| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 6.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FPM por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 4.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FPM por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 4.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta de Recursos Diversos por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do ITBI por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FUNDO ESPECIAL por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da TELPA por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do ICMS por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do ITR por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do IPTU por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do SUS por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da DENGUE por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2007 | 9.02 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do PSF por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 1132.00 | 00051621614891 | Cicero Benedito da Silva | Importe relativo ao pagamento de materiais destinados as motos da Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2007 | 4.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FUNDEF por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2007 | 21.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do MDE por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2007 | 17.85 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do MDE por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2007 | 1415.52 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 21/12/06 a 31/12/06 destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2007 | 524.09 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 21/12/06 a 31/12/06 destinado ao veiculo do Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2007 | 1597.58 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 21/12/06 a 31/12/06 destinados aos veiculos da Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Construção do cemitério de Logradouro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0000025 | 03/01/2007 | 8168.61 | 07338274000134 | A E CONSTRUÇAO E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LTDA | Importe relativo ao pagamento ao Aditivo do contrato de prestaçao de serviço de ampliaçao do Cemiterio Publico Municipal de acordo com a Carta-Convite nº 014/2006.Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2007 | 19.85 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do PAB por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2007 | 89.00 | 02343533000100 | Valdenir Gomes da Costa | Importe relativo ao pagamento de materiais destinados ao Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2007 | 71.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde funciona o Posto de Saude da Palmeira PSF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2007 | 3302.55 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 21/12/06 a 31/12/06 destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2007 | 665.00 | 00020653310463 | ISNEP ASSESSORIA & PROJETOS | Importe relativo ao pagamento de serviços de Assessoria, Elaboração e Acompanhamentos de Projetos dessa Municipalidade, referente ao mes de dezembro/2006. Debitado na conta do ICMS conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas com Envargos Sociais (INSS, FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2007 | 5865.64 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento do parcelamento do FGTS conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2007 | 602.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a devoluçao do saldo bancario referente a Convenio firmado com o Ministerio do Turismo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2007 | 1100.00 | 00020715943472 | Jose Batista de Azevedo Irmão | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de 04 viagens sendo: 02 para Joao Pessoa e 02 para Campina Grande/PB, em veiculo SPRINTER de placa MXH 3747/PB, transportando pacientes deste municipio para submeter-se a consultas e exames especializados(tomografias,urografia,cultura de urina, dermatologia e ortopedia). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2007 | 0.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do MDE por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2007 | 17.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do MDE por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2007 | 21350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento do Pessoal do EJA-Programa de Educaçao de Jovens e Adultos, referentes ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2007 | 0.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do MDE por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2007 | 17.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do MDE por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2007 | 65.00 | 02343533000100 | Valdenir Gomes da Costa | Importe relativo ao pagamento de material destinado ao Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2007 | 4110.00 | 06155095000107 | Funerária Lírio dos Campos | Importe relativo a pagamento de ataudes e mortalhas completa para doaçoes a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2007 | 1816.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento do Pessoal do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2007 | 7214.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social, relativo ao 13º Salario/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2007 | 7694.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de novembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2007 | 947.91 | 00025622012805 | Francisco Oliveira Barbosa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados de carro de minha propriedade GM Caminhao carroceria aberta de placa MMZ 8597/PB, no transporte de 13,5 carros pipas daguas no valor unitario de R$ 70,00 cada,destinados as pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2007 | 11041.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria da Infra Estrutura, relativo ao 13º Salario/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2007 | 16841.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de novembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2007 | 11325.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria da Infra Estrutura, relativo ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2007 | 373.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha 3379-1142 pertencente a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2007 | 264.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha 3379-1142 pertencente a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização da Festa da Emancipação Política de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2007 | 15000.00 | 01711148000105 | Edinaldo de Souza Lima | Importe relativo a pagamento da Apresentaçao Artisticas das Bandas Ferro na Boneca, Forrozao VIP, placo, sonorizaçao, iluminaçao nos festejos de Emancipaçao Politica da Cidade de Cacimba de Dentro-PB, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2007 | 1500.00 | 00028838246491 | Sandoval Pereira de Sousa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo de minha propriedade Chevrolet de placa MMP 1513/PB, na divulgaçao das festividades de Emancipaçao Politica deste municipio, realizadas em setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2007 | 20000.00 | 06340310000131 | JVS CONSTRUÇOES LTDA | Importe relativo ao pagamento de prestaçao de serviços de Engenharia para recuperaçao do Predio da Secretaria de Educaçao conforme termo aditivo do contrato nº 00114/06, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2007 | 1373.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de Funcionarios, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2007 | 10944.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito CC, relativo ao mes de novembro/2006, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2007 | 420.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias junto a Orgaos publicos na cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste municipio nos dias 11 e 12 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2007 | 450.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no processamento das AIHS do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro, durante o mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2007 | 1650.00 | 00027116762850 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo Veraneio GM de placa CYO 3326, de minha propriedade prestando serviços para a Secretaria de Saude para transportar pacientes para realizaçao de exames de media complexibilidade em outros municipios, referente a competencia de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2007 | 363.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha 3379-1091 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2007 | 361.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha 3379-1091 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2007 | 31182.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro/2006, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2007 | 5767.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro/2006, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2007 | 1800.00 | 00039673588449 | Marcus Aurelio Guedes Farias | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na funçao de medico das ultrasonografias, sendo:(100 unidades no valor de R$ 18,00 cada), realizadas no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, competencia setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2007 | 7700.00 | 00013266705491 | klicio Luiz Rezende Brayner | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Diretor Clinico e medico em 10 plantoes de 24 horas no valor unitario de R$ 700,00 cada no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2007 | 4148.50 | 10939627000166 | JOSE FERNANDO DOS SANTOS SOUZA | Importe relativo ao pagamento de medicamentos destinados aos Postos de Saude do PSF deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2007 | 3830.00 | 10939627000166 | JOSE FERNANDO DOS SANTOS SOUZA | Importe relativo ao pagamento de medicamentos destinados para o Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipio, referente ao mes de dezembro/2006,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2007 | 2079.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas com Envargos Sociais (INSS, FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2007 | 12065.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo a Recolhimento de Parcelamento do INSS da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2007 | 875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimento dos Pensionistas deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2007 | 16499.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao 13º Salario/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2007 | 875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimento dos Pensionistas deste Municipio, relativo ao 13º Salario/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2007 | 9880.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de novembro/2006 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2007 | 17230.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de novembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2007 | 9484.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a debito em favor da Saelpa na conta do FPM, relativo a parcelamento, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2007 | 3500.80 | 09285792000162 | Cartório Martins de Sousa | Importe relativo ao pagamento de despesas gerais relacionadas a Escrituras e taxas de custas cartoriais de documentos desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2007 | 1200.00 | 00007510834457 | ROMUALDO FERNANDES NICOLAU | Importe relativo ao pagamento como Assessor III, Simbolo CC5, referente aos meses de setembro,outubro e novembro/2006, lotado na Sec. de Administraçao e Finanças deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2007 | 0.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2007 | 99.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2007 | 1452.25 | 02336993001840 | TIM - Nordeste Telecomunicações S/A | Importe relativo a conta telefônica pertencente a esta edilidade, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2007 | 1545.37 | 02336993001840 | TIM - Nordeste Telecomunicações S/A | Importe relativo a conta telefônica pertencente a esta edilidade, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2007 | 256.00 | 01518579000141 | UNIAO | Importe relativo a débito efetuado na conta do ICMS em favor da União referente a nota de publicação desta repartição, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2007 | 6.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FPM por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2007 | 1459.00 | 00007582291433 | Lidiane da Silva Costa | Importe relativo ao pagamento de carne bovina destinados a residencia dos medicos deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2007 | 2634.44 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 01/01/07 a 10/01/07 destinados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2007 | 6.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FUS por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2007 | 1320.00 | 00007582291433 | Lidiane da Silva Costa | Importe relativo ao pagamento de carne bovina destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2007 | 424.86 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 01 a 10/01/07 destinado ao veiculo lotado no Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2007 | 7940.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material de expediente destinados a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2007 | 7990.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | Importe relativo ao pagamento da confecção de materiais destinados para a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2007 | 920.79 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 01 a 10/01/07 destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2007 | 821.77 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 01 a 10/01/07 destinados aos veiculos lotados na Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2007 | 17.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do MDE por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2007 | 7893.10 | 07249769000197 | JFA - Comércio de Alimentos Ltda | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de material de limpeza destinados a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2007 | 0.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do MDE por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2007 | 4000.00 | 00044246269468 | Sebastiao Agostinho da Silva | Importe relativo a mandado de sequestro nº 0606/2005 da Justiça do Trabalho da Comarca de Guarabira, referente ao processo nº 00949199304130-4, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2007 | 700.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Importe relativo a pagamento de serviços prestados na manutençao dos gabinetes odontologicos das Unidades Basicas de Saude deste Municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2007 | 148.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe ref. a juros de pagamento da GPS 12/2006 relativo a FUNDEF 60%, parte patronal, conforme comprovante em anexo.] | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2007 | 14855.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento da parte patronal FUNDEF 60% relativo ao mes de Dezembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/01/2007 | 500.00 | 00002340250773 | Ademar Pereira Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de uma moto, placa MNR 5060-PB, transportando professores para as Escolas da rede do Ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2007 | 87.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha 3379-1045 pertencente ao Gabinete do Prefeito, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/01/2007 | 630.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias junto a Orgaos Publicos na cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, nos dias 16,17,18 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2007 | 18.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha 3379-1046 pertencente ao Posto Telefonico de Lagoa Dagua deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2007 | 62.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha 3379-1046 pertencente ao Posto Telefonico de Lagoa Dagua deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2007 | 58.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha 3379-1177 pertencente ao Posto Telefonico de Barreiros deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | Manutenção das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/01/2007 | 6270.00 | 00049868730406 | Jose Francisco da Silva | Importe relativo ao pagamento de 57 horas de serviço de trator ao preço unitario de R$ 110,00 na conservaçao e manutençao das estradas vicinais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/01/2007 | 1620.00 | 00002749168430 | Luis Paulino da Silva e Outros | Importe relativo ao pagamento de serviços de manutençao de calçamentos nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2007 | 57.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de agua da casa de apoio na cidade de Joao Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2007 | 3.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia eletrica da casa de apoio na cidade de Joao Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERCACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2007 | 29.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2007 | 3.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde funciona o Posto de Saude Santo Antonio PSF, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2007 | 1605.25 | 00006113499499 | Maria Jose Farias Azevedo e Outros | Importe relativo a pagamento de ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2007 | 71.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de agua da casa onde funciona o Posto de Saude Palmeira PSF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2007 | 58.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de agua da casa onde moram as medicas e enfermeiras do PSF deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2007 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de agua da casa onde funciona o Posto de Saude Santo Antonio PSF deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2007 | 57.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde funciona o Posto de Saude Palmeira PSF deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2007 | 81.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde moram as medicas e enfermeiras, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2007 | 8.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde funciona o Posto de Saude Santo Antonio PSF deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2007 | 181.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde moram os medicos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2007 | 93.80 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importe relativo a pagamento de conta telefonica 3379-1091 da Secretaria de Saude deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2007 | 1621.05 | 00007274831453 | Maria do Carmo de Oliveira Maia | Importe relativo ao pagamento como Coordenadora da Atençao Basica deste municipio, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2007 | 1000.00 | 00087241030478 | Suenia Geysa Cardoso de Almeida | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como farmaceutica da Farmacia Basica/Hospitalar deste municipio, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/01/2007 | 34205.90 | 04170764000186 | DIPROFARMA-DIST.DE PROD.FARMAC.LTDA | Importe referente a empenhamento de aquisição de material destinado a saúde, conforme termo de instrumento de renegociação de dívida contrato 001/A/2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/01/2007 | 2678.30 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | Importe relativo ao pagamento de materiais destinados para o Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/01/2007 | 2700.00 | 00026336789802 | Alexandra de Macedo Silva e outros | Importe relativo a folha de pagamento do Pessoal da Atençao Basica deste municipio, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/01/2007 | 1000.00 | 00087241030478 | Suenia Geysa Cardoso de Almeida | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como farmaceutica da Farmacia Basica/Hospitalar deste municipio, competencia novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2007 | 46.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de agua da casa de apoio na cidade de Joao Pessoa, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2007 | 75.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha 3379-1044 pertencente a esta Secretaria de Administaçao e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2007 | 32.63 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importe relativo a pagamento de contas telefônicas desta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2007 | 48.96 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importe relativo a pagamento de contas telefônicas desta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/01/2007 | 0.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FPM por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/01/2007 | 436.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua dos predios da Secretaria de Administraçao e Finanças deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2007 | 682.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua dos predios da Secretaria de Saude deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2007 | 267.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua dos predios da Secretaria da Açao Social deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/01/2007 | 898.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua dos predios da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2007 | 4395.50 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de materias destinados a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2007 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de toner 2860 destinados a maquina de xerox da Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2007 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importe relativo ao pagamento de limpeza e manutençao da copiadora 2860 conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/01/2007 | 1369.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua dos predios da Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2007 | 3076.00 | 05048965000178 | ROSIL SOARES DA SILVA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais destinados a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2007 | 1200.00 | 00003282258437 | Maria Patricio Santos Albuquerque | Importe relativo ao pagamento de proteses dentarias doadas a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2007 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importe relativo a pagamento do aluguel do sistema de folha de pagamento referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2007 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importe relativo a pagamento do aluguel do sistema de licitaçao publica referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MÚSICA PARA TODOS | Manutenção das atividades da Banda Marcial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/01/2007 | 434.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELET.LTDA | Importe relativo ao pagamento de materiais destinados para a Banda Marcial deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2007 | 2000.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na Assessoria Tecnica de Engenharia desta Edilidade, durante os meses de Outubro e Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2007 | 940.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de móveis e equipamentos para o ensino fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/01/2007 | 7800.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECICLAGEM DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Referente ao pagamento da aquisiçao de 02 computadores pentium 3.0 775, 01 impressora HP 3180 multifunc e 01 impressora HP D1360, 01 nobreack, destinados para a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2007 | 4500.00 | 07941565000112 | 13 DE MAIO VEICULOS E NEGOCIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO (MITSHUBISHI L200) PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2007 | 2100.00 | 00067636713420 | Marcos Antonio Firmino de Oliveira | Importe relativo ao subsidio do Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/01/2007 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Correspondente ao pagamento de cessão de uso do software(s)integrado(s) de Administraçao publica contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/01/2007 | 57.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/01/2007 | 2000.00 | 00052716376891 | José Estevam da Silva | Importe relativo ao fornecimento de refeiçoes para pessoal que se deslocam de outras cidades para prestarem serviços a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/01/2007 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Correspondente ao pagamento de cessão de uso do software(s) de sistema(s)integrado (s) de Administraçao Publica contabilidade junto a esta edilidade, ref.ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2007 | 10500.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROF. EM EDUCA. LTDA | Importe relativo ao pagamento de curso de formaçao continuada de professores da educaçao de Jovens e Adultos da 1º e 2º Segmento do Programa Fazendo Escola, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2007 | 600.00 | 00005088344490 | Elzio Lima de Brito | Importe relativo ao pagamento de contrato de uma moto placa MNB 3276/PB, transportando de professores para as Escolas da rede do ensino fundamental deste municipio, referente o mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/01/2007 | 600.00 | 00003515785442 | Joelmar Marques da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de uma moto, placa MYG 1320, transportando professores para as Escolas da rede do Ensino Fundamental deste municipio, competencia novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2007 | 600.00 | 00002732804495 | Jose Faustino da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de uma moto, placa MMP 7620-PB, transportando professores da rede do Ensino Fundamental deste municipio, competencia novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2007 | 600.00 | 00021500204838 | Jose Carlos Paulo Martins | Importe relativo ao pagamento de contrato de uma moto, placa MNP 8039/PB, transportando professores para as Escolas da rede do Ensino Fundamental deste municipio, competencia novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2007 | 600.00 | 00071167544404 | Jose Firmino da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de uma moto, placa MNS 4816-PB, transportando professores para as Escolas da rede do ensino Fundamental deste municipio, competencia novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2007 | 500.00 | 00002340250773 | Ademar Pereira Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de uma moto, placa MNR 5060-PB, transportando professores para as Escolas da rede do Ensino fundamental deste municipio, competencia novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/01/2007 | 3840.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Importe relativo ao fornecimento de coturno cano longo acochoado destinaods aos componentes da Banda Marcial deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização da Festa da Emancipação Política de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/01/2007 | 3000.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOWS PIROTECNICOS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO, SHOW REALIZADO NO DIA 27/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/01/2007 | 312.50 | 00016030834487 | WOLHFAGON COSTA DE ARAUJO | Importe referente aos serviços prestados na elaboração da Prestação de Contas do Conselho Escolar da Escola Antonio Gomes de Sousa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2007 | 195.65 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importe relativo ao pagamento de seguro de veiculo Fiat Uno Mille Flex ano 2006, de placa MNM 7065/PB,lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2007 | 195.65 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importe relativo ao pagamento de seguro de veiculo Fiat Uno Mille Flex ano 2006, de placa MNM 7035/PB,lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2007 | 195.65 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importe relativo ao pagamento de seguro de veiculo Fiat Uno Mille Flex ano 2006, de placa MNM 7055/PB,lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/01/2007 | 2800.00 | 00016193997415 | Glória de Fátima Maribondo Pinto | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medica em 04 plantoes no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza, durante o mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2007 | 4050.00 | 00004516178435 | Ana Lucia Coelho de Sena e Outros | Importe relativo a folha de pagamento de Atençao Basica deste municipio, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2007 | 300.00 | 00005853988441 | Aline Jardenia Almeida Dantas | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma casa situada a Rua:Antonio Euriques de Vasconcelos,nº156 -Centro-Cacimba de Dentro-PB.Destinado ao funcionamento do Posto do PSF Prog.Saude da Familia, correspondente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/01/2007 | 2100.00 | 00032578393400 | Angela Marne Gomes Rocha e Outros | Importe relativo a folha de pagamento de pessoal do consultorio dentario deste municipio, referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/01/2007 | 2800.00 | 00003328330461 | Marcos Andre Silveira Diniz | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Estagiario na area de Medicina em 04 plantoes no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza, durante o mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/01/2007 | 1400.00 | 00003211741437 | Moema Amaro Borborema | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Estagiaria na area de medicina em 02 plantoes no Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, durante o mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/01/2007 | 1429.50 | 00044245815434 | Francisco de Assis da Silva | Importe relativo ao pagamento de frutas e verduras, destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza, conforme notas fiscais avulsas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/01/2007 | 400.00 | 00069620679415 | Dalvaneide de Lima Macedo | Importe relativo ao pagamento de aluguel de uma casa onde funciona o Posto de Saude Santo Antonio PSF, correspondente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/01/2007 | 250.00 | 00016065727415 | Marlene Onofre de Alcântara | Importe relativo ao pagamento de aluguel de uma casa situada a Praça Perilo de Oliveira, destinada a moradia dos profissionais do PSF -Programa Saude da Familia deste municipio, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/01/2007 | 1000.00 | 08591380000198 | VIDRAÇARIA MAURICELHA IND. E COM.LTDA | Importe realtivo a aquisiçao de vidro incolor 04mm destinados para a Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das atividades do BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/01/2007 | 907.45 | 00000128272406 | Carlos Antonio de Andrade Porpinio | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de fruta e verduras destinados a Creche deste municipio, conforme notas fiscais avulsas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/01/2007 | 600.00 | 00004224834430 | Rosineide Fernandes de Lima e Outros | Importe relativo a folha de pagamento dos monitores do PETI - Prog. de Erradicaçao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/01/2007 | 613.55 | 00000128272406 | Carlos Antonio de Andrade Porpinio | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de frutas e verduras destinado ao PETI -Prog.de Erradicaçao do Trabalho Infantil deste municipio, conforme notas fiscais avulsas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2007 | 250.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | Importe relativo ao pagamento da locação de uma casa situada na Rua: Simpliciano H.Ribeiro, S/N, destinada ao PETI-Prog.de Erradicação do Trabalho Infantil deste municipio, correspondente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/01/2007 | 1540.00 | 00028151127449 | JOSE DJALMA COSTA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento no transporte de carradas dagua doadas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/01/2007 | 1540.00 | 00025622012805 | Francisco Oliveira Barbosa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados de carro de minha propriedade GM Caminhao carroceria aberta de placa MMZ 8597/PB, no transporte de 22 carros pipas daguas destinados as pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 8PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE I | Implantação de pavimentação em paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342006 | 0000156 | 22/01/2007 | 16207.85 | 05069081000108 | F & D CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Referente ao pagamento de servicos de pavimentaçao em paralelepipedos da rua Maria Mendes, conforme licitaçao 034/2006, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/01/2007 | 11240.00 | 00028152000400 | GEraldo Teixeira de Pontes e Outros | Importe relativo ao pagamento de serviços de limpeza e retirada de entulhos das vias publicas desta cidade e do Distrito do Logradouro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/01/2007 | 665.00 | 00020653310463 | ISNEP ASSESSORIA & PROJETOS | Importe relativo ao pagamento de serviços de Assessoria, Elaboração e Acompanhamentos de Projetos dessa Municipalidade, ref. ao mes de janeiro de 2007.Debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2007 | 1800.00 | 00085470368491 | Rodrigo dos Santos Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços de Assessoria jurídica a este edilidade, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/01/2007 | 600.00 | 04305869000103 | RECOMAK REFRIGERAÇAO | Importe relativo ao pagamento na limpeza e manutençao em quatro aparelhos de arcondicionado da mesma, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/01/2007 | 2467.51 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis, lubrificantes e gas butano no periodo de 11 a 20/01/2007 dos veiculos lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/01/2007 | 720.00 | 00003145692437 | Adriano Herbert Peixoto | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens em veiculo Gol de placa MXP 2405 sendo: 04 viagens para Alagoa Grande/PB e 02 viagens para Campina Grande/PB,transportando pessoas carentes doentes deste municipio, para submeter-se a cirurgias e exames especializados durante os meses de novembro e dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/01/2007 | 3309.71 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis, lubrificantes e gas butano no periodo de 11 a 20/01/07 destinados para os veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/01/2007 | 2006.93 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes, gas butano no periodo de 11 a 20/01/2007 dos veiculos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2007 | 258.93 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 11 a 20/01/2007 do veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/01/2007 | 180.00 | 00007286619420 | ARGEMIRO ROSENDO DE LIMA | Importe relativo ao pagamento de aluguel de um terreno onde deposita residios domiciliares(lixo)coletado no Distrito do Logradouro, correspondente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | Manutenção das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2007 | 1400.00 | 00018477967881 | ISMAEL CANDIDO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de capinagem da estrada que liga o Sitio Salamandra ao Sitio Lagoa Salgada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2007 | 650.00 | 00079012612420 | JOAO EDUARDO T.TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO IMOVEL TIPO CASA,SITUADA A RUA: VIGOLVINO FLORENTINO DA COSTA, Nº1060,NO BAIRRO DE MANAIRA NESTA CAPITAL,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A POPULAÇAO CARENTE DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 25/12/06 A 25/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/01/2007 | 15750.00 | 00005093747432 | Elizete Cardoso de Lima e outros | Importe relativo a folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de saude deste municipio, correspondente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2007 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento dos colaboradores eventuais do Prog. de Erradicação do Aedes Aegypti,relativo ao mês de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2007 | 47200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de Funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 40%, relativo ao mes de janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2007 | 2364.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento do Salario Familia dos funcionarios lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio - 40% Fundef, relativo ao mes de Janeiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/01/2007 | 100835.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 60%, relativo ao mes de janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2007 | 1243.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento do Salario Familia dos funcionarios da Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio-60% Fundef, referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2007 | 789.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias de funcionarios da Educaçao e Cultura deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2007 | 276.00 | 09285792000162 | Cartório Martins de Sousa | Importe relativo ao pagamento de despesas cartorarias tais como: certidoes,autenticaçoes, reconhecimentos de firmas e registros de Atas dos conselhos escolar das Escolas Municipais de Ensino Fund.Benjamim G.Maranhao,Pres.Jose Sarney,Maria Aparecida Gomes de Sousa,Julia Virginia de Abreu Costa,Joao Fernandes da Silva e Luiz Manoel da Silva, tudo no municipio de Cacimba de Dentro, bem como xerox de documentos e demais despesas cartorarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2007 | 11247.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura - FUNDEF 60% - Contratados, relativo ao mes de janeiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/01/2007 | 94.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de Salario Familia de funcionarios da Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, 60% Fundef, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2007 | 30.00 | 00036362859472 | MARIA HELENA DOS SANTOS MACEDO | Importe relativo ao pagamento de diaria para fazer prestaçao de contas da Junta do Serviço Militar deste municipio na quarta delegacia do Serviço Militar na cidade de Guarabira no dia 12/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/01/2007 | 112.00 | 01518579000141 | UNIAO | Importe relativo a débito efetuado na conta do ICMS em favor da União referente a nota de publicação desta repartição, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/01/2007 | 1772.00 | 07083558000127 | VANDES MONDE HENRIQUE PEREIRA | Importe relativo a pagamento do fornecimento de generos alimentícios destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Construção de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000204 | 26/01/2007 | 10000.00 | 04861245000164 | STATUS CONST. LTDA | Importe relativo ao pagamento da 1ª mediçao de execuçao de serviços da obra de construçao de 48(quarenta e oito)unidades habitacionais com recursos do Programa de Subsidio a Habitaçao de interesse social - PSH. | 00172007 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2007 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importe relativo a pagamento do aluguel do sistema de controle de tesouraria, referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2007 | 7000.00 | 01904400000194 | GERONILDO PROM.ART.SHOW E EVENTOS | Importe relativo ao pagamento de Apresentaçao da Banda Forrozao VIP, som e iluminaçao para Festa Sao Francisco Padroeiro do Sitio Logradouro no dia 04 de outubro de 2006, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2007 | 770.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Importe relativo a pagamento da mensalidade do sistema LM-NET de acesso a Internet, durante o mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2007 | 6.36 | 33066408080984 | BANCO REAL | Referente ao pagamento de tarifa bancaria cobrada na conta do Banco Real por serviço prestado a esta edilidade, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2007 | 604.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO À PRÁTICA ESPORTIVA | Aquisição de terrenos para construção de edificações de interesse públ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2007 | 8590.00 | 00035729783434 | ROSA MARIA DOS SANTOS SOARES | Importe relativo ao pagamento da 2ª e ultima parcela da aquisiçao de um terreno localizado a rua Novo Horizonte para Construçao do Ginasio de Esportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2007 | 2087.50 | 00014208997400 | Evandir Batista da Silva | Importe relativo ao pagamento de passagens terrestre doadas a pessoas carentes deste municipio se deslocarem para os Estados de Sao Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ e Vitoria/ES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2007 | 2000.00 | 03285398000148 | Francisco Marcos do Nascimento | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de 06 (seis)viagens em veiculo de minha propriedade de placa MZA 1793, transportando mundanças de pessoas carentes deste municipio para outras cidades, sendo: 03 para Joao Pessoa/PB, 01 para Sossego/PB, 01 Para Macaiba/RN e 01 para Santa Cruz/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO RURAL | Distribuição de horas/máquina para o corte de terra dos pequenos agric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2007 | 1080.00 | 00085581593434 | Francisco Guedes Rodrigues | Importe relativo ao pagamento de 24 horas de trabalho de trator para corte e aragem de terrenos pertencentes a pequenos produtores rurais, no valor unitario de R$ 45,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO ALTERNATIVA | Implantação de projetos de psicultura para produtores familiares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2007 | 2200.00 | 00067634621404 | JOSÉ CLEMENTINO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de 48,8 horas de trabalho com trator de pneus equipados de aiveca e grade de disco rolante para corte e aragem de terrenos pertencentes a pequenos produtores rurais, com valor unitario de R$ 45,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2007 | 3120.00 | 00002644573408 | PAULO SERGIO DE MACEDO FREITAS | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens no veiculo de placa MMX 9133/PB, na retirada de lixo das vias publicas desta cidade, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2007 | 3120.00 | 00063184567400 | Manuel Lins da Silva | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens em veiculo de placa MMP 3565/PB,na retirada de lixo das vias publicas desta cidade, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2007 | 16799.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2007 | 797.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de salario familia de funcionarios lotados na Sec. da Infra Estrutura, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2007 | 11200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria da Infra Estrutura, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2007 | 186.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de salario familia de funcionarios lotados na Sec.de Infra Estrutura, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2007 | 1797.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento do Pessoal do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2007 | 7647.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2007 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de salario familia de funcionarios lotados na Sec.de Assistencia Social, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERCACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2007 | 1816.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento do Pessoal do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2007 | 1379.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de Funcionarios, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2007 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento dos vencimentos de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de janeiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2007 | 172.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de salario familia de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2007 | 1357.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de Funcionarios, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de salario familia de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo aos subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2007 | 380.00 | 00005877731467 | Lucio Rafael Vieira de Mendonça | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como musico da Banda Marcial deste municipio no instrumento Sax Alto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2007 | 380.00 | 00003504868406 | Jose Mildson Marques da Costa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Musico da Banda Marcial deste municipio no instrumento TROMPETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2007 | 7100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes - 10% MDE - relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2007 | 15.74 | 00058858539400 | Fernando Rodrigues do Nascimento | Importe relativo ao pagamento de Salario Familia de funcionarios lotados na Sec. de Educaçao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes-40%-FUNDEF, relativo ao mes de janeiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas com Envargos Sociais (INSS, FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2007 | 6962.91 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento do parcelamento do FGTS, comforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2007 | 2000.00 | 24294209000173 | Empresa de Televisao Joao Pessoa Ltda | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na cobertura da Festa de Inauguraçao do Forum deste municipio, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2007 | 180.00 | 00002126552489 | Adriana Firmino de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Escritorio do Contador na cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, nos dias 29,30 e 31 de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2007 | 17.60 | 33066408080984 | BANCO REAL | Referente a tarifa bancária cobrada na conta do Banco Real por serviço prestado a esta edilidade, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2007 | 0.35 | 33066408080984 | BANCO REAL | Referente a tarifa bancária cobrada na conta do Banco Real por serviço prestado a esta edilidade, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2007 | 9755.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2007 | 139.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de salario familia de funcionarios da Sec.de Administraçao e Finanças, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2007 | 16950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2007 | 431.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de salario familia de funcionarios da Sec.de Administraçao e Finanças, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2007 | 875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimento dos Pensionistas deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2007 | 875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimento dos Pensionistas deste Municipio, relativo ao Outubro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2007 | 30466.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro/2007, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2007 | 640.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de salario familia lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro/2007, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2007 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Saude e Açao Social deste municipio, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de salario familia de funcionarios lotados na Sec.de Saude e Açao Social, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2007 | 44370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento dos Profissionais do PSF, relativo ao mes de janeiro de 2007, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2007 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamemto de Pessoal do Programa Saude Bucal, relativo ao mes de Janeiro/2007, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2007 | 3997.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Saude e Açao Social deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2007 | 5084.39 | 04170764000186 | DIPROFARMA-DIST.DE PROD.FARMAC.LTDA | Importe referente a empenhamento de juros proveniente do termo de instrumento de renegociação de dívida contrato 001/A/2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2007 | 554.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais destinados aos Postos de Saude do PSF deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2007 | 402.30 | 00044245815434 | Francisco de Assis da Silva | Importe relativo ao pagamento de frutas e verduras, destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza, conforme notas fiscais avulsas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2007 | 7900.00 | 03246587000101 | SUFRAMED Franklin Araújo Pereira Lucena | Importe relativo a aquisiçao de materiais hospitalar destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do SUS por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da Dengue por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do PAB por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2007 | 496.75 | 02365317000157 | ANTONIO S. DA SILVA | Importe relativo a pagamento da aquisiçao de generos alimenticios destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2007 | 200.00 | 00049960318400 | Edmilson de Oliveira Silva | Importe relativo ao pagamento de realizaçao de uma viagem em veiculo de placa MMR 5340/PB, transportando a tesoureira desta edilidade para tratar de assuntos da Tesouraria junto a Elmar Informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2007 | 4.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FPM por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta de Recursos Diversos por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do ITBI por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do Fundo Especial por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2007 | 4.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada nas contas por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do ITR por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do IPTU por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2007 | 434.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELET.LTDA | Emitido em substituição a NE nº 140, para uma melhor classificacao, relativo ao pagamento de materiais para a Banda Marcial deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2007 | 4.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do Fundef por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2007 | 600.00 | 00004224834430 | Rosineide Fernandes de Lima e Outros | Importe relativo a folha de pagamento dos monitores do PETI deste municipio, referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2007 | 665.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de botijoes de gas destinados para a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2007 | 1694.16 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis, lubrificantes e gas butano no periodo de 21 a 31/01/07 destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/02/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito, relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/02/2007 | 458.13 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 21 a 31/01/07 destinado ao veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/02/2007 | 1100.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo Fiat Uno EDX de placa MNS 0636/PB de minha propriedade prestando serviços para a Secretaria de Educaçao e Cultura a disposiçao da propria Secretaria de Educaçao, referente ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2007 | 2549.72 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis, lubrificantes e gas butano no periodo de 21 a 31/01/07 destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2007 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento em favor da Saelpa, referente ao parcelamento, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2007 | 1000.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na Assessoria Tecnica de Engenharia deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2007 | 840.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de botijoes de gas destinados a Secretaria de Administraçao e Finanças deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2007 | 3000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa para cobertura de despesas com manutençao do PAE competencia janeiro de 2007,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/02/2007 | 1300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Importe relativo a pagamento das mensalidades do sistema LM-NET de acesso a Internet, durante os meses de novembro e dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/02/2007 | 1600.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA BEM COMO DIGITAÇAO E ELABORAÇAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2007 | 1119.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | Importe relativo a aquisiçao de peças destinadas para os veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2007 | 861.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | Importe relativo ao pagamento de serviços de alinhamento, cambagem e substituiçao de peças em veiculos da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2007 | 980.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de botijoes de gas destinado para a Secretaria de Saude deste municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2007 | 2610.00 | 03216923000173 | CISAUCO-Cons. Inter.de Saúde do Curimataú Oriental | Importe relativo a debito na conta do FUS em favor do CISAUCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Curimatau Oriental PB/RN) pelos serviços realizados no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2007 | 600.00 | 00036362280482 | Humberto Alves Pereira | Importe relativo a folha de pagamento do tecnico da vigilancia sanitaria deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2007 | 7000.00 | 00004450485491 | José Matias de Souza Filho | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medico em 10 plantoes no valor de R$ 700,00 cada no Hospital e Maternidade Municipal Izabel Moreira de Souza deste municipio, referente ao mes de novembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2007 | 2875.76 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes e gas butano no periodo de 21 a 31/01/07 destinados ao veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/02/2007 | 997.60 | 02365317000157 | ANTONIO S. DA SILVA | Importe relativo a aquisiçao de generos alimenticios destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/02/2007 | 1765.50 | 02365317000157 | ANTONIO S. DA SILVA | Importe relativo a aquisiçao de generos alimenticios destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 05/02/2007 | 492.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha nº 3379-1142 pertencente a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 05/02/2007 | 3186.50 | 02365317000157 | ANTONIO S. DA SILVA | Importe relativo ao fornecimento de generos alimenticios destinados a Secretaria de Educaçao e Cultura para o Encontro Pedagogico neste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 05/02/2007 | 4400.00 | 07737921000180 | Lucia Santana Pereira | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no Seminario para Professores Tema:Construindo a Cidadania data 05 e 06 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 05/02/2007 | 280.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECICLAGEM DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Importe relativo a aquisiçao de material destinado a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Manutenção das atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/02/2007 | 6000.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais de expediente destinado ao Programa do PDDE, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 06/02/2007 | 1288.30 | 02365317000157 | ANTONIO S. DA SILVA | Importe relativo ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a Secretaria de Educaçao e Cultura para o Encontro Pedagogico neste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 06/02/2007 | 5719.05 | 05757746000168 | INEL Comercio de Amterial Eletricos Ltda | Importe relativo a aquisiçao de materiais destinados a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 06/02/2007 | 2900.00 | 12929519000138 | SERVPROL-Serv.e Com.de Prod.Medicos Ltda. | Importe relativo a aquisiçao de uma centrifuga mod.BE-5000(B.Eng) destinada a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 06/02/2007 | 17.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FUS por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 06/02/2007 | 0.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FUS por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 06/02/2007 | 22.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária ocbrada na conta do FPM por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 07/02/2007 | 1662.00 | 02322142000109 | MADEART-COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP | Importe relativo a aquisiçao de colchoes destinados para a Creche deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das atividades do BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 07/02/2007 | 1100.00 | 03055997000175 | Antonio Rosendo de Lima | Importe relativo a aquisiçao de colchoes destinados para a Creche Municipal, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 07/02/2007 | 4350.00 | 03055997000175 | Antonio Rosendo de Lima | Importe relativo ao fornecimento de tecidos destinados para o Hospital e Maternidade Municipal Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 07/02/2007 | 4810.00 | 03683189000152 | Lider Auto Peças Ltda | Importe relativo ao fornecimento de peças para o micro-onibus e onibus lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 07/02/2007 | 940.00 | 03055997000175 | Antonio Rosendo de Lima | Valor relativo ao fornecimento de mercadorias destinadas a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio conforme nota fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 08/02/2007 | 600.00 | 01364693000164 | Luciene Aquiar Silva - ME | Importe relativo ao pagamento de serviços de alinhamento, balanceamento, alinhamento de pneus, ponta do eixo e capa do veiculo onibus lotado na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 08/02/2007 | 6800.00 | 01364693000164 | Luciene Aquiar Silva - ME | Importe relativo a aquisiçao de pneus destinados para o onibus lotado na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 08/02/2007 | 4908.56 | 09303900000182 | Casa dos Pneus Boa Viagem Ltda | Importe relativo ao pagamento de serviços de recauchutagem de pneus destinados aos veiculos da Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 08/02/2007 | 7396.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importe relativo a fornecimento de materiais destinados para as Unidades Basicas de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 08/02/2007 | 772.62 | 00000126832722 | Avani da Costa Santos | Importe relativo ao pgamento do fornecimento de paes para o cafe da manha dos garis e diaristas deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/02/2007 | 630.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias para a cidade de Joao Pessoa tratar de assuntos de interesse deste municipio junto a repartiçoes publicas naquela cidade nos dias 08,09 e 12 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 09/02/2007 | 8.74 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do PSF por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 09/02/2007 | 450.00 | 00068884346487 | Maria Jose Ferreira da Costa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Vacinadora/Coordenadora de Imunizaçao deste municipio, durante o mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 09/02/2007 | 450.00 | 00068884346487 | Maria Jose Ferreira da Costa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Vacinadora/Coordenadora de Imunizaçao deste municipio, durante o mes de janeiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 09/02/2007 | 7700.00 | 00013266705491 | klicio Luiz Rezende Brayner | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medico em 11 plantoes de 24 horas no valor de R$ 700,00 cada, no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, durante o mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 09/02/2007 | 1000.00 | 00013266705491 | klicio Luiz Rezende Brayner | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na Direçao Clinica do Hospital e Maternidade Municipal Izabel Moreira de Souza, durante o mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 09/02/2007 | 2046.69 | 06340310000131 | JVS CONSTRUÇOES LTDA | Importe relativo a prestaçao de serviços de engenharia para recuperaçao do Predio da Secretaria de Educaçao conforme termo aditivo do contrato nº 00114/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 09/02/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Importe referente a contribuiçao mensal a Confederaçao Nacional de Municipios-CNM, relativo ao mes de janeiro de 2007, debitado na conta do FPM, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 09/02/2007 | 1145.00 | 00002899823400 | Flavio Augusto Cardoso Cunha | Importe relativo a pagamento pelos serviços prestados na Elaboraçao das Prestaçoes de Contas de Programas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 09/02/2007 | 0.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 09/02/2007 | 0.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do IPTU por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 09/02/2007 | 17.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do IPTU por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 09/02/2007 | 9484.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a débito em favor da Saelpa na conta do FPM, relativo a parcelamento, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 09/02/2007 | 2316.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas com Envargos Sociais (INSS, FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/02/2007 | 14672.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo a Recolhimento de Parcelamento do INSS na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 12/02/2007 | 9894.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 12/02/2007 | 17309.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 12/02/2007 | 875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimento dos Pensionistas deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 12/02/2007 | 1.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/02/2007 | 450.00 | 00002139972406 | Jose Antonio Pontes de Araujo | Importe relativo ao pagamento de contrato de imovel para funcionar uma Unidade do Programa EJA (Educaçao de Jovens e Adultos), localizada no Sitio Logradouro de Baixo deste municipio, durante os meses de outubro,novembro e dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/02/2007 | 300.00 | 00062939963487 | Jose Andre dos Santos | Importe relativo ao pagamento de contrato de imovel para funcionar uma Unidade do Programa EJA(Educaçao de Jovens e Adultos), localizada no conjunto Lucia Braga deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/02/2007 | 300.00 | 00049960008487 | Maria das Dores Pontes | Importe relativo ao pagamento de contrato de imovel para funcionar uma Unidade do Programa EJA (Escola de Jovens e Adultos), localizada no Sitio Baixio deste municipio,durante os meses de outubro e novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 12/02/2007 | 1260.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | Importe relativo ao pagamento de limpezas de 18 fossas a R$ 70,00 cada, realizadas nas Escolas da Rede do Ensino Fundamental deste município, no periodo de julho a dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de móveis e equipamentos para o ensino fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 12/02/2007 | 600.00 | 06913566000190 | Valdami de Meneses Pereira | Importe relativo a aquisiçao de tendas destinadas a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 12/02/2007 | 600.00 | 00002562737407 | Kaline Arruda Rolim | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como Nutricionista da Rede Municipal de Educaçao deste municipio,relativo ao mes de dezembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 12/02/2007 | 600.00 | 00002562737407 | Kaline Arruda Rolim | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Nutricionista da rede municipal de educaçao, referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 12/02/2007 | 1098.00 | 00007582291433 | Lidiane da Silva Costa | Importe relativo ao pagamento de fornecimento de carne bovina destinadas ao Primeiro Encontro Pedagogico realizado durante os dias 05,06,07 e 08 de 2007,conforme notas fiscais avulsas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 12/02/2007 | 900.00 | 00007785946450 | Jose Simao do Nascimento | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na digitaçao das matriculas dos alunos das escolas da rede municipal de ensino do ano letivo 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 12/02/2007 | 1783.38 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis, lubrificantes e gas butano no periodo de 01 a 10/02/07, dos veiculos lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 12/02/2007 | 2706.30 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis, lubrificantes e gas butano no periodo de 01 a 10/02/07,destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 12/02/2007 | 1650.00 | 00027116762850 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo Veraneio GM de placa CYO 3326 de minha propriedade prestando serviços para a Secretaria de Saude para transportar pacientes para realizaçao de exames de media complexibilidade em outros municipios, ref.a competencia dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 12/02/2007 | 570.00 | 00007582291433 | Lidiane da Silva Costa | Importe relativo ao pagamento de fornecimento de carne bovina destinados a casa dos medicos do Programa PSF, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 12/02/2007 | 1800.00 | 00039673588449 | Marcus Aurelio Guedes Farias | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na funçao de medico das ultrasonografias, sendo:(100 unidades no valor de R$ 18,00 cada), realizadas no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, competencia novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 12/02/2007 | 4016.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Saude e Açao Social deste municipio, relativo ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 12/02/2007 | 1665.00 | 00007582291433 | Lidiane da Silva Costa | Importe relativo ao pagamento de carne bovina destinados para o Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/02/2007 | 1379.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de Funcionarios, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 12/02/2007 | 10627.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito CC, relativo ao mes de dezembro/2006, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 12/02/2007 | 651.19 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 01 a 10/02/07 do veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 12/02/2007 | 12820.00 | 00005439407480 | Antonio Soares de Lima e Outros | Importe relativo ao pagamento de limpeza e retirada de entulhos das vias publicas deste municipio e das vias publicas do Distrito do Logradouro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/02/2007 | 17065.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 12/02/2007 | 11339.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria da Infra Estrutura, relativo ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/02/2007 | 1039.29 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis, lubrificantes e gas butano no periodo de 01 a 10/02/07, destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 12/02/2007 | 0.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da Bolsa Familia por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/02/2007 | 17.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da Bolsa Familia por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 12/02/2007 | 1816.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento do Pessoal do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/02/2007 | 7694.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 13/02/2007 | 3500.00 | 03610917000104 | Ione Pereira da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de oculos com armaçao completos, doados a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO RURAL | Distribuição de horas/máquina para o corte de terra dos pequenos agric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 13/02/2007 | 1200.00 | 00085581593434 | Francisco Guedes Rodrigues | Importe relativo ao pagamento de 24 horas de trabalho de trator para corte e aragem de terrenos pertencentes a pequenos produtores rurais, no valor unitario de R$ 45,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 13/02/2007 | 1300.00 | 00005580754442 | Francisco Epaminondas Guilhermino da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de paes para o Hospital Municipal Izabel Moreira de Sousa nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 13/02/2007 | 12000.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | Importe relativo aos serviços prestados na elaboraçao de Show Pirotecnicos por ocasiao das festividades de final de ano deste municipio de Cacimba de Dentro, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 13/02/2007 | 1800.00 | 00004327874450 | Rodrigo Dantas Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no feitio de almoço para 250 profissionais da educaçao durante os dias 05,06,07 e 08/02 para o 1º encontro didatico pedagogico de 2007 realizado na Escola Maria Aparecida Gomes de Souza nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 14/02/2007 | 900.00 | 00003621273441 | Daniel Ricardo de Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços de recuperaçao da lataria na lateral do onibus de placa MNP 7749, pertencente a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 14/02/2007 | 2425.00 | 00003621273441 | Daniel Ricardo de Lima | Importe relativo a pagamento de serviços de solda e recuperaçao de 245 carteiras escolares ao preço unitario de R$ 18,00 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 14/02/2007 | 1100.00 | 00002749168430 | Luis Paulino da Silva e Outros | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como pedreiro na manutençao das escolas: Antonio Gomes de Sousa,Edisio Lima e Arnoud Dantas do Nascimento nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 14/02/2007 | 680.00 | 00002307613722 | Paulo Moreira de Oliveira | Importe relativo a pagamento de lavagens e lubrificaçoes dos veiculos lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 14/02/2007 | 300.00 | 00003715488450 | Josefa Lopes de Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de imovel para funcionar uma Unidade do Programa EJA (Educaçao de Jovens e Adultos),localizada no Sitio Mocoto deste municipio,referente aos meses de novembro e dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 14/02/2007 | 150.00 | 00005634388430 | Antonio Francisco Alexandre | Importe relativo ao pagamento de contrato de um imovel para funcionamento de uma Unidade do Programa EJA(Educaçao Jovens e Adultos)no sitio Conceiçao, durante o mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 14/02/2007 | 750.00 | 00066920779404 | Walter Lúcio de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de aluguel de um terreno onde funciona um campo de futebol no distrito do Logradouro, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Aquisição de móveis e equipamentos para os órgãos administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 14/02/2007 | 2210.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECICLAGEM DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Referente ao pagamento da aquisiçao de 01 computador pentium 3.0GHZ, 01 estabilizador e 02 cabos para impressoras destinados para o Departamento de Pessoal desta edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 14/02/2007 | 2300.00 | 00048672610415 | Marilene Belmiro da Silva Belarmino | Importe relativo ao pagamento de coquetel oferecido a 400 pessoas na inauguraçao da comarca deste municipio em 29 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 14/02/2007 | 1000.00 | 00000807988456 | ROSANNE VIVIAN DA SILVA MOREIRA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Coordenadora de Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | Manutenção das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 14/02/2007 | 570.00 | 00073944351720 | Olinto Andre dos Santos | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na recuperaçao de estradas dos sitios Caraubas e Barreiros de Adalgisa neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 14/02/2007 | 1070.00 | 00060090430425 | Marcos Antonio Lima dos Santos | Importe relativo ao pagamento de viagens em carro de placa KFG 0516/PE sendo 04 carradas de areia do sitio Capivara para o Almoxarifado,08 para reposiçao de calçamento, 04 para a Rua Olegario Pereira para reposiçao de galeria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 14/02/2007 | 475.00 | 08667024000100 | CREA-PB | Importe relativo ao pagamento de taxa de registro de ART conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 14/02/2007 | 3500.00 | 00004257277424 | Francisca José de Pontes e Outros | Importe relativo ao pagamento de ajudas financeiras a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 15/02/2007 | 960.00 | 00039602710420 | Everaldo Miguel da Costa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em carro de minha propriedade de placa KLB 9946 F4000 no trasnporte de mudanças duas de Cacimba de Dentro a Joao Pessoa e uma de Cacimba de Dentro a Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 15/02/2007 | 1610.00 | 00028151127449 | JOSE DJALMA COSTA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em carro da minha propriedade de placa MMU 1869/PB transportando 23 pipas dagua no valor de R$ 70,00 cada para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/02/2007 | 1540.00 | 00028151127449 | JOSE DJALMA COSTA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em carro da minha propriedade de placa MMU 1869/PB transportando 22 carros pipas dagua no valor unitario de R$ 70,00 cada para o Hospital Municipal Izabel Moreira de Sousa, durante os meses de outubro, novembro e dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 15/02/2007 | 1350.00 | 00010901655449 | Daniel Alves Pessoa | Importe relativo ao pagamento de contrato de serviços de recargas de cartuchos e manutençao preventiva e corretiva dos computadores desta edilidade, referente aos meses de setembro e dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 15/02/2007 | 112.00 | 01518579000141 | UNIAO | Importe relativo a débito efetuado na conta do ICMS em favor da União referente a nota de publicação desta repartição, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 15/02/2007 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Correspondente a cessão de uso do software(s)-sistema(s)integrado(s) de Administraçao publica (contabilidade), relativo ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 15/02/2007 | 1960.00 | 00006071585490 | EDJARDE COSTA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em carro de minha propriedade de placa MMU 1869/PB, no transporte de 28 carros pipas dagua no valor unitario de R$ 70,00 cada para as escolas da rede de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 15/02/2007 | 3100.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais destinados para a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 15/02/2007 | 300.00 | 00005064121482 | Naldileide Azevedo Casado | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens em veiculo de placa KKI 6501/PB, transportando a Supervisora Escolar para participar de treinamento do Pro-letramento no Centro de treinamento na cidade de Lagoa Seca nos dias 13,14 e 15 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 15/02/2007 | 360.00 | 00005064121482 | Naldileide Azevedo Casado | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens em veiculo de placa KKI 6501/PB, transportando a Supervisora Escolar para participar de Treinamento do Ensino Fundamental em 09 anos, na cidade de Joao Pessoa nos dias 07 e 08 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 16/02/2007 | 1300.00 | 00016030834487 | WOLHFAGON COSTA DE ARAUJO | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados de Assessoria do Tecnico Educacional dos meses de janeiro e fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 16/02/2007 | 1000.00 | 00000170532429 | Helio Pereira Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na Apresentaçao do Grupo Musical Helio dos Teclados na Inauguraçao e Implantaçao da Comarca de Cacimba de Dentro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 16/02/2007 | 2000.00 | 00028825322453 | Josinaldo dos Santos Rodrigues | Importe relativo ao pagamento na locaçao de sonorizaçao, iluminaçao e palco para a Festa de Implantaçao e Inauguraçao do Forum da Comarca de Cacimba de Dentro, no dia 29 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 16/02/2007 | 350.00 | 00067636683415 | Josirene Caetano de Almeida Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Recepcionista da Prefeitura Municipal referente ao mes de dezembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 16/02/2007 | 1037.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 16/02/2007 | 350.00 | 00078962552434 | Maria Rosilda Rocha Pinheiro | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Arquivista no Arquivo Municipal relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 16/02/2007 | 1800.00 | 00085470368491 | Rodrigo dos Santos Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços de Assessoria jurídica a este edilidade, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 16/02/2007 | 350.00 | 00003956723414 | Maria Jose Marcolino | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como cozinheira do Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Sousa deste municipio, durante o mes de janeiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 16/02/2007 | 200.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER | Importe relativo ao pagamento de serviços realizado no pacinete Manoel Sebastiao de Oliveira referente a exame de tomografia computadorizada de orbitas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 16/02/2007 | 22.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do Fus por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 16/02/2007 | 1200.00 | 00002154987478 | Adylson Olímpio dos Santos Gomes | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens no veiculo Kadet Ipanema de placa LHJ 0057/PB transportando ida e volta pessoas para retorno nos Hospitais Pedro I,Antonio Targino e Hospital da FAP Campina Grande e HU, Hospital do Trauma Humberto Lucena em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 16/02/2007 | 1540.00 | 00025622012805 | Francisco Oliveira Barbosa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados de carro de minha propriedade GM Caminhao carroceria aberta de placa MMZ 8597/PB, no transporte de 22 carradas dagua no valor unitario de R$ 70,00 cada, destinados as pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 16/02/2007 | 1750.00 | 00025622012805 | Francisco Oliveira Barbosa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados de carro de minha propriedade GM Caminhao carroceria aberta de placa MMZ 8597/PB, no transporte de 25 carros pipas daguas no valor unitario de R$ 70,00 cada,destinados as pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | Manutenção das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 16/02/2007 | 600.00 | 00045067880449 | Antonio Rodrigues dos Santos | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no roço da estrada da Boa Vista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 16/02/2007 | 600.00 | 00003930380846 | Sebastiao Moreira de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na manutençao da rede eletrica e troca de lampadas no Bairro Santo Antonio nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/02/2007 | 2043.50 | 00014208997400 | Evandir Batista da Silva | Importe relativo ao pagamento de passagens terrestre doadas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/02/2007 | 4500.00 | 07941565000112 | 13 DE MAIO VEICULOS E NEGOCIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO (MITSHUBISHI L200) PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 21/02/2007 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importe relativo a pagamento do aluguel do sistema de licitaçao publica, referente ao mes de fevereiro/2007, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 21/02/2007 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importe relativo ao aluguel do sistema de folha de pagamento referente ao mes de fevereiro/2007, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 21/02/2007 | 300.00 | 01518579000141 | UNIAO | Importe relativo a débito efetuado na conta do ICMS em favor da União referente a nota de publicação desta repartição, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 21/02/2007 | 3000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa para cobertura de despesas com manutençao do PAE competencia fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/02/2007 | 13165.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Saelpa referente a parcelamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 22/02/2007 | 9240.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Saelpa referente a parcelamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 22/02/2007 | 62.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 22/02/2007 | 4000.00 | 00044246269468 | Sebastiao Agostinho da Silva | Importe relativo a mandado de sequestro nº 0606/2005 da Justiça do Trabalho da Comarca de Guarabira, processo nº 00949199304130-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/02/2007 | 195.66 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importe relativo ao pagamento de seguro de veiculo Fiat Uno Mille Flex ano 2006, de placa MNM 7065/PB,lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 22/02/2007 | 195.66 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importe relativo ao pagamento de seguro de veiculo Fiat Uno Mille Flex ano 2006, de placa MNM 7035/PB,lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 22/02/2007 | 195.66 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importe relativo ao pagamento de seguro de veiculo Fiat Uno Mille Flex ano 2006, de placa MNM 7055/PB,lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 23/02/2007 | 900.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento do processamento das AIHS (Autorizaçao de Interamento Hospitalar)do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro, durante o mes de janeiro e fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 23/02/2007 | 420.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias para a cidade de Joao Pessoa tratar de assuntos de interesse deste municipio junto a repartiçoes publicas naquele municipio, nos dias 26 e 27/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 23/02/2007 | 650.00 | 00043712002491 | Terezinha Fernandes Amorim | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO IMOVEL TIPO CASA,SITUADA A RUA: VIGOLVINO FLORENTINO DA COSTA, Nº1060,NO BAIRRO DE MANAIRA NESTA CAPITAL,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A POPULAÇAO CARENTE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 25/01/2007 A 25/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/02/2007 | 1359.87 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes e gas butano no periodo de 10 a 20/02/2007 destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/02/2007 | 360.00 | 00007286619420 | ARGEMIRO ROSENDO DE LIMA | Importe relativo ao pagamento de contrato do aluguel de um terreno para deposito de residuos domiciliares(lixo)coletado no Distrito de Logradouro deste municipio,referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO RURAL | Distribuição de horas/máquina para o corte de terra dos pequenos agric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/02/2007 | 2520.00 | 00051523159472 | Roberto Lopes da Silva | Importe relativo ao pagamento de 56 horas a R$ 45,00 de serviços prestados em trator com pneus equipados de aiveca reversivel e grade de disco rolante para corte e aragem de terrenos pertencentes a pequenos produtores rurais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/02/2007 | 803.58 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 10 a 20/02/2007 do veiculo lotada no Gabinete do Prefeito deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/02/2007 | 1984.28 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis, filtros, lubrificantes e gas butano no periodo de 10 a 20/02/2007 destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/02/2007 | 200.00 | 00052716376891 | José Estevam da Silva | Importe relativo ao fornecimento de almoço de confraternizaçao oferecida para conselheiros municipais de saude de Cacimba de Dentro, alusivos ao encerramento do exercicio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/02/2007 | 1000.00 | 00087241030478 | Suenia Geysa Cardoso de Almeida | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Farmaceutica da Farmacia Basica deste municipio, durante o mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/02/2007 | 5.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do PAB por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/02/2007 | 2641.49 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis, lubrificantes e gas butano no periodo de 10 a 20/02/2007 destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/02/2007 | 840.00 | 00071451412720 | Mauro Francelino de Macedo | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no retelhamento e conserto da fossa das Escolas Arnoud Dantas,Edizio Lima, todas da rede de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/02/2007 | 6313.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Saelpa referente ao parcelamento, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/02/2007 | 665.00 | 00020653310463 | ISNEP ASSESSORIA & PROJETOS | Importe relativo aos serviços de Assessoria, Elaboração e Acompanhamentos de Projetos dessa municipalidade, referente ao mes de fevereiro/2007, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2007 | 14.67 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FPM por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2007 | 17.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FPM por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2007 | 0.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FPM por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2007 | 947.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento do Pasep, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2007 | 9.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento de encargos cobrados do PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2007 | 821.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento do Pasep,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2007 | 8.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento de encargos cobrado do Pasep, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2007 | 998.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento do Pasep, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2007 | 9.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento de encargos cobrados do Pasep, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2007 | 540.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2007 | 3008.08 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados de autenticaçoes,reconhecimento de firmas, escrituras, registros, distribuiçoes,Farpen e diligencias desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2007 | 9755.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2007 | 123.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de salario familia de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2007 | 16950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2007 | 431.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de salario familia de funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2007 | 875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimento dos Pensionistas deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Apoio para o resgate e manutenção dos grupos de expressão cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2007 | 530.00 | 00045067791420 | TANIA MARIA DE CASTRO OLEGÁRIO | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens transportando o Grupo de Capoeira deste municipio, para se apresentarem em Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2007 | 124467.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 60%, relativo ao mes de fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2007 | 1070.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de salario familia de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 60%, relativo ao mes de fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2007 | 51147.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de Funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 40%, relativo ao mes de fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2007 | 2303.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de salario familia de Funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 40%, relativo ao mes de fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2007 | 7100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes - 10% MDE - relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de salario familia de pessoal lotados na Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes - 10% MDE - relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2007 | 15353.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura - FUNDEF 60% - Contratados, relativo ao mes de fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2007 | 157.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de salario familia de pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura - FUNDEF 60% - Contratados, relativo ao mes de fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes-40%-FUNDEF, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2007 | 500.00 | 00016065727415 | Marlene Onofre de Alcântara | Importe relativo ao pagamento de aluguel de uma casa situada a Praça Perilo de Oliveira, destinada a moradia dos profissionais do PSF-Programa Saude da Familia deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2007 | 800.00 | 00070868689491 | DALVANEIDE CONFESSOR DE SOUSA | Importe relativo ao pagamento de locaçao de imovel localizado no Bairro Santo Antonio para funcionamento do Posto de Saude Santo Antonio deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2007 | 1200.00 | 00036362280482 | Humberto Alves Pereira | Importe relativo a folha de pagamento do tecnico da vigilancia sanitaria deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2007 | 1621.05 | 00007274831453 | Maria do Carmo de Oliveira Maia | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na funçao Coordenadora do Programa atençao basica deste municipio,referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2007 | 2800.00 | 00016193997415 | Glória de Fátima Maribondo Pinto | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medica em 04 plantoes no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, durante o mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2007 | 7000.00 | 00004450485491 | José Matias de Souza Filho | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medico em 10 plantoes no valor de R$ 700,00 cada, no Hospital e Mat.Izabel M.de Souza deste municipio, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2007 | 8.54 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FUS por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2007 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamemto de Pessoal do Programa Saude Bucal, relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2007 | 700.00 | 00052716376891 | José Estevam da Silva | Importe relativo ao pagamento de fornecimento de almoço para as equipes do PSF promoveram no dia mundial saude mental e combate ao suicidio em 10/10/2006 nas unidades basicas de saude, Santo Antonio,Logradouro,Barreiros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2007 | 44370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2007 | 8200.00 | 03268200000118 | COPY GRAF -GRAF.& EDITORA | Importe realtivo ao pagamento da confecçao de materias destinados para as Unidades Basicas de Saude deste municipio,conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2007 | 29988.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2007, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2007 | 624.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de salario familia do Pessoal lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2007, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2007 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Saude e Açao Social deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de salario familia de pessoal lotados na Secretaria de Saude e Açao Social deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito, relativo ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2007 | 1357.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de Funcionarios, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de salario familia de funcionarios, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2007 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2007 | 172.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de salario familia de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2007 | 2016.00 | 00049959999491 | Joao da Cruz da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços de mao de obra na limpeza e manutençao do Reservatorio de Agua de Matas do Riachao, localizado no Sitio Matas do Riachao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2007 | 13210.00 | 00005439407480 | Antonio Soares de Lima e Outros | Importe relativo ao pagamento de serviços de limpeza e retirada de entulhos das vias publicas desta cidade e do Distrito do Logradouro neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2007 | 1560.00 | 00047536110430 | Jose Francelino Junior | Importe relativo ao pagamento de serviços de mao de obra no transporte de material retirado do Reservatorio de Agua de Matas do Riachao, localizado no Sitio Matas do Riachao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2007 | 360.00 | 40977456000120 | VANDERLEI GOMES COSTA | Importe relativo ao pagamento de material destinado para a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2007 | 16799.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2007 | 797.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de salario familia de funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2007 | 11200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria da Infra Estrutura, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2007 | 186.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de salario familia do Pessoal lotados na Secretaria da Infra Estrutura, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2007 | 7647.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2007 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de salario familia de funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERCACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2007 | 1816.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento do Pessoal do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/03/2007 | 934.50 | 07254989000109 | CLAUDIANO FELICIANO GOMES | Importe relativo ao fornecimento de material de limpeza destinados para a Creche deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das atividades do BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/03/2007 | 2814.50 | 07254989000109 | CLAUDIANO FELICIANO GOMES | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de generos alimenticios destinados a Merenda da Creche, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das atividades do BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2007 | 709.40 | 07254989000109 | CLAUDIANO FELICIANO GOMES | Importe relativo ao fornecimento de generos alimenticios destinados a Merenda do Programa Nacional de Alimentaçao da Creche-PNAC deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2007 | 2082.80 | 07254989000109 | CLAUDIANO FELICIANO GOMES | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de generos alimenticios destinados a Merenda do Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil -PETI deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERCACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/03/2007 | 200.00 | 00048395307420 | Maria Noberto de Souza | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma casa situada a rua Getulio Vargas, s/n -Centro, para funcionamento do Conselho Tutelar do municipio,referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/03/2007 | 3120.00 | 00002644573408 | PAULO SERGIO DE MACEDO FREITAS | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens no veiculo de placa MMX 9133/PB, na retirada de lixo das vias publicas desta cidade, referente ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/03/2007 | 1400.00 | 00048395668449 | Jose Felipe dos Santos | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens no veiculo caminhao de carroceria aberta de placa MMR 1866/PB, na retirada de lixo das vias publicas do Distrito do Logradouro e Barreiros, correspondente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/03/2007 | 420.