT, A PREFEITURA MUNICIPAL DECACIMBAS-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, REF. AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 03/12/2007 | 1134.00 | 00004395508405 | MARIA JOSE NUNES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS MILITARES, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E NOTA FISCAL DESERVICOS N. 002688. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 03/12/2007 | 400.00 | 00080522670482 | VALDERBAN LEITE MINERVINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM POLICIAIS MILITARES, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E NOTA FISCAL DESERVICOS N. 002688. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 03/12/2007 | 300.00 | 00014661441818 | JOSE JOCENILDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE REFORMAGERAL DA CASA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 03/12/2007 | 300.00 | 00014661441818 | JOSE JOCENILDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE REFORMAGERAL NA SEDE DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD, CONFOR-ME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 03/12/2007 | 711.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE CONSUMO DEAGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 03/12/2007 | 550.00 | 00958548000149 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACACO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO AUTOMATIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 03/12/2007 | 550.00 | 00958548000149 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACACO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO AUTOMATIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 03/12/2007 | 200.00 | 00004041079403 | DJANIRA MARIA DA CONCEIÇÃO - PIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACACO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 03/12/2007 | 1066.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 03/12/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO A FAMUP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 03/12/2007 | 760.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACAO DE MATERIA DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 03/12/2007 | 380.00 | 12674768000391 | AMCAP - ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO CARIRI | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO A ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO CARIRI, CONFORME DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 03/12/2007 | 516.00 | 00000008316465 | CLAUDEVÂNIO GONÇALVES NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE REPAROE CONSERTO NO POCO ARTESIANO DO SITIO MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ENOTA FISCAL DE SERVICOS N. 002712. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 03/12/2007 | 4022.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICASDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REFERENTE TEL. FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 03/12/2007 | 400.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 03/12/2007 | 200.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS-EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 03/12/2007 | 200.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 03/12/2007 | 200.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 03/12/2007 | 200.00 | 00050105590487 | MARIA DAS GRAÇAS L. DE ALMEIDA E OUTROS-SEC IND COM TUR-COM | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A SECRETARIAEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 03/12/2007 | 200.00 | 00088440354487 | CICERO FIRMINO DA SILVA E OUTROS-SEC PLAN E CONTR (COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 03/12/2007 | 600.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE INDIVIADUALIZACAO DA GFIP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 03/12/2007 | 665.00 | 00002645966411 | MAUDENIRA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ELABORACAO DE PROJETOS, DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 03/12/2007 | 400.00 | 03402389000190 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE DIVULGACAODE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 03/12/2007 | 150.00 | 02907151000153 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE DESTERRO-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE DIVULGACAODE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 03/12/2007 | 520.00 | 00006958497430 | COSMO SILVA CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ELABORACAO DE LICITACOES, DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DEDE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 03/12/2007 | 630.60 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DE VEICULO DESTAEDILIDADE, CONFORME DEBITO AUTOMATICO E COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 03/12/2007 | 299.95 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DE VEICULO DESTAEDILIDADE, CONFORME DEBITO AUTOMATICO E COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 03/12/2007 | 251.39 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DE VEICULO DESTAEDILIDADE, CONFORME DEBITO AUTOMATICO E COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 03/12/2007 | 237.01 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DE VEICULO DESTAEDILIDADE, CONFORME DEBITO AUTOMATICO E COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 03/12/2007 | 249.10 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DE VEICULO DESTAEDILIDADE, CONFORME DEBITO AUTOMATICO E COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 03/12/2007 | 1200.14 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DE VEICULO DESTAEDILIDADE, CONFORME DEBITO AUTOMATICO E COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 03/12/2007 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE13. SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 03/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE13. SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 03/12/2007 | 880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 03/12/2007 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 03/12/2007 | 980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, REFERENTE AO 13. SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 03/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, REFERENTE AO 13.SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 03/12/2007 | 1035.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 03/12/2007 | 2121.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 03/12/2007 | 2200.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIAJURIDICA A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 03/12/2007 | 224.00 | 00003993968450 | JOILTON MARINHO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 03/12/2007 | 339.00 | 00002075460450 | ADRIANA MARIA CUNHA TERTO E OUTROS - EDC - EFETIVO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 03/12/2007 | 240.