| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2007 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS EM FAVORDO PREFEITO PARA CUBRIR SUAS DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/01/2007 | 55000.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE APRESENTACOES DE 04 (QUATRO) BANDAS MUSICAIS: BONDE DO FORRO, TRIO PARAISO, PAGODAO S/A, FORRO SARADO, COM PALCO, SONORIZACAO E ILUMINACAO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE EMAN-CIPACAO POLITICA, OCORRIDO NA QUADRA POLIES-PORTIVA-CAMPO DE FUTEBOL, NESTA CIDADE, EM 26DEZEMBRO/2006,CONF.NOTA FISCAL SERVICO 00104. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/01/2007 | 300.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS EM FAVORDO SECRETARIO DE FINANCAS PARA CUBRIR SUAS //DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2007 | 165.00 | 00018158463487 | MARIA IZABEL BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CAMAELASTICA E UMA PISCINA DE BOLINHAS, PARA AS /CRIANCAS DA CRECHE IRMA NIRVANDA-NESTA CIDADEDURANTE AS FESTAS DE CONFRATERNIZACAO PROMOVIDA PELA A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCI-AL-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2007 | 81.70 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REALIZA-DAS COM EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, /PLACA MOQ-1994, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2007 | 309.00 | 00073855103453 | JOSEFA PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS A SAO PAULO-SPA FIM DE SUBMETER-SE A TRATAMENTO DE SAUDE,ESPECIALIZADO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 02/01/2007 | 2663.10 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 007022, ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEI-CULO SAVEIRO 2.0-AMBULANCIA, QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO ME-DICO. CONSUMO REALIZADO NO PERIODO DE 01/11/-06 A 30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/01/2007 | 130.00 | 00006414350451 | DANIEL GALVAO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/01/2007 | 150.00 | 00001866182471 | HELENA VIEIRA DA CONCEICAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/01/2007 | 95.00 | 00001623716837 | ZENILDO PAULINO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2007 | 81.70 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EMPLA-CAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 02/01/2007 | 500.00 | 00013273442468 | GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CIPO DOSDIAS, RIACHO DO MEIO E BAMBURRAL PARA SEDE NOTURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 02/01/2007 | 630.00 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BOM SU-CESSO PARA O DISTRITO DE BALANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 02/01/2007 | 700.00 | 00023640081404 | ANTONIO CALIXTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ANGICAL E TAMBOR DE CIMA PARA A SEDE NO TURNO DA NOI-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 02/01/2007 | 640.00 | 00064654281487 | JOSE BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAICA-RA E BOA FE PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNODA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 02/01/2007 | 500.00 | 00003403180409 | VALDENIR PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CIPO /DOS MONTEIROS E RIACHO DO MEIO NO TURNO DA //TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 02/01/2007 | 500.00 | 00021830967487 | SEBASTIAO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BOM JAR-DIM PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 02/01/2007 | 800.00 | 00024756171877 | UBERLANDIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO GARGUELOE DISTRITO DE MARIMBAS PARA O SITIO TAMBOR NOTURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 02/01/2007 | 1300.00 | 00002062623453 | VICENTE ALVES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BAIXA //GRANDE PARA SEDE NOS TURNOS TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 02/01/2007 | 900.00 | 00004646894491 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE MARIMBAS ATE O DISTRITO DE BALANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 02/01/2007 | 400.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO REDONDO DE CIMA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA //NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 02/01/2007 | 400.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TABOCA /DE BAIXO PARA O DISTRITO DE FATIMA NO TURNO /DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 02/01/2007 | 640.00 | 00025912419886 | ISMAEL DA COSTA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PITOM-BEIRA E BOA FE PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 02/01/2007 | 20.00 | 00021553073819 | FRANCISCO JULIAN LIS FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TAMBOR /PARA SEDE NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/01/2007 | 3360.00 | 01807514000116 | CONSELHO ESCOLAR MARIA CANDIDO OLIVEIRA | REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CONTA CORRENTE N§ 58.025-2-FUNDEF-40%, RELATIVO A /CONTRA PARTIDA DO PROJETO PDDF DA ESCOLA 1§ GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NESTA; CONFORME COMPROVANTE DE DEPO-SITO E TRANSFERENCIA EM ANEXO C/C 5.662-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/01/2007 | 1232.00 | 03163566000122 | CONSELHO ESCOLAR JOAO IZIDRO DE SOUSA | REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CONTA CORRENTE N§ 58.025-2-FUNDEF-40%, RELATIVO A /CONTRA PARTIDA DO PROJETO PDDF DO CONSELHO JOAO IZIDRO DE SOUSA, SITIO TAMBOR, NESTE; CON-FORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 02/01/2007 | 300.00 | 00054882788349 | MARIA LUZIA FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2007 | 160.00 | 00010440758807 | JOAO GUALBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA CU-BRIR SUAS DESPESAS NA CIDADE DE JUAZEIRO DO /NORTE-CE, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME //LEI MUNICIPAL N§ 388/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/01/2007 | 7800.00 | 00003183736454 | JOAO CAMILO JUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO-DEOBRA DE 1.300 METRO QUADRADOS DE CALCAMENTO, NA VILA SAO JOSE NO SITIO SAO JOSE, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2007 | 160.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA CU-BRIR SUAS DESPESAS NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME LEI N§388/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A EMISSAO DE EXTRATO E OUTROS, DEBI-TADO A CONTA N§ 6.941-8, NO DIA 03 DE JANEIRODE 2007, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2007 | 70.00 | 00027123483898 | MARIA GORETE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2007 | 260.00 | 00007078932404 | ELIANA MANOEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SAOPAULO-SP, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2007 | 70.00 | 00002401937412 | JOSEFA COELHO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/01/2007 | 0.18 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP-RETENCAO,DEBITADO A CONTA N§ 6.709-1, I.T.R., NO DIA 03/01/2007, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/01/2007 | 16.94 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 3.964-0FPM, NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2007, PROVENIEN-TE DE TARIFAS COBRADAS PELO AVISO DE LANCAMENTO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 03/01/2007 | 1800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS DIVULGACOES REA-LIZADAS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, DEBITADO A CON-TA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 03.01.2007, ATRA-VES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/01/2007 | 150.00 | 00003842125496 | ELIZANGELA NASCIMENTO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 04/01/2007 | 2900.00 | 00016062604487 | GILBERTO ALVARES MONTEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DE SERVI-COS NA ELABORACAO DE PLANTAS DE 25 (VINTE E /CINCO) GRUPOS ESCOLARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2007 | 80.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DO MO-TORISTA DA CAMIONETA D-20, QUANDO DE VIAGEM AJUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 05/01/2007 | 530.00 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO CONFORME NOTA FISCAL N§002294EM ANEXO, DESTINADOS A IRRIGACAO NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL O GAVIAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 05/01/2007 | 250.50 | 12937686000120 | FRANCISCO GONCALVES DE ABRANTES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM CONJUNTO DE 15 PECAS - TERNO DE FUTEBOL -,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000063 EM ANEXO, DESTIONADOPARA TIME DE FUTEBOL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 05/01/2007 | 580.50 | 00064658600404 | FRANCISCO GERALDO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAESFRANCES CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA N§714896 EM ANEXO,DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 05/01/2007 | 710.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DOISPNEUS 700X16 PIRELLI CONFORME NOTA FISCAL N§ 002199 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPOSICAO NACAMIONETA D-20(PRETA) DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 05/01/2007 | 700.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CAREN-TES A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ATENDI-MENTO MEDICO ESPECIALIZADOS NOS HOSPITAIS DA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 05/01/2007 | 816.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA PUBLICACAO DE DECRETO N§ 07/06, NO D.OEDICAO 27.10.06 E TOMADA DE PRECO N§ 001/07 /DIA 06.01.07, CONFORME FATURAS DE N§S: 086983E 085875 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/01/2007 | 36.50 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMISSAO DE DOCUMEN-TOS: ORCAMENTO/07, CMB/PPA-07 E MBA, AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TCE-PB, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISI€ÇO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÖCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 05/01/2007 | 14975.00 | 06196577000105 | GMP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | PEGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA GRADE ARADORAREMOTO COM 14 DISCOS DE 26 POLEGADAS E 6.00MMCONFORME NOTA FISCAL N§ 005786 EM ANEXO, DES-TINADO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME-IO AMBIENTE, CONFORME CONVENIO N§ 0176392-43/2005, FIRMADO COM O MINISTERIO DA AGRICULTURAPECUARIA E ABASTECIMENTO (MAPA) E PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 05/01/2007 | 2000.00 | 00020377371491 | LUCIO LAURO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA ELABORACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA,NO SITIO BOM JARDIM-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 06/01/2007 | 200.00 | 00008578632400 | RAIMUNDO EMIDIO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, EM JOAO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORMELEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 08/01/2007 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA CESTAEMPRESARIAL-1, DEBITADO A CONTA N§ 1001003,NODIA 08 DE JANEIRO DE 2007, ATRAVES DO BANCO /REAL, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 09/01/2007 | 347.86 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§018477 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 09/01/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DO ICMS N§ 9.642-3, EM 09.01.2007, POR SEUS SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLA-NOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 09/01/2007 | 19.20 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA DE MA-NUTENCAO DA CONTA, DEBITADO NO DIA 09.01.2007A CONTA N§ 0.475.800.5, ATRAVES DO BRADESCO, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/01/2007 | 210.00 | 00002526856442 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE, EM JOAO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE.CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 09/01/2007 | 86.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20(VINTE) QUILOS DE SACOLA DE PLASTICO PARA USO NA DISTRIBUICAO DA CESTA BASICA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N§ 000126 EM ANEXO, PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/01/2007 | 450.00 | 00057010560404 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL-DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO /SOCIAL-DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 10/01/2007 | 700.00 | 00002637426446 | EDGLEY GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS AO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR QUE TEM COMOOBJETIVO FORMULAR POLITICA DOS DIREITOS DA //CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 385/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 10/01/2007 | 430.00 | 00004485998487 | PEDRO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL NAFUNCAO DE MOTORISTA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/01/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVOS, LOTACAO N§ 15, CONCERNENTE AO MES DEZEMBRO DE 2006,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/01/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-COMISSIONADO, LOTACAO N§ 16,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORMEFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/01/2007 | 100.00 | 00007370980405 | MARIA SOCORRO MONTEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/01/2007 | 100.00 | 00072998776353 | MARIA DE JESUS DA SILVA FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 10/01/2007 | 800.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMO-VEL, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE-DESTE, PARAALOJAMENTO DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DES-TE, QUE SE DESLOCAM PARA SUBMETEREM A TRATA-MENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO-JOAO PES-SOA-PB, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DE-ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/01/2007 | 60.00 | 00001190177412 | LUIZA MARIA DOS ANJOS MONTEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM SEU //TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME LEI MUNICIPAL /N§ 338/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/01/2007 | 100.00 | 00027691519400 | AURINO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR POIS SE TRATA DE PESSOAS CARENTES-DESTE. CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/01/2007 | 1210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO //HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA-NESTA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/01/2007 | 4.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A SALARIOS FA-MILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE-EFETIVOS, LOTACAO N§ 11, CONCERNENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/01/2007 | 100.00 | 00036598321549 | LENIR MOREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/01/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADO,LOTACAO N§05,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/01/2007 | 5050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-E-FETIVOS, LOTACAO N§ 06, CONCERNENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/01/2007 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO-EFETIVOS, LOTACAO N§ 06CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/01/2007 | 350.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NA CONTA N§ 3.964-0,NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2006, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL /EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, /RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/01/2007 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 10.01.2007, RE-FERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2006, EM FAVOR DA CNM,PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/01/2007 | 160.00 | 00062451642491 | GILBERLANIO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DOMOTORISTA DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-/PB, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/01/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DO GA-BINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, LOTACAO N§03CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DO GA-BINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, LOTACAO N§ 04, /CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/01/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA-COMISSIONADOSLOTACAO N§ 17, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/01/2007 | 339.24 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO-ADMINISTRATIVO-RETENCAO,DEBITADO A COTA DO FPMDO DIA 10 DE JANEIRO DE 2007, VERIFICADO NO /EXTRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/01/2007 | 7424.73 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO-/RETENCAO, DEBITADO A COTA DO FPM, DOA DIA 10 DE JANEIRO DE 2007, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/01/2007 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 08, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/01/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, LOTACAO N§ 07, CONCERNENTE AO MES /DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/01/2007 | 2.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO O SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE /FINANCAS-EFETIVOS, LOTACAO N§ 07, CONCERNENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/01/2007 | 450.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS DESTEPARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM ESTADIA NA CAPITAL DO ESTADO-JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DESTE MUNICIPIO. VALOR ESTE CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 388/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/01/2007 | 5000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE MANDADO DE BLOQUEIO AO FPM NO VALORDE R$ 5.000,00, PERDURANDO O BLOQUEIO ATE A-GOSTO DE 2007, DEVENDO O NUMERARIO DO BLOQUE-IO SER TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO DOS CREDO-RES OBSERVADA A ORDEM CRONOLOGICA DOS PRECATORIOS RELACIONADOS NO TERMO DE AUDIENCIA ANEXADO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAOVARA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 10/01/2007 | 361.00 | 00024573422870 | RAIMUNDA MARIA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIF JOAO /SEBASTIAO DE SOUSA-NESTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 10/01/2007 | 2780.00 | 07549769000102 | RENOVADORA DE PNEUS SAO FRANCISCO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS EM RECAUCHUTAGEM DE PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 32881 EM ANEXO,PERTENCENTE A CAMIONETA D-20, DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND. - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/01/2007 | 3114.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL //DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND. - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/01/2007 | 4650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONARURAL DO MUNICIPIO, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, VIGILANTE E SUPERVISOR, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMO€ÇO DE FESTAS REG., COMEMORATIVAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 10/01/2007 | 1000.00 | 00013271580430 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA FILMAGEM E MONTAGEM DE TELAO, QUANDO DAS /FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS /PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 10/01/2007 | 310.00 | 00002474806490 | ALEXSANDRO PEREIRA SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ACOMPANHAMENTO DA FREQUENCIA ESCOLAR /DOS MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE E VICEVERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 10/01/2007 | 430.00 | 00033738319468 | CARLOS MANGUEIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE MO-TORISTA EM VEICULO CAMIONETA D-20 DE USO DO /ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 10/01/2007 | 300.00 | 00008663323832 | JOSE FAUSTINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONCERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCO-LAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/01/2007 | 9.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20, CONCERNENTE AO MES DE /DEZEMBRO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/01/2007 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF, MAGISTERIO, LOTACAO 18,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/01/2007 | 6.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE /EDUCACAO, LOTACAO N§ 19, CONCERNENTE AO MES /DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/01/2007 | 9755.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, LOTACAO N§ 13, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/01/2007 | 8.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO SALARIO FA-MILIA DOS SERVIDORES,LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, LOTACAO N§ 13, CON-CERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORMEFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/01/2007 | 240.00 | 00007522037468 | MOACIR VIANA SOBREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS /COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTE MUNICIPIO, QUANDODE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE, CONFORME /LEI MUNICIPAL N§ 338/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/01/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 14, CONCER-NENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNÖCIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 10/01/2007 | 1750.00 | 00054884675304 | Jocerlan Soares de Araújo | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PEDRA E AREIA,DESTINADOS AOSSERVICOS DE PAVIMENTACAO DO DISTRITO DE FATI-MA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMINHAO ACLOPADO COM CACAMBA BASCULANTE DE PLACA JEK-/0541-DF, CONFORME CONTRATO. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 10/01/2007 | 312.75 | 07638129000179 | PAULIVON FINIZOLA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE RE-FEICOES CONFORME NFVC N§ 000290 EM ANEXO, PA-RA OS TECNICOS DA EMATER DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E DESTE MUNICIPIO, SERVIDORES DO BANCODO BRASIL E NORDESTE,DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE REALIZACAO DE DUAS FEIRAS DE A-NIMAIS, OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 10/01/2007 | 1253.55 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000856 EM ANEXO, DESTINADOS AOS TRABALHOS DE //CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO SAO /JOAQUIM-NESTE MUNICIPIO. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 10/01/2007 | 550.00 | 00010966137434 | JOSE CICERO FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE UM GRADE ARADORA DE JOAOPESSOA PARA CACHOEIRA DOS INDIOS-PB EM VEICU-LO CAMINHAO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 10/01/2007 | 430.00 | 00008650411487 | JOSE DE SOUSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS JUNTO AO INCRA, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 10/01/2007 | 1767.00 | 00054884675304 | Jocerlan Soares de Araújo | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PICARRA PARA RECUPERACAO DASESTRADAS DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE CAMINHAO ACLOPADO COM CACAMBA BASCU-LANTE DE PLACA JEK-0541-DF,CONFORME CONTRATO. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/01/2007 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 09 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 11/01/2007 | 1566.47 | 06196577000105 | GMP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE-CAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 008130 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPOSICAO NO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 11/01/2007 | 5580.00 | 06171252000160 | Joatan Costruções Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DOS SER-VICOS DE AMPLIACAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL-DESTE, COMPREENDENDO /60KM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000060 EM ANEXO. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 11/01/2007 | 857.00 | 00006473278486 | REGINALDO LOA DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMPRA DE VASSOURAS DE PALHA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ /739832 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND. - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 11/01/2007 | 207.00 | 00004405266476 | CICERA PAULINO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM SUCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/01/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM FA-VOR DOS PROFESSORES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS-EJA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 11/01/2007 | 55.20 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP-RETENCAO,DEBITADO A CONTA N§ 12.851-1, NO DIA 11.01.2007CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO /BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 11/01/2007 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIASEM FAVOR DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, DESTE, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM REALI-ZADA A CAPITAL DO ESTADO-JOAO PESSOA-PB,A FIMDE FAZER GESTOES PARA ESTE MUNICIPIO, JUNTO /AOS ORGAOS GOVERNAMENTAIS DO ESTADO. CONFORMELEI MUNICIPAL N§ 388/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 11/01/2007 | 4113.28 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 001331,ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE /SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA DDESTE MUNICIPIO, DISTRIBUIR COM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/01/2007 | 220.00 | 00005278194413 | FRANCISCO MOREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/01/2007 | 190.00 | 00050341375349 | VICENTE ARISTIDES SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JO-AO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/01/2007 | 130.00 | 00007260756470 | ACACIO VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 11/01/2007 | 355.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS E ACESSORIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 002207EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DO GOL DA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/01/2007 | 200.00 | 00057013284491 | FRANCISCO SARAIVA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA ESPOSA, EM SAO PAULO-SP. CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/01/2007 | 310.00 | 00027774719830 | VANESSA VICENTE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM SEU //TRATAMENTO DE SAUDE EM SAO PAULO-SP. CONFORMELEI MUNICIPAL N§ 338/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 11/01/2007 | 770.00 | 00004485998487 | PEDRO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE DOENTES DO DISTRITO DE SAO /JOSE DE MARIMBAS AOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E CACHOEIRA DOS INDIOS-PB,NA CAMIONETA DE PLACA MMO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/01/2007 | 810.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE /PASSAGENS DE CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA/CAJAZEI-RAS, EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES PARA RETOR-NO MEDICO, EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 11/01/2007 | 385.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR, CONFORME NOTA FISCAL N§ 00-2204 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 11/01/2007 | 400.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNERAL, CONFORME /NOTA FISCAL N§ 001084, PARA SEPULTAMENTO DA /SR¦. JULIANA MARIA DA SILVA-NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/01/2007 | 130.00 | 00002215508442 | MARIA DO SOCORRO LINS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/01/2007 | 230.00 | 00023640081404 | ANTONIO CALIXTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/01/2007 | 150.00 | 00002215508442 | MARIA DO SOCORRO LINS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/01/2007 | 120.00 | 00003335891490 | ALBERTO JOSE DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/01/2007 | 240.00 | 00000945382472 | JOAQUIM GUEDES ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 12/01/2007 | 750.00 | 24280828000109 | Saúde Dental Com. Representações Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM /(01) MOTORCAMP.AR.25L, CONFORME NOTA FISCAL /N§ 016413 EM ANEXO, DESTINADOS PARA O POSTO /DE SAUDE MUNICIPAL DO SITIO TAMBOR-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 12/01/2007 | 200.00 | 00003555833480 | IRACEMA VIEIRA SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 12/01/2007 | 230.60 | 00023640081404 | ANTONIO CALIXTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 12/01/2007 | 320.00 | 00003556684403 | JOSE HENRIQUE PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FES-TEJOS PARA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 12/01/2007 | 800.00 | 01890043000152 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE MATE-RIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000329 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 12/01/2007 | 300.00 | 00003387822499 | DAMIANA DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL MARIA CANDIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 12/01/2007 | 942.00 | 35219492000195 | JUAZEIRO ACOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TELHASE PARAFUSOS, DESTINADOS A REPOSICAO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL N§ 007357. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 12/01/2007 | 262.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE SOLDA DE VEICULO CAMIONETA D-20, DE U-SO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 12/01/2007 | 650.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE MECANICO NO CONCERTO DE DOIS TRATORES PERTENCENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 15/01/2007 | 1210.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS DE LIMPEZA, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL /DE N§ 002133, ANEXO, DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 15/01/2007 | 700.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CAREN-TES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NOS HOS-PITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 15/01/2007 | 140.00 | 00048623458400 | REGINALDO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 15/01/2007 | 100.00 | 00010996532404 | SEBASTIAO MONTEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 15/01/2007 | 117.60 | 09386533000128 | COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 120 HASTE TELHA 1/4X350, CONFORME NOTA FISCAL N§ 009851 EM ANEXO, DESTINADOS PARA COBERTURA DOCENTRO SOCIAL URBANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 16/01/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS N§ 9.642-3EM 16.01.2007, POR SEUS SERVICOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSUL-TORIA TECNICA DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 16/01/2007 | 1200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A DEBITO VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS N§ 9.642-3, EM 16.01.2007, EM FA-VOR DA NOBEL VITA, POR SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME /CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 18/01/2007 | 348.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE SAUDE-DESTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 18/01/2007 | 130.00 | 00005318292437 | ILDETE ALVES DE OLIVEIRA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 18/01/2007 | 530.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA TRANSFERENCIA DE ANTENA, CABOS E INSTALACAO E A MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO /REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS N§S: 000815 E 000818 EMANEXO,DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 18/01/2007 | 14530.00 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA. | REFERENTE A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONS-TRUCAO DE 04 (QUATRO) PASSAGENS MOLHADAS COM-PREENDENDO OS SITIOS SAO JOAQUIM I, SAO JOA-QUIM II, RIACHO DOS AUGUSTO E PITOMBEIRA-NES-TE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 0230 /EM ANEXO. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 19/01/2007 | 334.78 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO //SISTEMA DEO ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO BOMJARDIM-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 19/01/2007 | 1390.24 | 05395992000117 | BOMBAS LEAO NORDESTE LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM /MOTORBOMBA MOD.350/002/22MO+4R5P-10 SERIE 157231006 T1941106, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0010465 EM ANEXO,DESTINADO PARA O DISTRITO DE SAOJOSE DE MARIMBAS-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 19/01/2007 | 620.00 | 00004155130491 | JOAO COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA MECANICA DO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 19/01/2007 | 1167.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME NOTA FISCAL N§ 010993 EMANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA, NA SUBSTITUI€ÇO DE LAMPADAS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 19/01/2007 | 620.00 | 00004155130491 | JOAO COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO, SERVICOS CONSERTO NA CAIXA DE MARCHA, DIFERENCIAL; COMPREENDENDO MONTAGEM EDESMONTAGEM; NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA, PERTENCENTE AO DER E QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 19/01/2007 | 590.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR JUNIOR - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM(01)NOBREAK, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000605 EM A-NEXO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE E-DUCACAO E CULTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 19/01/2007 | 900.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO AR-TISTICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE COLACAO DEGRAU DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA //CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO. ÿ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 19/01/2007 | 8681.48 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: DOIS ONIBUS, DOIS FIAT UNO, DUAS CAMIONETAS D-20, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO-/ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL N§ 007023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 19/01/2007 | 1341.27 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MECANICA, REPOSICAO DE PECAS, NOS VEI-CULOS: FIAT UNO, CAMIONETA D-20 E ONIBUS, CONFORME NOTAS FISCAIS N§S: 002066, 002067, 002068, 002069, 002070 E 002071 EM ANEXO, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-EN-SINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 19/01/2007 | 1968.64 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE-CAS CONFORME NOTAS FISCAIS N§S:004888, 004890E 004891 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS: FIAT UNO E CAMIONETA D-20, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 19/01/2007 | 520.00 | 00004088429460 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 19/01/2007 | 150.00 | 00032302436415 | JALMIR BARROS DE LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA NA CIDADE DE JO-AO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 19/01/2007 | 130.00 | 00003699445429 | MARIA FELIPE NERIS IRMÇ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE. CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 19/01/2007 | 400.00 | 00009848622420 | INACIO ANDRADE TORRES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-DESTE, NA REALIZACAO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 19/01/2007 | 4552.87 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001233 EM A-NEXO, DESTINADOS PARA USO NOS ATENDIMENTOS ASPESSOAS DOENTES E CARENTES, NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/01/2007 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVI-DADE EM FAVOR DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBI-ENTAL, MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 19/01/2007 | 1000.00 | 00020310218420 | FRANCISCA LENEIDE GONCALVES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO ENFERMEIRA NA SECRETARIA DE SAUDE //DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 19/01/2007 | 115.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL /LOCALIZADO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDEDO PROGRAMA E.C.D.-RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 19/01/2007 | 550.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-DESTE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PROGRAMA DO PSF A ZONA RURAL,PARA ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE A POPULA-CAO, DURANTE O MES DE JANEIRO/07, NO VEICULO D-20, PLACA MMZ-6393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 19/01/2007 | 1000.00 | 03368833000106 | SORAIA RODRIGUES ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE LENTES E ARMACOES PARA OCULOSCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N§ 0168 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DE PESSOAS /COM PROBLEMA DE VISTA-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 19/01/2007 | 200.00 | 00029259169453 | JOSE ILDO MARCOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDAPARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATAMEN-TO DE SAUDE. CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 19/01/2007 | 100.00 | 00010966137434 | JOSE CICERO FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 19/01/2007 | 29430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE SAUDE-PSF, LOTACAO N§ 55,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 19/01/2007 | 1062.50 | 86853652000194 | BEL ATUARIAL S/C LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ATUARIAL DO ICPM-DESTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO EN-TRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 19/01/2007 | 60.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMEN-TO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO, COM PUBLICACAO NO DIARIO /OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMOTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/01/2007 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO COM O ICPM, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMOTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 19/01/2007 | 1881.28 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO NOVO PARCELAMENTO /DO DEBITO COM O ICPM-DESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMOTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 19/01/2007 | 1131.27 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO DE 2% DA FOPAG-SERVIDORES-DESTE, CONFOR-ME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 22/01/2007 | 38.16 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP-RETENCAO,DEBITADO A CONTA N§ 16.336-8, FUNDO ESPECIAL,NODIA 22 DE JANEIRO DE 2007, ATRAVES DO BANCO /DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 22/01/2007 | 30.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA DE SALDO DEVEDOR, DEBITADO A CONTA N§ 19.041-1,NOS DIAS 10 E 22 DE JANEIRO DE 2007, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO /DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 22/01/2007 | 250.00 | 00027457664491 | LUIZ FERREIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM SEU //TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 22/01/2007 | 1640.00 | 00003197266498 | LUCIELMA PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/01/2007 | 75.00 | 00002136918419 | ANTONIO EMIDIO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/01/2007 | 80.00 | 00003558689461 | MARIA DE FATIMA SILVA TRAJANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/01/2007 | 200.00 | 00020351755420 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/01/2007 | 200.00 | 00010647033801 | GERALDO VALDIVINO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 22/01/2007 | 120.00 | 00017620473491 | FRANCISCO VALDIVINO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/01/2007 | 160.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA CU-BRIR SUAS DESPESAS NA CIDADE DE JUAZEIRO DO /NORTE-CE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, /CONFORME LEI MUNICIPAL 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 22/01/2007 | 2712.00 | 07537606000100 | CORREIRA & CORREIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO //TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL N§ 0023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 22/01/2007 | 580.00 | 00021553073819 | FRANCISCO JULIAN LIS FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TAMBOR /PARA SEDE NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 22/01/2007 | 260.00 | 00006856722478 | LUANA DANTAS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ES-COLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 22/01/2007 | 428.00 | 00093131780444 | JOSE REJANIO P.COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RECUPERACAO DO MOTOR DO FIAT UNO (CIN-ZA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL, SERVICOS RETENTOR VALVULA JUNTA CABECOTE, JOGO JUNTA ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 22/01/2007 | 3837.00 | 00003067118421 | CICERA SEBASTIANA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/01/2007 | 200.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DO MOTORISTA DA CAMIONETA D-20 DESTE,PARA SUAS DESPESAS COM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 22/01/2007 | 350.00 | 00006847697431 | FLAVIO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA IMPLANTACAO /DO PROGRAMA PARA REALIZACAO DE MATRICULAS, E-MISSAO DE CERTIFICADOS, TRANSFERENCIA, ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 22/01/2007 | 4420.00 | 00010218346883 | MARIA ALVES NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNÖCIPIO | RECUPERA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 22/01/2007 | 1070.00 | 00013143179899 | ERISVALDO ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RECUPERACAO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RU-AS DA CIDADE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 22/01/2007 | 200.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DO //SERVIDOR DESTE,PELA SUAS DESPESAS COM VIAGENSAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-/ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 22/01/2007 | 400.00 | 00002489256440 | JOAO JERONIMO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ELETRICISTA, REPOSICAO DE LAMPADAS, RECUPERACAO DE INSTALACOES ELETRICAS DE RUAS, PRACAS E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNÖCIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/01/2007 | 2770.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00572006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 22/01/2007 | 440.00 | 00006733494469 | RAIMUNDO RIBEIRO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETIRADA DE PEDRADE ALVENARIA PARA RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME //CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 22/01/2007 | 3815.00 | 00064669688472 | FRANCINALDO FERREIRA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO; CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 22/01/2007 | 763.00 | 00010790506807 | JULIO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE, NA RE-CUPERACAO MANUAL DE TRECHOS DE ESTRADAS VICI-NAIS-NESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO EM ANEXO. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 23/01/2007 | 450.00 | 00057010560404 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUAS DIARIAS PARA /CUBRIR SUAS DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO, A SERVICO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 26/01/2007 | 250.00 | 00011549981854 | JOAO BEZERRA DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA ESPOSA, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE D�BITO - SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 26/01/2007 | 3762.66 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) PARCELAMENTOS DO DEBITO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 26/01/2007 | 1000.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO; RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 26/01/2007 | 43.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ADELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 26/01/2007 | 616.00 | 00029259169453 | JOSE ILDO MARCOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA QUE PRESTA SERVICOS A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTANDO LIXO E RESTOS DE CONSTRUCAO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 26/01/2007 | 516.00 | 00029259169453 | JOSE ILDO MARCOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA QUE PRESTA SERVICOS A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTANDO LIXO E RESTOS DE CONSTRUCAO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 28/01/2007 | 2554.20 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE 02(DOIS) TRATORES DE ONEUS, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 007028, A-NEXO. CONSUMO REALIZADO NO PERIODO DE 01/11 A30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 28/01/2007 | 1970.10 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 007027, ANEXO. CONSUMO /REALIZADO NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 28/01/2007 | 753.20 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DESTINADO A VIATURA DA EMATER ESCRITORIO LOCAL, DURANTE ASSISTENCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES /DESTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 007021, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 28/01/2007 | 1350.00 | 04792797000168 | MARIA APARECIDA DE SOUSA GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA,CONFORME NOTAS FISCAIS N§S: 448, 449 E 450. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 28/01/2007 | 1237.40 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL E MOTO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE /SAUDE, DESTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 007024,ANEXO. CONSUMO REALIZADO NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 28/01/2007 | 1485.00 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA D-10 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE DE USO DO PROGRAMA DE COMBATE AS DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS, CONFORME NOTA FISCALN§ 007026, ANEXO, CONSUMO REALIZADO NO PERIO-DO DE 01/11 A 30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 28/01/2007 | 1102.90 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE,USO DO PROGRAMA PSF, CONFORME NOTA FISCAL N§ 007025, A-NEXO, CONSUMO REALIZADO NO PERIODO DE 01/11 A30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 28/01/2007 | 1100.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BOM JAR-DIM PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 28/01/2007 | 4870.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS /ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 00-2128 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PEJA-DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 28/01/2007 | 600.00 | 00017339354875 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BAIXA //GRANDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OTURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 28/01/2007 | 760.00 | 02106478000126 | EDNA VIEIRA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE QUA-TRO PNEUS RECAPADOS 900/20, CONFORME NOTA FISCAL N§ 00004 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPOSICAO NO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/01/2007 | 150.00 | 00005562527480 | CICERO DANUBIO DE LIMA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TOMOGRAFIA DE SUA CUNHADA ROSALINA //MONTEIRO DO NASCIMENTO, EM BARBALHA-CE.CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 29/01/2007 | 500.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TREINAMENTO E INSTALACAO DE PROGRAMAS IN-FORMATIZADOS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE //DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSAN§ 0174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 29/01/2007 | 240.00 | 00003419792441 | AKAENNA MATILDE A.DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGO EM PACIENTES CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 29/01/2007 | 240.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO CONSULTAS MEDICA EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES-/DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 29/01/2007 | 1442.20 | 09199878000172 | LABORAT.DE ANALISE CLINICA DR. ISAAC LORD | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICOS EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES-DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000266 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 29/01/2007 | 559.00 | 02069563000161 | CLAUDENOR TOMAZ DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE-CAS PARA REPOSICAO NA MOTO XLR 125 DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N§ 000780 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 29/01/2007 | 300.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO EM FAVOR /DE PESSOAS DOENTES E CARENTES-DESTE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N§ 5500 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/01/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM FA-VOR DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SENTINELA DES-TE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AJUDA FINANCEIRA · ASSOCIA€åES COMUNITµRIAS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/01/2007 | 350.00 | 00055501338300 | ANTONIO LUIZ BARBOSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 30/01/2007 | 1800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS DIVULGACOES REA-LIZADAS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURAN-TE O MES DE JANEIRO DE 2007, DEBITADO A CONTAN§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 30.01.2007, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 30/01/2007 | 1500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DO FPM N§ 3.964-0, EM 30.01.2007, POR /SEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E AS-SESSORIA TECNICA, CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO PRESENTE EXERCICIO, CONFORME /CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 30/01/2007 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO, PROVENIENTE DE ALUGUEL DOS SISTE-MAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E DE LICITACAO PUBLICA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0, NO /DIA 30.01.2007,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/AVERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, CONFORME CON-TRATO EXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 30/01/2007 | 605.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLI-CACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE, NA EDI-CAO DE JORNAIS OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 177 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 30/01/2007 | 220.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA GERACAO DO SAGRES DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE JANEIRO/07, LOCACAO E MANUTENCAODOS SISTEMAS DE CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS-NES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 30/01/2007 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/01/2007 | 3402.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, FINANCASAGRICULTURA,INFRA, ACAO SOCIAL E PROCURADORIALOTACOES: 02,03,05,08,09,14,16 E 17, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/01/2007 | 7775.19 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FGTS-RETENCAO,DEBITADO A COTA DO FPM, NOS DIAS 10, 19 E 30 DE JANEIRO DE 2007, CONFORME SE VERIFICA NO /EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/01/2007 | 2202.96 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP-RETENCAO,DEBITADO SOBRE AS COTAS DOS DIAS 10, 19 E 30 DOMES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 30/01/2007 | 485.00 | 00010071636315 | JOSE ALME GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE 08 (OITO) PROTESES DENTA-RIAS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 30/01/2007 | 700.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA A /CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/01/2007 | 260.00 | 00000091218462 | MANOEL COSTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 30/01/2007 | 320.00 | 00003516404442 | JOSE GOMES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/01/2007 | 133.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE,LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PBRELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/06 E JANEIRO/-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/01/2007 | 1803.37 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS, LOTACOES N§S: 12 E 52, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/01/2007 | 8034.20 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, PSF E VIGILANCIA SANITARIA, LOTACOES N§S: 55, 56 E 57, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 30/01/2007 | 148.05 | 12665444000125 | JOSE INACIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000136 EM ANEXO, DESTINADO PARA CONFECCAO DE FAIXAS ALUSIVAS /AO DIA 7 DE SETEMBRO-NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 30/01/2007 | 308.10 | 04818096000150 | ANA LUCIA GONCALVES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAESDE SAL 50G, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000101 EMANEXO, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS U-NIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 30/01/2007 | 1460.00 | 00032895572860 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VER-DURAS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 716921 /EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 30/01/2007 | 1179.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM /MONITOR E ACESSORIOS CONFORME NOTAS FISCAIS /N§S: 002872 E 002873 EM ANEXO DESTINADOS PARAA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/01/2007 | 2199.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-60%,MAGISTERIO,LOTACAO N§ 50, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/01/2007 | 861.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-40%, LOTACAO 51RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/01/2007 | 240.00 | 00047254262453 | JOAO BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS EM FA-VOR DO SERVIDOR ACIMA, QUANDO DE VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVICOS DA SECRETARIA /DE EDUCACAO E CULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL-DES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/01/2007 | 180.00 | 00057689350453 | JOSE NERVEGILDO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA MUNICIPALIDADE, PARA //COMPLEMENTACAO AS SUAS DESPESAS COM TRATAMEN-TO DE SAUDE DE SUA ESPOSA; CONFORME LEI MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/01/2007 | 100.00 | 00020714483400 | SEBASTIAO MENDES DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 30/01/2007 | 750.00 | 00008682062291 | FRANCISCO DOS SANTOS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TOPOGRAFICOS REALIZADOS NO PROJETO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 31/01/2007 | 100.00 | 00051872056415 | GERALDO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A ESTE MUNICIPIO, COMO GUARDA NOTURNO,MESDE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/01/2007 | 9975.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, LOTACAO 13, CONCERNENTE /AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/01/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, LOTACAO 14,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/01/2007 | 8.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, LOTA-CAO 13, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 31/01/2007 | 240.00 | 00004476173462 | FRANCINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO DIGITADOR NO CADASTRO DE FAMILIAS DOPROGRAMA SEGURO SAFRA-DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/01/2007 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS,LOTACAO09, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/01/2007 | 17240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF-40%-EFETIVO, LOTACAO 18,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND. - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/01/2007 | 5760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, ENSINO INFANTIL, LOTACAO 19, /CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/01/2007 | 27672.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEF-60%LOTRACAO 20, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND. - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/01/2007 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-COMISSIONADOS, LOTACAO 21, CON-CERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/01/2007 | 5760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, ENSINO INFANTIL, LOTACAO 19, /CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/01/2007 | 10470.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, SERVICOS PRESTADOS-FUNDEF-60%,LOTACAO 50, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/01/2007 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, SERVICOS PRESTADOS-FUNDEF-40%,LOTACAO 51, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/01/2007 | 6.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL, LOTA-CAO 19, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/01/2007 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-40%,EFETIVOS LOTACAO 18, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/01/2007 | 9.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-60%, LOTACAO 20CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 31/01/2007 | 260.00 | 00006562448441 | GEANE VIEIRA ALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIF DO SITIO BAMBURRAL-NESTE, RELATIVO A DEZEMBRO/2006,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/01/2007 | 100.00 | 00019535022881 | GERALDO FRANCISCO SANTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/01/2007 | 1287.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS D AGUA DA /CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES DESTE, EM JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/06 E JANEIRO/07, /CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/01/2007 | 150.00 | 00005877925407 | JOSEFA PEREIRA TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/01/2007 | 100.00 | 00003184908461 | MARIA IVANILDA DE BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM SEU //TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/01/2007 | 240.00 | 00060348593449 | FRANCISCA ALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/01/2007 | 62.00 | 00060095130497 | VALDELICE FILOMENA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/01/2007 | 200.00 | 00057689717420 | MARIA DE SOUSA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/01/2007 | 110.00 | 00002145348476 | VALDEIZA LIMA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 31/01/2007 | 1000.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE, NO TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE HEMODIALI-SE NO HOSPITAL SANTA TEREZINHA-SOUSA-PB, NO /VEICULO SANTANA, PLACA KLD-1897-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 31/01/2007 | 600.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E CACH.DOS IN-DIOS-PB, NO VEICULO DE PLACA KIM-4363-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/01/2007 | 130.00 | 00002840208423 | FRANCISCA OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 31/01/2007 | 460.00 | 00015862114807 | BERNADINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPOR-TE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE, PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRASE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, NO VEICULO PARATI DE PLACA MZI-2494-PB, PARATI VOLKSWAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/01/2007 | 11415.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEE MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, LOTACAO 11, CONCER-NENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/01/2007 | 1530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEE MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, LOTACAO 11,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/01/2007 | 8007.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDESERVICOS PRESTADOS, LOTACAO 52, CONCERNENTE /AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/01/2007 | 29565.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEPSF, LOTACAO 55, CONCERNENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/01/2007 | 7380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEPACS, LOTACAO 56,CONCERNENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/01/2007 | 1310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEAGENTES DE VIFILANCIA AMBIENTAL, LOTACAO 57, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/01/2007 | 4.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS,LOTACAO 11, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/01/2007 | 200.00 | 00002028374403 | ANTONIO SARAIVA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/01/2007 | 155.00 | 00005786490475 | MARIA DAS DORES CORREIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/01/2007 | 50.00 | 00003552521470 | ALZEMIR CAIANO BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/01/2007 | 200.00 | 00071325492434 | ERISVALDO ANTONIO AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/01/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVOS, LOTACAO 15,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/01/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-COMISSIONADO, LOTACAO 16, /CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/01/2007 | 31.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO D AGUA RELATIVO AO CONSUMO DA RESIDENCIA DE MARLENE DE SOUSA TEXEI-RA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PESSOA RE-CONHECIDAMENTE POBRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/01/2007 | 11.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA DA RESIDENCIA DO SR. FRANCINALDO /VIEIRA DA SILVA-NESTA CIDADE, POR SE TRATAR /DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/01/2007 | 300.00 | 00004951669447 | FRANCISCA SATURNINO DE SOUSA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE BANHEIROS EM SUA CASA, POIS SE TRA-TA DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/01/2007 | 384.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL QUANDO DO PAGA-MENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/01/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, LOTACAO 07, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/01/2007 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADO, LOTACAO 08, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/01/2007 | 2.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, LOTACAO 07, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/01/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, LOTA-CAO 05, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007CONFORME FOLHA DE PAHAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/01/2007 | 5050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E PLANEJAMENTO-EFETIVOS, LOTACAO 06CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAHAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/01/2007 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-E-FETIVOS, LOTACAO 06, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/01/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-INATIVOS, LOTACAO 22, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/01/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO-ELETIVOS,LOTACAO 02, CONCERNENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/01/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO-COMISSIONADOS, LOTACAO 03, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO-EFETIVO, LOTACAO 04, CONCERNENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/01/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA-COMIS-SIONADOS, LOTACAO 17, CONCERNENTE AO MES DE /JANEIRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/02/2007 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM FA-VOR DO SR. PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DO MUNICIPIO,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 338/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 01/02/2007 | 600.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS EM /FAVOR DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR /DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, LI-GADOS A PASTA QUE OCUPA. VALOR ESTE, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 388/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/02/2007 | 150.00 | 00004316946480 | ROSEMARY RICARTE CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM SEU //TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/02/2007 | 90.00 | 00007503816473 | CICERO PEDRO LEANDRO SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/02/2007 | 160.00 | 00027691519400 | AURINO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS QUANDO DE VIAGEM A BARBALHA-CE, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE-DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/02/2007 | 120.00 | 00032575815487 | LECIENY FERREIRA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA COM-PLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/02/2007 | 130.00 | 00004931443400 | CICERO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 01/02/2007 | 361.00 | 00094189625949 | RONGERIO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA DE ENSI-NO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME //CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 01/02/2007 | 400.00 | 08842239000110 | Associação Comunitária Cachoeira Índios | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE IRMA NIRVANDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 01/02/2007 | 1303.00 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARNE BO-VINA MOIDA E FRANGO RESFRIADO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000212, DESTINADOS PARA MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 01/02/2007 | 72.75 | 00002219002411 | REGINALDO LINS DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANI-COS NO CONSERTO DO RADIADOR DOS VEICULOS: ONIBUS E D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA-ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 01/02/2007 | 400.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E //CULTURA-DESTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 01/02/2007 | 210.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMO-VEL, SITUADO NESTA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, DENOMINADO DE KAROL CLUB, DESTINADOSA USO NAS FESTIVIDADES DE COLACAO DE GRAU DOSALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIONO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CON-TRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 01/02/2007 | 523.63 | 00006622117403 | JOELMA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO TAMBOR, NESTE MUNICIPIO, ESCOLA JOAO IZIDRO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/02/2007 | 320.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS EM /FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, QUANDO DE VIAGEM A /JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE A-GRICULTURA-DESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ /338/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 01/02/2007 | 800.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE TRES MOTORES DO ABASTECIMENTO D AGUA DA ZONA RURAL-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000238 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE BARRAGENS E A€UDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 01/02/2007 | 7838.77 | 05962039000103 | COPAL-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4¦ MEDICAO DA OBRA DE CONCLUSAO DO ACUDE PUBLICO BOA FE 2¦ ETAPANO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS,CONFORMECONTRATO N§ 042/2005 E CONVENIO N§ 279/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000228 EM ANEXO. | 00322006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 01/02/2007 | 420.00 | 00012327396859 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO ROCODE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | PERFURA€ÇO E INSTALA€ÇO DE PO€OS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 01/02/2007 | 800.00 | 00002079975439 | JOAO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA PERFURACAO DE UM POCO AMAZONAS PARA A-BASTECIMENTO D AGUA DO SITIO BAMBURRAL-NESTE. | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 01/02/2007 | 520.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA VIGILANCIA DURANTE O PERIODO NATALINO NES-TA CIDADE, NO TURNO DA NOITE MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/02/2007 | 320.00 | 00010440758807 | JOAO GUALBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS EM /FAVOR DO SECRETARIO DE TRANSPORTE-DESTE, QUANDO DE VAIGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO /MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/02/2007 | 1400.00 | 00026400184856 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA COLETA MANUAL DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUZI-DOS PELOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E RESI-DENCIAIS DESTA CIDADE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 02/02/2007 | 240.00 | 00063050960825 | JOSEFA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 02/02/2007 | 498.35 | 03966406000111 | Francinelma da Silva Campos | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO DA SE-CRETARIA DE SAUDE-DESTE, CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 000626 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 02/02/2007 | 920.00 | 02401439000151 | U.S.& CLINICA DR.VALFREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE 23 (VINTE E TRES) EXAMES DE ULTRA-SOM EM FAVOR /DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 02/02/2007 | 1328.72 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DE USODA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE, CONFORME NOTAS FISCAIS N§S:103586, 103707 E 103930 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 02/02/2007 | 1100.00 | 04792797000168 | MARIA APARECIDA DE SOUSA GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR N§S: 000465 E 000466 EM ANE-XO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 02/02/2007 | 200.00 | 00026345757420 | CRISELEI DANTAS CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA TRIAGEM PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DECATARATA EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE /MUNICIPIO, CONFORME NFS N§ 0175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 02/02/2007 | 200.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO PROCEDIMENTO DE REALIZACAO DE RX, EM FAVORDE PESSOAS DOENTES-DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N§ 0169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A EMISSAO DE EXTRATO E OUTROS, DEBI-TADO A CONTA N§ 6.941-8, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2007, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VEFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 05/02/2007 | 351.00 | 00002322872440 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA PINTURA E RETELHAMENTO DA SECRETARIA /DE SAUDE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 05/02/2007 | 1173.00 | 00568140000160 | JOSE JUCIER ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAESFRANCES CONFORME NOTA FISCAL N§ 062 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, QUE PRESTA SERVICOSA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 05/02/2007 | 300.00 | 00034322655491 | FRANCISCA PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS PARA CONS-TRUCAO DE UM BANHEIRO NA SUA RESIDENCIA, CON-FORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0005428 | 05/02/2007 | 31616.00 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ MEDICAO DOS SER-VICOS DE RECUPERACAO DE 24 (VINTE E QUATRO) UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ALEM DO COLEGIODR.VICENTE LEITE ROLIM, ONDE FUNCIONA A EMEIFMARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 0231 EM ANE-XO. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 05/02/2007 | 361.00 | 00060348526415 | FRANCISCO FAUSTINO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE NO TURNO DA NOITE, NA EMEIF DRVICENTE LEITE ROLIM-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 05/02/2007 | 126.00 | 09386533000128 | COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO CONFORME NOTA FISCAL N§009874EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NAS ESCOLAS DO /ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 05/02/2007 | 350.00 | 07549769000102 | RENOVADORA DE PNEUS SAO FRANCISCO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO RECAPES PARA REPOR NA CAMIONETA COR //PRETA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-EN-SINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 05/02/2007 | 352.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 05/02/2007 | 300.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO DIGITADOR NO CADASTRO DE FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA SEGURO SAFRA-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE BARRAGENS E A€UDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 06/02/2007 | 1158.05 | 41151077000140 | COPAL - CONSTRUTORA PARAÍBA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO REAJUSTE DA 11¦ ME-DICAO DOS SERVICOS DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURAHIDRICA COMPREENDENDO A CONSTRUCAO DO ACUDE /TAMBOR NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCA-IS DE SERVICO N§S: 002376 E 002378 EM ANEXO. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 06/02/2007 | 383.50 | 03966406000111 | Francinelma da Silva Campos | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ /000628 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 06/02/2007 | 1200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A DEBITO VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS N§ 9.642-3, EM 06.02.2007, EM FA-VOR DA NOBEL VITA, POR SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 07/02/2007 | 310.00 | 00005386758454 | JOSE MARTIER FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOEN-TES E CARENTES-DESTE PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E CACHOEIRA DOS INDIOS-/PB, EM VEICULO SAVEIRO DE PLACA COG-6415-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 08/02/2007 | 19.20 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA DE MA-NUTENCAO DA CONTA, DEBITADO NO DIA 08.02.2007A CONTA N§ 0.475.800.5, ATRAVES DO BRADESCO, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 08/02/2007 | 36.20 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA CESTAEMPRESARIAL-1, DEBITADO A CONTA N§ 1001003, /NOS DIAS: 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2007, ATRA-VES DO BANCO REAL, VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 08/02/2007 | 3395.50 | 24280828000109 | Saúde Dental Com. Representações Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL /N§ 016816 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 09/02/2007 | 600.00 | 00003992228479 | DAMIAO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE NA MARCACAO DE EXAMES ECONSULTAS MEDICAS E ACOMPANHAMENTO DE PESSOASDOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCA A CAPITAL DO ESTADO-RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DE 2006 E JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 09/02/2007 | 1201.88 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAS-SAGENS DE CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS,/EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES A FIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 09/02/2007 | 400.00 | 00020727135449 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA LOCACAO DE SUAMOTO TITAN, PLACA MNR-2398-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006 E JANEIRO DE 2007-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 09/02/2007 | 110.00 | 00003722823420 | MAURO JUNIOR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA DESPESAS COM CIRURGIA DE SUA ESPOSA, ALDAMARIA PEREIRA DE SOUSA, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 09/02/2007 | 70.00 | 00016794824833 | JAILTON SEBASTIAO EMIDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 09/02/2007 | 5000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE MANDADO DE BLOQUEIO AO FPM NO VALORDE R$ 5.000,00, PERDURANDO O BLOQUEIO ATE A-GOSTO DE 2007, DEVENDO O NUMERARIO DO BLOQUE-IO SER TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO DOS CREDO-RES OBSERVADA A ORDEM CRONOLOGICA DOS PRECATORIOS RELACIONADOS NO TERMO DE AUDIENCIA ANEXADO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAOVARA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 09/02/2007 | 342.76 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO-/RETENCAO, DEBITADO A COTA DO FPM, DO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2007, VERIFICADO NO EXTRATO /DE CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 09/02/2007 | 9029.13 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO-/RETENCAO, DEBITADO A COTA DO FPM, DO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2007, VERIFICADO NO EXTRATO /DE CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 09/02/2007 | 350.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NA CONTA N§ 3.964-0,NO DIA 09 DE FEVE-REIRO DE 2007,REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSALEM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, /RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 09/02/2007 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ 3.964-0, FPM,NODIA 09.02.07, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSALDO MES DE JANEIRO DE 2007, EM FAVOR DA CNM,PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE /AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 09/02/2007 | 420.00 | 06240965000138 | GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE ASSESSORIA JUNTO AO MTE: RAIS ANUAL, RAIS GENERICO E CAGED, ASSISTENCIA PARA OBTENCAO /DAS CNDs, INSTRUCOES, ORIENTACAO NOS FATORES GERADORES DE CONTRIBUICAO(INSS),LEVANTAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS E ELABORACAO DA GEFIPSEFIP JUNTO A CEF E INSS, CONFORME CONTRATO /CELEBRADO ENTRE AS PARTES NFS 000070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 09/02/2007 | 1268.75 | 07435385000169 | CAMARA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE FINANCEIRO A CAMARA MUNICIPAL-DESTA, RELATIVO A UMA SES-SAO EXTRA DOS VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 09/02/2007 | 900.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DO SR.PREFEITO-DESTE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DESTE MUNICIPIO, /CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 09/02/2007 | 293.75 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS EM GERAL DE DOCUMENTOS DE USO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N§ 1001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 09/02/2007 | 930.00 | 00003053544423 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA APRESENTACAO DE EVENTOS CULTURAIS NO DIA /DE SAO JOSE DE MARIMBAS, COM UM SOM MECANICO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 09/02/2007 | 135.00 | 12685285000120 | GONCALO PINHEIRO SALES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 /(UM) VENTILADOR FD40 40CM, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 004165 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 09/02/2007 | 847.00 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTOCONFORME NOTA FISCAL N§ 000862 EM ANEXO, DES-TINADOS PARA RECUPERACAO DE VARIAS PASSAGENS MOLHADAS-NESTE MUNICIPIO. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 09/02/2007 | 759.70 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000867 EM ANEXO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE PAS-SAGEM MOLHADA DO SITIO REDONDO-NESTE. | 00292006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 09/02/2007 | 702.00 | 00014802643420 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DO ASFALTO DA AVENIDA MAURO //CARLI-NESTA, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 09/02/2007 | 18.00 | 00006473278486 | REGINALDO LOA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO COMPLEMENTO DO EMPENHO N§ 00050-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0006211 | 10/02/2007 | 4522.17 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICA-MENTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 001234EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA /DE SAUDE, NO ATENDIMENTO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 11/02/2007 | 160.00 | 00062451642491 | GILBERLANIO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS,QUANDO DE VIAGENS A BARBALHA E JUAZEIRO DO NORTE-CE,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A FIM DE SUBMETER A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 11/02/2007 | 100.00 | 00002963196431 | CICERA SERAFIM RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 11/02/2007 | 200.00 | 00005520855455 | MARCIA FAUSTINO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE. CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 11/02/2007 | 140.00 | 00002435124490 | MARIA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BARBALHA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 11/02/2007 | 190.00 | 00005904776411 | IRINEIA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE. CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 11/02/2007 | 150.00 | 00004374561455 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE. CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 11/02/2007 | 200.00 | 00004440094422 | GERALDO LUIZ DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 11/02/2007 | 100.00 | 00005398025490 | CELIO RIBEIRO DE MATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 11/02/2007 | 80.00 | 00006815984419 | JOSEANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 11/02/2007 | 200.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A /BARBALHA-CE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A FIMA DE SUBMETER A TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 11/02/2007 | 200.00 | 00002890515419 | CRISTIANA FERNANDES SENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 11/02/2007 | 360.00 | 00002033256480 | GERALDO NOGUEIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS DE RECUPERACAO DE SUACASA. CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 11/02/2007 | 200.00 | 00037435752487 | MARIA LUCIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMO-VEL, LOCALIZADO A RUA JOAO PAJEU ONDE FUNCIO-NA A CADEIA PUBLICA, DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 11/02/2007 | 200.00 | 00003557595439 | LUCIA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMO-VEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CI-VIL-DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 11/02/2007 | 300.00 | 00008663323832 | JOSE FAUSTINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE SOLDA EM VEICULO CAMIONETA D-20(PRETA)DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE USO DOENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | PERFURA€ÇO E INSTALA€ÇO DE PO€OS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 11/02/2007 | 900.00 | 00002079975439 | JOAO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA PERFURACAO DE UM POCO AMAZONAS PARA A-BASTECIMENTO D AGUA DO SITIO BAMBURRAL-NESTE. | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 12/02/2007 | 310.00 | 00004155130491 | JOAO COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE MECANICO NO CONCERTO DO TRATOR DE ES-TEIRA PERTENCENTE AO DER, ONDE ESTAR PRESTAN-DO SERVICO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006289 | 12/02/2007 | 2297.59 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIESELCONFORME NOTA FISCAL N§ 007103 EM ANEXO, DES-TINADO PARA ABASTECIMENTO DE 02 (DOIS) TRATO-RES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 12/02/2007 | 1300.00 | 04499262000101 | JOAO GREUB GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE UM TRATOR DE PNEUS, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N§ 019 EM ANEXO-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006262 | 12/02/2007 | 938.52 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL CON-FORME NOTA FISCAL N§ 007101 EM ANEXO, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DA CACAMBA PERTENCENTE AO DER A SERVICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006271 | 12/02/2007 | 1069.20 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTI-VEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 007102 EM ANEXO, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DA CACAMBA PER-TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 12/02/2007 | 760.00 | 02106478000126 | EDNA VIEIRA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DOIS(02) PNEUS RECAPIADOS CONFORME NOTA FISCAL N§000005 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPOSICAO NOVEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006203 | 12/02/2007 | 4790.00 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL, ESPECIFICADOS A NOTA FISCALDE N§ 007095, ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMEMTO DOS VEICULOS: 02 (DOIS) ONIBUS, 02 (DUAS) CAMIONETAS D-20 E 02 (DOIS) FIAT UNO, TODOS /PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO E CULTURA, USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DES-TE.CONSUMO REALIZADO 16/12/06 A 30/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 12/02/2007 | 240.00 | 00027457664491 | LUIZ FERREIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE DAS ORNAMENTACOES NATALINA NO TURNO DA NOITE-NESTA CIDADE, NO DECORRER DO /MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 12/02/2007 | 460.80 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, QUANDO DO PAGA-MENTO AOS SERVIDORES, MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 12/02/2007 | 700.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSO-AS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPI-TAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM VEICULO KIA BESTA, PLACA BPB-9260-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 12/02/2007 | 500.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEIXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO RE-DONDO E BAIXA GRANDE, AOS HOSPITAIS DESTA CI-DADE E DE CAJAZEIRAS-PB, NO VEICULO CAMIONETADE PLACA HVA-9590-CE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 12/02/2007 | 80.00 | 00003403180409 | VALDENIR PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS TRANS-PORTE DE PESSOAS DOENTES A CIDADE DE BARBALHACE, PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 12/02/2007 | 240.00 | 00006489960427 | MACIANA COELHO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 12/02/2007 | 1400.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCA-CAO DE UM VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CAREN-TES DESTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA A-TENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, EM CLINICAS E HOSPITAIS PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006220 | 12/02/2007 | 1743.12 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTI-VEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL DE N§ 007097,ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO-AMBULANCIA, QUE PRESTA SERVICOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONSUMO REALIZADO NO PERIODO DE 16/12/2006 A 30/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006238 | 12/02/2007 | 508.41 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL DE N§ 0070-99, ANEXO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL E MOTOCICLETA, DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONSUMO REALIZADO /NO PERIODO DE 16/12/2006 A 30/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006246 | 12/02/2007 | 446.54 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTI-VEL ESPECIFICADO A NOTA FISCAL DE N§ 007098, ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,USONO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, DESTE. CON-SUMO REALIZADO NO PERIODO DE 16/12/2006 A 30/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006254 | 12/02/2007 | 516.78 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO DIE-SEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAMIONETA D-10 QUE PRESTA SERVICOS A SEC.DE SAUDE-DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 007100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 13/02/2007 | 450.00 | 00001445425955 | MARCOS GONCALVES BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES, PARA ATENDIMENTO MEDI-CO NOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E CACHOEIRA /DOS INDIOS-PB,EM VEICULO DE MARCA D-20 CHEVROLET, PLACA JLD-4488-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 13/02/2007 | 120.00 | 00004294456442 | ERISLANDIO PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 13/02/2007 | 350.00 | 00002637426446 | EDGLEY GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR, QUE TEM CO-MO OBJETIVO FORMULAR POLITICA DOS DIREITOS DACRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 385/2005 DE 28/11/05, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 13/02/2007 | 350.00 | 00005645610458 | CICERA VALERIA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR, QUE TEM COMO O-BJETIVO FORMULAR A POLITICA DOS DIREITOS DA /CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 385/2005 DE 28/11/05, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 13/02/2007 | 430.00 | 00004485998487 | PEDRO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL //DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 13/02/2007 | 528.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DOS EX-TRATOS DO TERMO ADITIVO N§ 002/2007 E AVISOS DE LICITACOES N§ 002/2007, NO DIARIO OFICIAL,EDICAO DE 14.02.07 DE INTERESSE DESTE, CONFORME FATURA DA PRESTACAO DE SERVICOS N§ 087940 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 13/02/2007 | 528.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE MATE-RIAS DO JORNAL A UNIAO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 13/02/2007 | 430.00 | 00033738319468 | CARLOS MANGUEIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA FUNCAO DE MOTORISTA DA CAMIONETA D-20 BRANCA DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM SUPERVISOR PARA SUPERVISIONAMENTO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 13/02/2007 | 350.00 | 00002247974414 | MARIA MARLUCIA ROLIM DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 13/02/2007 | 350.00 | 00007340593454 | JAKHELINE PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE MATRICULAS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA,DURANTE O MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 13/02/2007 | 350.00 | 00047988789449 | MARIA LUCIENE RAMOS OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE MATRICULAS DOS ALUNOS NA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 13/02/2007 | 430.00 | 00001882853423 | ADRIANO DE SENA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADOR NA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLI-VEIRA, MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 13/02/2007 | 430.00 | 00003190652430 | MARIA ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE MATRICULAS NAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 13/02/2007 | 300.00 | 00006557256440 | JULIANA ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA REALIZACAO DEMATRICULAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 13/02/2007 | 430.00 | 00008650411487 | JOSE DE SOUSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REPRESENTACAO DO INCRA NESTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 14/02/2007 | 311.44 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELA EXECUACAODO PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PITOMBEIRA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 14/02/2007 | 200.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA CU-BRIR SUAS DESPESAS NAS CIDADES DE JUAZEIRO DONORTE-CE, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOEM VEICULO CAMIONETA PRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 14/02/2007 | 100.00 | 09386533000128 | COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 009880, DESTINADO A RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLAR DAS ES-COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 14/02/2007 | 700.05 | 04818096000150 | ANA LUCIA GONCALVES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES /FRANCES DE 50g, CONFORME NOTA FISCAL N§000102EM ANEXO, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 14/02/2007 | 80.00 | 00007346788869 | JOSEFA ALVES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 14/02/2007 | 320.00 | 00073814679415 | DAMIAO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS PARA CU-BRIR SUAS DESPESAS NAS CIDADES DE BARBALHA-CEE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PA-RA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 15/02/2007 | 439.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONCERTO DE PNEUS DE 02 (DUAS) D-20 E 02 (DOIS) ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA /DE EDUCACAO E DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 15/02/2007 | 5088.00 | 00064654281487 | JOSE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 15/02/2007 | 8896.00 | 00025912419886 | ISMAEL DA COSTA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PA-RA SEDE E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 16/02/2007 | 260.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONCERTO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PITOMBEIRAE BOM JARDIM DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 16/02/2007 | 414.00 | 00003191378480 | ROSANGELA NARGILA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA NA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, /CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 16/02/2007 | 350.00 | 00006847697431 | FLAVIO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA IMPLANTACAO DO PROGRAMA SOFTWERE NA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 16/02/2007 | 450.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLAR DAS EMEIF DA ZONA RURAL-DESTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 16/02/2007 | 700.00 | 00003558602447 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE /REFEICOES E LANCHES EM FAVOR DE PROFESSORES EDIRETORES QUANDO DA REALIZACAO DE MATRICULAS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 16/02/2007 | 150.00 | 00021830967487 | SEBASTIAO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BOM JARDIM AA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 16/02/2007 | 320.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OITO DIARIAS PARA /CUBRIR SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 16/02/2007 | 400.00 | 00059427507268 | FRANCISCO DIAS DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, NO VEICULO FORD BELINA, PLACA MNC-7165-PB, DO SITIO TABOCA DEBAIXO AO SITIO CIPO DOS DIAS (BR) 116, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 16/02/2007 | 415.00 | 00002004463473 | CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E //CULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 16/02/2007 | 360.00 | 00024573422870 | RAIMUNDA MARIA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0005398 | 16/02/2007 | 23500.00 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ MEDICAO DOS SER-VICOS DE RECUPERACAO DE 24 (VINTE E QUATRO) UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ALEM DO COLEGIODR.VICENTE LEITE ROLIM, ONDE FUNCIONA A EMEIFMARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 0232 EM ANE-XO. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 16/02/2007 | 800.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE MAO DE OBRA MECANICA DE 02 ONIBUS, 02 FIAT UNO E 02 CAMIONETA D-20 PERTENCENTES A /SECRETARIA DE EDUCACAO DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 16/02/2007 | 260.00 | 00060106727400 | JOSE AUGUSTO MOREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 16/02/2007 | 100.00 | 00020624913449 | FRANCISCO FIRMINO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA, MARIA DO SOCOR-RO BEZERRA SOUSA, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 16/02/2007 | 400.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 16/02/2007 | 266.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRO-DUTOS DE INFORMATICA CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§ 002940 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DASECRETARIA DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 16/02/2007 | 550.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-DESTE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF A ZONA RURAL, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2007, NO VEICULO D-20, PLACA MMZ-6393-PB, PARA ATENDIMENTO NOS POSTOS DE /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 16/02/2007 | 1000.00 | 00020310218420 | FRANCISCA LENEIDE GONCALVES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ENFERMEIRA NA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 16/02/2007 | 115.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL /ONDE FUNCIONA O PROGRAMA E.C.D.-DESTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 16/02/2007 | 300.00 | 00003419792441 | AKAENNA MATILDE A.DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGICOS EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 16/02/2007 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL-DESTE, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 16/02/2007 | 200.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA DIGITACAO, IMPRESSAO E GRAVACAO EM MIDIA /MAGNETICA DO BPA (BOLETIM DE PRODUCAO AMBULA-TORIAL), CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007,CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 16/02/2007 | 260.00 | 00004835671406 | PATRICIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUXILIAR DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MA-RIMBAS-DESTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 16/02/2007 | 1240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE-FA BANDEIRA DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 16/02/2007 | 825.