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Escritorio de Contabilidade do Sr.Joao Gilberto e Orgaos Publicos na capital Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, nos dias 05/06 e 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/03/2007 | 2610.00 | 03216923000173 | CISAUCO-Cons. Inter.de Saúde do Curimataú Oriental | Importe relativo a debito na conta do FUS em favor do CISAUCO (Consorcio Intermunicipal de Saude do Curimatau Oriental PB/RN) pelos serviços realizados no mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/03/2007 | 852.50 | 00044245815434 | Francisco de Assis da Silva | Importe relativo ao pagamento de frutas e verduras, destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/03/2007 | 1098.05 | 00000128272406 | Carlos Antonio de Andrade Porpinio | Importe relativo ao pagamento fornecimento de frutas e verduras destinadas para a Casa dos medicos do Programa Saude da familia e saude bucal deste municipio, conforme notas fiscais avulsas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/03/2007 | 400.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados de borracharia com remendos e reparos dos seguintes veiculos:ambulancias de placas DPN 4540,4597, parati de placa MNQ 2554 e fiat unos de placas: MNM 7035,7055 e 7065 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/03/2007 | 5230.00 | 03313923000191 | FLAVIO DE ARAUJO COSTA ME | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de generos alimenticios e materiais de limpeza detinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza desta cidade, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/03/2007 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento dos colaboradores do Prog. de Erradicação do Aedes Aegypti,relativo ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do PAB por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/03/2007 | 1000.00 | 00000807988456 | ROSANNE VIVIAN DA SILVA MOREIRA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Coordenadora de Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/03/2007 | 600.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Importe relativo a pagamento de contrato de serviços prestados na manutençao dos gabinetes odontologicos das Unidades Basicas de Saude deste Municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/03/2007 | 700.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de contrato de serviços prestados na manutençao dos gabinetes odontologicos das Unidades Basicas de Saude deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/03/2007 | 400.00 | 00025357493863 | JOSIMAR TARGINO MUNIZ | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens para Natal/RN para o Hospital das Clinicas com paciente para consulta e retorno medico em veiculo de placa GHI 2020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/03/2007 | 350.00 | 00051522756434 | Jose Raimundo Candido | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens transportando pessoas doentes das localidades de Lagoa Cavada,Logradouro,Boa Vista,Barreiros e Baixio para o Hospital e Mat.Izabel M. de Souza neste municipio, durante o mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/03/2007 | 350.00 | 00004673559401 | Pedro Florencio de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens transportando pessoas doentes das comunidades de Caraubas e Trapia para o Hospital e Mat. Izabel M. de Souza nesta cidade, durante o mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/03/2007 | 350.00 | 00006676108470 | Jose Carlos Gonçalves Ramos | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens em veiculo de placa MMS 4729/PB transportando pessoas doentes das localidades de Maracaja,Juriti,Tres Lagoas e Matas do Riachao, para o Hospital e Mat.Izabel Moreira de Sousa, nesta cidade durante o mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/03/2007 | 2200.00 | 00039797139468 | José Andre da Silva | Importe relativo ao pagamento de um veiculo onibus de placa MYL 3189/RN para transportar estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Barreiros I,II e III serviços prestados no turno da tarde, referente ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/03/2007 | 2300.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo onibus de placa KRG 0065, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Tres Lagoas,Juriti e Maracaja no turno da tarde, referente ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/03/2007 | 2600.00 | 00039603946400 | Francisco Firmo Batista | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa KFZ 3580 transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Conceiçao,Boa Vista e Logradouro no turno da tarde, referente a competencia de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/03/2007 | 2700.00 | 00051813564434 | Francisco Enedes Santos Vieira | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Matas,Tres Lagoas,Logradouro e Lagoa Salgada, serviços prestados no turno da noite, referente a competencia de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/03/2007 | 2400.00 | 00007641764479 | Tarcisio Eneais Felipe dos Santos | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MYL 0358/RN transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Caraubas,Mium e Boi Manso, serviços prestados no turno da tarde, referente a competencia de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2007 | 1900.00 | 00048235954400 | Maria Josefa Macedo da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de veiculo onibus de placa KIH 9603/PB transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Lagoa Dagua,Timbauba e Bela Vista, serviços prestados no turno da tarde, referente ao mes de fevereiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2007 | 2800.00 | 00002676688480 | Pedro Francelino Bezerra | Importe relativo ao pagamento de um veiculo onibus de placa MXT 0398/PB,transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Matas do Riachao, Picadas e Olho Dagua, serviços prestados no turno da tarde, referente a competencia fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2007 | 1700.00 | 00004271941484 | Marcio Fernandes de Araujo | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo de placa MMO 5649, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso de Caraubas e Mium, serviços prestados no turno da tarde, competencia fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2007 | 2000.00 | 00020679157468 | Bernardo Sebastião de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de contrato de veiculo onibus de placa BWU 2741/PB, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso: Lagoa Salgada,Lagoa de Pedra, serviços prestados no turno da tarde, referente a comeptencia de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2007 | 2300.00 | 00004808456460 | Marizete Gomes de Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MMO 8245 transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso Logradouro,Barreiros,Baixa Grande e Lagoa Salgada, serviços prestados no turno da tarde, referente a competencia de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2007 | 2000.00 | 00004140900474 | Francisco Edson Andre da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa JFO 9436 transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso de Logradouro e Barreiros, durante o mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/03/2007 | 2300.00 | 00003165320454 | Jose Iziel Lopes de Lima | Importe relativo ao pagamento de um veiculo onibus de placa MZC 0978 transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio e vice versa no percurso:Barreiros e Carrapicho, durante o mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/03/2007 | 2600.00 | 00026574556899 | JERONIMO FREIRE VALERIO | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MNQ 2913, transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio e vice versa no percurso:Mocoto e Barreiros no turno da tarde, durante o mes de fevereiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/03/2007 | 2600.00 | 00044221134453 | Joao Ferreira da Costa | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa LHW 6927 transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio e vice versa no percurso:Conceiçao dos Firmes,Conceiçao do Mocoto e Logradouro, turno da tarde, durante o mes de fevereiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/03/2007 | 3000.00 | 00044221355468 | JOÃO BATISTA VIEIRA | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MZC 0230 transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio e vice versa no percurso:Filgueiras, Jaguare, Matas do Olho Dagua, durante o mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/03/2007 | 3000.00 | 00004525298405 | Miriam Herlandia da Silva Abdias | Importe relativo ao pagamento de contrato de veiculo de placa MMP 7539 transportando estudantes para a zona rural a sede do municipio e vice versa nos turnos da manha e tarde, durante o mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FUNDEF por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/03/2007 | 500.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados de borracharia dos seguintes veiculos: onibus grande de placa MMB 7749,motos de placas MMX 3294 e MNB 9703,micro-onibus de placa MNU 8233, lotados na Secretaria da Educaçao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/03/2007 | 2200.00 | 00005703503442 | Adriana Pedro da Silva | Importe relativo ao pagamento de veiculo onibus de placa MMP 7537 transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio e vice versa no percurso:Sao Luiz,Capivara,Balanço e Lagoa de Onça, durante o mes de fevereiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/03/2007 | 2200.00 | 00003871682497 | Jose Antonio do Nascimento | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo de placa 7617 transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio no turno da tarde e vice versa no percurso Anafe,Caraubas e Trapia, durante o mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/03/2007 | 2442.00 | 07221896000188 | Suenia Kezia Bonifacio Carvalho | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de materiais destinados para a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/03/2007 | 17111.60 | 07254989000109 | CLAUDIANO FELICIANO GOMES | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de generos alimenticios destinados a Merenda do Programa Nacional de Alimentaçao Escolar-PNAE deste Municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/03/2007 | 16.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do IPTU por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/03/2007 | 650.00 | 12684189000168 | Rádio Serrana Ltda. | Importe relativo ao pagamento de cessao de um horario aos sabados das 18h00 as 19h00 para veiculaçao de um informativo de interesse comunitario durante o mes de dezembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta de Recursos Diversos por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FPM por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/03/2007 | 6.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FPM por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas com Envargos Sociais (INSS, FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/03/2007 | 5898.98 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento do FGTS conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do Fundo Especial por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do ITBI por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/03/2007 | 770.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Importe relativo a pagamento da mensalidade do sistema LM-NET de acesso a Internet, durante o mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/03/2007 | 280.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Importe relativo a pagamento de remanufaturas de cartuchos coloridos, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do ITR por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/03/2007 | 0.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do ICMS por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/03/2007 | 4.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/03/2007 | 2200.00 | 00011567280889 | Antonio Vieira da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de veiculo onibus de placa MNB 1126, transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio e vice versa no percurso:Logradouro,Carneiro e Lagoa Salgada, no turno da tarde, durante o mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Ampliação e reforma de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/03/2007 | 25000.00 | 06340310000131 | JVS CONSTRUÇOES LTDA | Importe referente a ampliação e reforma da Escola Arnoud Dantas do Nascimento, conforme comprovante anexo. | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/03/2007 | 28007.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento atraves da GPS em anexo das obrigações patronais parte dos 60% - FUNDEF/Magistério, relativo ao mes de Fev/07, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Ampliação e reforma de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/03/2007 | 25000.00 | 06340310000131 | JVS CONSTRUÇOES LTDA | Importe referente a ampliação e reforma da Escola Arnoud Dantas Nascimento, neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/03/2007 | 15750.00 | 00005093747432 | Elizete Cardoso de Lima e outros | Importe relativo a folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, correspondente ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da Dengue por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do SUS por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/03/2007 | 1200.00 | 00005126040456 | Josenildo Brasiliano da Silva | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens em veiculo Gol de placa MNQ 3150 transportando pessoas doentes para Hospitais nas citadas de Guarabira/PB,Picui/PB,Campina Grande/PB e na sede do municipio Cacimba de Dentro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 05/03/2007 | 550.00 | 00001073807495 | Ronaldo Rafael Gomes Filho | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em consultoria tecnica em saude publica voltada ao ambito da atençao basica, referente a competencia fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 05/03/2007 | 350.00 | 00004516178435 | Ana Lucia Coelho de Sena e Outros | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais da rede municipal de atençao basica do municipio,referente a competencia fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 05/03/2007 | 2100.00 | 00013183311453 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medico em 03 plantoes extras no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Souza nesta cidade, sendo R$ 700,00 cada, durante o mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 05/03/2007 | 350.00 | 00001216142475 | Laelson Firmino de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da rede municipal de atençao basica do municipio, referente a competencia fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 05/03/2007 | 350.00 | 00026336789802 | Alexandra de Macedo Silva e outros | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Digitadora dos Programas da rede municipal de atençao basica de saude, referente a competencia fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 05/03/2007 | 550.00 | 00007333332497 | Jemerson Antonelly de Macedo Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Digitador de Programas da rede municipal de atençao basica, referente a competencia de fevereiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 05/03/2007 | 350.00 | 00004274188442 | Danielle Fabricio da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Vacinadora, referente a competencia de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 05/03/2007 | 350.00 | 00085731293520 | Maria Jose Dantas de Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como cozinheira da residencia dos profissionais do programa saude da familia, referente a competencia fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 05/03/2007 | 550.00 | 00007280839495 | Denilton Pereira do Nascimento | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Digitador dos Programas da atençao basica do municipio, competencia fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 05/03/2007 | 450.00 | 00004648816846 | Marlene Moreira da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Vacinadora da rede municipal de atençao basica do municipio, referente a competencia fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 05/03/2007 | 450.00 | 00007184827430 | Marilia Pinheiro Marques | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como vacinadora referente a competencia fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 05/03/2007 | 400.00 | 00002797764463 | Fernando Costa de Moura | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Atendcente de Enfermagem da rede municipal de atençao basica do municipio, referente a competencia fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 05/03/2007 | 350.00 | 00006531979429 | Alba Consuelo Rodrigues | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Consultorio Dentario do Programa Saude Bucal do municipio, referente a competencia fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 05/03/2007 | 350.00 | 00032578393400 | Angela Marne Gomes Rocha e Outros | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como auxiliar de consultorio dentario do programa saude bucal deste municipio, referente a competencia fevereiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 05/03/2007 | 350.00 | 00007079693446 | Kessia Karina Nicolau | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como auxiliar de consultorio dentario do programa saude bucal deste municipio, referente a competencia fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 05/03/2007 | 350.00 | 00061005894434 | Mariza Melo dos Santos | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como auxiliar de consultorio dentario do programa saude bucal deste municipio, referente a competencia fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 05/03/2007 | 350.00 | 00007211492430 | Paula Gomes Bezerra | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como auxiliar de consultorio dentario do programa saude bucal deste municipio, referente a competencia fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 05/03/2007 | 1847.50 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis, lubrificantes e gas butano no periodo de 21/02 a 28/02/07 destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 05/03/2007 | 136.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | Importe relativo ao pagamento de fornecimento de materiais destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 05/03/2007 | 837.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo ao pagamento de tarifa bancaria de funcionarios lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 06/03/2007 | 930.00 | 03683189000152 | Lider Auto Peças Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de peças para o onibus lotado na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 06/03/2007 | 500.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados de borracharia com remendos e reparos nos pneus traseiros e dianteiros e pneus de carroçoes dos tratores da Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 06/03/2007 | 3120.00 | 00063184567400 | Manuel Lins da Silva | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens em veiculo de placa MMP 3565/PB na retirada de lixo das vias publicas desta cidade, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 06/03/2007 | 2686.71 | 00070868581453 | Antonio Freire dos Santos | Importe relativo ao pagamento de serviços de mao de obra na reconstruçao de cerca e recuperaçao de muro no Reservatorio Andresa localizado no Sitio Lagoa Salgada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERCACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de auxílio funeral para famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 07/03/2007 | 3210.00 | 08584448000101 | Funeraria Principe da Paz | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de ataudes e mortalhas completas destinados para pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 07/03/2007 | 1662.00 | 02322142000109 | MADEART-COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP | Importe relativo ao pagamento de fornecimento de colchoes doados a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 07/03/2007 | 1500.00 | 00003526502498 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo Chevrolet C14 de placa CI 0607 de minha propriedade prestando serviços para a Secretaria de Educaçao e Cultura referente a competencia fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 07/03/2007 | 1700.00 | 00029372487805 | Nilton Pachelly Gomes Rocha | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo de placa KIA 2375 transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio e vice versa no percurso:Caraubas no turno da tarde e turno da noite, durante o mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 07/03/2007 | 1600.00 | 00069620580478 | FRANCISCO DE SALES DO NASCIMENTO SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados para a Secretaria de Educaçao e Cultura em veiculo de placa BVZ 3378, durante o mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 07/03/2007 | 1600.00 | 00002506889485 | LUIS ANDRÉ DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo veraneio de placa CLJ 3478 transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio no percurso:Deserto e Sabura, durante o mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 07/03/2007 | 1400.00 | 00016519832839 | Jose Roberto Matias de Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo micro onibus de placa MXQ 9916, transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio e vice versa do sitio Salamandra durante o mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/03/2007 | 1800.00 | 00003816182429 | Jose Carlos Medeiros da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo de placa CGV 4039 transportando estudantes da comunidade Santa Veronica ao Distrito de Logradouro nos turnos da manha, tarde e noite durante o mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 08/03/2007 | 300.00 | 00009838198404 | ENIZETE DE LOURDES MOURA VIANA | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma casa situada a rua: Presidente Joao Pessoa,263, destinado a moradia dos Profissionais do PSF -Programa Saude da Familia, correspondente aos meses de novembro e dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 08/03/2007 | 23600.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de 10 computadores completos com 3.4Ghz, auto falantes, com estabilizador de 1,5kw, 10 mesas para microcomputador em madeira conforme discriminaçao da nota fiscal em anexo, destinados para o Programa IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/03/2007 | 5237.00 | 02583263000104 | FINESSE FREITAS COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadorias destinadas para o Programa do Bolsa Familia, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/03/2007 | 1010.00 | 00003324731470 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados solda e consertos em trator, caçamba e pipa lotados na Secretaria da Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 09/03/2007 | 3000.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais odontologicos destinados para o Programa Saude Bucal deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/03/2007 | 56.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde moram os Profissionais do Programa Saude da Familia e Saude Bucal deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/03/2007 | 57.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde funciona o Posto de Saude Palmeira PSF deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/03/2007 | 1153.30 | 00007582291433 | Lidiane da Silva Costa | Importe relativo ao pagamento de carne bovina destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 09/03/2007 | 1765.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente as contas dos predios pertencente a Sec. de Educação deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 09/03/2007 | 150.31 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 09/03/2007 | 17.85 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FPM por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/03/2007 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importe relativo a pagamento do aluguel do sistema de controle de tesouraria referente ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/03/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2007,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/03/2007 | 2000.00 | 00000253548764 | Jose Dutra da Rosa Filho | Importe relativo ao pagamento de servicos prestados como assessor juridico deste municipio, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/03/2007 | 2000.00 | 00000253548764 | Jose Dutra da Rosa Filho | Importe relativo ao pagamento de servicos prestados como assessor juridico deste municipio, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/03/2007 | 9484.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a débito em favor da Saelpa na conta do FPM relativo ao parcelamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/03/2007 | 1678.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas com Envargos Sociais (INSS, FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/03/2007 | 12791.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo a Recolhimento de Parcelamento do INSS da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/03/2007 | 400.00 | 00007510834457 | ROMUALDO FERNANDES NICOLAU | Importe relativo ao pagamento como Assessor III, Simbolo CC5, referente ao mes de dezembro/2006, lotado na Sec. de Administraçao e Finanças deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/03/2007 | 800.00 | 00007510834457 | ROMUALDO FERNANDES NICOLAU | Importe relativo ao pagamento como Assessor III, Simbolo CC5, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2007, lotado na Sec. de Administraçao e Finanças deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 12/03/2007 | 1348.69 | 02336993001840 | TIM - Nordeste Telecomunicações S/A | Importe relativo ao pagamento de conta telefonica pertencente a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 12/03/2007 | 1544.27 | 02336993001840 | TIM - Nordeste Telecomunicações S/A | Importe relativo ao pagamento de conta telefonica pertencente a esta edilidade, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 12/03/2007 | 1291.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe relativo ao pagamento de conta telefonica de linha 3379-1044 pertencente ao Posto da Telpa de Lagoa Dagua, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 12/03/2007 | 1337.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe relativo ao pagamento de conta telefonica de linha 3379-1091 pertencente a Central desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 12/03/2007 | 13437.50 | 02583263000104 | FINESSE FREITAS COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadorias destinados a Secretaria de Educaçao, Cultura e Esportes deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 12/03/2007 | 922.30 | 00000128272406 | Carlos Antonio de Andrade Porpinio | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de frutas e verduras destinados a casa dos profissionais do Programa Saude da Familia deste municipio, conforme notas fiscais avulsas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Manutenção das atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 12/03/2007 | 8503.00 | 03246587000101 | SUFRAMED Franklin Araújo Pereira Lucena | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/03/2007 | 1200.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais odontologicos destinados aos Postos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 12/03/2007 | 1100.00 | 00003145692437 | Adriano Herbert Peixoto | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens em veiculo de placa MXP 2405 sendo:07 viagens para Campina Grande/PB, 01 para Recife/PE,01 para Araruna e 01 para Casserengue,transportando pessoas carentes doentes deste municipio para submeter-se a consultas, cirurgias e exames especializados, durante os meses de janeiro e fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 13/03/2007 | 43.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde funciona o Posto de Saude da Palmeira PSF deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 13/03/2007 | 63.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde moram os profissionais do Programa Saude da Familia -PSF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 13/03/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua da casa onde funciona o Posto de Saude Santo Antonio PSF deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 13/03/2007 | 70.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua da casa onde funciona o Posto de Saude Santo Antonio PSF deste municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 13/03/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua da casa onde funciona o PETI-Prog.de Erradicaçao do Trabalho Infantil deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 13/03/2007 | 33.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua da casa onde funciona o Posto de Saude Palmeira deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 13/03/2007 | 37.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua da casa onde moram os Profissionais do Programa Saude da Familia deste municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 13/03/2007 | 197.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua da casa onde moram os profissionais do Programa Saude da Familia -PSF deste municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 13/03/2007 | 42.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde moram os profissionais do Programa Saude da familia deste municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 13/03/2007 | 4.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde funciona o Posto de Saude Santo Antonio deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 13/03/2007 | 540.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a taxa de consumo dagua dos predios da Secretaria de Saude deste municipio,debitado na conta do ICMS em favor da Cagepa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 13/03/2007 | 1100.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | Importe relativo a pagamento de locaçao de um veiculo FIAT UNO EDX de placa MNS 0636/PB de minha propriedade prestando serviços para a propria Secretaria de Educação e Cultura,referente a competencia fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 13/03/2007 | 1112.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a taxa de consumo dagua dos predios da Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio,debitado na conta do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 13/03/2007 | 75.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha 3379-1044 pertencentes a esta Secretaria de Administraçao e Finanças deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/03/2007 | 75.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha 3379-1044 pertencentes a esta Secretaria de Administraçao e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 13/03/2007 | 65.93 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importe relativo a pagamento de contas telefônicas desta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/03/2007 | 30.39 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importe relativo a pagamento de conta telefonica da Central desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 13/03/2007 | 4000.00 | 00044246269468 | Sebastiao Agostinho da Silva | Importe relativo a mandado de sequestro nº 0606/2005 da Justiça do Trabalho da Comarca de Guarabira, processo nº 009491993041130-4, em favor de Sebastiao Agostinho da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 13/03/2007 | 431.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a taxa de consumo dagua dos predios da Secretaria de Administraçao e Finanças debitado na conta do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 13/03/2007 | 6000.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | Importe relativo ao pagamento de serviços de assessoria contabil prestada a esta Prefeitura Municipal, relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 13/03/2007 | 63.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha 3379-1046 pertencente ao Posto telefonico de Lagoa Dagua deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 13/03/2007 | 59.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha 3503-1177 pertencentes ao Posto Telefonico de Barreiros deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 13/03/2007 | 62.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha 3379-1046 pertencente ao Posto de Lagoa Dagua deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 13/03/2007 | 666.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha 3503-1178 pertencentes ao Posto de Matas do Riachao deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 13/03/2007 | 61.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha 3503-1177 pertencentes ao Posto de Barreiros, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/03/2007 | 225.00 | 02030715000112 | ANATEL | Importe relativo ao pagamento de taxa de fiscalizaçao de funcionamento especial de repetiçao de TV-Satelite, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/03/2007 | 49.83 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importe relativo a pagamento de contas telefônicas desta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 13/03/2007 | 898.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a taxa de consumo dagua dos predios da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio,debitado na conta do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 13/03/2007 | 61.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua da casa de apoio na cidade de Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 13/03/2007 | 307.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa de apoio na cidade de Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 13/03/2007 | 9.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde funciona o PETI-Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 13/03/2007 | 11.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde funciona o PETI-Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil deste municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERCACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/03/2007 | 59.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 13/03/2007 | 600.00 | 00004224834430 | Rosineide Fernandes de Lima e Outros | Importe relativo a folha de pagamento dos monitores do PETI - Prog. de Erradicaçao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 13/03/2007 | 236.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a taxa de consumo dagua dos predios da Secretaria de Açao Social deste municipio,debitado na conta do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 13/03/2007 | 76.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha 3379-1045 pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 13/03/2007 | 343.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha 3379-1045 pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/03/2007 | 76.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha 3379-1045 pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 14/03/2007 | 510.00 | 09303900000182 | Casa dos Pneus Boa Viagem Ltda | Importe relativo ao pagamento de serviços de recauchutagem em pneus de tratores lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 14/03/2007 | 2000.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na Assessoria Tecnica de Engenharia desta edilidade, durante os meses de janeiro e fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 14/03/2007 | 5003.16 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de mercadorias destinados a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 15/03/2007 | 295.00 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de mercadorias destinadas a Secretaria de Educaçao e Cultura deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 15/03/2007 | 180.00 | 00002126552489 | Adriana Firmino de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Escritorio de Contabilidade do Sr.Joao Gilberto para resolver assuntos de interesse deste municipio,nos dias 26,27,28/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/03/2007 | 180.00 | 00080517030497 | Gildete Benedita da Silva | Importe relativo a pagamento de diarias, junto ao Escritorio do Contador na cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Repartição, nos dias 15,27,28/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/03/2007 | 1700.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importe relativo ao pagamento de fornecimento de materiais odontologicos destinados aos Postos de Saude deste municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 16/03/2007 | 3688.51 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes, filtros e gas butano no periodo de 21/02 a 10/03/2007 de veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 16/03/2007 | 500.00 | 02365317000157 | ANTONIO S. DA SILVA | Referente ao pagamento do fornecimento de materiais de limpeza destinados para os Postos de Saude do Programa Saude da Familia deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 16/03/2007 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Importe relativo a cessão de uso do software(s)sistema(s)integrado(s)de Administraçao publica (contabilidade) junto a esta edilidade, relativo ao mes de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 16/03/2007 | 497.00 | 02909676000128 | Ana Magdalia Souza da Silva | Importe relativo ao pagamento de fornecimento de paes destinados a Secretaria de Administraçao e Finanças deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 16/03/2007 | 5.82 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do MDE por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 16/03/2007 | 2820.93 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis, lubrificantes, filtros e gas butano no periodo de 21/02 a 10/03/2007 de veiculos lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 16/03/2007 | 2400.00 | 00041226526420 | Carlos Alberto Ramos Rocha | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo caminhao de placa MXO 2386 transportando 16 pipas dagua no valor de R$ 150,00 cada para as Escolas da rede do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 16/03/2007 | 2129.90 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes e gas butano no periodo de 21/02 a 10/03/2007 de veiculos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 16/03/2007 | 420.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Escritorio de Contabilidade do Sr.Joao Gilberto e Orgaos Publicos na capital Joao Pessoa nos dias 19,20,21/03/2007 para tratar de assuntos de interesse deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 16/03/2007 | 829.64 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes e gas butano no periodo de 21/02 a 10/03/2007 de veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 19/03/2007 | 3000.00 | 03610917000104 | Ione Pereira da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de oculos com armaçao completo doados a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 19/03/2007 | 270.00 | 01024347000137 | Neurocentro | Importe relativo ao pagamento de consulta neurologica e eletroencefalograma, realizado no dia 19/03/2007 em paciente carente deste municipio, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 19/03/2007 | 2197.81 | 09188376000146 | DETRAN | Importe relativo ao pagamento de serviços de emplacamento de veiculos lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 19/03/2007 | 144.00 | 02365317000157 | ANTONIO S. DA SILVA | Referente ao pagamento do fornecimento de material de limpeza destinados para os Postos de Saude do Programa Saude da Familia deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 19/03/2007 | 1856.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente as contas da SAELPA dos predios da Sec. de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/03/2007 | 10000.00 | 03246587000101 | SUFRAMED Franklin Araújo Pereira Lucena | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais e medicamentos destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/03/2007 | 586.98 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importe relativo ao pagamento de seguro de veiculo Fiat Unos Mille Flex ano 2006, de placas MNM 7065,7035 e 7055/PB,todos lotados na Secretaria de Saude deste municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/03/2007 | 456.00 | 02365317000157 | ANTONIO S. DA SILVA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais de limpeza destinados para os Postos de Saude do Programa Saude da Familia, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/03/2007 | 490.00 | 02909676000128 | Ana Magdalia Souza da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de paes destinado s a Casa dos medicos do Programa Saude da Familia deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/03/2007 | 9537.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a debito em favor da Saelpa na conta do ICMS relativo ao parcelamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/03/2007 | 1941.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a debito do ICMS em favor da Saelpa de taxa de consumo de energia eletrica dos predios deste Municipio , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/03/2007 | 54.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/03/2007 | 4500.00 | 07941565000112 | 13 DE MAIO VEICULOS E NEGOCIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO (MITSHUBISHI L200) PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 21/03/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo aos subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito, relativo ao mes de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 21/03/2007 | 220.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias junto a Orgaos Publicos na capital de Joao Pessoa no dia 22/03/2007 para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 21/03/2007 | 472.12 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 10/03 a 20/03/2007 de veiculo lotado no Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das atividades de atenção à criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 21/03/2007 | 250.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | Importe relativo ao pagamento da locação de uma casa situada na Rua: Simpliciano H.Ribeiro, S/N, destinada ao PETI-Prog.de Erradicação do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 21/03/2007 | 250.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | Importe relativo ao pagamento da locação de uma casa situada na Rua: Simpliciano H.Ribeiro, S/N, destinada ao PETI-Prog.de Erradicação do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 21/03/2007 | 650.00 | 00079012612420 | JOAO EDUARDO T.TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL TIPO CASA,SITUADA A RUA: VIGOLVINO FLORENTINO DA COSTA, Nº1060,NO BAIRRO DE MANAIRA NESTA CAPITAL,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A POPULAÇAO CARENTE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 25/02/2007 A 25/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERCACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 21/03/2007 | 1816.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento do Pessoal do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 21/03/2007 | 1540.00 | 09303900000182 | Casa dos Pneus Boa Viagem Ltda | Importe relativo ao pagamento de serviços de recauchutagem em pneus de tratores da Secretaria da Infra Estrutura conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 21/03/2007 | 593.80 | 08329849000115 | SUDEMA-Super.de Adm. do Meio Ambiente | Importe relativo ao pagamento de guia de recolhimento de licença para instalaçao do Terminal Rodoviario junto ao Sudema, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 21/03/2007 | 3120.00 | 00063184567400 | Manuel Lins da Silva | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens em veiculo de placa MMP 3565/PB, na retirada de lixo das vias publicas desta cidade, referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 21/03/2007 | 3120.00 | 00002644573408 | PAULO SERGIO DE MACEDO FREITAS | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens no veiculo de placa MMX 9133/PB, na retirada de lixo das vias publicas desta cidade, referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 21/03/2007 | 1778.84 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis, lubrificantes, filtro e gas butano no periodo de 10/03 a 20/03/2007 de veiculos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 21/03/2007 | 1.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 21/03/2007 | 1.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 21/03/2007 | 909.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 21/03/2007 | 1200.00 | 00002704769460 | Sandro Silva de Melo | Importe relativo ao pagamento de locaçao de veiculo Fiat Uno de placa 0869 para a Secretaria de Administraçao e Finanças deste municipio, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 21/03/2007 | 1200.00 | 00002704769460 | Sandro Silva de Melo | Importe relativo ao pagamento de locaçao de veiculo Fiat Uno de placa 0869 para a Secretaria de Administraçao e Finanças deste municipio, referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 21/03/2007 | 980.00 | 09303900000182 | Casa dos Pneus Boa Viagem Ltda | Importe relativo ao pagamento de serviços recauchutagem em pneus do onibus lotado na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio,conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 21/03/2007 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Importe relativo a pagamento da mensalidade do sistema LM-NET de acesso a Internet, durante o mes de março/2007 da Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 21/03/2007 | 3500.00 | 03313923000191 | FLAVIO DE ARAUJO COSTA ME | Importe relativo a pagamento do fornecimento de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 21/03/2007 | 1300.00 | 00016030834487 | WOLHFAGON COSTA DE ARAUJO | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados de Assessoria do Tecnico Educacional durante o mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 21/03/2007 | 1155.24 | 08329849000115 | SUDEMA-Super.de Adm. do Meio Ambiente | Importe relativo ao pagamento de guia de recolhimento de licença para instalaçao da Quadra Poliesportiva junto ao Sudema, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 21/03/2007 | 120.00 | 00091757614400 | MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de diarias para participar de treinamento sobre o Proletramento na cidade de Alagoa Grande/PB, nos dias 22 e 23 de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/03/2007 | 60.00 | 00000798058412 | Jose Paulino da silva | Importe relativo ao pagamento de diarias para participar de treinamento sobre o Proletramento na cidade de Alagoa Grande/PB nos dias 22 e 23 de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 21/03/2007 | 1500.00 | 00064214605268 | Roberto Carlos Cavalcante | Importe relativo ao pagamento de contrato de aluguel de veiculo MMT 2293/PB a disposiçao da Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, referente ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 21/03/2007 | 1500.00 | 00064214605268 | Roberto Carlos Cavalcante | Importe relativo ao pagamento de aluguel do veiculo MMT 2293/PB, a disposiçao da Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de janeiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 21/03/2007 | 1500.00 | 00064214605268 | Roberto Carlos Cavalcante | Importe relativo ao pagamento de aluguel do veiculo MMT 2293/PB, a disposiçao da Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 21/03/2007 | 1000.00 | 00013266705491 | klicio Luiz Rezende Brayner | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na Direçao clinica do Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, durante o mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/03/2007 | 1650.00 | 00027116762850 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento de contrato de veiculo Veraneio GM de placa CYO 3326 de minha propriedade prestando serviços para a Secretaria de Saude transportando pacientes para realizaçao de exames de media complexibilidade em outros municipios referente a competencia de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/03/2007 | 2263.22 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis, lubrificantes, filtros e gas butano no periodo de 10.03 a 20.03.07 de veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 21/03/2007 | 330.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Importe relativo a pagamento da mensalidade do sistema LM-NET de acesso a Internet, durante o mes de março/2007, na Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 21/03/2007 | 8400.00 | 00013266705491 | klicio Luiz Rezende Brayner | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medico em 12 plantoes de 24 horas no valor de R$ 700,00 cada no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/03/2007 | 2850.00 | 00041226526420 | Carlos Alberto Ramos Rocha | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo caminhao de placa MXO 2386 transportando 19 pipas dagua no valor de R$ 150,00 cada para Hospital e Maternidade Municipal Isabel Moreira de Souza do municipio de Bananeiras ao municipio de Cacimba de Dentro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 22/03/2007 | 4200.00 | 00004450485491 | José Matias de Souza Filho | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medico em 06 plantoes no valor de R$ 700,00 cada no Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Sousa deste municipio, referente ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 22/03/2007 | 8400.00 | 00004450485491 | José Matias de Souza Filho | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medico em 12 plantoes no valor de R$ 700,00 cada no Hospital e Mat.Izabel M.de Souza deste municipio,referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 22/03/2007 | 2850.00 | 00041226526420 | Carlos Alberto Ramos Rocha | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo caminhao de placa MXO 2386 transportando 19 pipas dagua no valor de R$ 150,00 cada para Escolas da rede do ensino fundamental do municipio de Bananeiras ao municipio de Cacimba de Dentro/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/03/2007 | 3822.81 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes e gas butano no periodo de 10/03 a 20/03/2007 de veiculos lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 22/03/2007 | 128.00 | 01518579000141 | UNIAO | Importe relativo a debito efetuado na conta do ICMS em favor da Uniao referente a nota de publicaçao desta repartiçao, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/03/2007 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importe relativo a pagamento do aluguel do sistema de licitaçao publica referente ao mes de março/2007, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 22/03/2007 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importe relativo a pagamento do aluguel do sistema de folha de pagamento referente ao mes de março/2007, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/03/2007 | 750.00 | 00026710811700 | Jose Felix de Sousa Filho | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens sendo 01 para Joao Pessoa e 02 para Guarabira transportando mudanças de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 23/03/2007 | 180.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Escritorio do Contador na cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta repartiçao, nos dias 26,27,28/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 23/03/2007 | 3.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 23/03/2007 | 22.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FPM por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/03/2007 | 5230.00 | 03313923000191 | FLAVIO DE ARAUJO COSTA ME | Importe relativo a pagamento do fornecimento de generos alimenticios e materiais de limpeza destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza,Casa dos medicos e Postos de Saude deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/03/2007 | 1490.00 | 09303900000182 | Casa dos Pneus Boa Viagem Ltda | Importe relativo ao pagamento de serviços de recauchutagem em pneus de veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/03/2007 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importe relativo a pagamento do aluguel do sistema de controle de tesouraria referente ao mes de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/03/2007 | 665.00 | 00020653310463 | ISNEP ASSESSORIA & PROJETOS | Importe relativo aos serviços de Assessoria, Elaboraçao e Acompanhamentos de Projetos dessa municipalidade,referente ao mes de março/2007,debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/03/2007 | 1610.00 | 02322142000109 | MADEART-COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP | Importe relativo ao pagamento de fornecimento de colchoes destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/03/2007 | 1800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importe relativo ao empenhamento de locaçao de uma maquina xerox da Secretaria de Administraçao e Finanças deste municipio, conforme termo de instrumento de renegociaçao de divida. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/03/2007 | 86.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importe relativo ao pagamento de despesas de custas cartoriais de renegociaçao de divida, conforme termo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/03/2007 | 1500.00 | 00028838246491 | Sandoval Pereira de Sousa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em carro de som de placa MMP 1513, 60 horas sendo R$ 25,00 cada na divulgaçao da posse do Conselho Municipal do Fundeb e capacitaçao de recursos humanos, pessoal de apoio administrativo da Secretaria de Educaçao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/03/2007 | 9421.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe transferido conforme mandado de sequestro nº 279/2007 da Justiça do Trabalho comarca de Guarabira referente ao processo nº 00807200301013000 em favor do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/03/2007 | 8105.00 | 03246587000101 | SUFRAMED Franklin Araújo Pereira Lucena | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais medicos destinados aos Postos de Saude do Programa Saude da Familia -PSF deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Manutenção das atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/03/2007 | 5100.00 | 03246587000101 | SUFRAMED Franklin Araújo Pereira Lucena | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Manutenção das atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/03/2007 | 3956.57 | 03246587000101 | SUFRAMED Franklin Araújo Pereira Lucena | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Construção de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000742 | 29/03/2007 | 50000.00 | 04861245000164 | STATUS CONST. LTDA | Importe relativo ao pagamento da 2ª mediçao de execuçao de serviços da obra de construçao de 48(quarenta e oito)unidades habitacionais com recursos do Programa de Subsidio a Habitaçao de interesse social - PSH. | 00172007 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/03/2007 | 420.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias junto a Orgaos publicos na capital Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse do municipio, nos dias 29 e 30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/03/2007 | 1800.00 | 00085470368491 | Rodrigo dos Santos Lima | Importe relativo ao pagamento aos serviços de assessoria juridica do mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/03/2007 | 1707.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de Funcionarios, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/03/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de salario familia de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de março de 2007 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/03/2007 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/03/2007 | 172.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de salario familia de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/03/2007 | 10349.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito CC, relativo ao 13º salario/2006, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/03/2007 | 600.00 | 00020715943472 | Jose Batista de Azevedo Irmão | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens em veiculo de placa MXH 3747,sendo: 01 transportando pessoal da zona rural deste municipio a Natal/RN(ida e volta)para fazerem visita funebre de parentes e 02 para Campina Grande/PB transportando pessoas deste municipio para submeter-se a consultas e exames especializados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/03/2007 | 6555.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/03/2007 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de salario familia de funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/03/2007 | 3120.00 | 00063184567400 | Manuel Lins da Silva | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens em veiculo de placa MMP 3565/PB, na retirada de lixo das vias publicas desta cidade, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/03/2007 | 3120.00 | 00002644573408 | PAULO SERGIO DE MACEDO FREITAS | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens no veiculo de placa MMX 9133/PB na retirada de lixo das vias publicas desta cidade, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/03/2007 | 16799.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/03/2007 | 797.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de salario familia de funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/03/2007 | 11200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria da Infra Estrutura, relativo ao mes de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/03/2007 | 186.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de salario familia de Pessoal lotados na Secretaria da Infra Estrutura, relativo ao mes de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/03/2007 | 450.00 | 00068884346487 | Maria Jose Ferreira da Costa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Vacinadora/Coordenadora da atençao basica deste municipio, durante o mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/03/2007 | 550.00 | 00091720192472 | Adeilde Matias Rodrigues | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Digitadora dos Programas da atençao basica deste municipio, competencia março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/03/2007 | 350.00 | 00004274188442 | Danielle Fabricio da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como vacinadora referente a competencia de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/03/2007 | 350.00 | 00001216142475 | Laelson Firmino de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais da rede municipal de atençao basica do municipio, referente a competencia março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/03/2007 | 350.00 | 00085731293520 | Maria Jose Dantas de Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como cozinheira da residencia dos profissionais do Progrma de Saude da Familia, referente a competencia março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/03/2007 | 450.00 | 00007184827430 | Marilia Pinheiro Marques | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como vacinadora referente a competencia março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/03/2007 | 450.00 | 00004648816846 | Marlene Moreira da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como vacinadora da rede municipal de atençao basica do municipio, referente a competencia março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/03/2007 | 750.00 | 00003872059424 | Josivania Soares da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como auxiliar de enfermagem da rede municipal de atençao basica dando suporte ao hiperdia, durante os meses de janeiro e fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/03/2007 | 350.00 | 00047584165400 | Jose Eduardo Vieira | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais da rede de atençao basica deste municipio, durante o mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/03/2007 | 350.00 | 00004516178435 | Ana Lucia Coelho de Sena e Outros | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais da rede municipal de atençao basica do municipio, referente a competencia março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/03/2007 | 550.00 | 00007280839495 | Denilton Pereira do Nascimento | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Digitador dos Programas da atençao basica do municipio, durante o mes de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/03/2007 | 400.00 | 00002797764463 | Fernando Costa de Moura | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem na rede municipal de Atençao Basica deste municipio, referente a competencia março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/03/2007 | 700.00 | 00007192127400 | Francisca Alves da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais da rede municipal de atençao basica do municipio,referente as competencias fevereiro e março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/03/2007 | 700.00 | 00044246668400 | Francisca dos Santos Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais da rede de atençao basica deste municipio, durante os meses de fevereiro e março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/03/2007 | 700.00 | 00065058887487 | GENILZA DE SOUSA BEZERRA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da rede municipal de atençao basica do municipio, referente a competencia fevereiro e março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/03/2007 | 800.00 | 00072771747472 | Jaqueline Rais Ribeiro Caetano | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Atendente de enfermagem da rede municipal de atençao basica do municipio,referente a competencia fevereiro e março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/03/2007 | 550.00 | 00001073807495 | Ronaldo Rafael Gomes Filho | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em consultoria tecnica em saude publica voltada ao ambito da atençao basica, referente a competencia março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/03/2007 | 700.00 | 00002095293428 | Veronica Augusto da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais da rede de atençao basica deste municipio, durante os meses de fevereiro e março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/03/2007 | 1750.00 | 00013266705491 | klicio Luiz Rezende Brayner | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medico em 02 plantoes de 24h no valor de R$ 700,00 e 01 de 12h no valor de R$ 350,00 no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, durante o mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/03/2007 | 600.00 | 00020715943472 | Jose Batista de Azevedo Irmão | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens transportando pessoas doentes da zona rural para o Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/03/2007 | 29988.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de março/2007, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/03/2007 | 624.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de salario familia de Pessoal lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de março/2007, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/03/2007 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Saude e Açao Social deste municipio, relativo ao mes de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/03/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de salario familia de Pessoal lotados na Secretaria de Saude e Açao Social deste municipio, relativo ao mes de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/03/2007 | 350.00 | 00032578393400 | Angela Marne Gomes Rocha e Outros | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de consultorio dentario do Programa Saude Bucal deste municipio,referente a competencia de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/03/2007 | 39370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a parte da folha de pagamento do PSF, mês de março/2007, conforme comprovante em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/03/2007 | 15000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe referente a coplementação da NE nº 805,relativo a folha de pagamento do PSF, mês de março/2007, conforme comprovante em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/03/2007 | 43.99 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FPM por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/03/2007 | 579.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/03/2007 | 500.00 | 00039487350420 | Jose Nilton dos Santos Filho | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados na digitaçao, listagem e envio via Internet da Dirf 2007, ano base 2006, tipo original desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/03/2007 | 8.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/03/2007 | 9755.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/03/2007 | 123.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de salario familia de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/03/2007 | 15450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/03/2007 | 431.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de salario familia de funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/03/2007 | 875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimento dos Pensionistas deste Municipio, relativo ao mes de março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/03/2007 | 7404.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe transferido conforme mandado de sequestro nº 278/2007 da Justiça do Trabalho Comarca de Guarabira,referente ao Processo nº 00800200301013008 em favor do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/03/2007 | 9799.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de outubro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/03/2007 | 7036.69 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe referente a amortizacao de divida junta ao FGTS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/03/2007 | 128888.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 60%, relativo ao mes de março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/03/2007 | 1117.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de salario familia de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 60%, relativo ao mes de março de 2007 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/03/2007 | 52322.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de Funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 40%, relativo ao mes de março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/03/2007 | 2351.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de salario familia de Funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 40%, relativo ao mes de março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/03/2007 | 10300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes - 10% MDE - relativo ao mes de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/03/2007 | 105.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de salario familia de Pessoal lotados na Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes - 10% MDE - relativo ao mes de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/03/2007 | 17178.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura - FUNDEF 60% - Contratados, relativo ao mes de março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/03/2007 | 202.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de salario familia de pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura - FUNDEF 60% - Contratados, relativo ao mes de março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/03/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes-40%-FUNDEF, relativo ao mes de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisiçao de Equipamentos p/ Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/04/2007 | 7030.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importe relativo ao pagamento de equipamentos destinados a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/04/2007 | 8939.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo ao recolhimento das obrigações patronais ISS da Folha do FUNDEB 40% conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/04/2007 | 17.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do ITBI por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/04/2007 | 0.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do ITBI por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/04/2007 | 4.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FPM por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/04/2007 | 350.00 | 00006531979429 | Alba Consuelo Rodrigues | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Consultorio Dentario do Programa de Saude Bucal do Municipio,referente a competencia março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/04/2007 | 350.00 | 00007079693446 | Kessia Karina Nicolau | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Consultorio Dentario do Programa Saude Bucal deste municipio, referente a competencia março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/04/2007 | 440.00 | 41126665000123 | JM Oxigenio Com. e Repres.Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de oxigenio destinado ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Sousa nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/04/2007 | 2585.88 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis, lubrificantes e gas butano no periodo de 21/03/07 a 31/03/2007 destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio, conforme comprovante nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/04/2007 | 2610.00 | 03216923000173 | CISAUCO-Cons. Inter.de Saúde do Curimataú Oriental | Importe relativo a debito na conta do FUS em favor do CISAUCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Curimatau Oriental PB/RN) pelos serviços realizados no mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/04/2007 | 790.00 | 00005580754442 | Francisco Epaminondas Guilhermino da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de paes destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza neste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00087241030478 | Suenia Geysa Cardoso de Almeida | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como farmaceutica da Farmacia Basica deste municipio, durante o mes de fevereiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do PAB por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/04/2007 | 4200.00 | 00004450485491 | José Matias de Souza Filho | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medico em 06 plantoes no valor de R$ 700,00 cada, no Hospital e Mat.Izabel M.de Souza deste municipio, referente ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/04/2007 | 3902.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais destinados aos serviços de reconstruçao de cerca e recuperaçao do Reservatorio Andreza no Sitio Lagoa Salgada deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das atividades do BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/04/2007 | 410.00 | 00007582291433 | Lidiane da Silva Costa | Importe relativo ao pagamento de carne bovina destinada a Creche Municipal deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das atividades do BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/04/2007 | 528.55 | 00000128272406 | Carlos Antonio de Andrade Porpinio | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de frutas e verduras destinados a Creche deste municipio, conforme notas fiscais avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/04/2007 | 391.00 | 00007582291433 | Lidiane da Silva Costa | Importe relativo ao pagamento de carne bovina destinadas ao PETI -Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de móveis e equipamentos para o Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/04/2007 | 1000.00 | 09243403000136 | Jeconias Evangelista de Oliveira | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de quadro de galeria oficial dos Prefeitos com moldura e vidro destinado ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/04/2007 | 686.50 | 07254989000109 | CLAUDIANO FELICIANO GOMES | Importe relativo ao fornecimento de material de limpeza destinadas a Creche deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/04/2007 | 1165.90 | 07254989000109 | CLAUDIANO FELICIANO GOMES | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa do PETI deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das atividades do BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/04/2007 | 445.04 | 07254989000109 | CLAUDIANO FELICIANO GOMES | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de generos alimenticios destinados a Creche deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das atividades do BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/04/2007 | 2446.65 | 07254989000109 | CLAUDIANO FELICIANO GOMES | Importe relativo ao fornecimento de generos alimenticios destinados a Creche deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/04/2007 | 792.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/04/2007 | 36.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/04/2007 | 0.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta de Recursos Diversos por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/04/2007 | 17.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta de Recursos Diversoso por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/04/2007 | 17.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta de ITBI por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/04/2007 | 4100.35 | 07254989000109 | CLAUDIANO FELICIANO GOMES | Importe relativo ao fornecimento de generos alimenticios destinados ao Programa do EJA deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/04/2007 | 17111.60 | 07254989000109 | CLAUDIANO FELICIANO GOMES | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de merenda escolar destinados para o PNAE -Prog.Nacional de Alimentaçao Escolar conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 04/04/2007 | 0.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 04/04/2007 | 0.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do ITBI por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição de cestas de alimentos (peixe) na Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/04/2007 | 18000.00 | 01511184000117 | FRIGORÍFICO ALMEIDA LTDA | VALOR RELATIVO A DISTRIBUIÇÀO GRATUITA DE PESCADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 05/04/2007 | 17.85 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo as tarifas bancárias cobradas na conta de Recursos Diversos por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 05/04/2007 | 1300.00 | 00016030834487 | WOLHFAGON COSTA DE ARAUJO | Importe referente ao pagamento de serviços prestados de Assessoria do Tecnico Educacional do mes de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 09/04/2007 | 758.62 | 00000126832722 | Avani da Costa Santos | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de paes destinado ao cafe da manha para o pessoal da limpeza urbana deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/04/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipio, durante o mes de março de 2007,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/04/2007 | 9484.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a débito em favor da Saelpa na conta do FPM relativo ao parcelamento, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/04/2007 | 2195.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas com Envargos Sociais (INSS, FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/04/2007 | 38200.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo a Recolhimento de Parcelamento do INSS da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas com Envargos Sociais (INSS, FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/04/2007 | 13747.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo a Recolhimento de Parcelamento do INSS da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/04/2007 | 1744.04 | 35588359000106 | Prisma Viagens e Turismo Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de TKTS referente a compra de uma passagem aerea Gol no trecho CPV/BSB/CPV, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/04/2007 | 1200.00 | 00002704769460 | Sandro Silva de Melo | Importe relativo ao pagamento de locaçao de veiculo Fiat Uno de placa 0869 para a Secretaria de Administraçao e Finanças deste municipio, referente ao mes de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/04/2007 | 1500.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias para participar da 10º Marcha dos Prefeitos do Brasil em Brasilia, no periodo de 09 a 14 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/04/2007 | 538.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento do Pasep, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/04/2007 | 5.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento de encargos cobrados do Pasep, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/04/2007 | 3.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/04/2007 | 0.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do QSE por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/04/2007 | 2273.43 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes e gas butano no periodo de 21/03 a 10/04/07 destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/04/2007 | 2701.91 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis, lubrificantes e gas butano no periodo de 21/03 a 10/04/07 destinados aos veiculos lotads na Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 12/04/2007 | 1173.79 | 09285792000162 | Cartório Martins de Sousa | Importe relativo ao pagamento de guias de recolhimentos de emolumentos de parte de terras com 1,5 hectare ,desmembradada propriedade denominada Lagoa de Onça neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 12/04/2007 | 11465.00 | 00005439407480 | Antonio Soares de Lima e Outros | Importe relativo ao pagamento de serviços de limpeza das vias publicas desta cidade, das vias publicas do Distrito do Logradouro e Sitio Barreiros deste municipio, referente ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 12/04/2007 | 85.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 12/04/2007 | 4000.00 | 00044246269468 | Sebastiao Agostinho da Silva | Importe transferido conforme mandado de sequestro nº 0606/2005 da Justiça do Trabalho da Comarca de Guarabira, processo nº 009491993041130-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 13/04/2007 | 3000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo ao pagamento de tarifa de despesa com manutençao do terminal, como tambem do transporte de numerario para o PAE de Cacimba de Dentro,correspondente ao mes de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 13/04/2007 | 0.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do QSE por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 13/04/2007 | 1200.00 | 00003282258437 | Maria Patricio Santos Albuquerque | Importe relativo ao pagamento de proteses dentarias doadas a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 16/04/2007 | 600.00 | 00004224834430 | Rosineide Fernandes de Lima e Outros | Importe relativo a folha de pagamento dos monitores do PETI - Prog. de Erradicaçao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 16/04/2007 | 180.00 | 00001342027752 | Neusa Victor da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias para resolver internamento de pessoas com problema psiquiatricos deste municipio, junto ao Instituto de Psiquiatria da Paraiba na cidade de Joao Pessoa, nos dias 08,09/10 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 16/04/2007 | 961.44 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 21/03 a 10/04/07 destinado ao veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 16/04/2007 | 4500.00 | 07941565000112 | 13 DE MAIO VEICULOS E NEGOCIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO (MITSHUBISHI L200) PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 16/04/2007 | 511.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha 3379-1142 pertencente a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 16/04/2007 | 640.00 | 00007582291433 | Lidiane da Silva Costa | Importe relativo ao pagamento de carne bovina destinados as Escolas da rede municipal de ensino deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 16/04/2007 | 1800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importe relativo ao pagamento de locaçao de uma maquina xerox da Secretaria de Administraçao e Finanças deste municipio, conforme termo de instrumento de renegociaçao de divida, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 16/04/2007 | 86.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importe relativo ao pagamento de despesas de custas cartoriais de renegociaçao de divida, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 16/04/2007 | 1229.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha 3379-1091 pertencente a Central desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 16/04/2007 | 0.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ITR (R$ 0,73+0,45-0,50)conforme comprovante em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 16/04/2007 | 380.00 | 01364693000164 | Luciene Aquiar Silva - ME | Importe relativo ao pagamento de serviços de alinhamento, balanceamentos,cambagens,caster,desempeno de coluna, desempeno de eixo traseiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 16/04/2007 | 720.00 | 01364693000164 | Luciene Aquiar Silva - ME | Importe relativo ao pagamento de aquisiçao de pneus destinados ao veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/04/2007 | 200.00 | 01364693000164 | Luciene Aquiar Silva - ME | Importe relativo ao pagamento de serviços de alinhamento, balanceamento,cambagem e caster destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 16/04/2007 | 1800.00 | 01364693000164 | Luciene Aquiar Silva - ME | Importe relativo ao pagamento de aquisiçao de pneus destinados para os veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 16/04/2007 | 1478.00 | 00007582291433 | Lidiane da Silva Costa | Importe relativo ao pagamento de carne bovina destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme notas fiscais avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 16/04/2007 | 450.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento do processamento das AIHS(Autorizaçao de Interamento Hospitalar) do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro, durante o mes de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 16/04/2007 | 3100.00 | 03246587000101 | SUFRAMED Franklin Araújo Pereira Lucena | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de medicamentos destinado ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 16/04/2007 | 594.00 | 00007582291433 | Lidiane da Silva Costa | Importe relativo ao pagamento de carne bovina destinados a residencia dos profissionais dos programas de saude da familia e familia bucal deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 16/04/2007 | 350.00 | 00026336789802 | Alexandra de Macedo Silva e outros | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como digitadora dos Programas da rede municipal de atençao basica a saude, referente a competencia março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 16/04/2007 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamemto de Pessoal do Programa Saude Bucal, relativo ao mes de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/04/2007 | 700.00 | 00025679711818 | Rosenilda Medeiros da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Consultorio Dentario referente aos meses de fevereiro e março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 16/04/2007 | 1000.00 | 00000807988456 | ROSANNE VIVIAN DA SILVA MOREIRA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Coordenadora de Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 16/04/2007 | 350.00 | 00061005894434 | Mariza Melo dos Santos | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Consultorio Dentario do Programa de Saude Bucal deste municipio,referente a competencia março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 16/04/2007 | 350.00 | 00007211492430 | Paula Gomes Bezerra | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Consultorio Dentario do Programa de Saude Bucal deste municipio, referente a competencia março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Manutenção das atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 17/04/2007 | 2147.20 | 03246587000101 | SUFRAMED Franklin Araújo Pereira Lucena | Importe relativo ao pagamento dp fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 17/04/2007 | 902.00 | 03246587000101 | SUFRAMED Franklin Araújo Pereira Lucena | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais medicos destinado ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 17/04/2007 | 3100.00 | 03246587000101 | SUFRAMED Franklin Araújo Pereira Lucena | Importe relativo a fornecimento de medicamentos destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 17/04/2007 | 524.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a taxa de consumo dagua dos predios da Secretaria de Saude deste municipio, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 17/04/2007 | 1560.00 | 00004889688870 | Francisco Avelino de Macêdo | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens em veiculo de placa MNL 0340, transportando o Pessoal da Contabilidade e do Setor de Pessoal para os Escritorios do Contador e da Elmar para Joao Pessoa e Campina Grande com o Secretario de Administraçao para resolver assuntos do municipio junto ao Ministerio Publico Federal, durante os meses de janeiro, fevereiro e março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 17/04/2007 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Correspondente a cessão de uso do software(s)sistema(s)integrado de Administraçao Publica (contabilidade) junto a esta edilidade, relativo ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 17/04/2007 | 373.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a taxa de consumo dagua dos predios da Secretaria de Administraçao e Finanças deste municipio, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 17/04/2007 | 1311.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a taxa de consumo dagua dos predios da Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 17/04/2007 | 420.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias junto a Orgaos Publicos na capital Joao Pessoa nos dias:18,19 e 20 de abril de 2007 para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 17/04/2007 | 246.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a taxa de consumo dagua dos predios da Secretaria de Açao Social deste municipio, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 17/04/2007 | 13058.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a taxa de iluminaçao publica deste municipio, debitada na conta do ICMS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 17/04/2007 | 788.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a taxa de consumo dagua dos predios da Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 18/04/2007 | 600.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma casa situada na Rua: Simpliciano H.Ribeiro, S/N, destinada ao PETI-Prog.de Erradicaçao do Trabalho Infantil deste municipio, correspondente aos meses de fevereiro e março/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 18/04/2007 | 635.00 | 00044245815434 | Francisco de Assis da Silva | Importe relativo ao pagamento de frutas e verduras, destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 18/04/2007 | 460.00 | 41126665000123 | JM Oxigenio Com. e Repres.Ltda | Importe relativo a pagamento do fornecimento de oxigenio, destinado ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Sousa nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/04/2007 | 586.98 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importe relativo ao pagamento de seguros de veiculos Fiat Unos Mille Flex ano 2006, de placas MNM 7065,7035 e 7055/PB,lotados na Secretaria de Saude deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/04/2007 | 150.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo ao pagamento de tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/04/2007 | 1720.00 | 00003145692437 | Adriano Herbert Peixoto | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens em veiculo Gol de placa MXP 2405 junto aos Hospitais das cidades de Joao Pessoa e Campina Grande,transportando pessoas doentes deste municipio para submeter-se a consultas, cirurgias, exames especializados, durante os meses de fevereiro,março e abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/04/2007 | 8400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento dos colaboradores do Prog. de Erradicação do Aedes Aegypti,relativo aos meses de março e abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/04/2007 | 15750.00 | 00005093747432 | Elizete Cardoso de Lima e outros | Importe relativo a folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, correspondente ao mes de março de 2007, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/04/2007 | 28974.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo ao INSS patronal referente a folha do FUNDEB 60%, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/04/2007 | 560.00 | 02083874000185 | RS Projetos Tecnologicos Ltda | Importe relativo a prestaçao de serviços de desenhos tecnicos em CAD referentes a Loteamento Santo Antonio,Quadra Poliesportiva,Terminal Rodoviario e Loteamento Bela Vista conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/04/2007 | 550.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | Importe relativo a informativo publicitario e divulgaçao de notas de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/04/2007 | 1155.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do Fundo Especial e FPM, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/04/2007 | 156.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo ao pagamento de tarifa bancaria por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/04/2007 | 2200.00 | 00014208997400 | Evandir Batista da Silva | Importe relativo ao pagamento de passagens terrestre doadas a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/04/2007 | 763.00 | 00000126832722 | Avani da Costa Santos | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de paes destinados ao cafe da manha para o pessoal da limpeza urbana deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/04/2007 | 180.00 | 00007286619420 | ARGEMIRO ROSENDO DE LIMA | Importe relativo ao pagamento de aluguel de um terreno para deposito de residios domiciliares(lixo)coletado no Distrito do Logradouro deste municipio, correspondente ao mes de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 23/04/2007 | 650.00 | 00079012612420 | JOAO EDUARDO T.TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO IMOVEL TIPO CASA,SITUADA A RUA: VIGOLVINO FLORENTINO DA COSTA, Nº1060,NO BAIRRO DE MANAIRA NESTA CAPITAL,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A POPULAÇAO CARENTE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 25/03/2007 A 25/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Aquisição de terrenos para implantação de projetos habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/04/2007 | 10000.00 | 00008909539453 | Severino Olegario da Silva | Importe relativo ao pagamento referente a 1ª parcela da compra de terras desmembrada da propriedade denominada Lagoa de Onça,situada no municipio de Cacimba de Dentro comarca de Araruna/PB,com area de 15.400,00 m2,para construçao de casas populares, conforme escritura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 23/04/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo aos subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/04/2007 | 1000.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no acompanhamentos das obras do municipio, durante o mes de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/04/2007 | 1800.00 | 00085470368491 | Rodrigo dos Santos Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços de Assessoria jurídica prestados a esta Prefeitura Municipal, durante o mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/04/2007 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importe relativo a pagamento do aluguel do sistema de folha de pagamento referente ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 23/04/2007 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importe relativo a pagamento do aluguel do sistema de licitaçao publica, referente ao mes de abril de 2007, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/04/2007 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importe relativo a pagamento do aluguel do sistema de controle de tesouraria referente ao mes de março/2007, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 23/04/2007 | 17.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do QSE por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/04/2007 | 17.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do QSE por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/04/2007 | 2483.45 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes,filtro,gas butano no periodo de 11/07/07 a 20/04/07 destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 24/04/2007 | 372.00 | 00000128272406 | Carlos Antonio de Andrade Porpinio | Importe relativo a fornecimento de frutas e verduras destinados a casa dos medicos do Programa Saude da Familia deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 24/04/2007 | 562.90 | 00000128272406 | Carlos Antonio de Andrade Porpinio | Importe relativo a fornecimento de frutas e verduras destinados ao Hospital e Mat. Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 24/04/2007 | 528.50 | 00000128272406 | Carlos Antonio de Andrade Porpinio | Importe relativo a fornecimento de frutas e verduras destinados as escolas da rede do ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 24/04/2007 | 30.00 | 00036362859472 | MARIA HELENA DOS SANTOS MACEDO | Importe relativo ao pagamento de diaria junto a Junta do Serviço Militar 035 na 4ª Delegacia da cidade de Guarabira-PB, para fazer prestaçao de contas, no dia 24/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 24/04/2007 | 665.00 | 00020653310463 | ISNEP ASSESSORIA & PROJETOS | Importe relativo a serviços de Assessoria,Elaboraçao e Acompanhamentos de Projetos dessa Municipalidade, referente ao mes de abril de 2007, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 24/04/2007 | 450.57 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 11/04/07 a 20/04/07 destinado ao veiculo lotado no Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 24/04/2007 | 323.00 | 00000128272406 | Carlos Antonio de Andrade Porpinio | Importe relativo a fornecimento de frutas e verduras destinados ao PETI-Prog.de Erradicaçao do Trabalho Infantil deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 24/04/2007 | 1383.82 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,gas butano no periodo de 11/04/07 a 20/04/07 destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 25/04/2007 | 420.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias junto a Orgaos publicos na capital Joao Pessoa deste municipio,nos dias 25/26/ e 27 de abril/2007 para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/04/2007 | 162.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/04/2007 | 138.