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 03/12/2007 | 950.00 | 00004003710495 | EDUARDO CUNHA BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 03/12/2007 | 1150.00 | 08105734000147 | JANIO DE GOES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CARTOES TELEFONICOSPARA OS TELEFONES CELULARES, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N. 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00005879280420 | GERALDO PAULINO TERTO E OUTROS (GAB PREFEITO-ELETIVO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO PREFEITOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 03/12/2007 | 1876.20 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OVEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONSTA NA NF N. 001446. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00005879280420 | GERALDO PAULINO TERTO E OUTROS (GAB PREFEITO-ELETIVO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO PREFEITOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00005879280420 | GERALDO PAULINO TERTO E OUTROS (GAB PREFEITO-ELETIVO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO PREFEITOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00005879280420 | GERALDO PAULINO TERTO E OUTROS (GAB PREFEITO-ELETIVO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO PREFEITOEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 03/12/2007 | 300.00 | 00026277743449 | LUZIMAR TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A SECRETARIAEM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 03/12/2007 | 1700.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE LOCACAO DEVEICULO, PARA AS ATIVIDADES COTIDIANAS, DO GABINETE DO PREFEITO, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, REFERENTE AO 13.º SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 03/12/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, REFERENTE AO 13. SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 03/12/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DO PREFEITOE VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 03/12/2007 | 490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 03/12/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE /SUS OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 03/12/2007 | 155.00 | 00003333328496 | JOSE VENANCIO DE HOLANDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAONOS BANCOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E NFS N. 002677. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE /SUS OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 03/12/2007 | 500.00 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MANUTENCAO NO VEICULOA-20, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONSTANA NFS N. 002679. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0003331 | 03/12/2007 | 7602.61 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARADISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTES NAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DOMUNICIPIO E DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTAS FISCAISANEXAS, 000408 A 000414, OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 03/12/2007 | 498.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO,PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 03/12/2007 | 327.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO,PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 03/12/2007 | 540.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 03/12/2007 | 330.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO,PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 03/12/2007 | 570.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, OBJETO DA TP N . 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 03/12/2007 | 400.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, OBJETO DA TP N . 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 03/12/2007 | 701.00 | 00005137295426 | LOURIVAL ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE RETIRO, DIVERSAS LOCALIDADES,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 03/12/2007 | 800.00 | 00002246472458 | JOSE AUDI ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO,PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 03/12/2007 | 600.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, OBJETO DA TP N . 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 03/12/2007 | 680.00 | 00088541371468 | ERILEIDE CUNHA HOLANDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 03/12/2007 | 740.00 | 00062934821404 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO,PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, OBJETO DA TP 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 03/12/2007 | 674.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 03/12/2007 | 890.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE SAO GONCALO,PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 03/12/2007 | 1830.00 | 01040821000114 | SILVIA GOMES GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM COMPUTADOR PARA PRO-GRAMAS(PROCESSSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DA SAUDE), CONFORME CONSTA NA NF N. 000227. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003444 | 03/12/2007 | 1860.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA DA SAUDE CONFORME CONSTA NANF N. 000736. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 03/12/2007 | 993.00 | 01988925000155 | DIPROMED - CORE - COMERCIO E REPES. DE PROD. OSONT | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME CONSTA NA NF N. 004191. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 03/12/2007 | 1157.00 | 00865997000142 | COFAL - COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAISCLINICOS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNCIPIO, CONF. NF N. 000177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00000951360450 | AURISETE PEREIRA DA SILVA CUNHA E OUTROS - SEC SAÚDE-COMIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INCENTIVO, REFERENTEPARTICIPAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS DE SAUDE,REALIZADO EM SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 20 A 22 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003450 | 03/12/2007 | 918.00 | 04902979000144 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL ODONTOLOGICOPARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, E DO DISTRITO DE DE SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 018603. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 03/12/2007 | 1250.00 | 00753909000110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MANUTENCAO NO COMPRESSORDO VEICULO FIAT DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 001628. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 03/12/2007 | 300.00 | 04152727000145 | HELIA HELENO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NF N. 000036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 03/12/2007 | 11845.10 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTAFISCAL N. 001442, OBJETO DA TP N. 0001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 03/12/2007 | 4070.60 | 08749899000151 | MARILEUSA FERREIRA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NAS NOTAS FISCAISN. 0005 A -00009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 03/12/2007 | 250.00 | 41014234000175 | CLINICA SOARES MACHADO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAISCLINICOS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNCIPIO, CONF. NF N. 000621. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 03/12/2007 | 2273.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICASDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REFERENTE TEL. FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 03/12/2007 | 200.00 | 00000951360450 | AURISETE PEREIRA DA SILVA CUNHA E OUTROS - SEC SAÚDE-COMIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A SECRETARIADE SAUDE, EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 03/12/2007 | 1800.00 | 00006154242441 | ANCELIO ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DEDE DEZEMBRO DE 2007, OBJETO DA TP N.002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 03/12/2007 | 340.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAODE SOFTWARES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- PESSOAL E ENCARGOS-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 03/12/2007 | 1740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE 13. SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- PESSOAL E ENCARGOS-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 03/12/2007 | 10180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE 14. SALARIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- PESSOAL E ENCARGOS-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 03/12/2007 | 1802.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, LOTADOSNESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- PESSOAL E ENCARGOS-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 03/12/2007 | 10870.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- PESSOAL E ENCARGOS-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 03/12/2007 | 8251.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, LOTADOSNESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- PESSOAL E ENCARGOS-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 03/12/2007 | 19600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 03/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSFISSIONAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 03/12/2007 | 7478.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 03/12/2007 | 3130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 03/12/2007 | 3130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, AO MES DE DEZEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 03/12/2007 | 950.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CIPO, PARA A ESCOLAPEDRO TERTO DA CUNHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003185 | 03/12/2007 | 975.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAGERTRUDES LEITE, EM DESTERRO-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 03/12/2007 | 590.00 | 00000122676432 | JOAO BOSCO DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLAGERTRUDES LEITE, EM DESTERRO-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 03/12/2007 | 1310.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO, PARA A ESCOLAPEDRO TERTO DA CUNHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003188 | 03/12/2007 | 1090.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE FLAMENGO, PARA A ESCOLAPEDRO TERTO DA CUNHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007, OBJETO DA TP N. 0002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003189 | 03/12/2007 | 1310.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CAICO, PARA A ESCOLAPEDRO TERTO DA CUNHA, EM CACIMBAS-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 03/12/2007 | 1312.00 | 00003544104407 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE RETIRO, PARA A ESCOLAPEDRO TERTO DA CUNHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003191 | 03/12/2007 | 1520.00 | 00042496357400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAPEDRO TERTO DA CUNHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007, OBJETO DA TP N. 0002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 03/12/2007 | 661.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAPEDRO TERTO DA CUNHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DE EDUC AÇÃO INFANTIL | CONST., AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 03/12/2007 | 32434.38 | 08864745000100 | CONSTRUSERV - CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 2.ª MEDICAO DOS SERVICOSDE RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, CONFORMENOTA FISCAL N. 00038, E BOLETIM DE MEDICAO, OBJETO DA CARTA CONVITE N.0018/2007. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 03/12/2007 | 569.37 | 02708211000109 | DETRAN PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE EMPLACAMENTO DO VEICULOMICROONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A ESTA EDILDIDADE, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 03/12/2007 | 1085.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAONOS VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFOR-ME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E NFS N. 002683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 03/12/2007 | 240.00 | 00006827038424 | ALDO ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO D AGUA, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CASSIANO ALVES, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS N. 002690. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 03/12/2007 | 325.00 | 00006031646412 | LUIS ALBERTO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAONOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E NFS N. 002685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0003254 | 03/12/2007 | 1020.00 | 00004395508405 | MARIA JOSE NUNES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E NOTA FISCAL DESERVICOS N. 002687. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0003255 | 03/12/2007 | 128.30 | 00005126588460 | MARIA APARECIDA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX PARA OSPARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N. 002686. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003265 | 03/12/2007 | 6868.50 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 03/12/2007 | 523.00 | 00004952768473 | FRANCIMERE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 03/12/2007 | 400.00 | 00002073646484 | MARIA DE LOURDES HELENO. | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE RIACHO DE AREIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 03/12/2007 | 340.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 03/12/2007 | 475.00 | 00004445996491 | INACIO JUSTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 03/12/2007 | 500.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANI ROFINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 03/12/2007 | 703.00 | 00059189517415 | PEDRO MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE JARDIM, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 03/12/2007 | 722.00 | 00075288117420 | ROBERTO DOS SANTOS CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE JARDIM, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 03/12/2007 | 480.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 03/12/2007 | 570.00 | 00075324199400 | MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 03/12/2007 | 500.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 03/12/2007 | 475.00 | 00054937361449 | ANTONIO ARTICILIO DE MENDENCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE LAGOINHA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 03/12/2007 | 570.00 | 00004987140470 | SUETONIO PEDRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 03/12/2007 | 800.00 | 00008165756494 | ELIAKIM BEZERRA ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 03/12/2007 | 380.00 | 00099107902468 | LEOPOLDINO HELENO DE MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 03/12/2007 | 380.00 | 00099107902468 | LEOPOLDINO HELENO DE MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 03/12/2007 | 475.00 | 00002175424413 | ANTONIO BEZERRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CHA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007, OBJETO DA TP N. 0002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 03/12/2007 | 437.00 | 00065693264572 | JOSE FERREIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 03/12/2007 | 570.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 03/12/2007 | 475.00 | 00006426317438 | SUELDO BEZERRA DE MEDENÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 03/12/2007 | 475.00 | 00002291710443 | MARIA JOSE JUSTINA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 03/12/2007 | 300.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 03/12/2007 | 630.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 03/12/2007 | 840.00 | 00008165756494 | ELIAKIM BEZERRA ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 03/12/2007 | 420.00 | 00099107902468 | LEOPOLDINO HELENO DE MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 03/12/2007 | 483.00 | 00065693264572 | JOSE FERREIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 03/12/2007 | 320.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007,OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 03/12/2007 | 375.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 03/12/2007 | 975.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAGERTRUDES LEITE, EM DESTERRO-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 03/12/2007 | 649.00 | 00000122676432 | JOAO BOSCO DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLAGERTRUDES LEITE, EM DESTERRO-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 03/12/2007 | 285.00 | 00003275022407 | ANTONIO RIBEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA AESCOLA TERTULINO CUNHA, EM CACIMBAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 03/12/2007 | 350.00 | 00036526681468 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ESCOLAS DA CIDADEDE PATOS-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 03/12/2007 | 800.00 | 00054937361449 | ANTONIO ARTICILIO DE MENDENCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE LAGOINHA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 03/12/2007 | 630.00 | 00004987140470 | SUETONIO PEDRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 03/12/2007 | 630.00 | 00075324199400 | MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 03/12/2007 | 962.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 03/12/2007 | 805.00 | 00002291710443 | MARIA JOSE JUSTINA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 03/12/2007 | 550.00 | 00006426317438 | SUELDO BEZERRA DE MEDENÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 03/12/2007 | 1560.00 | 00042496357400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007, OBJETO DA TP N. 0002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 03/12/2007 | 1115.00 | 00042496357400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007, OBJETO DA TP N. 0002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 03/12/2007 | 675.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 03/12/2007 | 525.00 | 00002175424413 | ANTONIO BEZERRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CHA, PARA A ESCOLA MANOEL DDE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, OBJETO DA TOMADA DEPREÇOS N. 0002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 03/12/2007 | 525.00 | 00004445996491 | INACIO JUSTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 03/12/2007 | 525.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANI ROFINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 03/12/2007 | 740.00 | 00059189517415 | PEDRO MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE JARDIM, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 03/12/2007 | 798.00 | 00075288117420 | ROBERTO DOS SANTOS CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE JARDIM, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 03/12/2007 | 760.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 03/12/2007 | 437.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 03/12/2007 | 450.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 03/12/2007 | 380.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CAICO, PARA A ESCOLAPEDRO TERTO DA CUNHA, EM CACIMBAS-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 03/12/2007 | 460.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CAICO, PARA A ESCOLAPEDRO TERTO DA CUNHA, EM CACIMBAS-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 03/12/2007 | 570.00 | 00003544104407 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE RETIRO, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 03/12/2007 | 570.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE FLAMENGO, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007, OBJETO DA TP N. 0002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 03/12/2007 | 800.00 | 00087256029420 | JAIR FARIAS DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNCIPIO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 03/12/2007 | 1023.