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE AO ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 16/02/2007 | 240.00 | 00096570610406 | ROSENALDO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRES-TADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES-DESTE, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DESTA CIDADE E CA-JAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 16/02/2007 | 350.00 | 00035688173491 | SONHA MARIA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS A SECRETARIA DE SAUDE-DESTE, NA DISTRIBUICAO DE LEITE AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PRO-GRAMA LEITE DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 16/02/2007 | 400.00 | 00013273027487 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM A SERVICOS DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL-DESTE, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 16/02/2007 | 1777.87 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA //PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE /OUTUBRO A DEZEMBRO/06 E JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 16/02/2007 | 400.00 | 00033823928449 | LUZINEIDE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMO-VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS-//DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 16/02/2007 | 1250.00 | 00002079975439 | JOAO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ESCAVACAO DE UM POCO AMAZONAS PARA A-BASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO //BAMBURRAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 16/02/2007 | 311.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUAS FERIAS TRABA-LHADA RELATIVO AO ANO DE 2006, COMO PEDREIRO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 16/02/2007 | 475.00 | 00006631680409 | MANOEL DUQUE DE ALENCAR NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DOS ESTABELECIMENTOS CO-MERCIAIS E RESIDENCIAIS DESTE, NO VEICULO CA-CAMBA, PLACA MNV-3178-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 16/02/2007 | 350.00 | 00003555281429 | FRANCISCO PEREIRA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, ALEM DE CARREGAMENTO DE PEDRAS, AREIA, TIJOLOS,BRITA ETC, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA-DESTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 16/02/2007 | 350.00 | 00004572099413 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, ALEM DE CARREGAMENTO DE PEDRAS, AREIA, TIJOLOS,BRITA ETC, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA-DESTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 16/02/2007 | 300.00 | 00004364714429 | EDIVAN BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPE-ZA COMPREENDENDO LAVAGEM, TROCA DE OLEO DOS /VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 16/02/2007 | 350.00 | 00075959364468 | ERISVALDO GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NO ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, ALEM DO CARREGAMENTO DE PEDRAS, AREIAS,TIJOLOSBRITA ETC, A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 21/02/2007 | 41.82 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP-RETENCAO,DEBITADO A CONTA N§ 16.336-8, FUNDO ESPECIAL,NODIA 21 DE FEVEREIRO DE 2007, ATRAVES DO BANCODO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 21/02/2007 | 2110.00 | 05999275000102 | DEOCLECIANO SILVA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL NATALINO CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA /AO CONSUMIDOR N§ 000396 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ORNAMENTACAO NATALINA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 22/02/2007 | 300.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM FAVORDO PREFEITO PARA CUBRIR SUAS DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 22/02/2007 | 160.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA CU-BRIR SUAS DESPESAS NAS CIDADES DE JUAZEIRO DONORTE E BARBALHA-CE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PA-RA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 22/02/2007 | 580.50 | 00064658600404 | FRANCISCO GERALDO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAESCONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 723944 EM ANE-XO, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALU-NOS DA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 22/02/2007 | 350.00 | 00054397758387 | JOSEFA JUSTINO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 22/02/2007 | 300.00 | 00002474806490 | ALEXSANDRO PEREIRA SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NA ESCOLA DE ENSI-NO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NO /MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 22/02/2007 | 310.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM SOMPARA REALIZACAO DA FEIRA DE ARTESANATO NESTA CIDADE, COM VARIAS APRESENTACOES CULTURAIS. ÿ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 22/02/2007 | 140.00 | 00002963196431 | CICERA SERAFIM RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 22/02/2007 | 240.00 | 00010440758807 | JOAO GUALBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA CU-BRIR SUAS DESPESAS NA CIDADE DE PATOS-PB, PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROGRAMA SEGURO SA-FRA E PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 22/02/2007 | 240.00 | 00045105162404 | CRISTOVAN CARDOSO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE MECANICO DO DIFERENCIAL DO CAMINHAO //BASCULANTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 22/02/2007 | 240.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA CUMPRIR SUAS DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 23/02/2007 | 4355.00 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA. | REFERENTE A 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONS-TRUCAO DE 04 (QUATRO) PASSAGENS MOLHADAS, NOSSITIO SAO JOAQUIM I, SAO JOAQUIM II, RIACHO /DOS AUGUSTO E PITOMBEIRA-NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 0233 EM ANEXO. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 23/02/2007 | 1187.00 | 23531940000102 | COSCHIL - COMERCIO DE PECAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE-CAS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 0955 /EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 23/02/2007 | 851.50 | 06109132000132 | AWRIFRAN RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE JOSEFA B.DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 214. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 23/02/2007 | 385.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS 175/70/13 P400 E CAMARA DE AR, CONFORME NO-TA FISCAL N§ 002234 EM ANEXO, DESTINADOS PARAUSO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE //SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0005762 | 23/02/2007 | 11700.00 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3¦ MEDICAO DOS SER-VICOS DE RECUPERACAO DE 24 (VINTE E QUATRO) UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ALEM DO COLEGIODR.VICENTE LEITE ROLIM, ONDE FUNCIONA A EMEIFMARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 0239 EM ANE-XO. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 23/02/2007 | 300.00 | 00006865244460 | CICERA CAIANO BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SAOPAULO-SP, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 23/02/2007 | 213.00 | 02683280000105 | JOSE ALVES FARMACIA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BO-TAS PEJA FORT PRETA-10 PARES, CONFORME NOTA /FISCAL N§ 000538 EM ANEXO, DESTINADOS PARA U-SO NA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 23/02/2007 | 3868.30 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA DISTRIBUICAO EM /POSTOS DE SAUDE-DESTE, AO ATENDIMENTO AS PES-SOAS DOENTES E CARENTES, CONFORME NOTAS FISCAIS N§S: 104492 E 104560 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 23/02/2007 | 222.10 | 02975454000103 | JOSE APARECIDO OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE E GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DAS EQUIPES DO PSF,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 23/02/2007 | 4215.52 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 001240 EM ANEXO, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NOSPOSTOS DE SAUDE EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES ECARENTES-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 23/02/2007 | 57.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DO SR.FRANCISCO MENDESDE FRANCA, SITIO LAGOA DO MATO,PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO06 E DEZEMBRO/06, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 23/02/2007 | 1000.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS //PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 23/02/2007 | 0.14 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 0EFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP-RETENCAO,DEBITADO A CONTA N§ 6.709-1, I.T.R., NO DIA 23/02/2007, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 23/02/2007 | 600.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS EM /FAVOR DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM REALIZADA A CAPITAL DO ESTADO-JOAO PESSOA-PB,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, LOGADO A PASTA QUE DIRIGE.VALORESTE CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 388/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMOTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 23/02/2007 | 1881.28 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO NOVO PARCELAMENTO /DO DEBITO CONTRAIDO COM ICPM, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMOTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 23/02/2007 | 1131.27 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO COM ICPM, RELATIVO A 2% DA FOPAG DOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMOTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 23/02/2007 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO COM ICPM, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 332/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 26/02/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM FA-VOR DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SENTINELA NO /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 26/02/2007 | 1000.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSO-AS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPI-TAIS DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 26/02/2007 | 200.00 | 00089610806368 | VANUZA TEODORO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 26/02/2007 | 150.00 | 00067472605468 | GERALDA MARIA SOUSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 26/02/2007 | 100.00 | 00006038071431 | FRANCISCA CLEONICE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 26/02/2007 | 100.00 | 00007574807485 | ELYKERLYANE GOMES VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 26/02/2007 | 417.00 | 00003403180409 | VALDENIR PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS A SECRETA-RIA DE SAUDE NA FUNCAO DE MOTORISTA DA AMBU-LANCIA QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 26/02/2007 | 150.00 | 00048623997468 | MARIA VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 26/02/2007 | 70.00 | 00084084316415 | FRANCISCO PORFIRIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 26/02/2007 | 60.00 | 00006770233401 | FRANCISCO VANDERTONIO PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 26/02/2007 | 150.00 | 00064629694153 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 26/02/2007 | 130.00 | 00036744379453 | FRANCISCO DE ASSIS DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 26/02/2007 | 240.00 | 00025254861886 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA REALI-ZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 26/02/2007 | 300.00 | 00000855015810 | JOSE EMIDIO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA LUCIELMA PEREIRADANTAS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 26/02/2007 | 240.00 | 00005774556484 | RICARTE BEZERRA DA SILVA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 26/02/2007 | 150.00 | 00017550855838 | ANTONIA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE LIMPEZA E LAVAGEM DE ROUPAS DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, /NESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 26/02/2007 | 150.00 | 00003558872401 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 26/02/2007 | 100.00 | 00090703618415 | MARIA GORETE TEODORIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 26/02/2007 | 1788.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE QUATRO P-NEUS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000016 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DA CAMIONETA D-20(BRANCA)DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-ENSINO //FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 26/02/2007 | 5300.00 | 07541724000191 | VERA CLAUDINO EDUCACAO SUPERIOR LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TREINAMENTO DE PROFESSORES DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 26/02/2007 | 516.00 | 00001952481473 | JANSEN LACERDA DE OLIVEIRA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO CONCERTO DE UMA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 26/02/2007 | 290.00 | 00004539247867 | MARCOLINO PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE VIGILANTE NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 26/02/2007 | 210.00 | 00005365735498 | EDNALDO TAVARES DE LUNA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA COM-PLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA SORAIA LACERDA TAVARES, CON-FORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 26/02/2007 | 160.00 | 00003868468471 | VANDERLAN PEREIRA CALISTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA COM-PLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 26/02/2007 | 588.55 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE EMPLA-CAMENTO DO VEICULO GOL DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 26/02/2007 | 200.00 | 00007762390405 | EDILAMAR FRANCISCA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 26/02/2007 | 270.00 | 00004295786446 | FRANCISCA DIAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 26/02/2007 | 270.00 | 00004295786446 | FRANCISCA DIAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 26/02/2007 | 250.00 | 00053838165420 | MOISES ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COLETA DE LIXO EM COLETORES ACLOPADO /COM DUAS RODAS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 26/02/2007 | 270.00 | 00004319647424 | DAMIANA GONCALVES PEDROSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 26/02/2007 | 250.00 | 00003346326411 | MARIA VILANEIDE FELIX DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 26/02/2007 | 430.00 | 00026369891886 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE COVEIRO NOS CEMITERIOS, SAO FRANCISCO E NOSSA SENHORA DE FATIMA, NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 26/02/2007 | 270.00 | 00005479183486 | MARBIA DULCICLEIDE RODRIGUES MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E QUADRA DE ESPORTES E LIMPEZA DE BANHEIROS, NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 26/02/2007 | 270.00 | 00006116766480 | MARIA GRACINALDA COELHO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VAR-RICAO DE RUAS E AVENIDA DA CIDADE, RELATIVO /AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 26/02/2007 | 415.00 | 00057689113400 | ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO CAMINHAO CACAM-BA ACLOPADO COM BASCULANTE, PERTENCENTE A ES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 26/02/2007 | 250.00 | 00003553672463 | DAMIANA FELIX DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 26/02/2007 | 310.00 | 00010218346883 | MARIA ALVES NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E QUADRA DE ESPORTE E LIMPEZA DE BANHEIROS E PRACAS DA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 26/02/2007 | 1000.00 | 00054884675304 | Jocerlan Soares de Araújo | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE PICARRA EM CAMINHAO CA-CAMBA BASCULANTE PARA RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICI-PIO. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 26/02/2007 | 1087.00 | 00004885978467 | ANAIZA PEREIRA BRAGA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS EM CAMINHAO ACLOPADO COM CACAMBA BASCULANTE PARA O TRANSPORTE DE PICARRA PARA RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BOM /SUCESSO AO DISTRITO DE MARIMBAS. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 26/02/2007 | 520.00 | 00034877665315 | JOSE JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE OPERADOR DE UM TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE AO MUNICIPIO, NO MES DE JANEI-RO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 27/02/2007 | 350.00 | 00016102717856 | ABDORAL INACIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CADASTRAMENTO DE AGRICULTORES PELO CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNÖCIPIO | CONSTRU€ÇO DE BANHEIROS E FOSSAS S�PTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 27/02/2007 | 51169.75 | 05962039000103 | COPAL-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ MEDICAO DOS SER-VICOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DE ME-LHORIA SANITARIAS DOMICILIARES MSD II NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000294 EM ANEXO. | 00502006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 27/02/2007 | 1710.00 | 01621204000102 | JOSE WAGNER FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 57 /(CINQUENTA E SETE) GLP EM BOTIJAO 13kg,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000626 EM ANEXO, DESTINADOSPARA USO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 27/02/2007 | 200.00 | 00003153023484 | ERISNALVA MOREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTI-CIPAR DO 2§ FINANCEAMENTO DO FNDE/SEEC PARA /ESCOLAS CONTEMPLADAS ELABORAREM NOVAS ACOES /DE URGENCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 27/02/2007 | 240.00 | 01807514000116 | CONSELHO ESCOLAR MARIA CANDIDO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO CONTRA-PARTIDA DO PROJETO PDDF DA EMEIF MARIA CANDI-DO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 27/02/2007 | 2150.00 | 12976890000150 | VINCUNHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA //CARROCERIA DE MADEIRA PARA CAMIONETE CHEVRO-LET, MODELO D-20, CONFORME NOTA FISCAL N§ 004711 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 27/02/2007 | 150.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA BATERIA 45 AH TUPOR CONFORME NFVC N§ 00092 EMANEXO, DESTINADO PARA USO DA CAMIONETA D-20 /DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 27/02/2007 | 180.43 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE EMPLA-CAMENTO DA CAMIONETA D-20, PLACA LXI-4170 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 27/02/2007 | 300.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM FAVOR DE PESSOAS DOENTE E /CARENTE-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N§ 5535 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 27/02/2007 | 200.00 | 00034849446841 | MARCILON GOMES MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA REALI-ZACAO DE CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 27/02/2007 | 413.00 | 00004578288463 | GILSON TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA A-TENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS ESOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 27/02/2007 | 500.00 | 00013273442468 | GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA A-TENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE SOUSA-PB, CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 27/02/2007 | 230.00 | 00060349123420 | FRANCISCO AIRTON DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 27/02/2007 | 600.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 27/02/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS N§ 9.642-3EM 27.02.2007, POR SEUS SERVICOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSUL-TORIA TECNICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 28/02/2007 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO, PROVENIENTE DE ALUGUEL DOS SISTE-MAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E DE LICITACAO PUBLICA,RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2007, DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0,NODIA 28.02.2007,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/AVERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, CONFORME CON-TRATO EXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 28/02/2007 | 1500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DO FPM N§ 3.964-0, EM 28.02.2007, POR /SEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E AS-SESSORIA TECNICA, CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO PRESENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 28/02/2007 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-E-FETIVOS, LOTACAO 06, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 28/02/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, LOTA-CAO 05, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 28/02/2007 | 4350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E PLANEJAMENTO-EFETIVOS, LOTACAO 06CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 28/02/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-INATIVOS, LOTACAO 22, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007,CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 28/02/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA-COMIS-SIONADOS, LOTACAO 17, CONCERNENTE AO MES DE /FEVEREIRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 28/02/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO-ELETIVOS,LOTACAO 22, CONCERNENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 28/02/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO-COMISSIONADOS, LOTACAO 03, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE /PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 28/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO-EFETIVO, LOTACAO 04, CONCERNENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 28/02/2007 | 300.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM FAVORDO SR.PREFEITO-DESTE, QUANDO DE VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, A SERVICOS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 28/02/2007 | 310.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA GERACAO DO SAGRES DA FOLHA DE PAGAMENTO,LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE /DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E GASTOS COM COMBUSTI-VEIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 28/02/2007 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO CONTADOR-DESTE, MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 28/02/2007 | 3402.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, FINANCASAGRICULTURA,INFRA, ACAO SOCIAL E PROCURADORIALOTACOES: 02,03,05,08,09,14,16 E 17, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 28/02/2007 | 2.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, LOTACAO 07, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 28/02/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, LOTACAO 07, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 28/02/2007 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADO, LOTACAO 08, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 28/02/2007 | 8356.11 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FGTS-RETENCAO,DEBITADO A COTA DO FPM, NOS DIAS 09, 16 E 28 DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME SE VERIFICA NOEXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 28/02/2007 | 2367.53 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP-RETENCAO,DEBITADO A CONTA DO FPM, SOBRE AS COTAS DOS DI-AS 09, 16 E 28 DO MES DE FEVEREIRO DE 2007, /CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DO BANCO DO /BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 28/02/2007 | 30.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA DE SALDO DEVEDOR, DEBITADO A CONTA N§ 19.041-1, NOS DIAS 12 E 28 DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 28/02/2007 | 18.61 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A EMISSAO DE EXTRATO E TARIFAS, DEBITADO A CONTA N§ 12.415-XCEX, NOS DIAS: 13 E 28.02.2007,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 28/02/2007 | 41.25 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§3.964-0, FPM, NOS DIAS 08, 09 E 28 DE FEVEREIRO DE2007, PROVENIENTE DE TARIFAS COBRADAS PELOS AVISOS DE LANCAMENTOS, CONFORME SE VERIFICA NOEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 28/02/2007 | 897.80 | 01479824000159 | ANTONIO MARCOS DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE-CAS E ACESSORIOS CONFORME NFVC N§S: 002162 E 002163 EM ANEXO, DESTINADAS PARA USO NA MOTO XLR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 28/02/2007 | 600.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE /PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS /HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS-PB,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 28/02/2007 | 150.00 | 00004477592485 | JOSE LINS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 28/02/2007 | 4.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS,LOTACAO 11, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO /DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 28/02/2007 | 11585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEE MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, LOTACAO 11, CONCER-NENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME /FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 28/02/2007 | 1530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEE MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, LOTACAO 12,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 28/02/2007 | 7987.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDESERVICOS PRESTADOS, LOTACAO 52, CONCERNENTE /AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME FOLHA /DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 28/02/2007 | 24445.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEPSF, LOTACAO 55, CONCERNENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 28/02/2007 | 7380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTACAO 56,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 28/02/2007 | 1310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEAGENTES DE VIFILANCIA AMBIENTAL, LOTACAO 57, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 28/02/2007 | 80.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DARESIDENCIA DO SR¦. MARIA CRISTINA RODRIGUES /CAMPOS-DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS, PES-SOAS RECONHECIDAMENTE POBRE, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 28/02/2007 | 1300.00 | 00002200645473 | FRANCISCO ALIPIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE TELHAS, DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, COMPREENDEN-DO 13 (TREZE) MILHEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 28/02/2007 | 800.00 | 08756892000167 | SINDICATO TRAB.RURAIS DE CACH.DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA ATUALIZACAO E E-MISSAO DE CARTEIRAS SINDICAL EM FAVOR DE PES-SOAS CARENTES, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 28/02/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVOS, LOTACAO 15,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 28/02/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-COMISSIONADO, LOTACAO 16, /CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND. - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 28/02/2007 | 483.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS-MDE,LOTACAO-21, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 28/02/2007 | 861.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-40%, LOTACAO 51RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFOR-ME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 28/02/2007 | 2104.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-60%, MAGISTERIOLOTACAO 50, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE /2007, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0006190 | 28/02/2007 | 4782.70 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE-CAS ESPECIFICADAS AS NOTAS FISCAIS N§S 005102005103, 005106, 005107, 005109 E 005110, ANE-XOS, DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS: 02 (DOIS) ONIBUS, 02 (DUAS) CAMIONETAS D-20 E 02(DOIS) FIAT UNO, PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, USO DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMO€ÇO DE FESTAS REG., COMEMORATIVAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 28/02/2007 | 224.18 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUICAO DO CON-VENIO N§ 123/2006-MINISTERIO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMO€ÇO DE FESTAS REG., COMEMORATIVAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 28/02/2007 | 5000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUICAO DO CON-VENIO N§ 123/2006-MINISTERIO TURISMO, CONFOR-ME GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 28/02/2007 | 400.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PAR-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 28/02/2007 | 450.00 | 00014111535453 | ENEIDE CAVALCANTE CHAVES SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 28/02/2007 | 400.00 | 08842239000110 | Associação Comunitária Cachoeira Índios | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CRECHE IRMA NIRVANDA-DESTE, /MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 28/02/2007 | 365.00 | 00094189625949 | RONGERIO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO COLEGIO DR. VICENTE LEITE ROLIM, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 28/02/2007 | 837.00 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE-CAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000912 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS CAMIO-NETA D-20 BRANCA E FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 28/02/2007 | 1091.80 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE-CAS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 003091DESTINADAS PARA RECUPERACAO DOS CONGELADORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 28/02/2007 | 480.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 889 /EM ANEXO, NA RECUPERACAO DOS CONGELADORES PERTENCENTES AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL-//DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 28/02/2007 | 413.00 | 00023640545400 | LUCIA RICARTE FEITOSA FAUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE MATRICULAS NAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 28/02/2007 | 1300.00 | 00055260241487 | DAMIAO TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA RECUPERACAO /CARTEIRAS ESCOLAR EM MADEIRA DAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 28/02/2007 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-40%,EFETIVOS LOTACAO 18, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/07,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 28/02/2007 | 6.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL, LOTA-CAO 19, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 28/02/2007 | 9.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-60%, LOTACAO 20CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 28/02/2007 | 16390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF-40%-EFETIVO, LOTACAO 18,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CON-FORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 28/02/2007 | 5935.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, ENSINO INFANTIL, LOTACAO 19, /CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CON-FORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 28/02/2007 | 27439.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEF-60%LOTRACAO 20, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND. - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 28/02/2007 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-COMISSIONADOS, LOTACAO 21, CON-CERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 28/02/2007 | 10017.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, SERVICOS PRESTADOS-FUNDEF-60%,LOTACAO 50, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO /DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 28/02/2007 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, SERVICOS PRESTADOS-FUNDEF-40%,LOTACAO 51, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO /DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 28/02/2007 | 200.00 | 00017500575300 | JOSE BEZERRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 28/02/2007 | 200.00 | 00067626017404 | JOSE FRANCISCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 28/02/2007 | 250.00 | 00017508614372 | ANTONIO EDGLE TAVARES DE LUNA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 28/02/2007 | 120.00 | 00025204300449 | LUIZ GONZAGA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 28/02/2007 | 220.00 | 00002081553929 | CLEBER FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANS-PORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS DESTACIDADE E CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 28/02/2007 | 250.00 | 00004610399407 | ANTONIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 28/02/2007 | 1999.50 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS, LOTACOES 12 E 52, CONCERNEN-TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 28/02/2007 | 6959.50 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, PSF E VIGILANCIA SANITARIA-LOTACOES: 55, 56 E 57, CONCERNENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE /PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 28/02/2007 | 319.00 | 08170634000102 | MATERIAL ELETRICO E IRRIGACAO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERI-AL CONFORME NFVC 000018 E 000031 EM ANEXO, PARA IRRIGACAO DO SITIO TAMBOR-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 28/02/2007 | 328.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME NF N§ 011049 EM ANEXODESTINADOS PARA ILUMINACAO PUBLICA-DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 28/02/2007 | 240.00 | 00007522037468 | MOACIR VIANA SOBREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA CU-BRIR SUAS DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO DE PRO-JETOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 28/02/2007 | 8.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, LOTA-CAO 13, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE //2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 28/02/2007 | 9760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, LOTACAO 13, CONCERNENTE /AO MES DE FEVEREIRO DE 2007,CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 28/02/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, LOTACAO 14,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007,CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 28/02/2007 | 420.00 | 00000091700493 | FRANCINEIDE RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE TU-BOS EM CONCRETO COM 30CM, PARA A ESTRADA QUE LIGA O SITIO TAMBOR AO DISTRITO DE MARIMBAS EBAIXA GRANDE-NESTE. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 28/02/2007 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS,LOTACAO09, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007,/CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 01/03/2007 | 600.00 | 00015432700425 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORTE DE TERRAS /EM FAVOR DE PEQUENOS AGRICULTORES-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 01/03/2007 | 763.00 | 00088559971491 | TESOURARIA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RECUPERACAO MANUAL DE ESTRADAS VICINA-IS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 01/03/2007 | 1860.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR,CONFORME NOTAS FISCAIS N§S002007, 002080 E 001998 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS: FIAT UNO-PLACA /MNR-2098,D-20 PLACA LXI-4170 E D-20 PLACA MMW1722 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E /CULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 01/03/2007 | 360.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DOISPNEUS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001997 EM ANEXODESTINADOS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 01/03/2007 | 394.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSPRESTADOS NOS VEICULOS: D-20 PLACA MMW-1722, D-20 PLACA LXI-4170, FIAT UNO PLACA MNR-2098 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-ENSINO //FUNDAMENTAL-DESTE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N§S: 00498, 00499, 00366, 00503, 00505, 00520 3 00521 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 01/03/2007 | 1080.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 260 CAMISETAS EM MALHA CONFORME NOTA FISCAL 000008 EM ANEXO, PARA FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 01/03/2007 | 500.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DA BOMBA DO COLEGIO MUNICIPAL DR.VICENTE /LEITE ROLIM, ONDE FUNCIONA A EMEIF MARIA CAN-DIDO DE OLIVEIRA, CONFORME NFS 000246 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 01/03/2007 | 500.00 | 00044199279415 | ALFREDO JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE PLACAS DE GESSO DESTINADAS A RECUPERACAO DO FORRO DO COLEGIO MUNICIPAL DR.VICENTE LEITE ROLIM, ONDE FUNCIONA A EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 01/03/2007 | 100.00 | 00002336148420 | EVONILDES FREIRE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANI-COS NO SISTEMA DE FREIOS DO VEICULOS ONIBUS, PLACA HFH-2017, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E /CULTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 01/03/2007 | 1300.00 | 00055260241487 | DAMIAO TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA RECUPERACAO /CARTEIRAS ESCOLAR EM MADEIRA DAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 01/03/2007 | 200.00 | 00006001758476 | DAIANE ALVES NONATO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 01/03/2007 | 150.00 | 00003559693438 | MARILENE FRANCISCA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 01/03/2007 | 140.00 | 00002401937412 | JOSEFA COELHO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PARA AUXILIO NO SEU //TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 01/03/2007 | 150.00 | 00060573406553 | MARIA DE FATIMA TRAJANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 01/03/2007 | 300.00 | 00025510068809 | ANTONIO PEDRO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 01/03/2007 | 413.00 | 00002851618490 | ARLAN DE SENA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COM PINTURAS, FAIXAS E ABERTURAS DE LE-TREIROS NOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 01/03/2007 | 200.00 | 00062451642491 | GILBERLANIO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMO MOTO-RISTA DESTE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, CONFORME LEI /MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 01/03/2007 | 440.00 | 00002637426446 | EDGLEY GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FES-TEJOS PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS, NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 01/03/2007 | 900.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DO SR.PREFEITO-DESTE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DESTE MUNICIPIO, /CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 01/03/2007 | 200.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMO MOTO-RISTA DESTE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-/PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 01/03/2007 | 120.00 | 00037435752487 | MARIA LUCIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EM FA-VOR DA SERVIDORA RESPONSAVEL PELO POSTO DE I-DENTIDADE DESTE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PES-SOA-PB, A SERVICO DO REFERIDO SETOR, CONFORMELEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 01/03/2007 | 432.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIGACOES REALIZADASNO TELEFONE N§3558-1102 INSTALADO NO ICPM-DESTE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/06, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 01/03/2007 | 210.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIGACOES REALIZADASNO TELEFONE N§ 3558-1102 INSTALADO NO ICPM,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 02/03/2007 | 160.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DO AVISODE LICITACAO TOMADA DE PRECO 03/07 NO DIARIO OFICIAL DE 03.03.07, CONFORME FATURA N§088260EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 02/03/2007 | 22.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 12.415-X, FPM, NO DIA 02 DE MARCO DE 2007, PROVENIENTE DE TARIFAS COBRA-DAS PELO BANCO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A EMISSAO DE EXTRATO E OUTROS, DEBI-TADO A CONTA N§ 6.941-8, NO DIA 02 DE MARCO /DE 2007, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 02/03/2007 | 626.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGIC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL FARMACEUTICOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 005057 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA /DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 02/03/2007 | 400.00 | 05782548000154 | URQ-LABOR COMERCIO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BOL-SAS COM TARJA DE IDENTIFICACAO 540.DESTINADASPARA COLETA DE AGUA DE USO DA SECRETARIA DE /SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 02/03/2007 | 3873.27 | 10877926000113 | LAFEPE-LABOR.FARMAC.DO ESTADO DE PERNAMB | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS N§S:137047 E 137048 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USODA SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA MUNICIPAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 02/03/2007 | 3346.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICA-MENTOS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0829441/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 02/03/2007 | 180.00 | 00016803066851 | JOSE RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 02/03/2007 | 130.00 | 00006528010480 | MARIA SEVERINO ANGELINA LINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEIMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 02/03/2007 | 70.00 | 00020727232487 | GILSON MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSNO CONSERTO DE INJE€ÇO ELETRONICA NO FIAT UNODO PSF-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 02/03/2007 | 360.00 | 00060348526415 | FRANCISCO FAUSTINO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NA FUNCAODE VIGILANTE NO TURNO DA NOITE, NA EMEIF MA-RIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 02/03/2007 | 450.00 | 00048627763453 | FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO VEICULO CAMIONETA PLACA LXI-4170-PB DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-ENSINO FUNDA-MENTAL, COMPREENDENDO: ALINHAR, SOLDA NO PAI-NEL FRONTAL, PARALAMAS E PORTAS, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N§ 079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 02/03/2007 | 50.00 | 00045105162404 | CRISTOVAN CARDOSO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO NA CAIXA DIFERENCIAL DA CAMIONETAD-20 (PRETA) DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA-ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 02/03/2007 | 516.00 | 00006622117403 | JOELMA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE MATRICULAS NAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 02/03/2007 | 160.00 | 00004259591479 | MARIO JORGE ALVES SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO,CONSERTO MOTORES ELETRICO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS DISTRITOS DE TAMBOR, MARIMBAS E FATIMA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 03/03/2007 | 645.65 | 03966406000111 | Francinelma da Silva Campos | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRO-DUTOS ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS N§S: 000634 E 000636 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NACRECHE MUNICIPAL IRMA NIRVANDA-NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 03/03/2007 | 2393.40 | 03966406000111 | Francinelma da Silva Campos | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-ENSINO FUNDA-MENTAL-DESTE, CONFORME NOTAS FISCAIS N§S: 000632 E 000633 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 05/03/2007 | 2917.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL N§ 002144 EM ANEXOS, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 05/03/2007 | 310.00 | 00057689350453 | JOSE NERVEGILDO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA VIGILANCIA NOTURNA NO COLEGIO MUNICIPAL,ENSINO FUNDAMENTAL DR.VICENTE LEITE ROLIM, NES-TA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 05/03/2007 | 200.00 | 00007863997836 | JOSE CARLOS MORENO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 05/03/2007 | 350.00 | 00055501338300 | ANTONIO LUIZ BARBOSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 05/03/2007 | 120.00 | 00003504119489 | ITAMAR BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 05/03/2007 | 150.00 | 00008475569480 | ROZIANE IZIDRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM EXAMES ULTRASONOGRAFICOS EM SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 05/03/2007 | 150.00 | 00005950431430 | JOSE MARCOS DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 05/03/2007 | 100.00 | 00051872056415 | GERALDO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 05/03/2007 | 215.00 | 00006445846882 | EDVAL FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SEU FILHO, MARCELO DO NASCIMENTO FIRMINO, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 06/03/2007 | 110.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE SAUDE-DESTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 06/03/2007 | 150.00 | 00063050960825 | JOSEFA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MELHORIA, AMPLIA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE POSTOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 06/03/2007 | 1000.00 | 00060349557420 | PEDRO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIOREDONDO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00122007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 06/03/2007 | 150.00 | 00004173348428 | CREUSA MARIA OLIVEIRA RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ASSITÒNCIA SOCIAL - REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 06/03/2007 | 270.00 | 00002285392427 | MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA RECUPERACAO DE SUA CASA, CONFORME LEIMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 06/03/2007 | 595.35 | 03966406000111 | Francinelma da Silva Campos | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL N§ 000637 EM ANEXO DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMAPETI-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 06/03/2007 | 6400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM FA-VOR DOS PROFESSORES DO PETI, MES DE OUTUBRO ENOVEMBRO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 06/03/2007 | 160.00 | 00001863351485 | FRANCISCO ODAIR DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS,PROFESSOR DESTA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE, CONFORME OFICIO ANEXO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 06/03/2007 | 300.00 | 00008663323832 | JOSE FAUSTINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA RECUPERACAO DE PORTAS E JANELAS DA EMEIF JOAO SEBASTIAO DE SOUSA, NO SITIO REDONDO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 06/03/2007 | 60.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA PUBLICA DOU CTR 0176392-43, CONFORME RECIBO ANEXO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO DA AGRI-CULTURA PARA AQUISICAO DE TRATOR DE PNEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 06/03/2007 | 300.00 | 00003190302456 | JOSE ROSA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ACUNHADOR DE PEDRAS PARA ALARGAMENTO DA ESTRADA VICINAL NO TRECHO DO SITIO TAMBOR AO SITIO ANGICAL-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 06/03/2007 | 3150.00 | 06196577000105 | GMP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LAMINA DO TRATOR DE PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL /N§ 007576 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNÖCIPIO | IMPLANT. E AMPL. DE REDE EL�TRICA NA ZONA URBANA/RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 65 | Constituição ou Aumento de Capital de Empresas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 06/03/2007 | 516.00 | 00002489256440 | JOAO JERONIMO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA INSTALACAO DE REDE TRIFASICA PARA ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO BAM-BURRAL-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 07/03/2007 | 350.00 | 00005476839445 | CLAUDIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS POR ESTABELECIMENTOS RESIDENCIAIS E COMERICIAIS NA ZONA URBANA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 07/03/2007 | 350.00 | 00005478821497 | FRANCISCO EURISBERTO GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS POR ESTABELECIMENTOS RESIDENCIAIS E COMERICIAIS NA ZONA URBANA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 07/03/2007 | 350.00 | 00026400184856 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS POR ESTABELECIMENTOS RESIDENCIAIS E COMERICIAIS NA ZONA URBANA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 07/03/2007 | 350.00 | 00055940358268 | FRANCISCO FERREIRA JUNIOR FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA FUNCAODE OPERADOR DE UM TRATOR DE PNEUS, CONFORME /CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 07/03/2007 | 300.00 | 00006874571494 | EVANDY ALVES VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS EM FAVORDO SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA //DESTE, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIA-GEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA PASTA QUE OCUPA. VALOR ESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 388/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 07/03/2007 | 432.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE, NA BORRIFACAO DE IMOVEIS NO COMBATE AO TRIATOMINEO NO PROGRAMA DE /CHAGAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 07/03/2007 | 86.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE SAUDE-DESTE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 07/03/2007 | 700.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOEN-TES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E /CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM VEI-CULO KIA BESTA DE PLCA BPB-9260-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 07/03/2007 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM FA-VOR DO SR.PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO /PESSOA-PB, A SERVICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 08/03/2007 | 1000.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS | PAGAMENTO, PROVENIENTE DE DIVULGACOES REALIZADAS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIROS DE 2007, DEBITADO A CONTA /DO ICMS, NO DIA 08.03.2007, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 08/03/2007 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA CESTAEMPRESARIAL-1, DEBITADO A CONTA N§ 1001003, /NOS DIAS: 08 DE MARCO DE 2007, ATRAVES DO BANCO REAL, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 08/03/2007 | 210.00 | 00027123483898 | MARIA GORETE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 08/03/2007 | 120.00 | 00017620473491 | FRANCISCO VALDIVINO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM RECUPERACAO DE SUA CASA, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 09/03/2007 | 1995.00 | 07537606000100 | CORREIRA & CORREIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NFVC 0031 EM ANEXODESTINADOS PARA USO NO PETI-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 09/03/2007 | 1625.00 | 06826154000113 | RENTAUTO - ALUGUEL DE CARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULOS CORSA NO PERIODO DE 25(VINTE E CINCO) DI-AS, PARA USO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESE CARENTES DESTE, DA CASA DE APOIO DO MUNICI-PIO EM JOAO PESSOA-PB, AOS HOSPITAIS E CLINI-CAS DA CAPITAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 09/03/2007 | 1498.00 | 04792797000168 | MARIA APARECIDA DE SOUSA GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRO-DUTOS ESPECIFICADOS A NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR N§S: 000471 E 000472 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 09/03/2007 | 1095.40 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE CAJA-ZEIRAS/JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS,EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARARETORNO MEDICO EM CLINICAS E HOSPITAIS DE JO-AO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 09/03/2007 | 346.01 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO-/RETENCAO, DEBITADO A COTA DO FPM, DO DIA 09 DE MARCO DE 2007,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 09/03/2007 | 7775.19 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO-/RETENCAO, DEBITADO A COTA DO FPM, DO DIA 09 DE MARCO DE 2007,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 09/03/2007 | 5000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE MANDADO DE BLOQUEIO AO FPM NO VALORDE R$ 5.000,00, PERDURANDO O BLOQUEIO ATE A-GOSTO DE 2007, DEVENDO O NUMERARIO DO BLOQUE-IO SER TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO DOS CREDO-RES OBSERVADA A ORDEM CRONOLOGICA DOS PRECATORIOS RELACIONADOS NO TERMO DE AUDIENCIA ANEXADO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAOVARA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 09/03/2007 | 350.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NA CONTA N§ 3.964-0,NO DIA 09 DE MARCODE 2007, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM /FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 09/03/2007 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ 3.964-0, FPM,NODIA 09.03.07, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSALDO MES DE FEVEREIRO DE 2007, EM FAVOR DA CNM,PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 09/03/2007 | 10910.00 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 007104,ANEXO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO02 FIAT UNO, DUAS CAMIONETAS D-20 E DOIS ONI-BUS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. CONSUMO REALIZADO NO PERIODO DE 02/01/2007 A 31/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 10/03/2007 | 1354.09 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS, APLICADO SOBRE O MANDADO DE SEQUESTRO A CONTA DO FPM NO VALOR DE R$ 1.354,09, DEVENDO O NUMERARIO DO SEQUESTRO SER TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO DO /INSS, OBSERVADA A ORDEM DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO, VARA DO TRABALHO DECAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 10/03/2007 | 2178.66 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS, APLICADO SOBRE O MANDADO DE SEQUESTRO A CONTA DO FPM NO VALOR DE R$ 2.178,66, DEVENDO O NUMERARIO DO SEQUESTRO SER TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO DO /INSS, OBSERVADA A ORDEM DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO, VARA DO TRABALHO DECAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 11/03/2007 | 100.00 | 00005385311421 | JOSE DA SILVA NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 12/03/2007 | 150.00 | 00031633686892 | ALBERLANIO LINS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 12/03/2007 | 2501.70 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,ESPECIFICADO A NOTA FISCAL DE N§ 007105ANEXO, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO SAVEI-RO 2.0 AMBULANCIA,QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE PESSOAS DOENTES. CONSUMO REALIZADO NO PERIODO DE /02/01/2007 A 31/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 12/03/2007 | 1001.88 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,ESPECIFICADO A NOTA FISCAL DE N§ 007108ANEXO, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAMIO-NETA D-10, QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARAIA MUNICIPAL DE SAUDE NO COMBATE AS DOENCAS EPI-DEMIOLOGICAS. CONSUMO REALIZADO NO PERIODO DE02/01/2007 A 31/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 12/03/2007 | 1035.65 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,ESPECIFICADO A NOTA FISCAL DE N§ 007106ANEXO, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA MNR-2098-PB, PERTENCENTE A ESTE MU-NICIPIO,USO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. CONSUMO REA-LIZADO NO PERIODO DE 02/01/2007 A 31/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 12/03/2007 | 1154.01 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,ESPECIFICADO A NOTA FISCAL DE N§ 007107ANEXO, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL E MOTOCICLETA XLR 125, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,USO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDEDESTE; CONSUMO REALIZADO NO PERIODO DE 02/01/2007 A 31/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 12/03/2007 | 100.00 | 00030800697812 | JOSE FERREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 12/03/2007 | 2285.00 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 000870, A-NEXO, DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 12/03/2007 | 210.00 | 00030263620425 | CLEOMAR PEREIRA CANDIDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, COMO AU-XILIAR DE SERVICOS NA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO EN-TRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 12/03/2007 | 1055.00 | 07537606000100 | CORREIRA & CORREIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NFVC 0029 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NA CRECHE IRMA NIRVANDA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 12/03/2007 | 450.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE IN-TERNET VIA RADIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME NFS 000844 EM ANEXO, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 12/03/2007 | 350.00 | 00007340593454 | JAKHELINE PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NA FUNCAODE PROFESSORA NA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLI-VEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 12/03/2007 | 400.00 | 00006733494469 | RAIMUNDO RIBEIRO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA RETIRADA DE PEDRA DE ALVENARIA PARA //CONSTRUCAO DA MURADA DO COLEGIO MUNICIPAL DR.VICENTE LEITE ROLIM, ONDE FUNCIONA A EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 12/03/2007 | 2946.00 | 24504623000160 | JOAO RODRIGUES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSPRESTADOS NOS VEICULOS 02 (DOIS) ONIBUS, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO 000238 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS. DE GÒN. ALIMENT. PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 12/03/2007 | 8935.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTAS FISCAIS N§S: 002151 E 002152 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USONA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 12/03/2007 | 11500.00 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4¦ MEDICAO DOS SER-VICOS DE RECUPERACAO DE 24 (VINTE E QUATRO) UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ALEM DO COLEGIODR.VICENTE LEITE ROLIM, ONDE FUNCIONA A EMEIFMARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 0240 EM ANE-XO. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 12/03/2007 | 750.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS DESTEPARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM PARAJOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. VALOR ESTE, CONFORMELEI MUNICIPAL N§ 388/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 12/03/2007 | 275.24 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL A CONTA DO FPM NOVALOR DE R$ 275,24, EM FAVOR DO BENEFICIARIO PELA 4¦ VARA DA COMARCA DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 12/03/2007 | 200.00 | 00008568541402 | NILTON DIAS GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 12/03/2007 | 200.00 | 00053587936404 | ANTONIO BENTO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME /LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 12/03/2007 | 140.00 | 00006425629460 | IRANEIDE FELIX DA SILVA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 12/03/2007 | 930.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO ME-DICO NOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS-PB E BARBA-LHA-CE, NO VEICULO D-20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 12/03/2007 | 150.00 | 00001249928460 | JOSE MONTEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE-/CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 12/03/2007 | 70.00 | 00002494791413 | GIDILENE GOMES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI /MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 12/03/2007 | 200.00 | 00002079975439 | JOAO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 12/03/2007 | 180.00 | 00005386757482 | ANTONIO MONTEIRO DAS NEVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 12/03/2007 | 200.00 | 00002215508442 | MARIA DO SOCORRO LINS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 12/03/2007 | 2015.00 | 07537606000100 | CORREIRA & CORREIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NFVC N§ 0030 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM /JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 12/03/2007 | 500.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS FUNERARI-OS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS 159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 12/03/2007 | 1613.70 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,ESPECIFICADO A NOTA FISCAL DE N§ 007110ANEXO, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAMI-NHAO BNASCULANTE-11000-FORD(CACAMBA), PERTEN-CENTE A ESTE MUNICIPIO E DE USO DA SEC.INFRA ESTRUTURA DESTE; CONSUMO REALIZADO NO PERIODODE 02/01/2007 A 31/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 12/03/2007 | 1405.80 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,ESPECIFICADO A NOTA FISCAL DE N§ 007109ANEXO, DESTINADO AO CONSUMO DO CAMINHAO BASCULANTE D-60 (CACAMBA), QUE PRESTA SERVICOS A /SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DES-TE; CONSUMO REALIZADO NO PERIODO DE 02/01/07 A 31/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 12/03/2007 | 2915.00 | 40953200000183 | Alberto Gonç. da Nóbrega & ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME NOTA FISCAL N§ 002080 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 12/03/2007 | 3068.01 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL N§ 0071-11, ANEXO, DESTINADO AO CONSUMO DE DOIS (02) TRATORES DE PNEUS PERTENCENTES A ESTE MUNICI-PIO. CONSUMO REALIZADO NO PERIODO DE 02/01/07A 31/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 13/03/2007 | 1140.00 | 00000091700493 | FRANCINEIDE RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PICARRA PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BOM JARDIM-NESTE. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 13/03/2007 | 260.00 | 00020727135449 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 13/03/2007 | 260.00 | 00020727135449 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 13/03/2007 | 350.00 | 00005645610458 | CICERA VALERIA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS AO CONSELHO TUTELAR, QUE TEM COMO OBJETI-VO FORMULAR POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 385/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 13/03/2007 | 350.00 | 00002637426446 | EDGLEY GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS AO CONSELHO TUTELAR, QUE TEM COMO OBJETI-VO FORMULAR POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 385/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 13/03/2007 | 150.00 | 00003197266498 | LUCIELMA PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 13/03/2007 | 200.00 | 00004274301435 | FRANCINELDO SOTERO RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 13/03/2007 | 200.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 13/03/2007 | 200.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA AS CIDADE DE BARBALHA-CE E CAMPINA GRANDE-PB NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 13/03/2007 | 207.00 | 00004646894491 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE MARIMBAS PARA ATEN-DIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CACHOEIRA DOSINDIOS E CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 13/03/2007 | 30.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA DE SALDO DEVEDOR, DEBITADO A CONTA N§ 19.041-1, NO DIA 13 DE MARCO DE 2007, CONFORME SE VERIFICANO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 13/03/2007 | 453.12 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSQUANDO DO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 13/03/2007 | 1200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A DEBITO VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS N§ 9.642-3, EM 13.03.2007, EM FA-VOR DA NOBEL VITA, POR SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 13/03/2007 | 260.00 | 00004314732423 | EDMILSA MARIA SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 13/03/2007 | 350.00 | 00002247974414 | MARIA MARLUCIA ROLIM DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AUXILI-AR DE SERVICOS NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 13/03/2007 | 495.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSPRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E /ALTERNADOR DA CAMIONETA D-20 E ONIBUS DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N§S:000044 E 000046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 13/03/2007 | 94.63 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-60%, MAGISTERIOLOTACAO 50, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE /2007, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 13/03/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM FA-VOR DOS AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME FO-LHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 14/03/2007 | 74.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NOS DIAS: 01 E14 DE MARCO DE 2007, PROVENIENTE DE TARIFAS /COBRADAS PELO AVISO DE LANCAMENTO, CONFORME /SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 15/03/2007 | 100.00 | 00063300338549 | ALBERLANIO TRAJANO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 15/03/2007 | 50.00 | 00002962107494 | ZENILDO INACIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 15/03/2007 | 120.00 | 00027456455449 | HELENA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 15/03/2007 | 1210.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-ENSINO FUNDAMEN-TAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 15/03/2007 | 260.00 | 04599484000198 | MARIA DO SOCORRO COELHO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BRITA,DESTINADO PARA O PISO DA PRA€A DO DISTRITO DE MARIMBAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 16/03/2007 | 12529.73 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 007145,ANEXO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: 02 FIAT UNO, DUAS CAMIONETAS D-20 E DOIS ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE, USO DO ENSI-NO FUNDAMENTAL; CONSUMO REALIZADO NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 16/03/2007 | 88.00 | 03163566000122 | CONSELHO ESCOLAR JOAO IZIDRO DE SOUSA | REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS RELATIVO A CONTRA PARTIDA DO PROJETO PDDEF DO CONSELHOJOAO IZIDRO DE SOUSA, SITIO TAMBOR, NESTE;CONFORME COMPROVANTE DE DEPOSITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 16/03/2007 | 235.00 | 00007806001425 | SHIRLEY BEZERRA DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME //LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 17/03/2007 | 320.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE DECRETO N§ 04 GP/2007 DE 15.03.2007 NO DIARIO OFI-CIAL EDICACAO 17.03.2007, NOTA FISCAL DE SER-VICO N§ 088607 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 20/03/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS N§ 9.642-3EM 20.03.2007, POR SEUS SERVICOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSUL-TORIA TECNICA DURANTE O MES DE MARCO DE 2007,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 20/03/2007 | 420.00 | 06240965000138 | GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA INFORMACAO DE GEFIP, RAIS E PARCELAMENTO /DO INSS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 20/03/2007 | 1800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS DIVULGACOES REA-LIZADAS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO DE 2007, DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 20.03.2007, ATRA-VES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 20/03/2007 | 15.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADO A CONTA N§ 0.001009, NO DIA 30 DE MARCO DE 2007, ATRAVES DO BANCO REAL, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 20/03/2007 | 30.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP-RETENCAO,DEBITADO A CONTA N§ 16.336-8, FUNDO ESPECIAL,NODIA 20 DE MARCO DE 2007, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 20/03/2007 | 6.21 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP-RETENCAO,DEBITADO A CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 20.032007, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CON-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMOTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 20/03/2007 | 1881.28 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO NOVO PARCELAMENTO /DE DEBITO CONTRAIDO COM O ICPM, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 366/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMOTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 20/03/2007 | 1131.27 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO CONTRAIDOCOM O ICPM, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 20/03/2007 | 60.00 | 00006414350451 | DANIEL GALVAO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 20/03/2007 | 120.00 | 00002962895409 | ANTONIO RODRIGUES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 20/03/2007 | 210.00 | 00015142493400 | JOSE DIONIZIO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI /MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 20/03/2007 | 200.00 | 00003403180409 | VALDENIR PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI /MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 20/03/2007 | 220.00 | 00096688840197 | FRANCISCO LEITE ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI /MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 20/03/2007 | 200.00 | 00005964909418 | JUCICLEIDE FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI /MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 20/03/2007 | 140.00 | 00024745541813 | CICERO RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME //LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 20/03/2007 | 70.00 | 00008476718446 | ANTONIO DELFINO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MELHORIA, AMPLIA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE POSTOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 20/03/2007 | 516.00 | 00032302436415 | JALMIR BARROS DE LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE DA ZONA URBANA DA CIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 20/03/2007 | 100.00 | 00002226948406 | GORETE PEDRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 20/03/2007 | 100.00 | 00039983650363 | JOSE GUEDES ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 20/03/2007 | 50.00 | 00014061344811 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 20/03/2007 | 100.00 | 00008578633474 | VANESSA DE LIMA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 20/03/2007 | 160.00 | 00019535022881 | GERALDO FRANCISCO SANTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 20/03/2007 | 180.00 | 00019535022881 | GERALDO FRANCISCO SANTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AUXILIO PARA ASDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 20/03/2007 | 210.00 | 00042512093468 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 20/03/2007 | 70.00 | 00006919263440 | JOSE WELLISON DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 20/03/2007 | 700.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO DE UM VEICULO VAN A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE, TRANSPORTANDO PES-SOAS DOENTES A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 20/03/2007 | 1000.00 | 00020310218420 | FRANCISCA LENEIDE GONCALVES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ENFERMEIRA NA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 20/03/2007 | 550.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-DESTE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF A ZONA RURAL, NO MES DE MARCO/07, NO VEICULO D-20, PLACA MMZ-6393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 20/03/2007 | 115.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL /ONDE FUNCIONA O PROGRAMA E.C.D.-DESTE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 20/03/2007 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS AGENTES /DE VIGILANCIA AMBIENTAL-DESTE,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/07, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 20/03/2007 | 200.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA DIGITACAO, IMPRESSAO E GRAVACAO EM MIDIA /MAGNETICA DO BPA (BOLETIM DE PRODUCAO AMBULA-TORIAL), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO /DE 2007,CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 20/03/2007 | 1080.00 | 04792797000168 | MARIA APARECIDA DE SOUSA GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N§ 000476, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 20/03/2007 | 430.00 | 00004485998487 | PEDRO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL /DESTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 20/03/2007 | 565.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 018771 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO DO PETI-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 20/03/2007 | 940.00 | 00019535022881 | GERALDO FRANCISCO SANTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONSTRUCAO DE UMA RESIDENCIA QUE FICOUNA BACIA DO ACUDE PUBLICO TAMBOR, LOCALIZADO NO SITIO SAO JOAQUIM, POIS A EXISTENTE FICOU COBERTA PELAS AGUAS, FAZENDO ASSIM A MUDANCA DA FAMILIA DE LA PARA O DISTRITO DE MARIMBAS,ONDE FOI CONSTRUIDA OUTRA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 20/03/2007 | 361.00 | 00024573422870 | RAIMUNDA MARIA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO REDONDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 20/03/2007 | 310.00 | 00057689717420 | MARIA DE SOUSA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 20/03/2007 | 430.00 | 00003190652430 | MARIA ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA REALIZACAO DEMATRICULAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 20/03/2007 | 300.00 | 00006557256440 | JULIANA ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA REALIZACAO DEMATRICULAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 20/03/2007 | 372.00 | 00004316399497 | FABIANO DA SILVA ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE VIGILANTE NOTURNO NA EMEIF JOAO IZIDRO DE SOUSA, LO-CALIZADA NO SITIO TAMBOR-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 20/03/2007 | 430.00 | 00033738319468 | CARLOS MANGUEIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, COMO MOTORISTA DO VEICULO D-20 DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 20/03/2007 | 415.00 | 00003191378480 | ROSANGELA NARGILA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFES-SORA NA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 20/03/2007 | 430.00 | 00001882853423 | ADRIANO DE SENA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO NO SUPERVISIONAMENTODAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 20/03/2007 | 2400.00 | 05999275000102 | DEOCLECIANO SILVA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NFSA 000395 EM ANEXO, DESTINADOPARA USO DA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-/NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 20/03/2007 | 250.00 | 00004516173476 | VALDEREZ BARRETO SANTIAGO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 20/03/2007 | 220.00 | 00006701290469 | DIASSIS BATISTA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 20/03/2007 | 430.00 | 00008650411487 | JOSE DE SOUSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO INCRA DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 20/03/2007 | 415.00 | 00001070848808 | FRANCISCO LOURENCIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA RECUPERA-CAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO TAMBOR-NESTE. | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 20/03/2007 | 1465.00 | 12674768000120 | COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRO-DUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 00027 /EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA /DE AGRICULTURA-DESTE, PARA CHAFARIZ DO SITIO TAMBOR DE CIMA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 20/03/2007 | 248.00 | 00004075954498 | EDVANILSON FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE REATERRO DE VALAS PARA ABASTECIMENTO /D AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO TAMBOR DE CIMA,NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 21/03/2007 | 310.00 | 00013652110889 | JOAO ROZEANIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE OPERADOR DE UM MOTOR BOMBA /QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE SAO JOSE NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 21/03/2007 | 120.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, /QUANDO DE VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE,A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 21/03/2007 | 240.00 | 00005479183486 | MARBIA DULCICLEIDE RODRIGUES MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 21/03/2007 | 260.00 | 00053838165420 | MOISES ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COLETA MANUAL DE LIXO QUANDO AS VARRE-DEIRAS ESTAO VARRENDO AS RUAS E AVENIDAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 21/03/2007 | 240.00 | 00006116766480 | MARIA GRACINALDA COELHO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA VAR-RICAO DE RUAS E AVENIDA DA CIDADE, RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 21/03/2007 | 240.00 | 00004295786446 | FRANCISCA DIAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 21/03/2007 | 240.00 | 00004319647424 | DAMIANA GONCALVES PEDROSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 21/03/2007 | 350.00 | 00004572099413 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL,COMPREENDENDO AREIA, CAL, TIJOLOS E ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 21/03/2007 | 300.00 | 00026369891886 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE COVEIRO NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA /DA CONCEICAO E SAO FRANCISCO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 21/03/2007 | 310.00 | 00010218346883 | MARIA ALVES NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 21/03/2007 | 240.00 | 00003553672463 | DAMIANA FELIX DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 21/03/2007 | 350.00 | 00075959364468 | ERISVALDO GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ENCHIMENTO DE CACAMBA BASCULANTE COM /PA MANUAL,COMPREENDENDO,AREIA, TIJOLOS E ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 21/03/2007 | 240.00 | 00003346326411 | MARIA VILANEIDE FELIX DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 21/03/2007 | 520.00 | 00034877665315 | JOSE JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE OPERADOR DE UM TRATOR DE P-NEUS, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 21/03/2007 | 300.00 | 00016039394404 | JOSE PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 21/03/2007 | 160.00 | 00064659089487 | MARIA DO SOCORRO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 21/03/2007 | 80.00 | 00073814679415 | DAMIAO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 21/03/2007 | 160.00 | 00017550855838 | ANTONIA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE NA LAVAGEM DE ROU-PAS E LENCOIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE-FA BANDEIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 21/03/2007 | 160.00 | 00000090658493 | CELI NASCIMENTO DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PARA AS DESPESAS COM /TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 21/03/2007 | 120.00 | 00002545602450 | ANTONIO JERONIMO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 21/03/2007 | 417.00 | 00003403180409 | VALDENIR PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA FUNCAO DE MOTO-RISTA DO VEICULO AMBULANCIA QUE PRESTA SERVI-COS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 21/03/2007 | 55.00 | 00096498838353 | CICERA GOMES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 21/03/2007 | 350.00 | 00013273027487 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRATRIA DE SAUDE NA FUNCAO DE MOTORISTA, EM VEICULO GOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 21/03/2007 | 516.00 | 00013273442468 | GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OS HOSPITAIS DE SOUSA-PB, PARA TRATAMENTO DE HE-MODIALICE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 21/03/2007 | 300.00 | 00014111535453 | ENEIDE CAVALCANTE CHAVES SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE, QUAN-DO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO /MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 21/03/2007 | 320.00 | 00087289270444 | MARIA LUIZA GONCALVES BRANDAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOPROFESSORA DO MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A /CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, A SERVICO DE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 21/03/2007 | 320.00 | 00003153023484 | ERISNALVA MOREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARAA PROFESSORA ACIMA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADEDE ALAGOA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 21/03/2007 | 920.00 | 00007188512426 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO NA RECUPERACAO DE //POLTRONAS E CADEIRAS DAS ESCOLAS-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 21/03/2007 | 413.00 | 00003553188499 | AURINEZIO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLAR EM FERRO TUBULAR NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MA-RIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 21/03/2007 | 260.00 | 00026103135869 | MARIA ZIRLENE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL BERNADINO V.DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 21/03/2007 | 291.00 | 00004539247867 | MARCOLINO PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE VIGILANTE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 21/03/2007 | 415.00 | 00002004463473 | CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE DI-GITADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 21/03/2007 | 350.00 | 00016102717856 | ABDORAL INACIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO SUPERVISIONA-MENTO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 21/03/2007 | 715.83 | 07537606000100 | CORREIRA & CORREIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NFVC 0032 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL IRMA NIRVANDA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 21/03/2007 | 361.00 | 00024573422870 | RAIMUNDA MARIA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO REDONDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 21/03/2007 | 80.00 | 08756892000167 | SINDICATO TRAB.RURAIS DE CACH.DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE EM FA-VOR DE PESSOAS CARENTES, CONFORME LEI MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 21/03/2007 | 350.00 | 00035688173491 | SONHA MARIA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ENTREGA DE LEITE PARA FAMILIAS CADAS-TRADAS NO LEITE DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 21/03/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM FA-VOR DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SENTINELA, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 21/03/2007 | 0.35 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP-RETENCAO,DEBITADO A CONTA N§ 6.709-1, I.T.R., NO DIA 21/03/2007, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 21/03/2007 | 2.52 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP-RETENCAO,DEBITADO A CONTA DO I.T.R. NO DIA 21.03.2007, /CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMOTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 21/03/2007 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DEBITO CONTRAIDO //COM O ICPM, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 332/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 21/03/2007 | 600.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA RELATIVO A FEVEREIRO/07, AOS SERVICOS PRESTADOS AESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E /ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 21/03/2007 | 120.00 | 00064657787420 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA CU-BRIR SUAS DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 22/03/2007 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE VISTA EM FAVORDE PESSOAS DOENTES E CARENTES-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 22/03/2007 | 475.00 | 00021972451472 | JUDIVAN ALENCAR DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VER-SA, EM ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 22/03/2007 | 4000.00 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5¦ MEDICAO DOS SER-VICOS DE RECUPERACAO DE 24 (VINTE E QUATRO) UNIDADES ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ALEM DOCOLEGIO DR.VICENTE LEITE ROLIM, ONDE FUNCIONAA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-DESTE, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 0241 EM ANE-XO. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 22/03/2007 | 200.00 | 00021657073823 | WANDERLEY PEDRO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME //LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 22/03/2007 | 190.00 | 00060348593449 | FRANCISCA ALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 22/03/2007 | 300.00 | 00006489960427 | MACIANA COELHO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 23/03/2007 | 100.00 | 00003645013407 | VANDERLUCIA SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 26/03/2007 | 200.00 | 00006268726421 | FRANCISCO CELIANO DOS SANTOS MORENO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 27/03/2007 | 50.00 | 00013274244449 | MARIA LINECIR BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 27/03/2007 | 34.60 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PELA EMISSAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA-DESTE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 27/03/2007 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM FA-VOR DO SR.PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO /PESSOA-PB, A SERVICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 27/03/2007 | 70.00 | 00045105162404 | CRISTOVAN CARDOSO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO MOTOR BOMBA DO DISTRITO DE TAMBOR-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 28/03/2007 | 460.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE DECRETO N§ 05 GP/2007 E LICENCA DE INSTALACAO N§S 1160/07 E 1161/07 NO DIARIO OFICIAL DO DIA 2903.07, CONFORME NOTA DE N§ 088858 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 28/03/2007 | 573.08 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA //PROPRIA DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 28/03/2007 | 120.00 | 00033738319468 | CARLOS MANGUEIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO /MOTORISTA DA CAMIONETA D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO /PESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 28/03/2007 | 700.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO DE UM VEICULO VAN A SECRETARIA DE SAUDE-DESTE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNÖCIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE PRA€AS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 29/03/2007 | 375.00 | 04599484000198 | MARIA DO SOCORRO COELHO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BRI-TA 22, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000054 EM ANE-XO, DESTINADOS PARA CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS-NESTE. | 00252006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNÖCIPIO | AMPLIA€ÇO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 30/03/2007 | 738.50 | 12674768000120 | COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000026EM ANEXO, DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO D AGUA DOS SITIOS CABECA DO BOI E REDONDO-NESTE. | 00152007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 30/03/2007 | 9585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, LOTACAO 13, CONCERNENTE /AO MES DE MARCO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 30/03/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, LOTACAO 14,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 30/03/2007 | 8.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, LOTA-CAO 13, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2007,/CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 30/03/2007 | 265.00 | 00011549981854 | JOAO BEZERRA DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DESMATAMENTO DA BACIA DO ACUDE PUBLICO LOCALIZADO NOSITIO SAO JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 30/03/2007 | 124.00 | 00005651820809 | FRANCISCO RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ROCO //TRECHO SAO JOSE DE MARIMBAS A DIVISA DO MUNI-CIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 30/03/2007 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS,LOTACAO09, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2007, CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 30/03/2007 | 11600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEE MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, LOTACAO 11, CONCER-NENTE AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 30/03/2007 | 1530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEE MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, LOTACAO 12,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 30/03/2007 | 7982.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDESERVICOS PRESTADOS, LOTACAO 52, CONCERNENTE /AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 30/03/2007 | 19325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEPSF, LOTACAO 55, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 30/03/2007 | 7380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTACAO 56,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 30/03/2007 | 1310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEAGENTES DE VIFILANCIA AMBIENTAL, LOTACAO 57, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 30/03/2007 | 4.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS,LOTACAO 11, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE //2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 30/03/2007 | 5884.50 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, PSF E VIGILANCIA SANITARIA-LOTACOES: 55, 56 E 57,RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 30/03/2007 | 1998.50 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS, LOTACOES N§S: 12 E 52, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME SE VE-RIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 30/03/2007 | 400.00 | 08842239000110 | Associação Comunitária Cachoeira Índios | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /QUE FUNCIONA A CRECHE IRMA NIRVANDA, NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 30/03/2007 | 1501.50 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-40%, LOTACAO 51RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME SEVERIFICA NAS FOLHAS DE PGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 30/03/2007 | 7736.50 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-61%, MAGISTERIOLOTACAO 50, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007,CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND. - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 30/03/2007 | 483.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMISSIONADO-MDE, LO-TACAO 21, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007, /CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 30/03/2007 | 11500.00 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6¦ MEDICAO DOS SER-VICOS DE RECUPERACAO DE 24 (VINTE E QUATRO) UNIDADES ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ALEM DOCOLEGIO DR.VICENTE LEITE ROLIM, ONDE FUNCIONAA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-DESTE, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 0246 EM ANE-XO. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 30/03/2007 | 16390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF-40%-EFETIVO, LOTACAO 18,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 30/03/2007 | 6285.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, ENSINO INFANTIL, LOTACAO 19, /CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 30/03/2007 | 31614.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEF-60%LOTRACAO 20, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE /2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND. - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 30/03/2007 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-COMISSIONADOS, LOTACAO 21, CON-CERNENTE AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 30/03/2007 | 36840.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, SERVICOS PRESTADOS-FUNDEF-60%,LOTACAO 50, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE //2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 30/03/2007 | 7150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, SERVICOS PRESTADOS-FUNDEF-40%,LOTACAO 51, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE //2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 30/03/2007 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-40%,EFETIVOS LOTACAO 18, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2007CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 30/03/2007 | 6.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL, LOTA-CAO 19, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 30/03/2007 | 9.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-60%, LOTACAO 20CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 30/03/2007 | 3192.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, FINANCASAGRICULTURA,INFRA, ACAO SOCIAL E PROCURADORIALOTACOES: 02,03,05,08,09,14,16 E 17, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 30/03/2007 | 1.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 30/03/2007 | 26.06 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA, DEBITADO NO DIA 30.03.2007A CONTA N§ 0.475.800.5, ATRAVES DO BRADESCO, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 30/03/2007 | 23.96 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 12.415-X, FPM,NOS DIAS: 01 E30 DE MARCO DE 2007, PROVENIENTE DE TARIFAS /COBRADAS PELO BANCO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 30/03/2007 | 6931.59 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FGTS-RETENCAO,DEBITADO A COTA DO FPM, NOS DIAS 09, 20 E 30 DE MARCO DE 2007, CONFORME SE VERIFICA NO EX-TRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 30/03/2007 | 1925.59 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP-RETENCAO,DEBITADO A CONTA DO FPM, SOBRE AS COTAS DOS DI-AS 09, 20 E 30 DO MES DE MARCO DE 2007,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO /DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 30/03/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, LOTACAO 07, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 30/03/2007 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADO, LOTACAO 08, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 30/03/2007 | 2.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, LOTACAO 07,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 30/03/2007 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS COMO CONTADOR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 30/03/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, LOTA-CAO 05, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 30/03/2007 | 4350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E PLANEJAMENTO-EFETIVOS, LOTACAO 06CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 30/03/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-INATIVOS, LOTACAO 22, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 30/03/2007 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-E-FETIVOS, LOTACAO 06, CONCERNENTE AO MES DE //MARCO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 30/03/2007 | 15.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA CONTAPARALISADA, DEBITADO A CONTA N§ 0.001009, NO DIA 30 DE MARCO DE 2007, ATRAVES DO BANCO RE-AL, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 30/03/2007 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO, PROVENIENTE DE ALUGUEL DOS SISTE-MAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E DE LICITACAO PUBLICA,RELATIVO AO MES DE MARCODE 2007, DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0, NO DIA 30.03.2007, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, CONFORME CONTRATO EXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 30/03/2007 | 1500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DO FPM N§ 3.964-0, EM 30.03.2007, POR /SEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E AS-SESSORIA TECNICA, CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO PRESENTE EXERCICIO, CONFORME CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 30/03/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO-ELETIVOS,LOTACAO 22, CONCERNENTE AO MES DEMARCO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 30/03/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO-COMISSIONADOS, LOTACAO 03, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 30/03/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO-EFETIVO, LOTACAO 04, CONCERNENTE AO MES DEMARCO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AJUDA FINANCEIRA · ASSOCIA€åES COMUNITµRIAS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 30/03/2007 | 350.00 | 00055501338300 | ANTONIO LUIZ BARBOSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 30/03/2007 | 1980.00 | 05999275000102 | DEOCLECIANO SILVA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SEISCAIXAS DE PISCA-PISCA CONFORME NFVC 000397 EMANEXO, DESTINADOS PARA ORNAMENTACAO COMEMORA-TIVA AO DIA DE REIS-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 30/03/2007 | 310.