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da Fopag por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 25/04/2007 | 2000.00 | 04477961000142 | All Clean Comercio e Rep.Ltda | Importe relativo ao pagamento de materiais de limpeza para o Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Sousa nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 25/04/2007 | 350.00 | 00061005894434 | Mariza Melo dos Santos | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Consultorio Dentario do Programa Saude Bucal deste municipio,referente a competencia de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 25/04/2007 | 350.00 | 00007079693446 | Kessia Karina Nicolau | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como auxiliar de consultorio dentario deste municipio, referente a competencia abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/04/2007 | 350.00 | 00007211492430 | Paula Gomes Bezerra | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de consultorio dentario do Programa Saude Bucal deste municipio, referente a competencia abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/04/2007 | 350.00 | 00025679711818 | Rosenilda Medeiros da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Consultorio Dentario do Programa Saude Bucal deste municipio, referente a competencia abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/04/2007 | 1100.00 | 00091720192472 | Adeilde Matias Rodrigues | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como digitadora dos Programas da atençao basica deste municipio,referente as competencias fevereiro e abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 25/04/2007 | 350.00 | 00026336789802 | Alexandra de Macedo Silva e outros | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Digitadora dos Programas da rede municipal de atençao basica de saude deste municipio, referente a competencia abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/04/2007 | 350.00 | 00004274188442 | Danielle Fabricio da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Vacinadora deste municipio, referente a competencia de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 25/04/2007 | 350.00 | 00085731293520 | Maria Jose Dantas de Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Cozinheira da residencia dos profissionais do Programa Saude da Familia deste municipio, referente a competencia abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 25/04/2007 | 450.00 | 00007184827430 | Marilia Pinheiro Marques | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Vacinadora deste municipio, referente a competencia de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/04/2007 | 450.00 | 00004648816846 | Marlene Moreira da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Vacinadora da rede municipal de atençao basica do municipio,referente a competencia abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 25/04/2007 | 350.00 | 00033715773847 | Michele de Macedo Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais da rede de atençao basica durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 25/04/2007 | 750.00 | 00003872059424 | Josivania Soares da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem na rede municipal de atençao basica dando suporte ao hiperdia deste municipio, durante os meses de março e abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 25/04/2007 | 700.00 | 00047584165400 | Jose Eduardo Vieira | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais da rede de atençao basica deste municipio,durante os meses de fevereiro e março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 25/04/2007 | 350.00 | 00004516178435 | Ana Lucia Coelho de Sena e Outros | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da rede municipal de atençao basica do municipio, referente a competencia abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 25/04/2007 | 550.00 | 00007280839495 | Denilton Pereira do Nascimento | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Digitador dos Programas da atençao basica do municipio, durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/04/2007 | 400.00 | 00002797764463 | Fernando Costa de Moura | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Atendente de Enfermagem da rede municipal de atençao basica do municipio, referente a competencia abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 25/04/2007 | 350.00 | 00007192127400 | Francisca Alves da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na rede municipal da atençao basica deste municipio, referente a competencia abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/04/2007 | 1000.00 | 00087241030478 | Suenia Geysa Cardoso de Almeida | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como farmaceutica da Farmacia Basica deste municipio, durante o mes de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 25/04/2007 | 1621.05 | 00007274831453 | Maria do Carmo de Oliveira Maia | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na funçao de Coordenadora do Programa Atençao Basica deste municipio, referente ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 25/04/2007 | 1621.05 | 00007274831453 | Maria do Carmo de Oliveira Maia | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na funçao de Coordenadora do Programa Atençao basica deste municipio, referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/04/2007 | 350.00 | 00044246668400 | Francisca dos Santos Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na rede municipal de atençao basica deste municipio, durante o mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/04/2007 | 350.00 | 00065058887487 | GENILZA DE SOUSA BEZERRA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na rede municipal de atençao basica deste municipio, durante o mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 25/04/2007 | 400.00 | 00072771747472 | Jaqueline Rais Ribeiro Caetano | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Atendente de enfermagem da rede municipal de atençao basica deste municipio, referente a competencia abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/04/2007 | 550.00 | 00001073807495 | Ronaldo Rafael Gomes Filho | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em consultoria tecnica em saude publica voltada ao ambito da atençao basica deste municipio, referente a competencia abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 25/04/2007 | 350.00 | 00002095293428 | Veronica Augusto da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais da rede de atençao basica deste municipio, durante o mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/04/2007 | 350.00 | 00006531979429 | Alba Consuelo Rodrigues | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Consultorio Dentario do Programa de Saude Bucal deste municipio, referente a comptencia abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 25/04/2007 | 350.00 | 00032578393400 | Angela Marne Gomes Rocha e Outros | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Consultorio Dentario do Programa Saude Bucal deste municipio,referente a competencia abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 25/04/2007 | 250.00 | 00016065727415 | Marlene Onofre de Alcântara | Importe relativo ao pagamento de aluguel de uma casa situada a Praça; Perilo de Oliveira, S/N, destinada a moradia dos profissionais do PSF-Programa Saude da Familia deste municipio, referente ao mes de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 25/04/2007 | 300.00 | 00009838198404 | ENIZETE DE LOURDES MOURA VIANA | Importe relativo ao pagamento de uma casa situada a Rua Presidente Joao Pessoa,263-Centro-Cacimba de Dentro-PB,destinado a moradia dos profissionais do PSF -Programa Saude da Familia, correspondente aos meses de janeiro e fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 26/04/2007 | 4474.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importe relativo a fornecimento de materiaias odontologicos destinados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 26/04/2007 | 952.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importe relativo a fornecimento de material odontologico destinados ao Programa Saude Bucal deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 26/04/2007 | 1200.00 | 00036362280482 | Humberto Alves Pereira | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Tecnico da Vigilancia Sanitaria deste municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 26/04/2007 | 11340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes - 10% MDE - relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 26/04/2007 | 177.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao salario familia de Pessoal lotados na Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes - 10% MDE - relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 26/04/2007 | 300.00 | 00005634388430 | Antonio Francisco Alexandre | Importe relativo ao pagamento de contrato de imovel localizado na comunidade de Conceiçao para funcionamento de uma sala de aula do Peja, durante os meses de fevereiro e março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 26/04/2007 | 700.00 | 00041654358720 | Daniel Norberto da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na organizaçao demarcaçao e extruturaçao da feira livre do municipio de Cacimba de Dentro/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 26/04/2007 | 1400.00 | 00071451412720 | Mauro Francelino de Macedo | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na recuperaçao da galeria pluvial localizada na travessa Palmeira com a Rua Horacio Lima, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/04/2007 | 169.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua da casa de apoio na cidade de Joao Pessoa, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 26/04/2007 | 184.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa de apoio na cidade de Joao Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/04/2007 | 150.00 | 00049960008487 | Maria das Dores Pontes | Importe relativo ao pagamento de contrato de imovel para funcionar uma Unidade do Programa EJA (Escola de Jovens e Adultos), localizada no Sitio Baixio deste municipio,durante o mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/04/2007 | 550.00 | 00007494431462 | Francisco Fagner Guilhermino da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Digitador dos Programas da atençao basica em saude deste municipio, durante o mes de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/04/2007 | 1650.00 | 00027116762850 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo GM de placa CYO 3326 de minha propriedade prestando serviços para a Secretaria de Saude,para transportar pacientes para realizaçao de exames de media complexibilidade em outros municipios referente a competencia fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/04/2007 | 31143.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2007, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/04/2007 | 617.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de salario familia lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2007, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/04/2007 | 2950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Saude e Açao Social deste municipio, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/04/2007 | 54370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento do PSF-Programa Saude da Familia, relativo ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/04/2007 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamemto de Pessoal do Programa Saude Bucal, relativo ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas com Envargos Sociais (INSS, FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/04/2007 | 6500.46 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento de recolhimento de parcelamento do FGTS, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/04/2007 | 487.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM (9.307,33+7372,41-7519,22-8673,41), conforme Cota Darf D, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/04/2007 | 9420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/04/2007 | 127.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de salario familia de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/04/2007 | 10780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/04/2007 | 238.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de salario familia de funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/04/2007 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimento dos Pensionistas deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/04/2007 | 0.01 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe referente ao encerramento da conta conforme comunicação oficial da Caixa Economica Federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/04/2007 | 4195.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/04/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de salario familia de funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERCACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/04/2007 | 1969.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/04/2007 | 16364.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/04/2007 | 794.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de salario familia de funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/04/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de funcionarios lotados na Secretaria da Infra Estrutura-Protempore deste municipio, relativo ao mes de abril de 2007, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/04/2007 | 130.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de salario familia de funcionarios lotados na Secretaria da Infra Estrutura-Protempore deste municipio, relativo ao mes de abril de 2007, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/04/2007 | 1827.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de Funcionarios, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/04/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salario familia de Funcionarios, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/04/2007 | 8300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de abril/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/04/2007 | 131.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de salario familia de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de abril/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/05/2007 | 900.00 | 00014125978468 | Roberto Tavares de Melo | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em levantamento topografico na cidade de Cacimba de Dentro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das atividades do BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/05/2007 | 434.00 | 02909676000128 | Ana Magdalia Souza da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de paes destinado a Creche Municipal deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/05/2007 | 1663.48 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes e gas butano no periodo de 21/04/07 a 30/04/07,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/05/2007 | 561.33 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 21/04/07 a 30/04/07 destinado ao veiculo lotado no Gabinete do Prefeito,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/05/2007 | 4000.00 | 01904400000194 | GERONILDO PROM.ART.SHOW E EVENTOS | Importe relativo ao pagamento de apresentaçao da Banda Forrozao VIP na Implantaçao e Inauguraçao do Forum desta cidade, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/05/2007 | 450.00 | 00068884346487 | Maria Jose Ferreira da Costa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Vacinadora/Coordenadora da atençao basica deste municipio, durante o mes de março/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/05/2007 | 1574.87 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes e gas butano no periodo de 21/04/07 a 30/04/07 destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/05/2007 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do PAB por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/05/2007 | 890.00 | 00005580754442 | Francisco Epaminondas Guilhermino da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de paes destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza neste municipio conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/05/2007 | 15750.00 | 00005093747432 | Elizete Cardoso de Lima e outros | Importe relativo a folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de saude deste municipio, correspondente ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/05/2007 | 400.00 | 00069620679415 | Dalvaneide de Lima Macedo | Importe relativo ao pagamento da locaçao de imovel localizado no Bairro Santo Antonio para funcionamento do Posto de Saude PSF, referente ao mes de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/05/2007 | 1000.00 | 00000807988456 | ROSANNE VIVIAN DA SILVA MOREIRA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Coordenadora de Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/05/2007 | 330.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Importe relativo a pagamento da mensalidade do sistema LM-NET de acesso a Internet, durante o mes de abril/2007 da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/05/2007 | 17111.60 | 07254989000109 | CLAUDIANO FELICIANO GOMES | Importe relativo ao fornecimento de mercadorias para a merenda escolar deste municipio,conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/05/2007 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Importe relativo a pagamento da mensalidade do sistema LM-NET de acesso a Internet, durante o mes de abril/2007,na Secretaria de Educaçao deste municipio, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das atividades do BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/05/2007 | 1472.35 | 07254989000109 | CLAUDIANO FELICIANO GOMES | Importe relativo a aquisiçao de generos alimenticios destinados a Creche deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/05/2007 | 2091.70 | 07254989000109 | CLAUDIANO FELICIANO GOMES | Importe relativo ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao PETI-Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 04/05/2007 | 1366.22 | 00071451412720 | Mauro Francelino de Macedo | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na recuperaçao da galeria pluvial localizada na Travessa Palmeira com a Rua Horacio Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 04/05/2007 | 700.00 | 00013437485857 | VICENTE RODRIGUES DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no matadouro publico municipal referente a abatimento de bovinos nos meses de janeiro e fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 04/05/2007 | 250.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Importe relativo ao pagamento de serviço de bomba dagua conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 04/05/2007 | 2000.00 | 00000253548764 | Jose Dutra da Rosa Filho | Importe relativo ao pagamento de meus servicos prestados como assessor juridico deste municipio, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 04/05/2007 | 2000.00 | 00000253548764 | Jose Dutra da Rosa Filho | Importe relativo ao pagamento de meus servicos prestados como assessor juridico deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 04/05/2007 | 650.00 | 00010901655449 | Daniel Alves Pessoa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados de recargas de cartuchos e manutençao preventiva dos computadores desta edilidade, correspondente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 04/05/2007 | 3000.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na Assessoria Contabil prestada a esta Prefeitura, relativo ao mes de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 04/05/2007 | 2500.00 | 00000253548764 | Jose Dutra da Rosa Filho | Importe relativo ao pagamento de meus servicos prestados como assessor juridico deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/05/2007 | 2610.00 | 03216923000173 | CISAUCO-Cons. Inter.de Saúde do Curimataú Oriental | Importe relativo a debito na conta do FUS em favor do CISAUCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Curimatau Oriental PB/RN) pelos serviços realizados no mes de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/05/2007 | 450.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento serviços prestados no processamento das AIHS(Autorizaçao de Interamento Hospitalar) do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro deste municipio,durante o mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 07/05/2007 | 1350.00 | 00005093747432 | Elizete Cardoso de Lima e outros | Importe relativo a complementaçao da folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, correspondente ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 07/05/2007 | 200.00 | 00048395307420 | Maria Noberto de Souza | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma casa situada a rua Getulio Vargas, s/n, onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 07/05/2007 | 2062.00 | 00052716376891 | José Estevam da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de refeiçoes destinado a pessoas que se deslocaram de outros municipios para prestarem serviços neste municipio, durante os meses de janeiro,fevereiro,março e abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 07/05/2007 | 1400.00 | 00002562737407 | Kaline Arruda Rolim | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como Nutricionista das Escolas da Rede do Ensino Fundamental deste municipio,relativo aos meses de fevereiro e março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 07/05/2007 | 400.00 | 00003052179411 | Maria da Guia de Lima Santos | Importe relativo ao pagamento da locaçao de um imovel localizado no Distrito de Logradouro para funcionamento de uma sala de aula do PEJA(Prog.de Errad.de Jovens e Adultos)durante os meses de março e abril/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 07/05/2007 | 300.00 | 00003715488450 | Josefa Lopes de Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de imovel para funcionar uma unidade do Programa do Eja (Educaçao de Jovens e Adultos)localizada no sitio Mocoto deste municipio, referente aos meses de março e abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 07/05/2007 | 300.00 | 00049960008487 | Maria das Dores Pontes | Importe relativo ao pagamento de contrato de imovel para funcionar uma Unidade do Programa EJA (Escola de Jovens e Adultos), localizada no Sitio Baixio deste municipio,durante os meses de março e abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERCACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 07/05/2007 | 400.00 | 00048395307420 | Maria Noberto de Souza | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma casa situada a rua Getulio Vargas, s/n, onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio,referente aos meses de janeiro e fevereiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/05/2007 | 367.50 | 00000126832722 | Avani da Costa Santos | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de paes destinado ao cafe da manha para o pessoal da limpeza urbana deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 08/05/2007 | 420.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias junto a Orgaos Publicos na capital Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio,nos dias 09/10/11 de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 08/05/2007 | 178.00 | 08667024000100 | CREA-PB | Importe relativo ao pagamento de taxa de registro de ART conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 08/05/2007 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento da Saelpa referente ao parcelamento conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/05/2007 | 96.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da Fopag por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/05/2007 | 28.75 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da Fopag por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/05/2007 | 304.85 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da Fopag por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/05/2007 | 777.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da Fopag por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 08/05/2007 | 9000.00 | 03246587000101 | SUFRAMED Franklin Araújo Pereira Lucena | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de medicamentos destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização da Festa da Emancipação Política de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 09/05/2007 | 560.00 | 00007395383494 | Jose Ildeblando Jacinto | Importe relativo a fornecimento de bolos para a Festa de Emancipaçao Politica deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/05/2007 | 180.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo ao pagamento de tarifa bancaria de funiconarios da Secretaria de Administraçao e Finanças deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/05/2007 | 676.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento do Pasep,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/05/2007 | 6.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento de encargos cobrados do PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/05/2007 | 2559.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas com Envargos Sociais (INSS, FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/05/2007 | 38578.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo a Recolhimento de Parcelamento do INSS na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas com Envargos Sociais (INSS, FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/05/2007 | 11403.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo a Recolhimento de Parcelamento do INSS da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/05/2007 | 9050.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a débito de parcelamento na conta do FPM em favor da Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/05/2007 | 4000.00 | 00044246269468 | Sebastiao Agostinho da Silva | Importe relativo a mandado de sequestro nº 0603/2005 da Justiça do Trabalho da Comarca de Guarabira, processo nº 00949.1993.010.13.0-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/05/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipio, relativo ao mes de abril/2007,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/05/2007 | 65.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde moram os profissionais do PSF-Programa Saude da Familia deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/05/2007 | 38.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde moram os profissionais do PSF Prog.Saude da Familia deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/05/2007 | 3.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde funciona o Posto de Saude Santo Antonio PSF deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/05/2007 | 99.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde funciona o Posto de Saude Palmeira PSF deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/05/2007 | 1650.00 | 00027116762850 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | Importe relativo a pagamento de contrato de veiculo veraneio GM de placa CYO 3326, prestando serviços para a Secretaria de Saude transportando pacientes para realizaçao de exames de media complexibilidade em outros municipios referente a competencia de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/05/2007 | 150.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo ao pagamento de tarifa bancaria de funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/05/2007 | 1966.52 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes e gas butano no periodo de 01/05/07 a 10/05/07 destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/05/2007 | 557.86 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes e filtro no periodo de 01/05/07 a 10/05/07 destinado ao veiculo lotado no Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/05/2007 | 1949.58 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes e gas butano no periodo de 01/05/07 a 10/05/07 destinados aos veiculos da Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/05/2007 | 141.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa de apoio na cidade de Joao Pessoa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERCACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/05/2007 | 9.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/05/2007 | 12.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde funciona o PETI-Prog.de Erradicaçao do Trabalho Infantil deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO RURAL | Distribuição de sementes para agricultores familiares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/05/2007 | 7980.00 | 10711752000114 | Jose Crisanto da Costa | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de sementes doados a pequenos agricultores deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/05/2007 | 3555.30 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importe relativo a fornecimento de materiais odontologicos destinado aos Consultorios odontologicos deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/05/2007 | 3000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa de despesa com manutençao do terminal como tambem do transporte de numerario para o PAE de Cacimba de Dentro correspondente ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/05/2007 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importe relativo ao pagamento de serviços de limpeza e manutençao da fotocopiadora sharp Al.1642, destinada a Secretaria de Administraçao e Finanças deste municipio,conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/05/2007 | 1750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadorias destinados a fotocopiadora sharp destinada a Secretaria de Administraçao e Finanças deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 14/05/2007 | 800.00 | 00007510834457 | ROMUALDO FERNANDES NICOLAU | Importe relativo ao pagamento como Assessor III, Simbolo CC5, referente aos meses de março, abril/2007, lotado na Sec. de Administraçao e Finanças deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 14/05/2007 | 490.00 | 02909676000128 | Ana Magdalia Souza da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de paes destinados a Prefeitura Municipal deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 14/05/2007 | 1460.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha 3379-1091 pertencentes a Central desta Prefeitura conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 14/05/2007 | 1500.00 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | Importe relativo a pagamento de serviços prestados de despesas cartoriais de documentos desta repartição. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 14/05/2007 | 650.00 | 12684189000168 | Rádio Serrana Ltda. | Importe relativo ao pagamento de cessao de um horario aos sabados das 18h00 as 19h00 para veiculaçao de um informativo de interesse comunitario durante o mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 14/05/2007 | 2092.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadorias destinadas a maquina de xerox da Secretaria de Administraçao e Finanças deste municipio, conforme da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 14/05/2007 | 1405.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha 3379-1091 pertencentes a Central Telefonica desta Prefeitura,relativo ao mes de dezembro/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 14/05/2007 | 1477.17 | 02336993001840 | TIM - Nordeste Telecomunicações S/A | Importe relativo a conta telefônica pertencente a esta edilidade, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 14/05/2007 | 1200.00 | 00002704769460 | Sandro Silva de Melo | Importe relativo ao pagamento de contrato de locaçao de veiculo Fiat Uno de placa 0869 para a Secretaria de Administraçao e Finanças deste municipio, referente ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 14/05/2007 | 2400.00 | 00007641764479 | Tarcisio Eneais Felipe dos Santos | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MYL 0358/RN, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Caraubas,Mium e Boi Manso,serviços prestados no turno da tarde, referente a competencia abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 14/05/2007 | 2300.00 | 00003165320454 | Jose Iziel Lopes de Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo onibus de placa MZC 0978 transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio e vice versa no percurso:Barreiros e Carrapicho, durante o mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 14/05/2007 | 3000.00 | 00044221355468 | JOÃO BATISTA VIEIRA | Importe relativo ao pagamento de contrato de veiculo onibus de placa MZC 0230 transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio e vice versa no percurso:Filgueiras,Jaguare,Matas do Olho Dagua, durante o mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 14/05/2007 | 2200.00 | 00039797139468 | José Andre da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus placa MYL 3189/RN, para transportar estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Barreiros I,II e III, serviços prestados no turno da tarde, referente a competencia de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 14/05/2007 | 1800.00 | 00003816182429 | Jose Carlos Medeiros da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados de contrato de veiculo de placa CGV 4039 transportando estudantes da comunidade Santa Veronica ao Distrito do Logradouro nos turnos: manha, tarde e noite , durante o mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 14/05/2007 | 1900.00 | 00048235954400 | Maria Josefa Macedo da Silva | Importe relativo a pagamento de contrato de veiculo onibus de placa KIH 9603/PB transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Lagoa Dagua,Timbauba e Bela Vista, serviços prestados no turno da tarde, referente a competencia abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 14/05/2007 | 1500.00 | 00004525298405 | Miriam Herlandia da Silva Abdias | Importe relativo ao pagamento de locaçao de veiculo de placa MMP 7539 transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Barreiros,Carrapicho,Lagoa Salgada, serviços prestados no turno da tarde, durante o mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 14/05/2007 | 1500.00 | 00004525298405 | Miriam Herlandia da Silva Abdias | Importe relativo ao pagamento de locaçao de veiculo de placa MMP 7539 transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Barreiros,Carrapicho,Lagoa Salgada, serviços prestados no turno da noite, durante o mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 14/05/2007 | 1500.00 | 00003526502498 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | Importe relativo a pagamento da locação de veículo de minha propriedade, prestando serviço a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, referente ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 14/05/2007 | 1700.00 | 00029372487805 | Nilton Pachelly Gomes Rocha | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo de placa Besta Kia 2375 transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio e vice versa no percurso:Caraubas no turno da tarde e Timbauba no turno da noite, durante o mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 14/05/2007 | 2600.00 | 00044221134453 | Joao Ferreira da Costa | Importe relativo ao pagamento de locaçao de veiculo onibus de placa LHW 6927 transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio e vice versa no percurso:Conceiçao dos Firmes,Cocneiçao do Mocoto e Logradouro, serviços prestados no turno da tarde, durante o mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 14/05/2007 | 2000.00 | 00004808456460 | Marizete Gomes de Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MMO 8245, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Logradouro,Barreiros,Baixa Grande e Lagoa Salgada serviços prestados no turno da tarde, referente ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 14/05/2007 | 2000.00 | 00039797139468 | José Andre da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus placa MYL 3189/RN, para transportar estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Barreiros I,II e III, serviços prestados no turno da noite, referente ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 14/05/2007 | 1400.00 | 00016519832839 | Jose Roberto Matias de Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo micro onibus de placa MXQ 9916 transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio e vice versa do sitio Salamandra deste municipio, durante o mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 14/05/2007 | 2300.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo onibus de placa KRG 0065 transportando estudantes da zona rural para a sede deste municipio e vice versa no percurso: Tres Lagoas, Juriti e Maracaja no turno da tarde, referente ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 14/05/2007 | 2300.00 | 00004808456460 | Marizete Gomes de Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MMO 8245, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Logradouro,Barreiros,Baixa Grande e Lagoa Salgada, serviços prestados no turno da tarde,referente ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 14/05/2007 | 2700.00 | 00051813564434 | Francisco Enedes Santos Vieira | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Matas,Tres Lagoas,Logradouro e Lagoa Salgada, serviços prestados no turno da noite, referente a competencia abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 14/05/2007 | 1600.00 | 00002506889485 | LUIS ANDRÉ DOS SANTOS | Importe relativo a pagamento de locaçao de veiculo veraneio de placa CLJ 3478 transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio no percurso:Deserto e Sabura, durante o mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 14/05/2007 | 1700.00 | 00004271941484 | Marcio Fernandes de Araujo | Importe relativo a pagamento de contrato de veiculo de placa MMO 5649 transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Caraubas e Mium, serviços prestados no turno da tarde, referente a competencia abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 14/05/2007 | 2800.00 | 00002676688480 | Pedro Francelino Bezerra | Importe relativo a pagamento de contrato de veiculo onibus de placa MXT 0398,transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso:Matas do Riachao,Picadas e Olho Dagua, serviços prestados no turno da tarde, referente a competencia abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 14/05/2007 | 135.00 | 00000798058412 | Jose Paulino da silva | Importe relativo ao pagamento de diarias para participar de treinamento sobre o Proletramento na cidade de Lagoa Seca-PB, nos dias 16,17 e 18 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 14/05/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a complementaçao da NE 969 de folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes - 10% MDE - relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 14/05/2007 | 1345.00 | 00007582291433 | Lidiane da Silva Costa | Importe relativo ao pagamento de carne bovina destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 14/05/2007 | 556.00 | 00007582291433 | Lidiane da Silva Costa | Importe relativo ao pagamento de carne bovina destinadas a residencia dos profissionais do Programa Saude da Familia, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 14/05/2007 | 4200.00 | 00013266705491 | klicio Luiz Rezende Brayner | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medico em 06 plantoes de 24 horas no valor de R$ 700,00 cada, no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, durante o mes de fevereiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 14/05/2007 | 490.00 | 02909676000128 | Ana Magdalia Souza da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de paes destinados a casa dos profissionais do PSF -Programa Saude da Familia neste municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 14/05/2007 | 500.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços executados nos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 14/05/2007 | 700.00 | 00003138459722 | Marilene Martins do Nascimento Bezerra | Importe relativo a pagamento de realizaçoes de viagens transportando pessoas doentes das comunidades de Conceiçao,Boa Vista,Mocoto,Logradouro para a cidade de Cacimba de Dentro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 14/05/2007 | 4200.00 | 00013183311453 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medico em 06 plantoes de 24 horas no valor de R$ 700,00 cada no Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, durante o mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/05/2007 | 1400.00 | 00048395668449 | Jose Felipe dos Santos | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens no veiculo caminhao de carroceria aberta de placa MMR 1866/PB, na retirada de lixo das vias publicas do Distrito do Logradouro e Barreiros, correspondente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO RURAL | Distribuição de horas/máquina para o corte de terra dos pequenos agric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 14/05/2007 | 1800.00 | 00021975205472 | FRANCISCO ROCHA | Importe relativo ao pagamento de 40 (quarenta)horas de trator, corte de terras para pequenos produtores rurais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO RURAL | Distribuição de horas/máquina para o corte de terra dos pequenos agric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 14/05/2007 | 1350.00 | 00051523159472 | Roberto Lopes da Silva | Importe relativo ao pagamento de 30 horas a R$ 45,00 cada de serviços prestados em trator para corte e aragem de terrenos pertencentes a pequenos produtores rurais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 14/05/2007 | 1000.00 | 00004308266483 | Clovis Felipe da Silva e Outros | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DO LOGRADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 14/05/2007 | 11840.00 | 00005439407480 | Antonio Soares de Lima e Outros | Importe relativo ao pagamento de limpeza e retirada de entulhos das vias publicas deste municipio e da comunidade do Sitio Barreiros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 14/05/2007 | 200.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens transportando pessoas carentes desta cidade para visitas funebre de parentes na cidade de Areia/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 14/05/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento como Assessor Tecnico CC1 desta Edilidade, durante o mes de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 15/05/2007 | 2414.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a taxa de consumo de energia eletrica dos predios da Secretaria de Saude deste municipio,debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 15/05/2007 | 2680.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a taxa de consumo de energia eletrica dos predios da Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 15/05/2007 | 6.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 15/05/2007 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Correspondente a cessao de uso do software(s)sistema(s)integrado(s)de Administraçao Publica(contabilidade) junto a esta edilidade, relativo ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 15/05/2007 | 2656.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a taxa de consumo de energia eletrica dos predios da Secretaria de Administraçao e Finanças deste municipio,debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 16/05/2007 | 36.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da Fopag por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 16/05/2007 | 297.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da Fopag por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 16/05/2007 | 700.00 | 00009421358732 | Maria Nazareth Martins dos Santos | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Copeira na Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro durante os meses de janeiro e fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 16/05/2007 | 700.00 | 00014744748880 | Joao Batista Nunes da Costa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Vigilante do Predio da Prefeitura deste municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 16/05/2007 | 700.00 | 00006260575408 | Irenildo da Costa Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como vigilante do Predio da Prefeitura deste municipio,durante os meses de janeiro e fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 16/05/2007 | 75.00 | 00091757614400 | MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de diaria para participar do Forum Estadual da Undime/PB no dia 17 de maio de 2007 em Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 16/05/2007 | 30.00 | 00000170417409 | Maria Jose Fernandes dos Santos | Importe relativo ao pagamento de diaria para participar do Forum Estadual da Undime/PB no dia 17 de maio de 2007 em Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERCACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de auxílio funeral para famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 16/05/2007 | 3840.00 | 08584448000101 | Funeraria Principe da Paz | Importe relativo ao fornecimento de ataudes funerarios e mortalhas completas destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 16/05/2007 | 1200.00 | 00007785946450 | Jose Simao do Nascimento | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Digitador no recadastramento do Programa Bolsa Familia durante os meses de fevereiro, março e abril/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 16/05/2007 | 1200.00 | 00007190286470 | Ana Maria de Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Digitador do Programa Bolsa Familia, durante os meses de fevereiro,março e abril/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 16/05/2007 | 1200.00 | 00004341408488 | Jose Ronaldo de Almeida | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Digitador no recadastramento do Programa Bolsa Familia deste municipio, durante os meses de fevereiro,março e abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/05/2007 | 3960.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de 02(dois) computadores completos com 3.4Ghz,com auto falante,estabilizador de 1,5KW destinados ao Programa do IGD deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 17/05/2007 | 380.00 | 00046631852404 | Ivani Gomes Soares | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na Organizaçao do Coquetel para a Comemoraçao do Dia das Maes da Apae deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | Manutenção das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 17/05/2007 | 8265.00 | 07149739000109 | JI CONSTRUÇÃO CIVIS LTDA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados nas estradas vicinais deste municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/05/2007 | 360.00 | 00046631852404 | Ivani Gomes Soares | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na Organizaçao do Coquetel para Posse dos Membros do Conselho Municipal de Educaçao do Fundeb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/05/2007 | 3.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da Fopag por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/05/2007 | 120.00 | 00002126552489 | Adriana Firmino de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de diarias para resolver assuntos de interesse deste municipio junto ao Escritorio de Contabilidade em Joao Pessoa nos dias 26,27 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 17/05/2007 | 120.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Importe relativo ao pagamento de diárias junto ao Escritorio de Contabilidade para tratar de assuntos de interesse deste municipio, nos dias 26,27 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 17/05/2007 | 180.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | Importe relativo ao pagamento de diarias para resolver assuntos de interesse deste municipio junto a Elmar Informatica e Escritorio de Contabilidade em Joao Pessoa nos dias 12,13,14 de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 17/05/2007 | 210.00 | 00017630177453 | Vivaldo de Sousa Felix | Importe relativo ao pagamento de diarias para resolver assuntos de interesse deste municipio,junto ao Tribunal de Contas e Outros Orgaos Publicos na cidade de Joao Pessoa nos dias 19/20 de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 17/05/2007 | 320.00 | 00065293614487 | Geni Ribeiro de Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em conserto de maquinas de datilografia eletricas e manuais sendo consertos nas carretas,molas e escapamentos, nos trilhos, lubrificaçao e limpeza de tres maquinas tecnic 3 e tres maquinas manuais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/05/2007 | 700.00 | 00016193997415 | Glória de Fátima Maribondo Pinto | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medica em 01 plantao no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza, durante o mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 17/05/2007 | 30720.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importe relativo a aquisiçao de medicamentos destinados para o Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 18/05/2007 | 955.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 18/05/2007 | 630.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias para resolver assuntos de interesse deste municipio junto a Orgaos Publicos na cidade Joao Pessoa,nos dias 18,21 e 22 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 18/05/2007 | 4500.00 | 07941565000112 | 13 DE MAIO VEICULOS E NEGOCIOS LTDA | Importe relativo ao pagamento de locaçao de um veiculo (Mitshubishi L-200)para o Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 21/05/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo aos subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 21/05/2007 | 586.84 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes e gas butano,no periodo de 11/05/07 a 20/05/07, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 21/05/2007 | 3120.00 | 00063184567400 | Manuel Lins da Silva | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens em veiculo de placa MMP 3565/PB, na retirada de lixo das vias publicas desta cidade, referente ao mes de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 21/05/2007 | 3120.00 | 00002644573408 | PAULO SERGIO DE MACEDO FREITAS | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens no veiculo de placa MMX 9133/PB na retirada de lixo das vias publicas desta cidade,referente ao mes de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 21/05/2007 | 1736.15 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes e gas butano no periodo de 11/05/07 a 20/05/07, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 21/05/2007 | 700.00 | 00045067899468 | Maria Goreti da Silva Rodrigues | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais no mercado publico deste municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Aquisição de terrenos para implantação de projetos habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 21/05/2007 | 5000.00 | 00008909539453 | Severino Olegario da Silva | Importe relativo ao pagamento da 2ª parcela da compra de um terreno localizado no perimetro urbano localidade denominada Lagoa de Onça para construçao de casas populares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 21/05/2007 | 1000.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na Assessoria Tecnica de Engenharia deste municipio, durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 21/05/2007 | 59.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 21/05/2007 | 350.00 | 00067636683415 | Josirene Caetano de Almeida Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Recepcionista da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 21/05/2007 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importe relativo a pagamento do aluguel do sistema de controle de tesouraria, referente ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 21/05/2007 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importe relativo a pagamento do aluguel do sistema de folha de pagamento referente ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MÚSICA PARA TODOS | Manutenção das atividades da Banda Marcial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 21/05/2007 | 3170.00 | 07431821000121 | CICADEL - COOP. INDUST. DE CONFEC. DE CACIMBA DE DENTRO LTDA | Importe relativo ao pagamento de confecçoes de calças em brim,jalecos e camisetas(confecçao e serigrafia)destinados a Banda Fanfarra deste municipio,conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Manutenção das atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 21/05/2007 | 3500.00 | 10939627000166 | JOSE FERNANDO DOS SANTOS SOUZA | Importe relativo a aquisiçao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 21/05/2007 | 2800.00 | 00013266705491 | klicio Luiz Rezende Brayner | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como médico em 04 plantoes de 24 h,no valor de R$ 700,00 cada,no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, referente ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 21/05/2007 | 1000.00 | 00013266705491 | klicio Luiz Rezende Brayner | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na Direçao Clinicia do Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, durante o mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 21/05/2007 | 3179.00 | 03313923000191 | FLAVIO DE ARAUJO COSTA ME | Importe relativo a pagamento do fornecimento de generos alimenticios destinados aos Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Sousa e Postos de Saude PSF deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 21/05/2007 | 1821.00 | 03313923000191 | FLAVIO DE ARAUJO COSTA ME | Importe relativo a pagamento do fornecimento de materiais de limpeza destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza e Postos de Saude PSF deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 21/05/2007 | 1320.00 | 00003145692437 | Adriano Herbert Peixoto | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens em veiculo Gol de placa MXP 2405, sendo:12 viagens para Campina Grande/PB a R$ 100,00 e 02 para Araçagi/PB a R$ 60,00,transportando pessoas carentes deste municipio, para submeter-se a consultas cirurgicas,exames especializados,durante os meses de março e abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 21/05/2007 | 1825.61 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes,filtro e gas butano, no periodo de 11/05/2007 a 20/05/2007 destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 21/05/2007 | 700.00 | 00003956723414 | Maria Jose Marcolino | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como cozinheira do Hospital e Mat. Izabel Moreira de Souza deste municipio, durante os meses de fevereiro e março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 21/05/2007 | 586.98 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importe relativo ao pagamento de seguro de veiculos Fiat Unos Mille Flex ano 2006, de placa MNM 7065,7035 e 7055/PB,lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 21/05/2007 | 1000.00 | 00044220910425 | NASSU DE SOUSA PEREIRA | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens em veiculo de placa MYX 8630 transportando pacientes do Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza para submeter-se a enternamentos e exames especializados em hospitais das cidades de Campina Grande,Guarabira,Solanea e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 21/05/2007 | 7000.00 | 00004450485491 | José Matias de Souza Filho | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como médico em 10 plantoes no valor de R$ 700,00 cada, no Hospital e Mat.Izabel M.de Souza nesta cidade, sendo 03 durante o mes de janeiro, 04 do mes de fevereiro e 03 do mes de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 21/05/2007 | 920.00 | 00002154987478 | Adylson Olímpio dos Santos Gomes | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens em veiculo Ipanema de placa LHE 0057, transportando pessoas doentes deste municipio para se submeterem a consultas e exames especializados, sendo: 04 para Joao Pessoa/PB para o HU e Hospital e Trauma e 02 para Campina Grande/PB para o Hospital Antonio Targino e Hospital da FAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 22/05/2007 | 708.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a taxa de consumo dagua dos predios da Secretaria de Saude deste municipio, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 22/05/2007 | 1961.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a taxa de consumo dagua dos predios da Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 22/05/2007 | 500.00 | 00005701248402 | Luciano Venancio Dias | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na recuperaçao de 20 cadeiras pertencentes a Secretaria da Educaçao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 22/05/2007 | 300.00 | 00013554622826 | Rildo Gomes dos Santos | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Office Boy na sede da Prefeitura Municipal deste municipio,durante o mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 22/05/2007 | 665.00 | 00020653310463 | ISNEP ASSESSORIA & PROJETOS | Importe relativo aos serviços de Assessoria, Elaboração e Acompanhamentos de Projetos dessa Municipalidade, referente ao mes de maio de 2007, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 22/05/2007 | 352.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a taxa de consumo dagua dos predios da Secretaria de Administraçao e Finanças deste municipio, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 22/05/2007 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importe relativo a pagamento do aluguel do sistema de licitaçao publica referente ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 22/05/2007 | 288.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a taxa de consumo dagua dos predios da Secretaria de Açao Social deste municipio, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 22/05/2007 | 13023.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a taxa de iluminaçao publica deste municipio debitada na conta do ICMS em favor da Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 22/05/2007 | 809.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a taxa de consumo dagua dos predios da Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 23/05/2007 | 10160.00 | 01364693000164 | Luciene Aquiar Silva - ME | Importe relativo ao pagamento de pneus e camara para os tratores desta Secretaria da Infra Estrutura deste municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 23/05/2007 | 6479.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a devoluçao do saldo bancario referente a Convenio nº 842209/2005 com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educaçao,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 23/05/2007 | 5.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do MDE por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTES COLETIVOS | Realização de torneios e campeonatos de futebol e futsal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 23/05/2007 | 540.00 | 00088538478400 | Nivaldo Andre da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Juiz de futebol no Campeonato Municipal, referente a 12 partidas no valor de R$ 45,00 cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 23/05/2007 | 1180.00 | 01364693000164 | Luciene Aquiar Silva - ME | Importe relativo a aquisiçao de pneus destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 23/05/2007 | 160.00 | 01364693000164 | Luciene Aquiar Silva - ME | Importe relativo ao pagamento de serviços de alinhamento e balanceamento de pneus,caster, desempenos de coluna no veiculo Fiat Uno,conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 23/05/2007 | 320.00 | 01364693000164 | Luciene Aquiar Silva - ME | Importe relativo ao pagamento de serviços de alinhamento e balanceamento de pneus, caster,cambagens,desempenos de coluna, de veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 24/05/2007 | 30.00 | 00036362859472 | MARIA HELENA DOS SANTOS MACEDO | Importe relativo ao pagamento de diaria junto a Junta do Serviço Militar 035, na Quarta Delegacia em Guarabira/PB para fazer Prestaçao de Contas, no dia 24/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 24/05/2007 | 600.00 | 00004224834430 | Rosineide Fernandes de Lima e Outros | Importe relativo a folha de pagamento dos monitores do PETI - Prog. de Erradicaçao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 24/05/2007 | 32.00 | 00006915942440 | Maria Nazare Gonçalves | Importe relativo a pagamento de ajuda financeira a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 24/05/2007 | 60.00 | 08995631002305 | N.Claudino & Cia Ltda | Importe relativo a mercadoria doada na Comemoraçao do Dias das Maes neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 24/05/2007 | 60.00 | 08995631002305 | N.Claudino & Cia Ltda | Importe relativo a mercadoria doada na Comemoraçao do Dias das Maes neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 24/05/2007 | 99.00 | 08995631002305 | N.Claudino & Cia Ltda | Importe relativo a mercadoria doada na Comemoraçao do Dias das Maes neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 24/05/2007 | 99.00 | 08995631002305 | N.Claudino & Cia Ltda | Importe relativo a mercadoria doada na Comemoraçao do Dias das Maes neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 24/05/2007 | 99.50 | 08995631002305 | N.Claudino & Cia Ltda | Importe relativo a mercadoria doada na Comemoraçao do Dias das Maes neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 24/05/2007 | 76.00 | 08995631002305 | N.Claudino & Cia Ltda | Importe relativo a mercadoria doada na Comemoraçao do Dias das Maes neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 24/05/2007 | 78.00 | 08995631002305 | N.Claudino & Cia Ltda | Importe relativo a mercadoria doada na Comemoraçao do Dias das Maes neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 24/05/2007 | 99.00 | 08995631002305 | N.Claudino & Cia Ltda | Importe relativo a mercadoria doada na Comemoraçao do Dias das Maes neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 24/05/2007 | 99.00 | 08995631002305 | N.Claudino & Cia Ltda | Importe relativo a mercadoria doada na Comemoraçao do Dias das Maes neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 24/05/2007 | 99.50 | 08995631002305 | N.Claudino & Cia Ltda | Importe relativo a mercadoria doada na Comemoraçao do Dias das Maes neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 24/05/2007 | 99.00 | 08995631002305 | N.Claudino & Cia Ltda | Importe relativo a mercadoria doada na Comemoraçao do Dias das Maes neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 24/05/2007 | 99.60 | 08995631002305 | N.Claudino & Cia Ltda | Importe relativo a mercadoria doada na Comemoraçao do Dias das Maes neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 24/05/2007 | 49.80 | 08995631002305 | N.Claudino & Cia Ltda | Importe relativo a mercadoria doada na Comemoraçao do Dias das Maes neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 24/05/2007 | 420.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias para resolver assuntos de interesse deste municipio junto a Orgaos Publicos na capital Joao Pessoa nos dias: 23,24,25 de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 25/05/2007 | 650.00 | 00010926097415 | MARIA IZES DE HOLANDA GOMES PAIVA-EDUARDO TORRES | Importe relativo ao pagamento de locaçao do imovel tipo casa, situada a Rua: Vigolvino Florentino da Costa,nº1060, no bairro de Manaira nesta capital, destinada ao funcionamento da casa de apoio a populaçao carente do municipio, correspondente ao periodo de 25/04/07 a 25/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 25/05/2007 | 3.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 25/05/2007 | 300.00 | 00005853988441 | Aline Jardenia Almeida Dantas | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma casa situada a Rua:Antonio Euriques de Vasconcelos,nº156 -Centro-Cacimba de Dentro-PB.Destinado ao funcionamento do Posto do PSF Prog.Saude da Familia, referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 25/05/2007 | 2000.00 | 03246587000101 | SUFRAMED Franklin Araújo Pereira Lucena | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de medicamentos destinado ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 25/05/2007 | 4000.00 | 03246587000101 | SUFRAMED Franklin Araújo Pereira Lucena | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais hospitalar destinado ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/05/2007 | 764.04 | 35588359000106 | Prisma Viagens e Turismo Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de uma passagem aerea no trecho Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/05/2007 | 275.00 | 00044221533404 | Rosinete Maria de Oliveira e Outros | Importe relativo ao pagamento de ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/05/2007 | 90.00 | 04158284000108 | CENTER MADEREIRA LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais para a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/05/2007 | 1200.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias para resolver prestaçao de contas de convenio do exercicio anterior e desbloqueio no PNAE na cidade de Brasilia/DF, nos dias 29,30,31 de maio de 2007 e 01 de junho/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/05/2007 | 435.00 | 00005942319499 | Edinete Guilhermino dos Santos e Outros | Importe relativo ao pagamento de ajuda financeiras a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/05/2007 | 30.00 | 00058858539400 | Fernando Rodrigues do Nascimento | Importe relativo ao pagamento de diaria para participar de Encontro Regional sobre o Sistema da frequencia escolar do Programa Bolsa Familia na cidade de Joao Pessoa, no dia 31/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/05/2007 | 30.00 | 00004325791418 | Ecleia Bernardo da Conceiçao | Importe relativo ao pagamento de diarias para participar de Encontro Regional sobre o sistema da frequencia escolar do Programa Bolsa Familia na cidade de Joao Pessoa/PB, no dia 31/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/05/2007 | 2540.95 | 02583263000104 | FINESSE FREITAS COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaria de Administraçao e Finanças deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/05/2007 | 639.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento do Pasep, referente ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/05/2007 | 6.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento de encargos cobrados do Pasep, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/05/2007 | 3056.05 | 02583263000104 | FINESSE FREITAS COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/05/2007 | 5000.00 | 03246587000101 | SUFRAMED Franklin Araújo Pereira Lucena | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de medicamentos hospitalar destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/05/2007 | 2610.00 | 03216923000173 | CISAUCO-Cons. Inter.de Saúde do Curimataú Oriental | Importe relativo a pagamento ao CISAUCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Curimatau Oriental PB/RN) pelos serviços realizados no mes de abril/2007, debitado na conta do Fus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/05/2007 | 25.60 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe relativo ao pagamento de postagem de documentos desta repartição. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/05/2007 | 9.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da Fopag por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/05/2007 | 48.52 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da Fopag por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/05/2007 | 870.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da Fopag por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/05/2007 | 12558.82 | 00046631887453 | Odete Silva de Lima | Importe relativo ao mandado de sequestro nº 551/2007 da Junta do Trabalho de Guarabira, processo nº 01456.1993.010.13.00-1 em favor de Odete Silva de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/05/2007 | 992.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento de devoluçao e restituiçao do Convenio nº 750765 do PNTE-Prog.Nacional de Transporte Escolar,processo nº 23400.001902/2003-15, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/05/2007 | 544.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/05/2007 | 400.00 | 00014065762472 | David Nogueira da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na apresentaçao da dupla repentista David Nogueira e Joao Lourenço na comemoraçao do Dia das Maes realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/05/2007 | 694.40 | 00006627970430 | Maria Jose Higino Fernandes e Outros | Importe relativo a ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio,conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/05/2007 | 90.00 | 00031854311468 | CORINA DA SILVA SOARES | Importe relativo a ajuda finaneira a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/05/2007 | 3120.00 | 00063184567400 | Manuel Lins da Silva | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens em veiculo de placa MMP 3565/PB na retirada de lixo das vias publicas desta cidade,referente ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/05/2007 | 3120.00 | 00002644573408 | PAULO SERGIO DE MACEDO FREITAS | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens em veiculo de placa MMX 9133/PB na retirada de lixo das vias publicas desta cidade,referente ao mes de abril/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/05/2007 | 900.00 | 00014125978468 | Roberto Tavares de Melo | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em levantamento topografico na cidade de Cacimba de Dentro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/05/2007 | 15177.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/05/2007 | 632.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salario familia de funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/05/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo aos vencimentos de Pessoal lotados na Secretaria Infra Estrutura-Protempore deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/05/2007 | 130.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao salario familia de Pessoal lotados na Secretaria Infra Estrutura-Protempore deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/05/2007 | 5095.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/05/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salario familia de funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de maio de 2007,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERCACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/05/2007 | 1992.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/05/2007 | 1827.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de Funcionarios, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/05/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a salario familia de Funcionarios, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/05/2007 | 9800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/05/2007 | 131.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao salario familia de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/05/2007 | 12040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes - 10% MDE - relativo ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/05/2007 | 177.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao salario familia de Pessoal lotados na Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes - 10% MDE - relativo ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/05/2007 | 23515.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo aos vencimentos de Pessoal do EJA-Programa de Jovens e Adultos deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas com Envargos Sociais (INSS, FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/05/2007 | 6528.45 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento do parcelamento do FGTS, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/05/2007 | 6.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/05/2007 | 9525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/05/2007 | 127.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salario familia de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/05/2007 | 13550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/05/2007 | 238.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salario familia de funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/05/2007 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimento dos Pensionistas deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2007 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/05/2007 | 1683.20 | 07431821000121 | CICADEL - COOP. INDUST. DE CONFEC. DE CACIMBA DE DENTRO LTDA | Importe relativo aos serviços prestados na confecçao de lençois c/elastico e s/elastico,fronhas,campos,capas p/torpedos de oxigenio e biombos p/sala de parto destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/05/2007 | 30415.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/05/2007 | 682.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao salario familia de Pessoal lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/05/2007 | 2950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Saude e Açao Social deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/06/2007 | 17100.00 | 00005093747432 | Elizete Cardoso de Lima e outros | Importe relativo a folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, correspondente ao mes de maio/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/06/2007 | 51645.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento do PSF-Programa Saude da Familia deste municipio,relativo ao mes maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00000807988456 | ROSANNE VIVIAN DA SILVA MOREIRA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Coordenadora de Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/06/2007 | 380.00 | 00061005894434 | Mariza Melo dos Santos | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Consultorio Dentario do Programa Saude Bucal deste municipio,ref. a competencia maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/06/2007 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamemto de Pessoal do Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/06/2007 | 380.00 | 00006531979429 | Alba Consuelo Rodrigues | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Consultorio Dentario do Programa Saude Bucal deste municipio,ref.a competencia maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/06/2007 | 380.00 | 00032578393400 | Angela Marne Gomes Rocha e Outros | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Consultorio Dentario do Programa Saude Bucal deste municipio,ref.ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/06/2007 | 380.00 | 00007079693446 | Kessia Karina Nicolau | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Consultorio Dentario do Programa Saude Bucal deste municipio, ref.a competencia maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/06/2007 | 380.00 | 00007211492430 | Paula Gomes Bezerra | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Consultorio Dentario do Programa Saude Bucal deste municipio,ref.a competencia maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/06/2007 | 380.00 | 00025679711818 | Rosenilda Medeiros da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Consultorio Dentario do Programa Saude Bucal deste municipio, ref.a competencia maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/06/2007 | 2290.01 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes e gas butano no periodo de 21/05/07 a 31/05/2007,destinados aos veiculos lotados na Sec.de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do PAB por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/06/2007 | 550.00 | 00091720192472 | Adeilde Matias Rodrigues | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como digitadora dos Programas da atençao basica deste municipio, competencia maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/06/2007 | 380.00 | 00026336789802 | Alexandra de Macedo Silva e outros | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Digitadora dos Programas da rede municipal de Atençao Basica a Saude,ref.a competencia maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/06/2007 | 380.00 | 00004274188442 | Danielle Fabricio da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Vacinadora deste municipio,ref.a competencia maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/06/2007 | 380.00 | 00033715773847 | Michele de Macedo Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais da rede de atençao basica durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/06/2007 | 380.00 | 00085731293520 | Maria Jose Dantas de Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como cozinheira da residencia dos profissionais do Programa Saude da Familia, ref.a competencia maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/06/2007 | 450.00 | 00007184827430 | Marilia Pinheiro Marques | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Vacinadora deste municipio,ref a competencia maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/06/2007 | 450.00 | 00004648816846 | Marlene Moreira da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Vacinadora da rede municipal de atençao basica do municipio,ref.a competencia maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/06/2007 | 380.00 | 00003872059424 | Josivania Soares da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem da rede municipal de atençao basica dando suporte ao hiperdia, durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/06/2007 | 730.00 | 00047584165400 | Jose Eduardo Vieira | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais da rede de atençao basica deste municipio,durante os meses de abril e maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/06/2007 | 1621.05 | 00007274831453 | Maria do Carmo de Oliveira Maia | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na funçao de Coordenadora do Programa Atençao Basica deste municipio,ref.ao mes de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00087241030478 | Suenia Geysa Cardoso de Almeida | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como farmaceutica da Farmacia Basica deste municipio, durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/06/2007 | 380.00 | 00004516178435 | Ana Lucia Coelho de Sena e Outros | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais da rede municipal de atençao basica do municipio, ref.a competencia maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/06/2007 | 550.00 | 00007280839495 | Denilton Pereira do Nascimento | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Digitador dos Programas da atençao basica do municipio,durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/06/2007 | 400.00 | 00002797764463 | Fernando Costa de Moura | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem da rede municipal de Atençao Basica deste municipio, ref.a competencia maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/06/2007 | 380.00 | 00007192127400 | Francisca Alves da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na rede municipal da atençao basica deste municipio, ref.a competencia maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/06/2007 | 380.00 | 00065058887487 | GENILZA DE SOUSA BEZERRA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na rede municipal de atençao basica deste municipio, durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/06/2007 | 400.00 | 00072771747472 | Jaqueline Rais Ribeiro Caetano | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem da rede municipal de atençao basica deste municipio, ref.a competencia de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/06/2007 | 550.00 | 00007494431462 | Francisco Fagner Guilhermino da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como digitador dos Programas da atençao basica de saude deste municipio, durante o mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/06/2007 | 550.00 | 00001073807495 | Ronaldo Rafael Gomes Filho | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em Consultoria Tecnica em Saude publica voltada ao ambito da atençao basica, ref. a competencia maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/06/2007 | 380.00 | 00002095293428 | Veronica Augusto da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais da rede de atençao basica deste municipio, durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/06/2007 | 380.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Importe relativo a pagamento de contrato de serviços prestados na manutençao dos gabinetes odontologicos das unidades de saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/06/2007 | 250.00 | 00016065727415 | Marlene Onofre de Alcântara | Importe relativo ao pagamento de aluguel de uma casa situada a Praça; Perilo de Oliveira, S/N, destinada a moradia dos profissionais do PSF-Programa Saude da Familia deste municipio referente ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/06/2007 | 400.00 | 00069620679415 | Dalvaneide de Lima Macedo | Importe relativo ao pagamento de locaçao de imovel localizado no Bairro Santo Antonio para funcionamento do Posto de Saude Santo Antonio PSF, ref. ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/06/2007 | 300.00 | 00005853988441 | Aline Jardenia Almeida Dantas | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma casa situada a Rua:Antonio Euriques de Vasconcelos,nº156 -Centro-Cacimba de Dentro-PB.Destinado ao funcionamento do Posto do PSF Prog.Saude da Familia, referente ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/06/2007 | 300.00 | 00009838198404 | ENIZETE DE LOURDES MOURA VIANA | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma casa situada a rua: Presidente Joao Pessoa,263, destinado a moradia dos Profissionais do PSF -Programa Saude da Familia, correspondente aos meses de março e abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/06/2007 | 350.00 | 00006676108470 | Jose Carlos Gonçalves Ramos | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens transportando pessoas carentes da zona rural deste municipio para o Hospital e Mat.Izabel Moreira de Sousa, na sede do municipio, durante o mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/06/2007 | 350.00 | 00051522756434 | Jose Raimundo Candido | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens transportando pessoas doentes das localidades de Lagoa Cavada,Logradouro,Boa Vista,Barreiros e Baixio para o Hospital e Mat.Izabel M. de Souza neste municipio, durante o mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/06/2007 | 350.00 | 00004673559401 | Pedro Florencio de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens transportando pessoas doentes das comunidades de Caraubas e Trapia para o Hospital e Mat. Izabel M. de Souza nesta cidade, durante o mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/06/2007 | 1400.00 | 00002562737407 | Kaline Arruda Rolim | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como Nutricionista das Escolas da Rede do Ensino Fundamental deste municipio,relativo aos meses de abril e maio/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/06/2007 | 100.00 | 00067634613487 | Irineu Macedo do Nascimento | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados colocando agua na Escola Municipal do Ens.Fund.Matias Euriques de Vasconcelos, no sitio Fulguinho deste municipio,durante os meses de março e abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/06/2007 | 369.00 | 03146474000134 | Maria Betania Alcantara de Macedo | Importe relativo ao pagamento de materiais destinados as Escolas da rede de ensino fundamentla deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das atividades do BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/06/2007 | 443.50 | 07254989000109 | CLAUDIANO FELICIANO GOMES | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de generos alimenticios destinados para o PNAC Programa Nacional de Alimentaçao para a Creche deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/06/2007 | 1250.00 | 03610917000104 | Ione Pereira da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de oculos com armaçao completo doados a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/06/2007 | 2799.31 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,filtros,lubrificantes e gas butano no periodo de 21/05/07 a 31/05/2007, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 04/06/2007 | 360.00 | 00007286619420 | ARGEMIRO ROSENDO DE LIMA | Importe relativo ao pagamento de aluguel de um terreno onde deposita residios domiciliares(lixo)coletado no Distrito do Logradouro deste municipio,referente aos meses de março e abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO RURAL | Distribuição de horas/máquina para o corte de terra dos pequenos agric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 04/06/2007 | 1400.00 | 00020593899415 | Jose Diniz de Pontes | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados de cortes de terra em trator para pequenos produtores rurais deste municipio, sendo 28 horas a R$ 50,00 cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 04/06/2007 | 3399.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento da 1ª parcela do seguro safra ao Ministerio do Desenv.Agrario MDA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 04/06/2007 | 370.80 | 00067591671472 | Vanderley Batista da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de frutas e verduras destinado ao PETI-Prog.de Errad.do Trabalho Infantil deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERCACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 04/06/2007 | 200.00 | 00048395307420 | Maria Noberto de Souza | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma casa situada a rua Getulio Vargas, s/n, onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 04/06/2007 | 360.99 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis, no periodo de 21/05/07 a 31/05/2007,destinado ao veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 04/06/2007 | 17111.40 | 07254989000109 | CLAUDIANO FELICIANO GOMES | Importe relativo ao fornecimento de generos alimenticios destinados a Merenda escolar deste Municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 04/06/2007 | 1000.00 | 00028838246491 | Sandoval Pereira de Sousa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo de minha propriedade na divulgaçao do Programa Seguro Safra avisando aos pequenos agricultores rurais deste municipio e na divulgaçao da comemoraçao do dia das maes realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 04/06/2007 | 700.00 | 00008808605450 | Priscilla Keumany Honorio da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais no Posto de Atendimento do Banco do Brasil deste municipio,durante os meses de janeiro e fevereiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 04/06/2007 | 75.00 | 00001342027752 | Neusa Victor da Silva | Importe relativo ao pagamento de diaria junto ao Ministerio do Trabalho e Ministerio Publico Federal na cidade de Campina Grande no dia 21/05/2007, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 04/06/2007 | 500.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento serviços prestados no processamento das AIHS (Autorizaçao de Interamento Hospitalar)do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro,durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 04/06/2007 | 2080.00 | 03268200000118 | COPY GRAF -GRAF.& EDITORA | Importe relativo ao pagamento de confecçao de material de expediente destinados a Secretaria de Saude deste municipio, nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 04/06/2007 | 1300.00 | 00003145692437 | Adriano Herbert Peixoto | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens em veiculo Gol de placa MXP 2405, sendo: 10 viagens para Campina Grande/PB a R$ 100,00 e 03 para Guarabira/PB a R$ 100,00,transportando pessoas doentes deste municipio para submeter-se a consultas, cirurgias,exames especializados, durante os meses de março, abril e maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 04/06/2007 | 3560.00 | 03268200000118 | COPY GRAF -GRAF.& EDITORA | Importe relativo ao pagamento de confecçao de material de expediente destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 04/06/2007 | 200.00 | 00028838246491 | Sandoval Pereira de Sousa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo de minha propriedade na divulgaçao da campanha de vacinaçao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 04/06/2007 | 1200.00 | 00036362280482 | Humberto Alves Pereira | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como tecnico da vigilancia sanitaria deste municipio,durante os meses de março e abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 05/06/2007 | 192.00 | 00067591671472 | Vanderley Batista da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de frango abatido destinados a casa dos medicos deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 05/06/2007 | 552.60 | 00067591671472 | Vanderley Batista da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de frutas e verduras destinados a residencia dos profissionais do PSF conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 05/06/2007 | 380.00 | 00044246668400 | Francisca dos Santos Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na rede municipal de atençao basica deste municipio,durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 05/06/2007 | 560.00 | 00067591671472 | Vanderley Batista da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de frango abatido destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 05/06/2007 | 870.00 | 00067591671472 | Vanderley Batista da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de frutas e verduras destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 05/06/2007 | 573.47 | 04376062000153 | Maristela Fernandes de Oliveira Leandro | Importe relativo a serviços de copia, encadernaçao de documentos desta edilidade, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 05/06/2007 | 0.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das atividades do BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 05/06/2007 | 470.20 | 00067591671472 | Vanderley Batista da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de frutas e verduras destinadas a Creche deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 06/06/2007 | 150.00 | 00075314134420 | Josias Fabricio Soares | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na locaçao de um som para animar a comemoraçao do dia das maes realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 06/06/2007 | 650.11 | 09188376000146 | DETRAN | Importe relativo a despesa com emplacamento de veiculos desta repartiçao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 06/06/2007 | 450.00 | 00068884346487 | Maria Jose Ferreira da Costa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Vacinadora/Coordenadora do Centro da atençao basica deste municipio, durante o mes de abril/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 07/06/2007 | 1996.11 | 07254989000109 | CLAUDIANO FELICIANO GOMES | Importe relativo ao fornecimento de generos alimenticios destinados para o Encontro dos Professores deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das atividades do BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 07/06/2007 | 445.04 | 07254989000109 | CLAUDIANO FELICIANO GOMES | Importe relativo ao fornecimento de generos alimenticios destinados a Creche deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 08/06/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipio, referente ao mes de maio de 2007,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 08/06/2007 | 9050.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a débito de parcelamento na conta do FPM em favor da Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 08/06/2007 | 1914.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas com Envargos Sociais (INSS, FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/06/2007 | 14162.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo a Recolhimento de Parcelamento do INSS da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 08/06/2007 | 1.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/06/2007 | 1400.00 | 00016519832839 | Jose Roberto Matias de Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo micro onibus de placa MXQ 9916 transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio e vice versa no percurso do Sitio Salamandra, durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/06/2007 | 2300.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo onibus de placa KRG 0065 transportando estudantes da zona rural para a sede deste municipio e vice versa no percurso: Tres Lagoas, Juriti e Maracaja, no turno da tarde,ref.ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/06/2007 | 2000.00 | 00004808456460 | Marizete Gomes de Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MMO 8245, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Logradouro,Carrapicho, serviços prestados no turno da tarde, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/06/2007 | 1600.00 | 00002506889485 | LUIS ANDRÉ DOS SANTOS | Importe relativo a pagamento de locaçao de veiculo veraneio de placa CLJ 3478 transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio, no percurso:Deserto e Sabura, durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/06/2007 | 1700.00 | 00004271941484 | Marcio Fernandes de Araujo | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo de placa MMO 5649 transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso Caraubas e Mium serviços prestados no turno da tarde, competencia maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/06/2007 | 2000.00 | 00039797139468 | José Andre da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus placa MYL 3189/RN, para transportar estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Mocoto e Barreiros,serv.prestados turno noite, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/06/2007 | 2200.00 | 00039797139468 | José Andre da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus placa MYL 3189/RN, para transportar estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Barreiros de Adalgisa e Barreiros,serv.prestados turno da noite, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/06/2007 | 1600.00 | 00069620580478 | FRANCISCO DE SALES DO NASCIMENTO SILVA | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo Veraneio de placa BVZ 3378/PB transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio e vice versa no percurso: Caraubas,Mium durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/06/2007 | 2300.00 | 00004808456460 | Marizete Gomes de Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MMO 8245, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Logradouro,Barreiros,Baixa Grande e Lagoa Salgada, serviços prestados turno da tarde, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/06/2007 | 1700.00 | 00029372487805 | Nilton Pachelly Gomes Rocha | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo de placa Besta Kia 2375, transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio e vice versa no percurso: Caraubas,turno da tarde e Timbauba no turno da noite, durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/06/2007 | 2300.00 | 00003165320454 | Jose Iziel Lopes de Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo onibus de placa MZC 0978 transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio e vice versa no percurso:Barreiros e Carrapicho, durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/06/2007 | 3000.00 | 00044221355468 | JOÃO BATISTA VIEIRA | Importe relativo ao pagamento de contrato de veiculo onibus de placa MZC 0230 transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio e vice versa no percurso:Filgueiras,Jaguare,Matas do Olho Dagua, durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 11/06/2007 | 1800.00 | 00003816182429 | Jose Carlos Medeiros da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo de placa CGV4039 transportando estudantes da comunidade Santa Veronica ao Distrito de Logradouro nos turnos: manha,tarde e noite,durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 11/06/2007 | 1900.00 | 00048235954400 | Maria Josefa Macedo da Silva | Importe relativo a pagamento de contrato de veiculo onibus de placa KIH 9603/PB transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Lagoa Dagua,Timbauba e Bela Vista,serviços prestados no turno da tarde, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 11/06/2007 | 1500.00 | 00003526502498 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | Importe relativo a pagamento da locação de veículo de minha propriedade, prestando serviço a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/06/2007 | 2800.00 | 00002676688480 | Pedro Francelino Bezerra | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MXT 0398/PB, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Matas do Riachao,Picadas,Olho Dagua,serviços prestados no turno da tarde,referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/06/2007 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento dos Agentes do PEVA deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/06/2007 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento dos Agentes do Peva, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/06/2007 | 13820.00 | 00005439407480 | Antonio Soares de Lima e Outros | Importe relativo ao pagamento de limpeza urbana das vias publicas deste municipio e das vias publicas do Distrito do Logradouro e Sitio Barreiros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/06/2007 | 2424.67 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes e gas butano no periodo de 01/06/2007 a 10/06/2007,destinados aos veiculos lotados na Sec.de Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 11/06/2007 | 612.36 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustivel no periodo de 01/06/2007 a 10/06/2007,destinado ao veiculo lotado no Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO RURAL | Distribuição de horas/máquina para o corte de terra dos pequenos agric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 12/06/2007 | 1100.00 | 00085581593434 | Francisco Guedes Rodrigues | Importe relativo ao pagamento de 22 horas de trabalho de trator para corte e aragem de terrenos pertencentes a pequenos produtores rurais, no valor unitario de R$ 50,00 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 12/06/2007 | 1000.00 | 00003282258437 | Maria Patricio Santos Albuquerque | Importe relativo ao pagamento de proteses dentarias doadas a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 12/06/2007 | 1711.97 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis e gas butano no periodo de 01/06/2007 a 10/06/2007,destinados aos veiculos lotados na Sec.de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Manutenção das atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 12/06/2007 | 2500.00 | 10939627000166 | JOSE FERNANDO DOS SANTOS SOUZA | Importe relativo a aquisiçao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 12/06/2007 | 1200.00 | 00003145692437 | Adriano Herbert Peixoto | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens em veiculo Gol de placa MXP 2405, sendo: 09 viagens para Campina Grande/PB a R$ 100,00 e 03 para Guarabira/PB a R$ 100,00,transportando pessoas carentes doentes deste municipio, para submeter-se a consultas cirurgias, exames especializados,durante os meses de março,abril e maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 12/06/2007 | 4540.00 | 03246587000101 | SUFRAMED Franklin Araújo Pereira Lucena | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de medicamentos destinados aos Postos de Saude PSF deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 12/06/2007 | 2400.00 | 00007641764479 | Tarcisio Eneais Felipe dos Santos | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MYL 0358/RN, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Caraubas,Mium e Boi Manso,serviços prestados no turno da tarde, ref.a competencia maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 12/06/2007 | 1200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importe relativo ao pagamento de locaçao de uma fotocopiadora, referente aos meses de fevereiro e março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 13/06/2007 | 303.