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 03/12/2007 | 560.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 03/12/2007 | 299.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 03/12/2007 | 260.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CAICO, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 03/12/2007 | 465.00 | 00003544104407 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE RETIRO, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 03/12/2007 | 1040.00 | 00042496357400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007, OBJETO DA TP N. 0002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 03/12/2007 | 650.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CIPO, PARA A ESCOLAPEDRO TERTO DA CUNHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 03/12/2007 | 490.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE FLAMENGO, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007, OBJETO DA TP N. 0002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 03/12/2007 | 195.00 | 00003275022407 | ANTONIO RIBEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA AESCOLA TERTULINO CUNHA, EM CACIMBAS, REFERENTE AO MES DEDE DEZEMBRO DE 2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 03/12/2007 | 400.00 | 00036526681468 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ESCOLAS DA CIDADEDE PATOS-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 03/12/2007 | 520.00 | 00087256029420 | JAIR FARIAS DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNCIPIO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007, OBJETO DA TP N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 03/12/2007 | 675.00 | 00054937361449 | ANTONIO ARTICILIO DE MENDENCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE LAGOINHA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 03/12/2007 | 390.00 | 00004987140470 | SUETONIO PEDRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBR DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 03/12/2007 | 390.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 03/12/2007 | 390.00 | 00075324199400 | MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 03/12/2007 | 740.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 03/12/2007 | 490.00 | 00002291710443 | MARIA JOSE JUSTINA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 03/12/2007 | 390.00 | 00006426317438 | SUELDO BEZERRA DE MEDENÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 03/12/2007 | 110.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE FLAMENGO, PARA A ESCOLATERTULINO CUNHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007, OBJETO DA TP N. 0002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 03/12/2007 | 325.00 | 00004445996491 | INACIO JUSTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 03/12/2007 | 325.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 03/12/2007 | 325.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 03/12/2007 | 325.00 | 00099107902468 | LEOPOLDINO HELENO DE MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 03/12/2007 | 299.00 | 00065693264572 | JOSE FERREIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 03/12/2007 | 560.00 | 00008165756494 | ELIAKIM BEZERRA ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 03/12/2007 | 325.00 | 00002175424413 | ANTONIO BEZERRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CHA, PARA A ESCOLA MANOEL DDE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, OBJETO DA TOMADA DEPREÇOS N. 0002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 03/12/2007 | 494.00 | 00075288117420 | ROBERTO DOS SANTOS CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE JARDIM, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 03/12/2007 | 494.00 | 00059189517415 | PEDRO MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE JARDIM, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 03/12/2007 | 350.00 | 00000122676432 | JOAO BOSCO DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA A ESCOLAGERTRUDES LEITE, EM DESTERRO-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 03/12/2007 | 670.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAGERTRUDES LEITE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 03/12/2007 | 350.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007, OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 03/12/2007 | 325.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANI ROFINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLAMANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 03/12/2007 | 9960.00 | 03134449000130 | CAIXA ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR MANOEL DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de EM FORMA DE FORMA DE CONTRA-PARTIDA AO PME-PDE(PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA), DAS ESCOLASMUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 03/12/2007 | 1100.00 | 03402178000157 | J L COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR, CONFORME CONSTA NA NF N. 000361. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 03/12/2007 | 1100.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UAM BOMBA SUBMERSA, KSB1CV MONOFASICA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, CONFORME CONSTANA NF N. 001852. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 03/12/2007 | 1100.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL GRAFICO PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONSTA NA NF N. 000735, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 03/12/2007 | 9000.00 | 00001200662466 | ROBERTO MAGNUN DE MORAES REIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE UM PROJETO TECNICO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, TRATADA, PARA A COMUNIDADE SÃO GONCALODESTE MUNICPIO, CONFORME CONSTA NFS N. 106520. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 03/12/2007 | 504.40 | 00058678018453 | JOSÉ DINUSSANE BEZERRA DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TIRAGEM DEXEROX PAR AS ESCOLAS MUNCIPAIS, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 03/12/2007 | 380.50 | 04315182000140 | JOSE ALYSON FERREIRA DE LUNA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPARA MANUTENCAO NA ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL N. 00005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003462 | 03/12/2007 | 2550.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS PARA O VEICULOONIBUS ESCOLAR, CONFORME CONSTA NA NF N. 052979, OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 03/12/2007 | 1279.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA O VEICULOVERANEIO ESCOLAR, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME CONSTANA NF N. 000239. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 03/12/2007 | 556.