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE /CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAL E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS E GERACAO DO SAGRES /DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 30/03/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA-COMIS-SIONADOS, LOTACAO 17, CONCERNENTE AO MES DE /MARCO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 30/03/2007 | 15010.00 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ MEDICAO DOS SER-VICOS DE RECUPERACAO DO PREDIO, DESTINADOS AOFUNCIONAMENTO DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO N§ 0243. | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 30/03/2007 | 13750.00 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ MEDICAO DOS SER-VICOS DE CONSTRUCAO DO PREDIO, DESTINADOS A /SEDE DO PROJETO SENTINELA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N§ 0245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 30/03/2007 | 17930.00 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ MEDICAO DOS SER-VICOS DE CONSTRUCAO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ /0244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 30/03/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVOS, LOTACAO 15,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 30/03/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-COMISSIONADO, LOTACAO 16, /CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 31/03/2007 | 738.20 | 10779833000156 | Medical Mercantil A. Medica Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA USO /NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 207114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 01/04/2007 | 80.00 | 00008174371427 | EDILMA DIAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A EMISSAO DE EXTRATO E OUTROS, DEBI-TADO A CONTA N§ 6.941-8, NO DIA 02 DE ABRIL /DE 2007, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 02/04/2007 | 868.00 | 24280828000109 | Saúde Dental Com. Representações Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRO-DUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 016997 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO /NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 02/04/2007 | 1640.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL IMPRESSO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON§ 1440 EM ANEXO, PARA USO DA SECRETARIA DE /SAUDE-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 02/04/2007 | 2705.96 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DE USODA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS N§S: 105470, 105471 E 105577,EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 02/04/2007 | 1078.40 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.MED.HOSP.FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE USO DA SECRETARIA /DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /N§ 012294/07, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 02/04/2007 | 181.20 | 02975454000103 | JOSE APARECIDO OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DIDATICO, DESTINADO AO PROGRAMA /DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N§ 000265 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 02/04/2007 | 1832.30 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME NFS 000091 EM ANEXO, EM FA-VOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 02/04/2007 | 900.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS REALIZADOS NO PROCEDIMENTO MEDICO OF-TALMOLOGICO EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES E CA-RENTES-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON§ 000197 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 02/04/2007 | 324.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE-DESTE, LOCALIZADO EM JOAO PESSOA-PB-CASA DE APOIO AS /PESSOAS DOENTES A CARENTES-DESTE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 02/04/2007 | 116.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE, LOCADA A SECRETARIA DE SAU-DE LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 02/04/2007 | 500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS REALIZADOS NA CIRURGIA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM FAVOR DO SR§. JOSE SALVADOR DIAS-//DESTE, CONFORME NFS N§ 000199 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 02/04/2007 | 160.00 | 00062451642491 | GILBERLANIO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO A CAPITAL DO ESTADO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NOS HOS-PITAIS E CLINICAS EM JOAO PESSOA-PB, CONFORMELEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 02/04/2007 | 60.00 | 00028884944856 | LUCIA GON€ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PARA AUXILIO DO SEU //TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 02/04/2007 | 60.00 | 00001182635440 | MARIA IZEDEIDE FELIX DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PARA AUXILIO DE TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 02/04/2007 | 200.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE RX EM FAVORDE PESSOAS DOENTES E CARENTES-DESTE, CONFORMENFSA N§ 0180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 02/04/2007 | 3726.23 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001241 EM A-NEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, PARA OS POSTOS DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 02/04/2007 | 4405.35 | 10779833000156 | Medical Mercantil A. Medica Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO CIRURGICOS CONFORME NOTAS FISCAIS N§S:207115 E 207116 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USONOS POSTOS DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 02/04/2007 | 350.00 | 00002637426446 | EDGLEY GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVI-COS NO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR, OBJETIVANDOPOLITICAS DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLES-CENTE, CONFORME LEI N§ 385/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 02/04/2007 | 350.00 | 00005645610458 | CICERA VALERIA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVI-COS NO CONSELHO TUTELAR, OBJETIVANDO POLITICADOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE, CONFORME LEI N§ 385/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 02/04/2007 | 300.00 | 00020368267415 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, QUANDO DEVIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 02/04/2007 | 2366.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE PUBLICACAO DE EDITAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N§S: 6424,6425, 6426, 6427 E 6888, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 02/04/2007 | 420.00 | 06240965000138 | GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSES-SORIA JUNTO AO INSS E MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE D�BITO - SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 02/04/2007 | 6000.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRO-PRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 02/04/2007 | 4405.35 | 10779833000156 | Medical Mercantil A. Medica Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO CIRURGICOS CONFORME NOTAS FISCAIS N§S:207115 E 207116 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USONOS POSTOS DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 02/04/2007 | 300.00 | 00006865243498 | JOSE ROBERTSON DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 02/04/2007 | 100.00 | 00024856130870 | FRANCISCA VERONICA DELFINO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 02/04/2007 | 350.00 | 00002247974414 | MARIA MARLUCIA ROLIM DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 02/04/2007 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMO MOTO-RISTA DESTE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSI-NO FUNDAMENTAL-DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 02/04/2007 | 400.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E //CULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 02/04/2007 | 4000.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DEBITO DO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE ENSINO //FUNDAMENTAL, MES DE MARCO/07, CONFORME FATU-RAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND. - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 02/04/2007 | 516.00 | 00006622117403 | JOELMA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF JOAOIZIDRO DE SOUSA, NO SITIO TAMBOR-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 02/04/2007 | 800.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE MECANICO EM 02 ONIBUS E 02 CAMIONETAS D-20, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO /DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 02/04/2007 | 310.00 | 00002474806490 | ALEXSANDRO PEREIRA SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ACOMPANHAMENTO DA FREQUENCIA DOS MOTO-RISTAS QUE TRANSPORTAM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 02/04/2007 | 300.00 | 00003387822499 | DAMIANA DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 02/04/2007 | 1080.00 | 00055260241487 | DAMIAO TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLAR E BI-ROS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 02/04/2007 | 362.00 | 00094189625949 | RONGERIO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA VI-GILANCIA DA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-/NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 02/04/2007 | 600.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA DESOBSTRUCAO DE POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO REDONDO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 02/04/2007 | 550.00 | 00055940358268 | FRANCISCO FERREIRA JUNIOR FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO OPERADOR DE UM TRATOR PERTENCENTE AOMUNICIPIO NA ARADAGEM DE TERRAS DE MILHO E //FEIJAO EM FAVOR DE PEQUENOS AGRICULTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 02/04/2007 | 763.00 | 00002200897448 | FRANCISCO CIRILO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RECUPERACAO MANUAL DE ESTRADAS VICINA-IS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 02/04/2007 | 800.00 | 00011246758415 | JOSE MAURICIO LEITE ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ESCAVACAO DE VALAS PARA IMPLANTACAO DEMANILHAS NA CONSTRUCAO DO ESGOTO DA RUA ALE-XANDRE GARCIA, NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 02/04/2007 | 80.00 | 00002219002411 | REGINALDO LINS DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA NO RADIADOR DO TRATOR NOVO E CACAMBA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 02/04/2007 | 648.00 | 08170634000102 | MATERIAL ELETRICO E IRRIGACAO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NFVC N§ 000032 EM ANEXO, DESTI-NADO PARA INSTALACAO DE AGUA NO SITIO TAMBOR DE CIMA-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 02/04/2007 | 350.00 | 00026400184856 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS POR ESTABELECIMENTOS RESIDENCIAIS E COMERICIAIS E RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 02/04/2007 | 350.00 | 00005478821497 | FRANCISCO EURISBERTO GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS POR ESTABELECIMENTOS RESIDENCIAIS E COMERICIAIS NA ZONA URBANA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 02/04/2007 | 350.00 | 00005476839445 | CLAUDIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE COMERCIAL E RESIDENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 02/04/2007 | 300.00 | 00004364714429 | EDIVAN BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LAVAGEM E ASPIRACOES DOS VEICULOS PER-TENCENTES AO MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0009962 | 03/04/2007 | 550.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LOCACAO DE UM VEICULO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CARTA CONVITE N§ 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 03/04/2007 | 1800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS DIVULGACOES REA-LIZADAS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURAN-TE O MES DE MARCO DE 2007, DEBITADO A CONTA /N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 03.04.2007, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 03/04/2007 | 400.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL /LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE-DESTE, ONDE FUN-CIONA A CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE, EM JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 04/04/2007 | 50.00 | 00003556874458 | JOSE VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 04/04/2007 | 140.00 | 00003018914430 | OSMAR PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 04/04/2007 | 145.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE VARIAS RESIDENCIAS PERTENCENTES APESSOAS CARENTES DESTE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 04/04/2007 | 283.13 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO REPASSE COMPLEMENTO DO EMPRESTI-MO CONSIGNACAO, BANCO DO BRASIL S/A,FOPAG DOSSERVIDORES-DESTE, MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 04/04/2007 | 210.00 | 00002401937412 | JOSEFA COELHO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AUXILI-AR DE SERVICOS NA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLI-VEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 04/04/2007 | 300.00 | 00008663323832 | JOSE FAUSTINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NO CONCER-TO DE UM PORTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E /UMA JANELA DE EMEIF LOCALIZADA NO SITIO BOM /JARDIM-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 04/04/2007 | 700.00 | 03368833000106 | SORAIA RODRIGUES ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE LENTES E ARMACOES PARA OCULOSCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0181 EM ANEXO, DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 04/04/2007 | 434.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DE ABASTECIMENTO D AGUA DA /COMUNIDADE BAIXA GRANDE-NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME FATURA /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 04/04/2007 | 900.00 | 00015102696491 | FRANCISCO TRAJANO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RECUPERACAO EM MALHA ASFALTICA DA RUA MARIO CARLI, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 05/04/2007 | 28.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA, CORRESPONDENTE A TAXA DE CADASTRO COBRADO PELA ENTIDADE NO DIA05.04.07, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 05/04/2007 | 100.00 | 00004578288463 | GILSON TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 09/04/2007 | 150.00 | 00002005105414 | DAMIAO VICENTE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 09/04/2007 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA CESTAEMPRESARIAL,DEBITADO A CONTA N§ 1.001003, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2007, ATRAVES DO BANCO RE-AL, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 09/04/2007 | 3597.90 | 03966406000111 | Francinelma da Silva Campos | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL N§000643 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NAS UNIDA-DES DE ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 10/04/2007 | 265.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONCERTO DE PORTAS E PORTOES DAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA E JULIO JOSE DE AGUIAR-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 10/04/2007 | 300.00 | 00008663323832 | JOSE FAUSTINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SOLDA NO VEICULO CAMIONETA D-20, DA SEC.DEEDUCACAO E CULTURA DE USO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 10/04/2007 | 361.00 | 00060348526415 | FRANCISCO FAUSTINO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE VIGILANTE NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 10/04/2007 | 160.00 | 00056843410472 | ALDEIZA DE SOUSA BANDEIRA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA /CUBRIR SUAS DESPESAS EM JOAO PESSOA-PB, QUAN-DO DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-EN-SINO FUNDAMENTAL-DESTE, CONFORME LEI MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 10/04/2007 | 650.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CON-FECCAO DE UMA PLACA EM VIDRO COM PEDRA DE MARMORE 70X60 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§0085, DESTINADO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMO€ÇO DE FESTAS REG., COMEMORATIVAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 10/04/2007 | 310.00 | 00018158978487 | HERCILIO GOMES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICO NA APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO EM COMEMORACAO A FESTA DE SAO JOSE DE MARIMBAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 10/04/2007 | 1848.68 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUS-TIVEIS CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 007146 EM ANEXO, PARA USO DOS VEICULOS GOL E MOTOCILCETAPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 10/04/2007 | 1188.20 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUS-TIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA CAMIONETA D-20, QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE, NOCOMBATE AS DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS DESTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 007150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 10/04/2007 | 2905.85 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUS-TIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PARATI-/AMBULANCIA, QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE-DESTE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTESE CARENTES DESTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 007147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 10/04/2007 | 1328.65 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUS-TIVEIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 007148 EM ANE-XO, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO /FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE-/PROGRAMA PSF-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 10/04/2007 | 70.00 | 00003560365457 | RAIMUNDO DOS ANJOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 10/04/2007 | 20.60 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA DE MA-NUTENCAO DA CONTA, DEBITADO NO DIA 10.04.2007A CONTA N§ 0.475.800.5, ATRAVES DO BRADESCO, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 10/04/2007 | 1753.95 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL, RELATIVO A INFORMACAO DA DIRF DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, FORA DO PRAZO ESTIPULADO PARA ESTE FIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 10/04/2007 | 350.00 | 00016062604487 | GILBERTO ALVARES MONTEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO DO CENTRO DE IMPLEMENTACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 10/04/2007 | 400.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA CU-BRIR SUAS DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DE LICITACAO E PREGAO ELETRONICO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 10/04/2007 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ 3.964-0, FPM,NODIA 10.04.07, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSALDO MES DE MARCO DE 2007, EM FAVOR DA CNM, PA-RA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE /AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 10/04/2007 | 350.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NA CONTA N§ 3.964-0,NO DIA 10 DE ABRILDE 2007, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM /FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 10/04/2007 | 1000.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS | PAGAMENTO, PROVENIENTE DE DIVULGACOES REALIZADAS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007,DEBITADO A CONTA DO ICMSNO DIA 10.04.2007, ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 10/04/2007 | 1000.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO CELEBRA-DO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 10/04/2007 | 5000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE MANDADO DE BLOQUEIO AO FPM NO VALORDE R$ 5.000,00, PERDURANDO O BLOQUEIO ATE A-GOSTO DE 2007, DEVENDO O NUMERARIO DO BLOQUE-IO SER TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO DOS CREDO-RES OBSERVADA A ORDEM CRONOLOGICA DOS PRECATORIOS RELACIONADOS NO TERMO DE AUDIENCIA ANEXADO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAOVARA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 10/04/2007 | 349.43 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO INSS-PARCELAMENTO-ADMINISTRATIVO, DEBITADOA COTA DO FPM, DO DIA 10 DE ABRIL DE 2007, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 10/04/2007 | 8356.11 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO-/RETENCAO, DEBITADO A COTA DO FPM, DO DIA 10 DE ABRIL DE 2007,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 10/04/2007 | 200.00 | 00089345150404 | INACIO DE SOUSA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 10/04/2007 | 120.00 | 00063050960825 | JOSEFA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI /MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 10/04/2007 | 60.00 | 00084084316415 | FRANCISCO PORFIRIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI /MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 10/04/2007 | 200.00 | 00004931443400 | CICERO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI /MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 10/04/2007 | 70.00 | 00002401937412 | JOSEFA COELHO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 10/04/2007 | 825.00 | 00003558602447 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA EQUIPES DE TRABALHO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 10/04/2007 | 400.00 | 00003398875408 | FRANCINALDO LINS ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SEU FILHO MENOR, JOSE MENDES L.ALBUQUERQUEEM SAO PAULO-SP, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 10/04/2007 | 150.00 | 00051838419420 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 10/04/2007 | 60.00 | 00004163755454 | FRAUZO FRANCISCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 10/04/2007 | 50.00 | 00008437928419 | LUZINEIDE VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MELHORIA, AMPLIA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE POSTOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 10/04/2007 | 900.00 | 00002851618490 | ARLAN DE SENA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE DO DIS-TRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS,CONFORME CONTRATO. | 00262006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 10/04/2007 | 150.00 | 00050546430104 | DAMIAO DUARTE PASSOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO NO TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 10/04/2007 | 240.00 | 00003403180409 | VALDENIR PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA CUMPRIR SUAS DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO NO //TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTOESPECIALIZADO, EM AMBULANCIA A SERVICO DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 10/04/2007 | 205.25 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE VARIAS RESIDENCIAS PERTENCENTES APESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ASSITÒNCIA SOCIAL - REC.PRàPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 10/04/2007 | 1100.00 | 09268517009359 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 /MONITOR DE 17CV E UMA CPU, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 001293 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 10/04/2007 | 1897.60 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA ABASTECIMENTO DA CA€AMBA FORD, QUEPRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 007151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 10/04/2007 | 2220.00 | 00003183736454 | JOAO CAMILO JUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RETIRADA DE PARALELOS GRANITICOS PARA RECUPERACAO DE RUAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 10/04/2007 | 400.00 | 00010440758807 | JOAO GUALBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA CU-BRIR SUAS DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO, PARATRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 10/04/2007 | 753.20 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUS-TIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DA EMA-TER PARA O PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS A-GRICULTORES CARENTES-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 007149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 10/04/2007 | 1150.00 | 00003190302456 | JOSE ROSA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO MANUAL DE ESTRADAS, USANDO EX-PLOSIVOS PARA RETIRADA DE PEDRAS NA ESTRADA /QUE LIGA O SITIO TAMBOR AO DISTRITO DE MARIM-BAS-NESTE. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 10/04/2007 | 520.00 | 00005867012492 | JUSSIER EUDES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ACOMPANHAMENTO NO CORTE DE TERRAS EM /FAVOR DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO,PARA PLANTIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 10/04/2007 | 1032.00 | 00054884675304 | Jocerlan Soares de Araújo | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE PICARRA PARA OS SERVICOSDE TERRA PLANAGEM EM ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO TAMBOR AO DISTRITO DE MARIMBAS. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 11/04/2007 | 1150.00 | 00002079975439 | JOAO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PERFURACAO DE UM POCO AMAZONA PARA ABASTECIMENTO D AGUA DA CO-MUNIDADE E DO SITIO BAMBURRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 11/04/2007 | 430.00 | 00008650411487 | JOSE DE SOUSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS JUNTO AO INCRA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 11/04/2007 | 120.00 | 00007019726372 | JOSE ADECIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE CAPINAGEM DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE MARIMBAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 11/04/2007 | 150.00 | 00060573406553 | MARIA DE FATIMA TRAJANO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 11/04/2007 | 58.67 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF/60%, MAGISTERIOLOTACAO 50, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007,CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 11/04/2007 | 250.00 | 00073855138400 | JOAQUIM PEREIRA DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXTRA /NA ESCAVACAO DE VALA PARA ABASTECIMENTO DE A-GUA EM 04 RESIDENCIAS NO SITIO LAGOA DO MATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 11/04/2007 | 1000.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE /CAIXOES DESTINADO A FUNERAL DE PESSOAS CAREN-TES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 11/04/2007 | 430.00 | 00004485998487 | PEDRO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL /DESTE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 11/04/2007 | 93.79 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO SAVEIRO QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PLACA MOQ-1994-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 11/04/2007 | 50.00 | 00003558689461 | MARIA DE FATIMA SILVA TRAJANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 11/04/2007 | 49.00 | 03620255000145 | DECORART PINHEIRO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA LIXEIRA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCA€ N§ 388. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 11/04/2007 | 124.46 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAS-SAGENS EM FAVOR DE PACIENTES PARA RETORNO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 11/04/2007 | 100.00 | 00064646963434 | LEONCIO SANTANA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 11/04/2007 | 150.00 | 00003197266498 | LUCIELMA PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 11/04/2007 | 260.00 | 00004835671406 | PATRICIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA FUNCAO DE AUXI-LIAR DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DO DISTRI-TO DE MARIMBAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 11/04/2007 | 80.00 | 00002025999305 | RENATA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 11/04/2007 | 100.00 | 00002226948406 | GORETE PEDRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 11/04/2007 | 160.00 | 00005386758454 | JOSE MARTIER FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 11/04/2007 | 80.00 | 00004619929492 | GERUSA DE SOUSA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 11/04/2007 | 150.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 11/04/2007 | 70.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 11/04/2007 | 150.00 | 00003480886477 | ANA RITA MACIEL OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 11/04/2007 | 22.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NOS DIAS: 09 E 11 DE ABRIL DE 2007,PROVENIENTE DE TARIFAS COBRADAS PELO AVISO DELANCAMENTO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO /DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 11/04/2007 | 200.00 | 00003557595439 | LUCIA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CI-VIL-DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 11/04/2007 | 200.00 | 00037435752487 | MARIA LUCIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL, ONDE FUN-CIONA A CADEIA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 11/04/2007 | 576.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, QUANDO DO /PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTE, RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MELHORIA, AMPLIA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE POSTOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 11/04/2007 | 1700.00 | 00054884675304 | Jocerlan Soares de Araújo | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO /DO POSTO MEDICO DO SITIO REDONDO, EM CACAMBA BASCULANTE. | 00122007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 11/04/2007 | 80.00 | 00006622154430 | JUSSARA FELIX DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 11/04/2007 | 150.00 | 00004931790461 | FRANCISCA ALESANDRINA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO IZI-DRO DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 11/04/2007 | 182.97 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO D-20 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MMW-1722-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS. DE GÒN. ALIMENT. PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 11/04/2007 | 4908.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRI-CULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMENOTA FISCAL N§ 002170. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS. DE GÒN. ALIMENT. PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 11/04/2007 | 3922.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002171. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 11/04/2007 | 320.00 | 00047254432472 | LUCIENE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOPROFESSORA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PBA SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 11/04/2007 | 168.40 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL DE //VENDA AO CONSUMIDOR N§ 000439 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E //CULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 11/04/2007 | 582.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO REGISTRO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS E DOCUMENTACAO PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 11/04/2007 | 400.00 | 00048627763453 | FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PINTU-RA E FUNILARIA DE VEICULO CAMIONETA D-20 PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE USO DO /ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF N§ 101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 11/04/2007 | 150.00 | 00003067118421 | CICERA SEBASTIANA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSARELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND. - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 11/04/2007 | 300.00 | 00006557256440 | JULIANA ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 11/04/2007 | 940.00 | 00046745157420 | REFRIGERACAO BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO E RECARGA DE GAS EMUMA GELADEIRA E UM FREEZER, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 11/04/2007 | 430.00 | 00003190652430 | MARIA ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE SU-PERVISORA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 11/04/2007 | 900.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DE USO DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E MARCO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ /882. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 11/04/2007 | 350.00 | 00088483932415 | DAMIANA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE A-TENDENTE NA BIBLIOTECA DA ESCOLA DE ENSINO //FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 11/04/2007 | 350.00 | 00089228154349 | SANNARIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAICARA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 11/04/2007 | 350.00 | 00007340593454 | JAKHELINE PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRO-FESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 11/04/2007 | 430.00 | 00033738319468 | CARLOS MANGUEIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, COMO MOTORISTA DA CAMIONETA D-20, DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 11/04/2007 | 150.00 | 00097706795004 | MARIA ZILMA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RICARDO RODRIGUES,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 11/04/2007 | 430.00 | 00001882853423 | ADRIANO DE SENA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE SU-PERVIDOR NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL //DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 11/04/2007 | 210.00 | 00002814901478 | FRANCISCA SALETE DELFINO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL LINDALVA CLAUDINO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 11/04/2007 | 260.00 | 00005365735498 | EDNALDO TAVARES DE LUNA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CIPO DOS //MONTEIROS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 11/04/2007 | 150.00 | 00003558872401 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 11/04/2007 | 350.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NA ESCOLA DE ENSI-NO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 11/04/2007 | 450.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONCERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DE 02ONIBUS E 02 D-20, PERTENCENTES A SECRETARIA /DE EDUCACAO E DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 11/04/2007 | 300.00 | 00006565508488 | MARIA ADRIANA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 11/04/2007 | 210.00 | 00003559693438 | MARILENE FRANCISCA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO CAICARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 11/04/2007 | 150.00 | 00087287510430 | SANTINA BENDEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 12/04/2007 | 100.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DIASSIS GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PUBLICIDADE DE MATERIAS DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 12/04/2007 | 30.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ 19.041-1, NO DIA 12.04.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 12/04/2007 | 300.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM FAVORDO SR.PREFEITO-DESTE, QUANDO DE VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 12/04/2007 | 47.55 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP-RETENCAO,DEBITADO A CONTA DO CIDE,SOBRE A COTA DO DIA 12DO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME SE VERIFICANO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 12/04/2007 | 70.00 | 00001249928460 | JOSE MONTEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,/CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNÖCIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 12/04/2007 | 700.00 | 00023640928415 | SEVERINO GOMES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO DARUA ANTONIO PEREIRA E RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00422005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 12/04/2007 | 4680.00 | 06171252000160 | Joatan Costruções Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTEMUNICIPO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000073, ANEXO. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 13/04/2007 | 85.00 | 00024801429220 | JOSE FERNANDES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 13/04/2007 | 120.00 | 00032575815487 | LECIENY FERREIRA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 13/04/2007 | 80.00 | 00041433068400 | FRANCISCO NUNES DOS ANJOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO, /NAO EXISTENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 13/04/2007 | 124.46 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSA-GENS EM FAVOR DE MARIA VILANIR, PESSOA CAREN-TE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 13/04/2007 | 400.00 | 00033823928449 | LUZINEIDE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) DIA-RIAS QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SER-VICO DO PETI, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 13/04/2007 | 260.00 | 00007490742480 | JOCIENE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DO PADRE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 13/04/2007 | 2248.21 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE-CAS E ACESSORIOS CONFORME NOTAS FISCAIS N§S: 005104, 005105 E 005108 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS DOIS ONIBUS E DU-AS CAMIONETAS D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 13/04/2007 | 2681.09 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSPRESTADOS NOS VEICULOS: DOIS ONIBUS, FIAT UNOE DUAS CAMIONETAS D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE, DE USO DO ENSINO FUNDA-MENTAL-DESTE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N§S: 002150, 002151, 002152 E 002153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 13/04/2007 | 200.00 | 00041430689404 | FRANCISCA EMIDIO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 16/04/2007 | 350.00 | 00098274007468 | MARIA SALETE DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIF DO SITIO RIACHO DO MEIO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 16/04/2007 | 400.00 | 00028448351800 | MARIA REJANE GONCALVES BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNCAO DE PRO-FESSORA SUBSTITUTA NA EMEIF DANIEL GONCALVES LUSTOSA, NO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 16/04/2007 | 36.05 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA ADCIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, DEBITADO A CONTA 4.010-X, NOS DIAS 12 E /16 DE ABRIL DE 2007, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 16/04/2007 | 600.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VARIAS DIARIAS EM /FAVOR DO SECRETARIO DE FINANCAS-DESTE, QUANDODE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 16/04/2007 | 36.70 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PELA EMISSAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO PNATE/2006-DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 17/04/2007 | 1200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A DEBITO VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS N§ 9.642-3, EM 17.04.2007, EM FA-VOR DA NOBEL VITA, POR SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 17/04/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS N§ 9.642-3EM 17.04.2007, POR SEUS SERVICOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSUL-TORIA TECNICA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 17/04/2007 | 200.00 | 00037435752487 | MARIA LUCIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA CUBRIR DESPESAS DE VIAGEM E ESTADIA EM /JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO POSTO DE IDENTI-DADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 17/04/2007 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVIDO-RES DO PETI-DESTE, RELATIVO AO MES DE . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 17/04/2007 | 300.00 | 00006528008400 | VAGNER FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM VIAGEM A SAO PAULO-SPCONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 17/04/2007 | 150.00 | 00007807469455 | VICTOR PAULO FELIX DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE PASSAGEM A SAO PAULO-SP,CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 17/04/2007 | 300.00 | 00008466672400 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA VICENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE PASSAGEM A SAO PAULO-SP,CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 17/04/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM FA-VOR DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SENTINELA-DES-TE, RELATIVO AO MES DE MARCO/07, CONFORME FO-LHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 17/04/2007 | 100.00 | 00003868481494 | VANECI ANDRADE DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFOR-ME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 17/04/2007 | 7000.00 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001243, DES-TINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE-DESTE, DE USO NOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 17/04/2007 | 100.00 | 00051871890420 | MARIA IZABEL DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 17/04/2007 | 100.00 | 00017356551802 | ERISVALDO JOSE DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 17/04/2007 | 1297.50 | 06109132000132 | AWRIFRAN RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NFVC N§ 215 EM ANE-XO, DESTINADOS PARA USO DA CASA DE APOIO AS /PESSOAS DOENTES, EM JOAO PESSOA-PB E HOSPITALE MATERNIDADE E PROTECAO A INFANCIA, QUE PRESTA SERVICO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 17/04/2007 | 700.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE //SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 17/04/2007 | 895.56 | 05286407000140 | CICERO DANTAS DE MELO ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE-CAS E ACESSORIOS CONFORME NOTA FISCAL 000136 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPOSICAO EM DOIS /FIAT UNO E DUAS CAMIONETAS D-20 DA SECRETARIADE EDUCACAO, USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 17/04/2007 | 361.00 | 00024573422870 | RAIMUNDA MARIA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO, /NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 18/04/2007 | 260.00 | 00007490742480 | JOCIENE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SEC.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA SU-BSTITUTA NA EMEIF DO SITIO RIACHO DO PADRE-//NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 18/04/2007 | 410.00 | 00012900040809 | PATRICIANA OLIVEIRA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMO PROFESSORA SU-BSTITUTA NA EMEIF-SITIO BARAUNAS-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 18/04/2007 | 150.00 | 00028186387803 | JOSINALDO BRAGA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 18/04/2007 | 220.00 | 00002200897448 | FRANCISCO CIRILO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 18/04/2007 | 150.00 | 00032498365400 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DE SUA ESPOSA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MELHORIA, AMPLIA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE POSTOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 18/04/2007 | 580.00 | 00013603102827 | EDILSON ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS A SECRETARIA DE SAUDE, NA CONFECCAO DE TIJOLOS PARA CONSTRUCAO DA MURADA DO POSTO DE /SAUDE DO SITIO REDONDO-NESTE. | 00122007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 18/04/2007 | 100.00 | 00003558736486 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME //LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 18/04/2007 | 1000.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE SEIS MOTORES DE ABASTECIMENTO D AGUA DAS COMUNIDADES RURAL-DESTE, CONFORME NFS 000258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNÖCIPIO | AMPLIA€ÇO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 19/04/2007 | 1320.00 | 00002489256440 | JOAO JERONIMO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE IMPLANTACAO DE BAIXA RENDA PARA O POCOARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO BAMBURRAL DOS CRISPINS, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME CONTRATO EM ANEXO. | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 19/04/2007 | 163.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE FRANCISCA EURIZETE GUEDES-NESTA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, /POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 19/04/2007 | 1520.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A HONORARIOS DO PROCESSO DE DESAPROPRIACAO DO CENTRO COMERCIAL A SER CONSTRUIDO NESTA CIDADE, CUJO VALOR FOI DEPOSITADO NA A-GENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE CA-JAZEIRAS, SOB N§ DO PROCESSO JUDICIAL 0132006004187-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 19/04/2007 | 260.00 | 00004314732423 | EDMILSA MARIA SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIF MARIA CAN-DIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 19/04/2007 | 520.00 | 00046745157420 | REFRIGERACAO BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CON-SERTO DO MOTOR RECONDICIONADO DE FREEZER, CARGA DE GAS, MOTOR DE GELADEIRA E CARGA DE GAS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000249 EM ANEXO, PER-TENCENTE A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIACANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 20/04/2007 | 599.00 | 05999275000102 | DEOCLECIANO SILVA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 /(DEZ) VENTILADORES CONFORME NOTA FISCAL DE //VENDA AO CONSUMIDOR N§ 000526 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E //CULTURA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 20/04/2007 | 150.00 | 00004695426404 | JOZIANA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 20/04/2007 | 600.00 | 00096571012472 | ADALBERTO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE PINTURA E FUNILARIA DE VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E USO DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 20/04/2007 | 210.00 | 00002814901478 | FRANCISCA SALETE DELFINO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LINDALVA CALUDINO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 20/04/2007 | 400.00 | 00004170892445 | VANUBIA MOREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE FATIMA, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 20/04/2007 | 290.00 | 00004539247867 | MARCOLINO PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE VIGILANTE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 20/04/2007 | 260.00 | 00006856722478 | LUANA DANTAS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ES-COLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 20/04/2007 | 415.00 | 00002004463473 | CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE DIGITADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 20/04/2007 | 350.00 | 00016102717856 | ABDORAL INACIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE SUPERVISOR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 20/04/2007 | 500.00 | 00002372312472 | MARIA LINDETE FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ELABORACAO DA LDO PARA O EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 20/04/2007 | 420.00 | 06240965000138 | GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA ASSESSOARIA JUNTO AO INSS. MTE E CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 20/04/2007 | 33.44 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP-RETENCAO,DEBITADO A CONTA N§ 16.336-8, FUNDO ESPECIAL,NODIA 20 DE ABRIL DE 2007, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMOTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 20/04/2007 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM ICPM,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 332/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMOTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 20/04/2007 | 1881.28 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO NOVO PARCELAMENTO DO DEBITO CONTRAIDO COM ICPM, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 366/03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMOTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 20/04/2007 | 1131.27 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO COM ICPM, FOPAG DOS SERVIDORES, CONFORMELEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 20/04/2007 | 379.22 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL A CONTA DO FPM NOVALOR DE R$ 372,22, EM FAVOR DO BENEFICIARIO,PELA 4¦ VARA DA COMARCA DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 20/04/2007 | 63.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM /FAVOR DE PESSOAS CARENTES, CONFORME LEI MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 20/04/2007 | 300.00 | 00004350125418 | VANDEILDO PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE PASSAGEM A SAO PAULO-SP,CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 20/04/2007 | 350.00 | 00035688173491 | SONHA MARIA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NA DISTRIBUICAO DE LEITE AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PRO-GRAMA LEITE DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE //MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 20/04/2007 | 100.00 | 00080778836304 | ANA LUCIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 20/04/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E /MATERNIDADE JOSEFA B.DE SOUSA, RELATIVO AO //MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 20/04/2007 | 120.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA CU-BRIR SUAS DESPESAS NA CIDADE DE BARBALHA-CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 20/04/2007 | 70.00 | 00036487945587 | JOSE MANUEL DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 20/04/2007 | 170.00 | 00002895286400 | MARIA VANUZA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 20/04/2007 | 135.00 | 00002411485450 | ANA CRISTINA FERNANDES DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 20/04/2007 | 250.00 | 00010647033801 | GERALDO VALDIVINO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI /MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 20/04/2007 | 62.23 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE /UMA PASSAGEM A JOAO PESSOA-PB, EM FAVOR DE //SANDRA VANESSA DE FREITAS BARROS, A FIM DE SUBMETER-SE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEIMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 20/04/2007 | 100.00 | 00030323518800 | MARIA VALERIA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 20/04/2007 | 70.00 | 00002494791413 | GIDILENE GOMES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI /MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 20/04/2007 | 650.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE /PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS /HOSPITAIS DE SOUSA E CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 20/04/2007 | 200.00 | 00020727135449 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 20/04/2007 | 100.00 | 00048623997468 | MARIA VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 20/04/2007 | 150.00 | 00003559451426 | MARIA MARLUCIA MOTA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 20/04/2007 | 150.00 | 00004364719498 | FRANCISCA CARLOS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 20/04/2007 | 570.00 | 00003992228479 | DAMIAO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES /DESTE, PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PBA FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO //NOS HOSPITAIS DA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 20/04/2007 | 100.00 | 00003391746416 | MARIA APARECIDA DE MOURA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 20/04/2007 | 80.00 | 00006425628499 | FRANCISCA MARTINS MONTEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 20/04/2007 | 1400.00 | 00002061805434 | FRANCISCO DEUSDEDIT ALENCAR VASC. LEITAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA FUNCAO MEDICO /PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 20/04/2007 | 200.00 | 00047254262453 | JOAO BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 20/04/2007 | 350.00 | 00013273027487 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRATRIA DE SAUDE NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO GOL, RELATIVO AO MES DE MARCO /DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 20/04/2007 | 160.00 | 00017550855838 | ANTONIA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE LAVAGEM DE ROUPAS E LENCOIS DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 20/04/2007 | 417.00 | 00003403180409 | VALDENIR PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA FUNCAO DE MOTO-RISTA DO VEICULO AMBULANCIA QUE PRESTA SERVI-COS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 20/04/2007 | 500.00 | 00004485998487 | PEDRO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA A-TENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRASE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 20/04/2007 | 2399.60 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL N§ 007152, DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO CAMINHAO CACAMBA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, USO DA /SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 20/04/2007 | 120.00 | 00001456657470 | JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DO SITIO TAMBOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 20/04/2007 | 213.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE NA RUA MONSENHOR CONSTAN-TINO VIEIRA, 16 CENTRO, NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 20/04/2007 | 260.00 | 00006116766480 | MARIA GRACINALDA COELHO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA VAR-RICAO DE RUAS E AVENIDA DA CIDADE, RELATIVO /AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 20/04/2007 | 260.00 | 00003553672463 | DAMIANA FELIX DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MARCO /DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 20/04/2007 | 390.00 | 00075959364468 | ERISVALDO GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, /COMPREENDENDO, AREIA, CIMENTO, TIJOLOS E ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 20/04/2007 | 390.00 | 00004572099413 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL,COMPREENDENDO AREIA, TIJOLOS E ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 20/04/2007 | 390.00 | 00003555281429 | FRANCISCO PEREIRA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, COM-PREENDENDO AREIA, TIJOLOS, ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 20/04/2007 | 260.00 | 00004295786446 | FRANCISCA DIAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 20/04/2007 | 260.00 | 00053838165420 | MOISES ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COLETA DE RESIDUOS MANUAL, QUANDO AS /VARREDEIRAS ESTAO VARRENDO AS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 20/04/2007 | 260.00 | 00004319647424 | DAMIANA GONCALVES PEDROSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 20/04/2007 | 260.00 | 00005479183486 | MARBIA DULCICLEIDE RODRIGUES MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 20/04/2007 | 280.00 | 00010218346883 | MARIA ALVES NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 20/04/2007 | 415.00 | 00057689113400 | ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DE VEICULO CAMINHAO ACOPLADO COM BASCULANTE PERTENCENTE AO MUNICIPIO. ÿ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 20/04/2007 | 260.00 | 00003346326411 | MARIA VILANEIDE FELIX DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 20/04/2007 | 500.00 | 00026369891886 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS CE-MITERIOS, NOSSA SENHORA DA CONCEICAO E SAO //FRANCISCO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 20/04/2007 | 520.00 | 00034877665315 | JOSE JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE OPERADOR DE UM TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 20/04/2007 | 7511.50 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ESPECIFICADO A NOTA FISCAL N§ 007153, /DESTINADO AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) TRATO-RES, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DE USO DASECRETARIA DE AGRICULTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 20/04/2007 | 800.00 | 00004155130491 | JOAO COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE CONCERTO DA CAIXA DE MARCHA DE VEICULOONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO EDE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 21/04/2007 | 350.00 | 00003555281429 | FRANCISCO PEREIRA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS, NO ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, COMPREENDENDO AREIA, TIJOLOS, CAL, ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 23/04/2007 | 289.00 | 00002789281459 | JOSE IVAMAR MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE TIJOLOS PARA CONSTRUCAO DE UMPOCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO BAMBURRAL-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 23/04/2007 | 1150.00 | 00042505496404 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ABERTURA DE TRINGOS, ESCAVACAO DE BURACOS PARA REPOSICAO DE ESTACAS, ALEM DE ARAME FARPADO EM QUATRO FIO EM TRECHO DE ESTRADAS /QUE LIGA O SITIO TAMBOR AO DISTRITO DE MARIM-BAS, ONDE A MESMA FOI DEMOLIDA PARA AMPLIACAODE ESTRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 23/04/2007 | 1100.00 | 04792797000168 | MARIA APARECIDA DE SOUSA GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N§ 000492 E 000493 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES-/DESTE, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 23/04/2007 | 140.00 | 00020637306449 | ANTONIO NAERGTON ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE, NO RETOQUE E PINTURA /DA FARMACIA BASICA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 23/04/2007 | 120.00 | 00017620473491 | FRANCISCO VALDIVINO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME //LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 23/04/2007 | 115.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL /ONDE FUNCIONA O PROGRAMA E.C.D.-DESTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 23/04/2007 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS AGENTES /DE VIGILANCIA AMBIENTAL-DESTE,RELATIVO AO MESDE MARCO/07, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 23/04/2007 | 578.00 | 00011399897829 | JOSE GLEIDIMAR DE LIRA BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE NO RETOQUE E PINTU-RA DA FARMACIA BASICA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 23/04/2007 | 160.00 | 00003201156400 | GLAYZIANNE ALBUQUERQUE L.FRANCA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS /EM FAVOR DA ASSISTENTE SOCIAL-DESTE, QUANDO /DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO PRO-GRAMA CASA DA FAMILIA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 23/04/2007 | 900.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DO SR.PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO /PESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME /LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 23/04/2007 | 180.00 | 00001952481473 | JANSEN LACERDA DE OLIVEIRA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE /USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 23/04/2007 | 140.00 | 00019535022881 | GERALDO FRANCISCO SANTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 23/04/2007 | 840.00 | 08790792000157 | W.MATIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 12 (DOZE) COLCHOES, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001987,DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA DE SOU-SA BANDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 24/04/2007 | 1433.00 | 00011489259880 | HENRIQUE FAUSTINO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DO COLEGIO MUNICIPAL DR.VICENTE LEITE ROLIM, ONDE FUNCIONA A EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-//DESTE, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 24/04/2007 | 1000.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA-DESTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 24/04/2007 | 516.00 | 00036743429449 | JOSE ROZENDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE FOTOGRAFO DE OBRAS E EVENTOS NESTE MU-NICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 24/04/2007 | 300.00 | 00002226948406 | GORETE PEDRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFOR-ME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 24/04/2007 | 1433.00 | 00011489259880 | HENRIQUE FAUSTINO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DO COLEGIO MUNICIPAL DR.VICENTE LEITE ROLIM, ONDE FUNCIONA A EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-//DESTE, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 25/04/2007 | 65.00 | 00002203394498 | JOSE GONCALVES NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 25/04/2007 | 100.00 | 00004572366470 | JULIO DOCA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME //LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 25/04/2007 | 200.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS EM FAVOR DO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO //PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 26/04/2007 | 608.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE DECRETO N§ 006/07-SGAP, DECRETO DE SITUACAO DE E-MERGENCIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS /N§ 089473. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 27/04/2007 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS PRESTADOS NA PAIF-PROGRAMA DE ASSIS-TENCIA INTEGRAL A FAMILIA, RELATIVO AOS MESESDE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/07, CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 27/04/2007 | 550.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-DESTE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF A ZONA RURAL, NO MES DE A-BRIL/07, NO VEICULO D-20, PLACA MMZ-6393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 27/04/2007 | 1000.00 | 00020310218420 | FRANCISCA LENEIDE GONCALVES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO ENFERMEIRA NA SECRETARIA DE SAUDE //DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 27/04/2007 | 240.00 | 00002143959443 | NUBIA ALVES MARCIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE EM JO-AO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 27/04/2007 | 620.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 /(UM) KIT DE EMBREAGEM DO TRATOR DE PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000553, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 30/04/2007 | 46.00 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 002360, ANEXO,PARA INSTALACAO DO POCO TUBULAR DO SITIO BAMBURRAL-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 30/04/2007 | 680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS,LOTACAO09, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 30/04/2007 | 10365.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, LOTACAO 13, CONCERNENTE /AO MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 30/04/2007 | 2060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, LOTACAO 14,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 30/04/2007 | 8.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, LOTA-CAO 13, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2007,/CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNÖCIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 30/04/2007 | 3400.00 | 00049502190300 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE PAVIMENTACAO, COMPREENDENDO O COMPLEMENTO DA AVENIDA EPITACIO PESSOA, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 30/04/2007 | 1140.00 | 00003416523423 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO DE RU-AS E AVENIDA-DESTE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 30/04/2007 | 200.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DO //SERVIDOR DESTA,QUANDO DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA DA D-20, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 30/04/2007 | 400.00 | 08842239000110 | Associação Comunitária Cachoeira Índios | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /QUE FUNCIONA A CRECHE IRMA NIRVANDA, NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 30/04/2007 | 15678.70 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§007185ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICU-LOS, 02 (DOIS) FIAT UNO, 02 (DOIS) ONIBUS E /02 (DUAS) CAMIONETAS D-20, PERTENCENTES A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-DES-TE, USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 30/04/2007 | 200.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADOR DO PROCESSAMENTO DO BPA-BOLE-TIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 30/04/2007 | 300.00 | 00003943016412 | CICERO ALMEIDA VICENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 30/04/2007 | 1961.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS, LOTACOES N§S: 12 E 52, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME SE VE-RIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 30/04/2007 | 8167.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, PSF E VIGILANCIA SANITARIA-LOTACOES: 55, 56 E 57, CONCERNENTE AOMES DE ABRIL DE 2007, CONFORME SE VERIFICA NANA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 30/04/2007 | 210.00 | 00030263620425 | CLEOMAR PEREIRA CANDIDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSI-NO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 30/04/2007 | 413.00 | 00002027339477 | MARIA SINARA SOARES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO IMPUEIRAS, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 30/04/2007 | 413.00 | 00037435531472 | JOSEFA RICARTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 30/04/2007 | 974.00 | 04375419000189 | G.PINHEIRO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000321 EM A-NEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DE USO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 30/04/2007 | 17770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF-40%-EFETIVO, LOTACAO 18,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 30/04/2007 | 6591.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, ENSINO INFANTIL, LOTACAO 19, /CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 30/04/2007 | 29612.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEF-60%LOTRACAO 20, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE /2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND. - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 30/04/2007 | 2360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-COMISSIONADOS, LOTACAO 21, CON-CERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 30/04/2007 | 37397.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, SERVICOS PRESTADOS-FUNDEF-60%,LOTACAO 50, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE //2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 30/04/2007 | 7720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, SERVICOS PRESTADOS-FUNDEF-40%,LOTACAO 51, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE //2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 30/04/2007 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-40%,EFETIVOS LOTACAO 18, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2007CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 30/04/2007 | 6.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL, LOTA-CAO 19, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 30/04/2007 | 9.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-60%, LOTACAO 20CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND. - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 30/04/2007 | 496.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMISSIONADOS-MDE, LOTACAO 21, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, /CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 30/04/2007 | 1622.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-40%, LOTACAO 51RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME SEVERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 30/04/2007 | 7854.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-60%, MAGISTERIOLOTACAO 50, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 30/04/2007 | 36.92 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,DEBITADO A CONTA N§ 58.025-2, FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 30/04/2007 | 3380.00 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001242 EM A-NEXO,DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE NOS POSTOS DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 30/04/2007 | 100.00 | 00051872056415 | GERALDO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 30/04/2007 | 150.00 | 00005477536403 | JOSE RONILSON DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME //LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 30/04/2007 | 150.00 | 00089191021391 | JOSEFA MARIA VALDIMIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME //LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 30/04/2007 | 200.00 | 00057689350453 | JOSE NERVEGILDO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA SU-AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORMELEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 30/04/2007 | 150.00 | 00021597004871 | FRANCISCO HENRIQUE FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME //LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 30/04/2007 | 200.00 | 00015142493400 | JOSE DIONIZIO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME //LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 30/04/2007 | 150.00 | 00060139897453 | JOSE GILMAR DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME //LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 30/04/2007 | 505.37 | 00055260241487 | DAMIAO TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME //LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 30/04/2007 | 100.00 | 00011817893890 | CONSTANTINO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME //LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 30/04/2007 | 150.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME //LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 30/04/2007 | 50.00 | 00063050960825 | JOSEFA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI /MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 30/04/2007 | 120.00 | 00004374561455 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI /MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 30/04/2007 | 150.00 | 00002687223409 | LAURENICE DELFINO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI /MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 30/04/2007 | 150.00 | 00060573406553 | MARIA DE FATIMA TRAJANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 30/04/2007 | 300.00 | 00002318668442 | SANDRA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 30/04/2007 | 12620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEE MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, LOTACAO 11, CONCER-NENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 30/04/2007 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEE MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, LOTACAO 12,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 30/04/2007 | 7772.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDESERVICOS PRESTADOS, LOTACAO 52, CONCERNENTE /AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 30/04/2007 | 29595.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEPSF, LOTACAO 55, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 30/04/2007 | 7920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTACAO 56,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 30/04/2007 | 1370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEAGENTES DE VIFILANCIA AMBIENTAL, LOTACAO 57, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 30/04/2007 | 4.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS,LOTACAO 11, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE //2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 30/04/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVOS, LOTACAO 15,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 30/04/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-COMISSIONADO, LOTACAO 16, /CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 30/04/2007 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO, PROVENIENTE DE ALUGUEL DOS SISTE-MAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E DE LICITACAO PUBLICA,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2007, DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0, NO DIA 30.04.2007, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, CONFORME CONTRATO EXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 30/04/2007 | 1500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DO FPM N§ 3.964-0, EM 30.04.2007, POR /SEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E AS-SESSORIA TECNICA, CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO PRESENTE EXERCICIO, CONFORME CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 30/04/2007 | 1530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, LOTA-CAO 05, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 30/04/2007 | 4710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E PLANEJAMENTO-EFETIVOS, LOTACAO 06CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 30/04/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-INATIVOS, LOTACAO 22, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 30/04/2007 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-E-FETIVOS, LOTACAO 06, CONCERNENTE AO MES DE //ABRIL DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 30/04/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA-COMIS-SIONADOS, LOTACAO 17, CONCERNENTE AO MES DE /ABRIL DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 30/04/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO-ELETIVOS,LOTACAO 02, CONCERNENTE AO MES DEABRIL DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 30/04/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO-COMISSIONADOS, LOTACAO 03, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 30/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO-EFETIVO, LOTACAO 04, CONCERNENTE AO MES DEABRIL DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 30/04/2007 | 0.22 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP-RETENCAO,DEBITADO A CONTA N§ 6.709-1, ITR, NOS DIAS 19 E30/04/2007, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 30/04/2007 | 8173.79 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP-RETENCAO,DEBITADO A CONTA DO FPM, SOBRE AS COTAS DOS DI-AS 10, 20 E 30 DO MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO /DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 30/04/2007 | 8608.89 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FGTS-RETENCAO,DEBITADO A COTA DO FPM, NOS DIAS 10, 20 E 30 DE ABRIL DE 2007, CONFORME SE VERIFICA NO EX-TRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 30/04/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, LOTACAO 07, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME DISCRIMINA A FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 30/04/2007 | 1380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADO, LOTACAO 08, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 30/04/2007 | 2.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, LOTACAO 07, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 30/04/2007 | 3238.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, FINANCASAGRICULTURA,INFRA, ACAO SOCIAL E PROCURADORIALOTACOES: 02,03,05,08,09,14,16 E 17, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 02/05/2007 | 1800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS DIVULGACOES REA-LIZADAS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURAN-TE O MES DE ABRIL DE 2007, DEBITADO A CONTA /N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 02.05.2007, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 02/05/2007 | 1200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A DEBITO VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS N§ 9.642-3, EM 02.05.2007, EM FA-VOR DA NOBEL VITA, POR SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 02/05/2007 | 1000.00 | 08791691000109 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOEM FAVOR DA RADIO ALTO PIRANHAS, NO DIA 02.052007, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 02/05/2007 | 682.50 | 00064658600404 | FRANCISCO GERALDO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAESFRANCES CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 748048EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 02/05/2007 | 452.50 | 00032895572860 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VER-DURAS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 802467 /EM ANEXO, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE IRMA NIRVANDA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 02/05/2007 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A EMISSAO DE EXTRATO E OUTROS, DEBI-TADO A CONTA N§ 6.941-8, NO DIA 02 DE MAIO DE2007, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFI-CADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 02/05/2007 | 120.00 | 00060348593449 | FRANCISCA ALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 02/05/2007 | 150.00 | 00008690968423 | MANOEL EDIGAR LUCIO DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME //LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 02/05/2007 | 150.00 | 00007726471433 | ERASMO INACIO DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME //LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 02/05/2007 | 70.00 | 00000745319483 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME //LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 02/05/2007 | 150.00 | 00046745130491 | BRAZ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 02/05/2007 | 50.00 | 00027211937831 | MARIA FATIMA ALVES SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME //LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 02/05/2007 | 50.00 | 00006896408464 | MARIA ELDIANE DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME //LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 02/05/2007 | 50.00 | 00003348144485 | VALDIR ANTONIO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 02/05/2007 | 100.00 | 00005527301498 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 02/05/2007 | 100.00 | 00049507443487 | SABINO TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 02/05/2007 | 236.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME //LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 02/05/2007 | 50.00 | 00004931443400 | CICERO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 02/05/2007 | 50.00 | 00038927709802 | JOSEFA CARDOSO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME //LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 02/05/2007 | 100.00 | 00042512093468 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME //LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 02/05/2007 | 120.00 | 00012327396859 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME //LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 02/05/2007 | 300.00 | 00002079975439 | JOAO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME //LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 02/05/2007 | 180.00 | 00036045578287 | ROGERIO RICARTE CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZA-DO NA CIDADE DE BARBALHA-CE, CONFORME LEI MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 02/05/2007 | 70.00 | 00001182635440 | MARIA IZEDEIDE FELIX DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 02/05/2007 | 220.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 02/05/2007 | 280.00 | 00007350344430 | ELZIO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 02/05/2007 | 60.00 | 00000131758403 | MARIA NEZUIR FERREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AUXILIO PARA ASDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 02/05/2007 | 250.00 | 00001070848808 | FRANCISCO LOURENCIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME //LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 02/05/2007 | 50.00 | 00048622184404 | JOAO MARQUES MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 02/05/2007 | 100.00 | 00054399688300 | JOAO BATISTA LINS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME //LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 02/05/2007 | 300.00 | 00026362827856 | JOCICLEIDE PEREIRA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 02/05/2007 | 990.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS /CONFORME NOTA FISCAL N§ 002294 EM ANEXO, DES-TINADOS PARA REPOSICAO EM VEICULO D-20, COR /BRANCA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA-USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 02/05/2007 | 640.00 | 00048627194491 | LAECIO MACIEL DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 400 BRACAS DE CERCA, ALEM DA REPOSICAO DE ESTACAS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO //TAMBOR AO SITIO ANGICAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 02/05/2007 | 9900.00 | 00000651494400 | RAIMUNDO FAUSTINO DA NOBREGA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 /(UM) TERRENO NA AREA URBANA, PARA ALARGAMENTODA RUA EPITACIO PESSOA E ACESSO AO FILTRO BIOLOGICO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 03/05/2007 | 480.00 | 00007522037468 | MOACIR VIANA SOBREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS EM FA-VOR DO ENGENHEIRO CIVIL DESTE, QUANDO DE VIA-GEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO LEI N§ 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 03/05/2007 | 782.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTAS FISCAIS N§S019009 E 019051 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USONAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0013943 | 03/05/2007 | 1665.00 | 00004646894491 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL PARA O SITIO TAMBOR NO TURNO DA TARDE,CONFORME TP N§ 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0013951 | 03/05/2007 | 2405.00 | 00002062623453 | VICENTE ALVES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO BAIXA GRANDE NOS TURNOS DA //TARDE E NOITE, CONFORME TP 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0013960 | 03/05/2007 | 740.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE NO TURNO DA //NOITE, CONFORME TP N§ 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0013978 | 03/05/2007 | 1480.00 | 00024756171877 | UBERLANDIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO DISTRITO DE MARIMBAS PARA SEDE NO /TURNO DA TARDE, CONFORME TP 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0013986 | 03/05/2007 | 1850.00 | 00004485998487 | PEDRO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO DISTRITO DE MARIMBAS PARA O SITIO /TAMBOR NO TURNO DA NOITE,CONFORME TP 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0013994 | 03/05/2007 | 925.00 | 00017508614372 | ANTONIO EDGLE TAVARES DE LUNA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO IMPUEIRAS E RIACHO DO MEIO PARA SEDE TURNO DA TARDE, CONFORME TP 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0014001 | 03/05/2007 | 1110.00 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL PARA O DISTRITO DE BALANCO NO TURNO DANOITE, CONFORME TP 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0014010 | 03/05/2007 | 1110.00 | 00014061344811 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO TABOCA DE CIMA PARA O SITIO /CIPO DOS DIAS, CONFORME TP 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0014028 | 03/05/2007 | 1295.00 | 00023640081404 | ANTONIO CALIXTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO TAMBOR PARA SEDE NO TURNO DA NOITE, CONFORME TP 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0014036 | 03/05/2007 | 1110.00 | 00017339354875 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO BAIXA GRANDE PARA SEDE, TURNODA NOITE, CONFORME TP 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0014044 | 03/05/2007 | 1110.00 | 00025912419886 | ISMAEL DA COSTA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL PARA SEDE NO TURNO DA NOITE, CONFORME TP 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0014052 | 03/05/2007 | 925.00 | 00002890327418 | Cicero Justino da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO IMPUEIRAS E RIACHO DO MEIO NOTURNO DA TARDE, CONFORME TP 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0014061 | 03/05/2007 | 1850.00 | 00005396185430 | DEOCLECIANO SILVA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO CIPO DOS MONTEIROS E RIACHO /DO MEIO PARA SEDE NOS TURNOS TARDE E NOITE, /CONFORME TP 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0014079 | 03/05/2007 | 1110.00 | 00026552514824 | Francisco Donizete de Souza | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL PARA SEDE NO TURNO DA NOITE, CONFORME TP 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 03/05/2007 | 120.00 | 00005733856459 | ELIZINETE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 03/05/2007 | 220.00 | 00004277263445 | MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 03/05/2007 | 300.00 | 00002962107494 | ZENILDO INACIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 03/05/2007 | 180.00 | 00017612155826 | FRANCISCA DIAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS. DE GÒN. ALIMENT. PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 03/05/2007 | 2241.00 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAR-NES, DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA, DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000222. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS. DE GÒN. ALIMENT. PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 03/05/2007 | 6550.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS MATRICULADOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 04/05/2007 | 320.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS PARA CU-BRIR SUAS DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 04/05/2007 | 362.00 | 00094189625949 | RONGERIO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AO POAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 04/05/2007 | 802.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONCERTO E INTALACAO DE ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DE 02 VEICULOS D20 E DOIS ONIBUS,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVI-COS N§S. 000051 E 000053, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 04/05/2007 | 881.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, PARA REPOSICAO DOS //COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCALN§ 003057, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 04/05/2007 | 1120.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE IN-TERNET VIA RADIO ALEM DE CONCERTOS E DAS CPUSDA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDODE OLIVEIRA E COLEGIO DR.VICENTE LEITE ROLIM,ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N§S:000883, 000909 E 000910. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 04/05/2007 | 400.00 | 00015862114807 | BERNADINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE LOCACAO DE UM VEICULO A SECRETARIA DE EDUCACAO, USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 04/05/2007 | 520.00 | 00054397758387 | JOSEFA JUSTINO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIF MARIA CAN-DIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AOS MESES DE MARCOE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 04/05/2007 | 260.00 | 00026103135869 | MARIA ZIRLENE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO DOS FERREIRAS, RELATIVO AO //MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 04/05/2007 | 310.00 | 00002474806490 | ALEXSANDRO PEREIRA SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ACOMPANHAMENTO DA FREQUENCIA DOS MOTO-RISTAS QUE TRANSPORTAM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 04/05/2007 | 516.00 | 00006622117403 | JOELMA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0013901 | 04/05/2007 | 992.00 | 00064654281487 | JOSE BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO CAICARA PARA SEDE NO TURNO DATARDE, CONFORME TP 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0013919 | 04/05/2007 | 740.00 | 00059427507268 | FRANCISCO DIAS DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TABOCA /DE BAIXO PARA O DISTRITO DE FATIMA, CONFORME TP 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0013927 | 04/05/2007 | 1295.00 | 00023767731487 | ABDORAL PAULINO GABRIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO BOM JARDIM PARA O DISTRITO DEBALANCO NO TURNO DA TARDE,CONFORME TP 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0013935 | 04/05/2007 | 1110.00 | 00006040962402 | VALDIGLEI LINS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO TAMBOR PARA SEDE NO TURNO DA NOITE, CONFORME TP 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 04/05/2007 | 500.00 | 00006040962402 | VALDIGLEI LINS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SI-TIOS LAGES E TAMBOR, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DESTA CIDADE E CAJAZEIRAS-PB,NOVEICULO CAMIONETA D-20, SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 04/05/2007 | 150.00 | 00060348682468 | MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 04/05/2007 | 120.00 | 00062451642491 | GILBERLANIO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVI-CO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE /PESSOAS DOENTES NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 04/05/2007 | 60.00 | 00000310690374 | ARILENE ROLIM DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 04/05/2007 | 150.00 | 00057010749434 | MANOEL FIRMINO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 04/05/2007 | 240.00 | 00020351755420 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 04/05/2007 | 500.00 | 00013273442468 | GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 04/05/2007 | 300.00 | 00022638733253 | MARIA AVANIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE AUX.DESERVICOS NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE BA-LANCO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 04/05/2007 | 60.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 1100015318706-TELEMAR DO INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 04/05/2007 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 04/05/2007 | 350.00 | 00002637426446 | EDGLEY GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PROGRAMA DO CONSELHO TUTELAR, TEM COMOOBJETIVO FORMULAR A POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME LEI N§ 3852005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 04/05/2007 | 350.00 | 00005645610458 | CICERA VALERIA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS NO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR, QUE TEM /COMO ABJETIVO FORMULAR POLITICA DOS DISREITOSDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME LEI MU-NICIPAL 385/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0014087 | 04/05/2007 | 1628.00 | 00006040962402 | VALDIGLEI LINS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO REDONDO PARA SEDE NOS TURNOS TARDE E NOITE, CONFORME TP 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0014095 | 04/05/2007 | 1480.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEIXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO REDONDO PARA SEDE NO TURNO DATARDE COMPREENDENDO DUAS VIAGENS, CONFORME TP03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0014109 | 04/05/2007 | 1850.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BOM JAR-DIM PARA SEDE NOS TURNOS TARDE E NOITE,CONFORME TP 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0014117 | 04/05/2007 | 740.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO TABOCA DE BAIXO PARA O DISTRITO DE MARIMBAS, CONFORME TP 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0014125 | 04/05/2007 | 1184.00 | 00096570610406 | ROSENALDO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO PITOMBEIRA E RIACHO DO PADRE PARA SEDE, CONFORME TP 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0014133 | 04/05/2007 | 925.00 | 00021830967487 | SEBASTIAO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL PARA BR-116, NO TURNO DA NOITE, CONFORME TP 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 04/05/2007 | 400.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 04/05/2007 | 34200.00 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7¦ MEDICAO DOS SER-VICOS DE RECUPERACAO DE 24 (VINTE E QUATRO) UNIDADES ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ALEM DOCOLEGIO DR.VICENTE LEITE ROLIM, ONDE FUNCIONAA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-DESTE, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 0072 EM ANE-XO. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 04/05/2007 | 350.00 | 00005478821497 | FRANCISCO EURISBERTO GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOS ESTABELECIMENTOS /RESIDENCIAIS E COMERICIAIS DA ZONA URBANA DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 04/05/2007 | 350.00 | 00005476839445 | CLAUDIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOS ESTABE-LECIMENTOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DA ZONA URBANA DA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 04/05/2007 | 450.00 | 00029259169453 | JOSE ILDO MARCOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE PICARRA PARA RECUPERACAODE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 04/05/2007 | 660.00 | 00000401018865 | IZAIAS BRITO PINTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE PATROLHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS QUELIGA O SITIO TAMBOR AO DISTRITO DE MARIMBAS. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 04/05/2007 | 430.00 | 00007270887420 | GERALDO MARCELINO DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PICARRA PARA RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DOMUNICIPIO. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 04/05/2007 | 350.00 | 00055940358268 | FRANCISCO FERREIRA JUNIOR FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE OPERADOR DE UM TRATOR PERTENCENTE AO /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | AQUIS€ÇO DE VEÖCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 05/05/2007 | 5700.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA MOTO YAMAHA/YBR 125 K, CONFORME NOTA FISCAL N§ 004716, DESTINADO PARA USO DA SECRETARIA DE /EDUCACAO E CULTURA-DESTE, USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 07/05/2007 | 350.00 | 00026400184856 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA COLETA DE LIXO DOS ESTABELECIMENTOS COMER-CIAIS E RESIDENCIAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 07/05/2007 | 400.00 | 00006847697431 | FLAVIO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA DE ESCANNER, ANTIVIRUS, REPOSICAO DE MEMO-RIA DO CPU E CONSERTO DE IMPRESSORA HP 5000 /DA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 07/05/2007 | 310.00 | 00020727135449 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE AGRICULTURA, JUNTO A ASSOCIA-COES COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO-DESTE, EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 07/05/2007 | 600.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS EM /FAVOR DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB,A FIMDE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. VALOR ESTE CONFORME LEI MUNICIPAL N§ /388/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 07/05/2007 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS EM /FAVOR DO SR.PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§338/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 07/05/2007 | 180.00 | 00039983650363 | JOSE GUEDES ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 07/05/2007 | 160.00 | 00005685275420 | MARIA DE FATIMA TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME //LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 07/05/2007 | 732.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PES-SOAS DOENTES E CARENTES-DESTE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 07/05/2007 | 60.00 | 00017170036304 | LUIZ FERREIRA DESIDERIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHAMENOR, MARIA DE FATIMA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MELHORIA, AMPLIA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE POSTOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 07/05/2007 | 986.20 | 07686344000145 | PARAIBACO E FERRAGENS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 07 /PECAS DE CHAPA 20, 24 METALON 20X30, 02 CANTONEIRAS 1"X1/8, 06 BARRA CHAPA 1"X1/8 E 02 TU-BO POTENTE CONFORME NOTA FISCAL N§ 000057 EM ANEXO,DESTINADOS PARA OS SERVICOS DE MELHORIANO POSTO DE SAUDE DO SITIO TAMBOR-DESTE. | 00222007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 08/05/2007 | 100.00 | 00004500885455 | LUIZ NETO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA CU-BRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 08/05/2007 | 250.00 | 00083947159404 | EDILEUZA DE SOUSA BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AJUDA FINANCEIRA · ASSOCIA€åES COMUNITµRIAS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 08/05/2007 | 350.00 | 00055501338300 | ANTONIO LUIZ BARBOSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA CU-BRIR DESPESAS COM MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 08/05/2007 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA CESTAEMPRESARIAL-1, DEBITADO A CONTA N§ 100100-3, NO DIA 08 DE MAIO DE 2007, ATRAVES DO BANCO /REAL, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 08/05/2007 | 400.