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da Fopag por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 13/06/2007 | 1443.00 | 01029587000124 | Erasmo Lourenço da Silva | Importe relativo a aquisiçao de peças para os veiculos lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 14/06/2007 | 546.00 | 00007582291433 | Lidiane da Silva Costa | Importe relativo ao pagamento de carne bovina destinados a Secretaria de Educaçao e Cultura conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 14/06/2007 | 429.00 | 00007582291433 | Lidiane da Silva Costa | Importe relativo ao pagamento de carne bovina destinados a residencia dos profissionais do PSF -Prog.Saude da Familia deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 14/06/2007 | 1293.00 | 00007582291433 | Lidiane da Silva Costa | Importe relativo ao pagamento de carne bovina destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das atividades do BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 14/06/2007 | 198.00 | 00007582291433 | Lidiane da Silva Costa | Importe relativo ao pagamento de carne bovina destinados a Creche deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 14/06/2007 | 420.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Escritorio de Contabilidade e outros Orgaos Publicos da capital para tratar de assuntos de interesse deste municipio, nos dias 14/15/16 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 15/06/2007 | 1000.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na Assessoria Tecnica de Engenharia deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 15/06/2007 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Correspondente a cessao de uso do software(s)sistema(s)integrado(s) de Administraçao Publica (Contabilidade), relativo ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização das tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 18/06/2007 | 794.30 | 08969578000162 | Sa Irmaos & Cia Ltda | Importe relativo ao pagamento de materiais destinados ao Pavilhao para as festividades juninas deste municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 18/06/2007 | 1200.00 | 00002154987478 | Adylson Olímpio dos Santos Gomes | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens em veiculo Ipanema de placa LHE 0057,transportando pessoas doentes deste municipio para submeterem a consultas e exames especializados para os Hospitais HU e Trauma em Joao Pessoa/PB,para o Hospital Antonio Targino e Hospital da FAC em Campina Grande/PB e para o Hospital de Guarabira/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 18/06/2007 | 900.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Ministerio da Educaçao em Brasilia/DF para tratar de assuntos de interesse deste municipio, nos dias 19/20/21 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | Manutenção das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 18/06/2007 | 4085.00 | 07149739000109 | JI CONSTRUÇÃO CIVIS LTDA | Importe relativo ao pagamento de serviços de horas de maquinas nas estradas vicinais deste municipio, conforme nota fiscal de serviços anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 18/06/2007 | 1000.00 | 00007940434454 | Joao Batista Alves da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços de pedreiro na reposiçao de calçamentos nas ruas Antonio Fausto de Macedo,R.Severino Camara da Cunha,R.Nautilia Barbalho,R.Epitacio Pessoa,Conjunto Lucia Braga,R.Presidente Joao Pessoa e R.Benjamim Gomes Maranhao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 19/06/2007 | 737.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a taxa de consumo dagua dos predios da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 19/06/2007 | 295.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a taxa de consumo dagua dos predios da Secretaria de Açao Social deste municipio, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 19/06/2007 | 983.24 | 35588359000106 | Prisma Viagens e Turismo Ltda | Importe relativo ao pagamento de passagem aerea para o Prefeito deste municipio para a Capital Brasilia/DF, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 19/06/2007 | 1903.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a taxa de consumo de energia eletrica dos predios da Secretaria de Saude deste municipio, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 19/06/2007 | 300.00 | 00095681590887 | Geraldo Pequeno da Silva | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens transportando profissionais da Secretaria de Saude para resolver assuntos de interesse da Secretaria junto a Regional de Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 19/06/2007 | 421.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a taxa de consumo dagua dos predios da Secretaria de Saude deste municipio, debitado na conta do ICMS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 19/06/2007 | 3132.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a taxa de consumo de energia eletrica dos predios da Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 19/06/2007 | 1142.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a taxa de consumo dagua dos predios da Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 19/06/2007 | 14570.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a taxa de consumo de energia eletrica dos predios desta Secretaria de Administraçao e Finanças, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 19/06/2007 | 650.00 | 12684189000168 | Rádio Serrana Ltda. | Importe relativo ao pagamento de cessao de um horario aos sabados das 18h00 as 19h00 para veiculaçao de um informativo de interesse comunitario durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 19/06/2007 | 255.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a taxa de consumo dagua dos predios da Secretaria de Administraçao e Finanças deste municipio, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/06/2007 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importe relativo a pagamento do aluguel do sistema de folha de pagamento referente ao mes de junho de 2007, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/06/2007 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importe relativo a pagamento do aluguel do sistema de licitaçao publica referente ao mes de junho de 2007, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/06/2007 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importe relativo a pagamento de locaçao do sistema de controle de tesouraria referente ao mes de maio de 2007, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/06/2007 | 59.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/06/2007 | 1592.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas com Envargos Sociais (INSS, FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/06/2007 | 38967.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo a Recolhimento de Parcelamento do INSS da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/06/2007 | 736.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento de devoluçao e restituiçao do Convenio nº 804558/2004 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educaçao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/06/2007 | 3000.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | Importe relativo ao pagamento de Assessoria Contabil prestada a esta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/06/2007 | 1200.00 | 00002704769460 | Sandro Silva de Melo | Importe relativo ao pagamento de locaçao de veiculo Fiat Uno de placa 0869 para a Secretaria de Administraçao e Finanças deste municipio, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/06/2007 | 1970.00 | 09285792000162 | Cartório Martins de Sousa | Importe relativo ao pagamento de despesas cartorarias de documentos desta edilidade,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/06/2007 | 1084.50 | 00052716376891 | José Estevam da Silva | Importe relativo ao fornecimento de refeiçoes destinado a pessoas que se deslocaram de outros municipios para prestarem serviços neste municipio, durante os meses de maio de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/06/2007 | 60.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Escritorio de Contabilidade na cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta repartiçao, nos dias:26/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/06/2007 | 120.00 | 00002126552489 | Adriana Firmino de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Escritorio de Contabilidade para tratar de assuntos de interesse deste municipio, nos dias 25/26/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/06/2007 | 120.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | Importe relativo ao pagamento de diarias junto a Elmar Informatica e Escritorio de Contabilidade na cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, nos dias 26/27 de abril de 2007 e 26/27 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/06/2007 | 240.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | Importe relativo ao pagamento de diarias junto a Elmar Informatica e Escritorio de Contabilidade na cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, nos dias 26/27 de abril de 2007 e 26/27 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/06/2007 | 2200.00 | 08781072000125 | Farmácia CANAÃ | Importe relativo ao pagamento parcial de acordo celebrado junto ao Processo 006.2005.001.413-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/06/2007 | 520.00 | 00007287259400 | Irene Silva de Almeida | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Contabilidade, durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/06/2007 | 339.21 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importe relativo ao pagamento de seguro de veiculo F400,placa MOT 6748/PB,chassis 9BFLF47966B037046, ano 2006 da Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/06/2007 | 551.09 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importe relativo ao pagamento de seguro de veiculo Volare A6 placa MNC 8233/PB,chassis 93BB23C2M4CO12442,ano 2004 lotado na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/06/2007 | 586.98 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importe relativo ao pagamento de seguro de veiculos Fiat Unos Mille Flex ano 2006, de placas MNM 7065,7035 e 7055/PB,lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/06/2007 | 88.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importe relativo a serviços de conserto de equipamento do Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/06/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento dos Agentes do Peva deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/06/2007 | 2354.38 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis e gas butano no periodo de 11/06/2007 a 20/06/2007,destinados aos veiculos lotados na Sec.de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/06/2007 | 6300.00 | 00013266705491 | klicio Luiz Rezende Brayner | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medico em 09 plantoes de 24h no valor de R$ 700,00 cada no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, referente ao mes de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/06/2007 | 250.00 | 00067634842400 | Joelson Virginio da Silva | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens para as cidades de Guarabira e Bananeiras, transportando pessoas doentes para se submeterem a consultas medicas e exames laboratoriais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/06/2007 | 350.00 | 00001844819450 | Lúcio Flávio de Oliveira | Importe relativo a pagamento da realizaçoes de viagens para Joao Pessoa/PB,Guarabira/PB e Bananeiras/PB, transportando pessoas doentes deste municipio para se submeterem a retorno medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/06/2007 | 380.00 | 00003956723414 | Maria Jose Marcolino | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como cozinheira do Hospital e Mat. Izabel Moreira de Souza deste municipio, durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/06/2007 | 17100.00 | 00005093747432 | Elizete Cardoso de Lima e outros | Importe relativo a folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, correspondente ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/06/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo aos subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/06/2007 | 669.43 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis, no periodo de 11/06/2007 a 20/06/2007 destinado ao veiculo lotado no Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/06/2007 | 4500.00 | 07941565000112 | 13 DE MAIO VEICULOS E NEGOCIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO (MITSHUBISHI L200) PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/06/2007 | 1700.00 | 00008391387410 | Maria Lucia Damiao Soares e Outros | Importe relativo a ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/06/2007 | 3309.00 | 00014208997400 | Evandir Batista da Silva | Importe relativo ao pagamento de passagens terrestre doadas a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Aquisição de terrenos para implantação de projetos habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/06/2007 | 5000.00 | 00008909539453 | Severino Olegario da Silva | Importe relativo ao pagamento da 3ª parcela da compra de um terreno localizado no perimetro urbano,localidade denominada Lagoa de Onça para construçao de casas populares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/06/2007 | 260.00 | 00046837205404 | Rivaildo Soares dos Santos | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens para as cidades de Natal/RN e para Solanea/PB, transportando pessoas carentes deste municipio para visitas funebres de parentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/06/2007 | 2773.94 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis e gas butano no periodo de 11/06/07 a 20/06/2007,destinados aos veiculos lotados na Sec.de Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | Manutenção das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/06/2007 | 240.00 | 00073944351720 | Olinto Andre dos Santos | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na recuperaçao das estradas do Sitio Caraubas e Barreiros de Adalgisa neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 21/06/2007 | 250.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma casa situada na Rua: Simpliciano H.Ribeiro, S/N, destinada ao PETI-Prog.de Erradicação do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERCACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 21/06/2007 | 200.00 | 00048395307420 | Maria Noberto de Souza | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma casa situada a rua Getulio Vargas, s/n, onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 21/06/2007 | 1800.00 | 00039673588449 | Marcus Aurelio Guedes Farias | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na funçao de medico das ultrasonografias, sendo:(100 unidades no valor de R$ 18,00 cada), realizadas no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, competencia dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 21/06/2007 | 450.00 | 00068884346487 | Maria Jose Ferreira da Costa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Vacinadora/Coordenadora da atençao basica deste municipio, durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 21/06/2007 | 550.00 | 00091720192472 | Adeilde Matias Rodrigues | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como digitadora dos Programas da atençao basica deste municipio, competencia junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/06/2007 | 380.00 | 00026336789802 | Alexandra de Macedo Silva e outros | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Digitadora dos Programas da rede municipal de Atençao Basica a Saude,ref.a competencia junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 21/06/2007 | 380.00 | 00004274188442 | Danielle Fabricio da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Vacinadora deste municipio,ref.a competencia junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 21/06/2007 | 380.00 | 00033715773847 | Michele de Macedo Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais da rede de atençao basica durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 21/06/2007 | 380.00 | 00085731293520 | Maria Jose Dantas de Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como cozinheira da residencia dos profissionais do Programa Saude da Familia, ref.a competencia junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 21/06/2007 | 450.00 | 00007184827430 | Marilia Pinheiro Marques | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Vacinadora deste municipio,ref a competencia junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 21/06/2007 | 450.00 | 00004648816846 | Marlene Moreira da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Vacinadora da rede municipal de atençao basica do municipio,ref.a competencia junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 21/06/2007 | 1000.00 | 00087241030478 | Suenia Geysa Cardoso de Almeida | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como farmaceutica da Farmacia Basica deste municipio, durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 21/06/2007 | 1621.05 | 00007274831453 | Maria do Carmo de Oliveira Maia | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na funçao de Coordenadora do Programa Atençao Basica deste municipio,ref.ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/06/2007 | 550.00 | 00001073807495 | Ronaldo Rafael Gomes Filho | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em Consultoria Tecnica em Saude publica voltada ao ambito da atençao basica, ref. a competencia junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 21/06/2007 | 380.00 | 00003872059424 | Josivania Soares da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem da rede municipal de atençao basica dando suporte ao hiperdia, durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 21/06/2007 | 380.00 | 00047584165400 | Jose Eduardo Vieira | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais da rede de atençao basica deste municipio,durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 21/06/2007 | 380.00 | 00004516178435 | Ana Lucia Coelho de Sena e Outros | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais da rede municipal de atençao basica do municipio, ref.a competencia junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 21/06/2007 | 550.00 | 00007280839495 | Denilton Pereira do Nascimento | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Digitador dos Programas da atençao basica do municipio,durante o mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 21/06/2007 | 400.00 | 00002797764463 | Fernando Costa de Moura | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem da rede municipal de Atençao Basica deste municipio, referente a competencia junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 21/06/2007 | 380.00 | 00007192127400 | Francisca Alves da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais da rede municipal da atençao basica deste municipio, referente a competencia junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 21/06/2007 | 380.00 | 00044246668400 | Francisca dos Santos Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na rede municipal de atençao basica deste municipio, durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/06/2007 | 380.00 | 00065058887487 | GENILZA DE SOUSA BEZERRA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na rede municipal de atençao basica deste municipio, durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 21/06/2007 | 400.00 | 00072771747472 | Jaqueline Rais Ribeiro Caetano | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem da rede municipal de atençao basica deste municipio, referente ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 21/06/2007 | 550.00 | 00007494431462 | Francisco Fagner Guilhermino da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como digitador dos Programas da atençao basica de saude deste municipio, durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 21/06/2007 | 380.00 | 00002095293428 | Veronica Augusto da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais da rede de atençao basica deste municipio, durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 21/06/2007 | 380.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Importe relativo a pagamento de serviços prestados na manutençao dos gabinetes odontologicos das unidades de saude deste municipio,relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 21/06/2007 | 400.00 | 00069620679415 | Dalvaneide de Lima Macedo | Importe relativo ao pagamento de locaçao de imovel localizado no Bairro Santo Antonio para o funcionamento do Posto de Saude Santo Antonio PSF, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 21/06/2007 | 250.00 | 00016065727415 | Marlene Onofre de Alcântara | Importe relativo ao pagamento de aluguel de uma casa situada a Praça; Perilo de Oliveira, S/N, destinada a moradia dos profissionais do PSF-Programa Saude da Familia deste municipio, referente ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 21/06/2007 | 300.00 | 00005853988441 | Aline Jardenia Almeida Dantas | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma casa situada a Rua:Antonio Euriques de Vasconcelos,nº156 -Centro-Cacimba de Dentro-PB.Destinado ao funcionamento do Posto do PSF da Palmeira, referente ao mes de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 21/06/2007 | 150.00 | 00009838198404 | ENIZETE DE LOURDES MOURA VIANA | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma casa situada a rua: Presidente Joao Pessoa,263, destinado a moradia dos Profissionais do PSF -Programa Saude da Familia, correspondente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 21/06/2007 | 150.00 | 00005634388430 | Antonio Francisco Alexandre | Importe relativo ao pagamento de contrato de um imovel para funcionamento de uma Unidade do Programa EJA(Educaçao Jovens e Adultos)no sitio Conceiçao, durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 21/06/2007 | 150.00 | 00049960008487 | Maria das Dores Pontes | Importe relativo ao pagamento de contrato de imovel para funcionar uma Unidade do Programa EJA (Escola de Jovens e Adultos), localizada no Sitio Baixio deste municipio,durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 21/06/2007 | 1260.00 | 00004889688870 | Francisco Avelino de Macêdo | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens em veiculo de placa MNL 0340, transportando o pessoal da contabilidade e setor de pessoal para os Escritorios do Contabilidade e Elmar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 21/06/2007 | 210.00 | 00017630177453 | Vivaldo de Sousa Felix | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Tribunal de Contas e Outros Orgaos Publicos na cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio,nos dias 09/10 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 21/06/2007 | 6.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da Fopag por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 22/06/2007 | 1650.00 | 00003385699444 | Maria Lucia dos Santos Cruz | Importe relativo ao pagamento de contrato de veiculo veraneio GM de placa CYO 3326,prestando serviços para a Secretaria de Saude transportando pacientes para realizaçao de exames de media complexibilidade em outros municipios,referente ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 22/06/2007 | 1500.00 | 03285398000148 | Francisco Marcos do Nascimento | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens em veiculo de placa MZA 1793 transportando mudanças de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 25/06/2007 | 1000.00 | 00060090430425 | Marcos Antonio Lima dos Santos | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens para Joao Pessoa em caminhao de carroceria aberta transportando mudanças para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 25/06/2007 | 400.00 | 00007190286470 | Ana Maria de Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Digitadora no Recadastramento do Programa Bolsa Familia, durante o mes de maio/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 25/06/2007 | 400.00 | 00007785946450 | Jose Simao do Nascimento | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como digitador no recadastramento do Programa Bolsa Familia durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 25/06/2007 | 400.00 | 00004341408488 | Jose Ronaldo de Almeida | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Digitador no recadastramento do Programa Bolsa Familia deste municipio, durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | Realizar Limpeza de Açudes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 25/06/2007 | 32185.60 | 07913242000115 | DR Projetos e Construções Ltda | Importe relativo aos serviços de limpeza do Açude de Conceiçao deste municipio, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 25/06/2007 | 210.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Escritorio de Contabilidade e outros Orgaos Publicos da capital para tratar de assuntos de interesse deste municipio,nos dias 25 e 26 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 25/06/2007 | 1000.00 | 00049868721415 | Jose Antonio Pereira da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo de minha propriedade chevrolet de placa MNQ 2720/PB,na divulgaçao da campanha de vacinaçao da polio neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 25/06/2007 | 2500.00 | 00000253548764 | Jose Dutra da Rosa Filho | Importe relativo ao pagamento de meus servicos prestados como assessor juridico deste municipio, referente o mes de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 25/06/2007 | 1300.00 | 00010901655449 | Daniel Alves Pessoa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados de recargas de cartuchos e manutençao preventiva dos computadores desta edilidade, correspondente aos meses de fevereiro e março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização das tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 25/06/2007 | 1000.00 | 00049868721415 | Jose Antonio Pereira da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo de minha propriedade chevrolet de placa MNQ 2720/PB,na divulgaçao do Sao Joao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 26/06/2007 | 665.00 | 00020653310463 | ISNEP ASSESSORIA & PROJETOS | Importe relativo aos serviços de Assessoria, Elaboraçao e Acompanhamentos de Projetos dessa Municipalidade, ref.ao mes de junho de 2007, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 26/06/2007 | 1500.00 | 00005580754442 | Francisco Epaminondas Guilhermino da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de paes destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza neste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 26/06/2007 | 51645.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento do PSF - Programa Saude da Familia, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 26/06/2007 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamemto de Pessoal do PSB-Programa Saude Bucal, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 26/06/2007 | 210.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Escritorio de Contabilidade e outros orgaos publicos da capital, nos dias 27 e 28 de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 26/06/2007 | 650.00 | 00010926097415 | MARIA IZES DE HOLANDA GOMES PAIVA-EDUARDO TORRES | Importe relativo ao pagamento de locaçao do imovel tipo casa, situada a Rua: Vigolvino Florentino da Costa,nº1060, no bairro de Manaira nesta capital.Destinada ao funcionamento da casa de apoio a populaçao carente deste municipio, correspondente ao periodo de 25/05/2007 a 25/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 27/06/2007 | 600.00 | 00004224834430 | Rosineide Fernandes de Lima e Outros | Importe relativo a folha de pagamento dos monitores do PETI - Prog. de Erradicaçao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/06/2007 | 840.00 | 03246587000101 | SUFRAMED Franklin Araújo Pereira Lucena | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de cadeiras de rodas e nebulizador destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 27/06/2007 | 200.00 | 00004714153404 | Vitoria Regia Gomes Rocha | Importe relativo a ajuda financeira a Vitoria Regia Gomes Rocha para realizaçao de uma tomografia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 27/06/2007 | 380.00 | 00006531979429 | Alba Consuelo Rodrigues | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Consultorio Dentario do Programa Saude Bucal deste municipio,ref.a competencia junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/06/2007 | 380.00 | 00032578393400 | Angela Marne Gomes Rocha e Outros | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Consultorio Dentario do Programa Saude Bucal deste municipio,ref.ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/06/2007 | 730.00 | 00009421358732 | Maria Nazareth Martins dos Santos | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Copeira na Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro, durante os meses de março e abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 27/06/2007 | 730.00 | 00006260575408 | Irenildo da Costa Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como vigilante do Predio da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro, no turno da manha, durante os meses de março e abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 27/06/2007 | 730.00 | 00014744748880 | Joao Batista Nunes da Costa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Vigilante do Predio da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro, no turno da tarde, durante os meses de março e abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/06/2007 | 716.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECICLAGEM DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Referente ao pagamento da aquisiçao de materiais destinados para a Secretaria de Administraçao e Finanças deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/06/2007 | 641.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/06/2007 | 6.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/06/2007 | 13550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/06/2007 | 284.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de salario familia de funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/06/2007 | 9525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/06/2007 | 127.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de salario familia de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/06/2007 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimento dos Pensionistas deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/06/2007 | 8.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/06/2007 | 11740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes - 10% MDE - relativo ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/06/2007 | 177.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de salario familia de funcionarios lotados na Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes - 10% MDE - relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/06/2007 | 380.00 | 00061005894434 | Mariza Melo dos Santos | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar Consultorio Dentario do Programa Saude Bucal deste municipio, referente a competencia junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE SANEAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Implantação de rede de esgotamento sanitário no município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/06/2007 | 6632.64 | 05069081000108 | F & D CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Importe relativo ao pagamento dos serviços de construçao de 03(tres) unidades sanitarias no Conjunto Benjamim neste municipio, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/06/2007 | 28183.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/06/2007 | 682.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de salario familia de funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/06/2007 | 2950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Saude e Açao Social deste municipio, relativo ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/06/2007 | 5095.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/06/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de salario familia de funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERCACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/06/2007 | 1992.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO RURAL | Distribuição de horas/máquina para o corte de terra dos pequenos agric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/06/2007 | 2000.00 | 00067634621404 | JOSÉ CLEMENTINO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de 40 horas de trabalho com trator para corte de terras de pequenos produtores rurais deste municipio, com valor unitario de R$ 50,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/06/2007 | 350.00 | 00013437485857 | VICENTE RODRIGUES DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no Matadouro publico municipal referente a serviços de abatimento de bovinos no mes de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/06/2007 | 14745.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/06/2007 | 632.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de salario familia de funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/06/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo aos vencimentos de Pessoal lotados na Secretaria Infra Estrutura-Protempore deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/06/2007 | 130.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de salario familia de funcionarios lotados na Secretaria Infra Estrutura-Protempore deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/06/2007 | 3399.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento da 2ª parcela do seguro safra ao Ministerio Desenv.Agrario MDA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/06/2007 | 1827.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de Funcionarios, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/06/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de salario familia de funcionarios, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/06/2007 | 10200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/06/2007 | 154.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de salario familia de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/07/2007 | 569.64 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes no periodo de 21/06/07 a 30/06/2007,destinados ao veiculo lotado no Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/07/2007 | 1697.63 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis e gas butano no periodo de 21/06/07 a 30/06/2007,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/07/2007 | 1400.00 | 00048395668449 | Jose Felipe dos Santos | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens no veiculo caminhao de carroceria aberta de placa MMR 1866/PB, na retirada de lixo das vias publicas do Distrito do Logradouro e Barreiros, correspondente ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/07/2007 | 800.00 | 00025384492864 | Antonio Marcio Norberto da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços na recuperaçao de quebras molas nas Ruas: Presidente Joao Pessoa,Luiz Bonifacio,Capitao Pedro Moreira,Jose Gomes Maranhao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/07/2007 | 737.35 | 00004244063811 | Edmilson Florencio de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de serviços de pedreiro prestados na recuperaçao de galeria pluvial da rua Odilon Edisio Lima neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO RURAL | Distribuição de horas/máquina para o corte de terra dos pequenos agric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/07/2007 | 1250.00 | 00020593899415 | Jose Diniz de Pontes | Importe relativo ao pagamento de serviços de cortes de terra em trator prestados para pequenos produtores rurais deste municipio,sendo 25 horas a R$ 50,00 cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO RURAL | Distribuição de horas/máquina para o corte de terra dos pequenos agric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/07/2007 | 675.00 | 00051523159472 | Roberto Lopes da Silva | Importe relativo ao pagamento de 15 horas de trabalho de trator para corte e aragem de terreno pertencente a pequenos produtores rurais deste municipio, sendo o valor de R$ 45,00 a hora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO RURAL | Distribuição de horas/máquina para o corte de terra dos pequenos agric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/07/2007 | 800.00 | 00085581593434 | Francisco Guedes Rodrigues | Importe relativo ao pagamento de 16 horas de trabalho de trator para corte e aragem de terrenos pertencentes a pequenos produtores rurais, no valor unitario de R$ 50,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/07/2007 | 600.00 | 00004224834430 | Rosineide Fernandes de Lima e Outros | Importe relativo a folha de pagamento dos monitores do PETI - Prog. de Erradicaçao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/07/2007 | 1646.00 | 00014208997400 | Evandir Batista da Silva | Importe relativo ao pagamento de passagens terrestre doadas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/07/2007 | 70.00 | 00006067763460 | Samuel Pereira Martins | Importe relativo a ajuda financeira a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/07/2007 | 380.00 | 00007211492430 | Paula Gomes Bezerra | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Consultorio Dentario do Programa Saude Bucal deste municipio,ref.a competencia junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/07/2007 | 380.00 | 00007079693446 | Kessia Karina Nicolau | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Consultorio Dentario do Programa Saude Bucal deste municipio, ref.a competencia junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/07/2007 | 380.00 | 00025679711818 | Rosenilda Medeiros da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Consultorio Dentario do Programa Saude Bucal deste municipio, ref.a competencia junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/07/2007 | 5600.00 | 00004450485491 | José Matias de Souza Filho | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medico em 08 plantoes no valor de R$ 700,00 cada no Hospital e Mat.Izabel M.de Souza deste municipio, durante o mes de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00013266705491 | klicio Luiz Rezende Brayner | Importe relativo ao pagamento da Direçao Clinica do Hospital e Maternidade Municipal Izabel Moreira de Souza deste municipio, durante o mes de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/07/2007 | 2800.00 | 00013183311453 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medico em 04 plantoes de 24 horas no valor de R$ 700,00 cada no Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza deste municipio,durante o mes de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/07/2007 | 9480.00 | 10939627000166 | JOSE FERNANDO DOS SANTOS SOUZA | Importe relativo a aquisiçao de medicamentos destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Sousa nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/07/2007 | 2610.00 | 03216923000173 | CISAUCO-Cons. Inter.de Saúde do Curimataú Oriental | Importe relativo a pagamento ao CISAUCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Curimatau Oriental PB/RN) pelos serviços realizados, durante o mes de maio/2007,debitado na conta do Fus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/07/2007 | 2290.20 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes,filtro e gas butano no periodo de 21/06/07 a 30/06/2007,destinados aos veiculos lotados na Sec.de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00000807988456 | ROSANNE VIVIAN DA SILVA MOREIRA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Coordenadora de Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/07/2007 | 4.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do PAB por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/07/2007 | 480.00 | 00058629653434 | Jailson Freire da Silva | Importe relativo a pagamento de realizaçao de viagens em veiculo de placa MNK 7777,transportando pessoas doentes deste municipio, para submeter-se a exames especializados sendo 01 para Recife/PE e 01 para Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/07/2007 | 450.00 | 00003138459722 | Marilene Martins do Nascimento Bezerra | Importe relativo a pagamento de viagens transportando pessoas doentes das comunidades de Conceiçao, Boa Vista, Mocoto,Logradouro para a cidade de Cacimba de Dentro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/07/2007 | 1200.00 | 00020715943472 | Jose Batista de Azevedo Irmão | Importe relativo ao pagamento de realizaçao de 04 viagens em veiculo de placa MXH 3747, transportando pessoas doentes deste municipio a cidade de Joao Pessoa,(ida e volta)para submeterem-se a consultas e exames especializados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/07/2007 | 1100.00 | 00002154987478 | Adylson Olímpio dos Santos Gomes | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens em veiculo Ipanema de placa LHE 0057,transportando pessoas doentes deste municipio para submeterem a retorno de consultas e exames especializados, sendo:05 para Joao Pessoa/PB, no Hospital HU e Hospital do Trauma e 03 para Campina Grande/PB para o Hospital Antonio Targino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/07/2007 | 1500.00 | 00003145692437 | Adriano Herbert Peixoto | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens em veiculo Gol de placa MXP 2405,sendo:08 viagens para Campina Grande/PB a R$ 100,00 e 04 para Guarabira/PB a R$ 100,00, transportando 01 para Recife/PE por R$ 300,00 pessoas doentes deste municipio, para submeter-se a retorno de consultas e exames especializados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/07/2007 | 361.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha 3379-1142 pertencente a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/07/2007 | 37.84 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importe relativo a pagamento de contas telefônicas desta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/07/2007 | 3152.77 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes,filtro e gas butano no periodo de 21/06/07 a 30/06/2007,destinados aos veiculos lotados na Sec.de Educaçao deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/07/2007 | 3950.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/07/2007 | 670.00 | 00016418537866 | Edmilson Justino Viana | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na confecçao de 33,5 metros de bicas de zinco a R$ 20,00 para a Escola Mun.do Ensino Fund.de Tres Lagoas Severino Lourenço deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/07/2007 | 2100.00 | 00025622012805 | Francisco Oliveira Barbosa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados de carro de minha propriedade GM Caminhao carroceria aberta de placa MMZ 8597/PB, no transporte de 14 carradas dagua no valor de R$ 150,00 para as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Ampliação e reforma de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001537 | 02/07/2007 | 21038.46 | 06340310000131 | JVS CONSTRUÇOES LTDA | Importe relativo ao pagamento de prestaçao de serviços de engenharia para Ampliaçao da Escola M.E.F.Arnoud Dantas do Nascimento neste municipio, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/07/2007 | 300.00 | 00044246099449 | MARIA DA SILVA LIMA | Importe relativo ao pagamento de 04 diarias para participar do Pro-Conselho na cidade de Joao Pessoa nos dias 03/04/05/06 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/07/2007 | 150.00 | 00000798058412 | Jose Paulino da silva | Importe relativo ao pagamento de diarias para participar de Treinamento e capacitaçao dos Conselheiros municipais de Edcuaçao em Joao Pessoa nos dias 02/03/04/05/06 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/07/2007 | 150.00 | 00003384528425 | Iseane Jacinto | Importe relativo ao pagamento de diarias para participar de treinamento e capacitaçao dos conselheiros municipais de educaçao em Joao Pessoa nos dias: 02/03/04/05/06 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/07/2007 | 30.00 | 00025739725852 | Ana Paula da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias para participar de Treinamento sobre o Censo Escolar/2007 na cidade de Guarabira, no dia 05/06/2007, como Tecnica da Sec.de Educaçao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/07/2007 | 30.00 | 00005146620423 | Tiago Gomes de Lima | Importe relativo ao pagamento de diaria para participar de treinamento sobre o Censo Escolar/2007 na cidade de Guarabira, no dia 05/06/2007, como Tecnica da Sec.de Educaçao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/07/2007 | 75.00 | 00091757614400 | MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de diarias para participar de Treinamento sobre o Censo Escolar/2007,na cidade de Guarabira no dia 05/06/2007, como tecnica da Sec.de Educaçao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/07/2007 | 30.00 | 00058858539400 | Fernando Rodrigues do Nascimento | Importe relativo ao pagamento de diaria para participar de treinamento do Censo Escolar/2007, na funçao de digitador no dia 05/06/2007 na cidade de Guarabira-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização das tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/07/2007 | 845.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia eletrica durante a comemoraçao do Sao Pedro fora de epoca deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/07/2007 | 12721.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento de INSS parte patronal da folha de pessoal 40%, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/07/2007 | 31193.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento do INSS da parte patronal da folha de pessoal 60%, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTES COLETIVOS | Realização de torneios e campeonatos de futebol e futsal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/07/2007 | 640.00 | 00005088344490 | Elzio Lima de Brito | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como juiz de futebol em 14 jogos na arbitragem do Campeonato municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/07/2007 | 10.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo as tarifas bancárias cobradas na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/07/2007 | 1047.91 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo as tarifas bancarias cobradas na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/07/2007 | 1800.00 | 00085470368491 | Rodrigo dos Santos Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em Assessoria jurídica a esta Prefeitura Municipal, durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/07/2007 | 1910.00 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | Importe relativo a pagamento de serviços prestados de despesas cartoriais de documentos desta repartiçao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 03/07/2007 | 400.00 | 00007510834457 | ROMUALDO FERNANDES NICOLAU | Importe relativo ao pagamento como Assessor III, Simbolo CC5, referente ao mes de maio de 2007, lotado na Sec. de Administraçao e Finanças deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 03/07/2007 | 5374.32 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento de parcelamento de FGTS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 03/07/2007 | 593.41 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento de parcelamento de FGTS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 03/07/2007 | 120.00 | 00001087031770 | Jose Ferreira da Silva | Importe relativo de pagamento de 03(tres)viagens no meu veiculo taxi de placas MNP 9142,transportando o Sr.Romualdo Fernandes Nicolau da cidade de Pirpirituba a Cacimba de Dentro, nos dias 03,10,25 de abril/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 03/07/2007 | 402.00 | 00002307613722 | Paulo Moreira de Oliveira | Importe relativo a pagamento de serviços de lavagens e lubrificaçoes dos seguintes veiculos: micro onibus placa MMU 8233, onibus grande de placa MMB 7749 e motos de placas MMX 3294,MNB 9703 e MNQ 2660 todos lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/07/2007 | 632.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados de borracharia com remendos e reparos nos pneus do onibus MMP 7749 e micro onibus de placa MNC 8233, lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização das tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 03/07/2007 | 550.00 | 00063159910415 | Luis Raimundo da Silva | Importe relativo de serviços prestados como Segurança na festividades juninas de 2007 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 03/07/2007 | 800.00 | 09379157000144 | Clinica de Olhos Francisco Pinto | Importe relativo ao pagamento de serviços hospitalares prestados na paciente Raquel Neri da Silva, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 03/07/2007 | 350.00 | 00002307613722 | Paulo Moreira de Oliveira | Importe relativo a pagamento de serviços de 10 lavagens da ambulancia pertencente ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 03/07/2007 | 257.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados de borracharia com remendos e reparos nos pneus da ambulancia do Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 03/07/2007 | 800.00 | 00065210115704 | Andre C. Silva Matos e Outros | Importe relativo a ajuda financeira destinada a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERCACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de auxílio funeral para famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 05/07/2007 | 1020.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de ataude para pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 05/07/2007 | 500.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no processamento das AIHS do Hosp.e Mat. Izabel Moreira de Souza nesta cidade, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 05/07/2007 | 210.00 | 00017630177453 | Vivaldo de Sousa Felix | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Tribunal de Contas e Outros Orgaos publicos na cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, nos dias 27 e 28 de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização das tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 06/07/2007 | 3100.00 | 07815923000140 | Allan Derly Alves Pereira-ME | Importe relativo ao pagamento da locaçao de 08 tendas 5X5,e locaçao de 10 banheiros para Festa Juninas nos dias 06/07/08 de 2007 nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 06/07/2007 | 999.80 | 08307567000117 | Rodolfo Nonato da Silva Livros -ME | Importe relativo ao pagamento de materiais destinados para a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 06/07/2007 | 16.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua da casa onde moram os medicos do PSF-Prog.Saude da Familia deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 06/07/2007 | 17.17 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua da casa onde moram as enfermeiras do PSF-Programa Saude da Familia deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 06/07/2007 | 19.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua da casa onde funciona o PSF Palmeira deste municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 06/07/2007 | 73.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde moram as enfermeiras do PSF-Prog.Saude da Familia deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 06/07/2007 | 32.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua da casa de apoio na cidade de Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 06/07/2007 | 126.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa de apoio na cidade de Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERCACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 06/07/2007 | 3.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 06/07/2007 | 247.15 | 00007271642447 | Paula Kalina da Silva e Outros | Importe relativo a ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 06/07/2007 | 79.39 | 08806721000103 | Prefeitura Municipal de Joao Pessoa | Importe relativo ao pagamento de taxa de coleta de residuos-TCR-2007, da casa de apoio na cidade de Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 06/07/2007 | 308.36 | 08806721000103 | Prefeitura Municipal de Joao Pessoa | Importe relativo ao pagamento de IPTU-2007, da casa de apoio na cidade de Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 06/07/2007 | 75.86 | 08806721000103 | Prefeitura Municipal de Joao Pessoa | Importe relativo ao pagamento de juros/multas de IPTU-2007, da casa de apoio na cidade de Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 06/07/2007 | 1000.00 | 09289711000100 | Manoel Joao de Moura | Importe relativo a aquisiçao de 20 tambores vazios destinados a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 06/07/2007 | 210.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Escritorio de Contabilidade e outros orgaos publicos da capital Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio,no dia 10/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das atividades do BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 09/07/2007 | 443.56 | 07254989000109 | CLAUDIANO FELICIANO GOMES | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de generos alimenticios para o PNAC-Prog.Nac.de Alimentaçao para a Creche, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 09/07/2007 | 410.80 | 00067591671472 | Vanderley Batista da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de frutas e verduras destinado ao PETI-Prog.de Errad.do Trabalho Infantil deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das atividades do BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 09/07/2007 | 534.20 | 00067591671472 | Vanderley Batista da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de frutas e verduras destinados a Creche deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 09/07/2007 | 894.00 | 00067591671472 | Vanderley Batista da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de frutas e verduras destinado ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 09/07/2007 | 560.00 | 00067591671472 | Vanderley Batista da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de frango abatido destinados para o Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 09/07/2007 | 192.00 | 00067591671472 | Vanderley Batista da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de frango abatido destinados a residencia dos profissionais do PSF deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 09/07/2007 | 576.60 | 00067591671472 | Vanderley Batista da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de frutas e verduras destinados a residencia dos profissionais do PSF-Prog.Saude da Familia deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 09/07/2007 | 17111.40 | 07254989000109 | CLAUDIANO FELICIANO GOMES | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de generos alimenticios para o PNAE -Prog.Nac.de Alimentaçao Escolar, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização das tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 09/07/2007 | 2087.00 | 70122817000207 | JOSEFA MARTINS TEIXEIRA MENDES | Importe relativo ao pagamento de hospedagem e alimentaçao para a Banda Colo de Menina e Banda Duquinha, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/07/2007 | 25461.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo aos vencimentos de Pessoal do EJA-Programa de Jovens e Adultos deste municipio, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/07/2007 | 2100.00 | 00004215105447 | Alcemir Bezerra dos Santos | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo de placa MYL 3570/RN, transportando carradas dagua para as escolas da rede municipal de ensino fundamental deste municipio, 14 carradas a R$ 150,00 cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/07/2007 | 1900.00 | 08591380000198 | VIDRAÇARIA MAURICELHA IND. E COM.LTDA | Importe relativo ao pagamento de materiais de consumo destinados para a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/07/2007 | 300.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo ao pagamento de tarifa bancaria de funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/07/2007 | 75.00 | 00001342027752 | Neusa Victor da Silva | Importe relativo ao pagamento de diaria junto ao Ministerio do Trabalho e Ministerio Publico Federal na cidade de Campina Grande para tratar de assunto de interesse deste municipio,no dia 28/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/07/2007 | 1834.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/07/2007 | 4619.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo a retençao na conta do FPM de juros e multas do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas com Envargos Sociais (INSS, FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/07/2007 | 39345.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo a Recolhimento de Parcelamento do INSS da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas com Envargos Sociais (INSS, FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/07/2007 | 8283.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo a retençao de Parcelamento do INSS da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/07/2007 | 3150.00 | 12612495000199 | Parauto-Dist.de Peças Ltda | Importe relativo ao pagamento de materiais destinados ao veiculo Uno Fire Flex Mille 2006,placa MNM 7055,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/07/2007 | 350.00 | 00006676108470 | Jose Carlos Gonçalves Ramos | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens transportando pessoas carentes da zona rural deste municipio para o Hospital e Mat.Izabel Moreira de Sousa, na sede do municipio,durante o mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/07/2007 | 300.00 | 00004673559401 | Pedro Florencio de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens transportando pessoas doentes das localidades de Caraubas e Trapia para o Hospital e Mat. Izabel M. de Souza nesta cidade, durante o mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/07/2007 | 3028.00 | 03313923000191 | FLAVIO DE ARAUJO COSTA ME | Importe relativo a aquisiçao de generos alimenticios para doaçao, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/07/2007 | 360.00 | 00007286619420 | ARGEMIRO ROSENDO DE LIMA | Importe relativo ao pagamento de aluguel de um terreno onde deposita residios domiciliares(lixo)coletado no Distrito do Logradouro deste municipio, correspondente aos meses de maio e junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/07/2007 | 630.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Escritorio de Contabilidade e outros orgaos publicos da capital para tratar de assuntos de interesse deste municipio, nos dias:17/18/19 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/07/2007 | 420.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Escritorio de Contabilidade e outros orgaos publicos da capital para tratar de assuntos de interesse deste municipio, nos dias: 11/12/13 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 11/07/2007 | 492.91 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 01/07/07 a 10/07/2007,destinados ao veiculo lotado no Gabinete, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/07/2007 | 2388.26 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes e gas butano no periodo de 01/07/07 a 10/07/2007,destinados aos veiculos lotados na Sec.de Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/07/2007 | 2359.15 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes e gas butano no periodo de 01/07/07 a 10/07/2007,destinados aos veiculos lotados na Sec.de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/07/2007 | 91.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta da CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/07/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipio, relativo ao mes de junho de 2007,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 11/07/2007 | 4005.00 | 03683189000152 | Lider Auto Peças Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais destinados para os veiculos lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/07/2007 | 1500.00 | 00004525298405 | Miriam Herlandia da Silva Abdias | Importe relativo ao pagamento de locaçao de veiculo de placa MMP 7539 transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso: Barreiros,Carrapicho,Lagoa Salgada,turno tarde,durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/07/2007 | 1500.00 | 00004525298405 | Miriam Herlandia da Silva Abdias | Importe relativo ao pagamento de locaçao de veiculo de placa MMP 7539 transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Barreiros,Carrapicho,Lagoa Salgada,turno tarde, durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 11/07/2007 | 2400.00 | 00007641764479 | Tarcisio Eneais Felipe dos Santos | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MYL 0358/RN, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Caraubas,Mium e Boi Manso,serviços prestados no turno da tarde,referente a competencia junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 11/07/2007 | 1700.00 | 00029372487805 | Nilton Pachelly Gomes Rocha | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo de placa Besta Kia 2375, transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio e vice versa no percurso: Caraubas,turno da tarde e Timbauba no turno da noite, durante o mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 11/07/2007 | 2300.00 | 00003165320454 | Jose Iziel Lopes de Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo onibus de placa MZC 0978,transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio e vice versa no percurso:Barreiros e Carrapicho, durante o mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 11/07/2007 | 3000.00 | 00044221355468 | JOÃO BATISTA VIEIRA | Importe relativo ao pagamento de contrato de veiculo onibus de placa MZC 0230,transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio e vice versa no percurso:Filgueiras, Jaguare,Matas do Olho Dagua, durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 11/07/2007 | 3774.94 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes e gas butano no periodo de 01/07/07 a 10/07/2007,destinados aos veiculos lotados na Sec.de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 11/07/2007 | 2000.00 | 00039797139468 | José Andre da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus placa MYL 3189/RN, para transportar estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Mocoto e Barreiros,serv.prestados turno da noite,referente ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 11/07/2007 | 2200.00 | 00039797139468 | José Andre da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus placa MYL 3189/RN, para transportar estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Barreiros de Adalgisa e Barreiros,serv.prestados turno da tarde, referente a competencia de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/07/2007 | 1800.00 | 00003816182429 | Jose Carlos Medeiros da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo de placa CGV4039 transportando estudantes da comunidade Santa Veronica ao Distrito de Logradouro nos turnos: manha,tarde e noite,durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 11/07/2007 | 1900.00 | 00048235954400 | Maria Josefa Macedo da Silva | Importe relativo a pagamento de contrato de veiculo onibus de placa KIH 9603/PB transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Lagoa Dagua,Timbauba e Bela Vista,serviços prestados no turno da tarde, ref.ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 11/07/2007 | 2600.00 | 00044221134453 | Joao Ferreira da Costa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo onibus de placa LHW6927, transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio e vice versa no percurso:Conceiçao dos Firmes,Conceiçao do Mocoto e Logradouro, turno tarde, durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 11/07/2007 | 2000.00 | 00004808456460 | Marizete Gomes de Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MMO 8245, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Logradouro,Carrapicho, serviços prestados no turno da tarde, referente ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 11/07/2007 | 1500.00 | 00003526502498 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | Importe relativo a pagamento da locaçao de veiculo de minha propriedade, prestando serviço a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, referente ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 11/07/2007 | 1400.00 | 00016519832839 | Jose Roberto Matias de Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo micro onibus de placa MXQ 9916, transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio e vice versa do Sitio Salamandra, durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 11/07/2007 | 2300.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo onibus de placa KRG 0065 transportando estudantes da zona rural para a sede deste municipio e vice versa no percurso: Tres Lagoas, Juriti e Maracaja, no turno da tarde, referente ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/07/2007 | 2300.00 | 00004808456460 | Marizete Gomes de Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MMO 8245, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Logradouro,Carrapicho, serviços prestados no turno da tarde, referente ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/07/2007 | 2700.00 | 00051813564434 | Francisco Enedes Santos Vieira | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio, durante o turno da noite e vice versa no percurso:Matas do Riachao,Tres Lagoas,Logradouro e Lagoa Salgada, referente a competencia de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 11/07/2007 | 1700.00 | 00004271941484 | Marcio Fernandes de Araujo | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo de placa MMO 5649,transportando Estudantes para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso:Caraubas e Mium, serviços prestados no turno da tarde,referente a competencia de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 11/07/2007 | 1600.00 | 00002506889485 | LUIS ANDRÉ DOS SANTOS | Importe relativo a pagamento de locaçao de veiculo Veraneio de placa CLJ 3478, transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio no percurso: Deserto e Sabura, durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 11/07/2007 | 2800.00 | 00002676688480 | Pedro Francelino Bezerra | Importe relativo a pagamento de contrato de veiculo onibus de placa MXT 0398/PB, transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso:Matas do Riachao,Picadas,Olho Dagua, serviços prestados no turno da tarde, referente a competencia de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 11/07/2007 | 2600.00 | 00039603946400 | Francisco Firmo Batista | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa KFZ 3580,transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Conceiçao,Boa Vista e Logradouro, serviços prestados no turno da tarde, referente a competencia junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/07/2007 | 2600.00 | 00051547503491 | ESTER FREIRE VALERIO | Importe rel.ao pag.de locaçao de veic.transp.estudantes da zona rural a sede do mun.e vice versa no perc.Logradouro,Mocoto,Barreiros,turno da tarde,durante o mes de junho/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/07/2007 | 2200.00 | 00003871682497 | Jose Antonio do Nascimento | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo de placa MMS 7617, transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio, no turno tarde, no percurso:Anafe,Caraubas e Trapia, durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/07/2007 | 2200.00 | 00011567280889 | Antonio Vieira da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo onibus de placa MNB 1126, transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio e vice versa no percurso:Logradouro,Carneiro e Lagoa Salgada,turno tarde, durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/07/2007 | 1600.00 | 00069620580478 | FRANCISCO DE SALES DO NASCIMENTO SILVA | Importe relativo ao pagamento de locaçao de um veiculo Veraneio de placa BVZ 3378/PB transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio e vice versa no percurso:Caraubas,Mium,Cacimba de Dentro, durante o mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/07/2007 | 2200.00 | 00005703503442 | Adriana Pedro da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo onibus de placa MMP 7537,transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio e vice versa no percurso: Sao Luiz,Capivara,Balanço e Lagoa de Onça, turno da tarde, durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 12/07/2007 | 8000.00 | 00044246269468 | Sebastiao Agostinho da Silva | Importe relativo a mandado judicial nº 603/2005 da Justiça do Trabalho da Comarca de Guarabira, processo nº 009491993010130-4, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 13/07/2007 | 3.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 13/07/2007 | 294.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 13/07/2007 | 2888.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe referente ao pagamento da 1ª parcela do parcelamento 1/8 de contas telefonicas desta Edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 13/07/2007 | 1600.00 | 00002899823400 | Flavio Augusto Cardoso Cunha | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na Elaboraçao de diversas prestaçoes de contas desta Prefeitura Municipal, referente aos meses de abril e maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 13/07/2007 | 200.00 | 00003052179411 | Maria da Guia de Lima Santos | Importe relativo ao pagamento da locaçao de um imovel localizado no Distrito de Logradouro para funcionamento de uma sala de aula do PEJA(Prog.de Errad.de Jovens e Adultos)durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 13/07/2007 | 1100.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo Corsa de placa MNS 4019 de minha propriedade prestando serviços para a Secretaria de Educaçao e Cultura a disposiçao da propria Secretaria de Educaçao referente a competencia junho/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 13/07/2007 | 1250.00 | 00003528981431 | JOSIVAM MARTINS DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de locaçao de veiculo Kadet Ipanema de placa MNS 5700 transportando Coordenadores e Supervisores da Secretaria de Educaçao e Cultura, durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 13/07/2007 | 800.00 | 00008358022727 | Robson Francisco de Pontes | Importe relativo ao pagamento de locaçao de uma moto com motorista para a Secretaria de Educaçao para atender as necessidades de transporte dos Coordenadores e Professores deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 13/07/2007 | 800.00 | 00071167544404 | Jose Firmino da Silva | Importe relativo ao pagamento de locaçao de uma moto com motorista para Secretaria de Educaçao para atender as necessidades de transporte dos Coordenadores e Professores deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 13/07/2007 | 400.00 | 00003930380846 | Sebastiao Moreira de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Eletricista nos consertos e manutençao preventiva corretiva na parte eletrica na rede escolar municipal, durante o mes de junho/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 13/07/2007 | 1500.00 | 00064214605268 | Roberto Carlos Cavalcante | Importe relativo ao pagamento de aluguel do veiculo MMT 2293/PB, referente ao mes de maio/2007, a disposiçao da Secretaria de Educaçao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 13/07/2007 | 550.00 | 00002749168430 | Luis Paulino da Silva e Outros | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como encanador nos consertos e manutençao preventiva e corretiva na parte hidraulica em toda rede escolar municipal deste municipio, durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 13/07/2007 | 1500.00 | 04477961000142 | All Clean Comercio e Rep.Ltda | Importe relativo ao pagamento de produtos quimicos para limpeza profissional e lavanderia destinados para o Hospital deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 13/07/2007 | 1200.00 | 00036362280482 | Humberto Alves Pereira | Importe relativo ao pagamento de serviços como tecnico da vigilancia sanitaria deste municipio, durante os meses de maio e junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 13/07/2007 | 1650.00 | 00003385699444 | Maria Lucia dos Santos Cruz | Importe relativo ao pagamento de contrato de veiculo veraneio GM de placa CYO 3326, prestando serviços para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para realizaçao de exames de media complexibilidade em outros municipios, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 13/07/2007 | 1000.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no mes de junho de 2007, referente ao serviço de acompanhamento das obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 16/07/2007 | 556.00 | 00007582291433 | Lidiane da Silva Costa | Importe relativo ao pagamento de carne bovina destinados ao PETI-Prog.de Erradicaçao do Trabalho Infantil deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das atividades do BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 16/07/2007 | 320.00 | 00007582291433 | Lidiane da Silva Costa | Importe relativo ao pagamento de carne bovina destinados a Creche municipal,conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 16/07/2007 | 1420.00 | 00007582291433 | Lidiane da Silva Costa | Importe relativo ao pagamento de carne bovina destinadas ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 16/07/2007 | 525.00 | 00007582291433 | Lidiane da Silva Costa | Importe relativo ao pagamento de carne bovina destinados a residencia dos profissionais dos programas de saude da familia deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 16/07/2007 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Correspondente a cessao de uso do software(s)sistema(s)integrado(s)de Administraçao Publica(contabilidade) junto a esta edilidade, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 17/07/2007 | 600.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTA | Importe relativo ao pagamento pela erradiaçao de notas e avisos, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 17/07/2007 | 70.00 | 01518579000141 | UNIAO | Importe relativo a débito efetuado na conta do ICMS em favor da União referente a nota de publicação desta repartição, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 17/07/2007 | 20454.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a parcelamento da Saelpa debitado na conta do ICMS em favor da Saelpa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 17/07/2007 | 1.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 17/07/2007 | 1.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 17/07/2007 | 1.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 17/07/2007 | 150.00 | 00003715488450 | Josefa Lopes de Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de imovel para funcionar uma unidade do Programa do EJA localizada no Sitio Mocoto deste municipio, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 17/07/2007 | 1950.00 | 08586059000115 | Distribuidora de Livros Simões Ltda | Importe relativo a aquisiçao de materiais destinados a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 17/07/2007 | 3100.00 | 03268200000118 | COPY GRAF -GRAF.& EDITORA | Importe relativo ao pagamento de confecçao de material de expediente destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza deste municipio, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 17/07/2007 | 2200.00 | 03268200000118 | COPY GRAF -GRAF.& EDITORA | Importe relativo ao pagamento de confecçao de material de expediente destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza deste municipio, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 17/07/2007 | 13051.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a taxa de consumo de iluminaçao publica deste municipio, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | Manutenção das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 17/07/2007 | 9120.00 | 07149739000109 | JI CONSTRUÇÃO CIVIS LTDA | Importe relativo ao pagamento de serviços de recuperaçao e conservaçao prestados nas estradas vicinais deste municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 18/07/2007 | 1200.00 | 00004429271429 | Maria Jose de Lima Almeida e Outros | Importe relativo ao pagamento de serviços de limpeza das vias publicas do Distrito do Logradouro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 18/07/2007 | 800.00 | 00002125893428 | Severino Ferreira dos Santos e Outros | Importe relativo a ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 18/07/2007 | 210.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Escritorio de Contabilidade e outros orgaos publicos da capital para tratar de assuntos de interesse deste municipio, no dia: 19/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 18/07/2007 | 5501.50 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais odontologicos destinados ao PSB-Prog.Saude Bucal deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 19/07/2007 | 4765.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | Importe relativo a confecçao de materiais destinados para a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 19/07/2007 | 650.00 | 12684189000168 | Rádio Serrana Ltda. | Importe relativo a cessao de um horario aos sabados das 18h00 as 19h00 para veiculaçao de um informativo de interesse comunitario durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERCACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de auxílio funeral para famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 19/07/2007 | 5850.00 | 08584448000101 | Funeraria Principe da Paz | Importe relativo a fornecimento de ataude funerario e mortalha completa destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Aquisição de terrenos para implantação de projetos habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/07/2007 | 5000.00 | 00008909539453 | Severino Olegario da Silva | Importe relativo ao pagamento da 4ª parcela da compra de um terreno localizado no perimetro urbano,localidade denominada Lagoa de Onça para construçao de casas populares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/07/2007 | 3120.00 | 00063184567400 | Manuel Lins da Silva | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens em veiculo de placa MMP 3565/PB na retirada de lixo das vias publicas desta cidade, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/07/2007 | 3120.00 | 00002644573408 | PAULO SERGIO DE MACEDO FREITAS | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens no veiculo de placa MMX 9133/PB,na retirada de lixo das vias publicas desta cidade,referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/07/2007 | 4500.00 | 07941565000112 | 13 DE MAIO VEICULOS E NEGOCIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO (MITSHUBISHI L200) PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/07/2007 | 740.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/07/2007 | 59.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/07/2007 | 500.91 | 00003090951401 | LINDNALVA SOARES DA CRUZ | Importe relativo a mandado judicial processo nº 1479.2005.010.13.00-0 da Comarca de Guarabira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/07/2007 | 1098.06 | 00002536778401 | Nilson Carlos de Oliveira Azevedo | Importe relativo a mandado judicial processo nº 1479.2005.010.13.00-0 da Justiça do Trabalho da Comarca de Guarabira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/07/2007 | 735.09 | 00035721243449 | Marli Peixoto dos Santos | Importe relativo a mandado judicial processo nº 1479.2005.010.13.00-0 da Justiça do Trabalho da Comarca de Guarabira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/07/2007 | 626.42 | 00010900217472 | Maria Augusta de Alcantara | Importe relativo a mandado judicial processo nº 332.2005.010.13.00-3 da Justiça do Trabalho da Comarca de Guarabira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/07/2007 | 598.94 | 00002912669405 | Jose Serafim Rodrigues | Importe relativo a mandado judicial processo nº 1479.2005.010.13.00-0 da Justiça do Trabalho da Comarca de Guarabira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/07/2007 | 598.94 | 00006947580862 | Fernando Luiz Matias | Importe relativo a mandado judicial processo nº 1479.2005.010.13.00-0 da Justiça do Trabalho da Comarca de Guarabira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/07/2007 | 588.07 | 00028266591890 | EVA LUCIA DE FREITAS SILVA | Importe relativo a mandado judicial processo nº1479.2005.010.13.00-0 da Justiça do Trabalho da Comarca de Guarabira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/07/2007 | 598.94 | 00021694382893 | Adriano do Nacimento Santos | Importe relativo a mandado judicial processo nº 1479.2005.010.13.00-0 da Justiça do Trabalho da Comarca de Guarabira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/07/2007 | 941.26 | 00003621059440 | ANGELO RONCALLI DE ALCANTARA | Importe relativo a mandado judicial processo nº 333.2005.010.13.00-8 da Justiça do Trabalho da Comarca de Guarabira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/07/2007 | 339.23 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importe relativo ao pagamento de seguro de veiculo F4000, placa MOT 6748/PB,chassis 9BFLF47966BO37046,ano 2006, da Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/07/2007 | 720.27 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importe relativo ao pagamento de seguro de veiculo Marcopolo Volare A6, ano 2004,chassis 93PB23C2M4C012442, placa MNC 8233/PB,lotado na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização das tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/07/2007 | 1200.00 | 00075314134420 | Josias Fabricio Soares | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na locaçao de um som para animar os festejos juninos deste municipio, realizados nas comunidades de Logradouro e Barreiros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização das tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/07/2007 | 2100.00 | 00000170532429 | Helio Pereira Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços do cantor Helio dos teclados e som prestados nas festividades juninas de 2007 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização das tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/07/2007 | 17120.00 | 05593663000180 | Lima Produçoes Artisticas Ltda | Importe relativo ao pagamento de apresentaçoes de Bandas: Gata Bronzeada,Brilho da Paixao,Ed.Santos e Forrozao Dez,Roberto Show e mais som e palco no Evento denominado Sao Pedro Fora de Epoca, realizado no dia 08/07/2007 em praça publica, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/07/2007 | 586.98 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importe relativo ao pagamento de seguro de veiculos Fiat Unos Mille Flex ano 2006, de placas MNM 7065, 7035 e 7055/PB,lotados na Secretaria de Saude deste municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 23/07/2007 | 600.00 | 00036362280482 | Humberto Alves Pereira | Importe relativo ao pagamento de serviços como tecnico da vigilancia sanitaria deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 23/07/2007 | 2668.87 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes e gas butano no periodo de 11/07/07 a 20/07/2007,destinados aos veiculos lotados na Sec.de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 23/07/2007 | 1800.00 | 00039673588449 | Marcus Aurelio Guedes Farias | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na funçao de medico das ultrasonografias, sendo:(100 unidades no valor de R$ 18,00 cada), realizadas no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, competencia fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 23/07/2007 | 17100.00 | 00005093747432 | Elizete Cardoso de Lima e outros | Importe relativo a folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, correspondente ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 23/07/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento dos Agentes do Peva, referente ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 23/07/2007 | 1621.05 | 00007274831453 | Maria do Carmo de Oliveira Maia | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na funçao de Coordenadora do Programa Atençao Basica deste municipio,ref.ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 23/07/2007 | 450.00 | 00068884346487 | Maria Jose Ferreira da Costa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Vacinadora/Coordenadora da atençao basica deste municipio, durante o mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 23/07/2007 | 1000.00 | 00087241030478 | Suenia Geysa Cardoso de Almeida | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como farmaceutica da Farmacia Basica deste municipio, durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 23/07/2007 | 380.00 | 00047584165400 | Jose Eduardo Vieira | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais da rede de atençao basica deste municipio,durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 23/07/2007 | 380.00 | 00003872059424 | Josivania Soares da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem da rede municipal de atençao basica dando suporte ao hiperdia, durante o mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 23/07/2007 | 450.00 | 00004648816846 | Marlene Moreira da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Vacinadora da rede municipal de atençao basica do municipio,ref.a competencia julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 23/07/2007 | 450.00 | 00007184827430 | Marilia Pinheiro Marques | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Vacinadora deste municipio,ref a competencia julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 23/07/2007 | 380.00 | 00085731293520 | Maria Jose Dantas de Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como cozinheira da residencia dos profissionais do Programa Saude da Familia, ref.a competencia julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 23/07/2007 | 380.00 | 00033715773847 | Michele de Macedo Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais da rede de atençao basica durante o mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 23/07/2007 | 380.00 | 00004274188442 | Danielle Fabricio da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Vacinadora deste municipio,ref.a competencia julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 23/07/2007 | 380.00 | 00026336789802 | Alexandra de Macedo Silva e outros | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Digitadora dos Programas da rede municipal de Atençao Basica a Saude,ref.a competencia julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 23/07/2007 | 550.00 | 00091720192472 | Adeilde Matias Rodrigues | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como digitadora dos Programas da atençao basica deste municipio, competencia julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 23/07/2007 | 380.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Importe relativo a pagamento de contrato nos serviços de manutençao dos gabinetes odontologicos das unidades basicas de saude deste municipio,relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 23/07/2007 | 380.00 | 00004516178435 | Ana Lucia Coelho de Sena e Outros | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais da rede municipal de atençao basica do municipio, ref.a competencia julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 23/07/2007 | 550.00 | 00007280839495 | Denilton Pereira do Nascimento | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Digitador dos Programas da atençao basica do municipio,durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 23/07/2007 | 400.00 | 00002797764463 | Fernando Costa de Moura | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Atendente de Enfermagem na rede municipal de Atençao Basica deste municipio, relativo ao mes de julho/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 23/07/2007 | 380.00 | 00007192127400 | Francisca Alves da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na rede municipal da atençao basica deste municipio, referente ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 23/07/2007 | 380.00 | 00044246668400 | Francisca dos Santos Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na rede municipal de atençao basica deste municipio,relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 23/07/2007 | 380.00 | 00065058887487 | GENILZA DE SOUSA BEZERRA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na rede municipal de atençao basica deste municipio, referente ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 23/07/2007 | 400.00 | 00072771747472 | Jaqueline Rais Ribeiro Caetano | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Atendente de Enfermagem da rede municipal de atençao basica deste municipio, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 23/07/2007 | 550.00 | 00007494431462 | Francisco Fagner Guilhermino da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como digitador dos Programas da atençao basica de saude deste municipio, durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 23/07/2007 | 550.00 | 00001073807495 | Ronaldo Rafael Gomes Filho | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em Consultoria Tecnica em Saude publica voltada ao ambito da atençao basica, ref. a competencia julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 23/07/2007 | 380.00 | 00002095293428 | Veronica Augusto da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais da rede de atençao basica deste municipio, durante o mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 23/07/2007 | 500.00 | 00016065727415 | Marlene Onofre de Alcântara | Importe relativo ao pagamento de aluguel de uma casa situada a Praça; Perilo de Oliveira, S/N, destinada a moradia dos profissionais do PSF deste municipio, relativo aos meses de maio e junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 23/07/2007 | 400.00 | 00069620679415 | Dalvaneide de Lima Macedo | Importe relativo ao pagamento de locaçao de imovel localizado no Bairro Santo Antonio para funcionamento do Posto de Saude Santo Antonio PSF, referente ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 23/07/2007 | 600.00 | 00005853988441 | Aline Jardenia Almeida Dantas | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma casa situada a Rua:Antonio Euriques de Vasconcelos,nº156 -Centro-Cacimba de Dentro-PB.Destinado ao funcionamento do Posto do PSF Prog.Saude da Familia, referente aos meses de abril e maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 23/07/2007 | 300.00 | 00009838198404 | ENIZETE DE LOURDES MOURA VIANA | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma casa situada a rua: Presidente Joao Pessoa,263, destinado a moradia dos Profissionais do PSF -Programa Saude da Familia, correspondente aos meses de junho e julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 23/07/2007 | 3000.00 | 00041226526420 | Carlos Alberto Ramos Rocha | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo caminhao de placa MXO 2386 transportando 20 pipas dagua no valor de R$ 150,00 cada para as escolas da rede municipal de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 23/07/2007 | 4268.49 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes,filtro e gas butano no periodo de 11/07/07 a 20/07/2007,destinados aos veiculos lotados na Sec.de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 23/07/2007 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importe relativo a pagamento de locaçao do sistema de licitaçao publica referente ao mes de julho/2007, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 23/07/2007 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importe relativo a pagamento do aluguel do sistema de folha de pagamento referente ao mes de julho/2007,conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 23/07/2007 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importe relativo a pagamento de locaçao do sistema de controle de tesouraria referente ao mes de julho/2007,conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 23/07/2007 | 350.00 | 00067636683415 | Josirene Caetano de Almeida Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Recepcionista da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/07/2007 | 3.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 23/07/2007 | 210.00 | 00017630177453 | Vivaldo de Sousa Felix | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Tribunal de Contas e Outros Orgaos publicos na cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, nos dias 23/24/25 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 23/07/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo aos subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 23/07/2007 | 420.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Escritorio de Contabilidade e outros orgaos publicos da capital para tratar de assuntos de interesse deste municipio,nos dias:23/24/25 de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 23/07/2007 | 506.48 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes no periodo de 11/07/07 a 20/07/2007,destinado ao veiculo lotado no Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 23/07/2007 | 2272.66 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes e gas butano no periodo de 11/07/2007 a 20/07/2007,destinados aos veiculos lotados na Sec.de Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 24/07/2007 | 869.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a taxa de consumo dagua dos predios da secretaria de Infra Estrutura deste municipio, debitado na conta do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 24/07/2007 | 335.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a taxa de consumo dagua dos predios da Secretaria da Açao Social deste municipio,debitado na conta do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 24/07/2007 | 665.00 | 00020653310463 | ISNEP ASSESSORIA & PROJETOS | Importe relativo aos serviços de Assessoria, Elaboraçao e Acompanhamentos de Projetos dessa Municipalidade, referente ao mes de julho de 2007,debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 24/07/2007 | 295.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a taxa de consumo dagua dos predios da Secretaria de Administraçao e Finanças deste municipio, debitado na conta do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 24/07/2007 | 1480.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a taxa de consumo dagua dos predios da Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, debitado na conta do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 24/07/2007 | 690.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a taxa de consumo dagua dos predios da Secretaria de Saude deste municipio, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 24/07/2007 | 4200.00 | 00004450485491 | José Matias de Souza Filho | Importe relativo ao pagamento como medico em 06 plantoes no valor de R$ 700,00 cada,no Hospital e Mat.Izabel M.de Souza deste municipio, durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 24/07/2007 | 1000.00 | 00013266705491 | klicio Luiz Rezende Brayner | Importe relativo ao pagamento da Direçao Clinica do Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Sousa, durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 24/07/2007 | 4200.00 | 00013266705491 | klicio Luiz Rezende Brayner | Importe relativo ao pagamento como medico em 06 plantoes no valor de R$ 700,00 cada, no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza deste municipio, durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 24/07/2007 | 3500.00 | 00013183311453 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA | Importe relativo ao pagamento como medico em 05 plantoes de 24 horas, no valor de R$ 700,00 cada, no Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza deste municipio, durante o mes de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 25/07/2007 | 650.00 | 00004462354400 | Ivoneide Martins da Costa e Outros | Importe relativo a ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 26/07/2007 | 131977.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 60%, relativo ao mes de julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 26/07/2007 | 1397.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de salario familia de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 60%, relativo ao mes de julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 26/07/2007 | 17884.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura - FUNDEF 60% - Contratados, relativo ao mes de julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 26/07/2007 | 284.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de salario familia de pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura - FUNDEF 60% - Contratados, relativo ao mes de julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 26/07/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes-40%-FUNDEB, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 26/07/2007 | 60189.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de Funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 40%, relativo ao mes de julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 26/07/2007 | 1983.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de salario familia de Funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 40%, relativo ao mes de julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/07/2007 | 888.