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA O VEICULOKOMBI ESCOLAR, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME CONSTANA NF N. 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003467 | 03/12/2007 | 9957.10 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARAOS VEICULOS MUNICIPAIS ESCOLARES DESTE MUNCIPIO, CONFORME CONSTA NANOTA FISCAL N. 001441, OBJETO DA TP N. 0001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 03/12/2007 | 420.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA O VEICULOVERANEIO ESCOLAR, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME CONSTANA NF N. 000231. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 03/12/2007 | 760.00 | 00088448002415 | VALÉRIA DE ASSIS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS NO VEICULOKOMBI ESCOLAR, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME CONSTANA NF N. 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 03/12/2007 | 2962.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DIDATICO PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONSTA NA NF N.006119/006120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 03/12/2007 | 243.60 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE XEROX,PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONSTA NA NF N.015325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 03/12/2007 | 510.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE RETIFICA NAVERANEIO ESCOLAR, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME CONSTANA NF N. 005045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 03/12/2007 | 1070.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA OS VEICULOSESCOLARES(ONIBUS), CONFORME CONSTA NAS NF N.º0010895. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 03/12/2007 | 9035.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA OS VEICULOSESCOLARES(ONIBUS, MICROONIBUS, VEREANEIO,KOMBI), CONFORME NOTAS FISCAIS N. 010886/010893/010885/010894/010892/010891/010890/0108890/010888/010887. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 03/12/2007 | 450.00 | 00002603243454 | JOÃO DA MATA GALDINO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS AO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 03/12/2007 | 1850.00 | 00003389175784 | UBERLAM LEITE DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE LOCACAO DEVEICULO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MESDE DEZEMBRO/2007, OBJETO DA TP 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 03/12/2007 | 6000.00 | 00000738629405 | RANIERE NOBREGA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS DE MONITOR DE CURSO DE INFORMATICA, PARA OS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007, OBJETO CARTA CONVITE N,. 0009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 03/12/2007 | 5160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE13. SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 03/12/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS SECRETARIOS ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE 13. SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 03/12/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS(AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS), REFERENTE AO MES DE13. SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 03/12/2007 | 54983.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(1. A 4. SERIES), REFERENTE AO MES DE13. SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF/40% - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 03/12/2007 | 11020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO), REFERENTE AO MES DE13. SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 03/12/2007 | 5803.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DASPROFESSORAS DA EDUCACAO INFANTIL-PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MES DE13. SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 03/12/2007 | 5588.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 03/12/2007 | 1590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA NUTRI-CIONISTA E AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 03/12/2007 | 1635.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS SECRETARIOS ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 03/12/2007 | 2494.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS(AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS), REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 03/12/2007 | 636.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 03/12/2007 | 105562.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(1. A 4. SERIES), REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007 + FÉRIAS ANUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 03/12/2007 | 23381.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(5. A 8. SERIES), REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 03/12/2007 | 31720.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(1. A 4. SERIES), REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 03/12/2007 | 6460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DASPROFESSORAS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 03/12/2007 | 1817.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS SUPERVISORAS DA EDUCACAO BASICA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 03/12/2007 | 5840.00 | 00009240024840 | ADELITA FRANCISCA DE BRITO E OUTROS-SEC EDUC CULT ESP-EFETIV | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTOS PARAPAGAMENTO DE TRANSPORTES DESTINADA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 03/12/2007 | 11557.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DASPROFESSORAS DA EDUCACAO INFANTIL-PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 03/12/2007 | 7245.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DASPROFESSORAS DA EDUCACAO INFANTIL-PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF/40% - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 03/12/2007 | 12892.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO), REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF/40% - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 03/12/2007 | 3386.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO), REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 20/12/2007 | 13605.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GPS DOS PROFESSORESDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO 13. SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 20/12/2007 | 4487.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GPS DOS PROFESSORESDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO 13ºSALÁRIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 28/12/2007 | 21559.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GPS DOS PROFESSORESDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 3578
Última atualização: 11/06/2024