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA CUBRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-DESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 08/05/2007 | 400.00 | 00010440758807 | JOAO GUALBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, QUANDO DE VIAGEM A JO-AO PESSOA-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 08/05/2007 | 930.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE LOCACAO DE UM VEICULO SCORT, A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA USO DO ENSINO FUN-DAMENTAL-DESTE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 08/05/2007 | 406.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONCERTO DE PNEUS E CAMARA DOS VEICULOS //PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 09/05/2007 | 19.20 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA DE MA-NUTENCAO DA CONTA, DEBITADO NO DIA 09.05.2007A CONTA N§ 0.475.800.5, ATRAVES DO BRADESCO, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 09/05/2007 | 124.46 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DUAS /PASSAGENS TRECHO CAJAZEIRAS X JOAO PESSOA-PB,EM FAVOR DE VALDELICE FILOMENA LEITE, CPF:600951.304-97 E IRACO DE SOUZA SARAIVA CPF: 570.105.504-87, PESSOAS CARENTES DESTE, TRATAMEN-TO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 10/05/2007 | 4456.20 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001247 EM A-NEXO,DESTINADOS PARA ATENDER RECEITUARIOS ME-DICOS EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 10/05/2007 | 1051.49 | 86853652000194 | BEL ATUARIAL S/C LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO ATUARIO DO RELATORIO FINAL COM OS RESULTADOS DA AVALIACAO ATUARIAL 2007 DO REGIMEPROPRIO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 10/05/2007 | 574.08 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AOS SERVIDORES /DESTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 10/05/2007 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ 3.964-0, FPM,NODIA 10.05.07, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSALDO MES DE ABRIL DE 2007, EM FAVOR DA CNM, PA-RA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE /AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 10/05/2007 | 380.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NA CONTA N§ 3.964-0,NO DIA 10 DE MAIO DE 2007, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM /FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 10/05/2007 | 6931.59 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE CONTRIBUICAO DO INSS EMPRESA RETEN-CAO, DEBITADO A COTA DO FPM NO DIA 10/05/07, CONTA N§ 3.964-0, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE /CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 10/05/2007 | 352.69 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO-/RETENCAO, DEBITADO A COTA DO FPM, DO DIA 10 DE MAIO DE 2007,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 10/05/2007 | 5000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE MANDADO DE BLOQUEIO AO FPM NO VALORDE R$ 5.000,00, PERDURANDO O BLOQUEIO ATE A-GOSTO DE 2007, DEVENDO O NUMERARIO DO BLOQUE-IO SER TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO DOS CREDO-RES OBSERVADA A ORDEM CRONOLOGICA DOS PRECATORIOS RELACIONADOS NO TERMO DE AUDIENCIA ANEXADO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAOVARA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 10/05/2007 | 1524.80 | 09268517001374 | F.S.VASCONCELOS E CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BRINDES ADQUERIDOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIALPARA DOACAO AS MAES DESTE MUNICIPIO QUANDO //DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS MA-ES-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 10/05/2007 | 360.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAIXAO FUNERAL PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTESDESTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001145 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 10/05/2007 | 5.87 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,DEBITADO A CONTA N§ 16.332-5, FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 10/05/2007 | 60.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA USO NO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000596 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | PERFURA€ÇO E INSTALA€ÇO DE PO€OS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 10/05/2007 | 1140.00 | 00002533831450 | EDMILSON FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA INSTALACAO DE ENERGIA DE BAIXA TENSAO PARAABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE BATISTA-/NESTE. | 00232007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 11/05/2007 | 430.00 | 00008650411487 | JOSE DE SOUSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA-DESTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07, CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 11/05/2007 | 23300.00 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA. | REFERENTE A 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONS-TRUCAO DE 04 (QUATRO) PASSAGENS MOLHADAS COM-PERENDENDO OS SITIO: SAO JOAQUIM I E II, RIA-CHO DOS AUGUSTO E PITOMBEIRA-NESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0073 EM ANEXO. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 11/05/2007 | 7710.80 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTI-VEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL DE N§ 007193,ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 02(DOIS)TRATORES DE PNEUS, PERTENCENTE A SECRETARIA /MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 11/05/2007 | 3398.40 | 07537606000100 | CORREIRA & CORREIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTAS FISCAIS DE //VENDA AO CONSUMIDOR N§ 0033 E 0035 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL IRMA NIRVANDA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 11/05/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 11/05/2007 | 4160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL-DESTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 11/05/2007 | 1398.80 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ESPECIFICADO A NOTA FISCAL N§ 007195, ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO, ESCORT HOBBY,QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, NO USO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 11/05/2007 | 430.00 | 00004485998487 | PEDRO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/07,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 11/05/2007 | 1220.90 | 07537606000100 | CORREIRA & CORREIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NFVC 0036 EM ANEXODESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA PETI-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 11/05/2007 | 181.00 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA COSTA DO ATLANTICO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SR.PREFEITO, DURANTE ESTADIA EM JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 013735 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 11/05/2007 | 410.00 | 00004835671406 | PATRICIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE, NOS POSTOS DE SAUDE DOSITIO REDONDO E DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS, MES DE ABRIL/07, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 11/05/2007 | 140.00 | 00003558610466 | MARIA DE FATIMA BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI /N§ 331 DE 15.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 11/05/2007 | 50.00 | 00012906772801 | GONCALO SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ /331 DE 15.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 11/05/2007 | 120.00 | 00002966393467 | JOSE MOREIRA GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIN§ 331 DE 15.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 11/05/2007 | 150.00 | 00002890515419 | CRISTIANA FERNANDES SENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 11/05/2007 | 150.00 | 00003195076454 | FRANCISCO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 11/05/2007 | 200.00 | 00073654915400 | JOAO ANDRE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 11/05/2007 | 200.00 | 00005430772410 | AURILENE DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 11/05/2007 | 150.00 | 41342817000125 | CEDIMAGEM LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADA EM FAVOR DO PACIENTE IVONETE FERNANDES VIANA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 14/05/2007 | 2662.10 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR,CONFORME NOTASFISCAIS N§S: 106545, 106323, 106349 E 106340 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NOS POSTOS DE /SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 14/05/2007 | 388.00 | 02069563000161 | CLAUDENOR TOMAZ DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE-CAS PARA REPOSICAO NA MOTO XLR 125 DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N§ 000861 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 14/05/2007 | 1054.00 | 24280828000109 | Saúde Dental Com. Representações Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DE USO DIDATICO, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 017208. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 14/05/2007 | 400.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE CHAPAS DE FERRO JANELAS DOS /POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS TAMBOR E ANGICAL-/DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 14/05/2007 | 250.00 | 00004538369411 | ELANIO SANTOS DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME //LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 14/05/2007 | 310.00 | 00003555320424 | FRANCISCO TORQUATO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME //LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 14/05/2007 | 180.00 | 00003868468471 | VANDERLAN PEREIRA CALISTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 14/05/2007 | 80.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR JUNIOR - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAR-TUCHOS E PILHA, CONFORME NOTA FISCAL N§000645EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA /DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 14/05/2007 | 1770.40 | 09199878000172 | LABORAT.DE ANALISE CLINICA DR. ISAAC LORD | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANALI-SES CLINICOS EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON§ 000279 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 14/05/2007 | 100.00 | 00003552919406 | ANTONIA LINS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 14/05/2007 | 100.00 | 00001026243483 | JOSEFA CAIANO BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 14/05/2007 | 300.00 | 00016803066851 | JOSE RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 14/05/2007 | 300.00 | 00008530234413 | FRANCISCA CAIANA BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 14/05/2007 | 75.00 | 00031985644843 | VANICLEIDE TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 14/05/2007 | 80.00 | 00006815984419 | JOSEANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 14/05/2007 | 180.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 14/05/2007 | 300.00 | 00010869318829 | CICERO LINS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 14/05/2007 | 300.00 | 00005262273467 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 14/05/2007 | 150.00 | 00002489256440 | JOAO JERONIMO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 14/05/2007 | 220.00 | 00008589414493 | RAIMUNDA SERAFIM DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 14/05/2007 | 150.00 | 00007985768475 | JOSE SILVA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 14/05/2007 | 225.00 | 00011367514835 | VICENTE JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 14/05/2007 | 150.00 | 00017242291844 | ALDEIDE DOS SANTOS SOUZA E SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 14/05/2007 | 200.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE RX EM FAVORDE PESSOAS DOENTES E CARENTES-DESTE, CONFORMENFSA N§ 0186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 14/05/2007 | 320.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO TECNICA EM CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /AVULSA N§ 0182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 14/05/2007 | 250.00 | 00003976079464 | ELCYO RODRIGUES VIEIRA DE LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES //DESTE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 0187 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 14/05/2007 | 150.00 | 00003189618496 | DOVACIR FERNANDES VIANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AJUDA FINANCEIRA · ASSOCIA€åES COMUNITµRIAS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 14/05/2007 | 200.00 | 00019535022881 | GERALDO FRANCISCO SANTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO SITIO TAMBOR-NESTE, PARA COMPRA DE BRINDES PARA SER DISTRIBUIDOS COM AS MAES DA LOCALIDADEDA COMEMORACAO DO DIAS DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 14/05/2007 | 800.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS REFERENTE AO MES DE MARCO/07 NA CONSULTO-RIA-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 14/05/2007 | 310.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS: CONTRO-LE DE TRIBUTACAO MUNICIPAIS, CONTROLE DE GAS-TOS COM COMBUSTIVEIS E GERACAO DO SAGRES DA /FOPAG DO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 14/05/2007 | 1.40 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA DE EX-TRATO DE CONTA, DEBITADO NO DIA 14.05.2007, /A CONTA N§ 0.475.800.5, ATRAVES DO BRADESCO, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 14/05/2007 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS PROFESSO-RES DO PETI-DESTE, MES DE JANEIRO DE 2007,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ASSITÒNCIA SOCIAL - REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 14/05/2007 | 1143.00 | 03966406000111 | Francinelma da Silva Campos | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL N§ 000655 EM ANEXO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA (DAIF)-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ASSITÒNCIA SOCIAL - REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 14/05/2007 | 1908.00 | 03966406000111 | Francinelma da Silva Campos | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000657 /EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA CA-SA DA FAMILIA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 14/05/2007 | 361.00 | 00024573422870 | RAIMUNDA MARIA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NO SI-TIO REDONDO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 14/05/2007 | 2006.55 | 03966406000111 | Francinelma da Silva Campos | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000656 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTO PARA AS ESCOLAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 14/05/2007 | 1625.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM MI-CROCOMPUTADOR, UM MONITOR E 01 ESTABELIZADOR CONFORME NOTA FISCAL N§ 003112 EM ANEXO, DES-TINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 14/05/2007 | 350.00 | 00006629343425 | CICERA PEREIRA SANTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIF JOAO IZI-DRO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO TAMBOR-NES-TE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 14/05/2007 | 1214.55 | 00568140000160 | JOSE JUCIER ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAESFRANCES, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0063 EM ANE-XO, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS U-NIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMO€ÇO DE FESTAS REG., COMEMORATIVAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 14/05/2007 | 610.00 | 12665444000125 | JOSE INACIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRO-DUTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000144 EM ANEXODESTINADOS PARA QUADRILHA JUNINA DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 14/05/2007 | 300.00 | 00006201390480 | MARIA LUCIANA CANDIDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AUXILI-AR DE SERVICOS NA EMEIF RICARDO RODRIGUES COURA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 14/05/2007 | 341.00 | 00005786490475 | MARIA DAS DORES CORREIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR /DE SERVICOS NA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEI-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 14/05/2007 | 361.00 | 00067472478415 | FRANCINALDO ALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE VIGILANTE NA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, TURNO DA NOITE, MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 14/05/2007 | 380.00 | 00003387822499 | DAMIANA DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 14/05/2007 | 1088.00 | 01621204000102 | JOSE WAGNER FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAS BOTIJAO DE 13KG, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000-709 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 14/05/2007 | 144.14 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO N§ 0272/2005, CO-DIGO INDENTIFICADOR 530001.00001.001-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE BARRAGENS E A€UDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 14/05/2007 | 6000.00 | 41151077000140 | COPAL - CONSTRUTORA PARAÍBA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 11¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE OBRA DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA COM-PREENDENDO A CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO TAM-BOR-NESTE, CONFORME CONVENIO 61912005, IP N§ 01/2003, RECURSOS DA CONTRA PARTIDA-DESTA. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 14/05/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTES DOS SEUS VENCIMENTOS, DURANTE O PERIODO DE 01.04.07 A 15.04.07, NA FUNCAO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 14/05/2007 | 1692.61 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR DEVOLVIDO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO, ATRAVES DA CAIXA E-CONOMICA FEDERAL-AGENCIA DE CAJAZEIRAS, REFE-RENTE AO SALDO DO CONVENIO N§ 00176392-43,FIRMADO ENTRE O MINISTERIO E A PREFEITURA OBJETIVANDO A AQUISICAO DE UM TRATOR DE PNEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 14/05/2007 | 3762.66 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITO DE SAO JOSEDE MARIMBAS-DESTE, CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 14/05/2007 | 182.77 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA RURAL CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 15/05/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS N§ 9.642-3EM 15.05.2007, POR SEUS SERVICOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSUL-TORIA TECNICA DURANTE O MES DE MAIO DE 2007,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 17/05/2007 | 1276.17 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE PASEP DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMOTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 21/05/2007 | 1881.28 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO NOVO PARCELAMENTO /DO DEBITO CONTRAIDO COM O ICPM, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMOTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 21/05/2007 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO CONTRAIDO COM O ICPM, CONFORME LEI MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMOTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 21/05/2007 | 1131.27 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE 2% DO DEBITO CONTRAIDO COM O ICPM, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 21/05/2007 | 39.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP-RETENCAO,DEBITADO A CONTA N§ 16.336-8, FUNDO ESPECIAL,NODIA 21 DE MAIO DE 2007, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 21/05/2007 | 420.00 | 06240965000138 | GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA ASSESSORIA DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000077 EM ANEXO, 5¦ PARCELA, MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 21/05/2007 | 800.00 | 01890043000152 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATE-RIAS DE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 000415/07, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 21/05/2007 | 1000.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA-DESTE, MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AJUDA FINANCEIRA · ASSOCIA€åES COMUNITµRIAS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 21/05/2007 | 800.00 | 08756892000167 | SINDICATO TRAB.RURAIS DE CACH.DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ATUALIZACAO E EMIS-SAO DE CARTEIRA SINDICAL, EM FAVOR DE TRABA-LHADORES RURAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ASSITÒNCIA SOCIAL - REC.PRàPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 21/05/2007 | 2115.27 | 03345331000232 | M.C.GADELHA DE SA LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS CONFORME /NOTA FISCAL N§ 000183 EM ANEXO, DESTINADO PA-RA O PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMI-LIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 21/05/2007 | 150.00 | 00057010552487 | IRACI DE SOUSA SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 21/05/2007 | 2026.29 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTI-VEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL DE N§ 007187,ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL E MOTOCICLETA XLR, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE //SAUDE, DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 21/05/2007 | 3729.85 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTI-VEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL DE N§ 007186,ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PARATI-AMBULANCIA, QUE PRESTA SERVICOS A ESTEMUNICIPIO, NO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 21/05/2007 | 3000.00 | 07877793000170 | LEONOR MARIANO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA APLICACAO EM MOSAICO VERTRICULADO EM 100M2DE PAREDE, NO CEMITERIO PUBLICO E PRACA PADRECICERO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 21/05/2007 | 2825.96 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTI-VEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL N§ 007192, A-NEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO /CAMINHAO CACAMBA, PERTENCENTE A DER, QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 21/05/2007 | 819.00 | 00006473278486 | REGINALDO LOA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VASSOURAS DE PALHA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 802532 EM ANEXO, DESTINADAS PARA USO NAS UNI-DADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 21/05/2007 | 310.00 | 00015862114807 | BERNADINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE LOCACAO DE UM VEICULO A SECRETARIA DE EDUCACAO, USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 22/05/2007 | 150.00 | 00082583226487 | VAMBERTO MONTEIRO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 22/05/2007 | 120.00 | 00008697782422 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SATURNINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 22/05/2007 | 210.00 | 00004418062440 | FRANCISCO NOGUEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 22/05/2007 | 150.00 | 00012327396859 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME //LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 22/05/2007 | 120.00 | 00064657744453 | RAIMUNDO SEVERINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA COMPRA DE PASSAGEM A JOAO PESSOA-PB,A FIM DE SUBMETER-SE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE /FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 22/05/2007 | 250.00 | 00021615838830 | SEBASTIAO DANTAS ANDRADE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 22/05/2007 | 220.00 | 00007440903420 | JOAO BATISTA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 23/05/2007 | 200.00 | 00070011427191 | ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 23/05/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM FA-VOR DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SENTINELA-DES-TE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07, CONFORME FO-LHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 23/05/2007 | 502.50 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE-CAS CONFORME NOTAS FISCAIS N§S: 000927, 000928 E 000933 EM ANEXO,DESTINADOS PARA REPOSICAONA CAMIONETA D-20, COR BRANCA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE USO DO ENSINO FUNDA-MENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 23/05/2007 | 74.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 019054 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 24/05/2007 | 475.20 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE XEROX EM GERAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§1051 EM ANEXO, EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 24/05/2007 | 430.00 | 24112567000118 | RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOOS SERVICOS DE CONSERTO DE 04 MIMIOGRAFOS A ALCOOL, LIMPEZA E /REPOSICAO DE PECAS, CONSERTO DE 01 MAQUINA DEDATILOGRAFIA ELETRONICA, LIMPEZA E REPOSICAO DE PECAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000129 EM ANEXO, DE USO DA SECRETARIA DE EDU-CACAO-ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 24/05/2007 | 415.00 | 00002004463473 | CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO,E CULTURA DESTE, MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 24/05/2007 | 520.00 | 00034877665315 | JOSE JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE OPERADOR DE UM TRATOR DE PNEUS /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNÖCIPIO | RECUPERA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 24/05/2007 | 10684.00 | 00003416523423 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVICOS DE EXECUCAO DEESGOTOS COM IMPLANTACAO DE MANILHAS E REATER-RO DE VALAS DO SISTEMAS DE ESGOTOS COM MANI-LHAS DE 200MM NA AVENIDA JOAO AGRIPINO, ALEM DE CONSTRUCAO DE PV, NESTA CIDADE. | 00302006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 24/05/2007 | 1050.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAS-SAGENS CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS-PB, EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA /RETORNO MEDICO ESPECIALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 24/05/2007 | 350.00 | 00013273027487 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA DO GOL DURANTE O MES DE ABRIL/2007, DA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 24/05/2007 | 417.00 | 00003403180409 | VALDENIR PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 24/05/2007 | 380.00 | 00035688173491 | SONHA MARIA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE, NA DISTRIBUICAO DE LEITE AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 25/05/2007 | 140.00 | 00005278200405 | MARIA ONEIDE DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 25/05/2007 | 180.00 | 00078222540491 | MARIA DAS GRACAS ALENCAR NICOLAU | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 25/05/2007 | 220.00 | 00063050960825 | JOSEFA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 25/05/2007 | 180.00 | 00002834021481 | MARIA NASCIMENTO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 25/05/2007 | 270.00 | 00064180085534 | AILTON MARQUES ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 25/05/2007 | 120.00 | 00003554713457 | FRANCINEIDE OLIVEIRA MARQUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 25/05/2007 | 140.00 | 00006813606409 | ROSALIA PEREIRA DINIZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 25/05/2007 | 250.00 | 00002149916444 | JOSEFA ALEXANDRINA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 25/05/2007 | 240.00 | 00073854832400 | GERVASIO FAUSTINO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 25/05/2007 | 1400.00 | 00002061805434 | FRANCISCO DEUSDEDIT ALENCAR VASC. LEITAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICO //PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA-NESTE, DURANTE O MES DE A-BRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 25/05/2007 | 310.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS 175/70/13, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002326 /EM ANEXO, DESTINADOS PARA AMBULANCIA QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 25/05/2007 | 25.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSPRESTADOS NO ALINHAMENTO DA AMBULANCIA QUE //PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0609 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 25/05/2007 | 1320.00 | 00003716664499 | Francisca Clenilda P. Dantas e Outros | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM FA-VOR DOS AUXILIARES DE ENFARMAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 25/05/2007 | 1800.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS EM /FAVOR DO SR.PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A BRA-SILIA-DF, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL N§ 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNÖCIPIO | RECUPERA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 25/05/2007 | 1860.00 | 09233040000158 | INDUSTRIA E COMERCIO LAJES E MARQUES LTD | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TUBODE CONCRETO 0,20 MT, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002367 EM ANEXO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE /ESGOTO DA RUA JOAO AGRIPINO-NESTA. | 00632006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 25/05/2007 | 160.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DO FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOAPB, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 25/05/2007 | 400.00 | 00007878150478 | LAURA DE SOUSA TEXEIRA E SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO SUPERVISORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-ENSINO FUNDA-MENTAL-DESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338/-05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 25/05/2007 | 250.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO CONFORME NOTA FISCAL N§ 019154EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DAS EQUIPES DE FUTEBOL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 25/05/2007 | 290.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO PNEUS 165/70/13, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002325 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPOR NO FIAT UNO DA /SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 28/05/2007 | 1900.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE DOIS PNEUS 1.000 X 20, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002327, PARA USO DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 28/05/2007 | 228.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ARI, CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULAS NO SITIO TAMBOR NESTE PA-RA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 28/05/2007 | 310.00 | 00001952481473 | JANSEN LACERDA DE OLIVEIRA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO CONSERTO DE UMA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 28/05/2007 | 543.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ARI DE CONSTRUCAO /DE PAVIMENTACAO A PARALELEPIPEDOS NOS DISTRI-TOS DE SAO JOSE DE MARIMBAS E BALANCO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 28/05/2007 | 60.00 | 12909255000150 | Antonio Naergton A. Albuquerque Giquiri | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO CON-SERTO DE UM FAX DE USO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 28/05/2007 | 380.00 | 00003419792441 | AKAENNA MATILDE A.DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO FONOAUDIOLOGICA PRESTADOS EM FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 28/05/2007 | 350.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADOR DA PRODUCAO DO BPA, SCNES, FPOSIA E VERSIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 28/05/2007 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS AGENTES /DE VIGILANCIA AMBIENTAL-DESTE,RELATIVO AO MESDE ABRIL/07, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 28/05/2007 | 296.20 | 02975454000103 | JOSE APARECIDO OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE USO DIDATICO CONFORME NFVC N§S: 000267 E 000268 EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS E GENEROS A-LIMENTICIOS PARA LANCHES A PROFISSIONAIS DE /SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 28/05/2007 | 115.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMO-VEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA E.C.D. DA SECRE-TARIA DE SAUDE, MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 28/05/2007 | 1150.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO REALIZA-DO EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000208 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 28/05/2007 | 550.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-DESTE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA A ZONA RURAL-DESTE, MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 29/05/2007 | 500.00 | 00013273442468 | GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA //TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB, EM VEICULO VOYAGE PLACA MMR-6787-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 29/05/2007 | 300.00 | 00008431719443 | FRANCISCO IRIS DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 29/05/2007 | 150.00 | 00080616127472 | JOSE WELLINGTON OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 29/05/2007 | 1190.00 | 04792797000168 | MARIA APARECIDA DE SOUSA GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NFVC N§ 000498 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 29/05/2007 | 130.00 | 00002136918419 | ANTONIO EMIDIO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /EM JOAO PESSOA-PB, DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 29/05/2007 | 140.00 | 00002494791413 | GIDILENE GOMES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 29/05/2007 | 70.00 | 00002435124490 | MARIA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 29/05/2007 | 1000.00 | 00020310218420 | FRANCISCA LENEIDE GONCALVES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA COORDENACAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA NA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE, MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 29/05/2007 | 124.00 | 00010810947889 | JUCIE AVELINO CACIANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO COM FRANELOGRAFO-MURAL, PARA DI-VULGACAO DE AVISOS, REUNIOES ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 29/05/2007 | 1600.00 | 00054884675304 | Jocerlan Soares de Araújo | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADO A CONCLUSAO DA PAVIMENTACAO DA RUA JOAO AGRIPINO-NESTA,EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA JEK-0541-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNÖCIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 29/05/2007 | 1007.00 | 07728490000196 | JOSERLAN SOARES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 53(CINQUENTA E TRES) SACOS DE CIMENTO CONFORME NFVC000103 EM ANEXO, DESTINADOS PARA CONTINUACAO DA CONSTRUCAO DA PAVIMENTACAO DA RUA GOV. JO-AO AGRIPINO-NESTA. | 00202005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 29/05/2007 | 73.40 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMISSAO DE DOCUMEN-TO SEDEX, PRESTACAO DE CONTAS DO ACUDE BOA FE2¦ ETAPA E EMISSAO HOMOLOGACAO LICITACAO ACU-DE TAMBOR PARA MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 29/05/2007 | 500.00 | 00003004222450 | MARIA DO CARMO PEREIRA VALE LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DE 15 (QUINZE) PROFESSORES NO II CONGRESSO REGIONALDE EDUCACAO DE QUALIDADE E POSSIVEL O QUAL A-CONTECERA NOS DIAS 31/05 E 01 E 02/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 29/05/2007 | 310.00 | 00004316399497 | FABIANO DA SILVA ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN-TAL JOAO IZIDRO DE SOUSA, SITIO TAMBOR-NESTE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 29/05/2007 | 1835.25 | 06109132000132 | AWRIFRAN RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NFVC N 216 EM ANEXODESTINADOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 30/05/2007 | 155.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NOS VEICULOS CAMIONETA D-20,ONIBUS E FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E //CULTURA, DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N§S: 0612,0613 E 0608, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 30/05/2007 | 200.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA NO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO /DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 30/05/2007 | 400.00 | 08842239000110 | Associação Comunitária Cachoeira Índios | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /QUE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL IRMA NIRVANDARELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 30/05/2007 | 800.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA MAO DE OBRA MECANICA EM DOIS ONIBUS E UMA D-20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DEUSO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 30/05/2007 | 361.00 | 00094189625949 | RONGERIO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA VIGILANCIA DA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLI-VEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 30/05/2007 | 350.00 | 00089228154349 | SANNARIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE PROFESSORA NA EMEIF CRIZANTINA /PIRES CARTAXO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 30/05/2007 | 365.43 | 05286407000140 | CICERO DANTAS DE MELO ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000145 EMANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE, USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 30/05/2007 | 12500.00 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8¦ MEDICAO DOS SER-VICOS DE RECUPERACAO DE 24 (VINTE E QUATRO) UNIDADES ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ALEM DOCOLEGIO DR.VICENTE LEITE ROLIM, ONDE FUNCIONAA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-DESTE, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 0075 EM ANE-XO. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 30/05/2007 | 1622.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-40%, LOTACAO 51RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 30/05/2007 | 7934.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-60%, MAGISTERIOLOTACAO 50, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND. - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 30/05/2007 | 513.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMISSIONADOS-MDE, LOTACAO 21, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007,CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 30/05/2007 | 310.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONCERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VIATURA, 02 ONIBUS E 02 D-20, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 30/05/2007 | 1270.00 | 04291966000186 | CONCISE - CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS HORAS PRESTADOS POR MAQUINA PATROL 120B NA RECUPERACAODE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 067 EM ANEXO. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 30/05/2007 | 152.00 | 00003189886407 | FRANCISCO JUVENCIO ARAUJO | REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE DOIS TRATORES DA SECRETARIA DE A-GRICULTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 30/05/2007 | 2600.00 | 00020377371491 | LUCIO LAURO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA ACONTRUCAO DO ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO PITOMBEIRA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 30/05/2007 | 115.00 | 00001456657470 | JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RETIRADA DE ENTULHO DOS ESTABELECIMENTOS /COMERCIAIS E RESIDENCIAIS DA COMUNIDADE DO SITIO TAMBOR, EM CARROCA COM TRACAO ANIMAL-NES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 30/05/2007 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO, PROVENIENTE DE ALUGUEL DOS SISTE-MAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E DE LICITACAO PUBLICA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0, NO DIA 30.05.2007, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, CONFORME CONTRATO EXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 30/05/2007 | 1500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DO FPM N§ 3.964-0, EM 30.05.2007, POR /SEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E AS-SESSORIA TECNICA, CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO PRESENTE EXERCICIO, CONFORME CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 30/05/2007 | 1516.58 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAS-SAGENS AEREAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 0943 EMANEXO, EM FAVOR DO SR.PREFEITO QUANDO DE VIA-GEM A BRASILIA-DF, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 30/05/2007 | 310.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE UM SHOW COM A BANDA PARAISO MUSICAL, QUAN-DO DO ANIVERSARIO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA /DO SITIO IMPUEIRA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 30/05/2007 | 1800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS DIVULGACOES REA-LIZADAS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2007, DEBITADO A CONTA /N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 30.05.2007, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 30/05/2007 | 1000.00 | 08791691000109 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOEM FAVOR DA RADIO ALTO PIRANHAS, NO DIA 30.052007, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 30/05/2007 | 2468.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP-RETENCAO,DEBITADO A CONTA DO FPM SOBRE AS COTAS DOS DIAS10, 18 E 30 DO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO /BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 30/05/2007 | 8885.37 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FGTS-RETENCAO,DEBITADO A COTA DO FPM, NOS DIAS 10, 18 E 30 DE MAIO DE 2007, CONFORME SE VERIFICA NO EX-TRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 30/05/2007 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS COMO CONTADOR-DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 30/05/2007 | 3255.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, FINANCASAGRICULTURA,INFRA, ACAO SOCIAL E PROCURADORIALOTACOES: 02,03,05,08,09,14,16 E 17, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 30/05/2007 | 630.00 | 00010071636315 | JOSE ALME GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS EM FA-VOR DE PESSOAS CARENTES-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 30/05/2007 | 80.00 | 00091837235449 | GERLANDIO DE ASSIS BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 30/05/2007 | 100.00 | 00053587936404 | ANTONIO BENTO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHOMENOR RADELANIA DE ARAUJO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 30/05/2007 | 120.00 | 00064672808491 | JOANA VALDIVINO NASCIMENTO FIRMINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA RE-VISAO MEDICA NO TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 30/05/2007 | 800.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL /ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES-DESTE, EM JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 30/05/2007 | 65.00 | 00006483218435 | MARIA DA PIEDADE FREITAS NOGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 30/05/2007 | 120.00 | 00006027668423 | KEROLYNE CRISTINA FAUSTINO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 30/05/2007 | 520.00 | 00003558602447 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE /REFEICOES PARA EQUIPES DA SAUDE A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 30/05/2007 | 50.00 | 00063356430300 | COSMA BANDEIRA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 30/05/2007 | 600.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES /DESTE, AOS HOSPITAIS DE CACHOEIRA DOS INDIOS E CAJAZEIRAS-PB, CONFORME LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 30/05/2007 | 250.00 | 00032770006487 | FRANCISCO MOREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 30/05/2007 | 120.00 | 00060348593449 | FRANCISCA ALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 30/05/2007 | 140.00 | 00060106727400 | JOSE AUGUSTO MOREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 30/05/2007 | 700.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CA-RENTES-DESTE, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 30/05/2007 | 150.00 | 00060348682468 | MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 30/05/2007 | 100.00 | 00002768685445 | JOSE NILTON DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA ESPOSA, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 30/05/2007 | 100.00 | 00007863997836 | JOSE CARLOS MORENO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 30/05/2007 | 100.00 | 00002271008409 | ARETICE MARIA MACIEL DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 30/05/2007 | 300.00 | 00003557452409 | LEONIZA PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 30/05/2007 | 200.00 | 00006425628499 | FRANCISCA MARTINS MONTEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 30/05/2007 | 8167.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, PSF E VIGILANCIA SANITARIA-LOTACOES: 55, 56 E 57, CONCERNENTE AOMES DE MAIO DE 2007, CONFORME SE VERIFICA NANA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 30/05/2007 | 2002.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS, LOTACOES N§S: 12 E 52, RELA-TIVO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME SE VERIFI-CA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 30/05/2007 | 70.00 | 00002435124490 | MARIA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 30/05/2007 | 70.00 | 00002401937412 | JOSEFA COELHO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 30/05/2007 | 100.00 | 00017550855838 | ANTONIA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 30/05/2007 | 270.00 | 00001445425955 | MARCOS GONCALVES BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES /DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS AOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 31/05/2007 | 4.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS,LOTACAO 11, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE //2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 31/05/2007 | 12425.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEE MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, LOTACAO 11, CONCER-NENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 31/05/2007 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEE MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, LOTACAO 12,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 31/05/2007 | 7967.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDESERVICOS PRESTADOS, LOTACAO 52, CONCERNENTE /AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 31/05/2007 | 29595.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEPSF, LOTACAO 55, CONCERNENTE AO MES DE MAIO /DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 31/05/2007 | 7920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTACAO 56,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 31/05/2007 | 1370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEAGENTES DE VIFILANCIA AMBIENTAL, LOTACAO 57, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 31/05/2007 | 1420.90 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTI-VEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL DE N§ 007190,ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA D-10, QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE, NO COMBATE AS /DOENCAS EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 31/05/2007 | 1544.40 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTI-VEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL DE N§ 007194,ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO BESTA, QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE, NO TRANSPORTE DE PESSO-AS DOENTES E CARENTES, PARA A CAPITAL DO ESTADO-JOAO PESSOAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 31/05/2007 | 1705.25 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTI-VEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL DE N§ 007188,ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DE U-SO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 31/05/2007 | 1103.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO D AGUA DA /CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES-/DESTE, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, RELATIVOAOS MESES DE MARCO/ABRIL/MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 31/05/2007 | 180.00 | 00060348534434 | MARIA LINDOMAR DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 31/05/2007 | 70.00 | 00002423254407 | SABINO RIBEIRO CAMPOS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 31/05/2007 | 257.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, NOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01 POSTO DE SAUDE NO SITIO BAIXA GRANDE-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 31/05/2007 | 147.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE, EM JOAO PESSOA-PB, MESES DEABRIL E MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 31/05/2007 | 100.00 | 00063300338549 | ALBERLANIO TRAJANO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI /MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 31/05/2007 | 80.00 | 00002287505474 | VICENTE FELIX DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 31/05/2007 | 2.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, LOTACAO 07, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 31/05/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, LOTACAO 07, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 31/05/2007 | 1380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADO, LOTACAO 08, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 31/05/2007 | 11.06 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP, DEBITADO A CONTA DO CEX N§ 12.415-XSOBRE AS COTAS DOS DIAS 15 E 31.05.2007, CON-FORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BAN-CO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 31/05/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO-ELETIVOS,LOTACAO 02, CONCERNENTE AO MES DEMAIO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 31/05/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO-COMISSIONADOS, LOTACAO 03, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 31/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO-EFETIVO, LOTACAO 04, CONCERNENTE AO MES DEMAIO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 31/05/2007 | 290.00 | 00005487762457 | PABLO SANTOS DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA GRAVACAO DE JINGLES PARA ADMINISTRACAO MU-NICIPAL, CONFORME NFSA N§ 004848 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 31/05/2007 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-E-FETIVOS, LOTACAO 06, CONCERNENTE AO MES DE //MAIO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 31/05/2007 | 1530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, LOTA-CAO 05, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 31/05/2007 | 4710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E PLANEJAMENTO-EFETIVOS, LOTACAO 06CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 31/05/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-INATIVOS, LOTACAO 22, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 31/05/2007 | 45.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ 19.041-1, NOS DIAS 10 E 31/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 31/05/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVOS, LOTACAO 15,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 31/05/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-COMISSIONADO, LOTACAO 16, /CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 31/05/2007 | 3079.90 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTI-VEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL N§ 007191, A-NEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO /CAMINHAO CACAMBA, COR VERMELHA, PERTENCENTE AESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 31/05/2007 | 240.00 | 00007522037468 | MOACIR VIANA SOBREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO /ENGENHEIRO CIVIL DESTE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFOR-ME LEI MUNICIPAL N§ 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 31/05/2007 | 8.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, LOTA-CAO 13, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2007,/CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 31/05/2007 | 10935.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, LOTACAO 13, CONCERNENTE /AO MES DE MAIO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 31/05/2007 | 2060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, LOTACAO 14,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 31/05/2007 | 1049.10 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTI-VEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL DE N§ 007189,ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VIATURA DO ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO,DURANTE ASSISTENCIA TECNICA AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 31/05/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS,LOTACAO09, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 31/05/2007 | 200.00 | 00027691519400 | AURINO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS QUAN-DO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA /SECRETARIA DE AGRICULTURA-DESTE, CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 31/05/2007 | 700.00 | 00015432700425 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA FUNCAO DE MOTORISTA DE UM TRATOR DE P-NEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 31/05/2007 | 7500.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA. | REFERENTE AO PROJETO DE EXPANSAO DE SINAL DE TELEVISAO TV CORREIO-NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§015646 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 31/05/2007 | 415.00 | 00008663323832 | JOSE FAUSTINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLAR EM FERRO TU-BULAR NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL-DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 31/05/2007 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-40%,EFETIVOS LOTACAO 18, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2007CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 31/05/2007 | 6.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL, LOTA-CAO 19, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 31/05/2007 | 9.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-60%, LOTACAO 20CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 31/05/2007 | 17770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF-40%-EFETIVO, LOTACAO 18,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 31/05/2007 | 6591.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, ENSINO INFANTIL, LOTACAO 19, /CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 31/05/2007 | 32024.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEF-60%LOTRACAO 20, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE /2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND. - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 31/05/2007 | 2440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-COMISSIONADOS, LOTACAO 21, CON-CERNENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 31/05/2007 | 37777.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, SERVICOS PRESTADOS-FUNDEF-60%,LOTACAO 50, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE //2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 31/05/2007 | 7720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, SERVICOS PRESTADOS-FUNDEF-40%,LOTACAO 51, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE //2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 31/05/2007 | 400.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 01/06/2007 | 533.95 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS E ACESSO- RIOS CONFORME NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR N§000707 E 000708 EM ANEXO DESTINADOS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS:02 ONIBUS,02 CAMIONETAS D-20 E 01 FIAT UNO DA SEC.DE EDUCACAO DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 01/06/2007 | 670.00 | 05020959000102 | DEUSDEDITH RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNO VEICULO ONIBUS DA SEC.DE EDUCACAO DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000304 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | PERFURA€ÇO E INSTALA€ÇO DE PO€OS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 01/06/2007 | 1085.00 | 06280983000143 | FABRICA DE PREMOLDADOS SERRALHERIA E BRI | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 07 SETE POSTES DESTINADOS A CONSTRUCAO DE REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO NO POCO QUE ABASTECEA COMUNIDADE DO SITIO BAMBURRAL DOS HERCULANOS.,CONFORME NOTA FISCAL N§0370 ANEXA. | 00402007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 01/06/2007 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS PROFESSORES DO PETIDESTE, MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 01/06/2007 | 200.00 | 00004264719461 | JOSEFA SATURNINO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PES-SOA-PB,CONFORME LEI MUNICIPAL N§331 DE 15.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 01/06/2007 | 100.00 | 00004516173476 | VALDEREZ BARRETO SANTIAGO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 01/06/2007 | 100.00 | 00002061972411 | MARIA DELMIRA DA CONCECAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA CONSULTA MEDICA COM ESPECIALIZADO EM NEUROLOGIA,PESSOA CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL N§331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 01/06/2007 | 300.00 | 00051874962472 | ANA LUCIA DANTAS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEIMUNICIPAL MUNICIPAL N§331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 01/06/2007 | 320.00 | 00057688753449 | HILANIA MARIA GUEDES ROLIM | AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA DA SEC.DE SAUDE DESTE QUANDO DE SUAESTADIA EM JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§388 DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 01/06/2007 | 150.00 | 00004369557410 | FRANCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICI- PAL N§331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 01/06/2007 | 1693.38 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS,ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS DE N§ 005136,005318,PARA REPOSICAO NOS VEICULOS GOL,FIAT UNO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO,QUE PRESTAM SERVICOS A SEC.DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 01/06/2007 | 1693.98 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS,ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS DE N§ 005316,005317 E 005318,PARA REPOSICAO NOS VEICULOS GOL,FIAT UNO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO,QUEPRESTAM SERVICOS A SEC.DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 04/06/2007 | 220.00 | 00070011427191 | ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 04/06/2007 | 200.00 | 00020351755420 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 04/06/2007 | 230.00 | 00001100822305 | FRANCISCO CLAUDIO ARAUJO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICI- PAL N§331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 04/06/2007 | 70.00 | 00004931443400 | CICERO FERREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DEPESAS //COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICI- PAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 04/06/2007 | 150.00 | 00008307720494 | VIDELMA FELIX DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEIMUNICIPAL N§331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A EMISSAO DE EXTRATO E OUTROS, DEBI-TADO A CONTA N§ 6.941-8, NO DIA 04 DE JUNHO /DE 2007, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 04/06/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS PROFISSI-ONAIS QUE PRESTAM SERVICOS AO PAIF-PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL E FAMILIA RELATIVO AOMES DE MAIO/2007,CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 04/06/2007 | 350.00 | 00005478821497 | FRANCISCO EURISBERTO GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOS ESTABELECIMENTOS /COMERICIAIS E RESIDENCIA DESTA CIDADE,CONFOR-ME CONTRATO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 04/06/2007 | 350.00 | 00026400184856 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COLETA DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAISE RESIDENCIAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 04/06/2007 | 350.00 | 00055940358268 | FRANCISCO FERREIRA JUNIOR FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO OPERADOR DE UM TRATOR DE PNEUS DESTENA COLETA DE LIXO DOS ESTABELECIMENTOS COMER-CIAIS E RESIDENCIAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 04/06/2007 | 350.00 | 00005476839445 | CLAUDIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COLETA DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 04/06/2007 | 1731.45 | 07877793000170 | LEONOR MARIANO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE CURSO E APLICACAO DE MOSAICOCOM QUATRO INSTRUTOR NA REALIZACAO NA PRACA Pe.CICERO E CEMITERIO NOSSA SENHORA DQA CON- CEICAO NESTE,CONFORME NFS N§000031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 04/06/2007 | 160.00 | 00003153023484 | ERISNALVA MOREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA AS DESPESAS DE ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DA SEC.EDUCACAO E CULTURA ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE CONFORME LEI MUNICIPAL N§388 DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 04/06/2007 | 160.00 | 00087289270444 | MARIA LUIZA GONCALVES BRANDAO | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA AS DESPESASDE SUA ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DASEC.DE EDUCACAO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE CONFORME LEI MUNICIPAL N§388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 04/06/2007 | 253.44 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL QUANDO DO PAGA-MENTO EM FAVOR DOS PROFESSORES MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 04/06/2007 | 460.75 | 00002851618490 | ARLAN DE SENA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A ESTE MUNICIPIO,NA SEC.DE EDUCACAO NA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA,COMO VIGILAN-TE NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 05/06/2007 | 1135.00 | 05020959000102 | DEUSDEDITH RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N§000527 EM ANEXO DESTINADO PARA REPOSICAO NOVEICULO CAMIONETE D-40 DA SEC.EDUCACAO DE USODO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 05/06/2007 | 400.00 | 05020959000102 | DEUSDEDITH RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNA BOMBA INGETORA DA CAMIONETA D-20 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DE USO DO ENSINO FUNADA-MENTAL-DESTE,CONFORME NFS N§000309. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 05/06/2007 | 771.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE,MES DE MARCO/07, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 05/06/2007 | 2290.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PROPRIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS PAGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 05/06/2007 | 200.00 | 00006622109486 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA DESPESAS COM AMBULANCIA PARA TRATAMENTO DO CORPO DE PESSOAS CARENTES DA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA, AO SITIO BOM JARDIM NESTE CONFORME LEI MUNICIPAL N§331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 05/06/2007 | 1200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS N§9.642-3 EM 05.06.2007,EM FA- VOR DA NOBEL VITAE,POR SEUS SERVICOS DE ASSE-SSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 05/06/2007 | 9.90 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | AO PAGAMENTO DE ENCAMINHAMENTO DO R.E.O AO //TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 2§ SIMESTRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 05/06/2007 | 300.00 | 00004328931482 | JOAO COSTA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DEPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME LEI MUNICIPAL N§331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 05/06/2007 | 327.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DOS POSTO DE SAUDE E MATERNIDADEJOSEFA BANDEIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007,CONFORME COMPRO-VANTE PAGOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 06/06/2007 | 2100.00 | 07537606000100 | CORREIRA & CORREIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N§037 EM ANEXO,DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PETI DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 08/06/2007 | 8608.80 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO-/RETENCAO, DEBITADO A COTA DO FPM, DO DIA 08 DE JUNHO DE 2007,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 08/06/2007 | 5000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE MANDADO DE BLOQUEIO AO FPM NO VALORDE R$ 5.000,00, PERDURANDO O BLOQUEIO ATE A-GOSTO DE 2007, DEVENDO O NUMERARIO DO BLOQUE-IO SER TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO DOS CREDO-RES OBSERVADA A ORDEM CRONOLOGICA DOS PRECATORIOS RELACIONADOS NO TERMO DE AUDIENCIA ANEXADO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAOVARA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 08/06/2007 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA CESTAEMPRESARIAL,DEBITADO A CONTA N§ 1.001003, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2007, ATRAVES DO BANCO RE-AL, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 08/06/2007 | 380.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NA CONTA N§ 3.964-0,NO DIA 08 DE JUNHODE 2007, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM /FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 08/06/2007 | 240.00 | 00002203394498 | JOSE GONCALVES NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZA-DO LEUCEMIA EM JOAO PESSOA-PB,CONFORME LEI MUNICIPAL N§331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 08/06/2007 | 250.00 | 00057978271315 | FRANCINALDO DE SOUSA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§331/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 08/06/2007 | 100.00 | 00075308517487 | PAULO GONCALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NO ATENDIMENTO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM FAVOR DO SR.FRANCISCO EVANGELISTA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNÖCIPIO | CONSTRU€ÇO DE BANHEIROS E FOSSAS S�PTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 08/06/2007 | 1050.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO INQUE-RITO SANITARIO DOMICILIAR PARA CONSTRUCAO DE 43 MODULOS SANITARIO NAS LOCALIDADES DOS SI- TIOS BARAUNAS,TAMBOR,RIACHO DO MEIO DESTE MU-NICIPIO. | 00362007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNÖCIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 08/06/2007 | 45442.13 | 05962039000103 | COPAL-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ MEDICAO DOS SER-VICOS EXECUTADOS NA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA COMPREENDENDO A PAVIMENTACAO DE DIVER-SAS RUAS NESTA CIDADE PAGO COM RECURSOS DO //PROGRAMA OGU/MINIST.CIDADES/PRO MUNICIPIOS,CONFORME REPASSE N§0188.477-12 NOTA FISCAL DE SERVICO N§00340 ANEXO. | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNÖCIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 08/06/2007 | 57453.37 | 05962039000103 | COPAL-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ MEDICAO DOS SER-VICOS EXECUTADOS NA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA COMPREENDENDO A PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE CACHOEIRA DOS INDIOS //CONF.NOTA FISCAL SERVICOS N§00341 ANEXO PRO- GRAMA OGU/M.CIDADES/PRO-MUNICIPIO.OGU/GIDUR. | 00382007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNÖCIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 08/06/2007 | 75259.52 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA. | AO PAGAMENTO DA 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO NA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DACIDADE, CONVENIO COM A OGU M.DAS CIDADES, CONFORME CONTRATRO DE REPASSE 0180381/97 E NOTA FISCAL ANEXA N§ 080. | 00392007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 08/06/2007 | 208.50 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICO NA NOTA FISCAL N§001021, ANEXODESTINADO A USO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA DA COMUNIDADE DO SITIO TAMBOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 08/06/2007 | 5720.00 | 12674768000120 | COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRO-HIDRAULICOS E ELETRICOS ESPECIFICADOS NA NOTAFISCAL DE N§000064 ANEXO,DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES REDONDO E BANBURRAL DOS HERCULANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS. DE GÒN. ALIMENT. PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 08/06/2007 | 8930.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFROME NOTAS FISCAIS N§002208/002209/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 08/06/2007 | 295.00 | 00004646894491 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO GARGUELO AO DISTRITO DE TAMBOR-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 08/06/2007 | 200.00 | 00026552514824 | Francisco Donizete de Souza | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE JOGADORES PARA PARTICIPACAO DE CAMPEONATO NO SITIO TERRA MOLHADA-NES-TE,NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DO TRANSP.ESCOLAR REC.PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 08/06/2007 | 550.00 | 00021830967487 | SEBASTIAO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO B.JARDIM P/BR 116,CONFORME.TP-03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 08/06/2007 | 968.00 | 00006040962402 | VALDIGLEI LINS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO REDONDO PARA SEDE NOS TURNOS TARDE E NOITE, CONFORME TP 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DO TRANSP.ESCOLAR REC.PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 08/06/2007 | 660.00 | 00025912419886 | ISMAEL DA COSTA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL PARA SEDE NO TURNO DA NOITE, CONFORME TP 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 08/06/2007 | 770.00 | 00023640081404 | ANTONIO CALIXTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO TAMBOR PARA SEDE NO TURNO DA NOITE, CONFORME TP 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 08/06/2007 | 770.00 | 00023767731487 | ABDORAL PAULINO GABRIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO BOM SUCESSO PARA O DISTRITO DE BALANCO NO TURNO DA TARDE,CONFORME TP 03/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DO TRANSP.ESCOLAR REC.PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 08/06/2007 | 440.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL P/O DISTRITO DE FATIMA,CONFORME TP-03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DO TRANSP.ESCOLAR REC.PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 08/06/2007 | 704.00 | 00064654281487 | JOSE BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAICA-RA E BOA FE NO TURNO DA TARDE,CONFORME TP-03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 08/06/2007 | 660.00 | 00026552514824 | Francisco Donizete de Souza | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS.FUNDAMEN- TAL DOS SITIOS TAMBOR PARA SEDE NO TURNO DA NOITE CONFORME TP-03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DO TRANSP.ESCOLAR REC.PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 08/06/2007 | 440.00 | 00059427507268 | FRANCISCO DIAS DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TABOCA /DE BAIXO PARA A SEDE,CONFORME TP -03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DO TRANSP.ESCOLAR REC.PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 08/06/2007 | 660.00 | 00006040962402 | VALDIGLEI LINS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO TAMBOR PARA SEDE NO TURNO DA NOITE, CONFORME TP 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 08/06/2007 | 440.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO REDONDO P/SEDE NO TURNO DA //NOITE, CONFORME TP N§ 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DO TRANSP.ESCOLAR REC.PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 08/06/2007 | 660.00 | 00014061344811 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA- MENTAL DO SITIO TABOCA DE CIMA PARA O SITIO /CIPO DOS DIAS, CONFORME TP 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DO TRANSP.ESCOLAR REC.PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 08/06/2007 | 990.00 | 00004646894491 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO DISTRITO DE MARIMBAS P/O DIST.TAM- BOR CONF.TP 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DO TRANSP.ESCOLAR REC.PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 08/06/2007 | 660.00 | 00017339354875 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL P/SEDE NO TURNO DA TARDE CONFORME TP 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 08/06/2007 | 1100.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA- MENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE NO TURNO DA //TARDE,CONFORME TP-03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 08/06/2007 | 550.00 | 00017508614372 | ANTONIO EDGLE TAVARES DE LUNA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO CIPO DOS MONTEIROS E RIACHO DO MEIO CONFORME TP-03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DO TRANSP.ESCOLAR REC.PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 08/06/2007 | 704.00 | 00096570610406 | ROSENALDO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO PITOMBEIRA E RIACHO DO PADRE PARA SEDE, CONFORME TP 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DO TRANSP.ESCOLAR REC.PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 08/06/2007 | 880.00 | 00024756171877 | UBERLANDIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO DISTRITO DE MARIMBAS P/DIST.DO TAM-BOR CONFORME TP 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DO TRANSP.ESCOLAR REC.PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 08/06/2007 | 1100.00 | 00004485998487 | PEDRO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO GARGUELOE DISTRITO DE MARIMBAS P/DISTRITO DE TAMBOR, CONFORME TP 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DO TRANSP.ESCOLAR REC.PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 08/06/2007 | 660.00 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO BOM SUCESSO P/DISTRITO DE BA-LANCO NO TURNO DA NOITE, CONFORME TP 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DO TRANSP.ESCOLAR REC.PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 08/06/2007 | 880.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEIXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO REDONDO E CACHO.DA VACA PARA SEDE COMPREENDENDO 02 VIAGENS,TURNO TARDE,TP-03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DO TRANSP.ESCOLAR REC.PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 08/06/2007 | 550.00 | 00003403180409 | VALDENIR PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIOS RIACHO DO MEIO,CIPO DOS MON-TEIROS P/SEDE NO TURNO DA TARDE CONF.TP-03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 08/06/2007 | 1100.00 | 00005396185430 | DEOCLECIANO SILVA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO CIPO DOS MONTEIROS E RIACHO /DO MEIO E BAMBURRAL P/SEDE NOS TURNOS TARDE ENOITE,CONFORME TP 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 08/06/2007 | 1430.00 | 00002062623453 | VICENTE ALVES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO BAIXA GRANDE NOS TURNOS DA //TARDE A SEDE, CONFORME TP 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 09/06/2007 | 4182.46 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE-CAS CONFORME NOTAS FISCAIS N§S 005296 A 005299 EM ANEXO,DESTINADOS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS 02 ONIBUS,02 FIAT UNO E 02 CAMIOBETAS D-20 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DEUSO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 11/06/2007 | 1165.04 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DEOBRA MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS ONIBUSDUAS CAMIONETA D-20 E 02 FIAT UNO PERTENCENTEA SEC.DE EDUCACAO DE USO DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DETE CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 002273 A 002276 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 11/06/2007 | 21.89 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DA CONTRI-BUICAO DE 21% DA EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES-FUNDEF-60%, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2007. OBS. COMPLEMENTO POR TER EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND. - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 11/06/2007 | 5720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL-DESTE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND. - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 11/06/2007 | 5530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007, CONFOR- ME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 11/06/2007 | 2972.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AO USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 11/06/2007 | 400.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS COMO MO-TORISTA DA CAMIONETA D-20 QUANDO DE VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE,BARBALHA-CE E JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 11/06/2007 | 136.00 | 00006622117403 | JOELMA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SEC. DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PRFESSORANA EMEIF DO SITIO TAMBOR COMPREENDENDO COMPLEMENTO SALARIAL MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 11/06/2007 | 145.50 | 00021830967487 | SEBASTIAO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTOS DE VI-AGENS EXTRAS NO TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL A SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 11/06/2007 | 245.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO POR CONTA DA NOTA FIS-CAL N§002294 PARA REPOR DO VEICULO CAMIONETA D-20 COR BRANCA DE USO DA SEC.EDUCACAO-ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 11/06/2007 | 250.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO POR CONTA DA AQUISICAODE PNEUS CONFORME NOTA FISCAL N§002294 REPOSICAO NA CAMIONETA D-20 BRANCA DA SEC.DE EDUCA-CAO DO USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 11/06/2007 | 250.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUITACAO DA AQUISI-CAO DE PNEUS CONFORME NOTA FISCAL N§2294 PARAREPOR EM VEICULO CAMIONETA D-20 COR BRANCA //PERTENCENTE SEC.EDUCACAO DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 11/06/2007 | 106.70 | 00023640081404 | ANTONIO CALIXTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE CONFORME TOMADA DE PRECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 11/06/2007 | 450.00 | 00002474806490 | ALEXSANDRO PEREIRA SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ACOMPANHAMENTO DA FREQUENCIA DOS MOTO-RISTAS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DO ENSINO //FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 11/06/2007 | 850.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSPRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE SEIS MOTOROS //BOMBAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA INSTALADOS NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 000266 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 11/06/2007 | 2869.80 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTI-VEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL N§ 007253, A-NEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO CACAMBA,PERTENCENTE AO DER E QUE PRESTA SERVICOS A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 11/06/2007 | 3190.36 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTI-VEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL N§ 007252, A-NEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO CACAMBA,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 11/06/2007 | 430.00 | 00008650411487 | JOSE DE SOUSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS JUNTO AO INCRA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 11/06/2007 | 361.00 | 00060348526415 | FRANCISCO FAUSTINO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGI- LANCIA DA GARAGEM PUBLICA MUNICIPAL NO TURNO DA NOITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 11/06/2007 | 1796.64 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTI-VEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL DE N§ 007247,ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO,DIGO,GOL E MOTOCICLETA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE USO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 11/06/2007 | 150.00 | 00005398175467 | SEBASTIAO DOS ANJOS FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 11/06/2007 | 4461.24 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001250 EM A-NEXO,DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 11/06/2007 | 200.00 | 00006950594402 | FRANCISCO VALDEMAR FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE CONFORMELEI MUNICIPAL N§331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 11/06/2007 | 150.00 | 10852945000195 | SCD-INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS OR | REFERENTE PELA COMPRA DE UM COLAR CERVICAL //CONFORME NOTA DE N§0370 EM ANEXO DESTINADOS PARA USO NA IRENE MARIA DE JESUS RESIDENTE NO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS DESTE,POR //SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 11/06/2007 | 120.00 | 00008207632410 | DANIEL ALVES MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 11/06/2007 | 320.00 | 00073814679415 | DAMIAO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS PARA CO-BRIR DESPESAS QUANDO DE VIAGENS A BARBALHA E JUAZEIRO DO NORTE-CE,TRANSPORTANDO PESSOAS //DOENTES DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 11/06/2007 | 90.00 | 00035687525491 | CECILIA IZIDORIO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 11/06/2007 | 90.00 | 00091860482449 | SEVARINA MARIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEIMUNICIPAL N§331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 11/06/2007 | 20.03 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRA-DA ATRAVES DO BANCO BRADESCO S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 11/06/2007 | 322.56 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AOS SERVIDORES /DESTE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 11/06/2007 | 310.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA GERACAO DO SAGRES DA FOLHA DE PAGAMENTO,LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 11/06/2007 | 365.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 11.06.2007, RE-FERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE MAIO DE 2007, EM FAVOR DA CNM,PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 11/06/2007 | 200.00 | 00003557595439 | LUCIA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVILDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 11/06/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA-COMIS-SIONADOS, LOTACAO 17, CONCERNENTE AO MES DE /MAIO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 11/06/2007 | 6649.38 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA PROPRIA (ICPM) POR PARTE DA EMPRESA (18%) APLICADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO LOTACOES N§ 04,06,07,11,13,15,19, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 11/06/2007 | 600.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,COMO SECRETARIO,CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N§ 338/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 11/06/2007 | 430.00 | 00004485998487 | PEDRO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NA FUNCAO DE MOTORISTA RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 11/06/2007 | 380.00 | 00002637426446 | EDGLEY GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PROGRAMA DO CONSELHO TUTELAR, TEM COMOOBJETIVO FORMULAR A POLITICA DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME LEI N§ 385DE 28.11.05,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 11/06/2007 | 380.00 | 00005645610458 | CICERA VALERIA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS NO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR, QUE TEM /COMO ABJETIVO FORMULAR POLITICA DOS DISREITOSDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME LEI MU-NICIPAL 385/2005 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2005, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 12/06/2007 | 309.30 | 19315118000137 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DE CAJAZEIRAS A SAO PAULO EM FAVOR DE FRANCISCO MENDES DE FRANCA DO SITIO LAGOA DO MATO NESTE,PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 12/06/2007 | 200.00 | 00062451642491 | GILBERLANIO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMO MOTO- RISTA DESTE MUNICIPIO DE VIAGEM A JOAO PESSOAA SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME //LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 12/06/2007 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS EM /FAVOR DO SR.PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A JOAOPESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINIS- TRATIVO-DESTE,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 12/06/2007 | 800.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO MES DE ABRIL/2007 EM CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 12/06/2007 | 200.00 | 00004725407429 | ABEL JUNIOR BATISTA BARROS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 12/06/2007 | 90.00 | 00034322965415 | ALDENEI DE SOUZA TEXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§331/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 12/06/2007 | 200.00 | 00001105918440 | ALDICLEIO SALVADOR DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE PARA DESPESAS COM AMBU-LANCIA A CAPITAL JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDOSUA ESPOSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 12/06/2007 | 320.00 | 00010440758807 | JOAO GUALBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARACOBRIR DESPESAS DE SUA ESTADIA EM JOAO PESSOAA SERVICO DA SEC.DE TRANSPORTE DESTE,CONFORMELEI MUNICIPAL N§ 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 12/06/2007 | 320.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIASPARA COBRIR DESPESAS DE SUA ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DO MUNICIPIO,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 338/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 12/06/2007 | 852.00 | 09286824000144 | M.A. BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES CON-FORME NOTA FISCAL N§000451 ANEXO,DESTINADO PARA MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 12/06/2007 | 310.00 | 00002755592460 | MARIO JORGE ALVES SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CON-SERTO DO ENGATE E FABRICACAO DE PARAFUSO E //CONSERTO DE ROSCA CONFORME NOTA ANEXA,DESTINADO PARA O VEICULO CAMIONETA D-20 DA SEC.EDU- CACAO E CULTURA DE USO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 13/06/2007 | 3060.40 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAR-NES BOVINA MOIDA E FRANGO RESFRIADO CONFORME NOTA FISCAL N§000231 EM ANEXO,DESTINADOS PARAMERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 13/06/2007 | 685.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N§088906 EM ANEXO,DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 13/06/2007 | 1560.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§088907 EM ANEXO,DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 13/06/2007 | 3811.43 | 10877926000113 | LAFEPE-LABOR.FARMAC.DO ESTADO DE PERNAMB | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICA-MENTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§140324 E 140325 EM ANEXO,DESTINADOS PARA FARMACIA //BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 13/06/2007 | 52.00 | 00080527612472 | DANIEL GONCALVES ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSAO CONSERTO DE UM MONITOR PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 14/06/2007 | 1510.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGIC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDI- CAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§005281 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 14/06/2007 | 107.50 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMISSAO DE DOCUMEN-TOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 15/06/2007 | 155.00 | 00042468388453 | JOSE DIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DEOBRA NO SISTEMA ELETRICO DO FIAT CINZA,DA SECDE EDUCACAO USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 15/06/2007 | 240.00 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRO-DUTO CONFORME NOTA FISCAL N§002388 EM ANEXO, DESTINADO PARA POCO DE ABASTECIMENTO D AGUA DOS SITIOS REDONDO E BAMBURRAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | PERFURA€ÇO E INSTALA€ÇO DE PO€OS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 18/06/2007 | 2180.00 | 08083676000106 | TALITA ALBUQUERQUE RANGEL MOREIRA | AO PAGAMENTO DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N§000478 EM ANEXO.DESTINADO //PARA INSTALACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO BAMBURRAL DE BAIXO E DO MEIO NESTE. | 00292007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 18/06/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR DEBITADO NESTA CONTA EM FAVOR DA UNIAO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 19/06/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS N§ 9.642-3EM 19.06.2007, POR SEUS SERVICOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSUL-TORIA TECNICA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 19/06/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | AO PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICACAO DE EXTRATODE CONTA NO DIARIO OFICIAL EDICAO 19.0.2007, NOTA FISCAL DE SERVICO N§090676 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 19/06/2007 | 350.17 | 00024573422870 | RAIMUNDA MARIA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA SEC. DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL //DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE DE DEPO-SITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 20/06/2007 | 200.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMO MOTO- RISTA DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 20/06/2007 | 300.00 | 00003387822499 | DAMIANA DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SEC.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NO EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA- NESTA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 20/06/2007 | 800.25 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA A SERVICO DO EN- SINO FUNDAMENTAL DESTE,NO VEICULO ESCORTE HOBE,PLACA KIN 4363-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 20/06/2007 | 280.00 | 00062451642491 | GILBERLANIO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETE DIARIAS COMO MOTORISTA DE VEICULO FIAT UNO QUANDO DE VIA- GENS A JUAZEIRO DO NORTE A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA E ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 20/06/2007 | 5155.00 | 00013640518420 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCA- CAO DE UM VEICULO FIAT SIENA ELX E FLEX,ANO 2006 DE PLACA MNL 5246-PB,A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA,MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 20/06/2007 | 593.40 | 04818096000150 | ANA LUCIA GONCALVES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES /DE SAL 50g, CONFORME NOTA FISCAL N§000103 EM ANEXO, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS //ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 20/06/2007 | 401.58 | 00067475159434 | MARIA IVANILDA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSAUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUN-DAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTA, NOSMESES DE ABRIL E MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 20/06/2007 | 7200.00 | 73208647000187 | IND.DE MAQ.E IMPLANTACAO AGRICULAS LTDA | AO PAGAMENTO DE 01 CT BASCULANTE HDRAULICO 3.5 TON METALICO CONFORME NOTA FISCAL N§005977 EM ANEXO DESTINADO PARA SEC.DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 20/06/2007 | 2948.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO DESTINADOS AO USODE DIVERSAS SEC.CONFORME NOTA FISCAL N§002211/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 20/06/2007 | 420.00 | 06240965000138 | GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA ASSESSORIA CONFORME CLAUSULA I DO CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES,RELATIVO AO MES DE //JUNHO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§000079 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 20/06/2007 | 53.55 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ 3.964-0, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2007,REFERENTE A TAXA E TARIFA DE DEV, CONFORME //DISCRIMINA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 20/06/2007 | 900.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DO SR.PREFEITO, PARA COBRIR DESPESAS DE SUA ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 20/06/2007 | 450.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DOSECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUANDODE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DO MUNI-CIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 20/06/2007 | 356.04 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO INSS-PARCELAMENTO-ADMINISTRATIVO, DEBITADOA COTA DO FPM, DO DIA 20 DE JUNHO DE 2007, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 20/06/2007 | 39.65 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP-RETENCAO,DEBITADO A CONTA N§16.336-8FUNDO ESPECIAL,NO DIA 20 DE JUNHO DE 2007,///ATRAVES DO BANCO DO BARSIL S/A,VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMOTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 20/06/2007 | 1131.27 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE 2% DO DEBITO CONTRAIDO COM O ICPM, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMOTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 20/06/2007 | 1881.28 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE 2% DO DEBITO CONTRAIDO COM O ICPM, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 0366/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMOTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 20/06/2007 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE 2% DO DEBITO CONTRAIDO COM O ICPM, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 0332/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMOTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 20/06/2007 | 2648.74 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE 2% DO DEBITO CONTRAIDO COM O ICPM, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 0332/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 20/06/2007 | 400.00 | 00033823928449 | LUZINEIDE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO DE SUA ESTADIA EM JOAO PESSOA A SERVICO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE,CONFORME LEI MUNICIPAL N388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 20/06/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM FA-VOR DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SENTINELA-DES-TE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 20/06/2007 | 200.00 | 00060095334491 | EDIJONE PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331 DE 11.06.2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 20/06/2007 | 1000.00 | 03368833000106 | SORAIA RODRIGUES ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE LENTES E ARMACOES PARA OCULOSCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N§0195 EM ANEXO,DESTINADOS PARA PESSSOAS CARENTES COM PROBLEMAS DE VISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 20/06/2007 | 350.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADOR DA PRODUCAO DO BPA, CORRESPON-DENTE AO MES DE MAIO DE 2007,CONFORME CONTRA-TO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 20/06/2007 | 200.00 | 00057689350453 | JOSE NERVEGILDO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 20/06/2007 | 210.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEC.DE SAUDE DESTE,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES NO VEICULO BESTA DE SUA PROPRIEDADE PARA A CIDA-DE DE BARBALHA E JUAZEIRO DO NORTE-CE CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 20/06/2007 | 260.