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo ao pagamento de tarifa bancaria de funcionarios da Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 26/07/2007 | 524.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a devoluçao e restituiçao de rendimentos que deixaram de ser auferidos no mercado financeiro no periodo de 28/06/2005 a 18/07/2005, do Convenio nº 560/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 26/07/2007 | 980.00 | 01745128000570 | Doalp Publicaçoes Ltda-EPP | Importe relativo ao pagamento de serviços de publicaçao D.O.Uniao Aviso de Licitaçao Edital de J.P.nº 2/2007, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/07/2007 | 3500.00 | 02583263000104 | FINESSE FREITAS COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadorias destinados a Secretaria da Açao Social para o Programa IDG deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/07/2007 | 1000.00 | 00005954659435 | Jose Marinho Batista Filho e Outros | Importe relativo a ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/07/2007 | 5000.00 | 03610917000104 | Ione Pereira da Silva | Importe relativo ao fornecimento de oculos completos em metal doados a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/07/2007 | 650.00 | 00000948763477 | Gabriela Patricio Diniz | Importe relativo ao pagamento de locaçao de imovel tipo casa,situada a Rua Vigolvino Florentino da Costa,nº 1060, no bairro de Manaira nesta capital, destinada ao funcionamento da casa de apoio a populaçao carente deste municipio,correspondente ao periodo de 25/06/2007 a 25/07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/07/2007 | 840.10 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/07/2007 | 13360.00 | 00005439407480 | Antonio Soares de Lima e Outros | Importe relativo ao pagamento de limpeza das vias publicas deste municipio e das vias publicas do Sitio Barreiros deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/07/2007 | 3399.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento da 3ª parcela do Seguro Safra ao Ministerio Desenvolvimento Agrario MDA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/07/2007 | 3120.00 | 00063184567400 | Manuel Lins da Silva | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens em veiculo de placa MMP 3565/PB na retirada de lixo das vias publicas desta cidade, referente ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/07/2007 | 3120.00 | 00002644573408 | PAULO SERGIO DE MACEDO FREITAS | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens no veiculo de placa MMX 9133/PB,na retirada de lixo das vias publicas desta cidade,referente ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/07/2007 | 198.45 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo lotado no Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/07/2007 | 1991.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo a pagamento de parcelamento de FGTS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/07/2007 | 2309.64 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente a pagamento de parcelamento de FGTS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/07/2007 | 814.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento do Pasep, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/07/2007 | 8.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento de encargos cobrados do Pasep , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/07/2007 | 2918.16 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente a pagamento de parcelamento de FGTS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/07/2007 | 651.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/07/2007 | 565.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento do Pasep, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/07/2007 | 5.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a pagamento de encargos cobrado do Pasep, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/07/2007 | 1688.43 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/07/2007 | 2800.00 | 00004450485491 | José Matias de Souza Filho | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medico em 04 plantoes no valor de R$ 700,00 cada no Hospital e Mat.Izabel M.de Souza deste municipio, durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/07/2007 | 2800.00 | 00013266705491 | klicio Luiz Rezende Brayner | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medico em 04 plantoes no valor de R$ 700,00 cada, no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, sendo:03 durante o mes de abril e 01 no mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/07/2007 | 1043.04 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/07/2007 | 360.00 | 00058629653434 | Jailson Freire da Silva | Importe relativo a pagamento de realizaçoes de viagens em veiculo de placa MNK 7777,transportando pessoas doentes deste municipio para submeter-se a exames especializados, sendo 02 para Joao Pessoa/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/07/2007 | 1600.00 | 00004749990841 | Marcos Vinicius Dias Marchi | Importe relativo ao pagamento de honorarios medicos prestados a paciente Maria da Conceiçao do Espirito Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/07/2007 | 400.00 | 09112236000194 | Hospital Napoleao Laureano | Importe relativo ao pagamento de serviço hospitalar prestado a paciente Maria da Conceiçao do Espirito Santo, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/07/2007 | 51645.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento do PSF-Programa Saude da Familia deste municipio, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/07/2007 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamemto de Pessoal do Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/07/2007 | 28183.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/07/2007 | 682.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a pagamento de salario familia de Pessoal lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/07/2007 | 2950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Saude e Açao Social deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/07/2007 | 2054.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a taxa de consumo de energia eletrica dos predios da Secretaria de Saude deste municipio, debitado na conta do ICMS em favor da Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/07/2007 | 12720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes - 10% MDE - relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/07/2007 | 247.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de salario familia de Pessoal lotados na Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes - 10% MDE - relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/07/2007 | 3544.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a taxa de consumo de energia eletrica dos predios da Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, debitado na conta do ICMS em favor da Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/07/2007 | 1.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/07/2007 | 6.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/07/2007 | 9463.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/07/2007 | 127.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de salario familia de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/07/2007 | 14150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/07/2007 | 284.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de salario familia de funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/07/2007 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimento dos Pensionistas deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/07/2007 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a taxa de consumo de energia eletrica dos predios da Secretaria de Administraçao e Finanças deste municipio, debitado na conta do ICMS em favor da Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/07/2007 | 1827.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de Funcionarios, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/07/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a pagamento de salario familia de Funcionarios, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de julho de 2007 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/07/2007 | 10200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/07/2007 | 154.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a pagamento de salario familia de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/07/2007 | 14347.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/07/2007 | 609.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de salario familia de funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/07/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo aos vencimentos de Pessoal lotados na Secretaria Infra Estrutura-Protempore deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/07/2007 | 130.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de salario familia de Pessoal lotados na Secretaria Infra Estrutura-Protempore deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/07/2007 | 1447.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a taxa de consumo de energia eletrica dos predios da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, debitado na conta do ICMS em favor da Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/07/2007 | 5495.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de julho de 2007 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/07/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de salario familia de funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERCACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/07/2007 | 1992.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/07/2007 | 346.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a taxa de consumo de energia eletrica dos predios da Secretaria de Açao Social deste municipio, debitado na conta do ICMS em favor da Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/08/2007 | 400.00 | 00007785946450 | Jose Simao do Nascimento | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como digitador no recadastramento do Programa Bolsa Familia durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/08/2007 | 400.00 | 00007190286470 | Ana Maria de Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Digitadora no recadastramento do Programa Bolsa Familia, durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/08/2007 | 400.00 | 00004341408488 | Jose Ronaldo de Almeida | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Digitador no recadastramento do Programa Bolsa Familia deste municipio, durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/08/2007 | 1200.00 | 00003384045467 | Josefa da Conceiçao Ramos e Outros | Importe relativo a ajuda financeira destinadas a pessoas carentes deste municipio,conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/08/2007 | 400.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | Importe relativo ao pagamento da locaçao de um imovel, destinada ao PETI-Prog.de Erradicaçao do Trabalho Infantil deste municipio, sendo:R$ 300,00 referente ao mes de junho/2007 e R$ 100,00 referente ao complemento dos meses anteriores, conforme valor contratado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERCACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/08/2007 | 200.00 | 00048395307420 | Maria Noberto de Souza | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma casa situada a rua Getulio Vargas, s/n, onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/08/2007 | 250.00 | 00046837205404 | Rivaildo Soares dos Santos | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de 02 (duas) viagens sendo: 01 para Joao Pessoa/PB e 01 para Solanea/PB, transportando pessoas carentes deste municipio para submeterem a consultas medicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/08/2007 | 590.00 | 00002438277769 | Francisco Jose de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na poda de 236 arvores no valor de R$ 2,50 cada realizadas na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/08/2007 | 350.00 | 00045067899468 | Maria Goreti da Silva Rodrigues | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais no mercado publico deste municipio, durante o mes de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | Manutenção das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/08/2007 | 400.00 | 00073944351720 | Olinto Andre dos Santos | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na recuperaçao das estradas do Sitio Caraubas e Barreiros de Adalgisa neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/08/2007 | 400.00 | 00041654358720 | Daniel Norberto da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na Organizaçao, demarcaçao e extruturaçao da feira livre do municipio de Cacimba de Dentro/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/08/2007 | 610.00 | 00003324731470 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços no motor de partida do trator de R$ 190,00, solda na pipa R$ 90,00, solda na caçamba R$ 70,00, no feixo de mola da pipa R$ 170,00, serviços de manga de eixo do trator R$ 90,00 veiculos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/08/2007 | 900.00 | 00014125978468 | Roberto Tavares de Melo | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em levantamento topografico na cidade de Cacimba de Dentro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/08/2007 | 250.00 | 00082206805472 | Aparecido Franklin Soares | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no conserto de alternador e motores em veiculos da Secretaria da Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/08/2007 | 150.00 | 00002299419403 | MARIA NILDOMAR FERNANDES DOS SANTOS | Importe relativo a pagamento da locaçao temporaria de imovel para abrigar uma familia que teve seu imovel danificado por galeria da rede de esgoto do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/08/2007 | 948.06 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes,filtro no periodo de 21/07/07 a 25/07/2007,destinados aos veiculos lotados na Sec.de Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/08/2007 | 128.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de gas butano, destinados ao Matadouro Publico deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/08/2007 | 210.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Escritorio de Contabilidade e outros orgaos publicos da capital para tratar de assuntos de interesse deste municipio, nos dias:01/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/08/2007 | 75.00 | 00067636713420 | Marcos Antonio Firmino de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de diarias para participar da Cerimonia de entrega de microcomputadores aos Conselhos Municipais de Saude da Paraiba-Projeto Inclusao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/08/2007 | 120.96 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 21/07/07 a 25/07/2007,destinados ao veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/08/2007 | 200.00 | 00013554622826 | Rildo Gomes dos Santos | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Office Boy na sede da Prefeitura Municipal deste municipio,durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/08/2007 | 75.00 | 00001342027752 | Neusa Victor da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias para participar da Cerimonia de Entrega de Microcomputadores aos Conselhos Municipais de Saude da Paraiba-Projeto Inclusao Digital. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/08/2007 | 120.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | Importe relativo ao pagamento de diarias junto a Elmar Informatica e Escritorio da Contabilidade para tratar de assuntos de interesse deste municipio, nos dias: 19/20 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/08/2007 | 60.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Escritorio de Contabilidade na cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta repartiçao, no dia 19/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/08/2007 | 128888.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 033,Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 60%, relativo ao mes de março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/08/2007 | 1117.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 032 ,Referente ao salario familia de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 60%, relativo ao mes de março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/08/2007 | 52322.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 034,referente aos vencimentos de Funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 40%, relativo ao mes de março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/08/2007 | 2351.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 035,referente ao salario familia de Funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 40%, relativo ao mes de março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/08/2007 | 17178.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE 036,referente aos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura - FUNDEF 60% - Contratados, relativo ao mes de março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/08/2007 | 202.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 037,referente ao salario familia de pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura - FUNDEF 60% - Contratados, relativo ao mes de março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/08/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 038,importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes-40%-FUNDEB, relativo ao mes de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/08/2007 | 828.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 039,importe relativo a tarifa bancaria da conta 13.115-6-FUNDEB, por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/08/2007 | 3544.54 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 048,importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes e gas butano no periodo de 21/03/2007 a 31/03/2007,destinados aos veiculos lotados na Sec.de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/08/2007 | 4680.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 049,importe relativo ao pagamento do fornecimento de bloco maderito destinados para a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/08/2007 | 2000.00 | 00004140900474 | Francisco Edson Andre da Silva | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 050,importe relativo ao pagamento de contrato de um onibus de placa JFO 9436,transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Logradouro e Barreiros, durante o mes de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/08/2007 | 1700.00 | 00004271941484 | Marcio Fernandes de Araujo | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 051,Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo placa MMO 5649,transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Caraubas e Mium, serviços prestados no turno da tarde, competencia março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/08/2007 | 2000.00 | 00020679157468 | Bernardo Sebastião de Oliveira | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 052,Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa BWU 2741, transportando estudantes da zona rural para as escolas da rede do ensino fundamental na sede do municipio, vice versa no percurso:Lagoa Salgada,Lagoa de Pedra,serviços prestados no turno da tarde,referente a competencia março/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/08/2007 | 1900.00 | 00048235954400 | Maria Josefa Macedo da Silva | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 053,Importe relativo a pagamento de contrato de veiculo onibus de placa KIH 9603/PB transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Lagoa Dagua,Timbauba e Bela Vista,serviços prestados no turno da tarde, referente a março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/08/2007 | 2300.00 | 00003165320454 | Jose Iziel Lopes de Lima | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 054,importe relativo ao pagamento de contrato de veiculo de placa MZC 0978/PB,transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Barreiros e Carrapicho, durante o mes de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/08/2007 | 4000.00 | 07737921000180 | Lucia Santana Pereira | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 0100, importe relativo ao pagamento de serviços prestados no Seminario para Professores Tema: Construindo a Cidadania, data 05 e 06 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/08/2007 | 2800.00 | 00002676688480 | Pedro Francelino Bezerra | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 055, importe relativo a pagamento de contrato de veiculo onibus de placa MXT 0398/PB,transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Matas do Riachao,Picadas e Olho Dagua,serviços prestados no turno da tarde,referente a competencia de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/08/2007 | 3000.00 | 00044221355468 | JOÃO BATISTA VIEIRA | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 056,importe relativo ao pagamento de contrato de veiculo onibus placa MZC 0230 transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Filgueiras,Jaguare,Matas do Olho Dagua,durante o mes de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/08/2007 | 2300.00 | 00004808456460 | Marizete Gomes de Lima | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 057, importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MMO 8245, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Logradouro,Barreiros,Baixa Grande e Lagoa Salgada serviços prestados no turno da tarde,referente a março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/08/2007 | 2600.00 | 00044221134453 | Joao Ferreira da Costa | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 058,importe relativo ao pagamento de contrato de veiculo onibus de placa LHW 6927,transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Conceiçao dos Firmes,Conceiçao do Mocoto e Logradouro,turno da tarde,durante o mes de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/08/2007 | 2600.00 | 00026574556899 | JERONIMO FREIRE VALERIO | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 059, importe relativo ao pagamento de contrato de veiculo onibus placa MNQ 2913,transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio e vice versa no percurso:Mocoto e Barreiros, no turno da tarde,durante o mes de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/08/2007 | 1800.00 | 00003816182429 | Jose Carlos Medeiros da Silva | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 060,importe relativo ao pagamento de contrato de veiculo de placa CGV4039 transportando estudantes da comunidade Santa Veronica ao Distrito de Logradouro nos turnos: manha,tarde e noite,durante o mes de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/08/2007 | 1100.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 061,importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo CORSA de placa MNS 4019 de minha propriedade prestando serviços para a Secretaria de Educaçao e Cultura, a disposiçao da Secretaria de Educaçao, referente a competencia março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/08/2007 | 3000.00 | 00004525298405 | Miriam Herlandia da Silva Abdias | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 062, importe relativo ao pagamento de contrato de veiculo placa MMP 7539 transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa nos turnos manha e tarde,competencia março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/08/2007 | 2200.00 | 00039797139468 | José Andre da Silva | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 063,importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus placa MYL 3189/RN, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Barreiros I,II e III,serviços prestados no turno da tarde,referente a março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/08/2007 | 2400.00 | 00007641764479 | Tarcisio Eneais Felipe dos Santos | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 064,importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MYL 0358/RN, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Caraubas,Mium e Boi Manso,serviços prestados no turno da tarde,referente a competencia março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/08/2007 | 2600.00 | 00039603946400 | Francisco Firmo Batista | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 065,importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa KFZ 3580,transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Conceiçao,Boa Vista e Logradouro, serviços prestados no turno da tarde,referente a competencia março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/08/2007 | 2700.00 | 00051813564434 | Francisco Enedes Santos Vieira | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 066,importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio, durante o turno da noite e vice versa no percurso:Matas,Tres Lagoas,Logradouro e Lagoa Salgada,referente a competencia março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/08/2007 | 1600.00 | 00069620580478 | FRANCISCO DE SALES DO NASCIMENTO SILVA | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 067,importe relativo ao pagamento de locaçao de um veiculo Veraneio de placa BVZ 3378/PB de minha propriedade a serviço da Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, durante o mes de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/08/2007 | 1500.00 | 00003526502498 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 068,importe relativo a pagamento de contrato de veiculo Chevrolet C14 de placa CI 0607 de minha propriedade prestando serviços para a Secretaria de Educaçao e Cultura, referente a competencia março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/08/2007 | 1700.00 | 00029372487805 | Nilton Pachelly Gomes Rocha | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 069,importe relativo ao pagamento de contrato de veiculo Besta Kia de placa 2375, transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio e vice versa no percurso: Caraubas,turno da tarde e Timbauba turno da noite, durante o mes de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/08/2007 | 1400.00 | 00016519832839 | Jose Roberto Matias de Lima | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 070,importe relativo ao pagamento de contrato de veiculo micro onibus de placa MXQ 9916, transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio e vice versa do Sitio Salamandra, durante o mes de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/08/2007 | 1600.00 | 00002506889485 | LUIS ANDRÉ DOS SANTOS | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 071,importe relativo a pagamento de contrato de veiculo veraneio placa CLJ 3478, transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio no percurso:Deserto e Sabura,durante o mes de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/08/2007 | 2200.00 | 00011567280889 | Antonio Vieira da Silva | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 072,importe relativo ao pagamento de contrato de veiculo onibus de placa MNB 1126, transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio e vice versa no percurso:Logradouro,Carneiro e Lagoa Salgada, turno tarde,durante o mes de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/08/2007 | 2200.00 | 00003871682497 | Jose Antonio do Nascimento | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 073, importe relativo ao pagamento de contrato de veiculo placa MMS 7617, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio no turno da tarde no percurso:Anafe,Caraubas e Trapia, durante o mes de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/08/2007 | 2200.00 | 00005703503442 | Adriana Pedro da Silva | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 074,importe relativo ao pagamento de contrato de veiculo onibus placa MMP 7537 transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Sao Luiz,Capivara,Balanço e Lagoa de Onça, durante o mes de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/08/2007 | 800.00 | 00071167544404 | Jose Firmino da Silva | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 075,importe relativo ao pagamento de contrato de uma moto com motorista para a Secretaria de Educaçao para atender as necessidades de transporte dos Coordenadores e Professores deste municipio, relativo ao mes de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/08/2007 | 800.00 | 00008358022727 | Robson Francisco de Pontes | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 076,importe relativo ao pagamento da locaçao de uma moto com motorista para a Secretaria de Educaçao para atender as necessidades de transporte dos Coordenadores e Professores deste municipio, relativo ao mes de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/08/2007 | 2300.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 077,importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo onibus de placa KRG 0065 transportando estudantes da zona rural para a sede deste municipio e vice versa no percurso: Tres Lagoas, Juriti e Maracaja,turno tarde, referente ao mes de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/08/2007 | 1250.00 | 00003528981431 | JOSIVAM MARTINS DA SILVA | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 078, importe relativo ao pagamento de locaçao veiculo Kadet Ipanema placa MNS 5700, transportando Coordenadores e Supervisores da Secretaria e Cultura, durante o mes de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/08/2007 | 3209.99 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 080, importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes e gas butano no periodo de 21/03/07 a 10/04/2007,destinados aos veiculos lotados na Sec.de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/08/2007 | 700.00 | 00005878688484 | Francisco Gilvan do Nascimento | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 083, importe relativo ao pagamento de serviços prestados na reforma de carteiras escolares da Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/08/2007 | 25000.00 | 06340310000131 | JVS CONSTRUÇOES LTDA | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 085, importe relativo a prestaçao de serviços de engenharia para recuperaçao de E.M.E.F.Odilon Edisio Lima,recuperaçao de E.M.E.F.Luiz Manoel,recuperaçao de E.M.E.F.Arnoud Dantas e recuperaçao e reforma do Predio da Apae neste municipio, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/08/2007 | 1100.00 | 00002749168430 | Luis Paulino da Silva e Outros | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 088,importe relativo ao pagamento de serviços prestados como encanador nos consertos e manutençao preventiva e corretiva na parte hidraulica em toda rede escolar municipal da cidade de Cacimba de Dentro durante os meses de março e abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/08/2007 | 800.00 | 00003930380846 | Sebastiao Moreira de Oliveira | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 089,importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Eletricista nos consertos e manutençao preventiva corretiva na parte eletrica na rede escolar municipal deste municipio, durante os meses de março e abril/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/08/2007 | 4299.53 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 090, importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes,filtro e gas butano no periodo de 11/04/2007 a 20/04/2007,destinados aos veiculos lotados na Sec.de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/08/2007 | 876.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 091,importe relativo ao pagamento de tarifa bancaria por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/08/2007 | 129519.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 092,referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 60%, relativo ao mes de abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/08/2007 | 1281.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 093,referente ao salario familia de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 60%, relativo ao mes de abril de 2007,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/08/2007 | 8576.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 094,referente aos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura - FUNDEF 60% - Contratados, relativo ao mes de abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/08/2007 | 208.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 095,referente ao salario familia de pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura - FUNDEF 60% - Contratados, relativo ao mes de abril de 2007 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/08/2007 | 55048.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 096,referente aos vencimentos de Funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 40%, relativo ao mes de abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/08/2007 | 2200.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Emissao deste empnho em substituiçao a GDE nº 097,referente ao salario familia de Funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 40%, relativo ao mes de abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/08/2007 | 3686.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Emissao deste empenho em substituiçao a GDe nº 115,referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 60%, relativo ao mes de abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/08/2007 | 3123.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 116,referente aos vencimentos de Funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 40%, relativo ao mes de abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/08/2007 | 8601.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 117,referente aos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura - FUNDEF 60% - Contratados, relativo ao mes de abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/08/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 118,importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes-40%-FUNDEB, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/08/2007 | 1300.00 | 00016030834487 | WOLHFAGON COSTA DE ARAUJO | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 119, importe referente a serviços prestados de Assessoria do Tecnico Educacional do mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/08/2007 | 3302.80 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 120,importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes e gas butano no periodo de 21/04/07 a 30/04/2007,destinados aos veiculos lotados na Sec.de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/08/2007 | 3750.00 | 00041226526420 | Carlos Alberto Ramos Rocha | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 121,importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo caminhao de placa MXO 2386, transportando 25 pipas dagua no valor de R$ 150,00 cada para as escolas da rede municipal de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/08/2007 | 2567.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 123, importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica dos predios da Secretaria de Educaçao e das escolas da rede do ensino fundamental deste municipio, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/08/2007 | 25000.00 | 06340310000131 | JVS CONSTRUÇOES LTDA | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 124, importe relativo ao pagamento da 2ª e ultima parcela de prestaçao de serviços de engenharia para recuperaçao de E.M.E.F.Luiz Manoel,recuperaçao de E.M.E.F.Arnoud Dantas do Nascimento e recuperaçao e reforma do Predio da Apae neste municipio, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/08/2007 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 125,importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadoria destinada a maquina de xerox da Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/08/2007 | 2250.00 | 00022050130848 | Paulo Cesar Dias dos Santos | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 126,importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo de placa MMN 2496,transportando 15 carradas dagua em caminhao pipa no valor de R$ 150,00 cada para as escolas da rede municipal de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/08/2007 | 3747.93 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 127,importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes e gas butano no periodo de 01/05/07 a 10/05/2007,destinados aos veiculos lotados na Sec.de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/08/2007 | 2600.00 | 00039603946400 | Francisco Firmo Batista | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 128, importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa KFZ 3580,transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Conceiçao,Boa Vista e Logradouro, serviços prestados no turno da tarde, referente a competencia abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/08/2007 | 2600.00 | 00051547503491 | ESTER FREIRE VALERIO | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 129, importe relativo ao pagamento de locaçao de veiculo transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Logradouro,Mocoto,Barreiros,turno da tarde,durante o mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/08/2007 | 2200.00 | 00003871682497 | Jose Antonio do Nascimento | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 130, importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo de placa MMS 7617, transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio no turno da tarde, no percurso:Anafe,Caraubas e Trapia, durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/08/2007 | 2200.00 | 00011567280889 | Antonio Vieira da Silva | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 131, importe relativo ao pagamento de contrato de veiculo onibus de placa MNB 1126,transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio e vice versa no percurso:Logradouro,Carneiro e Lagoa Salgada, turno da tarde, durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/08/2007 | 1600.00 | 00069620580478 | FRANCISCO DE SALES DO NASCIMENTO SILVA | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 132, importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo Veraneio de placa BVZ 3378/PB, transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio e vice versa no percurso:Caraubas,Mium,Cacimba de Dentro, durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/08/2007 | 2200.00 | 00005703503442 | Adriana Pedro da Silva | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 133, importe relativo ao pagamento de contrato de veiculo onibus de placa MMP 7537, transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio e vice versa no percurso:Sao Luiz,Capivara,Balanço,Lagoa de Onça, turno da tarde, durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/08/2007 | 1100.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 134, importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo CORSA de placa MNS 4019 de minha propriedade,prestando serviços para a Secretaria de Educaçao e Cultura, a disposiçao da propria Secretaria de Educaçao, referente a competencia de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/08/2007 | 1250.00 | 00003528981431 | JOSIVAM MARTINS DA SILVA | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 135, importe relativo ao pagamento de locaçao de veiculo Kadet Ipanema de placa MNS 5700, transportando Coordenadores e Supervisores da Secretaria de Educaçao e Cultura, durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/08/2007 | 800.00 | 00008358022727 | Robson Francisco de Pontes | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 136, importe relativo ao pagamento de locaçao de uma moto com motorista para a Secretaria de Educaçao e Cultura para atender as necessidades de transporte dos Coordenadores e Professores deste municipio, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/08/2007 | 607.17 | 09188376000146 | DETRAN | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 137, importe relativo a despesa com licenciamento do veiculo de placa MMP 7749 lotado na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/08/2007 | 378.46 | 09188376000146 | DETRAN | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 138, importe relativo a despesa com licenciamento de veiculo de placa MNC 8233 da Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/08/2007 | 620.00 | 02950896000103 | Giginato Batista Filho | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 139, importe relativo ao pagamento de materiais destinados para a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio,conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/08/2007 | 900.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 140, importe relativo ao pagamento de serviços prestados de borracharia com remendos e reparos nos pneus dos onibus MMP 7749 e MNC 8233 da Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/08/2007 | 2812.00 | 07254989000109 | CLAUDIANO FELICIANO GOMES | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 141, importe relativo a aquisiçao de generos alimenticios destinados para alimentaçao dos Supervisores,Coordenadores,Diretores e demais funcionarios da Secretaria de Educaçao, durante treinamento ocorrido, bem como alimentaçao dos professores durante o Pro-letramento, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/08/2007 | 533.00 | 00007582291433 | Lidiane da Silva Costa | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 142, importe relativo ao pagamento de carne bovina destinada a Creche Municipal deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/08/2007 | 800.00 | 00071167544404 | Jose Firmino da Silva | Emissao deste empnho em substituiçao a GDE nº 143, importe relativo ao pagamento de locaçao de uma moto com motorista para Secretaria de Educaçao e Cultura para atender as necessidades de transporte dos Coordenadores e Professores deste municipio,relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/08/2007 | 1500.00 | 00064214605268 | Roberto Carlos Cavalcante | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 144, importe relativo ao pagamento de contrato de veiculo de placa MMT 2293/PB, a disposiçao da Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, referente ao mes de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/08/2007 | 1500.00 | 00064214605268 | Roberto Carlos Cavalcante | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 145, importe relativo ao pagamento de contrato do veiculo de placa MMT 2293/PB, a disposiçao da Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, referente ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/08/2007 | 3413.10 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº147,importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes e gas butano no periodo de 11/05/07 a 20/05/2007,destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/08/2007 | 610.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 148, importe relativo ao pagamento de serviços prestados na F4000 veiculo lotado na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio,conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/08/2007 | 2700.00 | 00051813564434 | Francisco Enedes Santos Vieira | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 149, importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Matas do Riachao,Tres Lagoas,Logradouro e Lagoa Salgada,serviços prestados durante o turno da noite,referente a competencia maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/08/2007 | 1500.00 | 00004525298405 | Miriam Herlandia da Silva Abdias | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 150, importe relativo ao pagamento de locaçao de contrato de veiculo de placa MMP 7539, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Barreiros,Carrapicho,Lagoa Salgada,serviços prestados no turno da noite,durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/08/2007 | 1500.00 | 00004525298405 | Miriam Herlandia da Silva Abdias | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 151,importe relativo ao pagamento de locaçao de veiculo de placa MMP 7539, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Barreiros,Carrapicho,Lagoa Salgada,durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/08/2007 | 885.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 152, importe relativo ao pagamento de tarifa bancaria de funcionarios desta Secretaria de Educaçao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/08/2007 | 6550.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 153, importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/08/2007 | 128340.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 156, referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 60%, relativo ao mes de maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/08/2007 | 1297.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 157, referente ao salario familia de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 60%, relativo ao mes de maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/08/2007 | 3946.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 158, referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 60%, relativo ao mes de maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/08/2007 | 11069.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 159, referente aos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura - FUNDEF 60% - Contratados, relativo ao mes de maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/08/2007 | 208.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 160, referente ao salario familia de pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura - FUNDEF 60% - Contratados, relativo ao mes de maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/08/2007 | 56345.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Emissao deste emepnho em substituiçao a GDE nº 162, referente aos vencimentos de Funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 40%, relativo ao mes de maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/08/2007 | 2019.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 163, referente ao salario familia de Funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 40%, relativo ao mes de maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/08/2007 | 1841.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 164, referente aos vencimentos de Funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 40%, relativo ao mes de maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/08/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 165, importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes-40%-FUNDEB, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/08/2007 | 1050.00 | 00028151127449 | JOSE DJALMA COSTA DA SILVA | Emissao deste empenho em subsituiçao a GDE nº 185, importe relativo ao pagamento de serviços prestados em carro de minha propriedade de placa MMU 1869/PB,no transporte de 15 carros pipas dagua,no valor unitario de R$ 70,00 cada para as escolas da rede municipal de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/08/2007 | 4845.25 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 186, importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes e gas butano no periodo de 21/05/07 a 31/05/2007,destinados aos veiculos lotados na Sec.de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/08/2007 | 23515.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 187, importe relativo aos vencimentos de Pessoal do EJA-Programa de Jovens e Adultos deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/08/2007 | 730.00 | 70103122000199 | J.A.Retifica de Embreagens e Com.de Peças Ltda | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 188, importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculos lotados na Sec.de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/08/2007 | 680.00 | 00002307613722 | Paulo Moreira de Oliveira | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 189, importe relativo a pagamento de lavagem e lubrificaçao de veiculos lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/08/2007 | 400.00 | 00028838246491 | Sandoval Pereira de Sousa | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 190, importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo de minha propriedade na divulgaçao do Treinamento Escolar realizado para os Professores da rede de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/08/2007 | 400.00 | 00003930380846 | Sebastiao Moreira de Oliveira | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 191, importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Eletricista nos consertos e manutençao preventiva corretiva na parte eletrica na rede escolar municipal, durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/08/2007 | 550.00 | 00002749168430 | Luis Paulino da Silva e Outros | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 192, importe relativo ao pagamento de serviços prestados como encanador nos consertos e manutençao preventiva e corretiva na parte hidraulica em toda rede escolar municipal, durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/08/2007 | 800.00 | 00016418537866 | Edmilson Justino Viana | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 193, importe relativo ao pagamento de serviços prestados na confecçao de 40 metros de bicas de zinco a R$ 20,00 cada para a escola do ensino fundamental Manoel Benevenuto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/08/2007 | 1980.00 | 12919395000100 | Retifica Ideal Ltda | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 194, importe relativo ao pagamento de serviços prestados no motor do onibus OM 355/6,lotado na Sec.de Educaçao e Cultura deste municipio conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/08/2007 | 750.00 | 00041226526420 | Carlos Alberto Ramos Rocha | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 195, importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo caminhao de placa MXO 2386,transportando 5 pipas dagua no valor de R$ 150,00 cada para as escolas da rede municipal de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/08/2007 | 2600.00 | 00044221134453 | Joao Ferreira da Costa | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 196, importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo de placa LHW 6927, transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio e vice versa no percurso:Conceiçao dos Firmes,Conceiçao do Mocoto e Logradouro, turno da tarde,durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/08/2007 | 2600.00 | 00039603946400 | Francisco Firmo Batista | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 197, importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa KFZ 3580,transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Conceiçao,Boa Vista e Logradouro, serviços prestados turno da tarde,referente a competencia maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/08/2007 | 2600.00 | 00051547503491 | ESTER FREIRE VALERIO | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 198, importe relativo ao pagamento de locaçao de veiculo no transporte de estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Logradouro,Mocoto,Barreiros,turno da tarde,durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/08/2007 | 2200.00 | 00003871682497 | Jose Antonio do Nascimento | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 199, importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo de placa MMS 7617, transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio, no turno da tarde,no percurso:Anafe,Caraubas e Trapia, durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/08/2007 | 2200.00 | 00011567280889 | Antonio Vieira da Silva | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 200, importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo onibus de placa MNB 1126, transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio e vice versa no percurso:Logradouro,Carneiro e Lagoa Salgada, turno da tarde, durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/08/2007 | 1100.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 201, importe relativo a pagamento de locaçao de um veiculo Corsa de placa MNS 4019/PB de minha propriedade prestando serviços para a Secretaria de Educaçao para a propria Secretaria de Educaçao e Cultura, referente a competencia mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/08/2007 | 2200.00 | 00005703503442 | Adriana Pedro da Silva | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 202,importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo de onibus de placa MMP 7537,transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio e vice versa no percurso:Sao Luiz,Capivara,Balanço e Lagoa de Onça, turno da tarde,durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/08/2007 | 1250.00 | 00003528981431 | JOSIVAM MARTINS DA SILVA | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 203, importe relativo ao pagamento de locaçao de veiculo Kadet Ipanema de placa MNS 5700, transportando Coordenadores e Supervisores da Secretaria de Educaçao e Cultura, durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/08/2007 | 25438.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 204, importe relativo aos vencimentos de Pessoal do EJA-Programa de Jovens e Adultos deste municipio, relativo ao mes de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/08/2007 | 3403.67 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 205, importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,filtro,lubrificantes e gas butano no periodo de 01/06/07 a 10/06/2007,destinados aos veiculos lotados na Sec.de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Ampliação e reforma de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001968 | 01/08/2007 | 27452.00 | 06340310000131 | JVS CONSTRUÇOES LTDA | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 206, importe relativo ao pagamento de prestaçao de serviços de engenharia para ampliaçao da E.M.E.F.Arnoud Dantas do Nascimento neste municipio,conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/08/2007 | 920.00 | 00005064121482 | Naldileide Azevedo Casado | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 207, importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens em veiculo de placa KKI 6501, transportando a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, sendo:03 viagens para Joao Pessoa/PB, 02 para Campina Grande/PB, 02 para Areia/PB para tratar de assuntos de interesse da Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/08/2007 | 3000.00 | 00025622012805 | Francisco Oliveira Barbosa | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 208, importe relativo ao pagamento de realizaçoes de 20 viagens transportando agua para as escolas da rede do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/08/2007 | 800.00 | 00071167544404 | Jose Firmino da Silva | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 209, importe relativo ao pagamento de contrato de uma moto, placa MNS 4816-PB, transportando professores para as Escolas da rede do ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/08/2007 | 800.00 | 00008358022727 | Robson Francisco de Pontes | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 210, importe relativo ao pagamento de locaçao de uma moto com motorista para Secretaria de Educaçao e Cultura para atender as necessidades de transporte dos Coordenadores e Professores deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/08/2007 | 7690.00 | 02583263000104 | FINESSE FREITAS COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 211, importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadorias destinados a Secretaria de Educaçao, Cultura e Esportes deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/08/2007 | 5769.50 | 07254989000109 | CLAUDIANO FELICIANO GOMES | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 212, importe relativo ao fornecimento de materiais de limpeza destinadas as escolas da rede do ensino fundamental deste Municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/08/2007 | 3983.68 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 214, importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes e gas butano no periodo de 11/06/07 a 20/06/2007,destinados aos veiculos lotados na Sec.de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/08/2007 | 1300.00 | 00016030834487 | WOLHFAGON COSTA DE ARAUJO | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 215, importe relativo ao pagamento de serviços prestados de Assessoria do Tecnico Educacional, durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/08/2007 | 2250.00 | 00041226526420 | Carlos Alberto Ramos Rocha | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 216, importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo caminhao de placa MXO 2386, transportando 15 pipas dagua no valor de R$ 150,00 cada para as escolas da rede municipal de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/08/2007 | 858.24 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 217, importe relativo ao pagamento de tarifa bancaria por serviços prestados a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/08/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 219, importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes-40%-FUNDEB, relativo ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/08/2007 | 129344.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 220, referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 60%, relativo ao mes de junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/08/2007 | 1360.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 221, referente ao salario familia de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 60%, relativo ao mes de junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/08/2007 | 3206.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 222, referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 60%, relativo ao mes de junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/08/2007 | 56987.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 223, referente aos vencimentos de Funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 40%, relativo ao mes de junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/08/2007 | 2003.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 224,referente ao salario familia de Funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 40%, relativo ao mes de junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/08/2007 | 1791.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 225, referente aos vencimentos de Funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 40%, relativo ao mes de junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/08/2007 | 8745.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 226, referente aos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura - FUNDEF 60% - Contratados, relativo ao mes de junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/08/2007 | 192.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 227, referente ao salario familia de pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura - FUNDEF 60% - Contratados, relativo ao mes de junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/08/2007 | 8553.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 228, referente aos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura - FUNDEF 60% - Contratados, relativo ao mes de junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/08/2007 | 6229.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 161, referente aos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura - FUNDEF 60% - Contratados, relativo ao mes de maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/08/2007 | 8939.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 113, importe relativo ao Recolhimento das obrigaçoes patronais INSS da folha do fundeb 40%, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/08/2007 | 28974.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 114, importe relativo a Recolhimento das obrigaçoes patronais INSS da folha do fundeb 60%, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/08/2007 | 29158.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 166, importe relativo a Recolhimento das obrigaçoes patronais INSS da folha do fundeb 60%, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/08/2007 | 10351.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 167, importe relativo a Recolhimento das obrigaçoes patronais INSS da folha do fundeb 40% conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/08/2007 | 29674.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 239, importe relativo a Recolhimento das obrigaçoes patronais INSS da folha do fundeb 60%,relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/08/2007 | 10534.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 240, importe relativo a Recolhimento das obrigaçoes patronais INSS da folha do fundeb 40%, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/08/2007 | 4072.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Emissao deste empenho em substituiçao a GDE nº 241, importe relativo a Recolhimento das obrigaçoes patronais INSS da folha do PEJA, relativo ao mes de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/08/2007 | 1926.10 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes,filtro no periodo de 21/07/07 a 25/07/2007,destinados aos veiculos lotados na Sec.de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/08/2007 | 224.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento gas butano, destinados a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/08/2007 | 362.00 | 00002307613722 | Paulo Moreira de Oliveira | Importe relativo a pagamento de serviços prestados de lavagem e lubrificaçao dos seguintes veiculos:Micro onibus placa MMU 8233, onibus grande placa MMB, motos de placas MMX 3294,MNB 9703 e MNQ 2660 lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/08/2007 | 150.00 | 00049960008487 | Maria das Dores Pontes | Importe relativo ao pagamento de contrato de imovel para funcionar uma Unidade do Programa EJA (Escola de Jovens e Adultos), localizada no Sitio Baixio deste municipio,durante o mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/08/2007 | 200.00 | 00003052179411 | Maria da Guia de Lima Santos | Importe relativo ao pagamento da locaçao de um imovel localizado no Distrito de Logradouro para funcionamento de uma sala de aula do PEJA(Prog.de Errad.de Jovens e Adultos)durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/08/2007 | 300.00 | 00005634388430 | Antonio Francisco Alexandre | Importe relativo ao pagamento de locaçao de um imovel localizado na comunidade de Conceiçao para funcionamento de uma sala de aula do PEJA(Programa de Ensino para Jovens e Adultos), durante os meses de maio e junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/08/2007 | 150.00 | 00003715488450 | Josefa Lopes de Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de um imovel para funcionar uma Unidade do Programa do EJA(Educaçao de Jovem e Adulto) localizada no Sitio Mocoto deste municipio,referente ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização das tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/08/2007 | 200.00 | 00014065762472 | David Nogueira da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na apresentaçao do repentista David Nogueira na comemoraçao das Festas Juninas realizadas na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização das tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/08/2007 | 400.00 | 00006658953481 | Marcelo Pascoal de Araujo | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Sanfoneiro nas comemoraçoes das Festas Juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização das tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/08/2007 | 400.00 | 00036478911420 | Cloves Santino de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na montagem e desmontagem do camarote oficial da festa de Sao Joao Pedro neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00000807988456 | ROSANNE VIVIAN DA SILVA MOREIRA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Coordenadora de Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/08/2007 | 380.00 | 00006531979429 | Alba Consuelo Rodrigues | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Consultorio Dentario do Programa Saude Bucal deste municipio,ref.a competencia julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/08/2007 | 380.00 | 00032578393400 | Angela Marne Gomes Rocha e Outros | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Consultorio Dentario do Programa Saude Bucal deste municipio,ref.ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/08/2007 | 380.00 | 00007079693446 | Kessia Karina Nicolau | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Consultorio Dentario do Programa Saude Bucal deste municipio, ref.a competencia julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/08/2007 | 380.00 | 00061005894434 | Mariza Melo dos Santos | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Consultorio Dentario do Programa Saude Bucal deste municipio, referente a competencia julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/08/2007 | 380.00 | 00007211492430 | Paula Gomes Bezerra | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Consultorio Dentario do Programa Saude Bucal deste municipio,ref.a competencia julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/08/2007 | 380.00 | 00025679711818 | Rosenilda Medeiros da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Consultorio Dentario do Programa Saude Bucal deste municipio, ref.a competencia julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/08/2007 | 1473.80 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 21/07/07 a 25/07/2007,destinados aos veiculos lotados na Sec.de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/08/2007 | 64.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de gas butano destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Sousa nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/08/2007 | 2610.00 | 03216923000173 | CISAUCO-Cons. Inter.de Saúde do Curimataú Oriental | Importe relativo a pagamento ao CISAUCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Curimatau Oriental PB/RN) pelos serviços realizados durante o mes de junho/2007, debitado na conta do FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/08/2007 | 500.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento no processamento das AIHS (Autorizaçao de Internamento Hospitalar) do Hospital Municipal Izabel Moreira de Souza nesta cidade, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/08/2007 | 380.00 | 00003956723414 | Maria Jose Marcolino | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como cozinheira do Hospital e Mat. Izabel Moreira de Souza deste municipio, durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/08/2007 | 360.00 | 00058629653434 | Jailson Freire da Silva | Importe relativo a pagamento de realizaçoes de viagens em veiculo de placa MNK 7777, transportando pessoas doentes deste municipio, para submeter-se a exames especializados, sendo: 02 para Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/08/2007 | 400.00 | 00003138459722 | Marilene Martins do Nascimento Bezerra | Importe relativo a pagamento de realizaçoes de viagens transportando doentes das comunidades de Conceiçao,Boa Vista,Mocoto,Logradouro para a cidade de Cacimba de Dentro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/08/2007 | 300.00 | 00095681590887 | Geraldo Pequeno da Silva | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de 02(duas)viagens para Guarabira/PB, transportando profissionais da Secretaria de Saude deste municipio, para resolver assuntos de interesse da Secretaria junto a Regional de Guarabira/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/08/2007 | 360.00 | 00002307613722 | Paulo Moreira de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em 24 lavagens dos unos do PSF da rede de atençao basica pertencente a este municipio, durante os meses de março, abril e maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Manutenção das atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 02/08/2007 | 5250.00 | 03246587000101 | SUFRAMED Franklin Araújo Pereira Lucena | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 02/08/2007 | 6537.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo ao INSS da folha de pagamento dos servidores da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 02/08/2007 | 4120.00 | 03246587000101 | SUFRAMED Franklin Araújo Pereira Lucena | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material hospitalar destinado ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Manutenção das atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/08/2007 | 1450.00 | 03246587000101 | SUFRAMED Franklin Araújo Pereira Lucena | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 02/08/2007 | 36605.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo ao INSS da folha de pagamento dos servidores 60% da Educaçao e PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 02/08/2007 | 13008.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo ao INSS da folha de pagamento dos servidores dos 40% da Educaçao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 02/08/2007 | 11104.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao parcelamento da Saelpa debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 02/08/2007 | 128.00 | 01518579000141 | UNIAO | Importe relativo a débito efetuado na conta do ICMS em favor da União referente a nota de publicação desta repartição, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Construção de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 02/08/2007 | 8325.00 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | Importe relativo ao pagamento dos serviços executados na construçao de 30 casas populares no Distrito do Logradouro no municipio de Cacimba de Dentro-PB, conforme contrato celebrado entre a Prefeitura e o Banco Economisa, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00072005 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 03/08/2007 | 680.00 | 00016065743453 | José Vaz Sobrinho | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de 02(duas)viagens para a cidade de Joao Pessoa/PB,transportando mudanças de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das atividades do BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 06/08/2007 | 443.56 | 07254989000109 | CLAUDIANO FELICIANO GOMES | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de generos alimenticios destinados ao Programa Nacional de Alimentaçao para a Creche deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 06/08/2007 | 1800.00 | 07512283000108 | Maria Jose da Silva Costa | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de generos alimenticios e material de limpeza destinados ao Programa IG deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 06/08/2007 | 210.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Escritorio de Contabilidade e outros orgaos publicos da capital para tratar de assuntos de interesse deste municipio, no dia:07/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 06/08/2007 | 17111.40 | 07254989000109 | CLAUDIANO FELICIANO GOMES | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de generos alimenticios destinados para o PNAE -Programa Nacional de Alimentaçao Escolar deste Municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 06/08/2007 | 2000.00 | 02343533000100 | Valdenir Gomes da Costa | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material de limpeza e generos alimenticios destinados ao Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 07/08/2007 | 1300.00 | 00016030834487 | WOLHFAGON COSTA DE ARAUJO | Importe referente ao pagamento de serviços prestados na Assessoria do Tecnico Educacional durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 07/08/2007 | 656.00 | 70111257000287 | Industria de Calçados Rogerio Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 07/08/2007 | 210.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Escritorio de Contabilidade e outros orgaos publicos da capital para tratar de assuntos de interesse deste municipio, no dia: 08/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 08/08/2007 | 500.00 | 00016065743453 | José Vaz Sobrinho | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagem para a cidade de Recife/PE, transportando pessoa doente para exame no dia 08/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 09/08/2007 | 2669.00 | 08648319000130 | Diferencial Com. de Prod.de Limpeza e Serv.Ltda-ME | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de produtos de limpeza hospitalar destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Sousa nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 09/08/2007 | 580.00 | 08591380000198 | VIDRAÇARIA MAURICELHA IND. E COM.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 09/08/2007 | 1600.00 | 00002899823400 | Flavio Augusto Cardoso Cunha | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na Elaboraçao das prestaçoes de contas de Programas deste Municipio, durante os meses de junho e julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/08/2007 | 7120.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de aparelho de ar condicionado c/18.500 btus, destinados ao Programa do IGD, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/08/2007 | 2392.92 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 01/08/2007 a 10/08/2007 destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/08/2007 | 438.85 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 01/08/2007 a 10/08/2007 destinado ao veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/08/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipio, relativo ao mes de julho de 2007 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/08/2007 | 4000.00 | 00044246269468 | Sebastiao Agostinho da Silva | Importe relativo a mandado de sequestro da Justiça do Trabalho da Comarca de Guarabira, processo nº 009491993010130-4, em favor de Sebastiao Agostinho da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/08/2007 | 2211.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo a retençao na conta do FPM de juros e multas do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas com Envargos Sociais (INSS, FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/08/2007 | 39723.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo a Recolhimento de Parcelamento Adm. do INSS da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas com Envargos Sociais (INSS, FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/08/2007 | 12394.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo a retençao de Parcelamento do INSS da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/08/2007 | 2204.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/08/2007 | 2143.56 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/08/2007 | 2654.44 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 01/08/2007 a 10/08/2007, destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 13/08/2007 | 75.00 | 00091757614400 | MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de diarias para participar da capacitaçao sobre Inclusao Escolar no Museu Vivo da Ciencia na cidade de Campina Grande no dia 09/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 13/08/2007 | 900.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados de borracharia com remendos e reparos nos pneus dos carros: micro onibus placa MMU 8233,onibus grande placa MMB 7749,F-4000 placa MOT 6748 e motos de placas MMX 3294,MNB 9703 e MNQ 2660, durante os meses de março e abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 13/08/2007 | 315.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo ao pagamento de tarifa bancaria por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 13/08/2007 | 3000.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | Importe relativo ao pagamento de Assessoria Contabil prestada na Prefeitura deste municipio, durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 13/08/2007 | 1800.00 | 00085470368491 | Rodrigo dos Santos Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços de Assessoria Juridica prestados a esta Prefeitura Municipal, durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 13/08/2007 | 2500.00 | 00000253548764 | Jose Dutra da Rosa Filho | Importe relativo ao pagamento de servicos prestados como assessor juridico deste municipio,durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 13/08/2007 | 75.00 | 00017630177453 | Vivaldo de Sousa Felix | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Escritorio de Contabilidade e outros orgaos publicos na cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, no dia 14/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 13/08/2007 | 210.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Escritorio de Contabilidade e outros orgaos publicos da capital para tratar de assuntos de interesse deste municipio, no dia: 14/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das atividades do BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 14/08/2007 | 410.80 | 00067591671472 | Vanderley Batista da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de frutas e verduras destinado ao PETI-Prog.de Errad.do Trabalho Infantil deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 14/08/2007 | 400.00 | 00029972361420 | Francisco Teotonio da Silva e outros | Importe relativo a ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das atividades do BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 14/08/2007 | 534.20 | 00067591671472 | Vanderley Batista da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de frutas e verduras destinadas a Creche Municipal deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das atividades do BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 14/08/2007 | 821.00 | 00094426236720 | Jose Edieudes Ferreira da Costa | Importe relativo ao pagamento de fornecimento de carne bovina destinadas para a Creche Municipal, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 14/08/2007 | 3.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FPM por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 14/08/2007 | 1800.00 | 00072636114491 | ALEXANDRE JERONIMO RODRIGUES LEITE | Importe relativo ao pagamento de serviços advocaticios prestados a esta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 14/08/2007 | 874.00 | 00094426236720 | Jose Edieudes Ferreira da Costa | Importe relativo ao pagamento de fornecimento de carne bovina destinadas para a casa dos medicos, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 14/08/2007 | 1467.00 | 00094426236720 | Jose Edieudes Ferreira da Costa | Importe relativo ao pagamento de fornecimento de carne bovina destinadas para o Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 14/08/2007 | 192.00 | 00067591671472 | Vanderley Batista da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de frango abatido destinados a casa dos medicos do PSF -Programa Saude da Familia deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 14/08/2007 | 576.60 | 00067591671472 | Vanderley Batista da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de frutas e verduras destinados para a casa dos medicos deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 14/08/2007 | 894.00 | 00067591671472 | Vanderley Batista da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de frutas e verduras destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Sousa deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 14/08/2007 | 560.00 | 00067591671472 | Vanderley Batista da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de frango abatido destinados ao Hospital Municipal Izabel Moreira de Sousa deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 15/08/2007 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Correspondente a cessao de uso do software(s)sistema(s)integrado(s)de Adminsitraçao Publica Contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 15/08/2007 | 150.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da Fopag por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 15/08/2007 | 162.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da Fopag 3por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 16/08/2007 | 1000.00 | 00016418537866 | Edmilson Justino Viana | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na confecçao de 50 metros de bicas de zinco a R$ 20,00, para a Escola Ensino Fundamental Antonio Felix de Lima no sitio Lagoa Salgada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 16/08/2007 | 1500.00 | 00003526502498 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo Chevrolet C14 de placa CI 0607,de minha propriedade, prestando serviço a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, referente a competencia julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 16/08/2007 | 1400.00 | 00016519832839 | Jose Roberto Matias de Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo micro onibus de placa MXQ 9916, transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio e vice versa do Sitio Salamandra, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 16/08/2007 | 1600.00 | 00002506889485 | LUIS ANDRÉ DOS SANTOS | Importe relativo a pagamento de contrato de veiculo Veraneio de placa CLJ 3478,transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio, no percurso:Deserto e Sabura, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 16/08/2007 | 1700.00 | 00004271941484 | Marcio Fernandes de Araujo | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo de placa MMO 5649, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Caraubas e Mium,serviços prestados no turno da tarde,competencia julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 16/08/2007 | 2800.00 | 00002676688480 | Pedro Francelino Bezerra | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MXT 0398/PB, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Matas do Riachao,Picadas,Olho Dagua, serviços prestados no turno tarde,ref.a competencia julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 16/08/2007 | 2600.00 | 00039603946400 | Francisco Firmo Batista | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa KFZ 3580,transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Conceiçao,Boa Vista e Logradouro, serviços prestados no turno da tarde,referente a competencia julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 16/08/2007 | 2600.00 | 00051547503491 | ESTER FREIRE VALERIO | Importe relativo ao pagamento de locaçao de veiculo transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Logradouro,Mocoto,Barreiros,turno da tarde,durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 16/08/2007 | 2200.00 | 00003871682497 | Jose Antonio do Nascimento | Importe relativo ao pagamento de locaçao de veiculo de placa MMS 7617, transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio e vice versa no percurso:Anafe,Caraubas e Trapia no turno da tarde,durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 16/08/2007 | 2200.00 | 00011567280889 | Antonio Vieira da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de veiculo onibus de placa MNB 1126, transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio e vice versa no percurso:Logradouro,Carneiro e Lagoa Salgada,durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 16/08/2007 | 1600.00 | 00069620580478 | FRANCISCO DE SALES DO NASCIMENTO SILVA | Importe relativo ao pagamento de locaçao de um veiculo Veraneio de placa BVZ 3378/PB transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio e vice versa no percurso:Caraubas,Mium,Cacimba de Dentro,durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 16/08/2007 | 1100.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo Corsa de placa MNS 4019, de minha propriedade prestando serviços para a Secretaria de Educaçao e Cultura, a disposiçao da propria Secretaria de Educaçao referente a competencia julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 16/08/2007 | 1250.00 | 00003528981431 | JOSIVAM MARTINS DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de locaçao de veiculo Kadet Ipanema de placa MNS 5700,transportando Coordenadores e Supervisores da Secretaria de Educaçao e Cultura, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 16/08/2007 | 800.00 | 00008358022727 | Robson Francisco de Pontes | Importe relativo ao pagamento de locaçao de uma moto com motorista para a Secretaria de Educaçao e Cultura para atender as necessidades de transporte dos Coordenadores e Professores deste municipio, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 16/08/2007 | 800.00 | 00071167544404 | Jose Firmino da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de uma moto, placa MNS 4816-PB, transportando professores para as Escolas da rede do ensino Fundamental deste municipio, referente a competencia julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 16/08/2007 | 400.00 | 00003930380846 | Sebastiao Moreira de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Eletricista nos consertos e manutençao preventiva corretiva na parte eletrica na rede escolar municipal da cidade de Cacimba de Dentro, durante o mes de julho/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 16/08/2007 | 2200.00 | 00005703503442 | Adriana Pedro da Silva | Importe relativo ao pagamento de locaçao de veiculo de onibus de placa MMP 7537,transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio e vice versa no percurso:Sao Luiz,Capivara,Balanço e Lagoa de Onça,durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 16/08/2007 | 2700.00 | 00051813564434 | Francisco Enedes Santos Vieira | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso:Matas do Riachao,Tres Lagoas,logradouro e Lagoa Salgada,serviços prestados no turno da noite,referente a competencia julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 16/08/2007 | 2400.00 | 00007641764479 | Tarcisio Eneais Felipe dos Santos | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MYL 0358/RN, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Caraubas,Mium e Boi Manso,serviços prestados no turno da tarde,referente a competencia julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 16/08/2007 | 1700.00 | 00029372487805 | Nilton Pachelly Gomes Rocha | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo de placa Besta Kia 2375, transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio e vice versa no percurso: Caraubas,turno da tarde e Timbauba turno da noite, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 16/08/2007 | 2300.00 | 00003165320454 | Jose Iziel Lopes de Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MZC 0978,transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio e vice versa no percurso:Barreiros e Carrapicho, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 16/08/2007 | 3000.00 | 00044221355468 | JOÃO BATISTA VIEIRA | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MZC 0230,transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio e vice versa no percurso:Filgueiras,Jaguare,Matas do Olho Dagua,durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 16/08/2007 | 2200.00 | 00039797139468 | José Andre da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus placa MYL 3189/RN, para transportar estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Barreiros de Adalgisa e Barreiros,serviços prestados no turno da tarde,referente a competencia julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 16/08/2007 | 1800.00 | 00003816182429 | Jose Carlos Medeiros da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo de placa CGV4039 transportando estudantes da comunidade Santa Veronica ao Distrito de Logradouro nos turnos: manha,tarde e noite,durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 16/08/2007 | 1900.00 | 00048235954400 | Maria Josefa Macedo da Silva | Importe relativo a pagamento de contrato de veiculo onibus de placa KIH 9603/PB transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Lagoa Dagua,Timbauba e Bela Vista,serviços prestados no turno da tarde,referente ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 16/08/2007 | 1500.00 | 00004525298405 | Miriam Herlandia da Silva Abdias | Importe relativo ao pagamento de locaçao de veiuclo de placa MMP 7539, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Barreiros,Carrapicho,Lagoa Salgada, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 16/08/2007 | 2600.00 | 00044221134453 | Joao Ferreira da Costa | Importe relativo ao pagamento de contrato de veiculo onibus de placa LHW 6927,transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio e vice versa no percurso:Conceiçao dos Firmes,Conceiçao do Mocoto e Logradouro, turno da tarde,durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 16/08/2007 | 1500.00 | 00004525298405 | Miriam Herlandia da Silva Abdias | Importe relativo ao pagamento de locaçao de veiculo de placa MMP 7539, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Barreiros,Carrapicho,Lagoa Salgada,durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 16/08/2007 | 2000.00 | 00039797139468 | José Andre da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus placa MYL 3189/RN, para transportar estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Barreiros e Mocoto,serviços prestados no turno da noite, referente a competencia julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 16/08/2007 | 2300.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Importe relativo ao pagamento de locaçao de contrato em veiculo onibus de placa KRG 0065 transportando estudantes da zona rural para a sede deste municipio e vice versa no percurso: Tres Lagoas, Juriti e Maracaja, no turno da tarde,referente ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 16/08/2007 | 2300.00 | 00004808456460 | Marizete Gomes de Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MMO 8245, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Logradouro,Carrapicho,serviços prestados no turno da tarde,referente a competencia julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 16/08/2007 | 2000.00 | 00004808456460 | Marizete Gomes de Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MMO 8245, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Logradouro,Barreiros,serviços prestados no turno da tarde,referente a competencia julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 16/08/2007 | 700.00 | 00002562737407 | Kaline Arruda Rolim | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na funçao de Nutricionista das Escolas da Rede do Ensino Fundamental deste municipio,relativo ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 16/08/2007 | 550.00 | 00002749168430 | Luis Paulino da Silva e Outros | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como encanador nos consertos e manutençao preventiva e corretiva na parte hidraulica em toda rede escolar municipal da cidade de Cacimba de Dentro, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 16/08/2007 | 901.35 | 00007424054783 | Joao Batista Alves de Lima e Outros | Importe relativo ao pagamento de gratificaçao dos Vacinadores da Campanha Influenza periodo de 23/04/2007 a 04/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 16/08/2007 | 1650.00 | 00003385699444 | Maria Lucia dos Santos Cruz | Importe relativo ao pagamento de contrato de veiculo veraneio GM de placa CYO 3326,prestando serviços para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para realizaçao de exames de media complexibilidade em outros municipios,referente ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização das tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 17/08/2007 | 1500.00 | 01711148000105 | Edinaldo de Souza Lima | Importe relativo a contrapartida referente Apresentaçoes Artisticas das Bandas Musicais,Colo de Menina,Duquinha e Banda Abra a Mala e Solte o Som,Forrozao VIP,Helio dos Teclados e mais sonorizaçao e palco, nos dias 06 e 07 de julho de 2007 nos festejos juninos deste municipio, conforme Convenio nº 206/2007 celebrado entre a Prefeitura e o Ministerio do Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização das tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 17/08/2007 | 50000.00 | 01711148000105 | Edinaldo de Souza Lima | Importe relativo a pagamento de Apresentaçoes Artisticas das Bandas Musicais,Colo de Menina,Duquinha e Banda Abra a Mala e Solte o Som,Forrozao Vip,Helio dos Teclados e mais sonorizaçao e palco, nos dias 06 e 07 de julho/2007 nos festejos juninos deste municipio, conforme Convenio nº 206/2007 celebrado entre a Prefeitura e o Ministerio do Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 17/08/2007 | 320.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | Importe relativo ao pagamento de fornecimento de peças destinadas aos veiculos lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 17/08/2007 | 400.00 | 05366313000181 | Retífica Real Ltda. | Importe relativo ao pagamento de serviços de recuperaçao de 6 cabeçotes do onibus, lotado na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 17/08/2007 | 1500.00 | 05691104000103 | Roberto Carlos Cavalcante - ME | Importe relativo ao pagamento de locaçao de um Fiat Uno placa MNP 5316 durante o mes de julho/2007, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/08/2007 | 3478.50 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes,filtros,no periodo de 10/08/07 a 19/08/2007,destinados aos veiculos lotados na Sec.de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/08/2007 | 416.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de gas butano destinados as Escolas da rede do ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/08/2007 | 339.23 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importe relativo ao pagamento de seguro de veiculo F4000,placa MOT 6748/PB,chassis 9BFLF47966BO37046,ano 2006, lotado na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/08/2007 | 720.27 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importe relativo ao pagamento de seguro de veiculo Marcopolo Volare A6, ano 2004,chassis 93PB23C2M4CO12442, placa MNC 8233/PB, lotado na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/08/2007 | 718.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/08/2007 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importe relativo a pagamento do aluguel do sistema de folha de pagamento referente ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/08/2007 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importe relativo a pagamento do aluguel do sistema de licitaçao publica referente ao mes de agosto/2007, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/08/2007 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importe relativo a pagamento do aluguel do sistema de controle de tesouraria referente ao mes de agosto/2007, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/08/2007 | 1682.31 | 00008994289836 | Maria das Graças Paulino dos Santos | Importe relativo a mandado de sequestro processo nº 55.1994.010.13.00-5 da Comarca da Justiça do Trabalho de Guarabira, em favor de Maria das Graças Paulino dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/08/2007 | 1800.00 | 00072636114491 | ALEXANDRE JERONIMO RODRIGUES LEITE | Importe relativo ao pagamento de serviços advocaticios prestados a esta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Manutenção das atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/08/2007 | 3000.00 | 10939627000166 | JOSE FERNANDO DOS SANTOS SOUZA | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/08/2007 | 586.98 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importe relativo ao pagamento de seguro dos veiculos Fiat Unos Mille Flex ano 2006, de placa MNM 7065/PB,MNM 7035/PB e MNM 7055/PB,lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/08/2007 | 2214.67 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes no periodo de 10/08/07 a 19/08/2007,destinados aos veiculos lotados na Sec.de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/08/2007 | 160.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de gas butano,destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Aquisição de terrenos para implantação de projetos habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/08/2007 | 6400.00 | 00008909539453 | Severino Olegario da Silva | Importe relativo ao pagamento da 5ª parcela da compra de um terreno, localizado no perimetro urbano,localidade denominada Lagoa de Onça, para construçao de casas populares neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | 8PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE I | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/08/2007 | 411.00 | 03840423000108 | SEBASTIAO MIGUEL DA SILVA - ME | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/08/2007 | 1000.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na Assessoria Tecnica de Engenharia deste municipio, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/08/2007 | 1399.91 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes no periodo de 10/08/07 a 19/08/2007,destinados aos veiculos lotados na Sec.de Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/08/2007 | 256.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de gas butano, destinados ao Matadouro Publico deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/08/2007 | 4500.00 | 07941565000112 | 13 DE MAIO VEICULOS E NEGOCIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO (MITSHUBISHI L200) PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/08/2007 | 219.24 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,no periodo de 10/08/2007 a 19/08/2007,destinado ao veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | 8PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE I | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 21/08/2007 | 13066.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a taxa de consumo de iluminaçao publica deste municipio, debitado na conta do ICMS em favor da Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 21/08/2007 | 61.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 21/08/2007 | 0.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 22/08/2007 | 1390.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha nº 3379-1091 pertencente a Central Telefonica desta Prefeitura Municipal, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 22/08/2007 | 650.00 | 12684189000168 | Rádio Serrana Ltda. | Importe relativo a cessao de um horario aos sabados das 18h00 as 19h00 para veiculaçao de um informativo de interesse comunitario durante o mes de julho de 2007, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 22/08/2007 | 3.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da Fopag por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 22/08/2007 | 6.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FPM por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 22/08/2007 | 822.00 | 00491710000161 | Distribuidora de Hortifruti Costa Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de verduras destinadas ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 22/08/2007 | 550.00 | 00091720192472 | Adeilde Matias Rodrigues | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como digitadora dos Programas da atençao basica deste municipio, competencia agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 22/08/2007 | 380.00 | 00026336789802 | Alexandra de Macedo Silva e outros | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Digitadora dos Programas da rede municipal de Atençao Basica a Saude,ref.a competencia agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 22/08/2007 | 380.00 | 00004274188442 | Danielle Fabricio da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Vacinadora deste municipio,ref.a competencia agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 22/08/2007 | 380.00 | 00033715773847 | Michele de Macedo Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais da rede de atençao basica durante o mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 22/08/2007 | 380.00 | 00085731293520 | Maria Jose Dantas de Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como cozinheira da residencia dos profissionais do Programa Saude da Familia, ref.a competencia agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 22/08/2007 | 450.00 | 00007184827430 | Marilia Pinheiro Marques | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Vacinadora deste municipio,ref a competencia agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 22/08/2007 | 450.00 | 00004648816846 | Marlene Moreira da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Vacinadora da rede municipal de atençao basica do municipio,ref.a competencia agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 22/08/2007 | 380.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Importe relativo a pagamento de contrato de serviços de manutençao dos gabinetes odontologicos das Unidades de Saude deste municipio,relativo ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 22/08/2007 | 380.00 | 00003872059424 | Josivania Soares da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem da rede municipal de atençao basica dando suporte ao hiperdia, durante o mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 22/08/2007 | 1000.00 | 00087241030478 | Suenia Geysa Cardoso de Almeida | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como farmaceutica da Farmacia Basica deste municipio, durante o mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 22/08/2007 | 380.00 | 00047584165400 | Jose Eduardo Vieira | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais da rede de atençao basica deste municipio,durante o mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 22/08/2007 | 1621.05 | 00007274831453 | Maria do Carmo de Oliveira Maia | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na funçao de Coordenadora do Programa Atençao Basica deste municipio,ref.ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 22/08/2007 | 450.00 | 00068884346487 | Maria Jose Ferreira da Costa | Importe relativo ao pagamento na prestaçao de serviços como Vacinadora/Coordenadora da atençao basica deste municipio, durante o mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 22/08/2007 | 380.00 | 00004516178435 | Ana Lucia Coelho de Sena e Outros | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais da rede municipal de atençao basica do municipio, ref.a competencia agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 22/08/2007 | 550.00 | 00007280839495 | Denilton Pereira do Nascimento | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Digitador dos Programas da atençao basica do municipio,durante o mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 22/08/2007 | 400.00 | 00002797764463 | Fernando Costa de Moura | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Atendente de Enfermagem na rede municipal de Atençao Basica deste municipio, relativo a competencia agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 22/08/2007 | 380.00 | 00007192127400 | Francisca Alves da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na rede municipal de atençao basica deste municipio, referente a competencia agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 22/08/2007 | 380.00 | 00044246668400 | Francisca dos Santos Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na rede municipal de atençao basica deste municipio, durante o mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 22/08/2007 | 380.00 | 00065058887487 | GENILZA DE SOUSA BEZERRA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na rede municipal de atençao basica deste municipio, durante o mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 22/08/2007 | 420.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Escritorio de Contabilidade e outros orgaos publicos da capital para tratar de assuntos de interesse deste municipio, nos dias:23 e 24/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERCACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 23/08/2007 | 3.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 23/08/2007 | 95.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa de apoio na cidade de Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 23/08/2007 | 12.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde funciona o PETI-Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 23/08/2007 | 399.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua da casa onde funciona o PETI-Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 23/08/2007 | 79.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua da casa de apoio na cidade de Joao Pessoa, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 23/08/2007 | 4200.00 | 00013266705491 | klicio Luiz Rezende Brayner | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medico em 06 plantoes no valor de R$ 700,00 cada, no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 23/08/2007 | 4200.00 | 00004450485491 | José Matias de Souza Filho | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medico em 06 plantoes no valor de R$ 700,00 cada, no Hospital e Mat.Izabel M.de Souza nesta cidade, sendo:03 durante o mes de abril/2007 e 03 durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 23/08/2007 | 550.00 | 00001073807495 | Ronaldo Rafael Gomes Filho | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em Consultoria Tecnica em Saude publica voltada ao ambito da atençao basica, ref. a competencia agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 23/08/2007 | 870.00 | 00076057577434 | Marcos Antonio da S.Simoes | Importe relativo ao pagamento de prestaçao de serviços mecanicos, serviços de motor:montagem do motor,esmerilhamento de valvulas,manutençao de caixa de direçao-veiculo fiat uno cor branca placa MNM 7055, lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 23/08/2007 | 400.00 | 00072771747472 | Jaqueline Rais Ribeiro Caetano | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem da rede municipal de atençao basica deste municipio, referente a competencia agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 23/08/2007 | 550.00 | 00007494431462 | Francisco Fagner Guilhermino da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como digitador dos Programas da atençao basica de saude deste municipio, durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 23/08/2007 | 380.00 | 00002095293428 | Veronica Augusto da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais da rede de atençao basica deste municipio, durante o mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 23/08/2007 | 250.00 | 00016065727415 | Marlene Onofre de Alcântara | Importe relativo ao pagamento de aluguel de uma casa situada a Praça; Perilo de Oliveira, S/N, destinada a moradia dos profissionais do PSF-Programa Saude da Familia deste municipio,, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 23/08/2007 | 400.00 | 00069620679415 | Dalvaneide de Lima Macedo | Importe relativo ao pagamento de locaçao de imovel localizado no Bairro Santo Antonio para funcionamento do Posto de Saude PSF, referente ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 23/08/2007 | 300.00 | 00005853988441 | Aline Jardenia Almeida Dantas | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma casa situada a Rua:Antonio Euriques de Vasconcelos,nº156 -Centro-Cacimba de Dentro-PB.Destinado ao funcionamento do Posto do PSF Prog.Saude da Familia, correspondente ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 23/08/2007 | 280.00 | 00046631852404 | Ivani Gomes Soares | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na Organizaçao do Coquetel para a Comemoraçao da Conferencia Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 23/08/2007 | 60.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde moram os profissionais dos Programas Saude da Familia e Saude Bucal deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 23/08/2007 | 11.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde funciona o Posto de Saude PSF Santo Antonio deste municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 23/08/2007 | 53.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde moram os profissionais dos Programas Saude da Familia e Saude Bucal deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 23/08/2007 | 82.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica do Posto de Saude PSF da Palmeira deste municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 23/08/2007 | 36.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua da casa onde moram os profissionais dos Programas Saude da Familia e Saude Bucal deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 23/08/2007 | 13.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo da casa onde moram os profissionais dos Programas Saude da Familia e Saude Bucal deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 23/08/2007 | 16.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua da casa onde funciona o Posto de Saude PSF Palmeira deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 23/08/2007 | 380.00 | 00006531979429 | Alba Consuelo Rodrigues | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Consultorio Dentario do Programa Saude Bucal deste municipio,ref.a competencia agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 23/08/2007 | 56645.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento do PSF-Programa Saude da Familia, referente ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 23/08/2007 | 740.00 | 00052716376891 | José Estevam da Silva | Importe relativo ao fornecimento de almoço para pessoal que se deslocaram de outros municipios para prestarem serviços neste municipio,durante o mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 23/08/2007 | 800.00 | 00007510834457 | ROMUALDO FERNANDES NICOLAU | Importe relativo ao pagamento como Assessor III, Simbolo CC5, referente aos meses de junho e julho/2007, lotado na Sec. de Administraçao e Finanças deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 23/08/2007 | 1831.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha nº 3379-1045 pertencentes a Secretaria de Administraçao e Finanças deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 23/08/2007 | 26920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo aos vencimentos de Pessoal do EJA-Programa de Jovens e Adultos deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 23/08/2007 | 718.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao salario familia de Pessoal do EJA-Programa de Jovens e Adultos deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 23/08/2007 | 269.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha nº 3379-1142 pertencentes a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 24/08/2007 | 1100.00 | 00071451412720 | Mauro Francelino de Macedo | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na manutençao da parte hidraulica das escolas da rede municipal de ensino fundamental deste municipio, durante os meses de maio e junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 24/08/2007 | 3270.00 | 01364693000164 | Luciene Aquiar Silva - ME | Importe relativo ao fornecimento de pneus,camara e protetor para o onibus lotado na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 24/08/2007 | 530.00 | 01364693000164 | Luciene Aquiar Silva - ME | Importe relativo ao pagamento de serviços de embuxamento da manga de eixo de veiculo lotado na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 24/08/2007 | 3160.00 | 01364693000164 | Luciene Aquiar Silva - ME | Importe relativo ao fornecimento de pneus para os veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 24/08/2007 | 335.00 | 01364693000164 | Luciene Aquiar Silva - ME | Importe relativo ao pagamento de serviços de alinhamento, balanceamento,cambagens,desempeno, caster de veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 24/08/2007 | 700.00 | 00028973694855 | Maria do Ceu Domingos Medeiros e Outros | Importe relativo a ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 27/08/2007 | 1695.00 | 00051621614891 | Cicero Benedito da Silva | Importe relativo ao fornecimento de peças destinadas as motos lotadas na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/08/2007 | 1303.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a taxa de consumo dagua dos predios da Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, debitado na conta do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/08/2007 | 60.00 | 00002126552489 | Adriana Firmino de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Escritorio de Contabilidade na cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, no dia 29/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/08/2007 | 60.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | Importe relativo ao pagamento de diarias junto a Elmar Informatica e Escritorio de Contabilidade para tratar de assuntos de interesse deste municipio, no dia 29/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/08/2007 | 60.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Escritorio do Contabilidade e Elmar Informatica na cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, no dia 29/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/08/2007 | 665.00 | 00020653310463 | ISNEP ASSESSORIA & PROJETOS | Importe relativo aos serviços de Assessoria, Elaboraçao e Acompanhamentos de Projetos dessa Municipalidade, referente ao mes de Agosto/2007, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/08/2007 | 541.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a taxa de consumo dagua dos predios da Secretaria de Administraçao e Finanças deste municipio, debitado na conta do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/08/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento dos Agentes do PEVA, referente ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/08/2007 | 587.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a taxa de consumo dagua dos predios da Secretaria de Saude deste municipio, debitado na conta do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/08/2007 | 17100.00 | 00005093747432 | Elizete Cardoso de Lima e outros | Importe relativo a folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, correspondente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/08/2007 | 134.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a taxa de consumo dagua dos predios da Secretaria de Açao Social deste municipio, debitado na conta do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/08/2007 | 823.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a taxa de consumo dagua dos predios da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, debitado na conta do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/08/2007 | 420.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Escritorio de Contabilidade e outros orgaos publicos da capital para tratar de assuntos de interesse deste municipio, nos dias:30/31 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/08/2007 | 64173.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de Funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 40%, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/08/2007 | 1960.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salario familia de Funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 40%, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/08/2007 | 126697.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 60%, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/08/2007 | 1349.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salario familia de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 60%, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/08/2007 | 245.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha nº 3379-1142,pertencentes a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/08/2007 | 25.65 | 33066408080984 | BANCO REAL | Referente a tarifa bancaria cobrada na conta do Banco Real por serviço prestado a esta edilidade, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/08/2007 | 0.70 | 33066408080984 | BANCO REAL | Referente a tarifa bancária cobrada na conta do Banco Real por serviço prestado a esta edilidade, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas com Envargos Sociais (INSS, FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/08/2007 | 6607.76 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento de parcelamento do FGTS, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/08/2007 | 1500.00 | 00004889688870 | Francisco Avelino de Macêdo | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de 09 viagens em veiculo de placa MNL 0340, sendo:08 para Joao Pessoa/PB a R$ 180,00 cada,transportando o pessoal da Contabilidade e Setor de Pessoal para os Escritorios de Contabilidade e Escritorio Elmar e 01 para Bananeiras/PB por R$ 60,00, transportando o Tesoureiro para a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/08/2007 | 480.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/08/2007 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamemto de Pessoal do Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/08/2007 | 1000.00 | 00000807988456 | ROSANNE VIVIAN DA SILVA MOREIRA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Coordenadora de Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/08/2007 | 380.00 | 00007079693446 | Kessia Karina Nicolau | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Consultorio Dentario do Programa Saude Bucal deste municipio, ref.a competencia agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/08/2007 | 380.00 | 00007211492430 | Paula Gomes Bezerra | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Consultorio Dentario do Programa Saude Bucal deste municipio,ref.a competencia agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/08/2007 | 380.00 | 00032578393400 | Angela Marne Gomes Rocha e Outros | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Consultorio Dentario do Programa Saude Bucal deste municipio,ref.ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/08/2007 | 380.00 | 00025679711818 | Rosenilda Medeiros da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Consultorio Dentario do Programa Saude Bucal deste municipio, ref.a competencia agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/08/2007 | 380.00 | 00061005894434 | Mariza Melo dos Santos | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Consultorio Dentario do Programa Saude Bucal deste municipio, referente a competencia agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/08/2007 | 660.00 | 00095681590887 | Geraldo Pequeno da Silva | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de 04 viagens, sendo:02 para Guarabira/PB e 02 para Joao Pessoa/PB, transportando profissionais da Secretaria da Saude para resolver assuntos de interesse da Secretaria junto aos Orgaos:Regional de Guarabira,Secretaria Estadual de Saude e Dicon em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/08/2007 | 2500.00 | 00003145692437 | Adriano Herbert Peixoto | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens em veiculo Gol de placa MXP 2405, sendo:08 viagens para Campina Grande/PB a R$ 100,00 e 05 para Guarabira/PB a R$ 100,00 e 04 para Recife/PE a R$ 300,00, transportando pessoas doentes deste municipio para submeter-se a tratamento de saude e retorno de consultas e exames especializados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/08/2007 | 1500.00 | 00044220910425 | NASSU DE SOUSA PEREIRA | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de 15 viagens em veiculo de placa MYX 8630 transportando pacientes do Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Sousa para submeterem-se a enternamentos e exames especializados em Hospitais das cidades de Campina Grande,Guarabira,Solanea e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/08/2007 | 13880.00 | 00005439407480 | Antonio Soares de Lima e Outros | Importe relativo ao pagamento de serviços de limpeza das vias publicas desta cidade e das vias publicas do Distrito do Logradouro e Sitio Barreiros deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/08/2007 | 650.00 | 00010926097415 | MARIA IZES DE HOLANDA GOMES PAIVA-EDUARDO TORRES | Importe relativo ao pagamento de locaçao do imovel tipo casa, situada a Rua: Vigolvino Florentino da Costa,nº1060, no bairro de Manaira nesta capital. Destinada ao funcionamento da casa de apoio a populaçao carente deste municipio, correspondente ao periodo de 25/07/2007 a 25/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/08/2007 | 150.00 | 00002299419403 | MARIA NILDOMAR FERNANDES DOS SANTOS | Importe relativo a pagamento da locaçao temporaria de um imovel para abrigar uma familia que teve seu imovel danificado por galeria da rede de esgoto do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/08/2007 | 1500.00 | 00002154987478 | Adylson Olímpio dos Santos Gomes | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens em veiculo Ipanema de placa LHE 0057,transportando pessoas doentes deste municipio para submeterem a retorno de consultas e exames especializados sendo:08 para Joao Pessoa/PB para o HU e Hospital de Traumas e 02 para Campina Grande/PB para o Hospital Antonio Targino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 31/08/2007 | 5495.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de agosto de 2007 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 31/08/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salario familia de funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERCACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 31/08/2007 | 1992.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 31/08/2007 | 15051.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 31/08/2007 | 658.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salario familia de funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de agosto de 2007 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 31/08/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo aos vencimentos de Pessoal lotados na Secretaria Infra Estrutura-Protempore deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 31/08/2007 | 130.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao salario familia de Pessoal lotados na Secretaria Infra Estrutura-Protempore deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 31/08/2007 | 1827.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de Funcionarios, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 31/08/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a salario familia de Funcionarios, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 31/08/2007 | 10200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de funcionarios do Gabinete do Prefeito-CC deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 31/08/2007 | 154.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao salario familia de funcionarios do Gabinete do Prefeito-CC deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 31/08/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo aos subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 31/08/2007 | 27616.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/08/2007 | 634.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao salario familia de Pessoal lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 31/08/2007 | 2950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Saude e Açao Social deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 31/08/2007 | 2610.00 | 03216923000173 | CISAUCO-Cons. Inter.de Saúde do Curimataú Oriental | Importe relativo a pagamento ao CISAUCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Curimatau Oriental PB/RN) pelos serviços realizados, durante o mes de julho de 2007, debitado na conta do FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/08/2007 | 1.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 31/08/2007 | 0.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 31/08/2007 | 11041.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de agosto de 2007 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/08/2007 | 127.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salario familia de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 31/08/2007 | 12380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 31/08/2007 | 284.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salario familia de funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de agosto de 2007 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 31/08/2007 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimento dos Pensionistas deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 31/08/2007 | 6.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 31/08/2007 | 181.36 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo as tarifas bancarias cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 31/08/2007 | 13600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes - 10% MDE - relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 31/08/2007 | 339.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao salario familia de Pessoal lotados na Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes - 10% MDE - relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/08/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes-40%-FUNDEB, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 31/08/2007 | 19198.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura - FUNDEF 60% - Contratados, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 31/08/2007 | 238.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salario familia de pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura - FUNDEF 60% - Contratados, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 31/08/2007 | 28060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo aos vencimentos de Pessoal do EJA-Programa de Jovens e Adultos deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 31/08/2007 | 708.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao salario familia de Pessoal do EJA-Programa de Jovens e Adultos deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 03/09/2007 | 4414.37 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes no periodo de 20/08/07 a 30/08/2007,destinados aos veiculos lotados na Sec.de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 03/09/2007 | 480.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de gas butano no periodo de 20/08/07 a 30/08/2007,destinados a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/09/2007 | 1500.00 | 00004525298405 | Miriam Herlandia da Silva Abdias | Importe relativo ao pagamento de locaçao de veiculo de placa MMP 7539 transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Barreiros,Carrapicho,Lagoa Salgada,no turno da tarde, durante o mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 03/09/2007 | 1500.00 | 00004525298405 | Miriam Herlandia da Silva Abdias | Importe relativo ao pagamento de locaçao de veiculo de placa MMP 7539 transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Barreiros,Carrapicho,Lagoa Salgada,no turno da noite, durante o mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 03/09/2007 | 2000.00 | 00039797139468 | José Andre da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus placa MYL 3189/RN, para transportar estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Mocoto e Barreiros,serv.prestados turno da noite, referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 03/09/2007 | 6.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do MDE por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 03/09/2007 | 64.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de gas butano no periodo de 20/08/07 a 30/08/2007,destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Sousa neste municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 03/09/2007 | 1586.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes, no periodo de 20/08/07 a 30/08/2007,destinados aos veiculos lotados na Sec.de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 03/09/2007 | 1552.48 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes no periodo de 20/08/07 a 30/08/2007,destinados aos veiculos lotados na Sec.de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 03/09/2007 | 1410.00 | 03246587000101 | SUFRAMED Franklin Araújo Pereira Lucena | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais hospitalara destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 03/09/2007 | 1550.70 | 00007424054783 | Joao Batista Alves de Lima e Outros | Importe relativo ao pagamento de gratificaçao dos Vacinadores da Campanha de Poliomielite nos periodos:11/06/2007 e 20/08/2007/31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 03/09/2007 | 1000.00 | 00005580754442 | Francisco Epaminondas Guilhermino da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de paes destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 03/09/2007 | 350.00 | 00051522756434 | Jose Raimundo Candido | Importe relativo ao pagamento de realizaçao de viagens transportando pessoas doentes das localidades de Lagoa Cavada,Logradouro,Boa Vista,Barreiros e Baixio para o Hospital e Mat.Izabel M. de Souza neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 03/09/2007 | 668.11 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 20/08/07 a 30/08/2007,destinado ao veiculo lotado no Gabinete do Prefeito neste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 03/09/2007 | 224.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de gas butano no periodo de 20/08/07 a 30/08/2007,destinados a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 03/09/2007 | 2339.97 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes no periodo de 20/08/07 a 30/08/2007,destinados aos veiculos lotados na Sec.de Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 03/09/2007 | 1500.00 | 03268200000118 | COPY GRAF -GRAF.& EDITORA | Importe relativo ao pagamento de serviços graficos destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Construção de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002299 | 03/09/2007 | 26400.00 | 04861245000164 | STATUS CONST. LTDA | Importe relativo ao pagamento da 3ª mediçao dos serviços de execuçao da obra de construçao de 48(quarenta e oito)unidades habitacionais com recursos do Programa de Subsidio a Habitaçao de interesse social - PSH, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00172007 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das atividades do BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 03/09/2007 | 1337.00 | 02322142000109 | MADEART-COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP | Importe relativo ao pagamento de aquisiçao de colchoes destinados a Secretaria de Açao Social deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 03/09/2007 | 600.00 | 00004224834430 | Rosineide Fernandes de Lima e Outros | Importe relativo a folha de pagamento dos monitores do PETI - Prog. de Erradicaçao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 03/09/2007 | 600.00 | 00004224834430 | Rosineide Fernandes de Lima e Outros | Importe relativo a folha de pagamento dos monitores do PETI - Prog. de Erradicaçao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 03/09/2007 | 1300.00 | 00006830937469 | Eliene de Lima Pontes Gomes e Outros | Importe relativo a ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 04/09/2007 | 420.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Escritorio de Contabilidade e outros Orgaos Publicos da Capital para tratar de assuntos de interesse deste municipio, nos dias:04/05/06/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 04/09/2007 | 600.00 | 00036362280482 | Humberto Alves Pereira | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como tecnico da vigilancia sanitaria deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 04/09/2007 | 600.00 | 00005580754442 | Francisco Epaminondas Guilhermino da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de paes destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza neste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 04/09/2007 | 500.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no processamento das AIHS do Hosp.e Mat. Izabel Moreira de Souza nesta cidade, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 04/09/2007 | 1911.10 | 03313923000191 | FLAVIO DE ARAUJO COSTA ME | Importe relativo a pagamento do fornecimento de generos alimenticios destinados ao Encontro Pedagogico neste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 04/09/2007 | 996.91 | 00000700683720 | Petronio Felix de Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na recuperaçao da cisterna da E.M.E.F.Julia de Abreu Costa, localizada no Sitio Mocoto deste municipio, conforme planilha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 04/09/2007 | 342.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da Fopag por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 05/09/2007 | 150.00 | 00374838000145 | Infortel Comercio Rep.e Serviços Ltda | Importe relativo a serviços executados em equipamento de informatica desta edilidade, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MÚSICA PARA TODOS | Manutenção das atividades da Banda Marcial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 05/09/2007 | 660.00 | 70111257000287 | Industria de Calçados Rogerio Ltda | Importe relativo ao pagamento na compras de 22 botas sint.cano longo para a Banda Marcial deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 06/09/2007 | 6.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancaria cobrada na conta do FPM por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/09/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipio, relativo ao mes de agosto de 2007,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/09/2007 | 4000.00 | 00044246269468 | Sebastiao Agostinho da Silva | Importe relativo a mandado nº 603/2005 da Justiça do Trabalho da Comarca de Guarabira, processo nº 009491993010130-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/09/2007 | 1122.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo a retençao na conta do FPM de juros e multas do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas com Envargos Sociais (INSS, FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/09/2007 | 40101.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo a Recolhimento de Parcelamento Adm.do INSS da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas com Envargos Sociais (INSS, FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/09/2007 | 11613.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo a retençao de Parcelamento do INSS da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/09/2007 | 2031.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/09/2007 | 650.00 | 12684189000168 | Rádio Serrana Ltda. | Importe relativo a cessao de um horario aos sabados das 18h00 as 19h00 para veiculaçao de um informativo de interesse comunitario durante o mes de agosto de 2007, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/09/2007 | 17068.60 | 07254989000109 | CLAUDIANO FELICIANO GOMES | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de generos alimenticios para o PNAE-Programa Nacional de Alimentaçao Escolar,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 11/09/2007 | 30316.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo ao INSS parte patronal da folha de pagamento de pessoal 60%, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 11/09/2007 | 13777.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo ao INSS parte patronal da folha de pagamento de pessoal 40%, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 11/09/2007 | 3060.18 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes no periodo de 31/08/07 a 09/09/2007,destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 11/09/2007 | 256.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de gas butano no periodo de 31/08/2007 a 09/09/2007,destinados a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 11/09/2007 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadoria destinada a maquina de xerox da Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio,conforme na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 11/09/2007 | 309.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo ao pagamento de tarifa bancaria de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 11/09/2007 | 6537.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo ao INSS parte patronal da folha de pagamento de pessoal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 11/09/2007 | 2387.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de vencimentos de funcionario lotado na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 11/09/2007 | 2775.30 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis e lubrificantes no periodo de 31/08/07 a 09/09/2007,destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 11/09/2007 | 96.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de gas butano no periodo de 31/08/07 a 09/09/2007,destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/09/2007 | 745.22 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 31/08/2007 a 09/09/2007,destinado ao veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 11/09/2007 | 96.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de gas butano no periodo de 31/08/2007 a 09/09/2007,destinados ao Matadouro Publico deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 11/09/2007 | 1902.85 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,filtros e lubrificantes no periodo de 31/08/2007 a 09/09/2007,destinados aos veiculos lotados na Sec.de Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 12/09/2007 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 12/09/2007 | 12544.00 | 02583263000104 | FINESSE FREITAS COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materias de expediente destinados a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 13/09/2007 | 130.00 | 01518579000141 | UNIAO | Importe relativo a debito efetuado na conta do ICMS em favor da Uniao referente a nota de publicaçao desta repartiçao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 13/09/2007 | 120.00 | 00002126552489 | Adriana Firmino de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Escritorio de Contabilidade para tratar de assuntos de interesse deste municipio,nos dias:19 e 20/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 13/09/2007 | 14.00 | 33066408080984 | BANCO REAL | Referente a tarifa bancaria cobrada na conta do Banco Real por serviço prestado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 14/09/2007 | 74.29 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancaria cobrada na conta da Fopag por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 14/09/2007 | 309.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancaria cobrada na conta da Fopag por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 14/09/2007 | 1294.00 | 00094426236720 | Jose Edieudes Ferreira da Costa | Importe relativo ao pagamento de fornecimento de carne bovina destinadas para o Hospital Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 14/09/2007 | 658.00 | 00094426236720 | Jose Edieudes Ferreira da Costa | Importe relativo ao pagamento de fornecimento de carne bovina destinadas para o PETI - Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das atividades do BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 14/09/2007 | 708.00 | 00094426236720 | Jose Edieudes Ferreira da Costa | Importe relativo ao pagamento de fornecimento de carne bovina destinadas para a Creche Municipal deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 17/09/2007 | 420.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Escritorio de Contabilidade e outros orgaos publicos da capital para tratar de assuntos de interesse deste municipio, nos dias;17/18/19/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 17/09/2007 | 1400.00 | 00004450485491 | José Matias de Souza Filho | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medico em 02 plantoes no valor de R$ 700,00 cada no Hospital e Mat.Izabel M.de Souza deste municipio,durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 17/09/2007 | 4900.00 | 00013266705491 | klicio Luiz Rezende Brayner | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medico em 07 plantoes no valor de R$ 700,00 cada, no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, referente ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 17/09/2007 | 1200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma fotocopiadora, referente aos meses de abril e maio/2007,conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 17/09/2007 | 1000.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Engenheira deste municipio, relativo ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 17/09/2007 | 2400.00 | 00007641764479 | Tarcisio Eneais Felipe dos Santos | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MYL 0358/RN, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Caraubas,Mium e Boi Manso,serviços prestados no turno da tarde, referente a competencia de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 17/09/2007 | 1700.00 | 00029372487805 | Nilton Pachelly Gomes Rocha | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo de placa Besta Kia 2375, transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio e vice versa no percurso: Caraubas,turno da tarde e Timbauba no turno da noite, durante o mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 17/09/2007 | 2300.00 | 00003165320454 | Jose Iziel Lopes de Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo onibus de placa MZC 0978,transportando estudantes da zona rural para a sede deste municipio e vice versa no percurso:Barreiros e Carrapicho, durante o mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 17/09/2007 | 3000.00 | 00044221355468 | JOÃO BATISTA VIEIRA | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MZC 0230, transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio e vice versa no percurso:Filgueiras,Jaguare,Matas do Olho Dagua, durante o mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 18/09/2007 | 1400.00 | 00002562737407 | Kaline Arruda Rolim | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como Nutricionista das Escolas da Rede do Ensino Fundamental deste municipio,referente aos meses de julho e agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 18/09/2007 | 1760.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a taxa de consumo dagua dos predios da Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 18/09/2007 | 1921.08 | 08969578000162 | Sa Irmaos & Cia Ltda | Importe relativo ao pagamento de materiais destinados a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 18/09/2007 | 1085.41 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 18/09/2007 | 2200.00 | 00039797139468 | José Andre da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus placa MYL 3189/RN, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Barreiros de Adalgisa e Barreiros, serviços prestados no turno da tarde, referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 18/09/2007 | 1800.00 | 00003816182429 | Jose Carlos Medeiros da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo de placa CGV4039 transportando estudantes da comunidade Santa Veronica ao Distrito de Logradouro nos turnos: manha,tarde e noite,durante o mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 18/09/2007 | 1900.00 | 00048235954400 | Maria Josefa Macedo da Silva | Importe relativo a pagamento de contrato de veiculo onibus de placa KIH 9603/PB transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Lagoa Dagua,Timbauba e Bela Vista,serviços prestados no turno da tarde,referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 18/09/2007 | 2600.00 | 00044221134453 | Joao Ferreira da Costa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo onibus de placa LHW 6927,transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio e vice versa no percurso:Conceiçao dos Firmes,Conceiçao do Mocoto e Logradouro,turno da tarde,durante o mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 18/09/2007 | 2000.00 | 00004808456460 | Marizete Gomes de Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MMO 8245, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Logradouro,Barreiros,serviços prestados no turno da tarde, referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 18/09/2007 | 1500.00 | 00003526502498 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | Importe relativo a pagamento da locaçao de veiculo de minha propriedade, prestando serviço a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, referente ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 18/09/2007 | 1400.00 | 00016519832839 | Jose Roberto Matias de Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo micro onibus de placa MXQ 9916,transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio e vice versa do Sitio Salamandra, durante o mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 18/09/2007 | 2300.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo onibus de placa KRG 0065 transportando estudantes da zona rural para a sede deste municipio e vice versa no percurso: Tres Lagoas, Juriti e Maracaja,turno da tarde,referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 18/09/2007 | 2300.00 | 00004808456460 | Marizete Gomes de Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MMO 8245, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Logradouro,Carrapicho,serviços prestados no turno da tarde, referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 18/09/2007 | 2700.00 | 00051813564434 | Francisco Enedes Santos Vieira | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Matas do Riachao,Tres Lagoas,Logradouro e Lagoa Salgada,serviços prestados no turno da noite,referente a competencia agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 18/09/2007 | 1600.00 | 00002506889485 | LUIS ANDRÉ DOS SANTOS | Importe relativo a pagamento de serviços prestados em veiculo veraneio de placa CLJ 3478,transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio, no percurso:Deserto e Sabura,durante o mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 18/09/2007 | 1700.00 | 00004271941484 | Marcio Fernandes de Araujo | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo de placa MMO 5649,transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Caraubas e Mium,serviços prestados no turno da tarde, competencia agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 18/09/2007 | 2800.00 | 00002676688480 | Pedro Francelino Bezerra | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MXT 0398/PB, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Matas do Riachao,Picadas e Olho Dagua,serviços prestados no turno da tarde,referente a competencia agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 18/09/2007 | 2600.00 | 00039603946400 | Francisco Firmo Batista | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa KFZ 3580,transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Conceiçao,Boa Vista e Logradouro, serviços prestados no turno da tarde,referente a competencia agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 18/09/2007 | 2600.00 | 00051547503491 | ESTER FREIRE VALERIO | Importe relativo ao pagamento de locaçao de veiculo transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio e vice versa no percurso:Logradouro,Mocoto,Barreiros, no turno da tarde,durante o mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 18/09/2007 | 2200.00 | 00003871682497 | Jose Antonio do Nascimento | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo de placa MMS 7617,transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio,no turno da tarde,percurso:Anafe,Caraubas e Trapia,durante o mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 18/09/2007 | 2200.00 | 00011567280889 | Antonio Vieira da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo onibus de placa MNB 1126,transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio e vice versa no percurso:Logradouro,Carneiro e Lagoa Salgada, durante o mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 18/09/2007 | 1600.00 | 00069620580478 | FRANCISCO DE SALES DO NASCIMENTO SILVA | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo Veraneio de placa BVZ 3378/PB,transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio e vice versa no percurso:Caraubas,Mium,Cacimba de Dentro,durante o mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 18/09/2007 | 2200.00 | 00005703503442 | Adriana Pedro da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo de onibus de placa MMP 7537,transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio e vice versa no percurso:Sao Luiz,Capivara,Balanço e Lagoa de Onça,durante o mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 18/09/2007 | 1100.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo Corsa de placa MNS 4019,de minha propriedade,prestando serviços para a Secretaria de Educaçao e Cultura,a disposiçao da propria Secretaria de Educaçao, referente a competencia de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 18/09/2007 | 1250.00 | 00003528981431 | JOSIVAM MARTINS DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de locaçao de veiculo Kadet Ipanema de placa MNS 5700,transportando Coordenadores e Supervisores da Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, durante o mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 18/09/2007 | 800.00 | 00008358022727 | Robson Francisco de Pontes | Importe relativo ao pagamento de locaçao de uma moto com motorista para a Secretaria de Educaçao para atender as necessidades de transporte dos Coordenadores e Professores deste municipio,relativo ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 18/09/2007 | 800.00 | 00071167544404 | Jose Firmino da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de uma moto, placa MNS 4816-PB, transportando professores para as Escolas da rede do ensino Fundamental deste municipio,referente a competencia de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 18/09/2007 | 255.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a taxa de consumo dagua dos predios da Secretaria de Administraçao e Finanças deste municipio, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 18/09/2007 | 20370.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a parcelamento da Saelpa, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 18/09/2007 | 793.21 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a taxa de consumo dagua dos predios da Secretaria de Saude deste municipio, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 18/09/2007 | 1650.00 | 00003385699444 | Maria Lucia dos Santos Cruz | Importe relativo ao pagamento de contrato de veiculo veraneio GM de placa CYO 3326,prestando serviços para a Secretaria da Saude, transportando pacientes para realizaçao de exames de media complexibilidade em outros municipios, referente ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 18/09/2007 | 243.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a taxa de consumo dagua dos predios da Secretaria de Açao Social deste municipio, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO RURAL | Distribuição de horas/máquina para o corte de terra dos pequenos agric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 18/09/2007 | 2000.00 | 00067634621404 | JOSÉ CLEMENTINO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de 40 horas de trabalho com trator no corte e aragem de terrenos pertencentes a pequenos produtores rurais deste municipio, com valor de R$ 50,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO RURAL | Distribuição de horas/máquina para o corte de terra dos pequenos agric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 18/09/2007 | 2000.00 | 00021975205472 | FRANCISCO ROCHA | Importe relativo ao pagamento de 40 horas de trabalho com trator no corte e aragem de terrenos pertencentes a pequenos produtores rurais deste municipio, com valor de R$ 50,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 18/09/2007 | 777.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a taxa de consumo dagua dos predios da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 19/09/2007 | 25.65 | 33066408080984 | BANCO REAL | Referente a tarifa bancaria cobrada na conta do Banco Real por serviço prestado a esta edilidade, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 19/09/2007 | 0.35 | 33066408080984 | BANCO REAL | Referente a tarifa bancaria cobrada na conta do Banco Real por serviço prestado a esta edilidade, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 19/09/2007 | 855.00 | 00002313103404 | Antonio Ferreira de Souza | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em dois feixos de molas no onibus grande de placa MMB 7749,pertencente a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/09/2007 | 339.23 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importe relativo ao pagamento de seguro de veiculo F4000,placa MOT 6748/PB,chassis 9BFLF47966BO37046, ano 2006,lotado na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/09/2007 | 720.27 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importe relativo ao pagamento de seguro de veiculo Marcopolo Volare A6,ano 2004,chassis 93PB23C2M4CO12442,placa MNC 8233/PB,lotado na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/09/2007 | 8544.72 | 00058773851434 | Rosana Bezerra Duarte de Paiva | Importe relativo a mandado processo nº 1497.2005.010.13.00-2 da Justiça do Trabalho da Comarca de Guarabira,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/09/2007 | 1800.00 | 00085470368491 | Rodrigo dos Santos Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados de Assessoria Juridica a esta Prefeitura Municipal, durante o mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/09/2007 | 758.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/09/2007 | 586.98 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importe relativo ao pagamento de seguro de veiculos Fiat Unos Mille Flex ano 2006, de placas MNM 7065, 7035 e 7055/PB,lotados na Secretaria de Saude deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/09/2007 | 3500.00 | 00010904794415 | EDUARDO GOMES CORREIA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medico no Hospital e Maternidade Municipal Isabel Moreira de Souza,em 05 plantoes de 24 horas,no valor de R$ 700,00 cada, durante o mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/09/2007 | 129.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua da casa onde funciona o Posto do PSF Santo Antonio deste municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/09/2007 | 106.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua da casa onde moram as enfermeiras e medicas dos Programas Saude da Familia e Saude Bucal deste municipio,conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/09/2007 | 21.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua da casa onde funciona o Posto do PSF da Palmeira deste municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/09/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua da casa onde moram os medicos do Programa PSF deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/09/2007 | 75.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde moram os medicos do PSF deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/09/2007 | 47.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde moram as enfermeiras e medicas dos Programas Saude da Familia e Saude Bucal deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/09/2007 | 1545.00 | 03759246000130 | Dican Comercio e Rep.Ltda | Importe relativo ao pagamento de materiais destinados aos Agentes do PEVA deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/09/2007 | 3550.00 | 00063184567400 | Manuel Lins da Silva | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens em veiculo de placa MMP 3565/PB na retirada de lixo das vias publicas desta cidade, referente ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/09/2007 | 3500.00 | 00002985172489 | FRANCISCO FABIANO COSME RODRIGUES | Importe relativo ao pagamento de realizaçao de viagens em veiculo caminhao na retirada de lixo das vias publicas desta cidade,referente ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/09/2007 | 330.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua da casa onde funciona o PETI-Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil deste municipio,conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/09/2007 | 74.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua da casa de apoio na cidade de Joao Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERCACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/09/2007 | 3.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/09/2007 | 71.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa de apoio na cidade de Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/09/2007 | 4500.00 | 07941565000112 | 13 DE MAIO VEICULOS E NEGOCIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO (MITSHUBISHI L200) PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 21/09/2007 | 650.00 | 41126665000123 | JM Oxigenio Com. e Repres.Ltda | Importe relativo a pagamento do fornecimento de oxigenio, destinado ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 21/09/2007 | 67.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTES COLETIVOS | Realização de torneios e campeonatos de futebol e futsal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 21/09/2007 | 1637.30 | 70111257000287 | Industria de Calçados Rogerio Ltda | Importe relativo ao pagamento de materiais para o Campeonato de futebol deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 24/09/2007 | 544.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de gas butano no periodo de 10/09/2007 a 19/09/2007,destinados a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 24/09/2007 | 3989.88 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificante no periodo de 10/09/2007 a 19/09/2007 destinados aos veiculos lotados na Sec.de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 24/09/2007 | 7000.00 | 03246587000101 | SUFRAMED Franklin Araújo Pereira Lucena | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais hospitalar destinado ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 24/09/2007 | 3000.00 | 03246587000101 | SUFRAMED Franklin Araújo Pereira Lucena | Importe relativo a fornecimento de materiais hospitalar destinado ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 24/09/2007 | 96.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de gas butano no periodo de 10/09/2007 a 19/09/2007,destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 24/09/2007 | 2832.83 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis, lubrifcantes, filtros no periodo de 10/09/2007 a 19/09/2007 destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 24/09/2007 | 210.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Escritorio de Contabilidade e outros orgaos publicos da capital para tratar de assuntos de interesse deste municipio, nos dias:24 e 25/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 25/09/2007 | 210.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Escritorio de Contabilidade e outros orgaos publicos da capital para tratar de assuntos de interesse deste municipio, no dia:26/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 25/09/2007 | 222.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a taxa de consumo de energia eletrica dos predios da Secretaria de Açao Social deste municipio, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 25/09/2007 | 1384.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a taxa de consumo de energia eletrica dos predios da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 25/09/2007 | 1742.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a taxa de consumo de energia eletrica dos predios da Secretaria de Saude deste municipio, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 25/09/2007 | 2100.00 | 00013266705491 | klicio Luiz Rezende Brayner | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medico em 03 plantoes no valor de R$ 700,00 cada no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 25/09/2007 | 3075.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a taxa de consumo de energia eletrica dos predios da Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 25/09/2007 | 150.00 | 00001342027752 | Neusa Victor da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias na entrega de documentos no Tribunal de Contas do Estado da Paraiba-TCE na cidade de Joao Pessoa no dia 26/09/2007 e na Divisao de Convenios e Gestao do Ministerio da Saude de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 25/09/2007 | 665.00 | 00020653310463 | ISNEP ASSESSORIA & PROJETOS | Importe relativo aos serviços de Assessoria, Elaboraçao e Acompanhamentos de Projetos dessa Municipalidade,referente ao mes de setembro de 2007,debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 25/09/2007 | 13.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a taxa de consumo de energia eletrica dos predios da Secretaria de Administraçao e Finanças deste municipio, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 26/09/2007 | 14.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 27/09/2007 | 17.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancaria cobrada na conta do FPM por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 27/09/2007 | 0.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancaria cobrada na conta do FPM por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 27/09/2007 | 32.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 27/09/2007 | 576.60 | 00005134981418 | Maria Monica F.dos Santos | Importe relativo ao pagamento de frutas e verduras destinadas a casa dos medicos enfermeiras deste municipio, conforme notas fiscais avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 27/09/2007 | 894.00 | 00005134981418 | Maria Monica F.dos Santos | Importe relativo ao pagamento de frutas e verduras destinadas ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade conforme notas fiscais avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 27/09/2007 | 410.00 | 00005134981418 | Maria Monica F.dos Santos | Importe relativo ao pagamento de frutas e verduras destinadas ao PETI-Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil deste municipio, conforme notas fiscais avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das atividades do BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 27/09/2007 | 534.20 | 00005134981418 | Maria Monica F.dos Santos | Importe relativo ao pagamento de frutas e verduras destinadas a Creche Municipal deste municipio, conforme notas fiscais avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/09/2007 | 3500.00 | 00002985172489 | FRANCISCO FABIANO COSME RODRIGUES | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens em veiculo caminhao na retirada de lixo das vias publicas desta cidade, referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/09/2007 | 2610.00 | 03216923000173 | CISAUCO-Cons. Inter.de Saúde do Curimataú Oriental | Importe relativo a pagamento ao CISAUCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Curimatau Oriental PB/RN) pelos serviços realizados, durante o mes de agosto de 2007, debitado na conta do FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/09/2007 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamemto de Pessoal do Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/09/2007 | 56645.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento do Programa Saude da Familia -PSF deste municipio,relativo ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/09/2007 | 6.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas com Envargos Sociais (INSS, FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/09/2007 | 2819.27 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento do parcelamento do FGTS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas com Envargos Sociais (INSS, FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/09/2007 | 2380.17 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento de parcelamento do FGTS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas com Envargos Sociais (INSS, FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/09/2007 | 1429.74 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento do parcelamento do FGTS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/09/2007 | 1.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/09/2007 | 669.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 28/09/2007 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimento dos Pensionistas deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 28/09/2007 | 1.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/09/2007 | 121414.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura - Fundef 60%, relativo ao mes de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/09/2007 | 1529.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salario familia de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura - Fundef 60%, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/09/2007 | 62464.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de Funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura - Fundef 40%, relativo ao mes de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/09/2007 | 2104.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salario familia de Funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 40%, relativo ao mes de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/09/2007 | 19198.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura - FUNDEF 60% - Contratados, relativo ao mes de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 28/09/2007 | 238.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salario familia de pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura - FUNDEF 60% - Contratados, relativo ao mes de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 28/09/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes-40%-FUNDEB, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 28/09/2007 | 6.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancaria cobrada na conta do MDE por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/10/2007 | 13220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes - 10% MDE - relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/10/2007 | 293.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de salario familia de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes - 10% MDE - relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/10/2007 | 26080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo aos vencimentos de Pessoal do EJA-Programa de Jovens e Adultos deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/10/2007 | 708.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de salario familia de Pessoal do EJA-Programa de Jovens e Adultos deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/10/2007 | 2879.81 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes no periodo de 19/09/2007 a 26/09/2007,destinados aos veiculos lotados na Sec.de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/10/2007 | 224.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de gas butano no periodo de 19/09/2007 a 26/09/2007, destinados a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/10/2007 | 2000.00 | 00039797139468 | José Andre da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus placa MYL 3189/RN, para transportar estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Barreiros e Mocoto,serviços prestados no turno da noite, referente ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/10/2007 | 1500.00 | 05691104000103 | Roberto Carlos Cavalcante - ME | Importe relativo ao pagamento de locaçao de um Fiat Uno placa MNP 5316 durante o mes de agosto/2007, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/10/2007 | 3000.00 | 00025622012805 | Francisco Oliveira Barbosa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo de placa MMZ 8597/PB,no transporte de 20 carradas dagua no valor de R$ 150,00 cada para as Escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/10/2007 | 17068.60 | 07254989000109 | CLAUDIANO FELICIANO GOMES | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/10/2007 | 2450.00 | 00063159910415 | Luis Raimundo da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Segurança nas festividades do Sao Joao Pedro de 2007 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/10/2007 | 11291.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de setembro de 2007 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/10/2007 | 127.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de salario familia de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/10/2007 | 12380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/10/2007 | 284.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de salario familia de funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/10/2007 | 350.00 | 00067636683415 | Josirene Caetano de Almeida Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Recepcionista da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/10/2007 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importe relativo a pagamento do aluguel do sistema de folha de pagamento referente ao mes de setembro de 2007, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/10/2007 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importe relativo a pagamento da locaçao do sistema de controle de tesouraria referente ao mes de setembro de 2007, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/10/2007 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importe relativo a pagamento da locaçao do sistema de licitaçao publica referente ao mes de setembro de 2007, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/10/2007 | 6.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancaria cobrada na conta da Fopag por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/10/2007 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Correspondente a cessao de uso do software(s)sistema(s)integrado(s)de Administraçao Publica(contabilidade) junto a esta edilidade, relativo ao mes de setembro de 2007, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/10/2007 | 3000.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | Importe relativo ao pagamento de serviços de Assessoria Contabil prestada a esta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/10/2007 | 27466.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/10/2007 | 634.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de salario familia de Pessoal lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/10/2007 | 2950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Saude e Açao Social deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Manutenção das atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/10/2007 | 2820.00 | 10939627000166 | JOSE FERNANDO DOS SANTOS SOUZA | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste Município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/10/2007 | 1000.00 | 00028838246491 | Sandoval Pereira de Sousa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em carro de som de placa MMP 1513, 40 horas de divulgaçao das Campanhas de Poliomielite e anti-rabica da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/10/2007 | 2000.00 | 00021961808404 | Emilia Augusta Londres de Araujo | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Enfermeira do Hospital e Mat.Izabel Moreira de Sousa nesta cidade, durante os meses de outubro e novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/10/2007 | 2081.57 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis, no periodo de 19/09/2007 a 26/09/2007,destinados aos veiculos lotados na Sec.de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/10/2007 | 32.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de gas butano no periodo de 19/09/2007 a 26/09/2007,destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/10/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento dos Agentes do PEVA deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/10/2007 | 500.00 | 00003138459722 | Marilene Martins do Nascimento Bezerra | Importe relativo a pagamento de viagens transportando pessoas doentes das comunidades de Conceiçao,Boa Vista,Mocoto,Logradouro para a cidade de Cacimba de Dentro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/10/2007 | 560.00 | 00058629653434 | Jailson Freire da Silva | Importe relativo a pagamento de realizaçao de viagens em veiculo de placa MNK 7777,transportando pessoas doentes deste municipio, para submeter-se a exames especializados sendo 02 para Joao Pessoa e 02 para Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/10/2007 | 2200.00 | 08781072000125 | Farmácia CANAÃ | Importe relativo ao pagamento parcial de acordo celebrado junto ao Processo 006.2005.001.413-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/10/2007 | 14774.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/10/2007 | 658.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de salario familia de funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/10/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo aos vencimentos de Pessoal lotados na Secretaria Infra Estrutura-Protempore deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/10/2007 | 130.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de salario familia de Pessoal lotados na Secretaria Infra Estrutura-Protempore deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/10/2007 | 1264.21 | 00000126832722 | Avani da Costa Santos | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de paes destinados ao cafe da manha para o pessoal da limpeza urbana deste municipio,durante os meses de abril,maio e junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/10/2007 | 230.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Importe relativo ao pagamento de serviço de recuperaçao da bomba dagua, pertencente a esta repartiçao, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/10/2007 | 14750.00 | 00005439407480 | Antonio Soares de Lima e Outros | Importe relativo ao pagamento de limpeza das vias publicas desta cidade, vias publicas do Distrito do Logradouro e do Sitio Barreiros deste municipio, durante o mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/10/2007 | 3044.06 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes no periodo de 10/09/2007 a 26/09/2007,destinados aos veiculos lotados na Sec.de Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/10/2007 | 320.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de gas butano no periodo de 10/09/2007 a 26/09/2007,destinados ao Matadouro Publico deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/10/2007 | 3550.00 | 00063184567400 | Manuel Lins da Silva | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens em veiculo de placa MMP 3565/PB na retirada de lixo das vias publicas desta cidade, referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/10/2007 | 3399.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento da 4ª parcela do Seguro Safra ao Ministerio Desenvolvimento Agrario MDA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/10/2007 | 1000.00 | 00003282258437 | Maria Patricio Santos Albuquerque | Importe relativo ao pagamento de proteses dentarias doadas a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/10/2007 | 5495.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/10/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de salario familia de funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de setembro de 2007 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERCACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/10/2007 | 1992.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das atividades do BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/10/2007 | 1000.00 | 07254989000109 | CLAUDIANO FELICIANO GOMES | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de generos alimenticios destinados ao PETI-Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/10/2007 | 150.00 | 00002299419403 | MARIA NILDOMAR FERNANDES DOS SANTOS | Importe relativo a pagamento da locaçao temporaria de imovel com objetivo de abrigar uma familia que teve seu imovel danificado por galeria da rede de esgoto do municipio, durante o mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/10/2007 | 2200.00 | 07254989000109 | CLAUDIANO FELICIANO GOMES | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de generos alimenticios destinados a Creche deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das atividades do BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/10/2007 | 443.56 | 07254989000109 | CLAUDIANO FELICIANO GOMES | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de generos alimenticios destinados para o PNAC -Programa Nacional Alimentaçao para a Creche deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das atividades do BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/10/2007 | 440.00 | 07254989000109 | CLAUDIANO FELICIANO GOMES | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de generos alimenticios destinados para o PNAC-Programa Nacional Alimentaçao para a Creche deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/10/2007 | 900.00 | 00006240201421 | Maria Lucia Silva e outros | Importe relativo a ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/10/2007 | 650.00 | 00010926097415 | MARIA IZES DE HOLANDA GOMES PAIVA-EDUARDO TORRES | Importe relativo ao pagamento de locaçao do imovel tipo casa, situada a Rua: Vigolvino Florentino da Costa,nº1060, no bairro de Manaira nesta capital, destinada ao funcionamento da casa de apoio a populaçao carente deste municipio,correspondente ao periodo de 25/08/2007 a 25/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Aquisição de terrenos para implantação de projetos habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/10/2007 | 5000.00 | 00008909539453 | Severino Olegario da Silva | Importe relativo ao pagamento da 6ª parcela da compra de um terreno localizado no perimetro urbano,localidade denominada Lagoa de Onça para construçao de casas populares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/10/2007 | 1827.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de Funcionarios, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/10/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a salario familia de Funcionarios, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/10/2007 | 10200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de funcionarios do Gabinete do Prefeito-CC deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/10/2007 | 154.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de salario familia de funcionarios do Gabinete do Prefeito-CC deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/10/2007 | 883.56 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 10/09/2007 a 26/09/2007,destinados ao veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/10/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 02/10/2007 | 1300.00 | 00030918251400 | Maria do Socorro do Nascimento e outros | Importe relativo ao pagamento de ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio,conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 02/10/2007 | 3.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 02/10/2007 | 1.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 02/10/2007 | 872.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento do Pasep,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 02/10/2007 | 8.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento de encargos cobrados do Pasep, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 02/10/2007 | 921.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento do Pasep, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 02/10/2007 | 9.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento de encargos cobrados do Pasep, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 02/10/2007 | 180.00 | 00002126552489 | Adriana Firmino de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Escritorio de Contabilidade na cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, nos dias:03/04/05 de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 02/10/2007 | 180.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | Importe relativo ao pagamento de diarias junto a Elmar Informatica e Escritorio de Contabilidade para tratar de assun tos de interesse deste municipio, nos dias:03/04/05 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 02/10/2007 | 75.00 | 00001342027752 | Neusa Victor da Silva | Importe relativo ao pagamento de diaria junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba-TCE na entrega de documentos, no dia:02/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 02/10/2007 | 60.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Escritório do Contabilidade e Elmar Informatica na cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta repartição, no dia:03/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 03/10/2007 | 12.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifas bancarias cobradas na conta do ICMS por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 03/10/2007 | 6.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FPM por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 03/10/2007 | 150.00 | 00017630177453 | Vivaldo de Sousa Felix | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Escritorio de Contabilidade, TCE e Outros Orgaos Publicos na cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, nos dias:03 e 04 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/10/2007 | 150.00 | 00017630177453 | Vivaldo de Sousa Felix | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Escritorio de Contabilidade,TCE e Outros Orgaos Publicos na cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, nos dias:25 e 26 de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA ALCANCE DO CONHECIMENTO | Aquisição de móveis, equipamentos e acervos para a biblioteca municipa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/10/2007 | 700.00 | 10742195000107 | Adilson Cavalcante de Oliveira | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de livros de historia veridicas, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 03/10/2007 | 400.00 | 00003930380846 | Sebastiao Moreira de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Eletricista nos consertos e manutençao preventiva corretiva na parte eletrica na rede escolar municipal, durante o mes de agosto/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 03/10/2007 | 550.00 | 00002749168430 | Luis Paulino da Silva e Outros | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como encanador nos consertos e manutençao preventiva e corretiva na parte hidraulica em toda rede escolar municipal, durante o mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 03/10/2007 | 531.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo ao pagamento de tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 03/10/2007 | 28060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo aos vencimentos de Pessoal do EJA-Programa de Jovens e Adultos deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 03/10/2007 | 708.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de salario familia de Pessoal do EJA-Programa de Jovens e Adultos deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 03/10/2007 | 1600.00 | 00092917984449 | Luciana Ribeiro Solano da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Psicologa Educacional da rede municipal de ensino fundamental deste municipio, durante os meses de agosto e setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 03/10/2007 | 311.62 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 03/10/2007 | 1200.00 | 00005275077416 | Rafaelly Regina Nunes Gomes | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na elaboraçao da Prestaçao de Contas da Farmacia Basica Municipal e alimentaçao do SIFAB, ref.aos meses de janeiro a dezembro/2005, janeiro a dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 03/10/2007 | 383.25 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 03/10/2007 | 400.00 | 00007785946450 | Jose Simao do Nascimento | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Digitador no recadastramento do Programa Bolsa Familia durante o mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 03/10/2007 | 400.00 | 00007190286470 | Ana Maria de Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Digitadora do Programa Bolsa Familia, durante o mes de julho/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 03/10/2007 | 400.00 | 00004341408488 | Jose Ronaldo de Almeida | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Digitador no recadastramento do Programa Bolsa Familia deste municipio, durante o mes de julho/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 03/10/2007 | 270.66 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 03/10/2007 | 252.50 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis destinado ao veiculo lotado no Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 04/10/2007 | 6.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta de Recursos Diversos por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 05/10/2007 | 597.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo a obrigacoes patronais debitada automaticamente em conta do FPM, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 05/10/2007 | 30.00 | 00075305380472 | Jose Paulo Ribeiro | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Instituto Nacional de Colonizaçao e Reforma Agraria para tratar de assuntos de interesse deste municipio, no dia 05/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 05/10/2007 | 2000.00 | 08781072000125 | Farmácia CANAÃ | Importe relativo ao pagamento parcial de acordo celebrado junto ao Processo 006.2005.001.413-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 05/10/2007 | 1000.00 | 00066809207449 | Luiz Artur da Costa e Outros | Importe relativo a ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 08/10/2007 | 430.00 | 00027755950816 | Jonas Bernardo Gomes | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na retirada de uma pedra localizada na Rua Projetada do Bairro Santo Antonio deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 08/10/2007 | 550.00 | 00002438277769 | Francisco Jose de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na poda de 220 arvores no valor de R$ 2,50 cada, realizadas na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 08/10/2007 | 200.00 | 00003324731470 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços de solda no radiador do trator R$ 40,00, serviços de troca de lona da roda traseira R$ 6,00,serviços de troca de rolamento da roda dianteira do trator R$ 50,00, serviços de solda no para lama do trator R$ 50,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 08/10/2007 | 310.00 | 00003324731470 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços no motor de partida do trator R$ 60,00, solda na pipa R$ 55,00, solda na caçamba R$ 70,00,abrir rosca de 04 parafusos na roda do carroçao R$ 60,00,serviços de manga de eixo do trator de R$ 65,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 08/10/2007 | 420.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Escritorio de Contabilidade e outros orgaos publicos da capital para tratar de assuntos de interesse deste municipio, nos dias:08/09 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 08/10/2007 | 400.00 | 00005275077416 | Rafaelly Regina Nunes Gomes | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na elaboraçao da Prestaçao de Contas da Farmacia Basica Municipal e alimentaçao do SIFAB, ref.aos meses de janeiro a agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 08/10/2007 | 1621.05 | 00007274831453 | Maria do Carmo de Oliveira Maia | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na funçao de Coordenadora do Programa Atençao Basica deste municipio,ref.ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 08/10/2007 | 1000.00 | 00087241030478 | Suenia Geysa Cardoso de Almeida | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como farmaceutica da Farmacia Basica deste municipio, durante o mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 08/10/2007 | 450.00 | 00068884346487 | Maria Jose Ferreira da Costa | Importe relativo ao pagamento na prestaçao de serviços como Vacinadora/Coordenadora da Atençao Basica deste municipio, durante o mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 08/10/2007 | 550.00 | 00091720192472 | Adeilde Matias Rodrigues | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como digitadora dos Programas da atençao basica deste municipio, competencia setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 08/10/2007 | 380.00 | 00026336789802 | Alexandra de Macedo Silva e outros | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Digitadora dos Programas da rede municipal de Atençao Basica a Saude,ref.a competencia setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 08/10/2007 | 380.00 | 00004274188442 | Danielle Fabricio da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Vacinadora deste municipio,ref.a competencia setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 08/10/2007 | 380.00 | 00033715773847 | Michele de Macedo Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais da rede de atençao basica durante o mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 08/10/2007 | 380.00 | 00085731293520 | Maria Jose Dantas de Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como cozinheira da residencia dos profissionais do Programa Saude da Familia, ref.a competencia setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 08/10/2007 | 450.00 | 00007184827430 | Marilia Pinheiro Marques | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Vacinadora deste municipio,ref a competencia setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 08/10/2007 | 450.00 | 00004648816846 | Marlene Moreira da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Vacinadora da rede municipal de atençao basica do municipio,ref.a competencia setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 08/10/2007 | 380.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de contrato de serviços de manutençao dos gabinetes odontologicos das Unidades de Saude deste municipio,rlativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 08/10/2007 | 380.00 | 00003872059424 | Josivania Soares da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem da rede municipal de atençao basica dando suporte ao hiperdia, durante o mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 08/10/2007 | 380.00 | 00047584165400 | Jose Eduardo Vieira | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais da rede de atençao basica deste municipio,durante o mes de setembro 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 08/10/2007 | 380.00 | 00004516178435 | Ana Lucia Coelho de Sena e Outros | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais da rede municipal de atençao basica do municipio, ref.a competencia setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 08/10/2007 | 550.00 | 00007280839495 | Denilton Pereira do Nascimento | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Digitador dos Programas da atençao basica do municipio,durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 08/10/2007 | 400.00 | 00002797764463 | Fernando Costa de Moura | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Atendente de Enfermagem na rede municipal de Atençao Basica deste municipio, relativo ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 08/10/2007 | 380.00 | 00007192127400 | Francisca Alves da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na rede municipal da atençao basica deste municipio, referente ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 08/10/2007 | 380.00 | 00044246668400 | Francisca dos Santos Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na rede municipal de atençao basica deste municipio,relativo ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 08/10/2007 | 380.00 | 00065058887487 | GENILZA DE SOUSA BEZERRA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na rede municipal de atençao basica deste municipio, referente ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 08/10/2007 | 400.00 | 00072771747472 | Jaqueline Rais Ribeiro Caetano | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Atendente de Enfermagem da rede municipal de atençao basica deste municipio, relativo ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 08/10/2007 | 550.00 | 00007494431462 | Francisco Fagner Guilhermino da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como digitador dos Programas da atençao basica em saude deste municipio, durante o mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 08/10/2007 | 550.00 | 00001073807495 | Ronaldo Rafael Gomes Filho | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em Consultoria Tecnica em Saude publica voltada ao ambito da atençao basica, ref. a competencia setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 08/10/2007 | 380.00 | 00002095293428 | Veronica Augusto da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais da rede de atençao basica deste municipio, durante o mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 08/10/2007 | 1500.00 | 00004525298405 | Miriam Herlandia da Silva Abdias | Importe relativo ao pagamento de locaçao de veiculo de placa MMP 7539 transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Barreiros,Carrapicho,Lagoa Salgada,turno da tarde,durante o mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 08/10/2007 | 995.70 | 00071451412720 | Mauro Francelino de Macedo | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na recuperaçao da Escola da rede municipal Ruy Carneiro, conforme planilha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 08/10/2007 | 720.00 | 00002307613722 | Paulo Moreira de Oliveira | Importe relativo a pagamento de serviços prestados de lavagens e lubrificaçoes de veiculos lotados na secretaria de Educaçao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 08/10/2007 | 2600.00 | 00044221134453 | Joao Ferreira da Costa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo onibus de placa LHW 6927,transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio e vice versa no percurso:Conceiçao dos Firmes,Conceiçao do Mocoto e Logradouro no turno Tarde durante o mes de setembro 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 08/10/2007 | 1500.00 | 00004525298405 | Miriam Herlandia da Silva Abdias | Importe relativo ao pagamento de locaçao de veiculo de placa MMP 7539 transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Barreiros,Carrapicho,Lagoa Salgada,no turno da noite durante o mes de setembro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 08/10/2007 | 2700.00 | 00051813564434 | Francisco Enedes Santos Vieira | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio, durante o turno da noite e vice versa no percurso Matas do Riachao, Tres Lagoas, Logradouro e Lagoa Salgada, referente a competencia de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 08/10/2007 | 2200.00 | 00039797139468 | José Andre da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus placa MYL 3189/RN, para transportar estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Barreiros de Adalgisa e Barreiros,serv.prestados turno da tarde referente ao mes de setembro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/10/2007 | 480.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de gas butano no periodo de 27/09/2007 a 08/10/2007,destinados a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/10/2007 | 4164.11 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes no periodo de 27/09/2007 a 08/10/2007,destinados aos veiculos lotados na Sec.de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/10/2007 | 1815.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe referente a apropriação do PASEP parte Educação, relativo a valor debitado automaticamente na conta do FPM em 10/10/07, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/10/2007 | 1800.00 | 00085470368491 | Rodrigo dos Santos Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em Assessoria jurídica a esta Prefeitura Municipal durante o mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/10/2007 | 92.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta da CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/10/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipio, referente ao mes de setembro de 2007 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/10/2007 | 4000.00 | 00044246269468 | Sebastiao Agostinho da Silva | Importe relativo a mandado de Sequestro nº 603/2005 da Justiça do Trabalho da Comarca de Guarabira, processo nº 009491993010130-4 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas com Envargos Sociais (INSS, FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/10/2007 | 40480.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo a Recolhimento de Parcelamento do INSS da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas com Envargos Sociais (INSS, FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/10/2007 | 12253.