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME //LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 20/06/2007 | 200.00 | 00020727135449 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 20/06/2007 | 60.00 | 00006414350451 | DANIEL GALVAO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI /MUNICIPAL N§331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 20/06/2007 | 150.00 | 00003559451426 | MARIA MARLUCIA MOTA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CON-FORME LEI MUNICIPAL N§331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 20/06/2007 | 150.00 | 00002687223409 | LAURENICE DELFINO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI /MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 20/06/2007 | 140.00 | 00003403180409 | VALDENIR PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA CO-BRIR DESPESAS QUANDO DE TRANSPORTES DE PESSO-AS DOENTES CARENTES-DESTE,NO VEICULO AMBULAN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 20/06/2007 | 300.00 | 00020624980472 | JOSE RUFINO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA CIRUR-GIA DE SUA ESPOSA RITA BEZERRA DE SOUSA,NO //HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 20/06/2007 | 200.00 | 00013143179899 | ERISVALDO ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI //MUNICIPAL N§331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 20/06/2007 | 230.00 | 00007150402437 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DEPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 19.06.2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 20/06/2007 | 100.00 | 00002771834480 | CLAUDIO FERREIRA DE SOUZA | AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICI- PAL N§331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 20/06/2007 | 150.00 | 00004767191432 | ELZEBIO PEREIRA MELO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N§331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 20/06/2007 | 150.00 | 00079836445404 | DAMIAO IZIDRO DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICI- PAL N§331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 20/06/2007 | 120.00 | 00007794058465 | SEVERINO MENDES DE FRANCA | AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICI- PAL N§331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 20/06/2007 | 60.00 | 00003249260495 | JOSE DIONIZIO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DEPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N§331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 20/06/2007 | 200.00 | 00045739897300 | MARILEUZA ALVES COSTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DEPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N§331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 20/06/2007 | 120.00 | 00002704580421 | ROSANGELA MONTEIRO DOS ANJOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DEPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N§331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 20/06/2007 | 400.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL /LOCADO A SEC.DE SAUDE ONDE FUNCIONA A CASA DEAPOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MU-NICIPIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 20/06/2007 | 180.00 | 00013652110889 | JOAO ROZEANIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI //MUNICIPAL N§331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 20/06/2007 | 120.00 | 00006895038493 | EDIMAR SARAIVA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA,CONFORME LEI MUNICIPAL N§331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 20/06/2007 | 260.00 | 00004835671406 | PATRICIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SEC. DE SAUDE NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO MEDICO MUNICIPAL DO DISTRI-TO DE MARIMBAS NESTE-RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 20/06/2007 | 70.00 | 00006622109486 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DEPESAS DE UMA ULTRASONOGRAFIA ABDOMINAL POR SER PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE,CONFORME //LEI MUNICIPAL N§331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 20/06/2007 | 235.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 20/06/2007 | 1400.00 | 00002061805434 | FRANCISCO DEUSDEDIT ALENCAR VASC. LEITAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E //MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA NESTE //RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 20/06/2007 | 395.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEIXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA O ATEN-DIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E CACHOEIRA DOS INDIOS VEICULO CAMIONETA PLACA HVA-9590-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 20/06/2007 | 140.00 | 00006847697431 | FLAVIO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 20/06/2007 | 150.00 | 00004539247867 | MARCOLINO PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 20/06/2007 | 200.00 | 00005386758454 | JOSE MARTIER FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 20/06/2007 | 140.00 | 00003556957400 | JOSEFA MOREIRA DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANECI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 20/06/2007 | 150.00 | 00003558610466 | MARIA DE FATIMA BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI /N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 20/06/2007 | 150.00 | 00008587100483 | SEBASTIAO LINS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI /N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 20/06/2007 | 150.00 | 00016803066851 | JOSE RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 20/06/2007 | 150.00 | 00005270274647 | ERISMAR CARDOSO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 20/06/2007 | 100.00 | 00091088143415 | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 20/06/2007 | 130.00 | 00007370980405 | MARIA SOCORRO MONTEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AUXILIO PARA ASDEPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 20/06/2007 | 100.00 | 00091113687487 | CRISPIM NETO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AUXILIO PARA ASDEPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 20/06/2007 | 120.00 | 00095191933400 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 20/06/2007 | 100.00 | 00007985768475 | JOSE SILVA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 20/06/2007 | 240.00 | 00010869318829 | CICERO LINS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 20/06/2007 | 200.00 | 00001070848808 | FRANCISCO LOURENCIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME //LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 20/06/2007 | 620.00 | 00003992228479 | DAMIAO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE NA MARCACAO DE EXAMES EACOMPANHAMENTOS DE PACIENTES AOS HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 20/06/2007 | 120.00 | 00063050960825 | JOSEFA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DEPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,//CONFROME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 20/06/2007 | 120.00 | 00012327396859 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME //LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 20/06/2007 | 110.00 | 00044200358468 | JOSE NETO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DEPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N§331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 20/06/2007 | 150.00 | 00003197266498 | LUCIELMA PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE,COMO AUXILIAR DO //POSTO MEDICO MUNICIPAL DO SITIO REDONDO NESTERELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 20/06/2007 | 434.00 | 00000855015810 | JOSE EMIDIO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTES DE PESSOAS DOENTES AOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 20/06/2007 | 150.00 | 00029840864491 | DEODALIA FREIRE ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA AS DESPESAS COM PROTESE DENTARIA INFERIOR E SUPERIOR POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 20/06/2007 | 100.00 | 00017620473491 | FRANCISCO VALDIVINO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AJUDA PARA AS //DEPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEIMUNICIPAL N§331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 20/06/2007 | 1140.00 | 00003716664499 | Francisca Clenilda P. Dantas e Outros | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS AUXILIA- RES DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007,CONFORME FOLHAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 20/06/2007 | 100.00 | 00099280361449 | FRANCISCA LACERDA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 21/06/2007 | 230.00 | 00006708847400 | ANTONIO MENDES DE FRANCA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DEPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 21/06/2007 | 225.00 | 00038034271420 | JOSE NILDO NASCIMENTO VERISSIMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DEPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 21/06/2007 | 150.00 | 00004931443400 | CICERO FERREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DEPESAS //COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICI- PAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 21/06/2007 | 150.00 | 00099280361449 | FRANCISCA LACERDA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DEPESAS //COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICI- PAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 21/06/2007 | 2716.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SUBMETER A TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME PROCESSO DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 21/06/2007 | 90.00 | 00002058124308 | OSMAEL CARLOS PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§331 DE 15.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 21/06/2007 | 120.00 | 00032575815487 | LECIENY FERREIRA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DEPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N§331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 21/06/2007 | 80.00 | 00027983883846 | DEUSENIR BATISTA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DEPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§331/ DE 12.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 21/06/2007 | 150.00 | 00022638733253 | MARIA AVANIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE AUX.DESERVICOS NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE BALANCO RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 21/06/2007 | 120.00 | 00060095130497 | VALDELICE FILOMENA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DEPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N§331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 21/06/2007 | 350.00 | 00013273027487 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 21/06/2007 | 306.02 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DEOBRA MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS GOL E FIAT UNO PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE USODA SEC.DE SAUDE E SAVEIRO AMBULANCIA QUE PRESTA SERVICO AO MUNICIPIO,SEC.DE SAUDE CONFORMENOTAS FISCAIS DE SERVICOS N§002277 A 002279 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 21/06/2007 | 80.00 | 00004350123474 | MARIA EDMAR MONTEIRO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICI- PAL 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 21/06/2007 | 240.00 | 00047254432472 | LUCIENE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SEC.DE ACAO SOCIAL PROGRAMA SENTINELA DESTE MUNICI- PIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 21/06/2007 | 0.08 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP-RETENCAO,DEBITADO A CONTA N§6.709-1.ITR,NOS DIAS 19,21/06/2007 ATRAVES DO BANCO DO BARSIL S/A,VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 21/06/2007 | 300.00 | 00020368267415 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO SEC.DE ADMINISTRACAO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, SERVICO DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 21/06/2007 | 306.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO I.C.P.M. MESES DE ABRIL E MAIO/07,CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 21/06/2007 | 17.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ 4.010-X, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2007,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 21/06/2007 | 1000.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 21/06/2007 | 601.40 | 00036743429449 | JOSE ROZENDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE FOTOGRAFO REALIZADAS QUANDO DE REALIZACAO DE OBRAS E EVENTOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 21/06/2007 | 1400.00 | 00001595829890 | ESPEDITO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL LOCA-LIZADA A AV.JOAO AGRIPINO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 21/06/2007 | 2130.00 | 00010218346883 | MARIA ALVES NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007.CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNÖCIPIO | CONSTRU€ÇO DE BANHEIROS E FOSSAS S�PTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 21/06/2007 | 40000.00 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA. | AO PAGAMENTO DA 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE //CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL N§0076 EM ANEXO. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNÖCIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 21/06/2007 | 1450.00 | 00032302436415 | JALMIR BARROS DE LUCENA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS RUAS MONS.CONSTANTINOVIERA,MANOEL CANDIDO E JOSE LEITE ROLIM-NESTACOM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIOS. | 00312007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 21/06/2007 | 6420.00 | 00075959364468 | ERISVALDO GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE ALEM DE RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS NOS BAIRROS LINO DE SOUSA E ANTONIO LEITE ROLIM,EM CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE COMO TAMBEM A PINTURA DE MEIO FIO NESTA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 21/06/2007 | 73.39 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RURAL DA RESIDENCIA DO SR.SEBASTIAO MONTEIRO DOS SANTOS RELATIVO A TRES MESES,CONFORME CONTA DE ENERGIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 21/06/2007 | 322.00 | 00003516462485 | JOSE JANUARIO BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCODE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICI-PIO,COMPREENDENDO DO SITIO LAGOA DO MATO AOS SITIO PITOMBEIRA E RIACHO DO PADRE NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 21/06/2007 | 845.84 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE O CURSO DE APRENDIDAGEM NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 21/06/2007 | 400.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR DA SEC.DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMO€ÇO DE FESTAS REG., COMEMORATIVAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 21/06/2007 | 800.00 | 00001295716445 | EVERTON GOMES PEREIRA | AO PAGAMENTO DA PRESTACAO QUANDO DE UMA APRE-SENTACAO ARTISTICA DA BANDA FORRO DO BOM NA ABERTURA DO SAO JOAO NA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 21/06/2007 | 415.00 | 00002004463473 | CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA DIGITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, E CULTURA DESTE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE //2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 21/06/2007 | 805.00 | 00008116994476 | FRANANTONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL QUE TE-TE INICIO EM MAIO COM 10 EQUIPES NA 1§DIVISAO,11 NA 2¦DIVISAO E 08 NO INFANTIL EQUIVALENTEA 10 RODADAS REALIZADAS NO MES DE MAIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 22/06/2007 | 279.04 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DEPSESAS DO FIAT UNO DE PLACA N§ STS5908 DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 22/06/2007 | 396.70 | 05999275000102 | DEOCLECIANO SILVA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRO-DUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§00788 EMANEXO,DESTINADOS PARA USO DOS ALUNOS DA CRE- CHE MUNICIPAL IRMA NIRVANDA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 22/06/2007 | 862.80 | 05999275000102 | DEOCLECIANO SILVA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRO-DUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§00787 EMANEXO,DESTINADOS PARA USO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 22/06/2007 | 520.00 | 00055260241487 | DAMIAO TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLAR DE MADEIRA PARA USO DOS ALUNOS DA EMEIF MARIA CANDIDODE OLIVEIRA-DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 22/06/2007 | 260.00 | 00026103135869 | MARIA ZIRLENE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIF DO SI-TIO FERREIRAS NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 22/06/2007 | 275.00 | 00006116766480 | MARIA GRACINALDA COELHO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIF MARIA CAN-DIDO DE OLIVEIRA-NESTA,RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 22/06/2007 | 725.00 | 00002079975439 | JOAO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ESCAVACAO DE VALAS PARA CPMPLEMENTO DEABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO BAMBURRAL DOS HERCULANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 22/06/2007 | 124.00 | 00007065688429 | ELIAS SARAIVA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADA VICINAL TRECHO DO SITIO PITOMBEIRAAO SITIO BOA FE NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 22/06/2007 | 240.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIASPARA COBRIR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO-PB,A SERVICO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE CONFOR-ME LEI MUNICIPAL N§ 338/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 22/06/2007 | 520.00 | 00034877665315 | JOSE JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE OPERADOR DE UM TRATOR DE PNEUS /MES DE MAIO/07,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 22/06/2007 | 1000.00 | 04499262000101 | JOAO GREUB GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE UMA LAMINA DO TRATOR DE PNEUS 01 GRADE DE TRATOR,DA CIDADE DE JOAO PESSOAA CIDADE DE CACH.DOS INDIOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 22/06/2007 | 240.00 | 00010440758807 | JOAO GUALBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO SECRETARIO TANSPORTES DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PES-SOA-PB.CONFORME LEI MUNICIPAL 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ASSITÒNCIA SOCIAL - REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 22/06/2007 | 380.00 | 00035688173491 | SONHA MARIA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE DAS FAMILIAS CA-DASTRADAS NO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 22/06/2007 | 150.00 | 00003521484467 | PEDRO ARISTIDES PAULINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 22/06/2007 | 170.00 | 00002545602450 | ANTONIO JERONIMO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 22/06/2007 | 160.00 | 00002996719417 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI //MUNICIPAL N§331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 22/06/2007 | 180.00 | 00005386757482 | ANTONIO MONTEIRO DAS NEVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 22/06/2007 | 80.00 | 00015727706866 | FRANCISCO DIAS DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICI- PAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 22/06/2007 | 150.00 | 00001376449811 | ANTONIO RENATO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICI- PAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 22/06/2007 | 200.00 | 00011399897829 | JOSE GLEIDIMAR DE LIRA BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA DESPE-SAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N§331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 22/06/2007 | 100.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 22/06/2007 | 50.00 | 00093909896391 | MARIA ROSANGELA ALEXANDRE ANDRE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 22/06/2007 | 240.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICI- PAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 22/06/2007 | 100.00 | 00007153214470 | CLAUDIANA PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICI- PAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 22/06/2007 | 430.00 | 00003403180409 | VALDENIR PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA SEC.DE SAUDE COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO.MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 25/06/2007 | 1370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM FAVOR DOS ///AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE,RELATI-VO AO MES DE JUNHO/07,CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 25/06/2007 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL PRODUTIVIDADE DO MES DE MAIO/07 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 25/06/2007 | 80.00 | 00001519502370 | CICERO ELIAS DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N§331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 25/06/2007 | 365.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 10.07.2007, RE-FERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE JUNHODE 2007, EM FAVOR DA CNM,PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 25/06/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DE PROFESSO- RES SUBSTITUTOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALNESTE MUNICIPIO,CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 26/06/2007 | 400.00 | 00001863351485 | FRANCISCO ODAIR DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO N§388/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 26/06/2007 | 900.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DOS MESES DE MEIO E JUNHO/07,CONFORME NOTAS FIS- CAIS DE SERVICOS N§ 000949 E 000953 EM ANEXO,DE INTERNET VIA RADIO DA SEC.DE EDUCACAO E //CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 26/06/2007 | 2009.29 | 09268517009359 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPA-MENTOS CONFORME NOTAS FISCAIS N§001435 E 001436 EM ANEXO,DESTINADOS PARA O USO NA SEC.DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 26/06/2007 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO, PROVENIENTE DE ALUGUEL DOS SISTE-MAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E DE LICITACAO PUBLICA,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007, DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0, NO DIA 30.06.2007, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, CONFORME CONTRATO EXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 26/06/2007 | 1000.00 | 00020310218420 | FRANCISCA LENEIDE GONCALVES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COORDENACAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA A SANITARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 26/06/2007 | 550.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE,TRANS- PORTANDO EQUIPES DO PSF A ZONA RURAL DURANTE O MES DE JUNHO/07,NO VEICULO D-20 PLACAS MMZ 6393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 26/06/2007 | 2000.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DA SEC.DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 1527 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 26/06/2007 | 400.00 | 02401439000151 | U.S.& CLINICA DR.VALFREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADA EM FAVOR DE PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 045 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 26/06/2007 | 1020.00 | 04348026000186 | R.VIEIRA DINIZ & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONSULTA E EXAMES CARDIOLOGICO EM FA- VOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 26/06/2007 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, EM FAVOR DO MOTORISTA DE AMBULANCIA QUANDO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA PE-TROLINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 26/06/2007 | 130.00 | 00002287505474 | VICENTE FELIX DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE,CONFROME LEI MUNICIPAL N§331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 26/06/2007 | 115.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA E.C.D. REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 26/06/2007 | 2997.88 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DE USO DIDATICO E ME-DICAMENTOS DESTINADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§0107146 E 107161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 26/06/2007 | 2104.65 | 24280828000109 | Saúde Dental Com. Representações Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DE USO NA SEC.DE SAUDE,DES-TINADOS AOS POSTOS MEDICOS MUNICIPAL-DESTE,//CONFORME NOTAS FISCAIS N§017297 E 017456/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 26/06/2007 | 1442.02 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.MED.HOSP.FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTO DESAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 012528/07, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 26/06/2007 | 487.50 | 08790792000157 | W.MATIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECI- DOS E TOALHAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001703,EM ANEXO DESTINADOS PARA USO DA SEC.DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 26/06/2007 | 270.00 | 00003419792441 | AKAENNA MATILDE A.DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO FONOAUDIOLOGICA EM FAVOR DE PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 26/06/2007 | 220.00 | 00080526896434 | EVERALDO BENTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 26/06/2007 | 130.00 | 00005522638427 | MARIA MATEUS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AUXILIO PARA ASDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 26/06/2007 | 120.00 | 00024601130808 | JOSE SOARES FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AUXILIO PARA ASDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 26/06/2007 | 26506.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS VENCIMENTOS EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS DEPROGRAMA SAUDE FAMILIA RELATIVO AO MES DE ///MAIO/07, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 26/06/2007 | 7920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM FA-VOR DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE JU- NHO/2007 CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 27/06/2007 | 300.00 | 00004610399407 | ANTONIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 27/06/2007 | 130.00 | 00002328347410 | FRANCISCO ADAUTO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO, PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N§331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 27/06/2007 | 220.00 | 00007072359443 | JOAO BOSCO DA SILVA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO, PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N§331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 27/06/2007 | 150.00 | 00005130411412 | CLAUBERTO GONCALVES COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO, PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N§331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 27/06/2007 | 80.00 | 00022814981234 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO, PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N§331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 27/06/2007 | 300.00 | 00008568541402 | NILTON DIAS GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 27/06/2007 | 150.00 | 00025513159805 | JOSE PAULINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 27/06/2007 | 180.00 | 00024668504866 | FRANCINALDO BRAGA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 27/06/2007 | 160.00 | 00016803066851 | JOSE RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 27/06/2007 | 120.00 | 00005278200405 | MARIA ONEIDE DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 27/06/2007 | 80.00 | 00000877154490 | LUIZA FERREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICI- PAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 27/06/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DO Sr. PREFEITO E VICE-PREFEITO DES-TE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 27/06/2007 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS COMO CONTADOR-DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 27/06/2007 | 110.00 | 35583343000100 | LUCIA FATIMA FEITOSA ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE INCETICIDAS CONFORME NOTA FIDCAL N§000995 EM ANEXO DESTINADOS PARA USO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 27/06/2007 | 1700.00 | 00014410168487 | JOSE VIEIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANS- PORTE DE PICARRA PARA RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO.CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00332007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNÖCIPIO | RECUPERA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 28/06/2007 | 1860.00 | 09233040000158 | INDUSTRIA E COMERCIO LAJES E MARQUES LTD | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRO-DUTOS CONFORME NOTA FISCAL N§002368 EM ANEXO,DESTINADO PARA CONSTRUCAO DE ESGOTOS NA RUA GOV.JOAO AGRIPINO NESTA CIDADE. | 00342007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMO€ÇO DE FESTAS REG., COMEMORATIVAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 28/06/2007 | 1450.00 | 00002851618490 | ARLAN DE SENA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ORNAMENTACAO FOLCLORICA E CULTURA PARACOMEMORACOES DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO E SAO PAULO-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 28/06/2007 | 90.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TRO-FEUS CONFORME NOTA FISCAL DE N§019195 EM ANE-XO DESTINADOS PARA PREMIACAO AOS VENCIMENTOS DO TORNEIO FUTEBOL NA ZONA RURAL-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 28/06/2007 | 22.40 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMISSIONADOS-FUNDEF 40% LOTACAO 51,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE //2007,CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS PAGAMEN-TO OBS.: COMPLEMENTO POR TER EMPENHADO A MENOR.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 28/06/2007 | 45.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA DE SALDO DEVEDOR DEBITADO ACONTA N§ 19.041-1, NOS DIAS 11 E 28 DE JUNHO DE 2007, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 28/06/2007 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS PROFESSORES DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PE-TI,MES DE MAIO/07,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 28/06/2007 | 200.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS EM FAVOR DO MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE TRANSPORTES DE PESSOAS DOENTES DESTE,PARA ATENDI-MENTO MEDICO EM JOAO PESSOA-PB,CONFORME LEI MUNICIPAL N§388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 28/06/2007 | 100.00 | 00006149972402 | CICERA DA PIEDADE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 29/06/2007 | 8.23 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP-RETENCAO,DEBITADO A CONTA N§283.143-0 ICMS DESONERACAO NO DIA 27/29.06.2007,ATRA-VES DO BANCO DO BARSIL S/A,VERIFICA NO EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 29/06/2007 | 5.53 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP-RETENCAO,DEBITADO A CONTA CEX N§12.415-X,SOBRE A COTA DO DIA 29.06.07,CONFREME SEVERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRA-SIL S/A,DISCRIMINADO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 29/06/2007 | 1297.00 | 09611740000139 | TOINHO AUTO PECAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE- CAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000520 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS FIAT UNO,CAMIONETAS D-20 DA SEC.DE EDUCACAO DE USODO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 30/06/2007 | 9.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEF-MAGISTERIO LOTACAO 20, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND. - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 30/06/2007 | 2440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-COMISSIONADOS, LOTACAO 21, CON-CERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 30/06/2007 | 17390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF-40%-EFETIVO, LOTACAO 18,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 30/06/2007 | 6305.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, ENSINO INFANTIL, LOTACAO 19, /CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 30/06/2007 | 31820.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEF MA-GISTERIO LOTACAO 20, CONCERNENTE AO MES DE //MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 30/06/2007 | 38191.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF MAGISTERIO EFETIVOS,LOTACAO N§50, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME DESCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 30/06/2007 | 7720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO-FUNDEF-CONTRATADOS,LOTACAO N§51,CONCERNENTA AO MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND. - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 30/06/2007 | 513.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMISSIONADOS-MDE, LOTACAO 21, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007,//CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 30/06/2007 | 8020.50 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMISSIONADOS-FUNDEF 60% MAGISTERIO LOTACAO 50,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHASDE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 30/06/2007 | 1622.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMISSIONADOS-FUNDEF 40% LOTACAO 51,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE //2007,CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS PAGAMEN-TO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 30/06/2007 | 10965.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, LOTACAO 13, CONCERNENTE /AO MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 30/06/2007 | 2060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, LOTACAO 14,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 30/06/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS,LOTACAO09, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 30/06/2007 | 2521.59 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP,DEBITADO A CONTA DO FPM,SOBRE AS CO-TAS DOS DIAS 10,20 E 30 DO MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A.DISCRINADO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 30/06/2007 | 9077.03 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FGTS-RETENCAO,DEBITADO A COTA DO FPM, NOS DIAS 08, 20 E 29 DE JUNHO DE 2007, CONFORME SE VERIFICA NO EX-TRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 30/06/2007 | 3275.50 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, FINANCASAGRICULTURA,INFRA, ACAO SOCIAL E PROCURADORIALOTACOES: 02,03,05,08,09,14,16 E 17, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 30/06/2007 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, LOTACAO 07, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 30/06/2007 | 1380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADO, LOTACAO 08, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 30/06/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA-COMIS-SIONADOS, LOTACAO 17, CONCERNENTE AO MES DE /JUNHO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 30/06/2007 | 380.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO EFETIVOS, LOTACAO 04,CONCERNENTE AO MES DEJUNHO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 30/06/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO-COMISSIONADOS, LOTACAO 03, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 30/06/2007 | 1630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, LOTA-CAO 05, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 30/06/2007 | 4700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E PLANEJAMENTO-EFETIVOS, LOTACAO 06CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 30/06/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO N§ 22, CONCERNENTE AO MES /DE JUNHO DE 2007, CONFORME DISCRIMINA ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 30/06/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVOS, LOTACAO 15,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 30/06/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-COMISSIONADO, LOTACAO 16, /CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 30/06/2007 | 12240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEEFETIVOS, LOTACAO 11, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME FOLHA PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 30/06/2007 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDECOMISSIONADOS, LOTACAO 12,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 30/06/2007 | 7962.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS, LOTACAO N§ 52, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 30/06/2007 | 7920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS LOTACAO N§ 56, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME DESCRIMINA ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 30/06/2007 | 840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA, LOTACAO N§57,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 30/06/2007 | 2001.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS, LOTACOES N§S: 12 E 52, RELA-TIVO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 30/06/2007 | 8167.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS,PSF E VIGILANCIA SA-NITARIA LOTACOES N§S: 55,56 E 57, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2007, CONFORME SE VERIFICA NAFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 02/07/2007 | 1709.15 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE EXA-MES LABORATORIAIS EM FAVOR DE PESSOAS DOENTESE CARENTES-DESTE, CONFORME NFS N§ 000109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 02/07/2007 | 350.00 | 00048627763453 | FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA MECANICA DO VEICULO GOL DA SECRETARIA DE /SAUDE-DESTE, CONFORME NFS N§ 000102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 02/07/2007 | 190.00 | 00023821299487 | JOAO APOLINARIO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COBER-TURA DE BANCOS DOS VEICULOS FIAT UNO E AMBU-LANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 02/07/2007 | 150.00 | 00025703105811 | JOSE ERIVELTON LEITE PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA REA-LIZAR EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CO-LUNA EM BARBALHA-CE, CONFORME LEI MUNICIPAL /N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 02/07/2007 | 550.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PROGRAMA PSF PARA A ZONA RURAL DESTE, NO MES DE JULHO/2007NO VEICULO D-20, PLACA MMZ-6393, DE SUA PRO-PRIEDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 02/07/2007 | 250.00 | 00008587100483 | SEBASTIAO LINS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 02/07/2007 | 1100.00 | 00016062604487 | GILBERTO ALVARES MONTEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS DA /PRACA DO CENTRO COMERCIAL, SITUADA NO BAIRRO ANTONIO LEITE ROLIM-DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 02/07/2007 | 490.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REGISTROS DE ESTATUTOS, ESCRITURAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E /AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EDICAO DE JORNAIS OFICIAL DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 02/07/2007 | 800.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO AO INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-DESTE, RELATIVO AO MES DE MAIO/07, CONFORME NFS 000018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 02/07/2007 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO, PROVENIENTE DE ALUGUEL DOS SISTE-MAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E DE LICITACAO PUBLICA,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007, DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0, NO DIA 02.07.2007, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, CONFORME CONTRATO EXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 02/07/2007 | 1500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DO FPM N§ 3.964-0, EM 02.07.2007, POR /SEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E AS-SESSORIA TECNICA, CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO PRESENTE EXERCICIO, CONFORME CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 02/07/2007 | 1800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS DIVULGACOES REA-LIZADAS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURAN-TE O MES DE JUNHO DE 2007, DEBITADO A CONTA /N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 02.07.2007, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 02/07/2007 | 1000.00 | 08791691000109 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGACOES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, DEBITADO A CONTA DO ICMS, NO DIA02.07.2007, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 02/07/2007 | 800.19 | 01286765000100 | R.VICENTE & CIA LTDA - EPP | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001986 EM ANEXO, DESTINADOS PARA RECUPERACAO DE CLACAMENTO E PINTURA DE ME-IO-FIOS DAS RUAS E PRACAS DESTA CIDADE E DIS-TRITOS-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMO€ÇO DE FESTAS REG., COMEMORATIVAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 02/07/2007 | 1000.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECCOES SOLINHARES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM /CONJUNTO DE CAMISAS E SHORT DE FUTEBOL CONFORME NOTA FISCAL N§ 000058 EM ANEXO, DESTINADOSAO USO DURANTE A CAVALGADA QUANDO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO JOSE, NO DISTRITO DE /SAO JOSE DE MARIMBAS-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 02/07/2007 | 1965.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO PNEUS ECAMARAS DE AR, CONFORME NOTAS FISCAIS N§S: 002335 E 002351 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPO-SICAO NO ONIBUS DE PLACA MCN-7626 E DOIS FIATUNO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE U-SO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 02/07/2007 | 400.00 | 08842239000110 | Associação Comunitária Cachoeira Índios | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /DA ASSOCIACAO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICI-PAL IRMA NIRVANDA-DESTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 02/07/2007 | 361.00 | 00060348526415 | FRANCISCO FAUSTINO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE VIGILANCIA NA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLI-VEIRA-NESTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 02/07/2007 | 175.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 UM DVD-ULTRA LON DVT-100, MARCA PHILCO, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL N§ 008491, ANEXO, DESTINA-DO A USO NA CRECHE IRMA NIRVANDA, NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNÖCIPIO | CONSTRU€ÇO DE BANHEIROS E FOSSAS S�PTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 03/07/2007 | 26916.43 | 05962039000103 | COPAL-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3¦ MEDICAO DOS SER-VICOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DE ME-LHORIA SANITARIAS DOMICILIARES MSD, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 14/06, CONTRATO N§ 042/06 E NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000348 EM ANEXO. | 00302007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 03/07/2007 | 1200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS N§9.642-3 EM 03.07.2007,EM FA-VOR DA NOBEL VITAE,POR SEUS SERVICOS DE ASSE-SSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A EMISSAO DE EXTRATO E OUTROS, DEBI-TADO A CONTA N§ 6.941-8, NO DIA 03 DE JULHO /DE 2007, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 04/07/2007 | 210.00 | 00019605331349 | JOSE ALVES BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME //LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 04/07/2007 | 150.00 | 00006596180441 | CESAR FILHO FERNANDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA AS /DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME //LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 05/07/2007 | 2216.80 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 001257EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, A PESSOAS DOENTES E CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 05/07/2007 | 150.00 | 00060348682468 | MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 05/07/2007 | 200.00 | 00003552374400 | VALDENOURA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA CIRUR-GIA DE OCULAR DE SUA MAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 05/07/2007 | 70.00 | 00002435124490 | MARIA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 05/07/2007 | 50.00 | 00003558220404 | MARIA APARECIDA DA COSTA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 05/07/2007 | 200.00 | 00074461494772 | MARIA DA SILVA NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SUA MAE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 05/07/2007 | 2200.00 | 07537606000100 | CORREIRA & CORREIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO PARA ACOLHER PESSOAS CARENTES /QUE VAO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 05/07/2007 | 70.00 | 00002401937412 | JOSEFA COELHO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 05/07/2007 | 50.00 | 00002287505474 | VICENTE FELIX DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 05/07/2007 | 100.00 | 00017550855838 | ANTONIA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 05/07/2007 | 100.00 | 00002494791413 | GIDILENE GOMES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 05/07/2007 | 70.00 | 00005553696410 | ELISANGELA FERNANDES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 05/07/2007 | 283.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAUDE DESTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 05/07/2007 | 100.00 | 00002013603495 | LINDUARDO PEREIRA PINHEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 05/07/2007 | 100.00 | 00008149525424 | MARCELO OLIVEIRA DE LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 05/07/2007 | 80.00 | 00006575351417 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 05/07/2007 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS EM /FAVOR DO SR.PREFEITO, QUANDO DE SUA ESTADIA /EM JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 05/07/2007 | 380.00 | 00002637426446 | EDGLEY GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PROGRAMA DO CONSELHO TUTELAR, TEM COMOOBJETIVO FORMULAR A POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 385/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 05/07/2007 | 380.00 | 00005645610458 | CICERA VALERIA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PROGRAMA DO CONSELHO TUTELAR, TEM COMOOBJETIVO FORMULAR A POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 385/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 05/07/2007 | 1250.00 | 07537606000100 | CORREIRA & CORREIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ /0040/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 05/07/2007 | 3970.00 | 00055940358268 | FRANCISCO FERREIRA JUNIOR FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE LIMPEZA URBANA DA CIDADE, CONFORME FO-LHA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 05/07/2007 | 1266.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME COM-PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 05/07/2007 | 310.00 | 00034877665315 | JOSE JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXTRAS DE ARADAGEM PARA O PLANTIO EM FAVOR DE PEQUE-NOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 05/07/2007 | 1403.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-/DESTE,MES DE ABRIL/07, CONFORME COMPROVANTES QUITADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 05/07/2007 | 380.00 | 00094189625949 | RONGERIO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE VIGILANTE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NESTA, REFERENTE /AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 05/07/2007 | 505.56 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DEPSESAS COM EMPLACAMENTO DO ONIBUS DE PLACA KFH-2017 DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 05/07/2007 | 325.00 | 00003403180409 | VALDENIR PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO CIPO DOS MONTEIROS E RIACHO /DO MEIO PARA SEDE, TURNO DA TARDE,CONFORME TP03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 05/07/2007 | 325.00 | 00017508614372 | ANTONIO EDGLE TAVARES DE LUNA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO CIPO DOS MONTEIROS E RIACHO DO MEIO PARA SEDE NO TURNO DA NOITE, CONFORMETP 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 05/07/2007 | 520.00 | 00024756171877 | UBERLANDIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS DISTRITO DE MARIMBAS E GARGUELO PARA O SITIO TAMBOR, CONFORME TP 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 05/07/2007 | 845.00 | 00002062623453 | VICENTE ALVES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO BAIXA GRANDE NOS TURNOS TARDEE NOITE, CONFORME TP 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 05/07/2007 | 520.00 | 00023640081404 | ANTONIO CALIXTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS ANGICAL E TAMBOR PARA SEDE NO TURNO DA NOITE, CONFORME TP 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 05/07/2007 | 260.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TABOCA /DE BAIXO/DISTRITO DE NO TURNO DA NOITE CONFORME TP 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 05/07/2007 | 260.00 | 00059427507268 | FRANCISCO DIAS DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO TABOCA DE BAIXO PARA SEDE NO TURNO DA TARDE, CONFORME TP 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 05/07/2007 | 390.00 | 00014061344811 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO TABOCA DE CIMA PARA O SITIO /CIPO DOS DIAS NOS TURNOS TARDE/NOITE, CONFOR-ME TP 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 05/07/2007 | 390.00 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO BOM SUCESSO P/DISTRITO DE BA-LANCO NO TURNO DA NOITE, CONFORME TP 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 05/07/2007 | 650.00 | 00005396185430 | DEOCLECIANO SILVA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS CIPO DOS MONTEIROS, RIACHO DO MEIO E BAMBURRAL, TURNOS TARDE E NOITE,CONFORME TP 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 05/07/2007 | 455.00 | 00023767731487 | ABDORAL PAULINO GABRIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO BOM SUCESSO PARA O DISTRITO DE BALANCO NO TURNO DA TARDE,CONFORME TP 03/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 05/07/2007 | 650.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO BOM JARDIM E MATA PARA SEDE /NO TURNO DA TARDE, CONFORME TP-03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 05/07/2007 | 390.00 | 00026552514824 | Francisco Donizete de Souza | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS.FUNDAMEN- TAL DO SITIO TAMBOR PARA SEDE DO MUNICIPIO, /CONFORME TP-03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 05/07/2007 | 390.00 | 00006040962402 | VALDIGLEI LINS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO TAMBOR PARA SEDE NO TURNO DA NOITE, CONFORME TP 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 05/07/2007 | 650.00 | 00004485998487 | PEDRO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO DISTRITO DE MARIMBAS PARA SEDE NO /TURNO DA NOITE, CONFORME TP 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 05/07/2007 | 650.00 | 00004646894491 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO DISTRITO DE MARIMBAS P/O DIST.TAM- BOR CONF.TP 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 05/07/2007 | 572.00 | 00006040962402 | VALDIGLEI LINS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO REDONDO PARA SEDE NOS TURNOS TARDE E NOITE, CONFORME TP 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 05/07/2007 | 416.00 | 00096570610406 | ROSENALDO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS PITOMBEIRA E RIACHO DO MEIOCONFORME TP 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 05/07/2007 | 416.00 | 00064654281487 | JOSE BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO BARAUNAS E BIA FE, NO TURNO /DA TARDE, CONFORME TP 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 05/07/2007 | 260.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO REDONDO P/SEDE NO TURNO DA //NOITE, CONFORME TP N§ 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 05/07/2007 | 390.00 | 00017339354875 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO BAIXA GRANDE PARA SEDE NO TURNO DA NOITE, CONFORME TP 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 05/07/2007 | 520.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEIXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS REDON-DO E CACHOEIRA DA VACA, NO TURNO DA TARDE,COMPREENDENDO 02 VIAGENS, CONFORME TP. 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 05/07/2007 | 325.00 | 00021830967487 | SEBASTIAO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BOM JAR-DIM PARA BR-116, NO TURNO DA NOITE, CONFORME TP 03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 05/07/2007 | 300.00 | 00008663323832 | JOSE FAUSTINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 05/07/2007 | 1210.00 | 07537606000100 | CORREIRA & CORREIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA //CRECHE IRMA NIRVANDA, CONFORME NF N§ 0043/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 05/07/2007 | 543.00 | 07537606000100 | CORREIRA & CORREIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL N§ 0039/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 05/07/2007 | 310.00 | 00002474806490 | ALEXSANDRO PEREIRA SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ACOMPANHAMENTO DA FREQUENCIA ESCOLAR /DOS MOTORISTA QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DO EN-SINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 05/07/2007 | 1403.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-/DESTE,MES DE ABRIL/07, CONFORME COMPROVANTES QUITADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 06/07/2007 | 520.00 | 00096571012472 | ADALBERTO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE FUNILARIA DE VEICULO CAMIONETA D-20 //PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E USO DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 06/07/2007 | 750.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DE PNEUS ECAMARAS DE AR PERTENCENTES AOS DOIS ONIBUS DASECRETARIA DE EDUCACAO DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS. DE GÒN. ALIMENT. PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 06/07/2007 | 8932.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMENOTAS FISCAIS N§S: 002223 E 002224. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 06/07/2007 | 361.00 | 00060348526415 | FRANCISCO FAUSTINO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE VIGILANTE NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA AV.GOV.JOAO AGRIPINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 06/07/2007 | 264.00 | 00064629694153 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO O TRECHO QUE LIGA O SITIO BARAUNAS AO SITIO BOAFE-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 06/07/2007 | 1850.00 | 00002489256440 | JOAO JERONIMO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REPOSICAO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DOS DISTRITO DE MARIMBAS, BALANCO E FATIMAALEM DA ZONA URBANA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 06/07/2007 | 624.00 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 800-KG DE SACOLAS PLASTICAS COLORIDAS, DESTINADASAO USO NA MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO DA ZO-NA URBANA, DESTA CIDADE; CONFORME NOTA FISCALDE N§ 00311. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 06/07/2007 | 479.70 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS, PARA USO NA COLETA DE LIXO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 00409. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 06/07/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSAO PAIF-PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 06/07/2007 | 320.00 | 00002004463473 | CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO COOR-DENADOR DOS PROMAS SOCIAIS PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 06/07/2007 | 130.00 | 00054883180387 | LUCIENE MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 06/07/2007 | 170.00 | 00027456412472 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 06/07/2007 | 170.00 | 00003511297400 | CICERO BENEDITO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 06/07/2007 | 120.00 | 00005499908443 | JOSEFA DO SOCORRO PEREIRA E SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHOMENOR, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 06/07/2007 | 880.35 | 08408344000146 | THAIS REGINA PEREIRA CARVALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, CONS-TANTES NA NOTA FISCAL N§ 000005 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM JOAO /PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 06/07/2007 | 200.00 | 00078792509991 | FRANCISCO MARCONDES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 06/07/2007 | 200.00 | 00001456657470 | JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 06/07/2007 | 200.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME //LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 06/07/2007 | 200.00 | 00006862294440 | RODOALDO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME //LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 06/07/2007 | 150.00 | 00006414350451 | DANIEL GALVAO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME //LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 06/07/2007 | 100.00 | 00006412573410 | DAMIAO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME //LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 06/07/2007 | 100.00 | 00026004634883 | EDIVAN BEZERRA GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME //LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 06/07/2007 | 100.00 | 00001527685489 | JOSE ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 06/07/2007 | 200.00 | 00006425629460 | IRANEIDE FELIX DA SILVA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI /MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 06/07/2007 | 220.00 | 00012949346863 | EXPEDITO CIPRIANO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 06/07/2007 | 200.00 | 00001450687652 | MARIA DORENILDA SENA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 06/07/2007 | 120.00 | 00007863997836 | JOSE CARLOS MORENO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 06/07/2007 | 200.00 | 00003132963402 | DEUSIMAR PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 06/07/2007 | 200.00 | 00003512146406 | EDGLAY SANTOS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331 DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 08/07/2007 | 3000.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 375(TREZENTOS E SETENTA E CINCO) CAMISETAS EM MALHA PV, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000029 EM ANEXO /DESTINADOS AOS FARDAMENTOS ESCOLAR DOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 09/07/2007 | 230.00 | 00001866182471 | HELENA VIEIRA DA CONCEICAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§. 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 09/07/2007 | 19.20 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA DE MA-NUTENCAO DE CONTA, DEBITADO NO DIA 09.07.2007A CONTA N§ 0.475.800.5, ATRAVES DO BRADESCO, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 09/07/2007 | 33.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA CESTAEMPRESARIAL-1, DEBITADO A CONTA N§ 100100-3, NO DIA 09 DE JULHO DE 2007, ATRAVES DO BANCO REAL, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 10/07/2007 | 15.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA DE SALDO DEVEDOR DEBITADO ACONTA N§ 19.041-1, NO DIA 10 DE JULHO DE 2007CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 10/07/2007 | 359.30 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO INSS-PARCELAMENTO-ADMINISTRATIVO-RETENCAO,DEBITADO A COTA DO FPM, DO DIA 10 DE JULHO DE2007, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 10/07/2007 | 8885.34 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO-/RETENCAO, DEBITADO A COTA DO FPM, DO DIA 10 DE JULHO DE 2007,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 10/07/2007 | 22.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS EM VARIAS SECRETARIAS DESTE, LOTACOES N§S: 11,1906,07 E 08, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 10/07/2007 | 365.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 10.07.2007, REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN-SAL DO MES DE JUNHO DE 2007, EM FAVOR DA CNM,PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 10/07/2007 | 5001.00 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS N§S: 000883 E 000885 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REFOR-MA DO POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS:REDONDO, TAMBOR, ANGICAL, MARIMBAS E BALANCO-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 10/07/2007 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-40%,EFETIVOS LOTACAO 18, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2007CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 10/07/2007 | 15073.20 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO-IS FIAT UNO, DOIS ONIBUS E DUAS CAMIONETAS D-20, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE U-SO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, CONFORME NOTAFISCAL N§ 007245 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 11/07/2007 | 4990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 11/07/2007 | 6070.00 | 00003067118421 | CICERA SEBASTIANA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 11/07/2007 | 430.00 | 00008650411487 | JOSE DE SOUSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REPRESENTACAO DO INCRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 11/07/2007 | 560.00 | 00004835671406 | PATRICIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 11/07/2007 | 200.00 | 00050546430104 | DAMIAO DUARTE PASSOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA SOGRA, ANTONIA MARIA DE JESUS, EM JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 11/07/2007 | 51.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP-RETENCAO,DEBITADO A CONTA DO CIDE N§12.851, SOBRE A COTA DO DIA 11/07/2007,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO /DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 11/07/2007 | 430.00 | 00004485998487 | PEDRO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 12/07/2007 | 310.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS: CONTRO-LE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTROLE DE GASTOSCOM COMBUSTIVEIS E GERACAO DO SAGRES DA FOLHADE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 12/07/2007 | 210.00 | 00020727135449 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM FAVOR DAS ASSOCIACOES COMUNITARIAS DESTE /MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 12/07/2007 | 250.00 | 00002355781427 | JACOB IZIDRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 12/07/2007 | 70.00 | 00064646963434 | LEONCIO SANTANA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 12/07/2007 | 3850.00 | 00028607805215 | VALMIR COSTA GON€ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS //PRESTADOS EM CLINICA MEDICA GERAL NO HOSPITALE MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA, JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 12/07/2007 | 1996.18 | 03345331000232 | M.C.GADELHA DE SA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000202EM ANEXO, DESTINADOS PARA OS POSTOS MUNICIPALDE SAUDE DOS SITIOS: BAIXA GRANDE, LAGOA DO /MATO, DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS, BALANCO E FATIMA E SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 12/07/2007 | 1054.48 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 007249 EM ANEXO, PARA ABASTECIMENTO DA VIATURA DO ESCRI-TORIO DA EMATER, DURANTE ASSISTENCIA TECNICA AOS PEQUENOS AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 12/07/2007 | 7502.04 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO DOIS TRATORES DEPNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 007254 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 12/07/2007 | 1065.00 | 00007019726372 | JOSE ADECIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS NO ROCO DEESTRADAS QUE LIGA O DISTRITO DE MARIMBAS AO /GARGUELO, QUIXARAMUBIM, ANGICAL E DISTRITO DEBALANCO E RECUPERACAO MANUAL DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O DISTRITO DE S.J.DEMARIMBAS AO SITIO QUIXARAMUBIM E SAO JOAQUIM-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 12/07/2007 | 350.00 | 00003698574454 | MARCOS ROGERIO ROLIM | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESEN-TACAO DE UM SHOW DANCANTE COM A BANDA FORRO /DESCONTRACAO DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARAANIMAR O SAO JOAO DA EMEIF DO SITIO CIPO DOSMONTEIROS, REALIZADO NO DIA 30 DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 12/07/2007 | 416.00 | 00025912419886 | ISMAEL DA COSTA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS BOA FEE PITOMBEIRAS (ZONA RURAL) NO TURNO DA NOITE,PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO; ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL; CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 13/07/2007 | 281.46 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DEPSESAS COM EMPLACAMENTO DA MOTOCICLETA, PLACA MNU-8635,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E //CULTURA, USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE; CONFORME DOCUMENTO AUTENTICADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 13/07/2007 | 1640.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE 01 (UM) /PNEU 1.000X20 FIRESTONE E SEIS PNEUS 175/70213-FIRESTONE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000043 /EM ANEXO, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMIONETAD-20, COR BRANCA, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DE USO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 13/07/2007 | 195.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO COMPLETO, BALANCEAMENTO, CAMPAGEM E CASTEN, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000047 EM ANEXO, NO VEICULO CAMIONETA D-20, COR /BRANCA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO /DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 13/07/2007 | 390.00 | 40953200000183 | Alberto Gonç. da Nóbrega & ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 002194 EM ANEXO, /DESTINADOS PARA USO NAS EMEIF DOS SITIOS, DISTRITOS E SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 13/07/2007 | 380.00 | 00001100822305 | FRANCISCO CLAUDIO ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE PROFESSOR SUBSTITUTO NA EMEIF DOSITIO CAICARA-NESTE, CONFORME CONTRATO FIRMA-DO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 13/07/2007 | 810.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-CO NA MAO-DE-OBRA NO CONSERTO DE DOIS ONIBUS,DUAS CAMIONETAS D-20,PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DE USO DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 13/07/2007 | 460.00 | 00012327396859 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCODE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS REDONDO X SE-DE X CACHOEIRA DA VACA, LAGES X REDONDO X BAIXA GRANDE-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 13/07/2007 | 300.00 | 00091859999468 | DOMINGOS BENEDITO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A TABO-CA DE CIMA A BR-116 AO SITIO TABOCA DE BAIXO AO SITIO BOM SUCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 13/07/2007 | 350.00 | 00026400184856 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA COLETA DE LIXO NOS ESTABELECIMENTOS COMER-CAIS E RESIDENCIAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 13/07/2007 | 517.61 | 07591094000160 | LUCIVANDIA PEREIRA MARECO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS E CITOPATOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 02-02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 13/07/2007 | 200.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE RX EM FAVORDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 0200, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 13/07/2007 | 200.00 | 00004369605407 | EURISBERGUE MOREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA AVO, ALEXANDRINA PEREIRA GOMES, EM JO-AO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/-01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 13/07/2007 | 200.00 | 00089175883368 | FRANCISCO JOSE DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA AS DES-PESAS COM AMBULANCIA, TRANSPORTANDO SUA AVO, TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 13/07/2007 | 416.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 13/07/2007 | 80.00 | 00050546430104 | DAMIAO DUARTE PASSOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 13/07/2007 | 500.00 | 00013273442468 | GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES, PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 13/07/2007 | 120.00 | 00060348593449 | FRANCISCA ALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 13/07/2007 | 100.00 | 00004578288463 | GILSON TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 13/07/2007 | 100.00 | 00006489960427 | MACIANA COELHO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME //LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 13/07/2007 | 520.00 | 00003558602447 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL QUE /MINISTRA PALESTRA NO PROGRAMA LEITE DA FAMILIA; SERVIDOR DO CARRO FUMACE E SERVIDORES DO /DER A SERVICO DO MUNICIPIO E PODADOR DE ARVO-RES-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 13/07/2007 | 5.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 3.964-0FPM, NO DIA 13 DE JULHO DE 2007, PROVENIENTE DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE TA-LAO DE CHEQUES, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 16/07/2007 | 165.00 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 002402 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 16/07/2007 | 160.00 | 00004259591479 | MARIO JORGE ALVES SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE TORNEIRO MECANICO, CONSERTO DE PECAS DO O-NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 16/07/2007 | 505.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO NO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E INSTALA-CAO DOS VEICULOS CAMIONETAS D-20, ONIBUS E FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DEUSO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, CONFORME NO-TAS FISCAIS DE SERVICOS N§S: 000055 E 000056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 16/07/2007 | 361.00 | 00024573422870 | RAIMUNDA MARIA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA /DE ENSINO FUNDAMENTAL, SITIO REDONDO, NESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 17/07/2007 | 825.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA APRESENTACAO DE UM SHOW DANCANTE COM A BANDA PARAISO MUSICAL, QUANDO DAS FESTIVIDADES /DO SAO JOAO FORA DE EPOCA, NA EMEIF JOAO IZI-DRO DE SOUSA, NO SITIO TAMBOR-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 17/07/2007 | 825.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA APRESENTACAO DE UM SHOW DANCANTE COM A BANDA PARAISO MUSICAL, QUANDO DAS FESTIVIDADES /DO SAO JOAO FORA DE EPOCA, NA EMEIF JOAO IZI-DRO DE SOUSA, NO SITIO TAMBOR-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 17/07/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS N§ 9.642-3EM 17.07.2007, POR SEUS SERVICOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSUL-TORIA TECNICA DURANTE O MES DE JULHO DE 2007,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 17/07/2007 | 380.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NA CONTA N§ 3.964-0,NO DIA 17 DE JULHODE 2007, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM /FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 18/07/2007 | 5000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE MANDADO DE BLOQUEIO AO FPM NO VALORDE R$ 5.000,00, PERDURANDO O BLOQUEIO ATE A-GOSTO DE 2007, DEVENDO O NUMERARIO DO BLOQUE-IO SER TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO DOS CREDO-RES OBSERVADA A ORDEM CRONOLOGICA DOS PRECATORIOS RELACIONADOS NO TERMO DE AUDIENCIA ANEXADO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAOVARA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 18/07/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SENTINELA-DESTE, RELATIVO AOMES DE JUNHO/07, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 18/07/2007 | 320.00 | 00048691666404 | LAURA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE CALCAS DE FARDAMENTO, LENCOES PARA COBERTA DE MACAS, CAMPOS PEQUENOS /PARA ESTERIALIZACAO DE MATERIAIS CIRURGICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N§ 0203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 19/07/2007 | 1088.79 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA //PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE /MAIO E JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 19/07/2007 | 120.00 | 00064657787420 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA CU-BRIR SUAS DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 19/07/2007 | 55.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO TRANSFERIDO A TELEMAR DA CONTA TELEFONICA N§ 3558-1210 INSTALADO NOESCRITORIO A SERVICO DO IBGE-NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 19/07/2007 | 4563.10 | 03966406000111 | Francinelma da Silva Campos | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ESPECIFICAM NOTAS /FISCAIS N§S: 000662, 000663 E 000677 EM ANEXODESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMO€ÇO DE FESTAS REG., COMEMORATIVAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 19/07/2007 | 502.50 | 03966406000111 | Francinelma da Silva Campos | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000670 EMANEXO, DESTINADOS PARA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NAS RUAS E ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 20/07/2007 | 445.82 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DEPSESAS COM EMPLACAMENTO DO ONIBUS DE PLACA KFH-2017 DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 20/07/2007 | 3000.00 | 00057978026353 | ILDECI ALVES BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE UMA AREA DE TERRA, ENCRAVADA NO PERIMETO URBANO, LAGOADO MATO, NESTA; COMPREENDENDO A SEGUINTE MEDICAO: 69,60M DE COMPRIMENTOS (AMBOS OS LADOS),31,70M DE FRENTE A 48,0M DE FUNDOS;DESTINADOSA CONSTRUCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 20/07/2007 | 6915.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA E-LETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA, RELATIVOAO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 20/07/2007 | 217.27 | 09318577000110 | CARTORIO ANTONIO HOLANDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CARTORIO ANTONIO HOLANDA DA ESCRITURA DE UM TERRE-NO ADQUIRIDO POR ESTE MUNICIPIO, SITUADA NO /SITIO LAGOA DO MATO, AREA URBANA,CONFORME LEIMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMOTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 20/07/2007 | 1131.27 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO COM ICPM 2% DA FOPAG, CONFORME LEI MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMOTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 20/07/2007 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO COM ICPM, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMOTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 20/07/2007 | 1881.28 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO NOVO PARCELAMENTO /DO DEBITO COM ICPM, CONFORME LEI MUNICIPAL N§366/03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 20/07/2007 | 39.60 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO PASEP-RETENCAO,DEBITADO A CONTA N§ 16.336-8, FUNDO ESPECIAL, NO DIA 20 DE JULHO DE 2007ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NOEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 20/07/2007 | 552.65 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO TECNICA E MONTAGEM DE CON-SULTORIO ODONTOLOGICO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N§ 0205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 20/07/2007 | 286.00 | 00003976079464 | ELCYO RODRIGUES VIEIRA DE LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES //DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA N§ 0206, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 20/07/2007 | 2630.98 | 10779833000156 | Medical Mercantil A. Medica Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 213075 EMANEXO, DESTINADOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 20/07/2007 | 300.00 | 00013273302453 | LINDETE MARIA NEVES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM CIRURGIA DE OLHO, EM CAJAZEIRAS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 20/07/2007 | 5928.60 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 001255EM ANEXO, PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 20/07/2007 | 1030.00 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000035 E 000037 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO /NA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 23/07/2007 | 3242.84 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS CONS-TANTES NAS NOTAS FISCAIS N§S: 116019, 116022,116040 E 116042 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USODA SECRETARIA DE SAUDE, NOS POSTOS DE SAUDE-/DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 23/07/2007 | 317.00 | 02683280000105 | JOSE ALVES FARMACIA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 /(DEZ) PARES DE BOTAS CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§ 000563 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO /DA VIGILANCIA AMBIENTAL-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 23/07/2007 | 1705.00 | 09199878000172 | LABORAT.DE ANALISE CLINICA DR. ISAAC LORD | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS CONFORME NFS 000291 EM ANEXO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/07, EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 23/07/2007 | 115.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL /ONDE FUNCIONA O PROGRAMA ECD, MES DE JULHO/07NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 23/07/2007 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS AGENTES /DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO A PRODUTIVIDADE, MES DE JUNHO/07, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 23/07/2007 | 1200.00 | 00004578516431 | VANDEILMA PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL J./BANDEIRA E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 23/07/2007 | 510.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MONTA-GEM, INSTALACAO DE 01 KIT DE INTERNET VIA RA-DIO, CONFIGURACAO DE REDE EM 02 MICROS, FORMATACAO GERAL,INSTALACAO DE SISTEMA APLICATIVOSE UTILITARIOS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SER-VICOS N§S: 000924, 000925 E 000959 EM ANEXO /DA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 23/07/2007 | 231.30 | 02975454000103 | JOSE APARECIDO OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE DIDATICO PARA USO DO PROGRAMA DE EPIDEMIO-LOGIA E CONTROLE DE DOENCAS E GENEROS ALIMEN-TIVIOS PARA LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE-DESTE,CONFORME NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR N§S: 000269 E 000270 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 23/07/2007 | 1150.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO MEDICOOFTALMOLOGICO REALIZADO EM PESSOAS CARENTES /DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000222 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 23/07/2007 | 520.00 | 00005597738461 | LUCIENE PEDRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE MONITORA DA CRECHE IRMA NIRVANDA, RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO, CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 23/07/2007 | 200.00 | 00007806001425 | SHIRLEY BEZERRA DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME //LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 23/07/2007 | 630.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA A-TENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CACHOEIRA DOS INDIOS E CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 23/07/2007 | 80.00 | 00019535022881 | GERALDO FRANCISCO SANTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 23/07/2007 | 100.00 | 00002435124490 | MARIA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 23/07/2007 | 350.00 | 00013273027487 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE MOTO-RISTA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 23/07/2007 | 70.00 | 00002401937412 | JOSEFA COELHO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 23/07/2007 | 70.00 | 00002494791413 | GIDILENE GOMES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 23/07/2007 | 85.00 | 00042468310420 | MARIA DE FATIMA FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 23/07/2007 | 700.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA A-TENDIMENTO MEDICO NA CAPITAL DO ESTADO,CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 23/07/2007 | 150.00 | 00003512129498 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM FAVOR DO SECRETARIO DE SAUDE, PARA CUBRIR SUAS DES-PESAS NA CAPITAL DO ESTADO, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 23/07/2007 | 1220.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DA SEC.DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 1527 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 23/07/2007 | 350.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADOR DA PRODUCAO DO BPA-BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL (SEC.DE SAUDE), RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATOCELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 23/07/2007 | 1000.00 | 00020310218420 | FRANCISCA LENEIDE GONCALVES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COORDENACAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 23/07/2007 | 160.00 | 00037435752487 | MARIA LUCIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA CU-BRIR SUAS DESPESAS A SERVICO DO POSTO DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 23/07/2007 | 420.00 | 06240965000138 | GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE ASSESSORIA JUNTO AO INSS, INFORMACAO /DA GFIP, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 23/07/2007 | 1140.00 | 00003555281429 | FRANCISCO PEREIRA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS, NO ENCHIMENTO DE CACAMBA, COMPREENDENDO AREIA, CIMENTO, TIJOLOS, PEDRA E ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 23/07/2007 | 5900.00 | 00064669688472 | FRANCINALDO FERREIRA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPE-ZA DE CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE ALEM DA PINTURA DE MEIO FIO E PRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 23/07/2007 | 1755.00 | 00004364714429 | EDIVAN BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E ESGOTO DASRUAS JOSE FRANCISCO DE SOUSA E AV. EPITACIO /EPITACIO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 23/07/2007 | 520.00 | 00034877665315 | JOSE JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE OPERADOR DE UM TRATOR DE PN-US DE COR AZUL, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 23/07/2007 | 232.00 | 00007434670436 | JOSE WANDEY LEITE AMORIM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONSTRUCAO DE 150 BRACAS DE CERCA EM /ARAME FARPADO 4 FIOS, ONDE A MESMA FOI DEMOLIDA PARA AMPLIACAO DE TRECHOS DE ESTRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 23/07/2007 | 1050.00 | 00032895572860 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VER-DURAS, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA /ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 23/07/2007 | 200.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA CU-BRIR SUAS DESPESAS NA CIDADE DE JUAZEIRO DO /NORTE-CE,A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 23/07/2007 | 415.00 | 00002004463473 | CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE DIGITADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, E CULTURA DESTE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO /CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 23/07/2007 | 1578.00 | 00568140000160 | JOSE JUCIER ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAESFRANCES, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0064 EM ANE-XO,DESTINADOS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR DASUNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 23/07/2007 | 520.00 | 00005597738461 | LUCIENE PEDRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE MONITORA DA CRECHE IRMA NIRVANDA, RELATIVOAO MES DE MAIO E JUNHO/2007, CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 23/07/2007 | 300.00 | 00014111535453 | ENEIDE CAVALCANTE CHAVES SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SER-VICO DESTE MUNICIPIO, LIGADOS A PASTA QUE DI-RIGE. VALOR ESTE CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§388/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 23/07/2007 | 210.00 | 00001952481473 | JANSEN LACERDA DE OLIVEIRA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO DA MAQUINA XEROGRAFICA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 24/07/2007 | 1164.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE SEU VEI-CULO A SECRETARIA DE EDUCACAO, A SERVICO DO /ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, CONFORME PROCESSO /LICITATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 24/07/2007 | 310.00 | 00007097474467 | FRANCISCA BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIF MARIA CAN-DIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 24/07/2007 | 620.00 | 00041430689404 | FRANCISCA EMIDIO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIF JOAO SEBASTIAO DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO REDONDO-NESTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO E 20 DIAS DO MESDE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 24/07/2007 | 375.00 | 00015862114807 | BERNADINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, CONFORME CARTA CON-VITE N§ 08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 24/07/2007 | 315.00 | 00003816306411 | JOSE FABIO OLIVEIRA ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA DESMONTAGEM COMPLETA DE TODOS OS MECANISMOPARA LIMPEZA, LIBRIFICACAO, CONSERTO DA ALA-VANCA SELETORA DE PAPEL E OUTROS, CONFORME ESPECIFICA NFS 000038 EM ANEXO, PERTENCENTE A /SECRETARIA DE EDUCACAO DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 24/07/2007 | 1070.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE TRES BOMBAS SUBMERSAS E DOIS BOMBIADO-RES DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS REDONDO E BAMBURRAL-DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N§ 000273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 24/07/2007 | 1000.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 26/07/2007 | 2249.98 | 46138319000340 | EBASA-INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIO LT | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 /(TRES) BOMBAS 4BPS, DESTINADOS A POCO TIBULA-RES, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0006082, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 27/07/2007 | 160.00 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUSA ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO-DEOBRA DE TORNEIRO MECANICO,RETIFICA DE 03(TRESTAMPAS DE MOTORES ELETRICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO TAMBOR-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 27/07/2007 | 31.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A DEBITO TARIFA ADCIONAL DE CHEQUE /COMPENSADO, DEBITADO A CONTA N§ 4.010-X, NOS DIAS 27, 27 E 30 DE JULHO DE 2007, CONFORME /SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 27/07/2007 | 100.00 | 00012906772801 | GONCALO SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 27/07/2007 | 300.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTA MEDICA EM NEUROLOGIA REALIZADAS EM FAVOR /DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 30/07/2007 | 100.00 | 00011588739805 | VALDIR MARQUES MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 30/07/2007 | 170.00 | 00082645957404 | JOSE JOSELIO ARAUJO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 30/07/2007 | 100.00 | 00001231647450 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 30/07/2007 | 150.00 | 00060348704453 | MARIA DE FATIMA SOARES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 30/07/2007 | 130.00 | 00006622225478 | RANIELY DE OLIVEIRA MARQUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 30/07/2007 | 130.00 | 00017242291844 | ALDEIDE DOS SANTOS SOUZA E SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 30/07/2007 | 150.00 | 00030404930867 | ALEXANDRO DE LIMA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 30/07/2007 | 120.00 | 00005347116420 | JEORGIANA ALVES PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 30/07/2007 | 280.00 | 00035057602420 | AGUMERCINO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 30/07/2007 | 200.00 | 00000024347418 | REGINALDO ELIAS LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 30/07/2007 | 90.00 | 00008080189498 | IVANIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 30/07/2007 | 140.00 | 00090703618415 | MARIA GORETE TEODORIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 30/07/2007 | 200.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE, PARA CUBRIR DESPESAS COM SUA ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 30/07/2007 | 12350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEEFETIVOS, LOTACAO 11, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME FOLHA PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 30/07/2007 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDECOMISSIONADOS, LOTACAO 12,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 30/07/2007 | 7920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEPACS, LOTACAO N§ 56, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAHAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 30/07/2007 | 1370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA, LOTACAO N§57,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 30/07/2007 | 29595.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEPSF, LOTACAO N§ 55, CONCERNENTE AO MES DE JU-LHO/07, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 30/07/2007 | 8932.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS, LOTACAO N§ 52, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 30/07/2007 | 2204.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADOS E PRESTADO-RES DE SERVICOS LOTACOES N§S: 12 E 52 RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME SE VERI-FICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 30/07/2007 | 8167.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA PACS E VIGILANCIA SANITARIA LOTA- COES N§S: 55,56 E 57 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 30/07/2007 | 1960.99 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP, DEBI-TADO A CONTA DO FPM, SOBRE AS COTAS DOS DIAS 10, 20 E 30 DO MES DE JULHO DE 2007, CONFORMESE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO /BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 30/07/2007 | 7059.07 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FGTS-RETENCAO,DEBITADO A COTA DO FPM, NOS DIAS 10, 20 E 30 DE JULHO DE 2007, CONFORME SE VERIFICA NO EX-TRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 30/07/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, LOTACAO 07, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 30/07/2007 | 1380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADO, LOTACAO 08, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 30/07/2007 | 3321.50 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, FINANCASAGRICULTURA,INFRA, ACAO SOCIAL E PROCURADORIALOTACOES: 02,03,05,08,09,14,16 E 17, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 30/07/2007 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/07, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 30/07/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA-COMIS-SIONADOS, LOTACAO 17, CONCERNENTE AO MES DE /JULHO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 30/07/2007 | 1000.00 | 08791691000109 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGACOES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, DEBITADO A CONTA DO ICMS, NO DIA30.07.2007, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 30/07/2007 | 1800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS DIVULGACOES REA-LIZADAS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURAN-TE O MES DE JULHO DE 2007, DEBITADO A CONTA /N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 30.07.2007, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 30/07/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, LOTACAO N§ 02, CONCERNENTE AO MES DE JULHO/2007CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 30/07/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO-COMISSIONADOS, LOTACAO 03, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 30/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO-EFETIVO, LOTACAO 04, CONCERNENTE AO MES DEJULHO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 30/07/2007 | 244.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOTELEFONE 3558-1050, INSTALADO NO INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, MES DE /JUNHO/07, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 30/07/2007 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO, PROVENIENTE DE ALUGUEL DOS SISTE-MAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E DE LICITACAO PUBLICA,RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007, DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0, NO DIA 30.07.2007, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, CONFORME CONTRATO EXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 30/07/2007 | 1500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DO FPM N§ 3.964-0, EM 30.07.2007, POR /SEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E AS-SESSORIA TECNICA, CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO PRESENTE EXERCICIO, CONFORME CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 30/07/2007 | 1630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, LOTA-CAO 05, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 30/07/2007 | 4700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E PLANEJAMENTO-EFETIVOS, LOTACAO 06CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 30/07/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO N§ 22, CONCERNENTE AO MES /DE JULHO DE 2007, CONFORME DISCRIMINA ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 30/07/2007 | 15.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E INFRAESTRUTURA, LOTACAO N§ 06,07,11 E 13, REFEREN-TE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 30/07/2007 | 218.00 | 08756892000167 | SINDICATO TRAB.RURAIS DE CACH.DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PARA QUITACAO E EMIS-SAO DE CARTEIRAS SINDICAL, EM FAVOR DE PESSO-AS CARENTES-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 30/07/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVOS, LOTACAO 15,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 30/07/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-COMISSIONADO, LOTACAO 16, /CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 30/07/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS,LOTACAO09, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 30/07/2007 | 11155.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, LOTACAO 13, CONCERNENTE /AO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 30/07/2007 | 2080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, LOTACAO 14,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNÖCIPIO | CONSTRU€ÇO DE BANHEIROS E FOSSAS S�PTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 30/07/2007 | 40000.00 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA. | AO PAGAMENTO DA 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE //CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARESNA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0081 EM ANEXO. | 00502006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMO€ÇO DE FESTAS REG., COMEMORATIVAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 30/07/2007 | 1750.00 | 00004876610363 | FRANCISCO AMARO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO QUANDO DO /ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS EMEIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND. - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 30/07/2007 | 513.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE LOTACAO N§ 21 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 30/07/2007 | 8226.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF/60%,MAGISTERIO LOTACAO N§ 50 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 30/07/2007 | 1622.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF/40%,LOTACAO 51 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 30/07/2007 | 39171.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF MAGISTERIO EFETIVOS,LOTACAO N§50, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME DESCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 30/07/2007 | 7720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO-FUNDEF-CONTRATADOS,LOTACAO N§51,CONCERNENTA AO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 30/07/2007 | 18035.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF-40%-EFETIVO, LOTACAO 18,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 30/07/2007 | 6305.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, ENSINO INFANTIL, LOTACAO 19, /CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 30/07/2007 | 31693.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEF MA-GISTERIO LOTACAO 20, CONCERNENTE AO MES DE //MES DE JULHO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND. - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 30/07/2007 | 2440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-COMISSIONADOS, LOTACAO 21, CON-CERNENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 30/07/2007 | 9.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF, MAGISTERIO, LOTACAO 18,CONCERNENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 30/07/2007 | 13.