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo a Recolhimento de Parcelamento retençao do INSS da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/10/2007 | 128.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de gas butano no periodo de 27/09/2007 a 08/10/2007,destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/10/2007 | 2043.85 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes no periodo de 27/09/2007 a 08/10/2007,destinados aos veiculos lotados na Sec.de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/10/2007 | 1011.71 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis, no periodo de 27/09/07 a 08/10/2007,destinados ao veiculo lotados no Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/10/2007 | 1216.09 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes no periodo de 27/09/07 a 08/10/2007,destinados aos veiculos lotados na Sec.de Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/10/2007 | 256.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de gas butano no periodo de 27/09/07 a 08/10/2007,destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 11/10/2007 | 420.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Escritorio de contabilidade e outros orgaos publicos da Capital, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio nos dias 15/16/17 de outubro 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 11/10/2007 | 1440.00 | 00003145692437 | Adriano Herbert Peixoto | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens em veiculo Gol de placa MXP 2405 transportando pessoas doentes deste Municipio para a cidade de Joao Pessoa, para submeter-se a consultas e Exames especializados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 11/10/2007 | 2000.00 | 08781072000125 | Farmácia CANAÃ | Importe relativo ao pagamento parcial de acordo celebrado junto ao Processo 006.2005.001.413-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 11/10/2007 | 3500.00 | 00013183311453 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medico em 05 plantoes no valor de R$ 700,00 cada no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Souza, sendo 03 no mes de maio/2007 e 02 no mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 11/10/2007 | 7300.00 | 00013266705491 | klicio Luiz Rezende Brayner | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medico em 09 plantoes no valor de R$ 700,00 cada no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade durante o mes de setembro/2007 e Direçao Clinica no mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 11/10/2007 | 7000.00 | 00004450485491 | José Matias de Souza Filho | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como médico em 10 plantoes no valor de R$ 700,00 cada no Hospital e Mat.Izabel M.de Souza nesta cidade durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 11/10/2007 | 700.00 | 00010904794415 | EDUARDO GOMES CORREIA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medico em 01 plantao no Hospital e Maternidade Municipal Isabel Moreira de Souza durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 11/10/2007 | 1.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 11/10/2007 | 11382.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento de INSS parte patronal da folha de pagamento de Pessoal 40% -Educaçao, referente ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 11/10/2007 | 4604.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento do INSS parte patronal da folha de Pagamento de Pessoal do EJA-Educaçao, referente ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 15/10/2007 | 28060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo aos vencimentos de Pessoal do EJA-Programa de Jovens e Adultos deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 15/10/2007 | 708.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de salario familia de Pessoal do EJA-Programa de Jovens e Adultos deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 15/10/2007 | 1762.00 | 00094426236720 | Jose Edieudes Ferreira da Costa | Importe relativo ao pagamento de fornecimento de carne bovina destinadas para o Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 15/10/2007 | 500.00 | 00016065727415 | Marlene Onofre de Alcântara | Importe relativo ao pagamento de aluguel de uma casa situada a Praça Perilo de Oliveira,destinada a moradia dos profissionais do PSF-Programa Saude da Familia deste municipio,referente aos meses de agosto e setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 15/10/2007 | 600.00 | 00005853988441 | Aline Jardenia Almeida Dantas | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma casa situada a Rua:Antonio Euriques de Vasconcelos,nº156 -Centro-Cacimba de Dentro-PB.Destinado ao funcionamento do Posto do PSF Prog.Saude da Familia, referente aos meses de julho e agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 15/10/2007 | 400.00 | 00069620679415 | Dalvaneide de Lima Macedo | Importe relativo ao pagamento de locaçao de imovel, localizado no bairro Santo Antonio para funcionamento do Posto de Saude Santo Antonio PSF, referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 15/10/2007 | 300.00 | 00009838198404 | ENIZETE DE LOURDES MOURA VIANA | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma casa situada a rua: Presidente Joao Pessoa,263, destinado a moradia dos Profissionais do PSF -Programa Saude da Familia, durante os meses de agosto e setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 15/10/2007 | 600.00 | 00036362280482 | Humberto Alves Pereira | Importe relativo ao pagamento como tecnico da vigilancia sanitaria deste municipio, durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 15/10/2007 | 684.00 | 00094426236720 | Jose Edieudes Ferreira da Costa | Importe relativo ao pagamento de fornecimento de carne bovina destinadas para a casa dos profissionais do PSF-Programa Saude da Familia, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | Manutenção das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 15/10/2007 | 9310.00 | 07149739000109 | JI CONSTRUÇÃO CIVIS LTDA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados nas estradas vicinais deste municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 15/10/2007 | 800.00 | 24109217000100 | RETRAMA-COM.E RECUPERACAO DE PECAS P/TRATORES MAT.AGRIC.LTDA | Importe relativo ao pagamento de serviços de embuchamento do eixo dianteiro,recuperaçao do sino do leque,substituiçoes de 02 hastes das mangas de eixo,recuperaçao da carcaça do eixo dianteiro de veiculos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 15/10/2007 | 600.00 | 00016966220850 | Iraneide Martins Casado | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como monitora do PETI, referente ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das atividades do BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 15/10/2007 | 840.00 | 00094426236720 | Jose Edieudes Ferreira da Costa | Importe relativo ao pagamento de fornecimento de carne bovina destinadas para a Creche Municipal, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 16/10/2007 | 892.50 | 41138298000188 | Varejao dos Parafusos Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material destinado a Secretaria da Infra estrutura deste municipio conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 16/10/2007 | 210.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de Diarias junto ao Escritorio de Contabilidade e outros orgaos publicos da capital para resolver assuntos de interesse deste municipio nos dias 18/19 de outubro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 16/10/2007 | 500.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no processamento das AIHS do Hosp.e Mat. Izabel Moreira de Souza nesta cidade, relativo ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 16/10/2007 | 1940.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a taxa de consumo de energia eletrica dos predios da Secretaria de Saude deste municipio, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 16/10/2007 | 3331.00 | 03683189000152 | Lider Auto Peças Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de peças para os veículos lotados na Secretaria de Educação deste municipio conforme notas Fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 16/10/2007 | 3761.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a taxa de consumo de energia eletrica dos predios da Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 16/10/2007 | 15.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 16/10/2007 | 489.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 16/10/2007 | 1814.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a taxa de consumo de energia eletrica dos predios da Secretaria de Administraçao e Finanças deste municipio, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização das tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 17/10/2007 | 1600.00 | 00005781657401 | Edvanildo Joaquim dos Santos | Importe relativo ao pagamento de 03 apresentaçoes nas festividades juninas, sendo 01 na cidade 23/06/2007, sitio Logradouro 24/06/2007, Sitio Barreiros 29/06/2007 com Edy Santos e Forrozao 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 17/10/2007 | 5500.00 | 02583263000104 | FINESSE FREITAS COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais de Expedientes destinados a Secretaria Açao Social para o Programa do IGD conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Aquisição de terrenos para implantação de projetos habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 17/10/2007 | 3600.00 | 00008909539453 | Severino Olegario da Silva | Importe relativo ao pagamento da ultima parcela da compra de 01 terreno localizado no Perimetro urbano Localidade denominada Lagoa de Onça para construçao de casas populares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 18/10/2007 | 468.00 | 09013847000185 | Francisco Monte Alverne de Barros Carlos | Importe relativo a fornecimento de material destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 18/10/2007 | 7.56 | 33066408080984 | BANCO REAL | Referente a tarifa bancária cobrada na conta do Banco Real por serviço prestado a esta edilidade, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 19/10/2007 | 1600.00 | 00002899823400 | Flavio Augusto Cardoso Cunha | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na Elaboraçao de prestaçoes de contas desse municipio durante os meses de agosto e setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 19/10/2007 | 0.70 | 33066408080984 | BANCO REAL | Referente a tarifa bancária cobrada na conta do Banco Real por serviço prestado a esta edilidade, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 19/10/2007 | 51.30 | 33066408080984 | BANCO REAL | Referente a tarifa bancária cobrada na conta do Banco Real por serviço prestado a esta edilidade, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 19/10/2007 | 785.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe referente a apropriação do PASEP parte Educação, relativo a valor debitado automaticamente na conta do FPM em 20/10/07, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 19/10/2007 | 4500.00 | 07941565000112 | 13 DE MAIO VEICULOS E NEGOCIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO (MITSHUBISHI L200) PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 22/10/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo aos subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 22/10/2007 | 402.18 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis, no periodo de 09/10/07 a 19/10/2007,destinados ao veiculo lotado no Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 22/10/2007 | 210.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe Relativo ao pagamento de Diarias junto ao escritorio de contabilidade e outros orgaos Publicos na Cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste Municipio no dia 22/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 22/10/2007 | 812.28 | 00008786948466 | Flavio Luiz Bernardo da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na recuperaçao de trecho da Galeria da Rua Izabel Moreira neste Municipio conforme planilha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 22/10/2007 | 974.90 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes no periodo de 09/10/07 a 19/10/2007,destinados aos veiculos lotados na Sec.de Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 22/10/2007 | 256.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de gas butano no periodo de 09/10/07 a 19/10/2007,destinados a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 22/10/2007 | 300.00 | 00055480497472 | Jose Nilton Ferreira de Pontes | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como telefonista no Posto Telefonico de Matas do Riachao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 22/10/2007 | 224.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de gas butano no periodo de 09/10/2007 a 19/10/2007,destinados a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 22/10/2007 | 2580.75 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes,filtro no periodo de 09/10/2007 a 19/10/2007 destinados aos veiculos lotados na Sec.de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 22/10/2007 | 2600.00 | 00039603946400 | Francisco Firmo Batista | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa KFZ 3580,transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Conceiçao,Boa Vista e Logradouro, serviços prestados no turno da tarde, referente a competencia setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 22/10/2007 | 720.27 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importe relativo ao pagamento de seguro de veiculo Marcopolo Volare A6,ano 2004,chassis 93PB23C2M4CO12442,placa MNC 8233/PB, lotado na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 22/10/2007 | 339.23 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importe relativo ao pagamento de seguro de veiculo F4000,placa MOT 6748/PB,chassis 9BFLF47966BO37046,ano 2006,lotado na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização da Festa da Emancipação Política de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 22/10/2007 | 1000.00 | 00063159910415 | Luis Raimundo da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços de Segurança nas festividades de Emancipaçao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 22/10/2007 | 2400.00 | 00007641764479 | Tarcisio Eneais Felipe dos Santos | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MYL 0358/RN, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Caraubas,Mium e Boi Manso,serviços prestados no turno da Tarde referente a competencia de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 22/10/2007 | 2300.00 | 00003165320454 | Jose Iziel Lopes de Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo onibus de placa MZC 0978,transportando estudantes da zona rural para a sede deste municipio e vice versa no percurso:Barreiros e Carrapicho, durante o mes de setembro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 22/10/2007 | 3000.00 | 00044221355468 | JOÃO BATISTA VIEIRA | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MZC 0230, transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio e vice versa no percurso:Filgueiras,Jaguare,Matas do Olho Dagua, durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 22/10/2007 | 1500.00 | 05691104000103 | Roberto Carlos Cavalcante - ME | Importe relativo ao pagamento de locaçao de um Fiat Uno placa MNP 5316 durante o mes de setembro/2007, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 22/10/2007 | 1700.00 | 00004271941484 | Marcio Fernandes de Araujo | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo de placa MMO 5649,transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Caraubas e Mium,serviços prestados no turno da tarde, referente a competencia de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 22/10/2007 | 1100.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo Corsa de placa MNS 4019,de minha propriedade,prestando serviços para a Secretaria de Educaçao e Cultura,a disposiçao da propria Secretaria de Educaçao, referente a competencia setembro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 22/10/2007 | 650.00 | 12684189000168 | Rádio Serrana Ltda. | Importe relativo ao pagamento de cessao de um horario aos sabados das 18h00 as 19h00 para veiculaçao de um informativo de interesse comunitario durante o mes de setembro/2007, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 22/10/2007 | 5850.00 | 00091751993434 | Simone Dantas de Oliveira | Importe relativo ao pagamento da 1ª parcela referente a prestaçao de serviços Projeto Arquitetonico e complementares de um ginasio Poliesportivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 22/10/2007 | 66.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 22/10/2007 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importe relativo a pagamento do aluguel do sistema de Licitaçao referente ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 22/10/2007 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importe relativo a pagamento do aluguel do sistema de controle de tesouraria referente ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 22/10/2007 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importe relativo a pagamento do aluguel do sistema de folha de pagamento referente ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 22/10/2007 | 1500.00 | 00004889688870 | Francisco Avelino de Macêdo | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de 09 viagens em veículo de placa nº MNL 0340,sendo 08 para Joao Pessoa/PB a R$ 180,00 cada transportando o pessoal da contabilidade e setor de pessoal para os Escritorios de Contabilidade e da Elmar e 02 para a cidade de Araruna/PB por R$ 60,00 transportando o Tesoureiro para o Banco do Brasil S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 22/10/2007 | 1621.05 | 00007274831453 | Maria do Carmo de Oliveira Maia | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na funçao de Coordenadora do Programa Atençao Basica deste municipio,ref.ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 22/10/2007 | 550.00 | 00091720192472 | Adeilde Matias Rodrigues | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como digitadora dos Programas da atençao basica deste municipio, competencia outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 22/10/2007 | 380.00 | 00026336789802 | Alexandra de Macedo Silva e outros | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Digitadora dos Programas da rede municipal de Atençao Basica a Saude,ref.a competencia outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 22/10/2007 | 1000.00 | 00087241030478 | Suenia Geysa Cardoso de Almeida | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como farmaceutica da Farmacia Basica deste municipio, durante o mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 22/10/2007 | 380.00 | 00033715773847 | Michele de Macedo Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais da rede de atençao basica durante o mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 22/10/2007 | 380.00 | 00085731293520 | Maria Jose Dantas de Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como cozinheira da residencia dos profissionais do Programa Saude da Familia, ref.a competencia outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 22/10/2007 | 450.00 | 00007184827430 | Marilia Pinheiro Marques | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Vacinadora deste municipio,ref a competencia outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 22/10/2007 | 450.00 | 00004648816846 | Marlene Moreira da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Vacinadora da rede municipal de atençao basica do municipio,ref.a competencia outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 22/10/2007 | 380.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Importe relativo a pagamento de contrato de serviços de manutençao dos gabinetes odontologicos das Unidades de Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 22/10/2007 | 380.00 | 00003872059424 | Josivania Soares da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem da rede municipal de atençao basica dando suporte ao hiperdia, durante o mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 22/10/2007 | 380.00 | 00047584165400 | Jose Eduardo Vieira | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais da rede de atençao basica deste municipio,durante o mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 22/10/2007 | 450.00 | 00068884346487 | Maria Jose Ferreira da Costa | Importe relativo ao pagamento na prestaçao de serviços como Vacinadora/Coordenadora da Atençao Basica deste municipio, durante o mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 22/10/2007 | 380.00 | 00004516178435 | Ana Lucia Coelho de Sena e Outros | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais da rede municipal de atençao basica do municipio, ref.a competencia outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 22/10/2007 | 550.00 | 00007280839495 | Denilton Pereira do Nascimento | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Digitador dos Programas da atençao basica do municipio,durante o mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 22/10/2007 | 400.00 | 00002797764463 | Fernando Costa de Moura | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Atendente de Enfermagem na rede municipal de Atençao Basica deste municipio, relativo ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 22/10/2007 | 380.00 | 00007192127400 | Francisca Alves da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na rede municipal da atençao basica deste municipio, referente ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 22/10/2007 | 380.00 | 00065058887487 | GENILZA DE SOUSA BEZERRA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na rede municipal de atençao basica deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 22/10/2007 | 400.00 | 00072771747472 | Jaqueline Rais Ribeiro Caetano | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Atendente de Enfermagem da rede municipal de atençao basica deste municipio, relativo ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 22/10/2007 | 550.00 | 00001073807495 | Ronaldo Rafael Gomes Filho | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em Consultoria Tecnica em Saude publica voltada ao ambito da atençao basica, ref. a competencia outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 22/10/2007 | 380.00 | 00002095293428 | Veronica Augusto da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais da rede de atençao basica deste municipio, durante o mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 22/10/2007 | 128.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de gas butano no periodo de 09/10/2007 a 19/10/2007,destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 22/10/2007 | 2320.52 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes no periodo de 09/10/2007 a 19/10/2007,destinados aos veiculos lotados na Sec.de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 22/10/2007 | 2100.00 | 00013183311453 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medico em 03 plantoes no valor de R$ 700,00 cada, no Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Sousa nesta cidade, durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 22/10/2007 | 2100.00 | 00013266705491 | klicio Luiz Rezende Brayner | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medico em 03 plantoes no valor de R$ 700,00 cada no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade,sendo:durante 02 no mes de junho/2007 e 01 no mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 22/10/2007 | 2100.00 | 00004450485491 | José Matias de Souza Filho | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medico em 03 plantoes no valor de R$ 700,00 cada no Hospital e Mat.Izabel M.de Souza nesta cidade,durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 22/10/2007 | 1650.00 | 00003385699444 | Maria Lucia dos Santos Cruz | Importe relativo ao pagamento de contrato de veiculo veraneio GM de placa CYO 3326,prestando serviços para a Secretaria da Saude, transportando pacientes para realizaçao de exames de media complexibilidade em outros municipios,referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 22/10/2007 | 586.98 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importe relativo ao pagamento de seguro de veiculos Fiats Unos Mille Flex ano 2006, de placa MNM 7065,7035 e 7055/PB,lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 22/10/2007 | 2120.00 | 03246587000101 | SUFRAMED Franklin Araújo Pereira Lucena | Importe relativo ao pagamento de fornecimento de materiais hospitalares destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 22/10/2007 | 550.00 | 00007494431462 | Francisco Fagner Guilhermino da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como digitador dos Programas da atençao basica de saude deste municipio, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 22/10/2007 | 10800.00 | 03246587000101 | SUFRAMED Franklin Araújo Pereira Lucena | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais hospitalar destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 22/10/2007 | 2080.00 | 03246587000101 | SUFRAMED Franklin Araújo Pereira Lucena | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais hospitalares destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 22/10/2007 | 1200.00 | 00044220910425 | NASSU DE SOUSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZAÇOES DE 12 VIAGENS EM CARRO DE MINHA PROPRIEDADE GOL DE PLACA MIX 8630, NO TRANSPORTANDO PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUZA, PARA SUBMETEREM-SE A ENTERNAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 22/10/2007 | 800.00 | 00002154987478 | Adylson Olímpio dos Santos Gomes | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens em veiculo Ipanema de placa LHE 0057,transportando pessoas doentes deste municipio para submeterem a retorno de consultas e exames especializados, sendo:04 para Joao Pessoa/PB e para o Hospital HU e Hospital de Traumas e uma para Guarabira/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 23/10/2007 | 2245.00 | 01364693000164 | Luciene Aquiar Silva - ME | Importe relativo ao fornecimento de peças destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 23/10/2007 | 20403.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao parcelamento da Saelpa, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 23/10/2007 | 3.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 23/10/2007 | 665.00 | 00020653310463 | ISNEP ASSESSORIA & PROJETOS | Importe relativo aos serviços de Assessoria,Elaboraçao e Acompanhamentos de Projetos dessa Municipalidade, relativo ao mes de outubro de 2007,debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 23/10/2007 | 310.00 | 01364693000164 | Luciene Aquiar Silva - ME | Importe relativo a serviços de alinhamento de camionete, caster,cambagem e mao-de-obra em veiculos lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 24/10/2007 | 300.00 | 00009838198404 | ENIZETE DE LOURDES MOURA VIANA | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma casa situada a rua: Presidente Joao Pessoa,263, destinado a moradia dos Profissionais do PSF -Programa Saude da Familia, correspondente aos meses de outubro e novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 24/10/2007 | 250.00 | 00016065727415 | Marlene Onofre de Alcântara | Importe relativo ao pagamento de aluguel de uma casa situada a Praça Perilo de Oliveira,destinada a moradia dos profissionais do PSF-Programa Saude da Familia deste municipio,referente ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 24/10/2007 | 400.00 | 00069620679415 | Dalvaneide de Lima Macedo | Importe relativo ao pagamento de locaçao de imovel localizado no Bairro Santo Antonio para funcionamento do Posto de Saude PSF Santo Antonio, referente ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 24/10/2007 | 760.00 | 00003956723414 | Maria Jose Marcolino | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como cozinheira do Hospital e Mat. Izabel Moreira de Souza nesta cidade, durante os meses de julho e agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 24/10/2007 | 2200.00 | 08781072000125 | Farmácia CANAÃ | Importe relativo ao pagamento parcial de acordo celebrado junto ao Processo 006.2005.001.413-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 24/10/2007 | 660.00 | 00095681590887 | Geraldo Pequeno da Silva | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de 04 viagens,sendo:02 para Guarabira/PB e 02 para Joao Pessoa/PB, transportando profissionais da Secretaria de Saude para resolver assuntos de interesse da Secretaria junto aos Orgaos:Regional de Guarabira,Secretaria Estadual e Dicon em Joao Pessoa,durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 24/10/2007 | 600.00 | 00036362280482 | Humberto Alves Pereira | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como tecnico da vigilancia sanitaria deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 25/10/2007 | 2387.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo aos vencimentos de funcionarios lotado na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 25/10/2007 | 0.93 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da Fopag por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 25/10/2007 | 3.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da Fopag por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 26/10/2007 | 6495.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | Importe relativo a confecçao de materiais destinados para a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTES COLETIVOS | Realização de torneios e campeonatos de futebol e futsal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 26/10/2007 | 495.82 | 07221896000188 | Suenia Kezia Bonifacio Carvalho | Importe relativo a fornecimento de materiais destinados a equipes de futebol, para o Torneio realizado neste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTES COLETIVOS | Realização de torneios e campeonatos de futebol e futsal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 26/10/2007 | 499.72 | 07221896000188 | Suenia Kezia Bonifacio Carvalho | Importe relativo a fornecimento de materiais destinados a equipes de futebol para o Torneio realizado neste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 26/10/2007 | 3482.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importe relativo a fornecimento de materiais odontologicos destinados aos Postos de Saude do Programa Saude Bucal deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/10/2007 | 3510.00 | 03268200000118 | COPY GRAF -GRAF.& EDITORA | Importe relativo ao pagamento de confecçao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTES COLETIVOS | Realização de torneios e campeonatos de futebol e futsal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/10/2007 | 3365.41 | 07221896000188 | Suenia Kezia Bonifacio Carvalho | Importe relativo a fornecimento de materiais destinados a equipes de futebol para o Torneio realizado neste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/10/2007 | 210.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Escritorio de Contabilidade e outros Orgaos publicos da capital para tratar de assuntos de interesse deste municipio, nos dias:29/30 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/10/2007 | 706.84 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis, no periodo de 20/10/2007 a 29/10/2007,destinados ao veiculo lotado no Gabinete do Prefeito conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/10/2007 | 400.00 | 00055480497472 | Jose Nilton Ferreira de Pontes | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Telefonista do Posto Telefonico de Matas do Riachao deste municipio, sendo:R$ 50,00 referente ao complemento do mes de novembro/2006 e R$ 350,00 ref.ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/10/2007 | 3399.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento da 5ª parcela do Seguro Safra ao Ministerio Desenvolvimento Agrario MDA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/10/2007 | 993.21 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes no periodo de 20/10/2007 a 29/10/2007,destinados aos veiculos lotados na Sec.de Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/10/2007 | 128.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de gas butano no periodo de 20/10/2007 a 29/10/2007,destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/10/2007 | 650.00 | 00010926097415 | MARIA IZES DE HOLANDA GOMES PAIVA-EDUARDO TORRES | Importe relativo ao pagamento de locaçao do imovel tipo casa, situada a Rua: Vigolvino Florentino da Costa,nº1060, no bairro de Manaira nesta capital, destinada ao funcionamento da casa de apoio a populaçao carente deste municipio, correspondente ao periodo de 25/09/2007 a 25/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/10/2007 | 300.00 | 00005634388430 | Antonio Francisco Alexandre | Importe relativo ao pagamento de contrato de um imovel para funcionamento de uma Unidade do Programa EJA(Educaçao Jovens e Adultos)no sitio Conceiçao, durante os meses de julho e agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/10/2007 | 719.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe referente a apropriação do PASEP parte Educação, relativo a valor debitado automaticamente na conta do FPM em 30/10/07, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/10/2007 | 3456.81 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes no periodo de 20/10/2007 a 29/10/2007,destinados aos veiculos lotados na Sec.de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/10/2007 | 352.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de gas butano no periodo de 20/10/2007 a 29/10/2007,destinados a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/10/2007 | 3556.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a taxa de consumo dagua dos predios desta edilidade, debitado na conta do ICMS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/10/2007 | 200.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de servicos de elaboraçao da DCTF relativa ao primeiro semestre do ano de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/10/2007 | 180.00 | 00036362859472 | MARIA HELENA DOS SANTOS MACEDO | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Serviço Militar 035,na Quarta Delegacia do Serviço Militar em Guarabira/PB, nos dias 05/06/ e 07 de novembro de 2007 para Treinamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/10/2007 | 2400.00 | 00002704769460 | Sandro Silva de Melo | Importe relativo ao pagamento de locaçao de veiculo Fiat Uno de placa 0869 para a Secretaria de Administraçao e Finanças deste municipio, referente aos meses de junho e julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/10/2007 | 1200.00 | 00007510834457 | ROMUALDO FERNANDES NICOLAU | Importe relativo ao pagamento como Assessor III, Simbolo CC5, referente aos meses de agosto,setembro e outubro/2007 lotado na Sec. de Administraçao e Finanças deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/10/2007 | 128.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de gas butano no periodo de 20/10/2007 a 29/10/2007,destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/10/2007 | 2257.81 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes no periodo de 20/10/2007 a 29/10/2007,destinados aos veiculos lotados na Sec.de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/10/2007 | 380.00 | 00044246668400 | Francisca dos Santos Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na rede municipal de atençao basica deste municipio,relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/10/2007 | 380.00 | 00004274188442 | Danielle Fabricio da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Vacinadora deste municipio,ref.a competencia outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/10/2007 | 2610.00 | 03216923000173 | CISAUCO-Cons. Inter.de Saúde do Curimataú Oriental | Importe relativo a pagamento ao CISAUCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Curimatau Oriental PB/RN) pelos serviços realizados, durante o mes de setembro de 2007, debitado na conta do FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/10/2007 | 2100.00 | 00004450485491 | José Matias de Souza Filho | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medico em 03 plantoes no Hospital e Mat.Izabel M.de Souza nesta cidade,durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/10/2007 | 2100.00 | 00013266705491 | klicio Luiz Rezende Brayner | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medico em 03 plantoes no valor de R$ 700,00 cada no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/10/2007 | 2100.00 | 00013183311453 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medico em 03 plantoes no valor de R$ 700,00 cada no Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, no mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 31/10/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento dos Agentes do PEVA deste municipio, relativo ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Manutenção das atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 31/10/2007 | 3000.00 | 10939627000166 | JOSE FERNANDO DOS SANTOS SOUZA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/10/2007 | 1800.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Importe relativo a pagamento da mensalidade do sistema LM-NET de acesso a Internet, durante os meses de julho e agosto/2007, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 31/10/2007 | 1050.00 | 00005580754442 | Francisco Epaminondas Guilhermino da Silva | Importe relativo ao fornecimento de paes destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/10/2007 | 27466.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 31/10/2007 | 634.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao de pagamento de salario familia de Pessoal lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 31/10/2007 | 2950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas com Envargos Sociais (INSS, FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/10/2007 | 3836.57 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento de parcelamento de FGTs,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas com Envargos Sociais (INSS, FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 31/10/2007 | 925.05 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento de parcelamento de FGTS,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas com Envargos Sociais (INSS, FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/10/2007 | 1891.12 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento de parcelamento de FGTS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/10/2007 | 1130.07 | 00080625665449 | Manuel Barbosa dos Santos Junior | Importe relativo a mandado da Justiça do Trabalho da Comarca de Guarabira/PB, processo nº 215.2006.010.13.00-0 em favor de Manuel Barbosa dos Santos Junior. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 31/10/2007 | 3873.24 | 00056022271487 | Jose Francisco do Nascimento | Importe relativo a mandado da Justiça do Trabalho da Comarca de Guarabira/PB, processo nº 00624.2006.010.13.00-7 em favor de Jose Francisco do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 31/10/2007 | 1.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/10/2007 | 6.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 31/10/2007 | 15870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 31/10/2007 | 261.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de salario familia de funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo aos vencimentos de funcionarios lotados na Sec.de Adminitraçao e Finanças CC, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/10/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de salario familia de funcionarios lotados na Sec.de Administraçao e Finanças CC, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 31/10/2007 | 7421.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 31/10/2007 | 127.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de salario familia de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 31/10/2007 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimento dos Pensionistas deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 31/10/2007 | 1800.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Importe relativo a pagamento da mensalidade do sistema LM-NET de acesso a Internet, durante os meses de setembro e outubro/2007, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTES COLETIVOS | Realização de torneios e campeonatos de futebol e futsal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/10/2007 | 100.00 | 70111257000287 | Industria de Calçados Rogerio Ltda | Importe relativo a fornecimento de materiais detinados a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTES COLETIVOS | Realização de torneios e campeonatos de futebol e futsal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/10/2007 | 300.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Importe relativo a fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 31/10/2007 | 119998.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 60%, relativo ao mes de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 31/10/2007 | 1529.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de salario familia de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 60%, relativo ao mes de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/10/2007 | 60928.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de Funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 40%, relativo ao mes de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/10/2007 | 2088.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de salario familia de Funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 40%, relativo ao mes de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/10/2007 | 11700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes - 10% MDE - relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/10/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de salario familia de Pessoal lotados na Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes - 10% MDE - relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/10/2007 | 14992.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura - FUNDEF 60% - Contratados, relativo ao mes de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/10/2007 | 113.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de salario familia de pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura - FUNDEF 60% - Contratados, relativo ao mes de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/10/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes-40%-FUNDEB, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 31/10/2007 | 27190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo aos vencimentos de Pessoal do EJA-Programa de Jovens e Adultos deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/10/2007 | 777.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de salario familia de Pessoal do EJA-Programa de Jovens e Adultos deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 31/10/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de funcionarios lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura-10% MDE deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 31/10/2007 | 276.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de salario familia de funcionarios lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura-10% MDE relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 31/10/2007 | 4600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura Contratado 60%, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 31/10/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de salario familia de Pessoal lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura Contratado 60%, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 31/10/2007 | 2395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 31/10/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de salario familia de funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERCACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 31/10/2007 | 1992.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 31/10/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de funcionarios lotados na Secretaria de Açao Social CC,relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 31/10/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de salario familia de funcionarios lotados na Sec.de Açao Social, relativo ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 31/10/2007 | 7375.00 | 00005439407480 | Antonio Soares de Lima e Outros | Importe relativo ao pagamento de limpeza das vias publicas desta cidade, das vias publicas do Distrito do Logradouro e Sitio Barreiros deste municipio, ref.a quinzena de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | Manutenção das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/10/2007 | 4000.00 | 00018477967881 | ISMAEL CANDIDO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na recuperaçao das estradas vicinais de dificil acesso ao municipio,Sitio Salamandra a Lagoa Salgada,Sitio Carrapicho ao Sitio Caraubas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/10/2007 | 14774.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/10/2007 | 658.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de salario familia de funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 31/10/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo aos vencimentos de Pessoal lotados na Secretaria Infra Estrutura-Protempore deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 31/10/2007 | 130.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de salario familia de Pessoal lotados na Secretaria Infra Estrutura-Protempore deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 31/10/2007 | 1827.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de Funcionarios, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/10/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salario familia de Funcionarios, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 31/10/2007 | 10200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de funcionarios do Gabinete do Prefeito-CC deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 31/10/2007 | 154.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a pagamento de salario familia de funcionarios do Gabinete do Prefeito-CC deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/11/2007 | 500.00 | 00088568016472 | Livramento Silva Fernandes e Outros | Importe relativo a ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/11/2007 | 400.00 | 00007785946450 | Jose Simao do Nascimento | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como digitador no recadastramento do Programa Bolsa Familia durante o mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/11/2007 | 400.00 | 00004341408488 | Jose Ronaldo de Almeida | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Digitador no recadastramento do Programa Bolsa Familia deste municipio, durante o mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/11/2007 | 400.00 | 00007190286470 | Ana Maria de Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Digitadora no recadastramento do Programa Bolsa Familia, durante o mes de agosto/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/11/2007 | 300.00 | 02365317000157 | ANTONIO S. DA SILVA | Referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados ao Programa Bolsa Familia/IGD, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/11/2007 | 500.00 | 02365317000157 | ANTONIO S. DA SILVA | Importe relativo ao fornecimento de generos de alimentacao, destinado ao programa ao Bolsa Familia/IGD, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/11/2007 | 500.00 | 02365317000157 | ANTONIO S. DA SILVA | Importe relativo ao fornecimento de generos de alimentacao, destinado ao programa ao Bolsa Familia/IGD, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/11/2007 | 500.00 | 02365317000157 | ANTONIO S. DA SILVA | Importe relativo ao fornecimento de generos de alimentacao, destinado ao programa ao Bolsa Familia/IGD, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/11/2007 | 500.00 | 02365317000157 | ANTONIO S. DA SILVA | Importe relativo ao fornecimento de generos de alimentacao, destinado ao programa ao Bolsa Familia/IGD, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/11/2007 | 500.00 | 02365317000157 | ANTONIO S. DA SILVA | Importe relativo ao fornecimento de generos de alimentacao, destinado ao programa ao Bolsa Familia/IGD, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/11/2007 | 500.00 | 02365317000157 | ANTONIO S. DA SILVA | Importe relativo ao fornecimento de material destinado ao programa IGD Bolsa Familia, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/11/2007 | 400.00 | 02365317000157 | ANTONIO S. DA SILVA | Referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados ao Programa IGD/Bolsa Familia, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/11/2007 | 400.00 | 02365317000157 | ANTONIO S. DA SILVA | Importe relativo ao fornecimento de generos de alimentacao, destinado ao programa ao Bolsa Familia/IGD, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/11/2007 | 26540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo aos vencimentos de Pessoal do EJA-Programa de Jovens e Adultos deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/11/2007 | 777.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de salario familia de Pessoal do EJA-Programa de Jovens e Adultos deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/11/2007 | 876.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo ao pagamento de tarifa bancaria por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/11/2007 | 700.00 | 00016418537866 | Edmilson Justino Viana | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na confecçao de 35 metros de bicas de zinco a R$ 20,00 para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Felix de Lima localizado no Sitio Lagoa Salgada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização da Festa da Emancipação Política de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/11/2007 | 300.00 | 00014065762472 | David Nogueira da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na apresentaçao do repentista David Nogueira na comemoraçao das festividades de Emancipaçao Politica 2007 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização da Festa da Emancipação Política de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/11/2007 | 5000.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na elaboraçao de Show Pirotecnicos por ocasiao das festividades de Emancipaçao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas com Envargos Sociais (INSS, FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/11/2007 | 12241.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo a Recolhimento de Parcelamento do INSS da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/11/2007 | 150.00 | 00017630177453 | Vivaldo de Sousa Felix | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Escritorio de Contabilidade,TCE e Outros Orgaos Publicos da capital na cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, nos dias 18 e 19 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/11/2007 | 75.00 | 00017630177453 | Vivaldo de Sousa Felix | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Escritorio de Contabilidade,TCE e Outros Orgaos Publicos na capital de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, no dia 25 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/11/2007 | 2007.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais odontologicos destinados ao Programa Saude Bucal deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/11/2007 | 760.00 | 00061005894434 | Mariza Melo dos Santos | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Consultorio Dentario do Programa Saude Bucal deste municipio, referente as competencias de setembro e outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/11/2007 | 380.00 | 00006531979429 | Alba Consuelo Rodrigues | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Consultorio Dentario do Programa Saude Bucal deste municipio,ref.a competencia setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/11/2007 | 380.00 | 00007211492430 | Paula Gomes Bezerra | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Consultorio Dentario do Programa Saude Bucal deste municipio,ref.a competencia setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/11/2007 | 380.00 | 00025679711818 | Rosenilda Medeiros da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Consultorio Dentario do Programa Saude Bucal deste municipio, ref.a competencia de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/11/2007 | 380.00 | 00007079693446 | Kessia Karina Nicolau | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Consultorio Dentario do Programa Saude Bucal deste municipio, ref.a competencia setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/11/2007 | 380.00 | 00032578393400 | Angela Marne Gomes Rocha e Outros | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Consultorio Dentario do Programa Saude Bucal deste municipio,ref.ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00000807988456 | ROSANNE VIVIAN DA SILVA MOREIRA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Coordenadora de Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/11/2007 | 950.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados de borracharia, com remendos e reparos nos pneus dos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/11/2007 | 2455.00 | 08648319000130 | Diferencial Com. de Prod.de Limpeza e Serv.Ltda-ME | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de produtos de limpeza hospitalar destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Sousa nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 05/11/2007 | 0.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FUS por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 05/11/2007 | 17.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FUS por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 05/11/2007 | 75.00 | 00017630177453 | Vivaldo de Sousa Felix | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Escritorio de Contabilidade,TCE e Outros Orgaos Publicos da capital Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, no dia 05 de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 05/11/2007 | 0.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 05/11/2007 | 17111.60 | 07254989000109 | CLAUDIANO FELICIANO GOMES | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de generos alimenticiso destinados a Merenda Escolar deste Municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das atividades do BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 05/11/2007 | 444.40 | 07254989000109 | CLAUDIANO FELICIANO GOMES | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de generos alimenticios destinadas a Creche deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das atividades do BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 05/11/2007 | 1600.00 | 07254989000109 | CLAUDIANO FELICIANO GOMES | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de generos alimenticios destinados a Creche deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 05/11/2007 | 2425.00 | 07254989000109 | CLAUDIANO FELICIANO GOMES | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de generos alimenticios destinados ao PETI deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 05/11/2007 | 600.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma casa situada na Rua: Simpliciano H.Ribeiro, S/N, destinada ao PETI-Prog.de Erradicaçao do Trabalho Infantil deste municipio,referente aos meses de julho e agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das atividades do BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 06/11/2007 | 532.20 | 00005134981418 | Maria Monica F.dos Santos | Importe relativo ao pagamento de frutas e verduras destinadas a Creche deste municipio, conforme notas fiscais avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 06/11/2007 | 407.80 | 00005134981418 | Maria Monica F.dos Santos | Importe relativo ao pagamento de frutas e verduras destinadas ao PETI-Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil deste municipio, conforme notas fiscais avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 06/11/2007 | 5930.00 | 00091751993434 | Simone Dantas de Oliveira | Importe relativo ao pagamento referente a prestaçao de serviços Projeto Arquitetonico e complementares de um Terminal Turistico Rodoviario, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 06/11/2007 | 150.00 | 00001342027752 | Neusa Victor da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias para participar da capacitaçao de Gestao em Saude na cidade de Joao Pessoa no dia 06/07 de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 06/11/2007 | 562.00 | 00005134981418 | Maria Monica F.dos Santos | Importe relativo ao pagamento de frutas e verduras destinadas a casa dos medicos deste municipio conforme notas fiscais avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 06/11/2007 | 852.00 | 00005134981418 | Maria Monica F.dos Santos | Importe relativo ao pagamento de frutas e verduras destinadas ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Sousa deste municipio, conforme notas fiscais avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 07/11/2007 | 1.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 07/11/2007 | 846.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 08/11/2007 | 1000.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Engenheira deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 08/11/2007 | 15132.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe referente a apropriação das obrigacoes patronais, parte da Educação, relativo ao debito automatico em conta, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 08/11/2007 | 58.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde funciona o Posto de Saude PSF da Palmeira deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 08/11/2007 | 1300.00 | 00010901655449 | Daniel Alves Pessoa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados de recargas de cartuchos e manutençao preventiva e corretiva dos computadores do bolsa familia, correspondente aos meses de abril e maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 08/11/2007 | 719.56 | 41141540000172 | N.L.Vilar & Cia.Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadorias destinadas ao Programa do IGD, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 08/11/2007 | 1897.80 | 41141540000172 | N.L.Vilar & Cia.Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de equipamentos destinadas ao Programa do IGD, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 09/11/2007 | 4120.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais destinados a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 09/11/2007 | 6000.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | Importe relativo ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 09/11/2007 | 630.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Escritorio de Contabilidade e outros orgaos publicos da capital para tratar de assuntos de interesse deste municipio, nos dias:12/12/14 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização da Festa da Emancipação Política de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 09/11/2007 | 1560.00 | 24294209000173 | Empresa de Televisao Joao Pessoa Ltda | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na Divulgaçao da Festa de Emancipaçao Politica do municipio no Jornal Correio da manha, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 09/11/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipio, relativo ao mes de outubro de 2007 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 09/11/2007 | 2503.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas com Envargos Sociais (INSS, FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 09/11/2007 | 40858.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo a Recolhimento de Parcelamento Adm.do INSS debitado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 09/11/2007 | 3000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa para cobertura de despesas com manutençao do CASH e transporte de numerario do PAE Cacimba de Dentro, competencia novembro/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 09/11/2007 | 4000.00 | 00044246269468 | Sebastiao Agostinho da Silva | Importe relativo a mandado judicial nº 00949.1993.010.13.4.0 de 05/06/05 da Justiça do Trabalho da Comarca de Guarabira tendo como reclamante Sebastiao Agostinho da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 12/11/2007 | 2600.00 | 06340310000131 | JVS CONSTRUÇOES LTDA | Importe relativo ao pagamento de prestaçao de serviços de Engenharia para recuperaçao do Predio da Prefeitura Municipal, de acordo com o contrato de nº 00114/2007, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 12/11/2007 | 99.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo ao pagamento de tarifa bancaria de funiconarios por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 12/11/2007 | 3000.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | Importe relativo ao pagamento de serviços de Assessoria Contabil prestada a esta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 12/11/2007 | 647.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento de multa de DARF ano 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 12/11/2007 | 1200.00 | 00002704769460 | Sandro Silva de Melo | Importe relativo ao pagamento de locaçao de veiculo Fiat Uno de placa 0869 para a Secretaria de Administraçao e Finanças deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 12/11/2007 | 45501.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento do INSS parte patronal da folha de pagamento pessoal 60%, referente ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 12/11/2007 | 128.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de gas butano no periodo de 30/10/07 a 09/11/07,destinados a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 12/11/2007 | 2883.46 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes no periodo de 30/10/07 a 09/11/07,destinados aos veiculos lotados na Sec.de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 12/11/2007 | 1250.00 | 00003528981431 | JOSIVAM MARTINS DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de locaçao de veiculo Kadet Ipanema de placa MNS 5700,transportando Coordenadores e Supervisores da Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 12/11/2007 | 2200.00 | 00039797139468 | José Andre da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus placa MYL 3189/RN, para transportar estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Barreiros de Adalgisa e Barreiros,serv.prestados turno da tarde, referente a competencia de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 12/11/2007 | 2300.00 | 00004808456460 | Marizete Gomes de Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MMO 8245, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Logradouro,Carrapicho, serviços prestados no turno da tarde,ref.a acompetencia de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 12/11/2007 | 1500.00 | 00003526502498 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | Importe relativo a pagamento de contrato de veiculo Chevrolet C14 de placa CI 0607 de minha propriedade, prestando serviço a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, referente a competencia de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 12/11/2007 | 2700.00 | 00051813564434 | Francisco Enedes Santos Vieira | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Matas do Riachao,Tres Lagoas,Logradouro e Lagoa Salgada, serviços prestados no turno da noite,ref.a competencia de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 12/11/2007 | 2800.00 | 00002676688480 | Pedro Francelino Bezerra | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MXT 0398/PB, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Matas do Riachao,Picadas e Olho Dagua,serviços prestados no turno da tarde,ref.a competencia de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 12/11/2007 | 800.00 | 00008358022727 | Robson Francisco de Pontes | Importe relativo ao pagamento de locaçao de uma moto com motorista para a Secretaria de Educaçao para atender as necessidades de transporte dos Coordenadores e Professores deste municipio,relativo ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 12/11/2007 | 800.00 | 00071167544404 | Jose Firmino da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de uma moto, placa MNS 4816-PB, transportando professores para as Escolas da rede do ensino Fundamental deste municipio, ref. a competencia de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 12/11/2007 | 1800.00 | 00003816182429 | Jose Carlos Medeiros da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo de placa CGV4039 transportando estudantes da comunidade Santa Veronica ao Distrito de Logradouro nos turnos: manha,tarde e noite,durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 12/11/2007 | 1600.00 | 00069620580478 | FRANCISCO DE SALES DO NASCIMENTO SILVA | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo Veraneio de placa BVZ 3378/PB,transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio e vice versa no percurso:Caraubas,Mium,Cacimba de Dentro,durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 12/11/2007 | 1500.00 | 00004525298405 | Miriam Herlandia da Silva Abdias | Importe relativo ao pagamento de locaçao de veiculo de placa MMP 7539 transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Barreiros,Carrapicho,Lagoa Salgada,no turno da tarde, durante o mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 12/11/2007 | 1500.00 | 00004525298405 | Miriam Herlandia da Silva Abdias | Importe relativo ao pagamento de locaçao de veiculo de placa MMP 7539 transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Barreiros,Carrapicho,Lagoa Salgada,no turno da noite, durante o mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 12/11/2007 | 1700.00 | 00029372487805 | Nilton Pachelly Gomes Rocha | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo de placa Besta Kia 2375, transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio e vice versa no percurso: Caraubas,turno da tarde e Timbauba no turno da noite,durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 12/11/2007 | 2200.00 | 00003871682497 | Jose Antonio do Nascimento | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo de placa MMS 7617,transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio,no turno da tarde,percurso:Anafe,Caraubas e Trapia,durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 12/11/2007 | 1600.00 | 00002506889485 | LUIS ANDRÉ DOS SANTOS | Importe relativo a pagamento de serviços prestados em veiculo veraneio de placa CLJ 3478,transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio, no percurso:Deserto e Sabura,durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 12/11/2007 | 0.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por cobrada na conta 5142-X serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização da Festa da Emancipação Política de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 12/11/2007 | 11000.00 | 01711148000105 | Edinaldo de Souza Lima | Importe relativo a pagamento de Apresentaçoes das Bandas:Forrozao Vip,Brilho da Paixao e Helio dos Teclados nos festejos de Emancipaçao Politica da cidade, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 12/11/2007 | 11.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde funciona o Posto PSF Santo Antonio deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 12/11/2007 | 42.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde moramo os profissionais dos Programas Saude da Familia e Saude Bucal deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 12/11/2007 | 63.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde moram os profissionais dos Programas Saude da Familia e Saude Bucal deste municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 12/11/2007 | 48.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde funciona o Posto de Saude PSF da Palmeira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 12/11/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua dos predios da casa onde moram os profissionais dos Programas de Saude da Familia e Saude Bucal deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 12/11/2007 | 18.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua da casa onde funciona o Posto de Saude do PSF da Palmeira deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 12/11/2007 | 21.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua da casa onde moram os profissionais dos Programas de Saude da Familia e Saude Bucal deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 12/11/2007 | 96.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de gas butano no periodo de 30/10/07 a 09/11/07,destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 12/11/2007 | 2098.44 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes no periodo de 30/10/07 a 09/11/07,destinados aos veiculos lotados na Sec.de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 12/11/2007 | 8400.00 | 00004450485491 | José Matias de Souza Filho | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medico em 12 plantoes no valor de R$ 700,00 cada no Hospital e Mat.Izabel M.de Souza nesta cidade, durante o mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 12/11/2007 | 420.00 | 00058629653434 | Jailson Freire da Silva | Importe relativo a pagamento de realizaçoes de viagens em veiculo de placa MNK 7777,transportando pessoas doentes deste municipio, para submeter-se a exames especializados para os Hospitais, sendo: 02 para Joao Pessoa e 01 para Bananeiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 12/11/2007 | 350.00 | 00003138459722 | Marilene Martins do Nascimento Bezerra | Importe relativo a pagamento de realizaçoes de viagens transportando pessoas doentes das comunidades de Conceiçao,Boa Vista,Mocoto,Logradouro para o Hospital de Cacimba de Dentro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 12/11/2007 | 7700.00 | 00013266705491 | klicio Luiz Rezende Brayner | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medico em 11 plantoes no valor de R$ 700,00 cada, no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, durante o mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 12/11/2007 | 1000.00 | 00013266705491 | klicio Luiz Rezende Brayner | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na Direçao Clinica do Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 12/11/2007 | 2800.00 | 00010904794415 | EDUARDO GOMES CORREIA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medico em 04 plantoes a R$ 700,00 cada no Hospital e Maternidade Municipal Isabel Moreira de Souza, durante o mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 12/11/2007 | 871.09 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 30/10/07 a 09/11/2007,destinados ao veiculo lotado no Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 12/11/2007 | 7875.00 | 00005439407480 | Antonio Soares de Lima e Outros | Importe relativo ao pagamento da quinzena de agosto de serviços de limpeza das vias publicas deste municipio, das vias publicas do Distrito do Logradouro e do Sitio Barreiros deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 12/11/2007 | 288.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de gas butano no periodo de 30/10/07 a 09/11/07,destinados ao Matadouro Publico deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 12/11/2007 | 865.59 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificante no periodo de 30/10/07 a 09/11/07,destinados aos veiculos lotados na Sec.de Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 12/11/2007 | 13.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde funciona o PETI-Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERCACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 12/11/2007 | 7.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 12/11/2007 | 112.00 | 00011784134708 | Maria das Neves Lopes de Lima e Outros | Importe relativo a ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 13/11/2007 | 12020.35 | 05757746000168 | INEL Comercio de Amterial Eletricos Ltda | Importe relativo a fornecimento de materiais destinados a Secretaria da Infra Estrutura deste municpio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | 8PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE I | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 13/11/2007 | 491.20 | 05757746000168 | INEL Comercio de Amterial Eletricos Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais destinados a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 13/11/2007 | 800.00 | 00002438277769 | Francisco Jose de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na poda de 320 arvores no valor de R$ 2,50 cada,realizadas na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 13/11/2007 | 20.00 | 01364693000164 | Luciene Aquiar Silva - ME | Importe relativo ao pagamento de alinhamento da ambulancia de placa DPN 4540 lotada na Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 13/11/2007 | 1080.00 | 01364693000164 | Luciene Aquiar Silva - ME | Importe relativo ao pagamento de fornecimento de pneus para a ambulancia de placa DPN 4540 lotada na Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 13/11/2007 | 147.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo ao pagamento de tarifa bancaria de funcionarios por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 13/11/2007 | 1000.00 | 00002747560481 | Helen Marcia Costa de Souza | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em Consultoria Tecnico-Educacional para a Elaboraçao e Implantaçao do Projeto Centro de Informatica Educativa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 13/11/2007 | 1400.00 | 00016519832839 | Jose Roberto Matias de Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo micro onibus de placa MXQ 9916,transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio e vice versa do Sitio Salamandra, durante o mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 13/11/2007 | 400.00 | 00003930380846 | Sebastiao Moreira de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Eletricista nos consertos e manutençao preventiva corretiva na parte eletrica na rede escolar municipal, durante o mes de setembro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 13/11/2007 | 550.00 | 00002749168430 | Luis Paulino da Silva e Outros | Importe relativo ao pagamento de serviços de prestados como encanador nos consertos, manutençao preventiva e corretiva na parte hidraulica em toda rede escolar municipal de Cacimba de Dentro,durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 14/11/2007 | 7.56 | 33066408080984 | BANCO REAL | Referente a tarifa bancária cobrada na conta do Banco Real por serviço prestado a esta edilidade, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 14/11/2007 | 120.00 | 00002126552489 | Adriana Firmino de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Escritorio de Contabilidade para tratar de assuntos de interesse deste municipio, nos dias:27/28 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 14/11/2007 | 120.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | Importe relativo ao pagamento de diarias junto a Elmar Informatica e Escritorio de Contabilidade para tratar de assuntos de interesse deste municipio, nos dias:27/28 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 14/11/2007 | 120.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Escritorio do Contabilidade e Elmar Informatica na cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta repartiçao, no dia:13/14 de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 14/11/2007 | 1200.00 | 00028838246491 | Sandoval Pereira de Sousa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em carro de som nas divulgaçoes de diversas atividades alusivas ao Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 14/11/2007 | 225.00 | 00067636713420 | Marcos Antonio Firmino de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de diarias para participar da Conferencia Estadual de Saude nos dias:08/09 e 10 de outubro de 2007 na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das atividades do BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 15/11/2007 | 558.00 | 00094426236720 | Jose Edieudes Ferreira da Costa | Importe relativo ao pagamento de fornecimento de carne bovina destinadas a Creche deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 15/11/2007 | 225.00 | 00094426236720 | Jose Edieudes Ferreira da Costa | Importe relativo ao pagamento de fornecimento de carne bovina destinadas para o PETI - Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 15/11/2007 | 1044.00 | 00094426236720 | Jose Edieudes Ferreira da Costa | Importe relativo ao pagamento de fornecimento de carne bovina destinadas para o Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Sousa nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 15/11/2007 | 486.00 | 00094426236720 | Jose Edieudes Ferreira da Costa | Importe relativo ao pagamento de fornecimento de carne bovina destinadas para a casa dos medicos, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 16/11/2007 | 5084.89 | 04170764000186 | DIPROFARMA-DIST.DE PROD.FARMAC.LTDA | Importe relativo a aquisiçao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 16/11/2007 | 99.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da Fopag por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 16/11/2007 | 650.00 | 12684189000168 | Rádio Serrana Ltda. | Importe relativo ao pagamento de cessao de um horario aos sabados das 18h30 as 19h30, para veiculaçao de um informativo de interesse comunitario durante o mes de outubro de 2007, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 16/11/2007 | 210.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Escritorio de Contabilidade e outros orgaos publicos da capital para tratar de assuntos de interesse deste municipio, no dia:08/09 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 19/11/2007 | 600.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | Importe relativo ao pagamento da locação de uma casa situada na Rua: Simpliciano H.Ribeiro, S/N, destinada ao PETI-Prog.de Erradicação do Trabalho Infantil deste municipio, correspondente aos meses de setembro e outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERCACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 19/11/2007 | 800.00 | 00048395307420 | Maria Noberto de Souza | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma casa situada a rua Getulio Vargas, s/n, onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio, referente aos meses de junho,julho,agosto e setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 19/11/2007 | 150.00 | 00002299419403 | MARIA NILDOMAR FERNANDES DOS SANTOS | Importe relativo a pagamento da locaçao temporaria de imovel para abrigar uma familia que teve seu imovel danificado por galeria da rede de esgoto do municipio, durante o mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 19/11/2007 | 3550.00 | 00063184567400 | Manuel Lins da Silva | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens em veiculo de placa MMP 3565/PB na retirada de lixo das vias publicas desta cidade, referente ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 19/11/2007 | 540.00 | 00007286619420 | ARGEMIRO ROSENDO DE LIMA | Importe relativo ao pagamento de aluguel de um terreno onde deposita residios domiciliares(lixo)coletado no Distrito do Logradouro, referente aos meses de julho,agosto e setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 19/11/2007 | 147.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da Fopag por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 19/11/2007 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importe relativo a pagamento do aluguel do sistema de licitaçao publica referente ao mes de novembro/2007, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 19/11/2007 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importe relativo a locaçao do sistema de controle de tesouraria referente ao mes de novembro de 2007, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 19/11/2007 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importe relativo a pagamento do aluguel do sistema de folha de pagamento referente ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 19/11/2007 | 600.00 | 00003052179411 | Maria da Guia de Lima Santos | Importe relativo ao pagamento da locaçao de um imovel localizado no Distrito de Logradouro para funcionamento de uma sala de aula do PEJA(Prog.de Errad.de Jovens e Adultos)durante os meses de julho, agosto e setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 19/11/2007 | 450.00 | 00003715488450 | Josefa Lopes de Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de imovel para funcionamento de uma Unidade do Programa EJA(Educaçao de Jovens e Adultos) localizada no Sitio Mocoto deste municipio,referente aos meses de julho,agosto e setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 19/11/2007 | 450.00 | 00049960008487 | Maria das Dores Pontes | Importe relativo ao pagamento de contrato de imovel para funcionar uma Unidade do Programa EJA (Escola de Jovens e Adultos), localizada no Sitio Baixio deste municipio,durante os meses de julho, agosto e setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 19/11/2007 | 150.00 | 00005634388430 | Antonio Francisco Alexandre | Importe relativo ao pagamento de contrato de um imovel para funcionamento de uma Unidade do Programa EJA(Educaçao Jovens e Adultos)no sitio Conceiçao, durante o mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 19/11/2007 | 660.00 | 00095681590887 | Geraldo Pequeno da Silva | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de 04 viagens:sendo 02 para Guarabira/PB e 02 para Joao Pessoa/PB, transportando profissionais da Secretaria da Saude para resolver assuntos de interesse da Secretaria junto aos Orgaos:Regional de Guarabira,Secretaria Estadual de Saude e Dicon em Joao Pessoa,durante o mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 19/11/2007 | 17100.00 | 00005093747432 | Elizete Cardoso de Lima e outros | Importe relativo a folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude de deste municipio, correspondente ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/11/2007 | 96.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de gas butano no periodo de 10/11/07 a 19/11/07, destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/11/2007 | 2088.41 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 10/11/07 a 19/11/07,destinados aos veiculos lotados na Sec.de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/11/2007 | 2200.00 | 08781072000125 | Farmácia CANAÃ | Importe relativo ao pagamento parcial de acordo celebrado junto ao Processo 006.2005.001.413-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/11/2007 | 1650.00 | 00003385699444 | Maria Lucia dos Santos Cruz | Importe relativo ao pagamento de contrato de veiculo veraneio GM de placa CYO 3326,prestando serviços para a Secretaria da Saude, transportando pacientes para realizaçao de exames de media complexibilidade em outros municipios, ref.ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/11/2007 | 2100.00 | 00013266705491 | klicio Luiz Rezende Brayner | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medico em 03 plantoes de 24h a R$ 700,00 cada, no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, referente ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/11/2007 | 2100.00 | 00004450485491 | José Matias de Souza Filho | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medico em 03 plantoes no valor de R$ 700,00 cada no Hospital e Mat.Izabel M.de Souza nesta cidade, durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/11/2007 | 2800.00 | 00013183311453 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medico em 04 plantoes no valor de R$ 700,00 cada, no Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade,durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/11/2007 | 1000.00 | 00002747560481 | Helen Marcia Costa de Souza | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em Consultoria Tecnico-Educacional para a Elaboraçao e Implantaçao do Projeto Centro de Informatica Educativa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 20/11/2007 | 276.75 | 09188376000146 | DETRAN | Importe relativo ao pagamento de despesa com emplacamento de veiculos desta repartiçao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 20/11/2007 | 339.23 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importe relativo ao pagamento de seguro de veiculo F4000 placa MOT 6748/PB,chassis 9BFLF47966BO37046,lotado na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 20/11/2007 | 720.27 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importe relativo ao pagamento de seguro de veiculo Marcopolo Volare A6, ano 2004, chassis 93PB23C2M4CO12442,placa MNC 8233/PB,lotado na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 20/11/2007 | 480.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de gas butano no periodo de 10/11/07 a 19/11/07,destinados a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 20/11/2007 | 2526.92 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes,filtros no periodo de 10/11/07 a 19/11/07,destinados aos veiculos lotados na Sec.de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/11/2007 | 20444.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a debito de parcelamento da Saelpa na conta do ICMS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 20/11/2007 | 905.40 | 00052716376891 | José Estevam da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de almoço para pessoal que se deslocaram de outros municipios para prestarem serviços neste municipio, durante o mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 20/11/2007 | 240.00 | 00001087031770 | Jose Ferreira da Silva | Importe relativo de pagamento de 02(duas)viagens no meu veiculo taxi de placas KIH 8321/PB,transportando o Sr.Romualdo Fernandes Nicolau (Pregoeiro)da cidade de Pirpirituba a Joao Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse desta Administraçao, nos dias 09 e 13 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 20/11/2007 | 680.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 20/11/2007 | 160.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de gas butano no periodo de 10/11/07 a 19/11/07,destinados ao Matadouro publico deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 20/11/2007 | 1389.66 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes,filtros no periodo de 10/11/07 a 19/11/07 destinados aos veiculos lotados na Sec.de Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 20/11/2007 | 7395.00 | 00005439407480 | Antonio Soares de Lima e Outros | Importe relativo ao pagamento de serviços de limpeza das vias publicas desta cidade,das vias publicas do Distrito do Logradouro e do Sitio Barreiros neste municipio, ref.a quinzena de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 20/11/2007 | 315.90 | 00003385188431 | Luziete Gonçalves Ramos e Outros | Importe relativo a ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 20/11/2007 | 600.00 | 00016966220850 | Iraneide Martins Casado | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como monitora do PETI, referente ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/11/2007 | 210.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Escritorio de Contabilidade e outros orgaos publicos da capital para tratar de assuntos de interesse deste municipio, no dia:08/09 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 20/11/2007 | 823.46 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis, no periodo de 10/11/07 a 19/11/07,destinados ao veiculo lotado no Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 21/11/2007 | 690.00 | 00024646458420 | Geraldo Manoel da Costa | Importe relativo ao pagamento de verduras destinadas a Casa de apoio na cidade de Joao Pessoa, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 21/11/2007 | 0.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 21/11/2007 | 800.00 | 00002899823400 | Flavio Augusto Cardoso Cunha | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na Elaboraçao e Assessoria de prestaçoes de contas deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 21/11/2007 | 4628.30 | 03246587000101 | SUFRAMED Franklin Araújo Pereira Lucena | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais medicos destinados ao PSF deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 21/11/2007 | 2113.96 | 03246587000101 | SUFRAMED Franklin Araújo Pereira Lucena | Importe relativo a fornecimento de materiais hospitalar destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 21/11/2007 | 46245.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento dos Profissionais do PSF, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 21/11/2007 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamemto de Pessoal do Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 22/11/2007 | 5066.00 | 03683189000152 | Lider Auto Peças Ltda | Importe relativo a aquisiçao de peças destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 22/11/2007 | 900.00 | 00046837205404 | Rivaildo Soares dos Santos | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de 07 viagens,sendo:03 para Joao Pessoa/PB e 01 para Solanea/PB e 03 para Campina Grande/PB, transportando pessoas carentes deste municipio para submeterem-se a consultas medicas e exames. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 22/11/2007 | 1300.00 | 00038058987468 | FRANCISCO TIBURCIO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em reparos nas instalaçoes da sede do Forum desta cidade, sendo:Retelhamento, recuperaçao de forro de PVC, reforma dos banheiros, troca de fechaduras,colocaçao de caixa dagua e reparos na instalaçao eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 22/11/2007 | 65.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 22/11/2007 | 1425.00 | 03683189000152 | Lider Auto Peças Ltda | Importe relativo ao fornecimento de peças destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 22/11/2007 | 2600.00 | 00051547503491 | ESTER FREIRE VALERIO | Importe relativo ao pagamento de locaçao de veiculo transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio e vice versa no percurso:Logradouro,Mocoto,Barreiros, no turno da tarde,durante o mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 22/11/2007 | 2300.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo onibus de placa KRG 0065 transportando estudantes da zona rural para a sede deste municipio e vice versa no percurso: Tres Lagoas, Juriti e Maracaja, no turno da tarde,ref.ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 22/11/2007 | 2200.00 | 00011567280889 | Antonio Vieira da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo onibus de placa MNB 1126,transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio e vice versa no percurso:Logradouro,Carneiro e Lagoa Salgada, durante o mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 22/11/2007 | 1900.00 | 00048235954400 | Maria Josefa Macedo da Silva | Importe relativo a pagamento de contrato de veiculo onibus de placa KIH 9603/PB transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Lagoa Dagua,Timbauba e Bela Vista,serviços prestados no turno da tarde,ref.ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 22/11/2007 | 2000.00 | 00039797139468 | José Andre da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus placa MYL 3189/RN, para transportar estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Barreiros de Adalgisa e Barreiros,serviços prestados no turno da noite,ref.ao mes de setembro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 22/11/2007 | 2000.00 | 00004808456460 | Marizete Gomes de Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MMO 8245, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Logradouro,Carrapicho,serviços prestados no turno da noite,ref.ao mes de setmbro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 22/11/2007 | 1300.00 | 00003292904447 | Arlindo Francisco dos Santos | Importe relativo a pagamento de serviços prestados no cemiterio, sendo:carpinagem e limpeza geral,pinturas interna e externa das paredes,dos portoes e portas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 22/11/2007 | 650.00 | 00003621273441 | Daniel Ricardo de Lima | Importe relativo a pagamento de serviços de distraçao dos parafusos das rodas do carroçao,serviços de solda no escapamento e serviços no motor de arranco do trator lotado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 22/11/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 23/11/2007 | 4550.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais destinados para os Postos de Saude PSF deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 23/11/2007 | 500.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no processamento das AIHS do Hosp.e Mat. Izabel Moreira de Souza nesta cidade, relativo ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 23/11/2007 | 529.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importe relativo a serviços de conserto em compressor odontologico, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 26/11/2007 | 550.00 | 00007494431462 | Francisco Fagner Guilhermino da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como digitador dos Programas da atençao basica em saude deste municipio, durante o mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 26/11/2007 | 1630.00 | 00008084598724 | Francisco Oliveira Santos | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de 05(cinco)viagens a R$ 230,00 a Joao Pessoa e 04(quatro) viagens a Campina Grande/PB a R$ 120,00, transportando pacientes para exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 26/11/2007 | 1621.05 | 00007274831453 | Maria do Carmo de Oliveira Maia | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na funçao de Coordenadora do Programa Atençao Basica deste municipio,ref.ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 26/11/2007 | 550.00 | 00091720192472 | Adeilde Matias Rodrigues | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como digitadora dos Programas da atençao basica deste municipio, durante o mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 26/11/2007 | 380.00 | 00026336789802 | Alexandra de Macedo Silva e outros | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Digitadora dos Programas da rede municipal de Atençao Basica a Saude,ref.a competencia novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 26/11/2007 | 380.00 | 00004274188442 | Danielle Fabricio da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Vacinadora deste municipio,ref.a competencia novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 26/11/2007 | 380.00 | 00033715773847 | Michele de Macedo Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais da rede de atençao basica durante o mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 26/11/2007 | 380.00 | 00085731293520 | Maria Jose Dantas de Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como cozinheira da residencia dos profissionais do Programa Saude da Familia, ref.a competencia novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 26/11/2007 | 450.00 | 00007184827430 | Marilia Pinheiro Marques | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Vacinadora deste municipio,ref a competencia novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 26/11/2007 | 450.00 | 00004648816846 | Marlene Moreira da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Vacinadora da rede municipal de atençao basica do municipio,ref.a competencia novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 26/11/2007 | 380.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Importe relativo a pagamento de contrato de serviços prestados na manutençao dos gabinetes odontologicos das Unidades de Saude deste municipio,relativo ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 26/11/2007 | 380.00 | 00003872059424 | Josivania Soares da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem da rede municipal de atençao basica dando suporte ao hiperdia, durante o mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 26/11/2007 | 380.00 | 00047584165400 | Jose Eduardo Vieira | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais da rede de atençao basica deste municipio,durante o mes de novembro 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 26/11/2007 | 450.00 | 00068884346487 | Maria Jose Ferreira da Costa | Importe relativo ao pagamento na prestaçao de serviços como Vacinadora/Coordenadora da atençao basica deste municipio, durante o mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 26/11/2007 | 1000.00 | 00087241030478 | Suenia Geysa Cardoso de Almeida | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como farmaceutica da Farmacia Basica deste municipio, durante o mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 26/11/2007 | 380.00 | 00004516178435 | Ana Lucia Coelho de Sena e Outros | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais da rede municipal de atençao basica do municipio, ref.a competencia novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 26/11/2007 | 550.00 | 00007280839495 | Denilton Pereira do Nascimento | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Digitador dos Programas da atençao basica do municipio,durante o mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 26/11/2007 | 400.00 | 00002797764463 | Fernando Costa de Moura | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Atendente de Enfermagem na rede municipal de Atençao Basica deste municipio, relativo ao mes de novembro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 26/11/2007 | 380.00 | 00007192127400 | Francisca Alves da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na rede municipal da atençao basica deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 26/11/2007 | 380.00 | 00044246668400 | Francisca dos Santos Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na rede municipal de atençao basica deste municipio,durante o mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 26/11/2007 | 550.00 | 00001073807495 | Ronaldo Rafael Gomes Filho | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em Consultoria Tecnica em Saude publica voltada ao ambito da atençao basica, ref. a competencia novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 26/11/2007 | 380.00 | 00002095293428 | Veronica Augusto da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais da rede de atençao basica deste municipio, durante o mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 26/11/2007 | 400.00 | 00072771747472 | Jaqueline Rais Ribeiro Caetano | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Atendente de Enfermagem da rede municipal de atençao basica deste municipio, ref.a competencia de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 26/11/2007 | 380.00 | 00065058887487 | GENILZA DE SOUSA BEZERRA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na rede municipal de atençao basica deste municipio, referente ao mes novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 26/11/2007 | 132.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importe relativo a fornecimento de material odontologico destinados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 26/11/2007 | 3500.00 | 07737921000180 | Lucia Santana Pereira | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na I Conferencia Municipal de Educaçao, realizada nos dias 19 e 20 de novembro de 2007, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 26/11/2007 | 1100.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo Corsa de placa MNS 4019,de minha propriedade,prestando serviços para a Secretaria de Educaçao e Cultura,a disposiçao da propria Secretaria de Educaçao, ref.a competencia de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização das tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 26/11/2007 | 370.00 | 00005781657401 | Edvanildo Joaquim dos Santos | Importe relativo ao pagamento de 03 apresentaçoes nas festividades juninas, sendo 01 na cidade 23/06/2007, sitio Logradouro 24/06/2007, Sitio Barreiros 29/06/2007 com Edy Santos e Forrozao 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização das tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 26/11/2007 | 430.00 | 00005781657401 | Edvanildo Joaquim dos Santos | Importe relativo ao pagamento de 03 apresentaçoes nas festividades juninas, sendo 01 na cidade 23/06/2007, sitio Logradouro 24/06/2007, Sitio Barreiros 29/06/2007 com Edy Santos e Forrozao 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 26/11/2007 | 1480.00 | 00007423121436 | Ariosvaldo Targino Viana | Importe relativo a pagamento de fornecimento de refeiçoes para pessoas que se deslocaram de outros municipios para prestarem serviços neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 26/11/2007 | 2880.00 | 00018477967881 | ISMAEL CANDIDO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços nas estradas de dificil acesso que liga os Sitios Carrapicho a Caraubas,Salamandra ao Sitio Lagoa Salgada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 26/11/2007 | 144.00 | 00006956682770 | Ambrosio G. Camara | Importe relativo ao pagamento de fornecimento de sacolas plasticas para a Secretaria de Açao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 27/11/2007 | 12901.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a taxa de consumo de iluminaçao publica deste municipio, debitado na conta do ICMS em favor da Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 27/11/2007 | 665.00 | 00020653310463 | ISNEP ASSESSORIA & PROJETOS | Importe relativo ao pagamento de Assessoria, Elaboraçao e Acompanhamentos de Projetos dessa Municipalidade, referente ao mes de novembro/2007,debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Aquisição de móveis, equipamentos e mat. permanente para o Hospital Mu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 27/11/2007 | 1070.00 | 02322142000109 | MADEART-COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP | Importe relativo ao pagamento de aquisiçao de equipamentos destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza desta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 27/11/2007 | 8500.00 | 03246587000101 | SUFRAMED Franklin Araújo Pereira Lucena | Importe relativo ao pagamdnto do fornecimento de materiais medicos hospitalar destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/11/2007 | 600.00 | 00036362280482 | Humberto Alves Pereira | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como tecnico da vigilancia sanitaria deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/11/2007 | 250.00 | 00016065727415 | Marlene Onofre de Alcântara | Importe relativo ao pagamento de aluguel de uma casa situada a Praça Perilo de Oliveira,destinada a moradia dos profissionais do PSF-Programa Saude da Familia deste municipio,referente ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/11/2007 | 44.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde moram os profissionais dos Programas do PSF e PSB deste municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/11/2007 | 400.00 | 00069620679415 | Dalvaneide de Lima Macedo | Importe relativo ao pagamento de locaçao de imovel localizado no Bairro Santo Antonio, para funcionamento do Posto de Saude PSF deste municipio,ref.ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/11/2007 | 300.00 | 00005853988441 | Aline Jardenia Almeida Dantas | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma casa situada a Rua:Antonio Euriques de Vasconcelos,nº156 -Centro-Cacimba de Dentro-PB.Destinado ao funcionamento do Posto do PSF Prog.Saude da Familia, correspondente ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/11/2007 | 80.00 | 01518579000141 | UNIAO | Importe relativo a débito efetuado na conta do ICMS em favor da União referente a nota de publicação desta repartição | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/11/2007 | 14.00 | 33066408080984 | BANCO REAL | Referente a tarifa bancária cobrada na conta do Banco Real por serviço prestado a esta edilidade, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/11/2007 | 1.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 29/11/2007 | 160061.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos e 1/3 de ferias de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 60%, relativo ao mes de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 29/11/2007 | 1513.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de salario familia de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 60%, relativo ao mes de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 29/11/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento dos Agentes do PEVA, referente ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/11/2007 | 2610.00 | 03216923000173 | CISAUCO-Cons. Inter.de Saúde do Curimataú Oriental | Importe relativo a pagamento ao CISAUCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Curimatau Oriental PB/RN) pelos serviços realizados, durante o mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/11/2007 | 380.00 | 00003956723414 | Maria Jose Marcolino | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como cozinheira do Hospital e Mat. Izabel Moreira de Souza nesta cidade, durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/11/2007 | 27466.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/11/2007 | 634.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao salario familia de Pessoal lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/11/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo aos vencimentos de Pessoal lotados na Secretaria de Saude CC deste municipio,ref.ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/11/2007 | 364.80 | 08627346000126 | Juvenal Enedino da Silva-ME | Importe relativo ao pagamento de peças destinados para veiculo onibus lotado na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização da Festa da Emancipação Política de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/11/2007 | 1560.00 | 24294209000173 | Empresa de Televisao Joao Pessoa Ltda | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na Divulgaçao da Festa de Emancipaçao Politica do Municipio, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/11/2007 | 62588.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de Funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 40%, relativo ao mes de novembro de 2007 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/11/2007 | 2065.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salario familia de Funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 40%, relativo ao mes de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/11/2007 | 19989.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura - FUNDEF 60% - Contratados, relativo ao mes de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/11/2007 | 113.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salario familia de pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura - FUNDEF 60% - Contratados, relativo ao mes de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/11/2007 | 5066.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura Contratado 60%, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/11/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao salario familia de Pessoal lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura Contratado 60%, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/11/2007 | 35876.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo aos vencimentos de Pessoal do EJA-Programa de Jovens e Adultos deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/11/2007 | 777.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao salario familia de Pessoal do EJA-Programa de Jovens e Adultos deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/11/2007 | 800.00 | 00092917984449 | Luciana Ribeiro Solano da Silva | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal dos 40% da Secretaria de Educaçao e Cultura CC, ref.ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao vencimentos de funcionarios lotados na Sec.de Educaçao e Cultura -10% MDE -CC,ref.ao mes de novembro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/11/2007 | 1390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo aos vencimentos de Pessoal do 10% MDE-CC, lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura, ref.ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/11/2007 | 207.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao salario familia de Pessoal do 10% MDE-CC, lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura, ref.ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/11/2007 | 5112.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento do Pasep, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/11/2007 | 51.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento de encargos cobrados do Pasep, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas com Envargos Sociais (INSS, FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/11/2007 | 6674.93 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento de parcelamento do FGTS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/11/2007 | 708.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/11/2007 | 7504.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo mandado judicial processo nº 00811.2003.010.13.00-8 da Justiça do Trabalho da Comarca de Guarabira em favor do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/11/2007 | 1.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/11/2007 | 6.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/11/2007 | 7421.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de novembro de 2007 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/11/2007 | 127.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salario familia de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/11/2007 | 7470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/11/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salario familia de funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/11/2007 | 546.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administraçao e Finanças CC, referente ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/11/2007 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimento dos Pensionistas deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2007 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/11/2007 | 3550.00 | 00063184567400 | Manuel Lins da Silva | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens em veiculo de placa MMP 3565/PB na retirada de lixo das vias publicas desta cidade, referente ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/11/2007 | 7395.00 | 00005439407480 | Antonio Soares de Lima e Outros | Importe relativo ao pagamento de serviços de limpeza das vias publicas desta cidade, das vias publicas do Distrito do Logradouro e do Sitio Barreiros deste municipio,ref.a quinzena de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/11/2007 | 811.02 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 20/11/07 a 29/11/07,destinados aos veiculos lotados na Sec. de Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/11/2007 | 320.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de gas butano no periodo de 20/11/07 a 29/11/07 destinados ao Matadouro Publico deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/11/2007 | 14774.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/11/2007 | 658.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salario familia de funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo aos vencimentos de funcionarios de Pessoal lotado na Secretaria de Infra Estrutura CC, referente ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/11/2007 | 2395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de novembro de 2007 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/11/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salario familia de funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de novembro/2007,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERCACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/11/2007 | 1992.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/11/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo aos vencimentos de funcionarios lotado na Secretaria de Açao Social deste municipio, referente ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/11/2007 | 692.68 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 20/11/07 a 29/11/07,destinados ao veiculo lotado no Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/11/2007 | 1827.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de Funcionarios, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de novembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/11/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a salario familia de Funcionarios, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de novembro de 2007,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/11/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo aos vencimentos de funiconario lotado no Gabinete do Prefeito CC, relativo ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Açao Social | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Construção de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003122 | 03/12/2007 | 30000.00 | 04861245000164 | STATUS CONST. LTDA | Importe relativo ao pagamento da 4ª mediçao de execuçao de serviços da obra de construçao de 48(quarenta e oito)unidades habitacionais com recursos do Programa de Subsidio a Habitaçao de interesse social - PSH, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00172007 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERCACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de auxílio funeral para famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 03/12/2007 | 5370.00 | 08584448000101 | Funeraria Principe da Paz | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de ataudes e mortalhas completa doadas a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 03/12/2007 | 650.00 | 00010926097415 | MARIA IZES DE HOLANDA GOMES PAIVA-EDUARDO TORRES | Importe relativo ao pagamento de locaçao do imovel tipo casa, situada a Rua: Vigolvino Florentino da Costa,nº1060, no bairro de Manaira nesta capital, destinada ao funcionamento da casa de apoio a populaçao carente deste municipio, correspondente ao periodo de 25/10/2007 a 25/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 03/12/2007 | 1120.00 | 00000126832722 | Avani da Costa Santos | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de paes destinados ao cafe da manha para o pessoal da limpeza urbana deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 03/12/2007 | 1770.00 | 41138298000188 | Varejao dos Parafusos Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais destinados a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 03/12/2007 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta 6.220-0 por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 03/12/2007 | 1800.00 | 00072636114491 | ALEXANDRE JERONIMO RODRIGUES LEITE | Importe relativo ao pagamento de serviços advocaticios prestados a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 03/12/2007 | 1800.00 | 00072636114491 | ALEXANDRE JERONIMO RODRIGUES LEITE | Importe relativo ao pagamento de serviços advocaticios prestados a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 03/12/2007 | 2500.00 | 00000253548764 | Jose Dutra da Rosa Filho | Importe relativo ao pagamento de meus servicos prestados como assessor juridico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 03/12/2007 | 400.00 | 00007510834457 | ROMUALDO FERNANDES NICOLAU | Importe relativo ao pagamento como Assessor III, Simbolo CC5, referente ao mes de novembro de 2007 lotado na Sec. de Administraçao e Finanças deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização da Festa da Emancipação Política de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 03/12/2007 | 4000.00 | 01711148000105 | Edinaldo de Souza Lima | Importe relativo a pagamento de sonorizaçao, palco para os festejos de Emancipaçao Politica da cidade realizada no dia 27/09/2007, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 03/12/2007 | 384.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de gas butano no periodo de 20/11/2007 a 29/11/2007,destinados a Sec.de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 03/12/2007 | 2686.26 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes no periodo de 20/11/07 a 29/11/2007,destinados aos veiculos lotados na Sec.de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 03/12/2007 | 2200.00 | 00005703503442 | Adriana Pedro da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo de onibus de placa MMP 7537,transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio e vice versa no percurso:Sao Luiz,Capivara,Balanço e Lagoa de Onça durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 03/12/2007 | 2600.00 | 00039603946400 | Francisco Firmo Batista | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa KFZ 3580,transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Conceiçao,Boa Vista e Logradouro, serviços prestados no turno da tarde, referente a competencia outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 03/12/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a complementaçao de vencimentos de Pessoal do EJA-Programa de Jovens e Adultos deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 03/12/2007 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta nº 1116-9, por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização das tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 03/12/2007 | 500.00 | 00008721887446 | Ilsione Xavier da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na confecçao das bandeiras e bandeirolas para a Ornamentaçao das vias publicas desta cidade no periodo junino de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 03/12/2007 | 525.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao fornecimento de gas de cozinha destinados a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 03/12/2007 | 27720.00 | 00005093747432 | Elizete Cardoso de Lima e outros | Importe relativo a folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, correspondente ao mes de outubro/2007 e complementaçao do mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 03/12/2007 | 22500.00 | 00005093747432 | Elizete Cardoso de Lima e outros | Importe relativo a folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, correspondente ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Manutenção das atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 03/12/2007 | 3000.00 | 10939627000166 | JOSE FERNANDO DOS SANTOS SOUZA | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 03/12/2007 | 5000.00 | 00016193997415 | Glória de Fátima Maribondo Pinto | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medica do Programa Saude da Familia deste municipio, relativo ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 03/12/2007 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamemto de Pessoal do Programa Saude Bucal, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 03/12/2007 | 160.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de gas butano no periodo de 20/11/2007 a 29/11/2007,destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 03/12/2007 | 2342.33 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes, filtro no periodo de 20/11/2007 a 29/11/2007,destinados aos veiculos lotados na Sec.de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 03/12/2007 | 2100.00 | 00013266705491 | klicio Luiz Rezende Brayner | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medico em 03 plantoes no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, durante o mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 03/12/2007 | 2100.00 | 00004450485491 | José Matias de Souza Filho | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medico em 03 plantoes no valor de R$ 700,00 cada, no Hospital e Mat.Izabel M.de Souza nesta cidade, sendo: 02 durante o mes de maio de 2007 e 01 no mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 03/12/2007 | 2062.24 | 00007278020468 | Edson Gomes de Sousa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Dentista deste municipio, durante o mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 03/12/2007 | 600.00 | 00005853988441 | Aline Jardenia Almeida Dantas | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma casa situada a Rua:Antonio Euriques de Vasconcelos,nº156 -Centro-Cacimba de Dentro-PB.Destinado ao funcionamento do Posto do PSF Prog.Saude da Familia, durante os meses de outubro e novembro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 03/12/2007 | 9.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do SUS por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 03/12/2007 | 160.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de peças para veiculos lotados na Secretaria de saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 04/12/2007 | 560.00 | 00005134981418 | Maria Monica F.dos Santos | Importe relativo ao pagamento de frango abatido destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Sousa nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 04/12/2007 | 192.00 | 00005134981418 | Maria Monica F.dos Santos | Importe relativo ao pagamento de frango abatido destinados para a residencia dos profissionais do PSF deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 04/12/2007 | 852.00 | 00005134981418 | Maria Monica F.dos Santos | Importe relativo ao pagamento de frutas e verduras destinadas para o Hospital deste municipio, conforme notas fiscais avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 04/12/2007 | 342.50 | 00005134981418 | Maria Monica F.dos Santos | Importe relativo ao pagamento de queijo de manteiga e mortadela de frango destinados para o lanche do pessoal de apoio ao recadastramento dos titulos eleitorais deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 04/12/2007 | 60.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Escritorio do Contabilidade e Elmar Informatica na cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta repartiçao, no dia 28/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 04/12/2007 | 150.00 | 00017630177453 | Vivaldo de Sousa Felix | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Escritorio de Contabilidade,TCE e outros orgaos publicos na cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, nos dias 27 e 28 de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 04/12/2007 | 0.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 04/12/2007 | 495.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da Fopag por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 8PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE I | Implantação de pavimentação em paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 04/12/2007 | 7280.37 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | Importe relativo ao pagamento de serviços de pavimentaçao de trecho da Rua Antonio Raimundo localizado no Bairro Novo na cidade de Cacimba de Dentro-PB, conforme planilha orçamentaria em anexo e nota fiscal de serviços,(1ª e ultima mediçao). | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 04/12/2007 | 14500.00 | 03610917000104 | Ione Pereira da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de oculos completos em metal doados a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 04/12/2007 | 407.80 | 00005134981418 | Maria Monica F.dos Santos | Importe relativo ao pagamento de frutas e verduras destinadas a Creche Benjamim Maranhao neste municipio, conforme notas fiscais avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 04/12/2007 | 1000.00 | 07254989000109 | CLAUDIANO FELICIANO GOMES | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de generos alimenticios destinados para distribuiçao com pessoas carentes deste municipio conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 04/12/2007 | 1000.00 | 07254989000109 | CLAUDIANO FELICIANO GOMES | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de generos alimenticios destinados para distribuiçao com pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 04/12/2007 | 1500.00 | 00060090430425 | Marcos Antonio Lima dos Santos | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens para Joao Pessoa/PB em caminhao de carroceria aberta transportando mudanças para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 04/12/2007 | 75.00 | 00067636713420 | Marcos Antonio Firmino de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de diaria para participar da capacitaçao de gestao em saude, no dia 06/11/2007 na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 05/12/2007 | 3067.47 | 07254989000109 | CLAUDIANO FELICIANO GOMES | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de generos alimenticios destinados para a merenda da Creche deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das atividades do BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 05/12/2007 | 452.91 | 07254989000109 | CLAUDIANO FELICIANO GOMES | Importe relativo ao fornecimento da aquisiçao de generos alimenticios destinados para o PNAC-Programa Nacional de Alimentaçao para a Creche deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 05/12/2007 | 1000.00 | 00004177109410 | Josefa Maria Batista de Araujo e Outros | Importe relativo ao pagamento de ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 05/12/2007 | 17273.71 | 07254989000109 | CLAUDIANO FELICIANO GOMES | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de generos alimenticios destinados para o PNAE-Programa Nacional de Alimentaçao Escolar deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 05/12/2007 | 2557.00 | 00051621614891 | Cicero Benedito da Silva | Importe relativo ao fornecimento de peças para as motos lotadas na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 06/12/2007 | 5371.60 | 07254989000109 | CLAUDIANO FELICIANO GOMES | Importe relativo ao fornecimento de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MÚSICA PARA TODOS | Manutenção das atividades da Banda Marcial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 06/12/2007 | 1800.00 | 00003504868406 | Jose Mildson Marques da Costa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Instrutor da Banda Marcial Poeta Gilberto Dias referente a 04 meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 06/12/2007 | 350.00 | 00067636683415 | Josirene Caetano de Almeida Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Recepcionista da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 06/12/2007 | 2909.00 | 03313923000191 | FLAVIO DE ARAUJO COSTA ME | Importe relativo ao fornecimento de generos alimenticios, destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 06/12/2007 | 1029.50 | 03313923000191 | FLAVIO DE ARAUJO COSTA ME | Importe relativo ao fornecimento de generos alimenticios destinados a casa dos medicos deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 06/12/2007 | 3500.00 | 03313923000191 | FLAVIO DE ARAUJO COSTA ME | Importe relativo a pagamento da aquisiçao de materiais de limpeza destinados para o Hospital,Casa dos medicos e Postos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 06/12/2007 | 3145.05 | 03313923000191 | FLAVIO DE ARAUJO COSTA ME | Importe relativo ao fornecimento de generos alimenticios destinados para doaçoes a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 06/12/2007 | 3374.40 | 03313923000191 | FLAVIO DE ARAUJO COSTA ME | Importe relativo ao forneicmento de generos alimenticios destinados para doaçoes a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 06/12/2007 | 150.00 | 00002299419403 | MARIA NILDOMAR FERNANDES DOS SANTOS | Importe relativo a pagamento da locaçao temporaria de imovel para abrigar uma familia que teve seu imovel danificado por galeria da rede de esgoto do municipio, durante o mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 06/12/2007 | 420.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Escritorio de Contabilidade e outros orgaos publicos da capital para tratar de assuntos de interesse deste municipio, nos dias:07/10/11 de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/12/2007 | 4750.00 | 07941565000112 | 13 DE MAIO VEICULOS E NEGOCIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO (MITSHUBISHI L200) PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | Manutenção das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/12/2007 | 3610.00 | 06340310000131 | JVS CONSTRUÇOES LTDA | Importe relativo aos serviços de Motoniveladora Patrol nas Estradas Vicinais na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/12/2007 | 1100.00 | 00007996325464 | Genildo dos Santos Ludovico | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Pintor no centro de referencia de assistencia social em Logradouro e Centro de Inclusao Digital na Escola Municipal Maria Aparecida deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/12/2007 | 6729.76 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | Importe relativo ao pagamento da lª e unica mediçao da recuperaçao da pavimentaçao de parte da Rua Horacio Lima, conforme nota fiscal de serviços e planilha orçamentaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/12/2007 | 6300.00 | 00013266705491 | klicio Luiz Rezende Brayner | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medico em 09 plantoes de 24h, a R$ 700,00 cada no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, durante o mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/12/2007 | 1000.00 | 00013266705491 | klicio Luiz Rezende Brayner | Importe relativo ao pagamento da Direçao Clinica do Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza deste municipio, durante o mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/12/2007 | 9100.00 | 00004450485491 | José Matias de Souza Filho | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medico em 13 plantoes no valor de R$ 700,00 cada, no Hospital e Mat.Izabel M.de Souza deste municipio,durante o mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/12/2007 | 1400.00 | 00013183311453 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medico em 02 plantoes no valor de R$ 700,00 cada no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, durante o mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/12/2007 | 6500.00 | 06340310000131 | JVS CONSTRUÇOES LTDA | Importe relativo ao pagamento de prestaçao de serviços de Engenharia para recuperaçao do Predio da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro,conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/12/2007 | 2000.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na elaboraçao de projetos, acompanhamentos dos mesmos junto a orgaos publicos ou serviços do municipio, referente aos meses de outubro e novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/12/2007 | 35.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta de Recursos Diversos por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/12/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipio,relativo ao mes de novembro de 2007 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/12/2007 | 3021.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas com Envargos Sociais (INSS, FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/12/2007 | 41149.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo a Recolhimento de Parcelamento Adm.do INSS na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas com Envargos Sociais (INSS, FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/12/2007 | 11952.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo a Recolhimento de Parcelamento do INSS da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/12/2007 | 3000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa para cobertura de despesas com manutençao do CASH e transporte de numerario do PAE Cacimba de Dentro, competencia 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/12/2007 | 80012.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe referente a apropriacao das obrigacoes patronais relativo a parte da Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 11/12/2007 | 118868.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 60%, relativo ao 13º salario/2007, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 11/12/2007 | 14472.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura - FUNDEF 60% - Comissionados, relativo ao 13º salario/2007 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 11/12/2007 | 2036.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura Contratado 60%, relativo ao 13º salario/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 11/12/2007 | 60896.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de Funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 40%, relativo ao 13º salario/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 11/12/2007 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes-40%-FUNDEB-contratados, relativo ao 13º salario/2007,conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 11/12/2007 | 24160.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo aos vencimentos de Pessoal do EJA-Programa de Jovens e Adultos deste municipio, relativo ao 13º salario/2007, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 11/12/2007 | 10083.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes - 10% MDE -Comissionados- relativo ao 13º salario/2007, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 11/12/2007 | 981.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo aos vencimentos de Pessoal do 10% MDE-CC, lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura, referente ao 13º salario/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 11/12/2007 | 384.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de gas butano no periodo de 30/11/2007 a 09/12/2007,destinados a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 11/12/2007 | 2963.58 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes no periodo de 30/11/2007 a 09/12/2007,destinados aos veiculos lotados na Sec.de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 11/12/2007 | 3000.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | Importe relativo ao pagamento de serviços de Assessoria Contabil prestada a esta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 11/12/2007 | 2500.00 | 00000253548764 | Jose Dutra da Rosa Filho | Importe relativo ao pagamento de servicos prestados como assessor juridico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 11/12/2007 | 0.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta de Recursos Diversos por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 11/12/2007 | 17.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta de Recursos Diversos por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 11/12/2007 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 11/12/2007 | 1173.79 | 09285792000162 | Cartório Martins de Sousa | Importe relativo ao pagamento de despesas cartorarias desta Prefeitura, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 11/12/2007 | 7421.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao 13º salario/2007,conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 11/12/2007 | 15236.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao 13º salario/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 11/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de funcionaria lotada na Secretaria de Administraçao e Finanças contratado, referente ao 13º salario/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 11/12/2007 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimento dos Pensionistas deste Municipio, relativo ao 13º salario/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 11/12/2007 | 128.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de gas butano no periodo de 30/11/2007 a 09/12/2007, destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Sousa deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 11/12/2007 | 1990.85 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes no periodo de 30/11/2007 a 09/12/2007, destinados aos veiculos lotados na Sec.de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 11/12/2007 | 2950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao 13º salario/2007, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 11/12/2007 | 1400.00 | 00004274474453 | Jose Wedevardo Nunes Fernandes | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medico em 02 plantoes no Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza deste municipio, no valor de R$ 700,00 cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 11/12/2007 | 1134.89 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes no periodo de 30/11/2007 a 09/11/2007,destinados aos veiculos lotados na Sec.de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 11/12/2007 | 27308.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao 13º salario/2007, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 11/12/2007 | 296.00 | 00071917560478 | Luiz Francisco da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no roço da estrada que liga o Sitio Carrapicho a Caraubas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 11/12/2007 | 128.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de gas butano no periodo de 30/11/2007 a 09/12/2007,destinados ao Matadouro Publico deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 11/12/2007 | 14774.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao 13º salario/2007,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 11/12/2007 | 8750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo aos vencimentos de Pessoal lotados na Secretaria Infra Estrutura-Comissionado deste municipio, relativo ao 13º salario/2007, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 11/12/2007 | 600.00 | 00016966220850 | Iraneide Martins Casado | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como monitora do PETI, referente ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 11/12/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de funcionarios lotados na Secretaria de Açao Social CC,relativo ao 13º salario/2007, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 11/12/2007 | 3300.00 | 07941565000112 | 13 DE MAIO VEICULOS E NEGOCIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO (MITSHUBISHI L200) PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 11/12/2007 | 861.08 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 30/11/2007 a 09/12/2007,destinado ao veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 11/12/2007 | 1827.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento da folha de Funcionarios, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao 13º salario/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 11/12/2007 | 9100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de funcionarios do Gabinete do Prefeito-CC deste municipio, relativo ao 13º salario/2007, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 12/12/2007 | 500.00 | 02365317000157 | ANTONIO S. DA SILVA | Referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados ao Programa Bolsa Familia/IGD,conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 12/12/2007 | 500.00 | 02365317000157 | ANTONIO S. DA SILVA | Referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados ao Programa de Bolsa Familia/IGD, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 12/12/2007 | 500.00 | 02365317000157 | ANTONIO S. DA SILVA | Referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados ao Programa de Bolsa Familia/IGD, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 12/12/2007 | 500.00 | 02365317000157 | ANTONIO S. DA SILVA | Referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados ao Programa de Bolsa Familia/IGD, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 12/12/2007 | 300.00 | 02365317000157 | ANTONIO S. DA SILVA | Referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados ao Programa de Bolsa Familia/IGD, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 12/12/2007 | 400.00 | 02365317000157 | ANTONIO S. DA SILVA | Referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados ao Programa de Bolsa Familia/IDG, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 12/12/2007 | 600.00 | 02365317000157 | ANTONIO S. DA SILVA | Referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados ao Programa de Bolsa Familia/IGD, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 12/12/2007 | 500.00 | 02365317000157 | ANTONIO S. DA SILVA | Referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados ao Programa de Bolsa Familia/IGD, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 12/12/2007 | 500.00 | 02365317000157 | ANTONIO S. DA SILVA | Referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados ao Programa de Bolsa Familia/IGD, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 12/12/2007 | 500.00 | 02365317000157 | ANTONIO S. DA SILVA | Referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados ao Programa de Bolsa Familia/IGD, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 12/12/2007 | 2395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social, relativo ao 13º salario/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 12/12/2007 | 5760.00 | 01364693000164 | Luciene Aquiar Silva - ME | Importe relativo a aquisiçao de peças para os veiculo lotados na Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 12/12/2007 | 1000.40 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de materiais destinados para a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | Manutenção das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 12/12/2007 | 1000.00 | 00002143812426 | Misael Gomes de Araujo e Outros | Importe relativo ao pagamento de serviços de limpeza prestados nas estradas vicinais dos Sitios Maracaja,Tres Lagoas,Lagoa Cavada e Logradouro de Baixo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 12/12/2007 | 350.00 | 00002438277769 | Francisco Jose de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na poda de arvores realizadas na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 12/12/2007 | 350.00 | 01364693000164 | Luciene Aquiar Silva - ME | Importe relativo aos serviços de alinhamento,balanceamento,caster,cambagem,desemp.coluna do veiculo Fiat Uno lotado na Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 12/12/2007 | 720.00 | 01364693000164 | Luciene Aquiar Silva - ME | Importe relativo a aquisiçao de pneus para o veiculo Fiat Uno lotado na Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 12/12/2007 | 46245.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento do Programa Saude da Familia - PSF, referente ao mes de novembro/2007, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 12/12/2007 | 500.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no processamento das AIHS do Hosp.e Mat. Izabel Moreira de Souza nesta cidade, relativo ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 12/12/2007 | 585.00 | 07484266000104 | Everaldo Miguel da Costa | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de colchoes destinados para o Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Sousa nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 12/12/2007 | 500.00 | 00010604583818 | José Pedro Francisco Júnior | Importe relativo a pagamento de serviços prestados como Eletricista nos veiculos da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 12/12/2007 | 0.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 12/12/2007 | 920.00 | 01364693000164 | Luciene Aquiar Silva - ME | Importe relativo a aquisiçao de peças para o veiculo Parati lotado na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 12/12/2007 | 4620.00 | 01364693000164 | Luciene Aquiar Silva - ME | Importe relativo a aquisiçao de pneus para o veiculo Micro onibus lotado na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 12/12/2007 | 3540.00 | 01364693000164 | Luciene Aquiar Silva - ME | Importe relativo a aquisiçao de peças para o veiculo F4000 lotado na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 12/12/2007 | 780.00 | 01364693000164 | Luciene Aquiar Silva - ME | Importe relativo aos serviços de embuchamento manga de eixo do veiculo onibus lotado na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 12/12/2007 | 4360.00 | 01364693000164 | Luciene Aquiar Silva - ME | Importe relativo a aquisiçao de peças para o veiculo onibus lotado na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 12/12/2007 | 1750.00 | 00002244163407 | Waldir Lucio de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de locaçao de um terreno para funcionamento de um campo de futebol em Logradouro deste municipio, durante os meses de janeiro,fevereiro,março,abril e maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 13/12/2007 | 266.20 | 00005134981418 | Maria Monica F.dos Santos | Importe relativo ao pagamento de frutas e verduras destinadas a Conferencia Municipal de Educaçao deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 13/12/2007 | 1.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 13/12/2007 | 529.00 | 00005134981418 | Maria Monica F.dos Santos | Importe relativo ao pagamento de frutas e verduras destinadas para a casa dos medicos deste municipio, conforme notas fiscais avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 13/12/2007 | 299.60 | 00005134981418 | Maria Monica F.dos Santos | Importe relativo ao pagamento de frutas e verduras destinadas ao PETI-Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 14/12/2007 | 3000.00 | 02343533000100 | Valdenir Gomes da Costa | Importe relativo ao pagamento de generos alimenticios destinados ao Programa IGD, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das atividades do BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 14/12/2007 | 648.00 | 00094426236720 | Jose Edieudes Ferreira da Costa | Importe relativo ao pagamento de fornecimento de carne bovina destinadas para a Creche deste municipio conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 14/12/2007 | 225.00 | 00094426236720 | Jose Edieudes Ferreira da Costa | Importe relativo ao pagamento de fornecimento de carne bovina destinadas para o PETI-Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 14/12/2007 | 160.00 | 70103122000199 | J.A.Retifica de Embreagens e Com.de Peças Ltda | Importe relativo ao pagamento de rolamento colar para veiculo lotado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 14/12/2007 | 7180.00 | 00005439407480 | Antonio Soares de Lima e Outros | Importe relativo ao pagamento da quinzena de outubro/2007 na limpeza das vias publicas desta cidade, das vias publicas do Distrito do Logradouro e do Sitio Barreiros deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 14/12/2007 | 420.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Escritorio de Contabilidade e outros orgaos publicos da capital, para tratar de assuntos de interesse deste municipio, nos dias:17/18 de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 14/12/2007 | 972.00 | 00094426236720 | Jose Edieudes Ferreira da Costa | Importe relativo ao pagamento de fornecimento de carne bovina destinadas para o Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Sousa nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 14/12/2007 | 675.00 | 00094426236720 | Jose Edieudes Ferreira da Costa | Importe relativo ao pagamento de fornecimento de carne bovina destinadas para a casa dos medicos, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 14/12/2007 | 1.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 14/12/2007 | 159.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da Fopag por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 14/12/2007 | 69.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da Fopag por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 17/12/2007 | 3.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da Fopag por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 17/12/2007 | 96.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da Fopag por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 17/12/2007 | 248.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECICLAGEM DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Referente ao pagamento da aquisiçao de cartucho para impressora desta Secretaria de Administraçao e Finanças deste municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 17/12/2007 | 75.00 | 00017630177453 | Vivaldo de Sousa Felix | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Escritorio de Contabilidade,TCE e outros orgaos publicos na cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, no dia 17 de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 18/12/2007 | 201.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da Fopag por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 18/12/2007 | 141.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da Fopag por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 18/12/2007 | 60.00 | 00002126552489 | Adriana Firmino de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Escritorio de Contabilidade para tratar de assuntos de interesse deste municipio, no dia 20/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 18/12/2007 | 60.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | Importe relativo ao pagamento de diarias junto a Elmar Informatica e Escritorio de Contabilidade para tratar de assuntos de interesse deste municipio, no dia:20/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 18/12/2007 | 60.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Escritorio de Contabilidade e Elmar Informatica na cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, no dia:20/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 18/12/2007 | 665.00 | 00020653310463 | ISNEP ASSESSORIA & PROJETOS | Importe relativo aos serviços de Assessoria, Elaboraçao e Acompanhamentos de Projetos deste municipio referente ao mes de dezembro de 2007, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 18/12/2007 | 175.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a taxa de consumo dagua dos predios da Secretaria de Administraçao e Finanças deste municipio, debitado na conta do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 18/12/2007 | 13.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a taxa de consumo de energia eletrica dos predios da Secretaria de Administraçao e Finanças deste municipio, debitado na conta do ICMS em favor da Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 18/12/2007 | 2515.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a taxa de consumo dagua dos predios da Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, debitado na conta do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 18/12/2007 | 3236.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a taxa de consumo de energia eletrica dos predios da Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, debitado na conta do ICMS em favor da Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 18/12/2007 | 701.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a taxa de consumo dagua dos predios da Secretaria de Saude deste municipio, debitado na conta do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 18/12/2007 | 2220.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a taxa de consumo de energia eletrica dos predios da Secretaria de Saude deste municipio, debitado na conta do ICMS em favor da Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 18/12/2007 | 1429.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a taxa de consumo dagua dos predios da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, debitado na conta do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 18/12/2007 | 12859.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a taxa de iluminaçao publica deste municipio, debitado na conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 18/12/2007 | 2008.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a taxa de consumo de energia eletrica dos predios da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, debitado na conta do ICMS em favor da Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 18/12/2007 | 232.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a taxa de consumo dagua dos predios da Secretaria de Açao Social deste municipio, debitado na conta do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 18/12/2007 | 284.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a taxa de consumo de energia eletrica dos predios da Secretaria de Açao Social deste municipio, debitado na conta do ICMS em favor da Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 19/12/2007 | 800.00 | 00007785946450 | Jose Simao do Nascimento | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como digitador no recadastramento do Programa Bolsa Familia deste municipio,ref.aos meses de setembro e outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 19/12/2007 | 800.00 | 00004341408488 | Jose Ronaldo de Almeida | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Digitador no recadastramento do Programa Bolsa Familia deste municipio, durante os meses de setembro e outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 19/12/2007 | 800.00 | 00007190286470 | Ana Maria de Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Digitadora do Programa Bolsa Familia, durante os meses de setembro e outubro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 19/12/2007 | 210.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Escritorio de Contabilidade e outros orgaos publicos da capital para tratar de assuntos de interesse deste municipio, no dia 21/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 19/12/2007 | 2200.00 | 08781072000125 | Farmácia CANAÃ | Importe relativo ao pagamento parcial de acordo celebrado junto ao Processo 006.2005.001.413-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 19/12/2007 | 600.00 | 00036362280482 | Humberto Alves Pereira | Importe relativo ao pagamento como tecnico da vigilancia sanitaria deste municipio, durante o mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 19/12/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento dos Agentes do PEVA deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 19/12/2007 | 380.00 | 00006531979429 | Alba Consuelo Rodrigues | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Consultorio Dentario do Programa Saude Bucal deste municipio,ref.a competencia outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 19/12/2007 | 380.00 | 00007079693446 | Kessia Karina Nicolau | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Consultorio Dentario do Programa Saude Bucal deste municipio, ref.a competencia outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 19/12/2007 | 380.00 | 00007211492430 | Paula Gomes Bezerra | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Consultorio Dentario do Programa Saude Bucal deste municipio,ref.a competencia outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 19/12/2007 | 380.00 | 00025679711818 | Rosenilda Medeiros da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Consultorio Dentario do Programa Saude Bucal deste municipio, ref.a competencia outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 19/12/2007 | 380.00 | 00061005894434 | Mariza Melo dos Santos | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Consultorio Dentario do Programa Saude Bucal deste municipio, referente a competencia novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 19/12/2007 | 1000.00 | 00000807988456 | ROSANNE VIVIAN DA SILVA MOREIRA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Coordenadora de Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 19/12/2007 | 380.00 | 00032578393400 | Angela Marne Gomes Rocha e Outros | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Consultorio Dentario do Programa Saude Bucal deste municipio,ref.ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 19/12/2007 | 450.00 | 00004889688870 | Francisco Avelino de Macêdo | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de 02 viagens para Joao Pessoa e 01 para Guarabira, transportando pessoas doentes para os Hospitais daquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 20/12/2007 | 3700.00 | 03246587000101 | SUFRAMED Franklin Araújo Pereira Lucena | Importe relativo a fornecimento de material medico hospitalar destinado a Secretaria de Saude, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 20/12/2007 | 380.00 | 00003956723414 | Maria Jose Marcolino | Importe relativo ao pagamento na prestaçao de serviços como cozinheira do Hospital e Mat. Izabel Moreira de Souza nesta cidade, durante o mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 20/12/2007 | 380.00 | 00003956723414 | Maria Jose Marcolino | Importe relativo ao pagamento na prestaçao de serviços como cozinheira do Hospital e Mat. Izabel Moreira de Souza nesta cidade, durante o mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 20/12/2007 | 2100.00 | 00013266705491 | klicio Luiz Rezende Brayner | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medico em 03 plantoes no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, durante o mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 20/12/2007 | 2100.00 | 00004450485491 | José Matias de Souza Filho | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medico em 03 plantoes no Hospital e Mat.Izabel M.de Souza nesta cidade,durante o mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 20/12/2007 | 1200.00 | 00036362280482 | Humberto Alves Pereira | Importe relativo a folha de pagamento de gratificaçao dos vacinadores da Campanha de vacinaçao anti-rabica canina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 20/12/2007 | 150.00 | 00009838198404 | ENIZETE DE LOURDES MOURA VIANA | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma casa situada a rua: Presidente Joao Pessoa,263, destinado a moradia dos Profissionais do PSF -Programa Saude da Familia, durante o mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 20/12/2007 | 371.00 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de materiais destinados para a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 20/12/2007 | 450.00 | 00004673559401 | Pedro Florencio de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens transportando pessoas doentes das localidades de Caraubas e Trapia para o Hospital e Mat. Izabel M. de Souza nesta cidade, durante o mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 20/12/2007 | 23940.00 | 00005093747432 | Elizete Cardoso de Lima e outros | Importe relativo a folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 20/12/2007 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamemto de Pessoal do Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 20/12/2007 | 750.00 | 00005580754442 | Francisco Epaminondas Guilhermino da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de paes destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 20/12/2007 | 1621.05 | 00007274831453 | Maria do Carmo de Oliveira Maia | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na funçao de Coordenadora do Programa Atençao Basica deste municipio,ref.ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 20/12/2007 | 450.00 | 00068884346487 | Maria Jose Ferreira da Costa | Importe relativo ao pagamento na prestaçao de serviços como Vacinadora/Coordenadora da Atençao Basica desta municipio, durante o mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 20/12/2007 | 550.00 | 00091720192472 | Adeilde Matias Rodrigues | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como digitadora dos Programas da atençao basica deste municipio, durante o mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 20/12/2007 | 51390.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento do Programa Saude da Familia - PSF, referente ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 20/12/2007 | 1000.00 | 00087241030478 | Suenia Geysa Cardoso de Almeida | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como farmaceutica da Farmacia Basica deste municipio, durante o mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 20/12/2007 | 380.00 | 00026336789802 | Alexandra de Macedo Silva e outros | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Digitadora dos Programas da rede municipal de Atençao Basica a Saude,ref.a competencia dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 20/12/2007 | 380.00 | 00004274188442 | Danielle Fabricio da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Vacinadora deste municipio,ref.a competencia dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 20/12/2007 | 380.00 | 00033715773847 | Michele de Macedo Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais da rede de atençao basica durante o mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 20/12/2007 | 380.00 | 00085731293520 | Maria Jose Dantas de Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como cozinheira da residencia dos profissionais do Programa Saude da Familia, ref.a competencia dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 20/12/2007 | 450.00 | 00007184827430 | Marilia Pinheiro Marques | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Vacinadora deste municipio,ref a competencia dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 20/12/2007 | 450.00 | 00004648816846 | Marlene Moreira da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Vacinadora da rede municipal de atençao basica do municipio,ref.a competencia dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 20/12/2007 | 380.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Importe relativo a pagamento de contrato de serviços de manutençao dos gabinetes odontologicos das unidades de saude deste municipio,relativo ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 20/12/2007 | 380.00 | 00003872059424 | Josivania Soares da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem da rede municipal de atençao basica dando suporte ao hiperdia, durante o mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 20/12/2007 | 550.00 | 00001073807495 | Ronaldo Rafael Gomes Filho | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em Consultoria Tecnica em Saude publica voltada ao ambito da atençao basica, ref. a competencia dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 20/12/2007 | 380.00 | 00047584165400 | Jose Eduardo Vieira | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais da rede de atençao basica deste municipio,durante o mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 20/12/2007 | 380.00 | 00004516178435 | Ana Lucia Coelho de Sena e Outros | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais da rede municipal de atençao basica do municipio, ref.a competencia dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 20/12/2007 | 550.00 | 00007280839495 | Denilton Pereira do Nascimento | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Digitador dos Programas da atençao basica do municipio,durante o mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 20/12/2007 | 400.00 | 00002797764463 | Fernando Costa de Moura | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Atendente de Enfermagem na rede municipal de Atençao Basica deste municipio, relativo ao mes de dezembro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/12/2007 | 380.00 | 00007192127400 | Francisca Alves da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na rede municipal da atençao basica deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 20/12/2007 | 380.00 | 00044246668400 | Francisca dos Santos Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na rede municipal de atençao basica deste municipio,relativo ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 20/12/2007 | 380.00 | 00065058887487 | GENILZA DE SOUSA BEZERRA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na rede municipal de atençao basica deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 20/12/2007 | 400.00 | 00072771747472 | Jaqueline Rais Ribeiro Caetano | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Atendente de Enfermagem da rede municipal de atençao basica deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 20/12/2007 | 550.00 | 00007494431462 | Francisco Fagner Guilhermino da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como digitador dos Programas da atençao basica de saude deste municipio, durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 20/12/2007 | 380.00 | 00002095293428 | Veronica Augusto da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais da rede de atençao basica deste municipio, durante o mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 20/12/2007 | 1621.05 | 00007274831453 | Maria do Carmo de Oliveira Maia | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na funçao de Coordenadora do Programa Atençao Basica deste municipio,ref.ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 20/12/2007 | 450.00 | 00068884346487 | Maria Jose Ferreira da Costa | Importe relativo ao pagamento na prestaçao de serviços como Vacinadora/Coordenadora da atençao basica deste municipio, durante o mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 20/12/2007 | 1000.00 | 00087241030478 | Suenia Geysa Cardoso de Almeida | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como farmaceutica da Farmacia Basica deste municipio, durante o mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/12/2007 | 250.00 | 00016065727415 | Marlene Onofre de Alcântara | Importe relativo ao pagamento de aluguel de uma casa situada a Praça Perilo de Oliveira,destinada a moradia dos profissionais do PSF-Programa Saude da Familia deste municipio,referente ao mes de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 20/12/2007 | 300.00 | 00005853988441 | Aline Jardenia Almeida Dantas | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma casa situada a Rua:Antonio Euriques de Vasconcelos,nº156 -Centro-Cacimba de Dentro-PB.Destinado ao funcionamento do Posto do PSF Prog.Saude da Familia, durante o mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 20/12/2007 | 400.00 | 00069620679415 | Dalvaneide de Lima Macedo | Importe relativo ao pagamento de aluguel de uma casa onde funciona o Posto de Saude Santo Antonio PSF, referente ao mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 20/12/2007 | 428.00 | 08293785000140 | Central da Construçao | Importe relativo ao pagamento de fornecimento de materiais destinados para a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 20/12/2007 | 468.00 | 09013847000185 | Francisco Monte Alverne de Barros Carlos | Importe relativo a fornecimento de material destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, empenho em substituição da NE 2660, para uma melhor classificacao, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 20/12/2007 | 339.23 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importe relativo ao pagamento de seguro de veiculo F4000, de placa MOT 6748/PB,chassis 9BFLF47966BO37046,lotado na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 20/12/2007 | 720.27 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importe relativo ao pagamento de seguro de veiculo marcopolo volare A6,ano 2004 de placa MNC 8233/PB,chassis 93PB23C2M4CO12442,lotado na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização da Festa da Emancipação Política de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 20/12/2007 | 3120.00 | 24294209000173 | Empresa de Televisao Joao Pessoa Ltda | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na divulgaçao da Festa de Emancipaçao Politica deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 20/12/2007 | 564.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da Fopag por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 20/12/2007 | 5917.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento do Pasep, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 20/12/2007 | 59.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento de encargos cobrados do Pasep, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/12/2007 | 1815.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 20/12/2007 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importe relativo a pagamento do aluguel do sistema de folha de pagamento referente ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 20/12/2007 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importe relativo a pagamento do aluguel do sistema de licitaçao referente ao mes de dezembro de 2007, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 20/12/2007 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importe relativo a pagamento do aluguel do sistema de controle de tesouraria referente ao mes de dezembro/2007, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 20/12/2007 | 7295.00 | 00005439407480 | Antonio Soares de Lima e Outros | Importe relativo ao pagamento da quinzena de outubro de limpeza das vias publicas desta cidade, das vias publicas do Distrito do Logradouro e do Sitio Barreiros deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 21/12/2007 | 1400.00 | 00048395668449 | Jose Felipe dos Santos | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens no veiculo caminhao de carroceria aberta de placa MMR 1866/PB, na retirada de lixo das vias publicas do Distrito do Logradouro e Barreiros, correspondente ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 21/12/2007 | 290.00 | 00003324731470 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços de solda no radiador do trator, de troca de lona da roda traseira,troca de rolamento da roda dianteira do trator e serviços de solda no para lama do trator. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO RURAL | Distribuição de horas/máquina para o corte de terra dos pequenos agric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 21/12/2007 | 2000.00 | 00021975205472 | FRANCISCO ROCHA | Importe relativo ao pagamento de 40(quarenta)horas de trator a R$ 50,00 cada, de corte de terras para pequenos produtores rurais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 21/12/2007 | 800.00 | 00000700683720 | Petronio Felix de Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na recuperaçao de calçamentos das vias publicas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 21/12/2007 | 224.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de gas butano no periodo de 10/12/2007 A 19/12/2007,destinados ao Matadouro Publico deste municipio conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 21/12/2007 | 1012.69 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 10/12/2007 a 19/12/2007,destinados aos veiculos lotados na Sec.de Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 21/12/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo aos vencimentos do Prefeito e Vice-Prefeito, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 21/12/2007 | 585.90 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 10/12/2007 a 19/12/2007,destinados ao veiculo lotado no Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 21/12/2007 | 69.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 21/12/2007 | 1980.00 | 00004889688870 | Francisco Avelino de Macêdo | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de 11 (onze)viagens para Joao Pessoa/PB, transportando o Pessoal da Contabilidade e Setor de Pessoal, para os Escritorios de Contabilidade e Elmar, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 21/12/2007 | 550.00 | 00002749168430 | Luis Paulino da Silva e Outros | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como encanador nos consertos e manutençao preventiva e corretiva na parte hidraulica em toda rede escolar municipal da cidade de Cacimba de Dentro, durante o mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 21/12/2007 | 128.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de gas butano no periodo de 10/12/2007 a 19/12/2007,destinados a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 21/12/2007 | 3321.40 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes, filtro no periodo de 10/12/2007 a 19/12/2007,destinados aos veiculos lotados na Sec.de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 21/12/2007 | 42988.50 | 07681440000109 | CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROF. EM EDUCA. LTDA | Importe relativo a aquisiçao de livros destinados para o EJA deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 21/12/2007 | 400.00 | 00003930380846 | Sebastiao Moreira de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Eletricista nos consertos e manutençao preventiva corretiva na parte eletrica na rede escolar municipal, durante o mes de outubro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 21/12/2007 | 2800.00 | 03268200000118 | COPY GRAF -GRAF.& EDITORA | Importe relativo ao pagamento de confecçao de materiais de expediente destinados aos Postos de Saude do Programa Saude da Familia-PSF deste municipio, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 21/12/2007 | 350.00 | 00006676108470 | Jose Carlos Gonçalves Ramos | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens transportando pessoas doentes das comunidades de Maracaja, Matas do Riachao e Tres Lagoas para o Hospital e Mat.Izabel Moreira de Sousa nesta cidade, durante o mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 21/12/2007 | 2160.00 | 00003145692437 | Adriano Herbert Peixoto | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens em veiculo de placa MXP 2405 sendo: 12 viagens a R$ 180,00 para a cidade de Joao Pessoa,transportando pessoas doentes deste municipio para submeter-se a retorno de consultas e exames especializados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 21/12/2007 | 750.00 | 00058629653434 | Jailson Freire da Silva | Importe relativo a pagamento de realizaçoes de viagens em veiculo de placa MNK 7777, transportando pessoas doentes deste municipio, para submeter-se a exames especializados, sendo:04 para Joao Pessoa/PB e 01 para Araruna/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 21/12/2007 | 350.00 | 00051522756434 | Jose Raimundo Candido | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens transportando pessoas doentes das localidades de Lagoa Cavada, Logradouro,Boa Vista,Barreiros e Baixio para o Hospital e Mat.Izabel M. de Souza neste municipio, durante o mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 21/12/2007 | 600.00 | 00003138459722 | Marilene Martins do Nascimento Bezerra | Importe relativo a pagamento de realizaçoes de viagens transportando pessoas doentes das comunidades de Conceiçao,Boa vista, Mocoto,Logradouro para a cidade de Cacimba de Dentro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 21/12/2007 | 540.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de 03(tres)viagens para a cidade de Joao Pessoa/PB, transportando pessoas doentes para submeterem-se a tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 21/12/2007 | 660.00 | 00095681590887 | Geraldo Pequeno da Silva | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens;sendo:02 para Guarabira/PB e 02 para Joao Pessoa/PB, transportando profissionais da Secretaria da Saude para resolver assuntos de interesse da Secretaria junto aos Orgaos:Regional de Guarabira,Secretaria Estadual de Saude e Dicon em Joao Pessoa/PB, durante o mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 21/12/2007 | 1000.00 | 00044220910425 | NASSU DE SOUSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZAÇOES DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MYX 8630, TRANSPORTANDO PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA PARA SUBMETEREM-SE A ENTERNAMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 21/12/2007 | 96.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de gas butano no periodo de 10/12/2007 a 19/12/2007,destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Sousa nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 21/12/2007 | 2331.82 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes no periodo de 10/12/2007 a 19/12/2007,destinados aos veiculos lotados na Sec.de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 21/12/2007 | 1650.00 | 00003385699444 | Maria Lucia dos Santos Cruz | Importe relativo ao pagamento de contrato de veiculo veraneio GM de placa CYO 3326,prestando serviços para a Secretaria da Saude, transportando pacientes para realizaçao de exames de media complexibilidade em outros municipios, referente ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 24/12/2007 | 380.00 | 00032578393400 | Angela Marne Gomes Rocha e Outros | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Consultorio Dentario do Programa Saude Bucal deste municipio,ref.ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 24/12/2007 | 700.00 | 00002307613722 | Paulo Moreira de Oliveira | Importe relativo a pagamento de serviços prestados de lavagem das ambulancias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 24/12/2007 | 380.00 | 00006531979429 | Alba Consuelo Rodrigues | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Consultorio Dentario do Programa Saude Bucal deste municipio,ref.a competencia novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 24/12/2007 | 380.00 | 00061005894434 | Mariza Melo dos Santos | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Consultorio Dentario do Programa Saude Bucal deste municipio, referente a competencia dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 24/12/2007 | 380.00 | 00007079693446 | Kessia Karina Nicolau | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Consultorio Dentario do Programa Saude Bucal deste municipio, ref.a competencia novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 24/12/2007 | 380.00 | 00007211492430 | Paula Gomes Bezerra | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Consultorio Dentario do Programa Saude Bucal deste municipio,ref.a competencia novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 24/12/2007 | 380.00 | 00025679711818 | Rosenilda Medeiros da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Consultorio Dentario do Programa Saude Bucal deste municipio, ref.a competencia novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 24/12/2007 | 2300.00 | 00003165320454 | Jose Iziel Lopes de Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo onibus de placa MZC 0978,transportando estudantes da zona rural para a sede deste municipio e vice versa no percurso:Barreiros e Carrapicho, durante o mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 24/12/2007 | 3000.00 | 00044221355468 | JOÃO BATISTA VIEIRA | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MZC 0230, transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio e vice versa no percurso:Filgueiras,Jaguare,Matas do Olho Dagua, durante o mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTES COLETIVOS | Realização de torneios e campeonatos de futebol e futsal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 24/12/2007 | 800.00 | 00045067791420 | TANIA MARIA DE CASTRO OLEGÁRIO | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens transportando o Grupo de Jogadores deste municipio para se apresentarem no torneio municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 24/12/2007 | 2700.00 | 00051813564434 | Francisco Enedes Santos Vieira | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso:Matas do Riachao,Tres Lagoas,Logradouro e Lagoa Salgada, serviços prestados turno da noite, ref.a competencia novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 24/12/2007 | 1500.00 | 05691104000103 | Roberto Carlos Cavalcante - ME | Importe relativo ao pagamento de locaçao de um Fiat Uno placa MNP 5316 durante o mes de outubro/2007, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 24/12/2007 | 1100.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo Corsa de placa MNS 4019,de minha propriedade,prestando serviços para a Secretaria de Educaçao e Cultura,a disposiçao da propria Secretaria de Educaçao, ref. a competencia novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 24/12/2007 | 1250.00 | 00003528981431 | JOSIVAM MARTINS DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de locaçao de veiculo Kadet Ipanema de placa MNS 5700,transportando Coordenadores e Supervisores da Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, durante o mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 24/12/2007 | 800.00 | 00071167544404 | Jose Firmino da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de uma moto, placa MNS 4816-PB, transportando professores para as Escolas da rede do ensino Fundamental deste municipio, ref.ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 24/12/2007 | 1500.00 | 00004525298405 | Miriam Herlandia da Silva Abdias | Importe relativo ao pagamento de locaçao de veiculo de placa MMP 7539 transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Barreiros,Carrapicho,Lagoa Salgada,no turno da noite, durante o mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 24/12/2007 | 1500.00 | 00004525298405 | Miriam Herlandia da Silva Abdias | Importe relativo ao pagamento de locaçao de veiculo de placa MMP 7539 transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Barreiros,Carrapicho,Lagoa Salgada,no turno da noite, durante o mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 24/12/2007 | 2200.00 | 00003871682497 | Jose Antonio do Nascimento | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo de placa MMS 7617,transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio,no turno da tarde,percurso:Anafe,Caraubas e Trapia,durante o mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 24/12/2007 | 1700.00 | 00029372487805 | Nilton Pachelly Gomes Rocha | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo de placa Besta Kia 2375, transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio e vice versa no percurso: Caraubas,turno da tarde e Timbauba turno da noite, durante o mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 24/12/2007 | 1600.00 | 00002506889485 | LUIS ANDRÉ DOS SANTOS | Importe relativo a pagamento de serviços prestados em veiculo veraneio de placa CLJ 3478,transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio, no percurso:Deserto e Sabura,durante o mes de outubro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 24/12/2007 | 1700.00 | 00004271941484 | Marcio Fernandes de Araujo | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo de placa MMO 5649,transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Caraubas e Mium,serviços prestados no turno da tarde, ref.a competencia outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 24/12/2007 | 2800.00 | 00002676688480 | Pedro Francelino Bezerra | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MXT 0398/PB, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Matas do Riachao,Picadas e Olho Dagua,serviços prestados no turno da tarde,ref.a competencia outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 24/12/2007 | 2400.00 | 00007641764479 | Tarcisio Eneais Felipe dos Santos | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MYL 0358/RN, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Caraubas,Mium e Boi Manso,serviços prestados no turno da tarde,ref.a competencia outubro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 24/12/2007 | 1500.00 | 00003526502498 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | Importe relativo a pagamento da locaçao de veiculo de minha propriedade, prestando serviço a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, referente ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 24/12/2007 | 800.00 | 00008358022727 | Robson Francisco de Pontes | Importe relativo ao pagamento de locaçao de uma moto com motorista para a Secretaria de Educaçao para atender as necessidades de transporte dos Coordenadores e Professores deste municipio,relativo ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 24/12/2007 | 300.00 | 00005634388430 | Antonio Francisco Alexandre | Importe relativo ao pagamento de contrato de um imovel para funcionamento de uma Unidade do Programa EJA(Educaçao Jovens e Adultos)no sitio Conceiçao, durante os meses de outubro e novembro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 24/12/2007 | 3000.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | Importe relativo ao pagamento de serviços de Assessoria Contabil prestada a esta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 24/12/2007 | 3000.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | Importe relativo ao pagamento de serviços de Assessoria Contabil prestada a esta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 24/12/2007 | 0.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 24/12/2007 | 650.00 | 12684189000168 | Rádio Serrana Ltda. | Importe relativo ao pagamento de cessao de um horario aos sabados das 18h30 as 19h30, para veiculaçao de um informativo de interesse comunitario durante o mes de novembro/2007, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 24/12/2007 | 210.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Escritorio de Contabilidade e outros orgaos publicos da capital para tratar de assuntos de interesse deste municipio,no dia 26 de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 24/12/2007 | 650.00 | 00041654358720 | Daniel Norberto da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na Organizaçao demarcaçao e extruturaçao da feira livre do municipio de Cacimba de Dentro/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 24/12/2007 | 300.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | Importe relativo ao pagamento da locação de uma casa situada na Rua: Simpliciano H.Ribeiro, S/N, destinada ao PETI-Prog.de Erradicação do Trabalho Infantil deste municipio, durante o mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 24/12/2007 | 1600.00 | 03285398000148 | Francisco Marcos do Nascimento | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens em veiculo de placa MZA 1793, transportando mudanças de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 24/12/2007 | 140.00 | 00004140900474 | Francisco Edson Andre da Silva | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de 02(duas) viagens no trasnporte de carro pipas para as localidades:Conceiçao,Caraubas,Conceiçao Boa Vista,no valor de R$ 70,00 cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 24/12/2007 | 600.00 | 00016966220850 | Iraneide Martins Casado | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como monitora do PETI, referente ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 24/12/2007 | 150.00 | 00002299419403 | MARIA NILDOMAR FERNANDES DOS SANTOS | Importe relativo a pagamento de locaçao temporaria de imovel para abrigar uma familia que teve seu imovel danificado por galeria da rede de esgoto do municipio, durante o mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 24/12/2007 | 800.00 | 00007785946450 | Jose Simao do Nascimento | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como digitador no recadastramento do Programa Bolsa Familia deste municipio, durante os meses de novembro e dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 24/12/2007 | 800.00 | 00007190286470 | Ana Maria de Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Digitadora do Programa Bolsa Familia, durante os meses de novembro e dezembro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 24/12/2007 | 800.00 | 00004341408488 | Jose Ronaldo de Almeida | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Digitador no recadastramento do Programa Bolsa Familia deste municipio, durante os meses de novembro e dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 24/12/2007 | 400.00 | 02365317000157 | ANTONIO S. DA SILVA | Referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados ao Programa Bolsa Familia/IGD, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERCACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 24/12/2007 | 600.00 | 00048395307420 | Maria Noberto de Souza | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma casa situada a rua Getulio Vargas, s/n, para funcionamento do Conselho Tutelar do Municipio, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERCACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 26/12/2007 | 7.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 26/12/2007 | 141.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa de apoio na cidade de Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 26/12/2007 | 32.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua da casa onde funciona o PETI deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 26/12/2007 | 15.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde funciona o PETI deste municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 26/12/2007 | 156.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua da casa onde moram os profissionais do PSF deste municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 26/12/2007 | 53.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua da casa dos profissionais do PSF e PSB deste municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 26/12/2007 | 34.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua da casa onde funciona o Posto de Saude PSF da Palmeira deste municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 26/12/2007 | 91.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua da casa onde funciona o Posto de Saude Santo Antonio PSF deste municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 26/12/2007 | 88.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde funciona o Posto de Saude da Palmeira PSF deste municipio,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 26/12/2007 | 22.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica onde funciona o Posto de Saude Santo Antonio PSF deste municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 26/12/2007 | 70.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde moram os profissionais do PSF e PSB deste municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 26/12/2007 | 71.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde moram os profissionais do PSF e PSB deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 26/12/2007 | 920.00 | 00095681590887 | Geraldo Pequeno da Silva | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de 06 viagens, sendo:04 para Joao Pessoa/PB e 02 para Campina Grande/PB,transportando profissionais da Sec.da Saude para resolver assuntos de interesse da Secretaria junto aos Orgaos :Estadual de Saude e Dicon em Joao Pessoa/PB, durante o mes de dezembro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 27/12/2007 | 360.00 | 07777096000148 | Pablo Ramon de A.M.Fabricio | Importe relativo aos serviços de confecçao de materiais de expediente para esta Repartiçao, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 27/12/2007 | 204.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da Fopag por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 27/12/2007 | 246.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da Fopag por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/12/2007 | 1.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 28/12/2007 | 1027.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 28/12/2007 | 1800.00 | 00072636114491 | ALEXANDRE JERONIMO RODRIGUES LEITE | Importe relativo ao pagamento de serviços advocaticios prestados a esta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/12/2007 | 1800.00 | 00085470368491 | Rodrigo dos Santos Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços de Assessoria juridica a Prefeitura Municipal,relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/12/2007 | 2330.01 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento do recolhimento de parcelamento do FGTS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/12/2007 | 4367.45 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento do recolhimento do parcelamento do FGTS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/12/2007 | 1800.00 | 00072636114491 | ALEXANDRE JERONIMO RODRIGUES LEITE | Importe relativo ao pagamento de serviços advocaticios prestados a esta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 28/12/2007 | 6.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 28/12/2007 | 1800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importe relativo ao empenhamento de locaçao de uma maquina xerox da Secretaria de Administraçao e Finanças deste municipio, conforme termo de instrumento de renegociaçao de divida, GDE 111, reemisao da NE 737, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 28/12/2007 | 86.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importe relativo ao pagamento de despesas de custas cartoriais de renegociaçao de divida, conforme termo em anexo.GDE 111, reemisao da NE 738. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 28/12/2007 | 96.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de gas butano no periodo de 20/12/2007 a 8/12/2007,destinados a Sec. de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 28/12/2007 | 1650.84 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes no periodo de 20/12/2007 a 28/12/2007,destinados aos veiculos lotados na Sec.de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 28/12/2007 | 113980.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 60%, relativo ao mes de dezembro de 2007 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 28/12/2007 | 1497.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salario familia de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 60%, relativo ao mes de dezembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 28/12/2007 | 13000.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | Importe relativo aos serviços prestados de Show pirotecnico realizado por ocasiao das festividades de final de ano do municipio de Cacimba de Dentro-PB, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de móveis e equipamentos para o ensino fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/12/2007 | 31750.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS | Importe referente a aquisição de 05 motocicletas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/12/2007 | 4800.00 | 07431821000121 | CICADEL - COOP. INDUST. DE CONFEC. DE CACIMBA DE DENTRO LTDA | Importe referente a aquisicao de fardamentos escolar incluse serigrafia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 28/12/2007 | 1500.00 | 00008084598724 | Francisco Oliveira Santos | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens para Joao Pessoa/PB, Campina Grande/PB e Guarabira transportando doentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/12/2007 | 128.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de gas butano no periodo de 20/12/2007 a 28/12/2007,destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 28/12/2007 | 1378.97 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes, filtro no periodo de 20/12/2007 a 28/12/2007,destinados aos veiculos lotados na Sec.de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 28/12/2007 | 2610.00 | 03216923000173 | CISAUCO-Cons. Inter.de Saúde do Curimataú Oriental | Importe relativo a pagamento ao CISAUCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Curimatau Oriental PB/RN) pelos serviços realizados, debitado na conta do FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/12/2007 | 650.00 | 00010926097415 | MARIA IZES DE HOLANDA GOMES PAIVA-EDUARDO TORRES | Importe relativo ao pagamento de locaçao do imovel tipo casa, situada a Rua: Vigolvino Florentino da Costa,nº1060, no bairro de Manaira nesta capital, destinado para o funcionamento da casa de apoio a populaçao carente deste municipio, correspondente ao periodo de 25/11/2007 a 25/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/12/2007 | 352.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de gas butano no periodo de 20/12/2007 a 28/12/2007,destinados a Sec.de Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/12/2007 | 1832.81 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis,lubrificantes no periodo de 20/12/2007 a 28/12/2007,destinados aos veiculos lotados na Sec.de Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 28/12/2007 | 3550.00 | 00063184567400 | Manuel Lins da Silva | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens em veiculo de placa MMP 3565/PB na retirada de lixo das vias publicas desta cidade, referente ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/12/2007 | 7985.00 | 00005439407480 | Antonio Soares de Lima e Outros | Importe relativo ao pagamento da 1ª quinzena de novembro/2007 de serviços de limpeza das vias publicas desta cidade, das vias publicas do Distrito do Logradouro e do Sitio Barreiros deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 28/12/2007 | 479.11 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 20/12/2007 a 28/12/2007,destinados ao veiculo lotado no Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/12/2007 | 630.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Escritorio de Contabilidade e outros orgaos publicos da capital para tratar de assuntos de interesse nos dias:26/27/28 de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024