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF, MAGISTERIO, LOTACAO 18 E 19,CONCERNENTE AO MES DE JULHO/07,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 31/07/2007 | 77.64 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF/60%,MAGISTERIO,LOTACAO 50, CONCERNENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 31/07/2007 | 574.60 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS EM GERAL DE DOCUMENTOS DE USO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 1099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 31/07/2007 | 400.00 | 08842239000110 | Associação Comunitária Cachoeira Índios | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRE-DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL IRMA NIRVANDA-DESTE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 31/07/2007 | 970.00 | 00008116994476 | FRANANTONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DO CAMPEONATO MU-NICIPAL, REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL, O /GAVIAO, COMPREENDENDO, 1¦ E 2¦ DIVISAO INFAN-TO JUVENIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 31/07/2007 | 289.95 | 04818096000150 | ANA LUCIA GONCALVES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES /DE SAL 50g, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000104 EMANEXO, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS //EMEIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 31/07/2007 | 476.27 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE DOIS ONIBUS EDUAS CAMIONETAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E /CULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 31/07/2007 | 1664.00 | 01621204000102 | JOSE WAGNER FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GLP EMBOTIJAO DE 13KG, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000-690 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 31/07/2007 | 300.00 | 00026369891886 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA LIMPEZA COMPREENDENDO OS SERVICOS DE /CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DOS CEMITERIOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 31/07/2007 | 4140.00 | 00004319647424 | DAMIANA GONCALVES PEDROSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE, ALEM DECOLETA DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 31/07/2007 | 372.00 | 00007794058465 | SEVERINO MENDES DE FRANCA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO A PB-420, TRECHO QUE LIGA O SITIO SAO JOSE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 31/07/2007 | 269.00 | 00005130410440 | DAMIAO GONCALVES MACHADO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDEN-DO TRECHO DOS SITIOS PEDRAS PRETA AO SITIOS /DOS GUEDES E FERREIRA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 31/07/2007 | 380.00 | 00035688173491 | SONHA MARIA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA DISTRIBUICAO DE LEITE AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, DURANTE O /MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 31/07/2007 | 58.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREA-PB //DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 31/07/2007 | 496.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLI-CACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 31/07/2007 | 1500.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA AS DESPESAS DE SUA ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL N§ 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 31/07/2007 | 800.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000022 EM ANEXO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA EM FA-VOR-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 31/07/2007 | 750.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS DESTEPARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,LIGADO A PASTA QUE OCUPA. VALOR ESTE, CONFOR-ME LEI MUNICIPAL N§ 388/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 31/07/2007 | 1.37 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO PASEP-RETENCAO,DEBITADO A CONTA N§ 283.1430, ICMS-DESONERACAO, NO DIA 31/07/2007, ATRA-VES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 31/07/2007 | 5.53 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP-RETENCAO,DEBITADO A CONTA DO CEX N§12.415-X, SOBRE A COTA DO DIA 31/07/2007, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BAN-CO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 31/07/2007 | 90.00 | 00075308517487 | PAULO GONCALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA UROLO-GICA EM FAVOR DO SR. JOSE VIEIRA DE SOUSA TORQUATO, RESIDENTE NO SITIO BAIXA GRANDE-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 31/07/2007 | 417.00 | 00003403180409 | VALDENIR PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA QUE PRESTA SERVI-COS A ESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 31/07/2007 | 80.00 | 00007593100413 | JOSEFA SOUSA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 31/07/2007 | 80.00 | 00006489960427 | MACIANA COELHO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME //LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 01/08/2007 | 200.00 | 00064659089487 | MARIA DO SOCORRO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA MUNICIPALIDADE,PARA SEUTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 01/08/2007 | 436.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA/07,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 01/08/2007 | 140.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA AS DESPESAS COM VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE DE MARGARIDA PEREIRA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 01/08/2007 | 60.00 | 05520944000103 | DIJALMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N§ 000711, DESTINADO PARA OS POSTOS DE //SAUDE DOS SITIOS: REDONDO, TAMBOR E DISTRITO DE MARIMBAS, NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 01/08/2007 | 100.00 | 00002029242462 | JOSEFA PEREIRA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 01/08/2007 | 70.00 | 00039928594368 | JOSE JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM CONSULTA UROLOGICA, CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 01/08/2007 | 180.00 | 00031288880430 | SEBASTIAO JOAO DA SILVA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 01/08/2007 | 160.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA A /CIDADE DE BARBALHA NO TRANSPORTE DE PESSOAS /DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 01/08/2007 | 120.00 | 00044554885534 | OTILIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 01/08/2007 | 500.00 | 00013273442468 | GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES, PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 01/08/2007 | 700.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA A-TENDIMENTO MEDICO NA CAPITAL DO ESTADO,CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 01/08/2007 | 1400.00 | 00002061805434 | FRANCISCO DEUSDEDIT ALENCAR VASC. LEITAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E //MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA NESTE //RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 01/08/2007 | 60.00 | 00067616046487 | DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 01/08/2007 | 250.00 | 00004186286450 | JOANA DARQUE ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 01/08/2007 | 1243.65 | 04792797000168 | MARIA APARECIDA DE SOUSA GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N§ 000568 E 000569 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, ENTIDADE FILANTROPICA, SEM FINS LUCRATI-VOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 01/08/2007 | 60.00 | 00067616046487 | DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE /JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 01/08/2007 | 200.00 | 00064659089487 | MARIA DO SOCORRO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA MUNICIPALIDADE,PARA SEUTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 01/08/2007 | 400.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA CU-BRIR SUAS DESPESAS NAS CIDADES DE JUAZEIRO DONORTE-CE E PATOS-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 01/08/2007 | 80.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE DOCU-MENTOS VIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ASSITÒNCIA SOCIAL - REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 01/08/2007 | 160.00 | 00006112711419 | MAGNA TAVARES BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA SUA VIAGEM PARA CUIT�-PB, PARA PARTI-CIPAR DE ENCONTRO EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 01/08/2007 | 715.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JU-LHO/2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 01/08/2007 | 3000.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA RECUPERACAO E DESOBSTRUCAO DE 03(TRES)POCOS ARTESIANOS, COMPREENDENDO OS SITIOS: 01SITIO LAJES, 01 SITIO TABOCA E UM OUTRO NO SITIO BOA FE, ALEM DE MEDICAO DE VASAO DOS PO-COS DOS SITIOS BAMBURRAL E BOM JARDIM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 01/08/2007 | 52.00 | 00045105162404 | CRISTOVAN CARDOSO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO-DEOBRA TORNEIRO MECANICO NA RECUPERACAO DA BOM-BA D AGUA DO ABASTECIMENTO DO SITIO TAMBOR-//NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 01/08/2007 | 600.00 | 00099280752472 | GERLIVAN PEREIRA MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA CONSTRUCAO DE ESGOTOS DAS RUAS ANTO-NIO RODRIGUES E AV.GOV.JOAO AGRIPINO, NESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 01/08/2007 | 428.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONCERTO DE CARTEIRA ESCOLAR, EM FERRO TUBULOAR, MESA, ALEM DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 01/08/2007 | 428.00 | 00094189625949 | RONGERIO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE VIGILANTE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NESTA, REFERENTE /AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 01/08/2007 | 300.00 | 00006847697431 | FLAVIO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO COMO DIGITADOR DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 01/08/2007 | 4629.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-/DESTE,MES DE MAIO/07, CONFORME COMPROVANTES QUITADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 01/08/2007 | 64.00 | 05286407000140 | CICERO DANTAS DE MELO ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE-CAS CONFORME NFVC N§ 000651 EM ANEXO, DESTINADA PARA USO NA CAMIONETA D-20 BRANCA DE USO /DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 01/08/2007 | 620.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE LOCACAO DE UM VEICULO A SECRETARIA DE EDU-CACAO DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 02/08/2007 | 250.00 | 00047254262453 | JOAO BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXTRA /DE VIGILANTE NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NOS TURNOS TARDE ENOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 02/08/2007 | 300.00 | 00008663323832 | JOSE FAUSTINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA EM VEICULO CAMIONETA D-20, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 02/08/2007 | 310.00 | 00014097109472 | SALVIANO LOURENCO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE PROFESSOR SUBSTITUTO, NA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, /NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 02/08/2007 | 20.00 | 01479824000159 | ANTONIO MARCOS DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CONFORME NOTA FISCAL N§ 002419 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 02/08/2007 | 243.88 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL QUANDO DO PAGA-MENTO EM FAVOR DOS PROFESSORES MES DE JULHO /DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNÖCIPIO | RECUPERA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0024112 | 02/08/2007 | 1738.47 | 05962039000103 | COPAL-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | REFERENTE AO SALDO DA 3¦ MEDICAO DOS SERVICOSEXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DE MELHORIASSANITARIAS DOMICILIARES MSD, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 14/2006, CONTRATO /N§042/06 E NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000349. | 00502006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 02/08/2007 | 300.00 | 00004032384479 | FRANCISCO AGNO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AJUDA FINANCEIRA · ASSOCIA€åES COMUNITµRIAS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 02/08/2007 | 350.00 | 00055501338300 | ANTONIO LUIZ BARBOSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA CU-BRIR DESPESAS COM MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 02/08/2007 | 50.00 | 00006977636416 | MARIA DE FATIMA AMARO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA DESPESAS DE SUA VIAGEM PARA PATOS-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 02/08/2007 | 120.00 | 00060349557420 | PEDRO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 02/08/2007 | 100.00 | 00017620473491 | FRANCISCO VALDIVINO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AJUDA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MU-NICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A EMISSAO DE EXTRATO E OUTROS, DEBI-TADO A CONTA N§ 6.941-8, NO DIA 02 DE AGOSTO/DE 2007, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 03/08/2007 | 100.00 | 00063300338549 | ALBERLANIO TRAJANO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI /MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 03/08/2007 | 966.80 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAS-SAGENS CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS-PB, EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA /RETORNO MEDICO ESPECIALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 03/08/2007 | 200.00 | 00008650284434 | FRANCISCO CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA AU-TENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCU-MENTOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 03/08/2007 | 191.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB,MESES DE JUNHO E JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 03/08/2007 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS PROFESSORES DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PE-TI,MES DE JUNHO/07, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNÖCIPIO | AMPLIA€ÇO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 03/08/2007 | 1161.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE ESCAVACAO E ATERRO DE VALAS PARA O A-BASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO REDONDO DE CIMA, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00152007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 03/08/2007 | 310.00 | 00002474806490 | ALEXSANDRO PEREIRA SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE SUPERVISOR PARA SUPERVISIONAMENTO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 03/08/2007 | 380.00 | 00005827366412 | RENATO PARNAIBA BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR DE CAPOEIRA DOS ALUNOS DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PE-TI, ONDE AS AULAS ESTAO SENDO REALIZADAS NA /ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA GOV.JOAO AGRIPINO, S/N, NESTA, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 03/08/2007 | 400.00 | 00004476173462 | FRANCINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E //CULTURA-DESTE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 03/08/2007 | 400.00 | 08842239000110 | Associação Comunitária Cachoeira Índios | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CRECHE IRMA NIRVANDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 06/08/2007 | 775.00 | 00084084618420 | FRANCISCO MACIEL DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE PORTAS, JANELAS E GRADES DE FERRO E PARAFUSOS DA ESCOLA DE ENSINO FUN-DAMENTAL DO SITIO TAMBOR-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 06/08/2007 | 381.11 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DEPSESAS COM EMPLACAMENTO DA MOTOCICLETA, PLACA MNO-5207,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E //CULTURA, USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE; CONFORME DOCUMENTO AUTENTICADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNÖCIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 06/08/2007 | 58976.07 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DA 2¦ MEDICAODOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE INFRA-ES-TRUTURA URBANA COMPREENDENDO A PAVIMENTACAO /DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 0088, ANEXO. | 00472007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 06/08/2007 | 1000.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EDICAO DE JORNAIS OFICIAL DO MUNICIPIO E FOLHAS DE AUTORIZACOES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 06/08/2007 | 381.11 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPLA-CAMENTO DO VEICULO MOTOCILCETA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 07/08/2007 | 320.00 | 00027691519400 | AURINO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA /SECRETARIA DE SAUDE-DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL N§ 338/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 07/08/2007 | 37.50 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE DOCU-MENTOS VIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS. DE GÒN. ALIMENT. PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 07/08/2007 | 9201.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMENOTAS FISCAIS N§S: 002250 E 002251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMO€ÇO DE FESTAS REG., COMEMORATIVAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 08/08/2007 | 19.20 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA, DEBITADO NO DIA 08.08.2007, A CONTA N§ 0.475.800.5, ATRAVES DO BRADESCO, VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 08/08/2007 | 33.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA CESTAEMPRESARIAL-1, DEBITADO A CONTA N§ 100100-3, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2007, ATRAVES DO BANCOREAL, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 08/08/2007 | 80.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA /OFTALMOLOGICA NO PACIENTE EDVAN BARBOSA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 09/08/2007 | 791.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE FOPAG CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 09/08/2007 | 86.90 | 10749976000115 | R.LIMEIRA E CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 002228, ANEXO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO RE-DONDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 09/08/2007 | 307.80 | 10749976000115 | R.LIMEIRA E CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 002227, ANEXO, DESTINADOS A INSTALACAO DE POCOS TUBULARES DO A-BASTECIMENTO D AGUA DO SITIO REDONDO DE CIMA E TAMBOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 10/08/2007 | 430.00 | 00008650411487 | JOSE DE SOUSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REPRESENTACAO DO INCRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 10/08/2007 | 400.00 | 00010440758807 | JOAO GUALBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARACOBRIR DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO SECRETARIO TANSPORTES DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PES-SOA-PB.CONFORME LEI MUNICIPAL 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 10/08/2007 | 2900.00 | 01131776000103 | AROUDO CORREIA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE LIMPEZA DO FILTRO BIOLOGICO DO ESGOTA-MENTO SANITARIO DA ZONA URBANA, FORCA COMUNI-TARIA DO BAIRRO LINO DE SOUSA E DO HOSPITAL EMATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 0040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 10/08/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, LOTACAO 14,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 10/08/2007 | 2300.00 | 00013640518420 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA/MODELO FIAT SIENA FIRE, ANO 2005, PLACA MNC-8024-PB, DESTI-NADO A USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE, DURANTE O MES DEJULHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 10/08/2007 | 380.00 | 00002687223409 | LAURENICE DELFINO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 10/08/2007 | 400.00 | 00001863351485 | FRANCISCO ODAIR DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO N§388/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 10/08/2007 | 900.00 | 01131776000103 | AROUDO CORREIA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPE-ZA DA FORCA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL /MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NA ZONA URBANA DES-TA CIDADE, CONFORME NFS N§ 0041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 10/08/2007 | 1200.00 | 00013640518420 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA/MODELO FIAT U-NO MILLE FIRE, ANO 2005, DESTINADO A USO EX-CLUSIVO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2007,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 10/08/2007 | 200.00 | 00001070848808 | FRANCISCO LOURENCIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME //LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 10/08/2007 | 100.00 | 00057010552487 | IRACI DE SOUSA SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 10/08/2007 | 100.00 | 00099263017468 | JOSE GERALDO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA SEU TRA-TAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 10/08/2007 | 3450.00 | 00042471281400 | IRACEMA URQUIZA CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO SITIO BOM JARDIM-NESTE, CONFORME NOTA FISCAL A-VULSA N§ 787402. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 10/08/2007 | 80.00 | 00004485998487 | PEDRO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PBBIOPSIA DO SEIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 10/08/2007 | 100.00 | 00091113687487 | CRISPIM NETO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DEPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 10/08/2007 | 120.00 | 00003553703440 | DAMIAO BEZERRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DEPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 10/08/2007 | 120.00 | 00008903076443 | JOSE BATISTA FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DEPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 10/08/2007 | 200.00 | 00057689113400 | ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 10/08/2007 | 4639.70 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DEBITO VERIFICADO ACONTA DO FPM NO DIA 10.08.2007, CONFORME EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 10/08/2007 | 487.64 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL QUANDO DO PAGA-MENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTE, RELATIVOAO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 10/08/2007 | 5000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE MANDADO DE BLOQUEIO AO FPM NO VALORDE R$ 5.000,00, PERDURANDO O BLOQUEIO ATE A-GOSTO DE 2007, DEVENDO O NUMERARIO DO BLOQUE-IO SER TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO DOS CREDO-RES OBSERVADA A ORDEM CRONOLOGICA DOS PRECATORIOS RELACIONADOS NO TERMO DE AUDIENCIA ANEXADO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAOVARA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 10/08/2007 | 362.56 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO INSS-PARCELAMENTO-ADMINISTRATIVO-RETENCAO,DEBITADO A COTA DO FPM, DO DIA 10 DE AGOSTO /DE 2007, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 10/08/2007 | 9076.98 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO-/RETENCAO, DEBITADO A COTA DO FPM, DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2007,VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 10/08/2007 | 70691.40 | 00002979223433 | ITAMAR PEREIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A PAGAMENTO DOPASEP, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA ENTIDADE, CONCERNENTE A ANUIDADE DO EXERCICIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 10/08/2007 | 6.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E INFRAESTRUTURA, LOTACAO N§ 06,07,11 E 13, REFEREN-TE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 10/08/2007 | 380.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NA CONTA N§ 3.964-0,NO DIA 10 DE AGOS-TO DE 2007, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL /FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 10/08/2007 | 975.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE INTERNET VIA RADIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§ 000987 E FORMATACAO GERAL, INSTALACOESDE SISTEMAS, APLICATIVOS E UTILITARIOS INSTA-LACAO DE ANTI-VIRUS E RECONFIGURACAO DE PLACAWIRELESS, CONFORME NFS N§ 000988. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 10/08/2007 | 498.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULO CAJAZEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE-CAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA /MNJ-4012-PB, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0034539,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 10/08/2007 | 365.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 10.08.2007, REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN-SAL DO MES DE JULHO DE 2007, EM FAVOR DA CNM,PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 11/08/2007 | 188.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS CONFORMENOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N§ 000728,ANEXO, DESTINADOS PARA REPOSICAO NO VEICULO /ONIBUS DE PLACA KFH-2017, USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 13/08/2007 | 300.00 | 00001245219405 | FRANCISCA ROZELIA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO DISTRITO DE FATIMA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 13/08/2007 | 620.00 | 00056843232434 | MARIA ARAUJO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE SU-PERVISORA PARA SUPERVISIONAMENTO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMO€ÇO DE FESTAS REG., COMEMORATIVAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 13/08/2007 | 620.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA APRESENTACAO DE UM SHOW MUSICAL PARA ANI-MAR O SAO JOAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO PITOMBEIRA, COM PARTICIPACAO DE VARIAS QUADRILHAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 13/08/2007 | 620.00 | 00024573422870 | RAIMUNDA MARIA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE SUPERVISORA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 13/08/2007 | 390.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E INSTALA-CAO GERAL DAS DUAS D-20 E ONIBUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0025534 | 13/08/2007 | 440.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TABOCA /DE BAIXO/DISTRITO DE FATIMA NO TURNO DA NOITECOMP. UMA VIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0025542 | 13/08/2007 | 1100.00 | 00021830967487 | SEBASTIAO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BOM JAR-DIM DE CIMA PARA BR-116, COMP. UMA VIAGEM NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0025551 | 13/08/2007 | 1100.00 | 00004646894491 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DFISTRITO DE /MARIMBAS E GARGUELO PARA O SITIO TAMBOR NO //TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 13/08/2007 | 880.00 | 00024756171877 | UBERLANDIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE MARIMBAS PARA O DISTRITO DE TAMBOR NO TURNO DA NOITE, COMP. UMA VIAGEM DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DO TRANSP.ESCOLAR REC.PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0025577 | 13/08/2007 | 660.00 | 00017339354875 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BAIXA //GRANDE DE CIMA NO TURNO DA NOITE, COMP. UMA /VIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DO TRANSP.ESCOLAR REC.PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 13/08/2007 | 660.00 | 00006040962402 | VALDIGLEI LINS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TAMBOR /DE CIMA, TAMBOR DE BAIXO E LAJES, COMP. UMA /VIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DO TRANSP.ESCOLAR REC.PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0025593 | 13/08/2007 | 510.00 | 00026552514824 | Francisco Donizete de Souza | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TAMBOR /DE CIMA PARA SEDE NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DO TRANSP.ESCOLAR REC.PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0025607 | 13/08/2007 | 550.00 | 00017508614372 | ANTONIO EDGLE TAVARES DE LUNA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS RIACHODO MEIO E CIPO DOS MONTEIROS PARA SEDE NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DO TRANSP.ESCOLAR REC.PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0025615 | 13/08/2007 | 858.00 | 00006040962402 | VALDIGLEI LINS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO REDONDO DE CIMA PARA SEDE NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DO TRANSP.ESCOLAR REC.PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0025623 | 13/08/2007 | 1100.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS BOM //JARDIM E MATA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNODA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DO TRANSP.ESCOLAR REC.PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0025631 | 13/08/2007 | 660.00 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BOM SU-CESSO PARA O DISTRITO DE BALANCO, COMP. UMA /VIAGEM NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DO TRANSP.ESCOLAR REC.PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0025640 | 13/08/2007 | 704.00 | 00064654281487 | JOSE BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAICA-RA E BOA FE, COMP. UMA VIAGEM NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DO TRANSP.ESCOLAR REC.PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0025658 | 13/08/2007 | 1100.00 | 00004485998487 | PEDRO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE MARIMBAS E GARGUELO PARA SEDE DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO UMA VIAGEM DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DO TRANSP.ESCOLAR REC.PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0025666 | 13/08/2007 | 660.00 | 00014061344811 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TABOCA /DE CIMA PARA BR-116, COMP. DUAS VIAGENS, TUR-NOS TARTDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DO TRANSP.ESCOLAR REC.PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0025674 | 13/08/2007 | 704.00 | 00096570610406 | ROSENALDO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PITOMBEIRA DE CIMA E RIACHO DO PADRE PARA SEDE DO MU-NICIPIO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DO TRANSP.ESCOLAR REC.PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0025682 | 13/08/2007 | 440.00 | 00059427507268 | FRANCISCO DIAS DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TABOCA /DE BAIXO PARA O DISTRITO DE FATIMA NO TURNO /DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DO TRANSP.ESCOLAR REC.PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 13/08/2007 | 660.00 | 00025912419886 | ISMAEL DA COSTA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PITOMBEIRA DE CIMA PARA SEDE, COMP. UMA VIAGEM NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DO TRANSP.ESCOLAR REC.PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0025704 | 13/08/2007 | 600.00 | 00002062623453 | VICENTE ALVES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BAIXA //GRANDE PARA SEDE NOS TURNOS TARDE E NOITE, //COMP. DUAS VIAGENS DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0025712 | 13/08/2007 | 830.00 | 00002062623453 | VICENTE ALVES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BAIXA //GRANDE PARA SEDE COMP.DUAS VIAGENS NOS TURNOSTARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DO TRANSP.ESCOLAR REC.PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0025721 | 13/08/2007 | 880.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEIXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO REDONDO DE CIMA E BAIXO E CACHOEIRA DA VACA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, COMP. DUAS VIAGENS DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DO TRANSP.ESCOLAR REC.PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0025739 | 13/08/2007 | 550.00 | 00003403180409 | VALDENIR PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS RIACHODO MEIO E MONTEIROS PARA SEDE COMP.UMA VIAGEMNO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DO TRANSP.ESCOLAR REC.PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 13/08/2007 | 440.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO DO SI-TIO REDONDO PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO /DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DO TRANSP.ESCOLAR REC.PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0025755 | 13/08/2007 | 770.00 | 00023767731487 | ABDORAL PAULINO GABRIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BOM SU-CESSO PARA O DISTRITO DE BALANCO NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DO TRANSP.ESCOLAR REC.PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0025763 | 13/08/2007 | 880.00 | 00023640081404 | ANTONIO CALIXTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TAMBOR EANGICAL PARA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DO TRANSP.ESCOLAR REC.PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0025771 | 13/08/2007 | 1100.00 | 00005396185430 | DEOCLECIANO SILVA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CIPO /DOS MONTEIROS, RIACHO DO MEIO E BAMBURRAL PA-RA A SEDE NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 13/08/2007 | 17064.44 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO-IS FIAT UNO, DOIS ONIBUS E DUAS CAMIONETAS D-20, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE U-SO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, CONFORME NOTAFISCAL N§ 007319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 13/08/2007 | 5200.00 | 00003067118421 | CICERA SEBASTIANA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 13/08/2007 | 5240.00 | 00012900040809 | PATRICIANA OLIVEIRA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 13/08/2007 | 620.00 | 00024573422870 | RAIMUNDA MARIA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE SUPERVISORA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 13/08/2007 | 365.00 | 00033650542862 | JOSE VICENTE DE FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ESCAVACAO DE 500MTS DE VALAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO BOMSUCESSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 13/08/2007 | 310.00 | 00020727135449 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RU-RAL DO MUNICIPIO, COMUNIDADE DO SITIO PITOM-BEIRA DE CIMA/PITOMBEIRA DE BAIXO E RIACHO DOPADRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 13/08/2007 | 1366.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTA-LACAO DE SETE BOMBAS SUBMERSAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N§ 000278. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 13/08/2007 | 1950.00 | 00048627194491 | LAECIO MACIEL DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 1.116 BRACAS DE CERCAS NO TRECHO //QUE LIGA O SITIO TAMBOR AO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 13/08/2007 | 310.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS: CONTRO-LE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTROLE DE GASTOSCOM COMBUSTIVEIS E GERACAO DO SAGRES DA FOLHADE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 13/08/2007 | 940.00 | 00004835671406 | PATRICIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSAO PROGRAMA SENTINELA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUHLO DE 2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ASSITÒNCIA SOCIAL - REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 13/08/2007 | 163.08 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, EM FAVOR DE //PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME /LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 13/08/2007 | 400.00 | 00033823928449 | LUZINEIDE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO DE SUA ESTADIA EM JOAO PESSOA A SERVICO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE,CONFORME LEI MUNICIPAL N388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 13/08/2007 | 430.00 | 00004485998487 | PEDRO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 13/08/2007 | 380.00 | 00005645610458 | CICERA VALERIA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PROGRAMA DO CONSELHO TUTELAR, TEM COMOOBJETIVO FORMULAR A POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 385/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 13/08/2007 | 380.00 | 00002637426446 | EDGLEY GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PROGRAMA DO CONSELHO TUTELAR, TEM COMOOBJETIVO FORMULAR A POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 385/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 13/08/2007 | 1000.00 | 00002121600442 | JOSE ANTONIO MARTINS BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRES-TADOS A SECRETARIA DE SAUDE NA REFORMA DE UMARESIDENCIA SITUADA A RUA PROFESSORA FRANCISCOROMA, S/N BAIRRO CASTELO BRANCO II - JOAO PESSOA-PB, ONDE A MESMA TEM A FINALIDADE DE DAR APOIO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO //QUE VAO PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 13/08/2007 | 120.00 | 00003421343454 | CICERO PEDRO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 13/08/2007 | 160.00 | 00004294456442 | ERISLANDIO PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 13/08/2007 | 110.00 | 00000877154490 | LUIZA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 13/08/2007 | 80.00 | 00067472605468 | GERALDA MARIA SOUSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 13/08/2007 | 60.00 | 00079836445404 | DAMIAO IZIDRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 13/08/2007 | 90.00 | 00003552919406 | ANTONIA LINS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 13/08/2007 | 100.00 | 00048623997468 | MARIA VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 13/08/2007 | 120.00 | 00005278200405 | MARIA ONEIDE DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 13/08/2007 | 200.00 | 00004193053431 | GERSON DE SOUSA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 13/08/2007 | 130.00 | 00025254861886 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 13/08/2007 | 160.00 | 00026431539877 | RIVANILDO RICARTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 13/08/2007 | 150.00 | 00002005105414 | DAMIAO VICENTE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 13/08/2007 | 80.00 | 00002401937412 | JOSEFA COELHO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 13/08/2007 | 80.00 | 00002494791413 | GIDILENE GOMES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 13/08/2007 | 90.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA E INSTALACAO DA AMBU-LANCIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000058, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 13/08/2007 | 150.00 | 00003559425425 | MARIA LUZINETE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 13/08/2007 | 400.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL /LOCADO A SEC.DE SAUDE ONDE FUNCIONA A CASA DEAPOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MU-NICIPIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 13/08/2007 | 100.00 | 00006006186411 | MARLON SILVA FLORENTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 13/08/2007 | 100.00 | 00007086432482 | JANICLEIA RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 13/08/2007 | 100.00 | 00006494972870 | MARIA APARECIDA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 13/08/2007 | 50.00 | 00004931443400 | CICERO FERREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DEPESAS //COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICI- PAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 13/08/2007 | 200.00 | 00030263620425 | CLEOMAR PEREIRA CANDIDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 13/08/2007 | 240.00 | 00020351755420 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 13/08/2007 | 140.00 | 00093909896391 | MARIA ROSANGELA ALEXANDRE ANDRE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 13/08/2007 | 60.00 | 00025082137808 | JOSE AGUIAR DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 13/08/2007 | 350.00 | 00001100822305 | FRANCISCO CLAUDIO ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CAREN-TES DO SITIO CAICARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 13/08/2007 | 120.00 | 00001456657470 | JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 13/08/2007 | 110.00 | 00096570610406 | ROSENALDO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRES-TADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO //HOSPITAL DE CAJAZEIRAS-PB, VEICULO CAMIONETA DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 13/08/2007 | 120.00 | 00032575815487 | LECIENY FERREIRA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 13/08/2007 | 3753.34 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTI-VEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL DE N§ 007246,ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO 1.8-AMBULANCIA, QUE PRESTA SERVICOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 13/08/2007 | 1416.78 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL DE N§ 0072-51 ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA D-10, QUE PRESTA SERVICOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 13/08/2007 | 1386.00 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL DE N§ 0072-55,ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN, QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE, ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOAPB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 13/08/2007 | 1597.72 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL DE N§ 0072-48,ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL E MOTOCICLETA, PERTENCENTES A ESTE MU-NICIPIO, USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 13/08/2007 | 161.00 | 00002058124308 | OSMAEL CARLOS PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE FATIMA, NAPARTE INTERNA E EXTERNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 13/08/2007 | 100.00 | 00002435124490 | MARIA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 14/08/2007 | 250.00 | 00004418048456 | FRANCISCO ANDRE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 14/08/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSAO PAIF-PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/07, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 14/08/2007 | 300.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCE-DIDAD P/ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, EM FAVOR DOSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM REALIZADAA CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 14/08/2007 | 900.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA AS DESPESAS DE SUA ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL N§ 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 14/08/2007 | 2761.00 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000898, ANEXO,ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 15/08/2007 | 1039.50 | 09286824000144 | M.A. BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES CON-FORME NOTA FISCAL N§000467 ANEXO,DESTINADO PARA MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 15/08/2007 | 1795.00 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DA ZONA /RURAL-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000899,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 15/08/2007 | 80.86 | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000911, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 15/08/2007 | 1636.00 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DE ESGOTOS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000900,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 15/08/2007 | 150.00 | 00001979179417 | ANTONIA GOMES VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 16/08/2007 | 324.00 | 19315118001702 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 16/08/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SENTINELA-DESTE, RELATIVO AOMES DE JULHO/07, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 16/08/2007 | 280.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS /DO MOTORISTA DO VEICULO D-20 BRANCA, LOTADO /NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 16/08/2007 | 380.00 | 00054397758387 | JOSEFA JUSTINO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIF MARIA CAN-DIDO DE OLIVEIRA, NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 16/08/2007 | 380.00 | 00003387822499 | DAMIANA DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SEC.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NO EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA- NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 17/08/2007 | 110.00 | 00006904398493 | GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE CONCERTO DE 01 (UM) CATA VENTO DE UM POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO LINO DE SOUSA,NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 17/08/2007 | 5400.00 | 06171252000160 | Joatan Costruções Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ESCAVACAO DE PI€ARRO PARA AS ESTRADAS VICINAIS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON§ 000088, ANEXO. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 20/08/2007 | 600.00 | 00032895572860 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VER-DURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU-NOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMOTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 20/08/2007 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DEBITO COM O ICPM, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 332/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMOTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 20/08/2007 | 1131.27 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE 2% DA FOPAG DOS SERVIDORES, DESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMOTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 20/08/2007 | 1881.28 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO NOVO PARCELAMENTO /DO DEBITO COM O ICPM, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 366/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 20/08/2007 | 100.00 | 00015142493400 | JOSE DIONIZIO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DE SUA FI-LHA, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 20/08/2007 | 5381.67 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 001256, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 20/08/2007 | 120.00 | 00002175063488 | ANTONIO ADRIANO ABREU DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 21/08/2007 | 380.00 | 00035688173491 | SONHA MARIA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE, NA DISTRIBUICAO DE LEITE AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 21/08/2007 | 324.00 | 00027765579819 | FRANCINEIDE GOMES VICENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULOSP, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 21/08/2007 | 500.00 | 00013273442468 | GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 21/08/2007 | 350.00 | 00013273027487 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE MOTO-RISTA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 21/08/2007 | 1400.00 | 00002061805434 | FRANCISCO DEUSDEDIT ALENCAR VASC. LEITAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E //MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA NESTE //RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 21/08/2007 | 1220.00 | 00003174374456 | LINA POLYANA BRITO MENDES OLIVEIRA E OUT | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA FUNCAO DE AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, RELATIVO AO MES DEJULHO/2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 21/08/2007 | 2842.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE-DESTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 21/08/2007 | 380.00 | 00032579777865 | ANALUCIA FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO AUXILI-AR DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DO SITIO /TAMBOR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU-LHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 21/08/2007 | 40.70 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP, DEBITADO A CONTA DO FEP N§ 16.336-8SOBRE A COTA DO DIA 21.08.07, CONFORME SE VE-RIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 21/08/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS N§ 9.642-3EM 21.08.2007, POR SEUS SERVICOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSUL-TORIA TECNICA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 21/08/2007 | 420.00 | 06240965000138 | GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE ASSESSORIA JUNTO AO INSS, INFORMACAO /DA GFIP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 21/08/2007 | 1000.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 21/08/2007 | 280.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECCOES SOLINHARES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAMISAS PARA FARDAMENTO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000087, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 21/08/2007 | 720.00 | 12937686000120 | FRANCISCO GONCALVES DE ABRANTES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 40 /(QUARENTA) CALCAS CAPOEIRAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 21/08/2007 | 3217.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-/DESTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 21/08/2007 | 415.00 | 00002004463473 | CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE DIGITADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, E CULTURA DESTE,RELATIVO AO MES DE JULHO DO /CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 21/08/2007 | 300.00 | 00014111535453 | ENEIDE CAVALCANTE CHAVES SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM FA-VOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,DESTE, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COMVIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA QUE OCUPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 21/08/2007 | 9547.04 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE DOIS TRATORES DEPNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 007327 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 21/08/2007 | 204.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA E-LETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 21/08/2007 | 520.00 | 00034877665315 | JOSE JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE OPERADOR DE UM TRATOR DE PN-US DE COR AZUL, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNÖCIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 23/08/2007 | 8390.00 | 00064669688472 | FRANCINALDO FERREIRA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS RUAS: MANOELCANDIDO, JOSE LEITE ROLIM E TRAVESSA MARIETAGONCALVES, NESTA CIDADE E ENCHIMENTO DE CACAMBA BASCULANTE MANUAL COMPREENDENDO PEDRA, AREIA, CIMENTO, TIJOLOS E ETC, CONFORME FOLHAS /DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00492007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 23/08/2007 | 530.00 | 00001249928460 | JOSE MONTEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REPOSICAO DE CANOS E LIMPEZA DO FILTRO BIOLOGICO DO SANEAMENTO DE ESGOTO DO DISTRITO DEFATIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 23/08/2007 | 310.00 | 00026369891886 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA FUNCAO DE COVEIRO NOS CEMITERIOS NOSSASENHORA DA CONCEICAO E SAO FRANCISCO, NESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 23/08/2007 | 3993.85 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA /CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNÖCIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 23/08/2007 | 5790.00 | 00064669688472 | FRANCINALDO FERREIRA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS RUAS: MANOELCANDIDO, JOSE LEITE ROLIM E TRAVESSA MARIETAGONCALVES, NESTA CIDADE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00492007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 23/08/2007 | 836.70 | 12665444000125 | JOSE INACIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRO-DUTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000150 EM ANEXODESTINADOS PARA QUADRILHA JUNINA DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 23/08/2007 | 310.00 | 00027457664491 | LUIZ FERREIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE VIGILANTE NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CAN-DIDO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 23/08/2007 | 880.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-CO DE MAO-DE-OBRA MECANICA NO CONCERTO DE DO-IS ONIBUS, DUAS CAMIONETAS D-20 E DOIS FIAT /UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E /DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 23/08/2007 | 414.00 | 00003554440469 | EUCIANA DE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AUXILI-AR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN-TAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO A JU-LHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 23/08/2007 | 310.00 | 00004578288463 | GILSON TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA DE ENSINO /FUNDAMENTAL JOANA MONTEIRO DOS SANTOS NO SI-TIO CIPO DOS MONTEIROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 23/08/2007 | 1300.00 | 08801636000144 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 /(DEZ) MESAS E 40 (DEZ) CADEIRAS, CONFORME NO-TA FISCAL N§ 000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 23/08/2007 | 880.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-CO DE MAO-DE-OBRA MECANICA NO CONCERTO DE DO-IS ONIBUS, DUAS CAMIONETAS D-20 E DOIS FIAT /UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E /DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 23/08/2007 | 134.99 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, /DESTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 23/08/2007 | 1400.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA BASE DE CARROCERIA E CHASSI DE 02 (DOIS) ONI-BUS DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000802. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 23/08/2007 | 800.00 | 01890043000152 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA | REFERENTE DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000458, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 23/08/2007 | 255.48 | 40432544006420 | BCP S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS PELA OPERADORA TELEFONICA CITADA ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 23/08/2007 | 2470.50 | 06290599000121 | CAMILA AILA RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000001, ANEXO, DESTINADOS PARA DOACAO A FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 23/08/2007 | 250.00 | 00008408326481 | CICERO LAURO SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 23/08/2007 | 289.00 | 00084084316415 | FRANCISCO PORFIRIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA /EDIMAR MONTEIRO DA SILVA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 23/08/2007 | 230.00 | 00008697782422 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SATURNINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DE SUA FILHA RECEM NASCIDA EM CAPINA GRANDE-/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 23/08/2007 | 120.00 | 00091860482449 | SEVARINA MARIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEIMUNICIPAL N§331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 23/08/2007 | 120.00 | 00006608464460 | MARIA LUIZA NOGUEIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 23/08/2007 | 60.00 | 00026200325391 | MARIA DO SOCORRO LEAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 23/08/2007 | 150.00 | 00003559451426 | MARIA MARLUCIA MOTA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 24/08/2007 | 60.00 | 00002203394498 | JOSE GONCALVES NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 24/08/2007 | 50.00 | 00006622242488 | MARIA ELIDELMA FELIX DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 24/08/2007 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVI-DADE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RE-FERENTE AO MES DE JULHO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 24/08/2007 | 115.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL /ONDE FUNCIONA O PROGRAMA ECD, MES DE AGOSTO/-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 24/08/2007 | 538.00 | 02069563000161 | CLAUDENOR TOMAZ DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PA-RA A MOTO XLR DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA /SANITARIA, CONFORME NOTAS FISCAIS N§S: 938 E 939, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 24/08/2007 | 350.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADOR DA PRODUCAO DO BPA-BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL, ALEM DO CNES, FPO, SIAE VERSIA, CORRESPONDENTE A DESPESA DO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 24/08/2007 | 220.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORMA-TACAO, INSTALACAO DE SISTEMAS E BACKUP DE AR-QUIVOS E CONFIGURACAO DE REDE WIRELESS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 001005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 24/08/2007 | 880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM FAVOR DOS ///AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE,RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/07,CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ASSITÒNCIA SOCIAL - REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 24/08/2007 | 91.83 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE VARIAS RESIDENCIAS PERTENCENTES APESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 24/08/2007 | 849.70 | 08170634000102 | MATERIAL ELETRICO E IRRIGACAO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMI-DOR N§ 000062, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 24/08/2007 | 150.00 | 00007422511443 | MARCILANDIA BEZERRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA /DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO RODRIGUES COURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 24/08/2007 | 460.00 | 00000855015810 | JOSE EMIDIO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE SU-PERVISORA PARA FAZER SUPERVISIONAMENTO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNÖCIPIO | AMPLIA€ÇO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 24/08/2007 | 79849.25 | 05962039000103 | COPAL-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ MEDICAO DOS SER-VICOS EXECUTADOS NA OBRA DE IMPLANTACAO DO //SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO BOM JARDIM 1¦ ETAPA NESTE MUNICIPIO. | 00482007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 24/08/2007 | 633.28 | 06196577000105 | GMP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA LAMINA PARAFUSOS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 010566, ANEXO, PARA USO DO TRATOR DE PNEUS, DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 27/08/2007 | 2062.00 | 00054884675304 | Jocerlan Soares de Araújo | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PICARRA DESTINADO A RECUPERACFAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NOVEICULO CACAMBA DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 27/08/2007 | 105.00 | 00005822817416 | ALECSANDRA PEREIRA TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 27/08/2007 | 400.00 | 00005725734803 | FRANCISCO JOSE ARAUJO DA NOBREGA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE VIGILANTE NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA AV.GOVERNADOR JOAO AGRIPINO, NESTA CIDADE, NOTURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 27/08/2007 | 900.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA AS DESPESAS DE SUA ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL N§ 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 27/08/2007 | 150.00 | 00004264719461 | JOSEFA SATURNINO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 28/08/2007 | 500.00 | 00011399897829 | JOSE GLEIDIMAR DE LIRA BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE VIGILANTE NO COLEGIO DR. VICENTE LEITE RO-LIM, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 28/08/2007 | 81.00 | 00006847697431 | FLAVIO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADOR NO PROGRAMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 29/08/2007 | 17.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA ADCIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, DEBITADO A CONTA N§ 4.010-X, NO DIA 24 E 29 DE AGOSTO DE 2007, CONFORME SE VERIFICA NOEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 29/08/2007 | 502.80 | 08995631000280 | N.CLAUDINO CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRO-DUTOS CONFORME NOTAS FISCAIS N§S: 8392 E 8429ANEXO, DESTINADOS A BRINDES EM COMEMORACAO AODIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 30/08/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVOS, LOTACAO 15,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 30/08/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-COMISSIONADO, LOTACAO 16, /CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 30/08/2007 | 762.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, LOTACAO 07, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 30/08/2007 | 1380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADO, LOTACAO 08, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 30/08/2007 | 2069.15 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP, DEBI-TADO A CONTA DO FPM, SOBRE AS COTAS DOS DIAS 10, 20 E 30 DO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORMESE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO /BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 30/08/2007 | 7448.47 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FGTS-RETENCAO,DEBITADO A COTA DO FPM, NOS DIAS 10, 20 E 30 DE AGOSTO DE 2007, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 30/08/2007 | 1500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DO FPM N§ 3.964-0, EM 30.08.2007, POR /SEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E AS-SESSORIA TECNICA, CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO PRESENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 30/08/2007 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO, PROVENIENTE DE ALUGUEL DOS SISTE-MAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E DE LICITACAO PUBLICA,RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2007, DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0,NO DIA 30.08.2007, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, CONFORME CON-TRATO EXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 30/08/2007 | 1630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, LOTA-CAO 05, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 30/08/2007 | 4700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E PLANEJAMENTO-EFETIVOS, LOTACAO 06CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 30/08/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO N§ 22, CONCERNENTE AO MES /DE AGOSTO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 30/08/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO-COMISSIONADOS, LOTACAO 03, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 30/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO-EFETIVO, LOTACAO 04, CONCERNENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 30/08/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, LOTACAO N§ 02, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO/07,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 30/08/2007 | 310.00 | 00002526124425 | LILIAN TATIANA BANDEIRA CRISPIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ASSESSORA JURIDICA JUNTO A VARA DO TRABALHO-DESTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 30/08/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA-COMIS-SIONADOS, LOTACAO 17, CONCERNENTE AO MES DE /AGOSTO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 30/08/2007 | 800.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 0027, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 30/08/2007 | 12645.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEEFETIVOS, LOTACAO 11, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME FOLHA PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 30/08/2007 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDECOMISSIONADOS, LOTACAO 12,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 30/08/2007 | 9112.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS, LOTACAO N§ 52, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 30/08/2007 | 29595.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEPSF, LOTACAO N§ 55, CONCERNENTE AO MES DE A-GOSTO/07, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 30/08/2007 | 7920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS LOTACAO N§ 56, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTODE 2007, CONFORME DESCRIMINA ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 30/08/2007 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA, LOTACAO N§57,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 30/08/2007 | 120.00 | 00063050960825 | JOSEFA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DEPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,//CONFROME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 30/08/2007 | 290.00 | 00057979731387 | NAIDES DINIZ MORAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 30/08/2007 | 100.00 | 00007985768475 | JOSE SILVA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 30/08/2007 | 17580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF-40%-EFETIVO, LOTACAO 18,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 30/08/2007 | 6305.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, ENSINO INFANTIL, LOTACAO 19, /CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND. - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 30/08/2007 | 2520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-COMISSIONADOS, LOTACAO 21, CON-CERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 30/08/2007 | 8100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, SERVICOS PRESTADOS-FUNDEF-40%,LOTACAO 51, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE /2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 30/08/2007 | 32346.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEF MA-GISTERIO LOTACAO 20, CONCERNENTE AO MES DE //MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 30/08/2007 | 39608.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF MAGISTERIO EFETIVOS,LOTACAO N§50, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORMEDESCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 30/08/2007 | 1678.30 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAR-NES BOVINA MOIDA E FRANGO RESFRIADO CONFORME NOTA FISCAL N§000249 EM ANEXO,DESTINADOS PARAMERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 30/08/2007 | 10775.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, LOTACAO 13, CONCERNENTE /AO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 30/08/2007 | 2360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, LOTACAO 14,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | PERFURA€ÇO E INSTALA€ÇO DE PO€OS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 30/08/2007 | 8400.00 | 00000873343484 | RONDINERIO NASCIMENTO DE MORAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PERFU-RACAO E DESOBSTRUCAO DE 04 (QUATRO) POCOS PROFUNDOS (ARTEZIANO) NAS LOCALIDADES BAMBURRAL DE BAIXO, REDONDO DOS PINHEIROS E BOM JARDIM DE BAIXO E DE CIMA, CONFORME CONTRATO. | 00532007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 30/08/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS,LOTACAO09, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 31/08/2007 | 820.00 | 00015432700425 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE OPERADOR DE UM TRATOR DE PNEUS PERTEN-CENTE A PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 31/08/2007 | 1567.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DA CON-TRA-PARTIDA DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, DESTERELATIVO A 2006/2007, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 31/08/2007 | 110.00 | 00001456657470 | JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RETIRADA DE ENTULHO EM TRACAO ANIMAL DOS /ESTABELECIMENTOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 31/08/2007 | 400.00 | 00010440758807 | JOAO GUALBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARACUBRIR DESPESAS DO SERVIDOR COM VIAGEM A JUA-ZEIRO DO NORTE-CE, A SERVICO DA SECRETARIA DETRANSPORTES DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 31/08/2007 | 9.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20, CONCERNENTE AO MES DE /AGOSTO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 31/08/2007 | 785.00 | 00008116994476 | FRANANTONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE ARBITRAGEM COM AUXILIARES NO CAMPEONA-TO MUNICIPAL DE FUTEBOL DA 1¦ E 2¦ DIVISAO //REALIZADO NO ESTADIO O GAVIAO, CONFORME CON-TRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 31/08/2007 | 240.00 | 00003153023484 | ERISNALVA MOREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DA DI-RETORA DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, /QUANDO DE VIAGEM PARA ALAGOA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO CONFORME LEI MUNICIPAL388/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 31/08/2007 | 8400.25 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA (21%) DA FOPAG DOS PROFESSORES, LOTACAO 50, MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 31/08/2007 | 365.24 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPLA-CAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DE USO DO PROGRAMA PSF, DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 31/08/2007 | 200.00 | 00006622225478 | RANIELY DE OLIVEIRA MARQUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 31/08/2007 | 100.00 | 00004258874485 | JOSICLEIA SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 31/08/2007 | 100.00 | 00091113687487 | CRISPIM NETO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DEPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 31/08/2007 | 220.00 | 00002494791413 | GIDILENE GOMES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 31/08/2007 | 80.00 | 00005278200405 | MARIA ONEIDE DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 31/08/2007 | 140.00 | 00057010757453 | RAIMUNDO WILTON PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 31/08/2007 | 150.00 | 00002203238445 | JOSE ELIOMAR DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 31/08/2007 | 50.00 | 00006060288464 | FRANCISCO CARLOS FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 31/08/2007 | 200.00 | 00003556957400 | JOSEFA MOREIRA DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANECI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 31/08/2007 | 150.00 | 00093909896391 | MARIA ROSANGELA ALEXANDRE ANDRE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANECI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 31/08/2007 | 100.00 | 00004440094422 | GERALDO LUIZ DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANECI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 31/08/2007 | 80.00 | 00008955720440 | CICERA SEVERINA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANECI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 31/08/2007 | 80.00 | 00095191933400 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANECI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 31/08/2007 | 50.00 | 00006414350451 | DANIEL GALVAO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANECI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 31/08/2007 | 400.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA CU-BRIR SUAS DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 31/08/2007 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS COMO CONTADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 31/08/2007 | 1100.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EDICAO DE JORNAIS OFICIAL DO MUNICIPIO E CONFECCAO DE FORMULARI-OS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 31/08/2007 | 126.07 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 3.964-0FPM, NOS DIAS: 06, 07, 27, 28, 29 E 31 DE A-GOSTO DE 2007, PROVENIENTE DE TARIFAS COBRA-DAS DE TALAO DE CHEQUES E OUTROS, CONFORME SEVERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 31/08/2007 | 566.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA //PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 31/08/2007 | 28.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA DE PAGAMENTOS AUTORIZADOS ACREDORES, DEBITO AUTOMATICO, DEBITADO A CONTAN§ 19.041-1, NOS DIAS 10 E 31 DE AGOSTO/2007,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 31/08/2007 | 1.37 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO PASEP-RETENCAO, DEBITADO A CONTA N§ 283.143-0, ICMS-DESONERACAO, NO DIA 31/08/2007, A-TRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICA DO NOEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 31/08/2007 | 5.53 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP, DEBITADO A CONTA DO CEX N§ 12.415-XSOBRE A COTA DO DIA 31.08.07, CONFORME SE VE-RIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ASSITÒNCIA SOCIAL - REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 31/08/2007 | 480.00 | 08408344000146 | THAIS REGINA PEREIRA CARVALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000010, ANEXO, DESTINADOS PARA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES, DESTE, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 03/09/2007 | 120.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DA II CON-FERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA EM 13.08.07-NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 03/09/2007 | 24.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NOS DIAS: 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2007, PROVENIENTE DE TARIFAS E OUTRAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA CONFORME SE VERIFICA NOEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 03/09/2007 | 485.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE MATE-RIAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 03/09/2007 | 4450.00 | 00028607805215 | VALMIR COSTA GON€ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTA-CAO DE SERVICOS NESTE MUNICIPIO, COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA-NESTA, RELATIVO AO MES DE /JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 03/09/2007 | 200.00 | 00013273302453 | LINDETE MARIA NEVES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 03/09/2007 | 90.00 | 00067529917404 | ROSALIA TAVARES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DERMATOLO-GICO DE SEU FILHO MENOR, CONFORME LEI MUNICI-PAL N§ 331 DE 15.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 03/09/2007 | 90.00 | 00001100077430 | AURENI FRANCISCA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 03/09/2007 | 2100.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE-/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 03/09/2007 | 310.00 | 00002474806490 | ALEXSANDRO PEREIRA SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ACOMPANHAMENTO DA FREQUENCIA DOS MOTORIS-TAS QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DA ZONA RURAL A SEDE E VICE-VERSA, NOSTURNOS DA TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 03/09/2007 | 240.00 | 00005685275420 | MARIA DE FATIMA TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE UMALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM SU-CESSO AO DISTRITO DE MARIMBAS, NA MOTO DE PLACA MWK-6888-CE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 03/09/2007 | 400.00 | 08842239000110 | Associação Comunitária Cachoeira Índios | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE DUAS DE-PENDENCIAS DO PREDIO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL IR-MA NIRVANDA-DESTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 03/09/2007 | 300.00 | 00008663323832 | JOSE FAUSTINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE PORTOES DO COLEGIO DR.VICENTE LEITE ROLIM, ONDE FUNCIONA A EMEIF RICARDO RODRIGUES COURA NO SITIO BAMBURRAL-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 03/09/2007 | 4310.00 | 00004319647424 | DAMIANA GONCALVES PEDROSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VARRI-CAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, ALEM DA CO-LETA DOS RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS PELOS ESTABELECIMENTOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DA /ZONA URBANA DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 03/09/2007 | 698.00 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE-CAS ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL N§ 002421 EMANEXO, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS: BAMBURRAL, LAGES, TAMBOR, REDONDOCORREIA E DISTRITO DE BALANCO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | PERFURA€ÇO E INSTALA€ÇO DE PO€OS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 03/09/2007 | 4000.00 | 11082583000163 | FAPRESE-FABRICA DE PREMOLDADOS E SERRALH | REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) CAIXAS D AGUACAPACIDADE 9.600LTS E UM POSTE T6MTS, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO D AGUA NA ZONA RURAL-/NESTE, CONFORME NFV 0385 EM ANEXO. | 00552007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 03/09/2007 | 250.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA MECANICA DO MOTOR BOMBA DA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000279 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A EMISSAO DE EXTRATO E OUTROS, DEBI-TADO A CONTA N§ 6.941-8, NO DIA 04 DE SETEM-BRO DE 2007, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 04/09/2007 | 1800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS DIVULGACOES REA-LIZADAS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURAN-TE O MES DE AGOSTO DE 2007, DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 04.09.2007, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ASSITÒNCIA SOCIAL - REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 04/09/2007 | 430.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 019666 EM ANEXO, DESTINADOS PARA U-SO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 05/09/2007 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS PROFESSO-RES DO PETI,MES DE JULHO/07, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 05/09/2007 | 700.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES E CARENTES /DESTE A JOAO PESSOA-PB, PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 05/09/2007 | 150.00 | 00004329581426 | MARIA DORALICE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIF JOAO SEBASTIAO DE SOUSA-SITIO REDONDO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 05/09/2007 | 105.00 | 00008336084444 | FRANCISCA ELIANE DELFINO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIF LINDALVA CLAUDINO NO DISTRITO DE FATIMA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 05/09/2007 | 260.00 | 00001151984400 | ANA LUCIA DA SILVA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIF /LINDALVA CLAUDINO-DISTRITO DE FATIMA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 06/09/2007 | 400.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO-DESTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS. DE GÒN. ALIMENT. PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 06/09/2007 | 8935.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICA NOTAS //FISCAIS N§S: 002265 E 002266 EM ANEXO, DESTI-NADOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 06/09/2007 | 1808.00 | 12674768000120 | COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000130 EM ANEXO, DES-TINADOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOSBOM SUCESSO, TAMBOR E REDONDO DOS PINHEIROS-/NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 10/09/2007 | 1156.70 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA CONFORME NOTA FISCAL N§ 007323 EM ANEXO, DES-TINADO AO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA EMATER,QUE PRESTA ASSISTENCIA TECNICA AOS PEQUENOS AGRICULTORES-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 10/09/2007 | 430.00 | 00008650411487 | JOSE DE SOUSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSAO INCRA-DESTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 10/09/2007 | 2300.00 | 00013640518420 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA ESTA MUNICIPALIDADE, LOCACAO DE UM VEICULO MARCA/MODELO FIAT SIENA FIRE, ANO 2005, PLACAMNC-8024-PB, DESTINADO A USO EXCLUSIVO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE; DURANTE O MES DE AGOSTO/2007, CONFORME //CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 10/09/2007 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF, MAGISTERIO, LOTACAO 18 E 19,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO/07CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 10/09/2007 | 700.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR A CAPITAL DO ESTADO, PESSOASDOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 10/09/2007 | 2243.32 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTI-VEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 007322 EM ANEXO, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL EMOTOCICLETA XLR, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIODE USO DA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 10/09/2007 | 2132.96 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTI-VEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 007321 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NO VEICULO FIAT UNO DE U-SO DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 10/09/2007 | 4322.55 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTI-VEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO-AM-BULANCIA, QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 007320 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 10/09/2007 | 1200.00 | 00013640518420 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCA-CAO DE UM VEICULO, MARCA/MODELO FIAT UNO MIL-LE FIRE, ANO 2005, RENAVAN 84789380,PLACA MND0992-PB, DESTINADO A USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 10/09/2007 | 150.00 | 00002890331440 | CICERO LUIZ DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 10/09/2007 | 4064.54 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA USO NOS POSTOS DE SAU-DE-DESTE, AO ATENDIMENTO AS PESSOAS DOENTES ECARENTES, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001260. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 10/09/2007 | 240.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS /COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGEMA JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ /388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 10/09/2007 | 450.00 | 00003512129498 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DO SECRETARIO DE SAUDE-DESTE, QUANDO DE /VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICI-PAL N§ 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 10/09/2007 | 380.00 | 00002637426446 | EDGLEY GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES /DE AGOSTO/07, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 10/09/2007 | 365.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 10.09.2007, REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN-SAL DO MES DE AGOSTO DE 2007, EM FAVOR DA CNMPARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 10/09/2007 | 380.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NA CONTA N§ 3.964-0,NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2007, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 10/09/2007 | 322.56 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL QUANDO DO PAGA-MENTO AOS SERVIDORES DESTE, MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 10/09/2007 | 420.00 | 06240965000138 | GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSES-SORIA PRESTADOS EM FAVOR DESTE, CONFORME CON-TRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL /DE SERVICO N§ 000086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 10/09/2007 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E PLANEJAMENTO-EFETIVOS, LOTACAO 06CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO, COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 10/09/2007 | 22.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS EM VARIAS SECRETARIAS DESTE, LOTACAOES N§S:06,0711,13 E 19, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 10/09/2007 | 365.81 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO INSS-PARCELAMENTO-ADMINISTRATIVO-RETENCAO,DEBITADO A COTA DO FPM, DO DIA 10 DE SETEMBRODE 2007, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 10/09/2007 | 5.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2007, PRO-VENIENTE DE FORNECIMENTO DE TALAO DE CHEQUES E OUTRAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, CON-FORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 10/09/2007 | 310.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS: CONTRO-LE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTROLE DE GASTOSCOM COMBUSTIVEIS E GERACAO DO SAGRES DA FOLHADE PAGAMENTO, MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 10/09/2007 | 7059.09 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO-/RETENCAO, DEBITADO A COTA DO FPM, DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2007,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 10/09/2007 | 13.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA DE PAGAMENTOS AUTORIZADOS ACREDORES, DEBITO AUTOMATICO, DEBITADO A CONTAN§ 19.041-1, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2007, /CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE D�BITO - SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 10/09/2007 | 1759.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVIDA PARCELADA //JUNTO A SAELPA, DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 10.09.2007, PARA QUITACAO DA PAR-CELA, RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 11/09/2007 | 3172.93 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA, PROMOVIDA PELA BENEFICIARIA, CONFORME PROCES-SO N§ 00228.1995.017.13.00-0, HOMOLOGADO PELA13¦ VARA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO /BRASIL S/A, AGENCIA DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 11/09/2007 | 19.20 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA, DEBITADO NO DIA 01.09.2007A CONTA N§ 0.475.800.5, ATRAVES DO BRADESCO, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 11/09/2007 | 1000.00 | 08791691000109 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGACOES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE A-GOSTO DE 2007, DEBITADO A CONTA DO ICMS, NO /DIA 11.09.2007,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/AVERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 11/09/2007 | 380.00 | 00005645610458 | CICERA VALERIA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO PROGRAMA DO CONSELHO TUTELAR-NESTE, MES DEAGOSTO/07, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 11/09/2007 | 430.00 | 00004485998487 | PEDRO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 11/09/2007 | 260.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA NAAQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADOS A PESSOAS /DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 11/09/2007 | 200.00 | 00060348682468 | MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 11/09/2007 | 5240.00 | 00012900040809 | PATRICIANA OLIVEIRA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO, COMO PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 11/09/2007 | 5580.00 | 00003067118421 | CICERA SEBASTIANA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS E OUTRAS FUNCOES, /CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, NAS ESCOLAS DO /ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 11/09/2007 | 415.00 | 00094189625949 | RONGERIO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE NO COLEGIO DR. VICENTE LEITE /ROLIM ONDE FUNCIONA A EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 11/09/2007 | 465.00 | 00002435124490 | MARIA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIF MARIA CAN-DIDO DE OLIVEIRA, MESES DE JULHO E AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 11/09/2007 | 380.00 | 00002934063402 | ADERISMAR ALEXANDRE DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIF MARIA CAN-DIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 11/09/2007 | 100.00 | 00002219002411 | REGINALDO LINS DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO EM DOIS RADIADORES DOS DOIS ONIBUS DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADE USO DO ENSI-NO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNÖCIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 11/09/2007 | 850.02 | 01286765000100 | R.VICENTE & CIA LTDA - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE CALCA-MENTO E PINTURA DE MEIO-FIO DE VARIAS RUAS //DESTA CIDADE. | 00312007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0027936 | 12/09/2007 | 920.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEIXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL COMPREENDENDO DUAS VIAGENS DO SITIO CACHOEIRA DA VACA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORMETP 03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0027944 | 12/09/2007 | 690.00 | 00014061344811 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NOS TURNOS TARDE E NOITE DO SITIO TABOCA DE CIMA PARA O SITIO CIPO DOS DIAS, CONFORME TP 03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0027952 | 12/09/2007 | 1495.00 | 00002062623453 | VICENTE ALVES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NOS TURNOS TARDE E NOITE DO SITIO BAI-XA GRANDE DE CIMA E BAIXO PARA SEDE CONFORME TP 03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0027961 | 12/09/2007 | 1150.00 | 00004485998487 | PEDRO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TURNO DA NOITE DO DISTRITO DE MARIMBAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0027979 | 12/09/2007 | 736.00 | 00064654281487 | JOSE BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TURNO DA TARDE DO SITIO CAICARA E /BOA FE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0027987 | 12/09/2007 | 920.00 | 00024756171877 | UBERLANDIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TURNO DA TARDE DO DISTRITO DE MARIMBAS AO DISTRITO DE TAMBOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0027995 | 12/09/2007 | 1150.00 | 00005396185430 | DEOCLECIANO SILVA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NOS TURNOS TARDE E NOITE DOS SITIOS CIPO DOS MONTEIROS E RIACHO DO MEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0028002 | 12/09/2007 | 690.00 | 00025912419886 | ISMAEL DA COSTA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TURNO DA NOITE DOS SITIOS PITOMBEI-RA E RIACHO DO PADRE A SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0028011 | 12/09/2007 | 1150.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TURNO DA TARDE DO SITIO BOM JARDIM A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0028029 | 12/09/2007 | 460.00 | 00059427507268 | FRANCISCO DIAS DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TURNO DA TARDE DO SITIO TABOCA A //DISTRITO DE FATIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0028037 | 12/09/2007 | 805.00 | 00023767731487 | ABDORAL PAULINO GABRIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO BOM SUCESSO PARA O DISTRITO DE BALANCO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0028045 | 12/09/2007 | 575.00 | 00017508614372 | ANTONIO EDGLE TAVARES DE LUNA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS CIPO DOS MONTEIROS E RIACHODO MEIO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0028053 | 12/09/2007 | 1150.00 | 00004646894491 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TURNO DA TARDE DO DISTRITO DE MARIMBAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0028061 | 12/09/2007 | 1012.00 | 00006040962402 | VALDIGLEI LINS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NOS TURNOS TARDE E NOITE DO SITIO RE-DONDO PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0028070 | 12/09/2007 | 690.00 | 00017339354875 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TURNO DA NOITE DO SITIO BAIXA GRAN-DE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0028088 | 12/09/2007 | 690.00 | 00026552514824 | Francisco Donizete de Souza | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TURNO DA NOITE DO DISTRITO DE TAM-BOR A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0028096 | 12/09/2007 | 460.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TURNO DA NOITE DO SITIO TABOCA DE /BAIXO AO DISTRITO DE FATIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0028100 | 12/09/2007 | 920.00 | 00023640081404 | ANTONIO CALIXTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO DISTRITO DE TAMBOR DE CIMA E TAMBORDE BAIXO PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0028118 | 12/09/2007 | 460.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO REDONDO PARA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0028134 | 12/09/2007 | 736.00 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TURNO DA NOITE DO SITIO BOM SUCESSOAO DISTRITO DE BALANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0028142 | 12/09/2007 | 736.00 | 00096570610406 | ROSENALDO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS PITOMBEI-RAS E RIACHO DO PADRE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0028151 | 12/09/2007 | 575.00 | 00021830967487 | SEBASTIAO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TURNO DA NOITE DO SITIO BOM JARDIM PARA O SITIO PITOMBEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0028169 | 12/09/2007 | 575.00 | 00003403180409 | VALDENIR PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TURNO DA TARDE DO SITIO CIPO DOS //MONTEIROS E RIACHO DO MEIO A SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0028177 | 12/09/2007 | 690.00 | 00006040962402 | VALDIGLEI LINS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TURNO DA NOITE DO SITIO LAGES A SE-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 12/09/2007 | 620.00 | 00056843232434 | MARIA ARAUJO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA NA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, MESES DE JULHO E AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029556 | 12/09/2007 | 415.00 | 00006854689414 | KALIANE ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE PROFESSORA NA CRECHE DO SITIO //TAMBOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 12/09/2007 | 280.00 | 00006622242488 | MARIA ELIDELMA FELIX DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA FILHA RECEM-NASCIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 12/09/2007 | 700.00 | 00003558602447 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES EM FAVOR DOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE E AGENTES DE VIGILANCIA AMBI-ENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 12/09/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 12/09/2007 | 280.00 | 00004931442420 | LUCIVANIA BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETE DIARIAS QUANDODE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR /DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ASSITÒNCIA SOCIAL - REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 12/09/2007 | 380.00 | 00060348240449 | PAULA LUZINETE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CURSO DE PINTURA EM VIDRO, MINIDRATO PARA AS FAMILIAS DO BENEFICIADO COM O BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 12/09/2007 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO SR.PREFEI-TO QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, A SER-VICO DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 12/09/2007 | 33.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA CESTAEMPRESARIAL-1, DEBITADO A CONTA N§ 100100-3, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2007, ATRAVES DO BANCO REAL, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 12/09/2007 | 300.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS /EM FAVOR DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS,PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO-JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO;LIGADOS A PASTA QUE OCUPA, CONFORME LEI MUNI-CIPAL DE N§ 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 12/09/2007 | 0.04 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE PASEP, DEBITADO A CONTA DO ITR SO-BRE A COTA DO DIA 12 DO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 12/09/2007 | 0.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA DEVOLUCAO DE CHEQUE, DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE /CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 12/09/2007 | 17.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2007, PRO-VENIENTE DE TARIFAS E OUTRAS COBRADAS PELA A-GENCIA BANCARIA, CONFORME SE VERIFICA NO EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 12/09/2007 | 683.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DALINHA TELEFONICA DO INSTITUTO CACH.PREV.MUNI-CIPAL,MES DE AGOSTO/07, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 13/09/2007 | 80.00 | 00027473698893 | VANDEILMA DIAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 13/09/2007 | 380.00 | 00005827366412 | RENATO PARNAIBA BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE PROFESSOR SUBSTITUTO NA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | AQUIS€ÇO DE VEÖCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 13/09/2007 | 42000.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULO CAJAZEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01(UM)VEICULO,MARCA FIAT MODELO: SIENA ELX 1.4 FLEXCHASSI:9BD17201A73292770/COMBUSTIVEL:FLEX/CORPRATA BARI/FAB.MOD:07/07/RENAVAM:90966871/MO-TOR:7382655/PLACA:MNJ-4012/NOTA FISCAL N§ 0034499.1,DATA DE EMISSAO: 06.08.2007/OPCIONAIS:AR CONDICIONADO,PINTURA METALICA,KIT 30 ANOS,DESTINADO A USO DA SEC.DE EDUCACAO-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ASSITÒNCIA SOCIAL - REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 14/09/2007 | 380.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADOR DO PROGRAMA PAIF-PLANO DE AS-SISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA, NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 17/09/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSAO CREA NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 17/09/2007 | 1800.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIASEM FAVOR DO SR.PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A /BRASILIA-DF, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE /INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§ 388/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 17/09/2007 | 370.00 | 00055260241487 | DAMIAO TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLAR NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNÖCIPIO | AMPLIA€ÇO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 17/09/2007 | 54000.00 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO PITOMBEIRA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 0095 EM ANEXOE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00592007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 18/09/2007 | 320.00 | 00047254432472 | LUCIENE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS EM /FAVOR DA SERVIDORA ACIMA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-DESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388 DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 18/09/2007 | 1066.00 | 70120662002710 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDEST | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COM EQUIPAMENTOS CONFORME NOTA FISCALN§ 570 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 18/09/2007 | 1200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A DEBITO VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS N§ 9.642-3, EM 18.09.2007, EM FA-VOR DA NOBEL VITA, POR SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME /CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 18/09/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS N§ 9.642-3EM 18.09.2007, POR SEUS SERVICOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSUL-TORIA TECNICA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 18/09/2007 | 200.00 | 00010572356870 | NILCIO GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE DE HIV, EM JO-AO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 20/09/2007 | 450.00 | 00003512129498 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DO SECRETARIO DE SAUDE-DESTE, QUANDO DE /VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 20/09/2007 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA, LO-TACAO N§ 57, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO /DE 2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 20/09/2007 | 3874.30 | 24280828000109 | Saúde Dental Com. Representações Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 017719 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO /NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 20/09/2007 | 5561.72 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTAS FISCAIS N§S: 116322,116749, 118114, 118115 E 118118 EM ANEXO, DESTI-NADOS PARA USO NO HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 20/09/2007 | 1350.00 | 04792797000168 | MARIA APARECIDA DE SOUSA GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME NFVS N§ 000630 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SEC.DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 20/09/2007 | 115.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL /ONDE FUNCIONA O PROGRAMA ECD, MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 20/09/2007 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVI-DADE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL-DES-TE, MES DE AGOSTO/07, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 20/09/2007 | 350.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADOR DA PRODUCAO DO BPA-BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO CELEBRADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMOTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 20/09/2007 | 1131.27 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO COM ICPM DE 2% DA FOPAG DOS SERVIDORES-/DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMOTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 20/09/2007 | 1881.28 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO NOVO PARCELAMENTO /DO DEBITO COM ICPM, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMOTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 20/09/2007 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO CONTRAIDO COM ICPM, CONFORME LEI MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 20/09/2007 | 1200.00 | 00016205626420 | MARIA SALETE LACERDA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA ELABORACAO DO ORCAMENTO DE 2008, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 20/09/2007 | 1319.35 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA, PROMOVIDO PELA BENEFICIARIA, CONFORME PROCES-SO N§ 00228.1995.017.13.00-0, HOMOLOGADO PELA13¦ VARA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO /BRASIL S/A, AGENCIA DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 20/09/2007 | 2458.47 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A RETENCAO DE INSS, PELO PAGAMENTO DO ACORDO TRABALHISTA, PROMOVIDA PELA BENEFI-CIARIA, CONFORME PROCESSO N§ 00389.2000.017.13.00-2, HOMOLOGADO PELA 13¦ VARA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS, CONFORME DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL, AGENCIA DE CAJAZEIRAS, FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 20/09/2007 | 2598.67 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A RETENCAO DE INSS, PELO PAGAMENTO DO ACORDO TRABALHISTA, PROMOVIDA PELA BENEFI-CIARIA, CONFORME PROCESSO N§ 00361.2000.017.13.00-5, HOMOLOGADO PELA 13¦ VARA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS, CONFORME DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL, AGENCIA DE CAJAZEIRAS, FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 21/09/2007 | 44.78 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO PASEP-RETENCAO,DEBITADO A CONTA N§16.336-8FUNDO ESPECIAL, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2007ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NOEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 21/09/2007 | 800.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07, NA CONSUL-TORIA E ASSESSORIA NESTE, CONFORME NFS 00034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 21/09/2007 | 2048.56 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTI-VEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO D-10 QUE //PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 007324 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 21/09/2007 | 150.00 | 00025205323434 | ADENOBALDO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA MAE, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 21/09/2007 | 310.00 | 00011489259880 | HENRIQUE FAUSTINO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA VIGILANCIA DA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLI-VEIRA, MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 21/09/2007 | 150.00 | 00003693907412 | DAMIANA LINS DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIF JOAO IZIDRO DE SOUSA, TAMBOR, NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 21/09/2007 | 380.00 | 00003210062404 | LUCIA DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIF //FRANCISCO DE SOUSA TEXEIRA, NO SITIO BAIXA //GRANDE-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 21/09/2007 | 1364.00 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAR-NE MOIDA E FRANGO RESFRIADO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000256 EM ANEXO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 21/09/2007 | 1280.40 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 003268 EM ANEXO, DESTINADAS PARA USO NO FREEZER DAS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 21/09/2007 | 420.00 | 00005725734803 | FRANCISCO JOSE ARAUJO DA NOBREGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO VIGILANTE NA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029831 | 21/09/2007 | 380.00 | 00003210062404 | LUCIA DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIF //FRANCISCO DE SOUSA TEXEIRA, NO SITIO BAIXA //GRANDE-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 21/09/2007 | 3947.28 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 007326, PARA A-BASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DA SEC.DE IN-FRA-ESTRUTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 21/09/2007 | 3661.44 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTI-VEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 007325 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CA-CAMBA, PERTENCENTE AO DER, QUE PRESTA SERVI-COS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 24/09/2007 | 300.00 | 00014111535453 | ENEIDE CAVALCANTE CHAVES SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM FA-VOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PBA SERVICO DA MESMA, CONFORME LEI MUNICIPAL N§388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 24/09/2007 | 6370.00 | 00064669688472 | FRANCINALDO FERREIRA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS DIARISTASDOS SERVICOS DE MONTAGEM DE CAIXA COM CAPACI-DADE PARA 5 MIL LITROS EM MANILHAS, ALEM DOS SERVICOS HIDRAULICOS DE TODA REDE NA COMUNIDADE DO SITIO BOM SUCESSO E SERVICOS DE ATERRO DE VALAS DE REDE DE POCO QUE ABASTECE A COMU-NIDADE DO SITIO TAMBOR-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 24/09/2007 | 700.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTESDESTE MUNICIPIO A CAPITAL DO ESTADO-JOAO PES-SOAS-PB, A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICOESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 24/09/2007 | 22.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2007, PRO-VENIENTE DE TARIFAS E OUTRAS COBRADAS PELA A-GENCIA BANCARIA, CONFORME SE VERIFICA NO EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 25/09/2007 | 1000.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA CONFOR-ME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 25/09/2007 | 718.63 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NA CONTA DO ICMS N§ 9.642-3, NO DIA 25 DE SE-TEMBRO DE 2007, CONFORME EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 25/09/2007 | 560.00 | 00004835671406 | PATRICIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DOS DISTRITOS DE MARIMBAS, BALANCO E SITIOREDONDO-NESTE, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 25/09/2007 | 799.75 | 08408344000146 | THAIS REGINA PEREIRA CARVALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000011 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO A TRATAMENTO /DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO /JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 25/09/2007 | 100.00 | 00003519717425 | MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 25/09/2007 | 100.00 | 00007904327490 | DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 25/09/2007 | 60.00 | 00090703618415 | MARIA GORETE TEODORIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 25/09/2007 | 80.00 | 00002401937412 | JOSEFA COELHO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 25/09/2007 | 60.00 | 00062046942272 | FRANCINEIDE BRAGA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 25/09/2007 | 120.00 | 00002397762404 | FRANCISCA LINS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 25/09/2007 | 5826.66 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001259 EM ANE-XO, DESTINADOS PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE-/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 25/09/2007 | 17.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA APLICADA PELO BENEFICIARIO,DEBITANDO A CONTA N§ 58.049-X, FMS NO DIA 25.09.2007, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | PERFURA€ÇO E INSTALA€ÇO DE PO€OS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 25/09/2007 | 79920.98 | 05962039000103 | COPAL-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ MEDICAO DOS SER-VICOS EXECUTADOS NA OBRA DE IMPLANTACAO DO //SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO BOM JARDIM 1¦ ETAPA NO MUNICIPIO, CONFORME NFS 000375, CONTRATO 052/06, CONVENIO 2891/05. | 00482007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 25/09/2007 | 1925.00 | 08659571000144 | AKEMI CORRETORA DE SEGUROS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FIAT SIE-NA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000011EM ANEXO, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 25/09/2007 | 601.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO /AUXILIAR DE SERVICOS DA EMEIF DO SITIO REDON-DO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 25/09/2007 | 520.00 | 00034877665315 | JOSE JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 25/09/2007 | 380.00 | 00075959364468 | ERISVALDO GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NO ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, ALEM DO CARREGAMENTO DE PEDRAS, AREIA, TIJOLOSBRITA E ETC, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 25/09/2007 | 380.00 | 00004572099413 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, ALEM DO CARREGAMENTO DE PEDRAS, AREIA, TIJOLOS,BRITA E ETC, PARA USO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 25/09/2007 | 390.00 | 00003555281429 | FRANCISCO PEREIRA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, ALEM DO CARREGAMENTO DE PEDRAS, AREIA, TIJOLOS,BRITA E ETC, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 26/09/2007 | 467.00 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERI-AL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA RECUPERACAO /DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL DA SEDE, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000911 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 26/09/2007 | 310.00 | 00026369891886 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA COMPREENDENDO OS SERVICOS DE CAPI-NAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DOS CEMITERIOS /N.S.DA CONCEICAO, LOCALIZADO NO BAIRRO LINO /DE SOUSA-NESTA, DURANTE O PERIODO DE 20/08 A 20/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 26/09/2007 | 2899.20 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTAS FISCAI N§S: 000907 E 000908EM ANEXO, DESTINADOS PARA SUBSTITUICAO NOS POCOS AMAZONAS DE ABASTECIMENTO D AGUA DOS SI-TIOS CIPO DOS MONTEIROS E BAMBURRAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 26/09/2007 | 415.00 | 00002004463473 | CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E //CULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, PERIODO DE 20.08.07 A 20.09.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 26/09/2007 | 1238.00 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL N§ 000909 EM ANE-XO, DESTINADOS PARA USO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL IRMA NIRVANDA-DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MELHORIA, AMPLIA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE POSTOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 26/09/2007 | 1198.00 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA RECUPERA-CAO DOS POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS LAGOA DO /MATO, REDONDO E DISTRITO DE FATIMA-NESTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000905 EM ANEXO. | 00572007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 26/09/2007 | 207.00 | 00020727135449 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS A SEC.DE SAUDE, NA LOCACAO DE SUA MOTOCI-CLETA TITAN 125, PLACA N§ 1397-PB, TRANSPOR-TANDO SERVIDORES DA REFERIDA SECRETARIA AOS /POSTOS DE SAUDE NA ZONA RURAL-DESTE, DURANTE O MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 26/09/2007 | 1400.00 | 00002061805434 | FRANCISCO DEUSDEDIT ALENCAR VASC. LEITAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MEDICO OBSTETRICIA E GINECOLOGIA PLANTO-NISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA-NESTE,DURANTE O MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 26/09/2007 | 380.00 | 00035688173491 | SONHA MARIA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE, NA DISTRIBUICAO DE //LEITE AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, RELATIVO AO PERIODO DE 20/08 A20/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 26/09/2007 | 380.00 | 00032579777865 | ANALUCIA FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDEDO SITIO TAMBOR-NESTE, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028720 | 26/09/2007 | 350.00 | 00013273027487 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA DO GOL A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE-DESTE, DURANTE O PERIODO DE 20.08.07A 20.09.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 26/09/2007 | 120.00 | 00004889170421 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA UMA CONSULTA MEDICA PARTICULAR. CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 26/09/2007 | 300.00 | 00003512129498 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM FA-VOR DO SECRETARIO DE SAUDE-DESTE, QUANDO DE /VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 26/09/2007 | 1460.00 | 00003174374456 | LINA POLYANA BRITO MENDES OLIVEIRA E OUT | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS //PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAU-DE NA FUNCAO DE AUX.ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, MES DE AGOSTO/07, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 26/09/2007 | 120.00 | 00006027668423 | KEROLYNE CRISTINA FAUSTINO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 28/09/2007 | 400.00 | 01136383000192 | ALUIZIO ABRANTES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE-CAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000099 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL DA /SECRETARIA DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 28/09/2007 | 200.00 | 00003581541467 | JOSE JANILSON BEZERRA MORAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME //LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 28/09/2007 | 125.00 | 00043703526491 | JOAO BOSCO DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 28/09/2007 | 150.00 | 00004931443400 | CICERO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 28/09/2007 | 120.00 | 00080526896434 | EVERALDO BENTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA AS /DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 28/09/2007 | 220.00 | 00070011427191 | ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 28/09/2007 | 250.00 | 00003295970432 | FRANCISCA LUCIA BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 28/09/2007 | 820.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES /DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ES-PECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 28/09/2007 | 110.00 | 00005581215430 | CRISTINA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 28/09/2007 | 80.00 | 00017612155826 | FRANCISCA DIAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 28/09/2007 | 90.00 | 00005301324438 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 28/09/2007 | 360.00 | 00003515859403 | JOSE ADNILSON DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES /AO HOSPITAL DE CAJAZEIRAS-PB, EM VEICULO DE /SUA PROPRIEDADE, CAMIONETA C-10, PLACA HUJ-7469-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 28/09/2007 | 500.00 | 00013273442468 | GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES-/DESTE,PARA FAZER HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB,NO VEICULO VOYAGE DE PLACA MMR-6587-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 28/09/2007 | 180.00 | 00028333229840 | JOSE DE ASSIS FERREIRA SENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 28/09/2007 | 150.00 | 00004443326421 | MARIA DE FATIMA BELEM NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 28/09/2007 | 80.00 | 00005581217483 | DAMIANA ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 28/09/2007 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO, PROVENIENTE DE ALUGUEL DOS SISTE-MAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E DE LICITACAO PUBLICA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007,DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0,NO DIA 30.09.2007, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, CONFORME CON-TRATO EXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 28/09/2007 | 15.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA DE DEBITO DE CONTA PARALISADA DE N§ 1001009, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2007, ATRAVES DO BANCO REAL, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 28/09/2007 | 1.37 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRIBUICAODO PASEP-RETENCAO,DEBITADO A CONTA N§283143-0ICMS-DESONERACAO, NO DIA 28.09.2006, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 28/09/2007 | 27.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA DE PAGAMENTOS AUTORIZADOS ACREDORES, DEBITO AUTOMATICO, DEBITADO A CONTAN§ 19.041-1, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2007, /CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 28/09/2007 | 5.53 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP, DEBITADO A CONTA DO CEX N§ 12.415-XSOBRE A COTA DO DIA 28.09.2007, CONFORME SE /VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRA-SIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 28/09/2007 | 4.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2007, PRO-VENIENTE DE TARIFAS E OUTRAS COBRADAS PELA A-GENCIA BANCARIA, CONFORME SE VERIFICA NO EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 28/09/2007 | 7671.02 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FGTS-RETENCAO,DEBITADO A COTA DO FPM, NOS DIAS 10,20,26,27 E 28 DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME SE VERIFI-CA NO ETRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 28/09/2007 | 2131.15 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE PASEP, DEBITADO A CONTA DO FPM, SO-BRE AS COTAS DOS DIAS 10,20,26,27 E 28 DO MESDE SETEMBRO DE 2007, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 28/09/2007 | 6.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA ADCIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, DEBITADO A CONTA N§ 4.010-X, NO DIA 28 DESETEMBRO DE 2007, CONFORME SE VERIFICA NO EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 28/09/2007 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO //MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 28/09/2007 | 1261.04 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL, TRECHO JOAO PES-SOA X BRASILIA X JOAO PESSOA, A SERVICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029360 | 28/09/2007 | 351.00 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA COSTA DO ATLANTICO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE HOSPE-DAGEM DO SR.PREFEITO, QUANDO DE SUA ESTADIA /EM JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 014616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AJUDA FINANCEIRA · ASSOCIA€åES COMUNITµRIAS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 28/09/2007 | 350.00 | 00055501338300 | ANTONIO LUIZ BARBOSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS DE MANUTENCAO DA DELEGACIA /DE POLICIA CIVIL-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 28/09/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, LOTACAO N§ 02, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO/-2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 28/09/2007 | 3600.00 | 07537606000100 | CORREIRA & CORREIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTAS F.V. CONSUMI-DOR N§S: 0049 E 0050 EM ANEXO, DESTINADOS PA-RA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 28/09/2007 | 1104.50 | 07537606000100 | CORREIRA & CORREIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FVC N§ 0047 EMANEXO, DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO PETI-DES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 28/09/2007 | 2752.06 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSPRESTADOS NOS DOIS ONIBUS, UMA CAMIONETA D-20PLACA LXI-4170 DA SEC.DE EDUCACAO DE USO DO /ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, CONFORME NOTAS FIS-CAIS N§S: 002384 E 002385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 28/09/2007 | 5137.68 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS ESPECIFICADAS NAS NOTAS FISCAIS N§S: 005458, 005463, 005459, 005464, 005465 E 005467 EM A-NEXO, DESTINADOS PARA REPOSICAO DOS VEICULOS:DOIS ONIBUS, DUAS CAMIONETAS D-20 E DOIS FIATUNO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE U-SO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 28/09/2007 | 1211.40 | 04818096000150 | ANA LUCIA GONCALVES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES /DE SAL 50g, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000105 E 000106 EM ANEXO, DESTINADOS PARA MERENDA NAS EMEIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 28/09/2007 | 646.50 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR JUNIOR - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000692 EM ANEXO, DESTINADOS PARA COMPUTADORESDA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DO ENSI-NO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028941 | 28/09/2007 | 821.60 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 003256 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA /DE EDUCACAO DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 28/09/2007 | 260.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR JUNIOR - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (U-MA) IMPRESSORA HP 01960 EM ANEXO, DESTINADA /PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE, ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 28/09/2007 | 174.08 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIA-MENTO DO VEICULO DE PLACA MNN-3129, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 28/09/2007 | 720.00 | 00032895572860 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS-VERDURAS, CONFORME NFA N§ 742249 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NA MERENDAESCOLAR NAS ESCOLAS DESTE-ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029165 | 28/09/2007 | 400.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA-DESTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 28/09/2007 | 400.00 | 08842239000110 | Associação Comunitária Cachoeira Índios | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE DUAS DE-PENDENCIAS DO PREDIO PERTENCENTE A ASSOCIACAOONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL IRMA NIRVAN-DA-NESTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 28/09/2007 | 32179.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEF MA-GISTERIO LOTACAO N§ 20, CONCERNENTE AO MES DEMES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 28/09/2007 | 39863.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF MAGISTERIO EFETIVOS,LOTACAO N§ 50,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME DESCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 28/09/2007 | 9.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20, CONCERNENTE AO MES DE /SETEMBRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 28/09/2007 | 8400.25 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF/60%,MAGISTERIO,LOTACAO 50, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO/07CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 28/09/2007 | 1104.50 | 07537606000100 | CORREIRA & CORREIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FVC N§ 0047 EMANEXO, DESTINADOS PARA OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL IRMA NIRVANDA-DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 30/09/2007 | 17320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF-40%-EFETIVO, LOTACAO 18,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 30/09/2007 | 8220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO-FUNDEF-CONTRATADOS,LOTACAO N§51,CONCERNENTA AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHSDE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND. - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 30/09/2007 | 2520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-COMISSIONADOS, LOTACAO 21, CON-CERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 30/09/2007 | 1726.50 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-40%, LOTACAO 51RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME SEVERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND. - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 30/09/2007 | 529.50 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMISSIONADOS-MDE, LOTACAO-21, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 30/09/2007 | 310.00 | 00002851618490 | ARLAN DE SENA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 30/09/2007 | 11400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, LOTACAO 13, CONCERNENTE /AO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 30/09/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS,LOTACAO09, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, /CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 30/09/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVOS, LOTACAO 15,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 30/09/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-COMISSIONADO, LOTACAO 16, /CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 30/09/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO-COMISSIONADOS, LOTACAO 03, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 30/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO-EFETIVO, LOTACAO 04, CONCERNENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 30/09/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA-COMIS-SIONADOS, LOTACAO 17, CONCERNENTE AO MES DE /SETEMBRO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 30/09/2007 | 3338.50 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,FINANCAS,AGRICULTURA,INFRA,ACAO SOCIAL E PROCURADORIA, LOTACOES: 02,03,05,08,09,14,16 E 17, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME SE VERI-FICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 30/09/2007 | 762.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, LOTACAO 07, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 30/09/2007 | 1380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADO, LOTACAO 08, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 30/09/2007 | 1500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DO FPM N§ 3.964-0, EM 30.09.2007, POR /SEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E AS-SESSORIA TECNICA, CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO PRESENTE EXERCICIO, CONFORME /CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 30/09/2007 | 1630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, LOTA-CAO 05, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 30/09/2007 | 5110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E PLANEJAMENTO-EFETIVOS, LOTACAO 06CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 30/09/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO N§ 22, CONCERNENTE AO MES /DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA ABAI-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 30/09/2007 | 29595.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEPSF, LOTACAO N§ 55, CONCERNENTE AO MES DE SE-TEMBRO/07, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 30/09/2007 | 9297.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS, LOTACAO N§ 52, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 30/09/2007 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDECOMISSIONADOS, LOTACAO 12,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 30/09/2007 | 12435.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEEFETIVOS, LOTACAO 11, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 30/09/2007 | 9576.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEPACS, LOTACAO N§ 56, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAHAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 30/09/2007 | 8415.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, PSF E VIGILANCIA SANITARIA-LOTACAO 55, 56 E 57, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 30/09/2007 | 2280.50 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS, LOTACOES N§S: 12 E 52, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 01/10/2007 | 10520.00 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001267 EM ANE-XO, DESTINADOS PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE-/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 01/10/2007 | 200.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 01/10/2007 | 2300.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICO O-FTALMOLOGICO REALIZADO EM PESSOAS DOENTES E /CARENTES-DESTE, CONFORME NFS N§S: 000237 E 000238 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 01/10/2007 | 420.00 | 00003976079464 | ELCYO RODRIGUES VIEIRA DE LUCENA | REFERENTE A REALIZACAO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DE PESSOAS CAREN-TES-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0213 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 01/10/2007 | 280.00 | 00003419792441 | AKAENNA MATILDE A.DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ATENDIMENTOS FONO-AUDIOLOGICOS NAS PACIENTES BRENDA A.SENA GON-CALVES, JOSEFA ALVES OLIVEIRA E FRANCINALDO /BEZERRA ALENCAR, PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 01/10/2007 | 700.00 | 03368833000106 | SORAIA RODRIGUES ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM CONFECCAO DE LENTES E ARMACOES PARA OCULOSEM FAVOR DE PESSOAS CARENTES-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 01/10/2007 | 2032.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZA-DOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES-DESTE, CONFORME NFS N§ 000123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 01/10/2007 | 299.90 | 02975454000103 | JOSE APARECIDO OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO DI-DATICO DESTINADO AO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIAE CONTROLE DE DOENCAS E GENEROS ALIMENTICIOS,PARA LANCHES AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE-DESTECONFORME NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDORN§S: 000271 E 000272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 01/10/2007 | 1300.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE, TRANSPORTANDO E-QUIPES DE PROFISSIONAIS DO PSF A ZONA RURAL, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/07.EMVEICULO DE PLACA MMZ-6393, D-20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 01/10/2007 | 955.00 | 24280828000109 | Saúde Dental Com. Representações Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ODONTOLOGICO, MEDICO HOSPITALAR CONFORME NF 017875 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NOS /POSTOS DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 01/10/2007 | 581.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO TECNICA DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA N§ 0212 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 01/10/2007 | 2000.00 | 00020310218420 | FRANCISCA LENEIDE GONCALVES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS NA COORDE-NACAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITA-RIA NA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE, NOS MESES /DE JULHO E AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 01/10/2007 | 179.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME NF N§ 003244 EM ANEXODESTINADOS PARA USO NA SEC.DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 01/10/2007 | 2274.20 | 09199878000172 | LABORAT.DE ANALISE CLINICA DR. ISAAC LORD | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANALI-SES CLINICOS EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME NFS N§ 000297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 01/10/2007 | 950.16 | 03966406000111 | Francinelma da Silva Campos | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERI-AL DE EXPEDIENTE CONFORME NF N§ 000690 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAU-DE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 01/10/2007 | 3465.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA CONFORME NFS N§ 1581 EM ANEXO, DEMATERIAL DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE //SAUDE-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 01/10/2007 | 2012.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO DIDATICO,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§S: 110496, 110715 E 110716 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 01/10/2007 | 934.70 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.MED.HOSP.FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO CONFORME ESPECIFICA NF N§ 012846 EM A-NEXO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE //SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 01/10/2007 | 150.00 | 00005347116420 | JEORGIANA ALVES PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 01/10/2007 | 150.00 | 00004931443400 | CICERO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 01/10/2007 | 130.00 | 00003348144485 | VALDIR ANTONIO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME //LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 01/10/2007 | 200.00 | 00003343096466 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFOR-ME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 01/10/2007 | 120.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS QUANDODE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 01/10/2007 | 120.00 | 00063050960825 | JOSEFA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 01/10/2007 | 110.00 | 00002996719417 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030929 | 01/10/2007 | 310.00 | 00019116861434 | FRANCISCO DE SOUSA BANDEIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE TRECHO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO DOSITIO PITOMBEIRA DE BAIXO AO SITIO BOA FE-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 01/10/2007 | 200.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS /EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, QUANDO DE VIAGEM AS CIDADES DE: IGUATU E JUAZEIRO DO NORTE-CE,A SERVICO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 01/10/2007 | 220.00 | 00001456657470 | JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOS ESTABE-LECIMENTOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DO DIS-TRITO DE TAMBOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 01/10/2007 | 310.00 | 00049502190300 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERA-CAO DE CALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 01/10/2007 | 2360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, LOTACAO 14,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 01/10/2007 | 362.00 | 00060348526415 | FRANCISCO FAUSTINO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO VIGIA NA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLI-VEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 01/10/2007 | 310.00 | 00001952481473 | JANSEN LACERDA DE OLIVEIRA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-CO NO CONSERTO DE UMA MAQUINA DE XEROX DA SECDE EDUCACAO E CULTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL-/DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 01/10/2007 | 614.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONCERTO DE PNEUS DE VEICULOS CAMIONE-TAS D-20 E DP ONIBUS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO E DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 01/10/2007 | 380.00 | 00003189669481 | EDUARDO JORGE GOMES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS NO ENSAIO DA BANDA MARCIAL DE MUSICA DA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMO€ÇO DE FESTAS REG., COMEMORATIVAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030244 | 01/10/2007 | 620.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO PARA AS FESTIVIDADES DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMO€ÇO DE FESTAS REG., COMEMORATIVAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030252 | 01/10/2007 | 600.00 | 00007796860471 | JOSIFRAN ARAUJO BEZERRA NOBREGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA APRESENTACAO DE SHOWS ARTISTICO COM A BANDA CHARME DO FORRO PARA ANIMAR O ENCERRA-MENTO DOS JOGOS ESTUDANTIS DA EEEFM JOSE ADALBERTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 01/10/2007 | 700.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO,NA LOCACAO DE UM VEICULO CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030911 | 01/10/2007 | 415.00 | 00094189625949 | RONGERIO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A PRESTACO DE SERVICOS NA VIGILAN-CIA NA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 01/10/2007 | 12777.49 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 007345, ANEXO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO: 02 /(DOIS) FIAT UNO, 02 (DUAS) CAMIONETSA D-20, /MARCA CHEVROLET E 02 (DOIS) ONIBUS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DE USO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 01/10/2007 | 6305.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, ENSINO INFANTIL, LOTACAO 19, /CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 01/10/2007 | 5182.93 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO IC-PM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE E-DUCACAO-FUNDEF-60%, CONCERNENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 01/10/2007 | 4981.05 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO IC-PM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE E-DUCACAO-FUNDEF-60%, CONCERNENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 01/10/2007 | 4939.06 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO IC-PM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE E-DUCACAO-FUNDEF-60%, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 01/10/2007 | 5715.78 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO IC-PM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE E-DUCACAO-FUNDEF-60%, CONCERNENTE AO MES DE A-BRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 01/10/2007 | 5764.46 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO IC-PM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE E-DUCACAO-FUNDEF-60%, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 01/10/2007 | 5727.80 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO IC-PM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE E-DUCACAO-FUNDEF-60%, CONCERNENTE AO MES DE JU-NHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 01/10/2007 | 5713.52 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO IC-PM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE E-DUCACAO-FUNDEF-60%, CONCERNENTE AO MES DE JU-LHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 01/10/2007 | 5833.95 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO IC-PM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE E-DUCACAO-FUNDEF-60%, CONCERNENTE AO MES DE A-GOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 01/10/2007 | 5792.36 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO IC-PM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE E-DUCACAO-FUNDEF-60%, CONCERNENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 02/10/2007 | 310.00 | 00005386758454 | JOSE MARTIER FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACACOG-6415-CE, A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA U-SO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030317 | 02/10/2007 | 280.00 | 00033650542862 | JOSE VICENTE DE FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA DE POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMEN-TO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO BOM SUCESSODE CIMA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | PERFURA€ÇO E INSTALA€ÇO DE PO€OS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030325 | 02/10/2007 | 1210.00 | 00010996532404 | SEBASTIAO MONTEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAODO POCO AMAZONAS QUE ABASTECE A COMUNIDADE DOSITIO CIPO DOS MONTEIROS-NESTE. | 00622007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE BARRAGENS E A€UDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 02/10/2007 | 5000.00 | 41151077000140 | COPAL - CONSTRUTORA PARAÍBA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 11¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE OBRA DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA COM-PREENDENDO A CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO TAM-BOR, NESTE, MUNICIPIO; CONF. TP 01/2003. CON-VENIO N§ 619/2005; RELATIVO A RECURSOS DA CONTRA-PARTIDA DESTE MUNICIPIO;CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 002377, ANEXO. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 02/10/2007 | 200.00 | 00001229623469 | VALMIR SOUSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A EMISSAO DE EXTRATO E OUTROS, DEBI-TADO A CONTA N§ 6.941-8, NO DIA 02 DE OUTUBRODE 2007, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033138 | 02/10/2007 | 1200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS N§9.642-3 EM 02.10.2007,EM FA-VOR DA NOBEL VITA, POR SEUS SERVICOS DE ASSE-SSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME /CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032701 | 02/10/2007 | 1800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS DIVULGACOES REA-LIZADAS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DE 2007, DEBITADO A CON-TA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 02.10.2007, ATRA-VES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033146 | 02/10/2007 | 1000.00 | 08791691000109 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGACOES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, DEBITADO A CONTA DO ICMS, NO DIA 02.10.2007,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/AVERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 02/10/2007 | 0.84 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A CONTRIBUICAO DO PASEP-RETENCAO, DEBITADO A CONTA N§ 16.336-8, FUNDO ESPECIAL,NODIA 02 DE OUTUBRO DE 2007, ATRAVES DO BANCO /DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 03/10/2007 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM FA-VOR DOS PROFESORES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO/07, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030350 | 03/10/2007 | 380.00 | 00032518265813 | RENATO RICARTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSOR NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030406 | 04/10/2007 | 480.00 | 00002489256440 | JOAO JERONIMO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ELETRICISTA, MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS NA SEDE E DISTRITO DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AJUDA FINANCEIRA · ASSOCIA€åES COMUNITµRIAS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030384 | 04/10/2007 | 350.00 | 00055501338300 | ANTONIO LUIZ BARBOSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS NA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADECONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 04/10/2007 | 100.00 | 00005501966417 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU EXAME DE DESITOMETRIA, PESSOA DOENTE E CARENTE-DESTE, CONFORMELEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 04/10/2007 | 80.00 | 00003505015482 | JOSEFA MACIEL DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 05/10/2007 | 12.50 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO /DO REO-RELATORIO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 05/10/2007 | 160.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO /DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO-DESTE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030449 | 05/10/2007 | 300.00 | 00008663323832 | JOSE FAUSTINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS NO CONSER-TO DE JANELAS DE FERRO NA EMEIF MARIA CANDIDODE OLIVEIRA, ALEM DE PORTAS DE FERRO NA EMEIFRICARDO RODRIGUES COURA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030457 | 05/10/2007 | 360.00 | 00030404930867 | ALEXANDRO DE LIMA SOUSA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE VIGILANTE NA EMEIFMARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030465 | 05/10/2007 | 310.00 | 00089345150404 | INACIO DE SOUSA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVI-COS DE VIGILANTE NA EMEIF MARIA CANDIDO DE O-LIVEIRA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030481 | 08/10/2007 | 310.00 | 00004578288463 | GILSON TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE //PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA DE ENSINO FUN-DAMENTAL JOANA MONTEIRO DOS SANTOS-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030511 | 08/10/2007 | 310.00 | 00002474806490 | ALEXSANDRO PEREIRA SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE SUPERVISORA PARA FAZER /SUPERVISIONAMENTO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030520 | 08/10/2007 | 260.00 | 00008568541402 | NILTON DIAS GONCALVES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC.DE E-DUCACAO NO TRANSPORTE DE SUPERVISORA NAS EMEIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030538 | 08/10/2007 | 1492.05 | 00568140000160 | JOSE JUCIER ARAUJO | REFERENTE A COMPRA DE PAES FRANCES CONFORME /NOTA FISCAL N§ 0066 EM ANEXO, DESTINADOS PARAMERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL IRMA /NIRVANDA-NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 08/10/2007 | 19.20 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA DE MA-NUTENCAO DE CONTA, DEBITADO NO DIA 08.10.2007A CONTA N§ 0.475.800.5, ATRAVES DO BRADESCO, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 08/10/2007 | 33.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA DE //CESTA EMPRESARIAL-1, DEBITADO A CONTA N§ 1001003, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2007, ATRAVES DOBANCO REAL, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 08/10/2007 | 120.00 | 00032575815487 | LECIENY FERREIRA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA AS /DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030490 | 08/10/2007 | 700.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO /MUNICIPIO A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO /DE SAUDE, VEICULO VAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 08/10/2007 | 100.00 | 00025204300449 | LUIZ GONZAGA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 09/10/2007 | 200.00 | 00030263620425 | CLEOMAR PEREIRA CANDIDO | REFERENTE A UMA AJUDA PARA AS DESPESAS COM //TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL /N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 09/10/2007 | 12.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA ADCIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, DEBITADO A CONTA N§ 4.010-X, NO DIA 09 DEOUTUBRO DE 2007, CONFORME SE VERIFICA NO EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 10/10/2007 | 1140.43 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO INSS-PARCELAMENTO-ADMINISTRATIVO-RETENCAO,DEBITADO A COTA DO FPM, DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2007, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 10/10/2007 | 7448.46 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO-/RETENCAO, DEBITADO A COTA DO FPM, DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2007,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 10/10/2007 | 51.52 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ASTENDER O PAGAMEN-TO DO PASEP, DEBITADO A CONTA DO CIDE N§ 12.851-1, SOBRE A COTA DO DIA 10/07/2007, CONFOR-ME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO /DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 10/10/2007 | 6652.80 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA PROPRIA (ICPM) POR PARTE DA EMPRESA (18%) APLICADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO LOTACOES N§ 04,06,07,11,13,15,19, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE D�BITO - SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 10/10/2007 | 1759.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVIDA PARCELADA //JUNTO A SAELPA, DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 10.10.2007, PARA QUITACAO DA PAR-CELA, RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 10/10/2007 | 134.78 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA RURAL, EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES /DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 10/10/2007 | 37.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E-LETRICA DA RESIDENCIA DA SR¦. ALDENOURA PEREIRA DA SILVA, NO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS-DESTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 10/10/2007 | 380.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NA CONTA N§ 3.964-0,NO DIA 10 DE OUTU-BRO DE 2007, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 10/10/2007 | 22.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS EM VARIAS SECRETARIAS DESTE, LOTACAOES N§S:06,0711,13 E 19, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 10/10/2007 | 320.64 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TARI-FAS COBRADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL QUANDO DO PAGAMENTO AOS SERVIDORES, MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 10/10/2007 | 365.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 10.09.2007, REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN-SAL DO MES DE SETEMBRO DE 2007, EM FAVOR DA /CNM PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO /ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 10/10/2007 | 170.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA E-LETRICA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES ECARENTES DESTE MUNICIPIO, EM JOAO PESSOA-PB, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031682 | 10/10/2007 | 4031.00 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§001263, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAU-DE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 10/10/2007 | 1656.62 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICA A NOTA FISCAL N§ 007347, A-NEXO, DESTINADO AO FORNECIMENTO DE UM VEICULOGOL E UMA MOTOCICLETA XLR, PERTENCENTES A ES-TE MUNICIPIO, DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 10/10/2007 | 1393.14 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL N§ 007349,ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO /FIAT UNO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DE U-SO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 10/10/2007 | 1425.30 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL N§ 007351,ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO /CAMIONETA D-10, QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE, NO COMBATE AS DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 10/10/2007 | 5240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORES NA EMEIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 10/10/2007 | 6160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS E OUTROS, NAS ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 10/10/2007 | 120.00 | 00062451642491 | GILBERLANIO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMO MOTO-RISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SER-VICO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030627 | 10/10/2007 | 430.00 | 00004485998487 | PEDRO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE USO DO EN-SINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 10/10/2007 | 120.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO /MOTORISTA DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, QUAN-DO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO /ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030414 | 10/10/2007 | 3960.00 | 04347047000187 | LEBRUM CULTURAL LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE GRANDE BIBLIOTECA ESTU-DANTIL CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL DE N§ 002534, NOME DAS COLECOES, DESTINADA PARA A /SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 10/10/2007 | 3117.60 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO IC-PM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE E-DUCACAO-FUNDEF-40%, CONCERNENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 10/10/2007 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF, MAGISTERIO, LOTACAO 18 E 19,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030937 | 10/10/2007 | 1113.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECCOES SOLINHARES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAMISAS PARA USO QUANDO DA REALIZACAO DOS JOGOS /ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 10/10/2007 | 4080.00 | 00004319647424 | DAMIANA GONCALVES PEDROSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VARRI-CAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, ALEM DA CO-LETA DE LIXO DAS RESIDENCIAS E ESTABELECIMEN-TOS COMERCIAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 10/10/2007 | 2669.70 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL N§ 007352, ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE-CACAMBA, PERTENCENTE AO DER E QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 10/10/2007 | 1567.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DA CON-TRA-PARTIDA DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 10/10/2007 | 430.00 | 00008650411487 | JOSE DE SOUSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSJUNTO AO INCRA DESTE, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 11/10/2007 | 5792.36 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO IC-PM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE E-DUCACAO-FUNDEF-60%, CONCERNENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 11/10/2007 | 120.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DA CA-MIONETA D-20, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ /388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 11/10/2007 | 200.00 | 00004090467446 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME //LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 12/10/2007 | 13555.80 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: 02 FIAT, 02 ONIBUS E 02 CAMIONETAS D-20, TOMDOS DASEC.DE EDUCACAO E CULTURA DE USO DO ENSINO //FUNDAMENTAL-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 007389 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030732 | 15/10/2007 | 380.00 | 00009015369461 | LINALDA MARIA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILI-AR DE SERVICOS NA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLI-VEIRA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030708 | 15/10/2007 | 1117.65 | 08408344000146 | THAIS REGINA PEREIRA CARVALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000018 EM ANEXO, /DESTINADO PARA USO NA CASA DE APOIO AS PESSO-AS DOENTES E CARENTES-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030716 | 15/10/2007 | 380.00 | 00005553688400 | JOSE LEANDRO OLIVEIRA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA DE SAUDE, MES DE SE-TEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 15/10/2007 | 150.00 | 00004369557410 | FRANCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030724 | 15/10/2007 | 500.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTA E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N§ 001389 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030741 | 16/10/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS N§ 9.642-3EM 16.10.2007, POR SEUS SERVICOS DE ELABORA-CAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSUL-TORIA TECNICA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030775 | 16/10/2007 | 1180.00 | 07537606000100 | CORREIRA & CORREIA LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS //CONFORME NFVC N§ 0055 EM ANEXO, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI-//DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030759 | 16/10/2007 | 300.00 | 00004364714429 | EDIVAN BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGI-LANTE NOTURNO NA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLI-VEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS. DE GÒN. ALIMENT. PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030767 | 16/10/2007 | 2980.00 | 07537606000100 | CORREIRA & CORREIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA E FRANGO CONGE-LADO), CONFORME NFVC N§ 0052 EM ANEXO, DESTI-NADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030783 | 16/10/2007 | 260.00 | 00001151984400 | ANA LUCIA DA SILVA MOREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIF LINDALVA CLAUDINO, LOCALIZADA NO DISTRITODE FATIMA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030791 | 16/10/2007 | 1120.00 | 00041508289387 | FRANCISCO MOREIRA NASCIMENTO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC.DE E-DUCACAO NA LOCACAO DE UMA MOTO HONDA XR 250, PARA USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, RELATI-VO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEM-BRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNÖCIPIO | AMPLIA€ÇO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0030805 | 16/10/2007 | 54000.00 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO PITOMBEIRA-NESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0098 EM ANEXO. | 00592007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030813 | 17/10/2007 | 1065.00 | 00003643079435 | FRANCISCO VIEIRA SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NO COLEGIO MUNICI-PAL DR. VICENTE LEITE ROLIM, ONDE FUNCIONA A EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030830 | 17/10/2007 | 1080.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMISETAS EM MALHA DE ALGODAO DE COR, CONFORME NF /N§ 000065 EM ANEXO, DESTINADOS A FARDAMENTO /DOS JOSGOS EDTUDANTIL DOS ALUNOS DA EMEIF MA-RIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 17/10/2007 | 5040.00 | 06171252000160 | Joatan Costruções Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ESCAVACAO DE PI€ARRA PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS /VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§ 000094 EM ANEXO. | 00642007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 17/10/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SENTINELA-DESTE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/07, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 17/10/2007 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO PRGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030899 | 18/10/2007 | 200.00 | 00033823928449 | LUZINEIDE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A SEC.DE FINANCAS-DESTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030881 | 18/10/2007 | 800.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRE-DIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE, REFERENTE A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030864 | 18/10/2007 | 3124.96 | 46138319000340 | EBASA-INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIO LT | REFERENTE A AQUISICAO DE 05 BOMBEADORES 4BPS304 ESTAGIOS (1 PROTECAO P/CABO) E 05 MOTORES 5HP 220V MON.OP4 COM SEUS RESPECTIVOS EQUIPA-MENTOS DE PROTECAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ /0006527 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POCOS DE A-BASTECIMENTOS D AGUA DOS DISTRITOS DE FATIMA E BALANCO E SITIOS REDONDO, LAGES E BARAUNAS-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030856 | 18/10/2007 | 810.50 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000973 EM ANEXO, DES-TINADOS A CAMIONETA D-20 E FIAT UNO DA SEC.DEEDUCACAO E CULTURA DE USO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 18/10/2007 | 1540.00 | 46138319000340 | EBASA-INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIO LT | REFERENTE A COMPRA DE 02 BOMBEADORES 4BP83-11ESTAGIO E MOTOR 01HP 220V MON. OP4, COM SEUS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 0006526 EM ANEXO, DESTINADOAO ABASTECIMENTO NA EMEIF MARIA CANDIDO DE O-LIVEIRA-NESTA E MEIF DO SITIO BOM JARDIM-NES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030902 | 18/10/2007 | 171.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | REFERENTE A COMPRA DE PECAS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 001032 EM ANEXO, DESTINADOSPARA REPOSICAO NO MOTOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS TAMBOR E BAMBURRAL-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 19/10/2007 | 400.00 | 00010440758807 | JOAO GUALBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS EM /FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, QUANDO DE VIAGEM A /JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE //TRANSPORTES-DESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031071 | 19/10/2007 | 550.00 | 07728490000196 | JOSERLAN SOARES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N§ 000080 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO /NO CEMITERIO N.S.DA CONCEICAO-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS. DE GÒN. ALIMENT. PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 19/10/2007 | 5960.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS //CONFORME ESPECIFICA NF N§ 002295 EM ANEXO,DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031011 | 19/10/2007 | 620.00 | 00056843232434 | MARIA ARAUJO PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO A SEC.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORADA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031046 | 19/10/2007 | 2410.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL N§ 002241 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA NASUNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 19/10/2007 | 370.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO REBOBINAMENTO DE UM MOTOR SOMAR 1HP MONOFASICO, TROCA DE ROLAMENTO E CAPACITOR, CONFOR-ME NFS 000288 EM ANEXO, DO ABASTECIMENTO DO /SITIO TAMBOR-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 19/10/2007 | 400.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS EM /FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, QUANDO DE VIAGEM A /JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE A-GRICULTURA-DESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ /388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031038 | 19/10/2007 | 222.00 | 00011546072837 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADADE PEDRA PARA CONSTRUCAO DE MURO, NO TRECHO /DA ESTRADA DO SITIO TABOCA DE CIMA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | PERFURA€ÇO E INSTALA€ÇO DE PO€OS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031054 | 19/10/2007 | 1037.00 | 00054884675304 | Jocerlan Soares de Araújo | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSTRUCAO DE QUATRO BASE DE CAIXA D AGUA, SENDO DUAS NOSITIO BOM SUCESSO, UMA NO SITIO TAMBOR DE CI-MA E UMA NO IMPUEIRAS-NESTE, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00552007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031062 | 19/10/2007 | 1141.20 | 07728490000196 | JOSERLAN SOARES DE ARAUJO | REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O SISTEMA DEABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS TAMBOR E AN-GICAL-NESTE, CONFORME NFVC N§ 00079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 19/10/2007 | 100.00 | 00013274244449 | MARIA LINECIR BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 19/10/2007 | 200.00 | 00060348682468 | MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 19/10/2007 | 100.00 | 00007904327490 | DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 19/10/2007 | 750.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS, PARAFAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM REALIZADAA CAPITAL DO ESTADO-JOAO PESSOA-PB, PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.VALOR ESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 399/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 19/10/2007 | 596.60 | 68704923000591 | BSE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DOS SERVICOS TELEFONIA CELULAR-DESTE, PERIODO DE USO 27/0707 A 13/08/07, CONFORME FATURA ANEXA, PERTEN-CENTE AO ICPM-INSTITUTO CACH.PREV.MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ASSITÒNCIA SOCIAL - REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030988 | 19/10/2007 | 380.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADOR DO PAIF (PLANO DE ASSISTENCIA INTEGRALA FAMILIA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 19/10/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS NA CASA DA FAMILIA, MES DE SETEMBRO/07,CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031119 | 20/10/2007 | 520.00 | 00016803066851 | JOSE RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE A PRESTACO DE SERVICOS NO TRANSPOR-TE DE PESSOAS DOENTES AOS HOSPITAIS DE CACHO-EIRA DOS INDIOS E CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031135 | 20/10/2007 | 420.00 | 00001100822305 | FRANCISCO CLAUDIO ARAUJO DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES AOS HOSPITA-IS DE CACHOEIRA DOS INDIOS E CAJAZEIRAS-PB, /CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031101 | 20/10/2007 | 415.00 | 00025510068809 | ANTONIO PEDRO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO O TRECHO DO SITIO GARGUELO AO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS-NESTE. | 00642007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031143 | 20/10/2007 | 270.00 | 00020727135449 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO O TRE-CHO DA PB-400 AO SITIO PITOMBEIRA-NESTE. | 00642007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 20/10/2007 | 200.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS,COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DA SEC. DEEDUCACAO, QUANDO DE VIAGEM A JUAZEIRO DO NOR-TE-CE, A SERVICO DA REFERIDA SECRETARIA, CON-FORME LEI MUNICIPAL N§ 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMO€ÇO DE FESTAS REG., COMEMORATIVAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031127 | 20/10/2007 | 360.00 | 00003698574454 | MARCOS ROGERIO ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA DESCONTRACAO, EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, /NO DISTRITO DE TAMBOR-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0031160 | 22/10/2007 | 570.00 | 00017339354875 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO BAIXA GRANDE PARA SEDE NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0031178 | 22/10/2007 | 570.00 | 00014061344811 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO TABOCA DE CIMA PARA SEDE NOS TURNOS TARDE E NOITE, COMPREENDENDO DUAS VIA-GENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0031186 | 22/10/2007 | 525.00 | 00003403180409 | VALDENIR PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO CIPO DOS MONTEIROS E RIACHO /DO MEIO PARA SEDE NO TURNO DA TRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0031194 | 22/10/2007 | 760.00 | 00024756171877 | UBERLANDIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO DISTRITO DE MARIMBAS E GARGUELO PA-RA O DISTRITO DE TAMBOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0031208 | 22/10/2007 | 608.00 | 00064654281487 | JOSE BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO CAICARA E BOA FE PARA SEDE NOTURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0031216 | 22/10/2007 | 570.00 | 00025912419886 | ISMAEL DA COSTA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO BOA FE E PITOMBEIRA PARA SEDEDO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0031224 | 22/10/2007 | 760.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEIXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS REDONDO E CARRASCO PARA SE-DE DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO DUAS VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0031232 | 22/10/2007 | 672.00 | 00096570610406 | ROSENALDO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS PITOMBEIRA DE CIMA E R.DO /PADRE PARA SEDE NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0031241 | 22/10/2007 | 1235.00 | 00002062623453 | VICENTE ALVES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO BAIXA GRANDE PARA SEDE NOS //TURNOS TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0031259 | 22/10/2007 | 570.00 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO BOM SUCESSO PARA O DISTRITO /DE BALANCO NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0031267 | 22/10/2007 | 950.00 | 00004485998487 | PEDRO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO DISTRITO DE MARIMBAS PARA SEDE NO /TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0031275 | 22/10/2007 | 570.00 | 00026552514824 | Francisco Donizete de Souza | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO TAMBOR PARA SEDE NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0031283 | 22/10/2007 | 570.00 | 00006040962402 | VALDIGLEI LINS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO LAGES E TAMBOR PARA SEDE DO /MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0031291 | 22/10/2007 | 380.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO TABOCA PARA O DISTRITO DE FA-TIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031305 | 22/10/2007 | 525.00 | 00021830967487 | SEBASTIAO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO BOM JARDIM PARA O SITIO IMPU-EIRAS NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0031313 | 22/10/2007 | 380.00 | 00059427507268 | FRANCISCO DIAS DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO TABOCA DE BAIXO PARA O DISTRITO DE FATIMA NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031364 | 22/10/2007 | 380.00 | 00003210062404 | LUCIA DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXA GRAN-DE DE BAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031372 | 22/10/2007 | 85.00 | 00005278197439 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE UM ALUNO DA 4¦ DO SITIO BOM SUCESSO PARA O DISTRITO DE MARIMBAS EM MOTO DE PLACA HWK-6888-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031411 | 22/10/2007 | 1039.50 | 00064658600404 | FRANCISCO GERALDO DO NASCIMENTO | REFERENTE A COMPRA DE PAES CONFORME NFA N§ 752039 EM ANEXO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR /DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031321 | 22/10/2007 | 170.00 | 00004259591479 | MARIO JORGE ALVES SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSPRESTADOS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, NOS VEICULOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 22/10/2007 | 2928.10 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL N§ 007353, ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE-CACAMBA, PERTENCENTE A /ESTE MUNICIPIO, USO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNÖCIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 22/10/2007 | 16571.64 | 07439152000134 | JGS - Construções Civil Ltda. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA RUA HOS-TERNO LEITE, ZONA URBANA DA CIDADE, CONFORME CONTRATO N§ 051/2006 E NOTA FISCAL DE SERVICON§ 000074. | 00612007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031381 | 22/10/2007 | 1190.00 | 00041508289387 | FRANCISCO MOREIRA NASCIMENTO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PICARRA PARA RECUPERACAO DE TRECHO DE /ESTRADAS VICINAIS-DESTE, CONFORME CONTRATO //FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00642007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 22/10/2007 | 100.00 | 00003519717425 | MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 22/10/2007 | 140.00 | 00057010552487 | IRACI DE SOUSA SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFOR-ME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031399 | 22/10/2007 | 700.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DES-TE AOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 22/10/2007 | 3543.38 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL N§ 007346,ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO /SAVEIRO 1.8 AMBULANCIA, QUE PRESTA SERVICOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE,NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031348 | 22/10/2007 | 380.00 | 00002637426446 | EDGLEY GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR QUE TEM COMOOBJETIVO FORMULAR A POLITICA DOS DIREITOS DA CIRAN€A E DO ADOLESCENTE,CONFORME LEI 385/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031356 | 22/10/2007 | 380.00 | 00005645610458 | CICERA VALERIA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR, QUE TEM CO-MO OBJETIVO FORMULAR A POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME LEI 3852005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 22/10/2007 | 4.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A CONTRIBUICAO DE PASEP-RETENCAO, DEBITADO A CONTA N§ 16.336-8, FUNDO ESPECIAL,NODIA 22 DE OUTUBRO DE 2007, ATRAVES DO BANCO /DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMOTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 22/10/2007 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO CONTRAIDO COM ICPM, CONFORME LEI MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMOTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 22/10/2007 | 1131.27 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO COM O ICPM, 2%, FOPAG DOS SERVIDORES CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 22/10/2007 | 40.60 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A CONTRIBUICAO DO PASEP-RETENCAO, DEBITADO A CONTA N§ 16.336-8, FUNDO ESPECIAL,NODIA 22 DE OUTUBRO DE 2007, ATRAVES DO BANCO /DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031402 | 22/10/2007 | 310.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS: CONTRO-LE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTROLE DE GASTOSCOM COMBUSTIVEIS E GERACAO DO SAGRES DA FOLHADE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031551 | 23/10/2007 | 420.00 | 06240965000138 | GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONFORMECLAUSULA I DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTERELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07, CONFORME NFS /N§ 000087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031577 | 23/10/2007 | 800.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/07, NA ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVO DESTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS N§ 000039, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031500 | 23/10/2007 | 1000.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA ASSESORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 23/10/2007 | 6.18 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP-RETENCAO,DOPASEP-RETENCAO, DEBITADO A CONTA N§ 6.709-1, ITR, NO DIA 02, 11 E 23/10/2007, ATRAVES DO /BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031526 | 23/10/2007 | 500.00 | 00013273442468 | GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES-/PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE /SOUSA-PB, EM VEICULO VOYAGE DE PLACA MMR-6587PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0031429 | 23/10/2007 | 475.00 | 00017508614372 | ANTONIO EDGLE TAVARES DE LUNA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DO SITIO CIPO DOS MONTEIROS E RIACHO DO MEIO E BAMBURRAL PARA SEDE, NO TURNO DA TERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0031437 | 23/10/2007 | 950.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BOM JARDIM A SEDE DO MUNICIPIO, NO /TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0031445 | 23/10/2007 | 950.00 | 00004646894491 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO DISTRITO DE MARIMBAS A SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031453 | 23/10/2007 | 760.00 | 00023640081404 | ANTONIO CALIXTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO TAMBOR DE CIMA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0031461 | 23/10/2007 | 380.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO REDONDO PARA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0031470 | 23/10/2007 | 665.00 | 00023767731487 | ABDORAL PAULINO GABRIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO BOM SUCESSO AO DISTRITO DE BALANCO NO TURNO DA TARDE-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031488 | 23/10/2007 | 836.00 | 00006040962402 | VALDIGLEI LINS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO REDONDO A SEDE NOS TURNOS TARDE E NOITE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0031496 | 23/10/2007 | 950.00 | 00005396185430 | DEOCLECIANO SILVA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS CIPO DOS MONTEIROS, RIACHO DO MEIO E BAMBURRAL,NOS TURNOS TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 23/10/2007 | 80.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM FA-VOR DO MOTORISTA DA CAMIONETA D-20 DA SEC. DEEDUCACAO E CULTURA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO /PESSOA-PB, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL-//DESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031534 | 23/10/2007 | 413.00 | 00006854689414 | KALIANE ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA FUNCAO DE PROFESSORA NA CRECHE MUNICI-PAL DO SITIO TAMBOR-NESTE,MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031542 | 23/10/2007 | 540.00 | 00032895572860 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NFA N§ 752037 EM A-NEXO, DESTINADOS PARA USO NA MERENDA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 23/10/2007 | 300.00 | 00014111535453 | ENEIDE CAVALCANTE CHAVES SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM FA-VOR DA SECRETARIA DA EDUCACAO, QUANDO DE VIA-GEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032280 | 23/10/2007 | 210.00 | 00020422920444 | CINEZIO EMIDIOS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS SITIOS BAIXA GRANDE DE CIMA E BAIXA GRANDE DE BAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031585 | 24/10/2007 | 790.00 | 08801636000144 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DE UM JOGO DE ESTOFADOS, (08) CADEIRAS E UMA BANCADA DO CARRO, CONFORME NO-TA FISCAL N§ 000008 EM ANEXO, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031658 | 24/10/2007 | 380.00 | 00004572099413 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, ALEM DO CARREGAMENTO DE PEDRAS, AREIA, TIJOLOS,BRITA E ETC, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE, RELATIVO AO PERIODO DE 20/09/-07 A 20/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031666 | 24/10/2007 | 380.00 | 00075959364468 | ERISVALDO GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENCHI-MENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, ALEM DO CARREGAMENTO DE PEDRA, AREIA, TIJOLOS, BRITA E ETCA SERVICO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | PERFURA€ÇO E INSTALA€ÇO DE PO€OS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031674 | 24/10/2007 | 1040.30 | 08170634000102 | MATERIAL ELETRICO E IRRIGACAO LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A //INSTALACAO DO POCO PROFUNDO E CHAFARIZ DO A-BASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE TAMBOR DECIMA E BAIXO, CONFORME NOSTAS FISCAL N§S: 00060 E 00061 EM ANEXO. | 00552007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE BARRAGENS E A€UDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 24/10/2007 | 5000.00 | 41151077000140 | COPAL - CONSTRUTORA PARAÍBA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA 11¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE OBRA DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA, COMPREEN-DENDO A CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO DO SITIO TAMBOR, NESTE MUNICIPIO, TP N§ 01/2003.CONVE-NEIO N§ 619/2005; RELATIVO A CONTRA-PARTIDA /DESTE MUNICIPIO; CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N§ 002377, ANEXO. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031593 | 24/10/2007 | 1260.00 | 00003174374456 | LINA POLYANA BRITO MENDES OLIVEIRA E OUT | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DEAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNI-DADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA-NESTA, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/07, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031607 | 24/10/2007 | 380.00 | 00018591074866 | LENI FLORENCIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE COZINHEIRO NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA-NESTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031615 | 24/10/2007 | 1400.00 | 00002061805434 | FRANCISCO DEUSDEDIT ALENCAR VASC. LEITAO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO OBSTETRICIA E GINECOLOGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA-DESTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 25/10/2007 | 80.00 | 00062046942272 | FRANCINEIDE BRAGA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 25/10/2007 | 80.00 | 00002401937412 | JOSEFA COELHO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 25/10/2007 | 80.00 | 00002494791413 | GIDILENE GOMES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA AS /DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 25/10/2007 | 80.00 | 00090703618415 | MARIA GORETE TEODORIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 25/10/2007 | 80.00 | 00006489960427 | MACIANA COELHO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031810 | 25/10/2007 | 380.00 | 00035688173491 | SONHA MARIA DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC.DE SAUDE-DESTE NA DISTRIBUICAO DE LEITE AS FAMILI-AS CADASTRADAS NO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031828 | 25/10/2007 | 350.00 | 00013273027487 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTO-RISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031836 | 25/10/2007 | 560.00 | 00004835671406 | PATRICIA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIADE SAUDE NA FUNCAO DE AUX.SERVICOS NAS UNIDA-DES DE SAUDE DO SITIO REDONDO E DISTRITO DE /SAO JOSE DE MARIMBAS-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 25/10/2007 | 150.00 | 00003512129498 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM FAVORDO SECRETARIO DE SAUDE-DESTE, QUANDO DE VIA-GEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMOTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 25/10/2007 | 1881.28 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO NOVO PARCELAMENTO /DO DEBITO COM O ICPM, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 366/03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031771 | 25/10/2007 | 1020.00 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 000917 EM ANEXO, DESTINADOS A USO /NA RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL DESTE. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031801 | 25/10/2007 | 380.00 | 00003555281429 | FRANCISCO PEREIRA FELIX | REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, ALEM DO CARREGAMENTO DE PE-DRA, AREIA, TIJOLOS, BRITA ETC, A SERVICO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032301 | 25/10/2007 | 2354.00 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 000916 EM ANEXO,DESTINADOS A USO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTODE RUAS DESTA E CONSTRUCAO DE ESGOTOS NAS RU-AS JOAO AGRIPINO, HENRIQUE DE FRANCA BELEM E LUZIA GALDINO-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031763 | 25/10/2007 | 160.00 | 00004476173462 | FRANCINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031780 | 25/10/2007 | 210.00 | 00020727135449 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NO TRANS-PORTE DE SUPERVISORA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031798 | 25/10/2007 | 415.00 | 00002004463473 | CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E //CULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL, PERIODO DE 20/09/A 20/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031933 | 26/10/2007 | 460.00 | 00005827366412 | RENATO PARNAIBA BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE PROFESSOR DE CAPOEIRA DA EMEIF /MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031941 | 26/10/2007 | 340.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTODE QUATRO PORTAS E CINCO JANELAS EM FERRO DA EMEIEF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031950 | 26/10/2007 | 270.00 | 00015862114807 | BERNADINO NETO | REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO PARATI PLACA HZI-2494-PB A SERVICO DA SEC.DE E-DUCACAO E CULTURA, DE USO DO ENSISNO FUNDAMENTAL, TRANSPORTANDO SUPERVISORES PARA AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031976 | 26/10/2007 | 400.00 | 00003693907412 | DAMIANA LINS DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIF DO DISTRITO DE TAM-BOR/NESTA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E /OUTUBRO/07, PERIODO 15.08.07 A 31.12.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031691 | 26/10/2007 | 620.00 | 00024573422870 | RAIMUNDA MARIA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE PROFESSORA SUBSTITUTA DA 1¦ A 4¦SERIE DA 1¦ FASE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DO SITIO REDONDO-NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 26/10/2007 | 120.00 | 00017620473491 | FRANCISCO VALDIVINO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 26/10/2007 | 200.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DA CAMIONETA D-20, QUANDO DE VIAGEMA JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA A TRATAMENTO DE SAUDE EM JO-AO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 27/10/2007 | 62.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA, LOTACAO N§57,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031984 | 29/10/2007 | 350.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADOR DA PRODUCAO DO BPA-BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE A-GOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031992 | 29/10/2007 | 115.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL /ONDE FUNCIONA O PROGRAMA ECD, NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032000 | 29/10/2007 | 360.00 | 02401439000151 | U.S.& CLINICA DR.VALFREDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE ULTRA-SONOGRAFIA EM FAVOR DE PESSOAS /DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N§ 046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032018 | 29/10/2007 | 1360.00 | 04348026000186 | R.VIEIRA DINIZ & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EXAMES CARDIOLOGI-COS REALIZADOS EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N§ 000046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032026 | 29/10/2007 | 1000.00 | 00020310218420 | FRANCISCA LENEIDE GONCALVES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COORDENACAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITA-RIA NA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE, MES DE SE-TEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032051 | 29/10/2007 | 250.00 | 00009848622420 | INACIO ANDRADE TORRES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-DESTE, NA REALIZACAO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032069 | 29/10/2007 | 600.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-DESTE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF A ZONA RURAL-DESTE, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/07, NO VEICULO D-20, PLACA MMZ-6393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032034 | 29/10/2007 | 310.00 | 00004364714429 | EDIVAN BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LAVAGEM DE DOIS FIAT E DUAS CAMIONETAS D-/20 DA SEC.DE EDUCACAO, DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032042 | 29/10/2007 | 550.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETIFICA E RECUPERACAO DO CABECOTE DO VEICULO CAMIONETA D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE USO DOENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, CONFORME NFS N§ 002460 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 30/10/2007 | 200.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, COMO MOTORISTA DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, QUANDO DE VIAGEM A JO-AO PESSOA-PB, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032166 | 30/10/2007 | 702.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NF N§ 019865 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SEC.DE EDUCACAO USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 30/10/2007 | 9.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20, CONCERNENTE AO MES DE /OUTUBRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 30/10/2007 | 17440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF-40%, EFETIVOS, LOTACAO 18, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 30/10/2007 | 6305.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, ENSINO INFANTIL, LOTACAO 19, /CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 30/10/2007 | 32768.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEF MA-GISTERIO LOTACAO N§ 20, CONCERNENTE AO MES DEMES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND. - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 30/10/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-COMISSIONADOS, LOTACAO 21, CON-CERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 30/10/2007 | 39825.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF MAGISTERIO EFETIVOS,LOTACAO N§ 50,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME DESCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 30/10/2007 | 8150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO-FUNDEF-CONTRATADOS,LOTACAO N§51,CONCERNENTA AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 30/10/2007 | 1135.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A /FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO: INFANTIL, LOTACAO N§ 19, CONCERNEN-TE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 30/10/2007 | 3662.40 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A /FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO: FUNDEF-40%, LOTACAO N§ 18,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 30/10/2007 | 6881.50 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A /FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO: FUNDEF-60%,MAGISTERIO,LOTACAO N§ 20CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND. - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 30/10/2007 | 369.60 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMISSIONADOS-MDE, LOTACAO-21, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 30/10/2007 | 7965.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF/60%, MAGISTERIOLOTACAO 50,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 30/10/2007 | 1711.50 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF/40%, LOTACAO 51RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 30/10/2007 | 11405.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, LOTACAO 13, CONCERNENTE /AO MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 30/10/2007 | 2360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, LOTACAO 14,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME FOLHA /DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032115 | 30/10/2007 | 797.00 | 01202888000108 | BRACOL BRAGA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 000733,DESTINADO PARA USO NOS CEMITERIOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 30/10/2007 | 5814.60 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL N§ 007354, ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DOIS (02TRATORES DE PNEUS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO; USO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032158 | 30/10/2007 | 250.00 | 00012327396859 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RETIRADA DE ESTACA PARA CONSTRUCAO DE CER-CA EM ARAME FARPADO EM TRECHO DE ESTRADA QUE FOI ALARGADA COMPREENDENDO DO SITIO ANGICAL-/NESTE. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 30/10/2007 | 928.05 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL N§ 007350, ANEXO, DESTINADO A USO DA VIATURA DO ESCRITO-RIO DA EMATER, DESTE, DURANTE PRESTACAO DE //SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 30/10/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS,LOTACAO09, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032131 | 30/10/2007 | 116.00 | 09353889000165 | Remotores Retifica de M. Francisco Industria e Comércio Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 002062 EM ANEXO, DES-TINADAS PARA USO NO VEICULO GOL DA SEC.DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032140 | 30/10/2007 | 188.00 | 09353889000165 | Remotores Retifica de M. Francisco Industria e Comércio Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSPRESTADOS NO VEICULO GOL DA SEC.DE SAUDE-DES-TE, CONFORME NFS N§ 001421 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 30/10/2007 | 12095.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEEFETIVOS, LOTACAO 11, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME FOLHA PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 30/10/2007 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDECOMISSIONADOS, LOTACAO 12,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 30/10/2007 | 8932.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS, LOTACAO N§ 52, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGA- MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 30/10/2007 | 33665.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEPSF, LOTACAO N§ 55, CONCERNENTE AO MES DE OU-TUBRO/07, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 30/10/2007 | 9576.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEPACS, LOTACAO N§ 56, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAHAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 30/10/2007 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA, LO-TACAO N§ 57, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 30/10/2007 | 2177.10 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS, LOTACAO 11, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 30/10/2007 | 2203.42 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS, LOTACOES N§S: 12 E 52, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME FO-LHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 30/10/2007 | 9269.65 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PACS, PSF E VIGILANCIA /SANITARIA-LOTACOES: 55, 56 E 57, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 30/10/2007 | 762.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, LOTACAO 07, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 30/10/2007 | 1380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADO, LOTACAO 08, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 30/10/2007 | 2018.25 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A PASEP, DEBITADO A CONTA DO FPM,SOBRE AS COTAS DOS DIAS 10, 19 E 30 DO MES DE /OUTUBRO DE 2007, CONFORME SE VERIFICA NO EX-TRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 30/10/2007 | 7265.21 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FGTS-RETENCAO,DEBITADO A COTA DO FPM, NOS DIAS 10,20,19 E /30 DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME SE VERIFICA /NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 30/10/2007 | 6529.57 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA, PROMOVIDO PELA BENEFICIARIA, CONFORME PROCES-SO N§ 00228.1995.017.13.00-0, HOMOLOGADO PELA13¦ VARA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS, VERIFICA-DO NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL, A-GENCIA DE CAJAZEIRAS-PB, NOS DIAS: 01,10,22 E30-BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMOTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 30/10/2007 | 3134.70 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA, ACAO SOCIAL E GABINETE, LOTACOES /N§S: 04,06,07,13 E 15, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 30/10/2007 | 3338.50 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,FINANCAS,AGRICULTURA,INFRA,ACAO SOCIAL E PROCURADORIA, LOTACOES: 02,03,05,08,09,14,16 E 17, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME SE VERI-FICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ASSITÒNCIA SOCIAL - REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 30/10/2007 | 957.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES /DESTE EM JOAO PESSOA-PB, MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 30/10/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVOS, LOTACAO 15,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 30/10/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-COMISSIONADO, LOTACAO 16, /CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 30/10/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA-COMIS-SIONADOS, LOTACAO 17, CONCERNENTE AO MES DE /OUTUBRO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032093 | 30/10/2007 | 1800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS DIVULGACOES REA-LIZADAS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DE 2007, DEBITADO A CON-TA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 30.10.2007, ATRA-VES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033154 | 30/10/2007 | 1000.00 | 08791691000109 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGACOES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, DEBITADO A CONTA DO ICMS, NO DIA 30.10.2007,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/AVERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 30/10/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, LOTACAO N§ 02, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO/07CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 30/10/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO-COMISSIONADOS, LOTACAO 03, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 30/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO-EFETIVO, LOTACAO 04, CONCERNENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032077 | 30/10/2007 | 500.00 | 00036743429449 | JOSE ROZENDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS DOS REGISTROS DOS ACUDES, CALCAMENTO, CENTRO DOS PROGRAMA SENTINELA, BOLSA FAMILIA E /PETI-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032107 | 30/10/2007 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO, PROVENIENTE DE ALUGUEL DOS SISTE-MAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E DE LICITACAO PUBLICA,RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2007,DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0,NO DIA 30.10.2007, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, CONFORME CON-TRATO EXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032662 | 30/10/2007 | 1500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DO FPM N§ 3.964-0, EM 30.10.2007, POR /SEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E AS-SESSORIA TECNICA, CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO PRESENTE EXERCICIO, CONFORME /CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 30/10/2007 | 1630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, LOTA-CAO 05, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO/2007, /CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 30/10/2007 | 5110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E PLANEJAMENTO-EFETIVOS, LOTACAO 06CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 30/10/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO N§ 22, CONCERNENTE AO MES /DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 31/10/2007 | 1041.46 | 68704923000591 | BSE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CELULAR DACLARO DE USO DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 31/10/2007 | 0.63 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA ADCIONAL DEBITADO A CONTA /N§ 283.143-0, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2007, /CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032239 | 31/10/2007 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO //MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 31/10/2007 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS EM /FAVOR DO SR. PREFEITO-DESTE, CONFORME LEI MU-NICIPAL, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, ASERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 31/10/2007 | 86.92 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NOS DIAS: 02,18,22,23 E 31 DE OUTU-BRO DE 2007, PROVENIENTE DE TARIFAS E OUTRAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, CONFORME SE /VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 31/10/2007 | 5.53 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ASTENDER O PAGAMEN-TO DO PASEP, DEBITADO A CONTA DO CEX N§ 12.415-X, SOBRE A COTA DO DIA 31.10.07, CONFORME /SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO /BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 31/10/2007 | 27.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA DE PAGAMENTOS AUTORIZADOS ACREDORES, DEBITO AUTOMATICO, DEBITADO A CONTAN§ 19.041-1, NOS DIAS 10 E 31 DE OUTUBRO DE /2007, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CON-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 31/10/2007 | 1.37 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A CONTRIBUICAO DO PASEP-RETENCAO, DEBITADO A CONTA N§ 283.143-0, ICMS-DESONERACAONO DIA 31/10/2007, ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 31/10/2007 | 200.00 | 00006897305430 | KATIANA GONCALVES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU PAI, JOSE GONCALVES NETO, EM JOAO PESSOA-PB,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032247 | 31/10/2007 | 1439.00 | 40953200000183 | Alberto Gonç. da Nóbrega & ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 002272 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NAS PRACAS E CEMITERIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032221 | 31/10/2007 | 400.00 | 08842239000110 | Associação Comunitária Cachoeira Índios | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAS DEPEN-DENCIAS (DUAS) ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICI-PAL IRMA NIRVANDA-DESTE, MES DE OUTUBRO DE //2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032255 | 31/10/2007 | 400.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 31/10/2007 | 8475.81 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 31/10/2007 | 5923.37 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO IC-PM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE E-DUCACAO-FUNDEF-60%, CONCERNENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035114 | 01/11/2007 | 362.00 | 00060348526415 | FRANCISCO FAUSTINO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE NA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLI-VEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035122 | 01/11/2007 | 750.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA MECANICA DO VEICULO FIAT COR CINZA DA SEC.DE EDUCACAO E USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTECONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 002472 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035262 | 01/11/2007 | 110.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DA CAMIONETA D-20 E ONIBUS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA,DEUSO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, CONFORME NFS00063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034371 | 01/11/2007 | 362.00 | 00060348526415 | FRANCISCO FAUSTINO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE NA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLI-VEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033197 | 01/11/2007 | 600.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | REFERENTE A COMPRA DE BATERIAS ZETTA CONFORMENOTA FISCAL N§001288 EM ANEXO, DESTINADAS PA-RA REPOR NOS DOIS FIAT UNO E DUAS CAMIONETAS D-20 DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA-ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033201 | 01/11/2007 | 95.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE IMPRESSORA FX 880, LIMPEZA E /LUBRIFICACAO GERAL,IMPRESSORA HP DESKJET 3845DO MECANISMO DO PUXADOR DE PAPEL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000180 EM ANEXO, DA /SEC.DE EDUCACAO E CULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033235 | 01/11/2007 | 105.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRO-DUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 003304 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DO COMPUTADOR /DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, ENSINO /FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033243 | 01/11/2007 | 123.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 019423 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO /NAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL /MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA E JOAO IZIDRO DE O-LIVEIRA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033251 | 01/11/2007 | 413.60 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 000023 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NOS /JOGOS ESTUDANTIL DA EMEIF MARIA CANDIDO DE O-LIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033260 | 01/11/2007 | 750.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA MECANICA DO VEICULO FIAT COR CINZA DA SEC.EDUCACAO DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 002472 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033359 | 01/11/2007 | 285.00 | 00006412573410 | DAMIAO ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEME RETIRADA DE ENTULHOS DO COLEGIO MUNICIPAL /DR. VICENTE LEITE ROLIM, ONDE FUNCIONA A EME-IF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033383 | 01/11/2007 | 953.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR CONFORME NOTAS FISCAIS N§S:002435 E 002463 EM ANEXO, PARA USO DOS VEICU-LOS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033391 | 01/11/2007 | 70.00 | 24112567000118 | RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE DOIS MIMIOGRAFOS A ALCOOL DA /EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA, CONFORME NFS 000140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033219 | 01/11/2007 | 105.00 | 00000745319483 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DESOBS-TRUCAO DO SISTEMA DE ESGOTO DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE FATIMA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033278 | 01/11/2007 | 380.00 | 00055940358268 | FRANCISCO FERREIRA JUNIOR FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA COLETA DE RESIDUOS DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033316 | 01/11/2007 | 300.00 | 00026369891886 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NA FUNCAODE COVEIRO DOS CEMITERIOS N.S.DA CONCEICAO E SAO FRANCISCO-NESTA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033324 | 01/11/2007 | 380.00 | 00026400184856 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOS ESTABELECI-MENTOS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS-DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033332 | 01/11/2007 | 380.00 | 00005478821497 | FRANCISCO EURISBERTO GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA COLETA DE LIXO DOS ESTABELECIMENTOS COMER-CIAIS E RESIDENCIAIS-DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 01/11/2007 | 2965.00 | 00003553672463 | DAMIANA FELIX DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VARRI-CAO DE RUAS E AVENIDAS, ALEM DE COLETA DE LI-XOS DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034380 | 01/11/2007 | 380.00 | 00005476839445 | CLAUDIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA COLETA DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E /DE RESIDENCIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036005 | 01/11/2007 | 415.00 | 00094189625949 | RONGERIO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A PRESTACO DE SERVICOS NA VIGILAN-CIA NA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036048 | 01/11/2007 | 850.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE MAO-DE-OBRA MECANICA, CONFORME NOTA FISCALAVULSA N§ 017, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033189 | 01/11/2007 | 1035.00 | 00015432700425 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERA-DOR DE TRATOR PERTENCENTE AO DER NA ABERTURA DE TRECHO DE ESTRADA QUE LIGA O SITIO TABOCA DE CIMA AO SITIO BOM SUCESSO, CONFORME CONVE-NIO N§ 03/07. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033227 | 01/11/2007 | 310.00 | 00003921637481 | FRANCIER ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ROCO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO REDONDO DE BAIXO AO SITIO REDONDO DE CIMANESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033294 | 01/11/2007 | 520.00 | 00034877665315 | JOSE JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE OPERADOR DE UM TRATOR PERTENCEN-TE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | PERFURA€ÇO E INSTALA€ÇO DE PO€OS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033367 | 01/11/2007 | 320.00 | 00004075954498 | EDVANILSON FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSTRUCAO DE UMA BASE PARA MONTAGEM DE U-MA CAIXA D AGUA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DACOMUNIDADE DO SITIO TAMBOR DE CIMA-NESTE. | 00552007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033375 | 01/11/2007 | 310.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIOBOM IMPUEIRAS AO SITIO BOM JARDIM-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | PERFURA€ÇO E INSTALA€ÇO DE PO€OS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033421 | 01/11/2007 | 6250.00 | 11082583000163 | FAPRESE-FABRICA DE PREMOLDADOS E SERRALH | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TRES /CAIXAS D AGUA PREMOLDADOS COM CAP.5.000 CADA,DUAS MANILHAS PB 2,30X0,50X0,05M TIPO 1 E UM RESERVATORIO COM CAP. 1.900 LITROS CONFORME /NOTAS FISCAIS N§S: 0406 E 0412 EM ANEXO,DESTINADOS PARA CONSTRUCAO DE ABASTECIMENTO D AGUANESTE MUNICIPIO. | 00552007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 01/11/2007 | 1567.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO /PROGRAMA GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 01/11/2007 | 80.00 | 00002435124490 | MARIA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 01/11/2007 | 60.00 | 00007482676465 | CICERO PINHEIRO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 01/11/2007 | 120.00 | 00063050960825 | JOSEFA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 01/11/2007 | 150.00 | 00013652110889 | JOAO ROZEANIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 01/11/2007 | 200.00 | 00071325492434 | ERISVALDO ANTONIO AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 01/11/2007 | 50.00 | 00004931443400 | CICERO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 01/11/2007 | 80.00 | 00007593100413 | JOSEFA SOUSA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034363 | 01/11/2007 | 620.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS A SEC.DE SAUDE-DESTECONFORME LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033286 | 01/11/2007 | 340.00 | 00017339354875 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES /DESTE, AOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E CACHOEI-RA DOS INDIOS-PB, PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033405 | 01/11/2007 | 240.00 | 05286407000140 | CICERO DANTAS DE MELO ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE-CAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 000178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033413 | 01/11/2007 | 938.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSA-GENS DE CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA-PB, EM FAVOR /DE PESSOAS CARENTES-DESTE, A FIM DE RETORNO /MEDICO ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 01/11/2007 | 70.00 | 00025030876472 | CONSTANTINO GOMES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME //LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033448 | 01/11/2007 | 380.00 | 00032579777865 | ANALUCIA FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDEDO SITIO TAMBOR-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035254 | 01/11/2007 | 300.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO SAVEIRO-AMBULANCIA-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 00064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 01/11/2007 | 200.00 | 00060348682468 | MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033308 | 01/11/2007 | 1045.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE 100 (CEM) TALOES DE COPIA DE CHEQUE 50X2 E EDICOES DE JORNAIS CONFORME NO-TAS FISCAIS DE SERVICOS N§S: 216 E 217 EM ANEXO, DE USO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ASSITÒNCIA SOCIAL - REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 04/11/2007 | 300.00 | 00005797570483 | ISIS IZIDORIO BRAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 05/11/2007 | 50.00 | 00018312907823 | COSMA JULIA SOARES DE MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE MO-RA, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 05/11/2007 | 24.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA ADCIONAL DEBITADO A CONTA /N§ 283.143-0, NOS DIAS 01 E 05 DE NOVEMBRO DE2007, CONFORME SE VERBIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 05/11/2007 | 4.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 05.11.2007, RE-FERENTE A TARIFA DE REATIVACAO DE FORNECIMEN-TO DE CHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A EMISSAO DE EXTRATO E OUTROS, DEBI-TADO A CONTA N§ 6.941-8,NO DIA 05 DE NOVEMBRODE 2007, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 05/11/2007 | 120.00 | 00003362392466 | RAIMUNDA MARIA DE ALBUQUERQUE DANTAS | REFERENTE A UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM /TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL /N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | PERFURA€ÇO E INSTALA€ÇO DE PO€OS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033472 | 05/11/2007 | 560.00 | 00005386757482 | ANTONIO MONTEIRO DAS NEVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSTRUCAO DE UMA BASE DE CAIXA D AGUA EM ALVENARIA PARA MONTAGEM DE UMA CAIXA PARA A-BASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO IMPUEIRA-NESTE. | 00552007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033456 | 05/11/2007 | 600.00 | 00006631680409 | MANOEL DUQUE DE ALENCAR NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SEC.DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE CARTEIRASESCOLAR AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL-DES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033464 | 05/11/2007 | 620.00 | 00000973310405 | SONIA PAULA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIF DO SITIO LAGOA DO MATO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033481 | 05/11/2007 | 1400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS 900X20, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002469 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ONIBUS DE PLACA 2017 DASEC.DE EDUCACAO E CULTURA DE USO DO ENSINO //FUNDAMENTAL-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 06/11/2007 | 100.00 | 00060349123420 | FRANCISCO AIRTON DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA AS /DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 06/11/2007 | 120.00 | 00074461494772 | MARIA DA SILVA NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 06/11/2007 | 1863.24 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA //PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE /AGOSTO E SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035904 | 06/11/2007 | 1200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS N§9.642-3 EM 06.11.2007,EM FA-VOR DA NOBEL VITA, POR SEUS SERVICOS DE ASSE-SSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME /CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 06/11/2007 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM FA-VOR DO SR. PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DO MUNICIPIO,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034410 | 07/11/2007 | 700.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SEC.DE SAUDE, NA LOCACAO DE UMA VAN, DESTI-NADA A TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CAREN-TES DESTA A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO /DE SAUDE ESPECIALIZADO, CONFORME CARTA CONVI-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033529 | 07/11/2007 | 360.00 | 00008663323832 | JOSE FAUSTINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE UM PORTAO E DUAS PORTAS EM FERRO DO COLEGIO MUNICIPAL DR. VICENTE LEITE RO-LIM, ONDE FUNCIONA E EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS. DE GÒN. ALIMENT. PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034428 | 07/11/2007 | 3510.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, CONFORME NF N§ 002308 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS. DE GÒN. ALIMENT. PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034436 | 07/11/2007 | 5425.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF N§ 002307 EM A-NEXO, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 08/11/2007 | 450.00 | 00003512129498 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, COMO SECRETARIO DE /SAUDE-DESTE, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL N§ 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 08/11/2007 | 33.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA DE //CESTA EMPRESARIAL-1, DEBITADO A CONTA N§ 1001003,NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2007, ATRAVES DOBANCO REAL, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 09/11/2007 | 19.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA, DE-BITADO NO DIA 09.11.2007,A CONTA N§ 0.475.8005, ATRAVES DO BRADESCO, VERIFICADO NO EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 09/11/2007 | 1930.51 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | PAGAMENTO AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DO REPAS-SE AO ICPM CONSTATADO CONFORME AUDITORIA FIS-CAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE D�BITO - SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 09/11/2007 | 1759.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVIDA PARCELADA //JUNTO A SAELPA, DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 09.11.2007, PARA QUITACAO DA PAR-CELA, RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 09/11/2007 | 1151.72 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO INSS-PARCELAMENTO-ADMINISTRATIVO-RETENCAO,DEBITADO A COTA DO FPM, DO DIA 09 DE NOVEMBRODE 2007, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 09/11/2007 | 7671.69 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO-/RETENCAO, DEBITADO A COTA DO FPM, DO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2007,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 09/11/2007 | 380.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NA CONTA N§ 3.964-0,NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2007, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033618 | 09/11/2007 | 1500.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA FOTO GALERIA DE100X70, PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000382 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 09/11/2007 | 718.63 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL,EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007,PELOSSERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORMECONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033553 | 09/11/2007 | 650.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSPRESTADOS NA AMBULANCIA QUE PRESTA SERVICOS AESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 002483 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033545 | 09/11/2007 | 203.00 | 40953200000183 | Alberto Gonç. da Nóbrega & ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME ESPECIFICA NF N§ 002276 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DA SEC.DE EDUCACAO E CUL-TURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033588 | 09/11/2007 | 2003.20 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA E FRANGO RESFRIADO, CONFORME NF N§ 000255 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033596 | 09/11/2007 | 697.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS EM GERAL DE DOCUMENTOS DE USO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DE USO DO ENSINO //FUNDAMENTAL-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMO€ÇO DE FESTAS REG., COMEMORATIVAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036374 | 09/11/2007 | 1039.00 | 00033212757833 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES EM FAVOR DE COMPONENTES /DE BANDAS PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA,RELATIVO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 09/11/2007 | 850.22 | 01286765000100 | R.VICENTE & CIA LTDA - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME NF 002003 EM ANE-XO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 09/11/2007 | 3135.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4¦ E 5¦ PARCELA DA CONTRA-PARTIDA AO MINIST.DO PROGRAMA GARANTIASAFRA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033600 | 09/11/2007 | 750.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICO PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE UM MOTOR LOAD /TRIFASICO DE QUATRO HP E REVISAO DO QUADRO DECOMANDO DO ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADEDO SITIO BAIXA GRANDE-NESTE, CONFORME NFS N§ 000292 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 11/11/2007 | 43.75 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A CONTRIBUICAO DO PASEP-RETENCAO, DEBITADO A CONTA N§ 16.336-8, FUNDO ESPECIAL NODIA 02 DE NOVEMBRO DE 2007, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 12/11/2007 | 6446.70 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS EM VARIAS SECRETARIAS-DESTE, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 12/11/2007 | 114.07 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CASAS DE: MARLI LOPESDE SALES E MARLUCIA GONCALVES DANTAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ASSITÒNCIA SOCIAL - REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036447 | 12/11/2007 | 430.00 | 00004485998487 | PEDRO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 12/11/2007 | 22.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS EM VARIAS SECRETARIAS DESTE, LOTACOES N§S: 06,0711,13 E 19, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035840 | 12/11/2007 | 1000.00 | 03421282000199 | L.C.R. ARTE - COMERCIO DE FOTOS AEREAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EMPLIACAO DE FOTO AEREA DA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME NFS N§ 1282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 12/11/2007 | 900.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS QUANDODE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033642 | 12/11/2007 | 5009.82 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REMEDIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001261 EM ANEXO, /DESTINADOS PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE-DESTENO ATENDIMENTO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 12/11/2007 | 200.00 | 00003403180409 | VALDENIR PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOSTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE //SAUDE DESTE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033669 | 12/11/2007 | 3150.00 | 00088239233368 | RENATA ROLIM DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM CLINICA GERAL PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, JUNTO A /SEC.DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034444 | 12/11/2007 | 600.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPELA LOCACAO DE VEICULO SANTANA, A SERVICO DASEC.DE SAUDE DESTE, CONFORME LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 12/11/2007 | 80.00 | 00011433420708 | ANA IZABEL ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034517 | 12/11/2007 | 700.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO A SECRETARIA DE SAUDE,NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE SUBMETER-SE A TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,CONFORME LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036439 | 12/11/2007 | 430.00 | 00008650411487 | JOSE DE SOUSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSJUNTO AO INCRA DESTE, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033634 | 12/11/2007 | 780.00 | 00006473278486 | REGINALDO LOA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VAS-SOURAS DE PALHA AMARELA, CONFORME NFA 751342 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA-LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034461 | 12/11/2007 | 415.00 | 00002489256440 | JOAO JERONIMO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA IMPLANTACAO DE LUMINARIAS DOS DOIS CEMITE-RIOS PUBLICOS E PRACAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 12/11/2007 | 7465.00 | 00060349557420 | PEDRO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 12/11/2007 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF, MAGISTERIO, LOTACAO 18, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE /2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 12/11/2007 | 6230.85 | 00088559971491 | TESOURARIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDO-RES QUE PRESTAM SERVICOS NA ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL-DESTE, COMO PROFESSORES DE 1¦ A 4E 5¦ E 8¦. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036064 | 12/11/2007 | 7177.44 | 00001151984400 | ANA LUCIA DA SILVA MOREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NAS /ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036013 | 12/11/2007 | 300.00 | 00006565508488 | MARIA ADRIANA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE /CIMA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036021 | 12/11/2007 | 260.00 | 00005365735498 | EDNALDO TAVARES DE LUNA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CIPO DOS //MONTEIROS-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035971 | 12/11/2007 | 380.00 | 00054397758387 | JOSEFA JUSTINO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SEC.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AUXILIAR DE //SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MA-RIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035998 | 12/11/2007 | 300.00 | 00006557256440 | JULIANA ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE MARIMBAS-NES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0036081 | 12/11/2007 | 840.00 | 00023640081404 | ANTONIO CALIXTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO TAMBOR DE CIMA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0036099 | 12/11/2007 | 630.00 | 00006040962402 | VALDIGLEI LINS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO TAMBOR PARA SEDE NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036102 | 12/11/2007 | 1050.00 | 00005396185430 | DEOCLECIANO SILVA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS CIPO DOS MONTEIROS, RIACHO DO MEIO E BAMBURRAL,NOS TURNOS TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DO TRANSP.ESCOLAR REC.PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0036111 | 12/11/2007 | 630.00 | 00014061344811 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO TABOCA DE CIMA PARA SEDE NOS TURNOS TARDE E NOITE, COMPREENDENDO DUAS VIA-GENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0036129 | 12/11/2007 | 420.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO REDONDO PARA SEDE NO TURNO DANOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0036137 | 12/11/2007 | 890.00 | 00025912419886 | ISMAEL DA COSTA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO PITOMBEIRA DE BAIXO E BOA FE NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DO TRANSP.ESCOLAR REC.PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0036145 | 12/11/2007 | 1050.00 | 00004485998487 | PEDRO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO DISTRITO DE MARIMBAS PARA SEDE NO /TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DO TRANSP.ESCOLAR REC.PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0036153 | 12/11/2007 | 672.00 | 00096570610406 | ROSENALDO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS PITOMBEIRA E RIACHO DO PA-DRE PARA SEDE NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DO TRANSP.ESCOLAR REC.PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0036161 | 12/11/2007 | 420.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO TABOCA DE BAIXO PARA O DISTRITO DE FATIMA NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0036170 | 12/11/2007 | 1060.00 | 00006040962402 | VALDIGLEI LINS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO REDONDO DE CIMA PARA SEDE NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DO TRANSP.ESCOLAR REC.PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036188 | 12/11/2007 | 608.00 | 00064654281487 | JOSE BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO CAICARA E BOA FE PARA SEDE NOTURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0036196 | 12/11/2007 | 1050.00 | 00004646894491 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO DISTRITO DE MARIMBAS PARA O SITIO /TAMBOR NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0036200 | 12/11/2007 | 1365.00 | 00002062623453 | VICENTE ALVES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO BAIXA GRANDE PARA SEDE NOS //TURNOS TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0036218 | 12/11/2007 | 1450.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BOM JARDIM A SEDE DO MUNICIPIO, NO /TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0036226 | 12/11/2007 | 630.00 | 00026552514824 | Francisco Donizete de Souza | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO TAMBOR PARA SEDE NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DO TRANSP.ESCOLAR REC.PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0036234 | 12/11/2007 | 840.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEIXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS REDONDO E CACHOEIRA DA VACAPARA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0036242 | 12/11/2007 | 840.00 | 00024756171877 | UBERLANDIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO DISTRITO DE MARIMBAS PARA O SITIO /TAMBOR NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DO TRANSP.ESCOLAR REC.PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0036251 | 12/11/2007 | 625.00 | 00002890327418 | Cicero Justino da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO CIPO DOS MONTEIROS E RIACHO /DO MEIO PARA SEDE NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DO TRANSP.ESCOLAR REC.PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0036269 | 12/11/2007 | 525.00 | 00021830967487 | SEBASTIAO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO BOM JARDIM DE CIMA E DE BAIXOPARA IMPUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DO TRANSP.ESCOLAR REC.PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0036277 | 12/11/2007 | 630.00 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO BOM SUCESSO PARA O DISTRITO /DE BALANCO NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0036285 | 12/11/2007 | 630.00 | 00017339354875 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO BAIXA GRANDE PARA SEDE NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0036293 | 12/11/2007 | 735.00 | 00023767731487 | ABDORAL PAULINO GABRIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO BOM SUCESSO AO DISTRITO DE BALANCO NO TURNO DA TARDE-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034479 | 12/11/2007 | 760.00 | 00002959444477 | MARIA HELENA DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CRECHE IRMA NIR-VANDA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/07,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034487 | 12/11/2007 | 600.00 | 00002604073480 | RAIMUNDO NONATO VIANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE VIGILANTE NO COLEGIO MUNICIPAL /DR.VICENTE LEITE ROLIM, ONDE FUNCIONA A EMEIFMARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034509 | 12/11/2007 | 600.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCA-CAO DE UM VEICULO SCORTE, A SECRETARIA DE EDUCACAO DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035009 | 12/11/2007 | 170.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA INJECAO ELETRONICA DO VEICULO GOL, PERTEN-CENTE A ESTE MUNICIPIO,USO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§002488EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035858 | 12/11/2007 | 2016.00 | 08418533000108 | ANTONIO VICENTE DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CI-MENTO NASSAU NO TOTAL DE 112 SACOS CONFORME /NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR N§S: 000104, 000105 E 000106 EM ANEXO,DESTINADOS PARAREFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL-DES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035271 | 13/11/2007 | 800.00 | 08801636000144 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE TRES MESAS INFANTIL E 18 CADEIRAS INFANTIL CONFORME NOTA FISCAL N§ 000015 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A CRECHE MU-NICIPAL IRMA NIRVANDA-NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033693 | 13/11/2007 | 4188.82 | 03966406000111 | Francinelma da Silva Campos | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICA DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME NOTAS FISCAIS N§S000686, 000703 E 000704 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033707 | 13/11/2007 | 1188.75 | 03966406000111 | Francinelma da Silva Campos | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICA DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL N§ 000705 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 13/11/2007 | 5347.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-/DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/07, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035025 | 13/11/2007 | 275.00 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 002450 EMANEXO, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO D AGUA /DO COLEGIO MUNICIPAL DR.VICENTE LEITE ROLIM, USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNÖCIPIO | AMPLIA€ÇO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035831 | 13/11/2007 | 6589.50 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 002126, ANEXO, /DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO D AGUA DO DISTRITO DE MARIMBAS E SITIO BOM SUCESSO-NESTE. | 00552007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 13/11/2007 | 120.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, COMO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AJUDA FINANCEIRA · ASSOCIA€åES COMUNITµRIAS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 13/11/2007 | 350.00 | 00055501338300 | ANTONIO LUIZ BARBOSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS NA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADECONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 13/11/2007 | 328.32 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPELA CEF, QUANDO DO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 13/11/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPELOS PROFISSIONAIS CONSTANTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF DESTE,MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ASSITÒNCIA SOCIAL - REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033715 | 13/11/2007 | 1035.00 | 03966406000111 | Francinelma da Silva Campos | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA USO DO PAIFCONFORME NOTA FISCAL N§ 000706 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 13/11/2007 | 27.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA DE PAGAMENTOS AUTORIZADOS ACRELDORES, DEBITO AUTOMATICO, DEBITADO A CON-TA N§ 19.041-1, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2007CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 14/11/2007 | 12140.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PROPRIA DO MUNICIPIO, MESES DE JULHOE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035980 | 14/11/2007 | 300.00 | 00004539247867 | MARCOLINO PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE VIGILANTE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036030 | 14/11/2007 | 613.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO DE CAMARAS DE AR E PNEUS, NOSVEICULOS: 02 ONIBUS, 02 CAMIONETAS D-20 E 02 FIAT UNO, PERTENCENTE AS SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, USO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035017 | 14/11/2007 | 317.40 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001001 EM ANEXO, DES-TINADOS PARA REPOSICAO NA CAMIONETA D-20, CORBRANCA, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034525 | 14/11/2007 | 620.00 | 00056843232434 | MARIA ARAUJO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE PROFESSORA NA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NAS SERIES: 5¦ A 8¦, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 16/11/2007 | 200.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMO MOTO-RISTA DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO DE VIAGEM AJOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 38805. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034533 | 16/11/2007 | 258.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO VAN A SEC.DE SAUDE DESTE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DES-TE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE ESPECIALIZADO,CONFORME LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 19/11/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSAO PROGRAMA SENTINELA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMOTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 20/11/2007 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO CONTRAIDO COM ICPM, CONFORME LEI MUNICI-PAL N§ 332/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMOTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 20/11/2007 | 1881.28 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO NOVO PARCELAMENTO /DO DEBITO COM ICPM, CONFORME LEI MUNICIPAL N§366/03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMOTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 20/11/2007 | 1131.27 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO COM ICPM 2% DA FOPAG DOS SERVIDORES-DES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033804 | 20/11/2007 | 310.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS: CONTRO-LE DE TRIBUTOS MUNICIPAL, CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS E GERACAO DO SAGRES DA FOLHADE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 20/11/2007 | 817.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE /3558-1050, INSTALADO NO ICPM COM VENCIMENTO /EM 15.10.07 E 12.11.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033839 | 20/11/2007 | 420.00 | 06240965000138 | GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSES-SORIA PRESTADOS EM FAVOR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, CLAUSULA I, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NFS 000089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033847 | 20/11/2007 | 800.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM CONSULTORIA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, MES /DE OUTUBRO/07, CONFORME CONTRATO FIRMADO EN-TRE AS PARTES E NFS N§ 000042, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033871 | 20/11/2007 | 500.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE NOTASE AVISOS DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NFS N§ 001398 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 20/11/2007 | 1200.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS N§ 9.642-3EM 20.11.2007, POR SEUS SERVICOS DE ELABORA-CAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSUL-TORIA TECNICA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 20/11/2007 | 160.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMO MOTO-RISTA DA SEC.DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JO-AO PESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFOR-ME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 20/11/2007 | 240.00 | 00073814679415 | DAMIAO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS COMO /MOTORISTA DA SEC.DE SAUDE, QUANDO DE VIAGENS A BARBALHA E JUAZEIRO DO NORTE-CE,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES A FIM DE ATENDIMENTO MEDICO E ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 20/11/2007 | 94.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DACASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES /DESTE, EM JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 20/11/2007 | 261.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA E-LETRICA DA SEC.DE SAUDE-DESTE, RELATIVO AOS /MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033928 | 20/11/2007 | 380.00 | 00032579777865 | ANALUCIA FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDEDO SITIO TAMBOR-NESTE, MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033936 | 20/11/2007 | 1400.00 | 00002061805434 | FRANCISCO DEUSDEDIT ALENCAR VASC. LEITAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO OBSTETRICIA E GINECOLOGISTA PRESTADOS EM PLANTOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 20/11/2007 | 450.00 | 00003512129498 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DOSEC.DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 20/11/2007 | 120.00 | 00018434578816 | MARIA GORETE SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHOFABRICIO RODRIGUES CALISTO DE OLIVEIRA,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 20/11/2007 | 80.00 | 00030323518800 | MARIA VALERIA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 33101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033979 | 20/11/2007 | 1260.00 | 00003174374456 | LINA POLYANA BRITO MENDES OLIVEIRA E OUT | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SEC.DE SAUDE-DESTE NA FUNCAO DE AUXILIAR DEENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA /BANDEIRA DE SOUSA, MES DE OUTUBRO/07, NESTA /CIDADE, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035084 | 20/11/2007 | 1562.18 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL N§ 007394,ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO /CAMIONETA C-10 QUE PRESTA SERVICOS A SECRETA-RIA DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035092 | 20/11/2007 | 1465.84 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL N§ 007392,ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO /FIAT UNO,USO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 20/11/2007 | 120.00 | 00032575815487 | LECIENY FERREIRA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA AS /DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033766 | 20/11/2007 | 210.00 | 00001187182400 | MARBIA DE FATIMA DELFINO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA EMEIF LINDALVA CLAUDINO NO DISTRITO DE FA-TIMA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 20/11/2007 | 400.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS COMO MOTORISTA DA D-20, QUANDO DE VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICI-PAL N§ 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033898 | 20/11/2007 | 6280.31 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTAS FISCAIS N§S 005685,005686,005687,005688,005710,005711 E 005712 EM ANEXO,DESTINADOS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS DA SEC.DEEDUCACAO DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033901 | 20/11/2007 | 2260.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSPRESTADOS EM FAVOR DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N§ 002484, 002485 E 002486 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034568 | 20/11/2007 | 380.00 | 00004012457802 | SANTINO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS A SEC.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE VIGILANTE NO COLEGIO DR.VICENTE LEITE ROLIM,ONDE FUNCIONA A EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NO TUR-NO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034584 | 20/11/2007 | 310.00 | 00011489259880 | HENRIQUE FAUSTINO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SEC.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE VIGILANTE DO /COLEGIO MUNICIPAL DR.VICENTE LEITE ROLIM, ON-DE FUNCIONA A ESC.DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIACANDIDO DE OLIVEIRA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034592 | 20/11/2007 | 310.00 | 00002474806490 | ALEXSANDRO PEREIRA SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ACOMPANHAMENTO DA FREQUENCIA DOS MOTORIS-TAS QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DA ZONA RURAL A SEDE E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034606 | 20/11/2007 | 310.00 | 00004364714429 | EDIVAN BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCONFORME CONTRATO A SEC.DE EDUCACAO NA FUNCAODE VIGILANTE NA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034614 | 20/11/2007 | 600.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA APRESENTACAO DE UM SHOW MUSICAL QUANDO DO ENCERRAMENTO DOS JOGOS ESTUDANTIS DA EMEIF-JOAO IZIDRO DE SOUSA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 20/11/2007 | 13800.00 | 06171252000160 | Joatan Costruções Ltda | REFERENTE A 1¦ MEDICACAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CRECHES DOS DISTRITO DE TAMBOR E FATIMA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000095, ANEXO. | 00702007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033863 | 20/11/2007 | 250.00 | 00041516338391 | ERCILIO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE UMA CAIXA D AGUA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL COM APLICACAO DE MANTA ASFALTICAEM TODA SUA PARTE INTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035076 | 20/11/2007 | 2709.16 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL N§ 007395, ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHAOCACAMBA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036382 | 20/11/2007 | 234.00 | 00091829984420 | FRANCISCO BENIVALDO CARTAXO FEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FER-REIRO NO BATIMENTO DE FOICE, CHIBANCA, PICARETA E ETC, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034550 | 20/11/2007 | 173.00 | 00082583226487 | VAMBERTO MONTEIRO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA DO POCO AMAZONAS NO SITIO CIPO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE BARRAGENS E A€UDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 20/11/2007 | 4234.26 | 41151077000140 | COPAL - CONSTRUTORA PARAÍBA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA QUITACAO DOS SER-VICOS EXECUTADOS NA 11¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE OBRA DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA, COMPREEN-DENDO A CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO DO SITIO TAMBOR, NESTE MUNICIPIO, TP N§ 01/2003.CONVE-NEIO N§ 619/2005; RELATIVO A CONTRA-PARTIDA /DESTE MUNICIPIO; CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N§ 002377, ANEXO. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035106 | 20/11/2007 | 914.60 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL N§ 007393, ANEXO, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DA VIATU-RA DO ESCRITORIO DA EMATER-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | PERFURA€ÇO E INSTALA€ÇO DE PO€OS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034762 | 21/11/2007 | 1400.00 | 07573009000130 | ALIANCA DE OURO S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM MO-TOR SUBMERSIVEL 6,0CV, 380 V TRIF, CONFORME /NOTA FISCAL N§ 024281 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO BAIXA GRANDE-NESTE. | 00552007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035823 | 21/11/2007 | 1000.00 | 00001473199352 | MARIA DO SOCORRO TAVARES BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE CONTAS DOS CONVENIOS FIRMADOS PELA /FUNASA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA E MELHORIA SANITARIAS-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034002 | 21/11/2007 | 410.00 | 00006854689414 | KALIANE ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA CRECHE MUNICI-PAL DO SITIO TAMBOR-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033995 | 21/11/2007 | 400.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE, EM JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 21/11/2007 | 166.00 | 00003554713457 | FRANCINEIDE OLIVEIRA MARQUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 21/11/2007 | 150.00 | 00003235202439 | ANTONIO MIGUEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA AS /DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 21/11/2007 | 120.00 | 00084084316415 | FRANCISCO PORFIRIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA AS /DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 21/11/2007 | 120.00 | 00000051190303 | LOUZIANA LOURENCO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA AS /DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 21/11/2007 | 50.00 | 00002406133419 | MARIA JUVENY FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 21/11/2007 | 60.00 | 00006575351417 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 21/11/2007 | 70.00 | 00005553696410 | ELISANGELA FERNANDES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034771 | 21/11/2007 | 500.00 | 00013273442468 | GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES-/DESTE PARA FAZER HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 21/11/2007 | 0.62 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A CONTRIBUICAO DO PASEP-RETENCAO, DEBITADO A CONTA N§ 6.709-1, I.T.R., NO DIA 05,12, E 21.11.2007, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 21/11/2007 | 80.00 | 00006489960427 | MACIANA COELHO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS DE ALUGUEL DA CASA NA QUAL MORA, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 21/11/2007 | 80.00 | 00002494791413 | GIDILENE GOMES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS DE ALUGUEL DA CASA NA QUAL MORA, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 21/11/2007 | 80.00 | 00002401937412 | JOSEFA COELHO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE A MESMA RESIDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 21/11/2007 | 80.00 | 00006688593424 | MARIA ALENILZA DA SILVA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA CASA, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 21/11/2007 | 70.00 | 00007593100413 | JOSEFA SOUSA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 21/11/2007 | 70.00 | 00062046942272 | FRANCINEIDE BRAGA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE MORA, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 21/11/2007 | 200.00 | 00047254432472 | LUCIENE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DASERVIDORA ACIMA, QUANDO DE VIAGEM A SERVICO /DA SEC.DE ACAO SOCIAL-DESTE, CONFORME LEI MU-NICIPAL N§ 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ASSITÒNCIA SOCIAL - REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 21/11/2007 | 80.00 | 00002435124490 | MARIA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA PAGAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ASSITÒNCIA SOCIAL - REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 21/11/2007 | 38.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E-LETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DE ASSOCIACAO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 22/11/2007 | 35.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A EMISSAO DE /EXTRATO E OUTROS,DEBITADO A CONTA N§ 12.675-6NOS DIAS 20 E 22 DE NOVEMBRO DE 2007, ATRAVESDO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ASSITÒNCIA SOCIAL - REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034053 | 22/11/2007 | 80.00 | 04715524000110 | JOSENEIDE BORGES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 08 /BOLSAS CONFORME NFVC N§ 000103 EM ANEXO, PARAUSO DO PAIF-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ASSITÒNCIA SOCIAL - REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034061 | 22/11/2007 | 117.00 | 07290716000110 | TIAGO JOSE FREITAS SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 15 PE-CAS DE BLUSAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000534 EM ANEXO, DESTINADAS PARA USO NO PAIF-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ASSITÒNCIA SOCIAL - REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034070 | 22/11/2007 | 15.00 | 08314405000106 | J.A.C.ROLIM & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NFVC N§ 000066 EM ANEXO, DESTINA-DOS PARA USO NO PAIF-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 22/11/2007 | 50.00 | 00006864849406 | MARIA DE FATIMA PEREIRA CARNELIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS DE ALUGUEL DA CASA ONDE /MORA, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 22/11/2007 | 450.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS DESTEPARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM PARAA CAPITAL DO ESTADO-JOAO PESSOA-PB, A SERVICODESTE MUNICIPIO, LIGADOS A PASTA QUE OCUPA.VALOR ESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 399/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 22/11/2007 | 27.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA PAGAMENTOS DIVERSOS AUTORI-ZADOS NA CONTA N§ 19.041-1, NO DIA 22.11.2007CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 22/11/2007 | 300.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DOSR. PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§ 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AJUDA FINANCEIRA · ASSOCIA€åES COMUNITµRIAS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 22/11/2007 | 77.00 | 08756892000167 | SINDICATO TRAB.RURAIS DE CACH.DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA PELO MUNICIPIO, PARA REGULARIZA-CAO DA MENSALIDADE SINDICAL DO SR.FRAUZO FRANCISCO-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034045 | 22/11/2007 | 1000.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 22/11/2007 | 50.00 | 00001182635440 | MARIA IZEDEIDE FELIX DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034029 | 22/11/2007 | 1000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO PRESTADOS NA CIRURGIA OFTAL-MOLOGICA EM PESSOA DOENTE E CARENTES DESTE, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034088 | 22/11/2007 | 1147.60 | 08408344000146 | THAIS REGINA PEREIRA CARVALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000027 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES-DESTE, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034037 | 22/11/2007 | 1200.00 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000271 /EM ANEXO, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034096 | 22/11/2007 | 610.00 | 00024573422870 | RAIMUNDA MARIA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA 1¦ A 4¦ SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA EMEIF DO SITIO REDONDO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034801 | 22/11/2007 | 1504.00 | 01621204000102 | JOSE WAGNER FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 47(QUARENTA E SETE) GLP BOTIJOES DE 13KG CONFORME /NF N§ 000756 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO //NAS EMEIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034819 | 22/11/2007 | 300.00 | 00003559451426 | MARIA MARLUCIA MOTA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO LAGOA DO MATO-DESTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0036307 | 22/11/2007 | 420.00 | 00059427507268 | FRANCISCO DIAS DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO TABOCA DE BAIXO PARA O DISTRITO DE FATIMA NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035033 | 23/11/2007 | 25.00 | 06174713000158 | JULIANA DANTAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000125, ANEXO, DESTINADOS PARA ORNAMENTACAO DA CAPELA DO CE-MITERIO PUBLICO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, /NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034126 | 23/11/2007 | 400.00 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRO-DUTOS CONFORME NF N§ 002458 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034134 | 23/11/2007 | 98.30 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND.E SERVI€O LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES NA NF N§ 000588 EM ANEXO, DESTINA-DOS PARA USO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035874 | 23/11/2007 | 1358.00 | 00002067904493 | ALCIDES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE UMA ESTATUA DE 01 CAVALO PARA O DISTRITO DE MARIM-BAS-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNÖCIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 23/11/2007 | 53233.17 | 05962039000103 | COPAL-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTA-DOS NA PAVIMENTACAO DA RUA ALEXANDRE GARCIA EANTONIO RODRIGUES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL N§ . | 00692007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNÖCIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 23/11/2007 | 57861.65 | 07439152000134 | JGS - Construções Civil Ltda. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PAVI-MENTACAO A PARALELEPIPEDOS NA RUA HOSTERNO //LEITE-NESTA, CONFORME NOTA FISCAL N§ . | 00612007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034835 | 23/11/2007 | 422.40 | 04818096000150 | ANA LUCIA GONCALVES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES /CONFORME NOTA FISCAL N§ 000107 EM ANEXO, DES-TINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA //EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 23/11/2007 | 150.00 | 00008431718471 | JOSE ALMIR SARAIVA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA AS /DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME //LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 23/11/2007 | 60.00 | 00057978883353 | RAIMUNDO ALFREDO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME //LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036391 | 23/11/2007 | 334.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE /REFEICOES E LANCHES EM FAVOR DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-DESTE, CONFORME NOTA FISCALAVULSA N§ 021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036471 | 26/11/2007 | 350.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADOR DA PRODUCAO DO BPA-BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036480 | 26/11/2007 | 700.00 | 03368833000106 | SORAIA RODRIGUES ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE ARMACOES E LENTES PARA O-CULOS DE GRAU EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036498 | 26/11/2007 | 115.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL /ONDE FUNCIONA O PROGRAMA ECD, NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036501 | 26/11/2007 | 600.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS A SEC.DE SAUDE-DESTECONFORME LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034142 | 26/11/2007 | 100.00 | 00020579527468 | JOAB DE SOUSA SALES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICAEM FAVOR DE PESSOA DOENTE E CARENTE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034151 | 26/11/2007 | 260.00 | 00004835671406 | PATRICIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE AUX.DE SERVICOS NO POSTO DE SAU-DE DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS-NESTE,MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034177 | 26/11/2007 | 196.00 | 02683280000105 | JOSE ALVES FARMACIA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SETE /PARES DE BOTAS PEGA FORT PRETA, CONFORME NF /N§ 000588 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034185 | 26/11/2007 | 613.00 | 08790792000157 | W.MATIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS CONFORME NF N§ 001711 EM ANEXO, DESTINA-DOS PARA CONFECCAO DE LENCOIS E TOALHAS DE U-SO NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034193 | 26/11/2007 | 1972.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FA-VOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES-DESTE, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034207 | 26/11/2007 | 380.00 | 00005553688400 | JOSE LEANDRO OLIVEIRA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTOA SEC.DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034215 | 26/11/2007 | 292.80 | 02975454000103 | JOSE APARECIDO OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTAS FISCAIS V.CONSUMIDOR N§S: 000273 E 000274 EM ANEXO, DESTI-NADOS PARA USO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA ECONTROLE DE DOENCAS-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034843 | 26/11/2007 | 350.00 | 00013273027487 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC.DE SAUDE-DESTE, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 26/11/2007 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PE-TI-PRGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL, MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034860 | 26/11/2007 | 329.90 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000028EM ANEXO, DESTINADOS AOS JOGOS ESTUDANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034169 | 26/11/2007 | 112.70 | 07686344000145 | PARAIBACO E FERRAGENS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 000074 EM ANEXO, /DESTINADOS PARA USO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURADESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034851 | 26/11/2007 | 1000.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA DESOBSTRUCAO DE DOIS POCOS ARTESIANOS, EM NO SITIO BOM JARDIM E UM NAS PROXIMIDADES DA RUA JOAO PAJEU-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034878 | 26/11/2007 | 520.00 | 00034877665315 | JOSE JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE TRATOR DE P-NEUS NA COR AZUL-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034886 | 26/11/2007 | 1541.94 | 08083676000106 | TALITA ALBUQUERQUE RANGEL MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE-CAS DESTINADAS PARA RECUPERACAO DE CATAVENTOSEM POCOS ARTESIANOS DOS SITIOS ANGICAL, BAM-BURRAL E LAVANDERIA PUBLICA DA SEDE E DOS SI-TIOS BAIXA GRANDE E LAGOA DO MATO-NESTE, CON-FORME NF N§ 000658 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 28/11/2007 | 240.00 | 00003201156400 | GLAYZIANNE ALBUQUERQUE L.FRANCA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO /ASSISTENTE SOCIAL, QUANDO DE VIAGEM A CAMPINAGRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIO-NAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 28/11/2007 | 200.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A /JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE- /DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 29/11/2007 | 5.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 29.11.2007, RE-FERENTE A TARIFA DE REATIVACAO DE FORNECIMEN-TO DE CHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0036315 | 29/11/2007 | 525.00 | 00017508614372 | ANTONIO EDGLE TAVARES DE LUNA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DO SITIO CIPO DOS MONTEIROS E RIACHO DO MEIO E BAMBURRAL PARA SEDE, NO TURNO DA TERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 30/11/2007 | 11405.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, LOTACAO 13, CONCERNENTE /AO MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 30/11/2007 | 2360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, LOTACAO 14,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036412 | 30/11/2007 | 420.00 | 00003558602447 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE RE-FEICOES E LANCHES EM FAVOR DO OPERADOR DE MA-QUINAS E MOTORISTA DA CACAMBA PERTENCENTE AO DER, A SERVICO FO MUNICIPIO, CONFORME NOTA //FISCAL AVULSA N§ 025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034924 | 30/11/2007 | 380.00 | 00003210062404 | LUCIA DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, COMO AUXILIAR DESERVICOS NA EMEIF DO SITIO BAIXA GRANDE-NESTECONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034941 | 30/11/2007 | 210.00 | 00030263620425 | CLEOMAR PEREIRA CANDIDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NO COLEGIO MUNICI-PAL DR. VICENTE LEITE ROLIM, ONDE FUNCIONA A EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034975 | 30/11/2007 | 400.00 | 08842239000110 | Associação Comunitária Cachoeira Índios | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL IRMA NIRVAN-DA-NESTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 30/11/2007 | 39825.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF MAGISTERIO EFETIVOS,LOTACAO N§ 50,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME DESCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 30/11/2007 | 32006.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEF MA-GISTERIO LOTACAO N§ 20, CONCERNENTE AO MES DEMES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 30/11/2007 | 23.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20, CONCERNENTE AO MES DE /NOVEMBRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035343 | 30/11/2007 | 1500.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA. | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA DO ICMS EM 30.11.07, REFERENTE A 6¦ E /ULTIMA PARCELA DO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEUM PROJETO DE EXPANSAO DE SINAL DE TELEVISAO TV CORREIO, NO VALOR DE R$ 13.500,00, PAGO NOINICIO R$ 6.000,00 POR CONTA E O RESTANTE NO DE R$ 7.500,00, PAGO EM CINCO PARCELAS NO VA-LOR DE R$ 1.500,00 CADA,CONFORME NFS N§15646. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 30/11/2007 | 17200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF-40%, EFETIVOS, LOTACAO 18, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 30/11/2007 | 6305.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, ENSINO INFANTIL, LOTACAO 19, /CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND. - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 30/11/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-COMISSIONADOS, LOTACAO 21, CON-CERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 30/11/2007 | 8150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO-FUNDEF-CONTRATADOS,LOTACAO N§51,CONCERNENTA AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 30/11/2007 | 1135.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A /FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO: INFANTIL, LOTACAO N§ 19, CONCERNEN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 30/11/2007 | 3096.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A /FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO: FUNDEF-40%, LOTACAO 18, CONCERNENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 30/11/2007 | 5761.22 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A /FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO: FUNDEF-60%, MAGISTERIO, CONCERNENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 30/11/2007 | 8349.20 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF/60%, LOTACAO 50RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORMESE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 30/11/2007 | 1711.50 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-40%, LOTACAO 51RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORMESE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND. - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 30/11/2007 | 369.60 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMISSIONADOS-MDE, LOTACAO - 21, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 30/11/2007 | 80.36 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-60%, MAGISTERIOLOTACAO 50, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO, /COMPLEMENTACAO AO EMPENHO N§ 03572-6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 30/11/2007 | 12.36 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A /FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO: FUNDEF-60%, MAGISTERIO, LOTACAO 20,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. COMPLEMENTACAO AO EMPENHO N§ 03570-0. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034258 | 30/11/2007 | 824.00 | 02683280000105 | JOSE ALVES FARMACIA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000591 EM ANEXO, PARA CERCAR O CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE, ISOLANDO OS TORCEDORES DO GRAMADO, DURANTE OSJOGOS ESTUDANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034266 | 30/11/2007 | 380.00 | 00005827366412 | RENATO PARNAIBA BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE PROFESSOR DE CAPOEIRA DA EMEIF /MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AOS MESESDE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035050 | 30/11/2007 | 4725.90 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL N§ 007397, ANEXO, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DE 02 (DOIS) TRATORES DE PNEUS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 30/11/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS,LOTACAO09,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 30/11/2007 | 8518.30 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FGTS-RETENCAO,DEBITADO A COTA DO FPM, NOS DIAS 09, 20 E 30 DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 30/11/2007 | 2366.34 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A PASEP, DEBITADO A CONTA DO FPM,SOBRE AS COTAS DOS DIAS 09, 20 E 30 DO MES DE /NOVEMBRO DE 2007, CONFORME SE VERIFICA NO EX-TRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 30/11/2007 | 1.37 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A CONTRIBUICAO DO PASEP-RETENCAO, DEBITADO A CONTA N§ 283.143-0, ICMS-DESONERACAONO DIA 30.11.2007, ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 30/11/2007 | 257.28 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPELA CEF, QUANDO DO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 30/11/2007 | 5.53 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP, DEBITADO A CONTA DO CEX N§ 12.415-XSOBRE A COTA DO DIA 30.11.07, CONFORME SE VE-RIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 30/11/2007 | 40.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA DE PAGAMENTOS AUTORIZADOS ACREDORES, DEBITO AUTOMATICO, DEBITADO A CONTAN§ 19.041-1, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2007, /CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 30/11/2007 | 6354.09 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE MANDADO DE BLOQUEIO AO FPM NO VALORDE R$ 6.354,09, NO MES DE NOVEMBRO DE 2007,DEVENDO O NUMERARIO DO BLOQUEIO SER TRANSFERIDOPARA PAGAMENTO DOS CREDORES RELACIONADOS NO /TERMO DE AUDIENCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO //TRABALHO - 13¦ REGIAO, VARA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 30/11/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, LOTACAO 07, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 30/11/2007 | 1380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADO, LOTACAO 08, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 30/11/2007 | 3152.70 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA,ACAO SOCIAL E GABINETE,LOTACOES N§S04,06,07,13 E 15, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 30/11/2007 | 3338.50 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,FINANCAS,AGRICULTURA,INFRA,ACAO SOCIAL E PROCURADORIA, LOTACOES: 02,03,05,08,09,14,16 E 17, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME SE VERI-FICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 30/11/2007 | 80.00 | 00090703618415 | MARIA GORETE TEODORIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, CONFOR-ME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ASSITÒNCIA SOCIAL - REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034932 | 30/11/2007 | 380.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADOR DO PAIF NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034959 | 30/11/2007 | 380.00 | 00002637426446 | EDGLEY GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR DESTE, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/07, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034967 | 30/11/2007 | 380.00 | 00005645610458 | CICERA VALERIA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 30/11/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVOS, LOTACAO 15,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-COMISSIONADO, LOTACAO 16, /CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 30/11/2007 | 370.00 | 00004328931482 | JOAO COSTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA LOCALI-ZADA NO SITIO BOA FE-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA-COMIS-SIONADOS, LOTACAO 17, CONCERNENTE AO MES DE /NOVEMBRO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035351 | 30/11/2007 | 1800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS DIVULGACOES REA-LIZADAS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 30.11.2007, ATRA-VES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035360 | 30/11/2007 | 1000.00 | 08791691000109 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGACOES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, DEBITADO A CONTA DO ICMS, NO DIA 30.11.2007,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/AVERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 30/11/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, LOTACAO N§ 02, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO/-2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 30/11/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO-COMISSIONADOS, LOTACAO 03, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO-EFETIVO, LOTACAO 04, CONCERNENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036404 | 30/11/2007 | 405.00 | 00003558602447 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE /REFEICOES EM FAVOR DO DELEGADO DE POLICIA CI-VIL E MILITAR QUE PRESTA SERVICOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 30/11/2007 | 1630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, LOTA-CAO 05, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 30/11/2007 | 5210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E PLANEJAMENTO-EFETIVOS, LOTACAO 06CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 30/11/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO N§ 22, CONCERNENTE AO MES /DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 30/11/2007 | 200.00 | 00047254645468 | CICERO BATISTA RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS QUAN-DO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO /MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035203 | 30/11/2007 | 1500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DO FPM N§ 3.964-0, EM 30.11.2007, POR /SEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E AS-SESSORIA TECNICA, CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO PRESENTE EXERCICIO, CONFORME /CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035211 | 30/11/2007 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO, PROVENIENTE DE ALUGUEL DOS SISTE-MAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E DE LICITACAO PUBLICA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007,DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0,NO DIA 30.11.2007, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, CONFORME CON-TRATO EXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 30/11/2007 | 100.00 | 00003519717425 | MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 30/11/2007 | 80.00 | 00046745130491 | BRAZ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035068 | 30/11/2007 | 1773.36 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL N§ 007391,ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSGOL E MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE SAUDE-DES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 30/11/2007 | 160.00 | 00003403180409 | VALDENIR PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOSTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTE DOENTEPARA CIRURGIA URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 30/11/2007 | 11900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEEFETIVOS, LOTACAO 11, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 30/11/2007 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDECOMISSIONADOS, LOTACAO 12,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 30/11/2007 | 8932.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS, LOTACAO N§ 52, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 30/11/2007 | 36165.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEPSF, LOTACAO N§ 55, CONCERNENTE AO MES DE NO-VEMBRO/07, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 30/11/2007 | 9576.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEPACS, LOTACAO N§ 56, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAHAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 30/11/2007 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA, LO-TACAO N§ 57, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO /DE 2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 30/11/2007 | 2177.10 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS, LOTACAO 11, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORMESE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 30/11/2007 | 9794.65 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE-PACS, PSF E VIGILANCIA SANITARIA-LOTACOES: 55, 56 E 57, CONCERNENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME SE VERIFICANA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 30/11/2007 | 2203.42 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS, LOTACOES N§S: 12 E 52, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 30/11/2007 | 100.00 | 00048623997468 | MARIA VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038164 | 02/12/2007 | 1050.00 | 04792797000168 | MARIA APARECIDA DE SOUSA GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§000539 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DA SEC,DE SAU-DE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038130 | 03/12/2007 | 1292.30 | 04792797000168 | MARIA APARECIDA DE SOUSA GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL DE N§S: 000692 E 000693 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NA CASA DE APOIO AS PESSOAS //DOENTES E CARENTES DESTE,LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036676 | 03/12/2007 | 824.29 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.MED.HOSP.FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE USO DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA-DESTE, CONFORME NF N§ 013025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036684 | 03/12/2007 | 3257.80 | 24280828000109 | Saúde Dental Com. Representações Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL E PRODUTOS ODONTOLOGICOS DE USO DO PROGRA-MA SAUDE BUCAL, CONFORME NOTAS FISCAIS N§S: 018150 E 018221, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036692 | 03/12/2007 | 570.00 | 00003419792441 | AKAENNA MATILDE A.DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS COMO FONOAUDIOLOGA EM FAVOR DE TERAPIA EM PESSOAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036706 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00020310218420 | FRANCISCA LENEIDE GONCALVES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA COORDENACAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ESANITARIA NA SEC.DE SAUDE-DESTE,DURANTE O MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 03/12/2007 | 84.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE, EM JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036633 | 03/12/2007 | 1500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO MEDICOOFTALMOLOGICO REALIZADO EM FAVOR DE PESSOAS /CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO N§.000251, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036650 | 03/12/2007 | 530.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO TECNICA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO.ÿ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 03/12/2007 | 125.00 | 00005089169411 | SEBASTIANA SEVERINO DO NASCIMENTO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE COPNFORME //LEI MUNICIPAL N§331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 03/12/2007 | 100.00 | 00008690968423 | MANOEL EDIGAR LUCIO DA COSTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE COPNFORME //LEI MUNICIPAL N§331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 03/12/2007 | 80.00 | 00000745319483 | JOSE LUIZ DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEIMUNICIPAL N§331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 03/12/2007 | 150.00 | 00005527301498 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHOEDGAR FILHO PEREIRA DE OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N§331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 03/12/2007 | 848.75 | 00088239233368 | RENATA ROLIM DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CLINI-CA MEDICA GERAL PLANTONISTA NO HOSPITAL E MA-TERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA,JUNTO A //SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE //OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 03/12/2007 | 200.00 | 00060348682468 | MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 03/12/2007 | 100.00 | 00004476173462 | FRANCINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036862 | 03/12/2007 | 552.90 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCA- CAO DE UM VEICULO A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DESTE,CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 03/12/2007 | 150.00 | 00019535022881 | GERALDO FRANCISCO SANTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE NA CAPINAGEM E RETIRA-DA DE ENTULHOS DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE TAMBOR NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 03/12/2007 | 250.00 | 00006575351417 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFOR-ME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 03/12/2007 | 160.00 | 00026369891886 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFOR-ME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 03/12/2007 | 80.00 | 00008174371427 | EDILMA DIAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 03/12/2007 | 100.00 | 00030800697812 | JOSE FERREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 03/12/2007 | 150.00 | 00001866182471 | HELENA VIEIRA DA CONCEICAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 03/12/2007 | 130.00 | 00006414350451 | DANIEL GALVAO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 03/12/2007 | 100.00 | 00025139991420 | JOSE AILTON PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR, JOSE AILTON /PEREIRA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 03/12/2007 | 150.00 | 00002061972411 | MARIA DELMIRA DA CONCECAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 03/12/2007 | 150.00 | 00018260012200 | FRANCISCO PAULINO BANDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 03/12/2007 | 120.00 | 00052645908420 | MARIA DE LOURDES DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 03/12/2007 | 220.00 | 00006489960427 | MACIANA COELHO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038512 | 03/12/2007 | 300.00 | 00022638733253 | MARIA AVANIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE NO SITIO REDONDO E DIS-TRITO DE BALANCO, RELATIVO A NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 03/12/2007 | 200.00 | 00003554808407 | FRANCISCA DE SOUZA BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036901 | 03/12/2007 | 1448.47 | 40432544006420 | BCP S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DA CLARO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 03/12/2007 | 400.00 | 00054397740330 | JOANA DE SOUSA TEXEIRA | AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS EM FAVOR DA RE-PRESENTACAO DO SERVICO MILITAR DESTE, QUANDO DE SUA ESTADIA EM CAMPINA GRANDE-PB,AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO NO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ASSITÒNCIA SOCIAL - REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036625 | 03/12/2007 | 54.50 | 07631277000161 | EUDENICE LACERDA PEDROSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NFVC EM ANEXO N§ 000028, DESTINA-DOS PARA USO NO PAIF-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036790 | 03/12/2007 | 1600.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TRES UR- NAS FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS //CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§001251 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ASSITÒNCIA SOCIAL - REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 03/12/2007 | 368.60 | 00035688173491 | SONHA MARIA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE-DESTE, NA DISTRIBUICAO DE LEITE AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PRO- GRAMA LEITE DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 03/12/2007 | 1380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADO, LOTACAO 08, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040266 | 03/12/2007 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO /ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 03/12/2007 | 6429.60 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA, APLI-CADO SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONARIOS LOTADOS /EM VARIAS SECRETARIAS-DESTE, CONCERNENTE AO /MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | PERFURA€ÇO E INSTALA€ÇO DE PO€OS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036897 | 03/12/2007 | 430.00 | 00012327396859 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 470 MTS DE VALAS PARA ABASTECIMENTODE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO REDONDO NESTE. | 00552007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038521 | 03/12/2007 | 4344.00 | 00003553672463 | DAMIANA FELIX DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, ALEM DA COELTA DE LIXO DOS ESTABELECIMENTOS /COMERCIAIS E RESIDENCIAIS DESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039209 | 03/12/2007 | 350.00 | 00003555281429 | FRANCISCO PEREIRA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS, NO ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, COMPREENDENDO AREIA, TIJOLOS, CAL, ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040037 | 03/12/2007 | 1226.00 | 00054884675304 | Jocerlan Soares de Araújo | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO COMO:AREIA, TIJOLOS, PEDRAS, CAL E CIMENTO, PARA ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE, NO CAMI-NHAO CACAMBA DE PLACA JEK-0541-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036641 | 03/12/2007 | 310.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA,CONSERTO DE PORTOES, PORTAS E JANELAS DO COLEGIO MUNICIPAL ONDE FUNCIONA A EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 03/12/2007 | 350.00 | 00003189669481 | EDUARDO JORGE GOMES PEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REGENTE DA BANDA ESCOLAR DA EMEIF MARIA CANDIDO DE //OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036803 | 03/12/2007 | 635.00 | 00032895572860 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GE- NEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) CONFORME NOTA FISCAL N§752463 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ME-RENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 03/12/2007 | 150.00 | 00063300338549 | ALBERLANIO TRAJANO RODRIGUES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVUL-GACAO NA RADIO CENTER DOS JOGOS ESTADUAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 03/12/2007 | 388.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO POR CONTA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE DIGITA-DOR DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036544 | 03/12/2007 | 5490.00 | 06171252000160 | Joatan Costruções Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ MEDICAO DOS SER-VICOS DE AMPLIACAO DA EMEIF JOAO IZIDRO DE //SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO TAMBOR-NESTE, CON-FORME CONTRATO N§ 05/07 E NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 000098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036552 | 03/12/2007 | 380.00 | 00006027668423 | KEROLYNE CRISTINA FAUSTINO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NO COLEGIO VI-CENTE LEITE ROLIM,ONDE FUNCIONA A EMEIF MARIACANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036561 | 03/12/2007 | 260.00 | 00051874962472 | ANA LUCIA DANTAS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS EMEIF-/MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036579 | 03/12/2007 | 200.00 | 00003693907412 | DAMIANA LINS DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS EMEIF-/JOAO IZIDRO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO TAMBOR-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036587 | 03/12/2007 | 300.00 | 00005130411412 | CLAUBERTO GONCALVES COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA HUX-1835-CE, PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES AS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036595 | 03/12/2007 | 800.00 | 00013273442468 | GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A /SEDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039195 | 03/12/2007 | 350.00 | 00089228154349 | SANNARIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAICARA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039217 | 03/12/2007 | 210.00 | 00002814901478 | FRANCISCA SALETE DELFINO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LINDALVA CLAUDINO,//DISTRITO DE FATIMA, NESTE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040321 | 03/12/2007 | 405.00 | 00006145988851 | JOSE JERONIMO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANTE NO COLE-GIO DR.VICENTE LEITE ROLIM, ONDE FUNCIONA A /ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DEOLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040347 | 03/12/2007 | 50.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FOTOS E BANNER PARA CURSO DO PROGRAMA PROLETRAMENTO NESTE MUNICIPIO, DA SEC.DE EDU-CACAO E CULTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036609 | 04/12/2007 | 380.00 | 00004931443400 | CICERO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO CONSERTO DE CAR-TEIRAS ESCOLAR E PORTAS EM DIVERSAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 04/12/2007 | 900.00 | 00078792509991 | FRANCISCO MARCONDES DE LIMA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPI- NAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS BOM JARDIM,IM- PUEIRAS E CIPO DOS MONTEIROS-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA DE AVISO DE LANCAMENTO-COR-REIO, DEBITADO A CONTA N§ 283.143-0, NO DIA /04 DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040185 | 04/12/2007 | 1200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DA /CONTA DO ICMS N§ 9.642-3, EM 04.12.2007, EM /FAVOR DA NOBEL VITA, POR SEUS SERVICOS DE AS-SESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORMECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 04/12/2007 | 130.00 | 00063050960825 | JOSEFA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A EMISSAO DE EXTRATO E OUTROS, DEBI-TADO A CONTA N§ 6.941-8, NO DIA 04 DE DEZEM-BRO DE 2007, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VEFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 04/12/2007 | 160.00 | 00003403180409 | VALDENIR PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COMO MO-TORISTA DA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A CAM-PINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTESE CARENTES DESTE,CONFORME LEI MUNICIPAL 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 05/12/2007 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 05/12/2007 | 233.86 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRANSFERENCIA DO VEICULO GOL DA SECRETARIA DE SAU-DE PLACA KLB 2122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036820 | 05/12/2007 | 1199.50 | 07728490000196 | JOSERLAN SOARES DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFOR-ME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N§000117 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SEC.DE IN-FRA ESTRUTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 07/12/2007 | 75.96 | 08924003000123 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO EXISTENTE DO /CONVENIO N§ 619/2005, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A-AGENCIA DE CAJAZEIRAS, CUJO OBJETIVO FOI A CONSTRUCAO DO ACUDE DO SITIO TAMBOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 07/12/2007 | 363.34 | 08924003000123 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO EXISTENTE DO /CONVENIO N§ 1348/2005,QUE OBJETIVOU A CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 10/12/2007 | 153.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA EMISSAO DE PROCURACAO,CONTRATO DE COMODATORECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DE USODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037028 | 10/12/2007 | 1000.00 | 03421282000199 | L.C.R. ARTE - COMERCIO DE FOTOS AEREAS | AO PAGEMENTO QUITANDO A AMPLIACAO DE FOTO ///AEREA DA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS,CON- FORME NOTA FISCAL 1282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 10/12/2007 | 365.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM N§ 3.964-0,EM 10.12.2007, CONCERNENTE A ACORDO FIRMADO /ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 10/12/2007 | 33.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADO A CONTA N§ 1.001003, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2007, ATRAVES DO BANCO REAL,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 10/12/2007 | 4862.25 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE FRAN-CISCA DO NASCIMENTO LINS, EXPEDIDO PELA VARA DO TRABALHO DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DEBI-TADO A CONTA DO FPM, VERIFICADO NO EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 10/12/2007 | 1100.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS, APLICADO SOBRE O MANDADO DE BLOQUEIO DE FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS, DEBITADO A CONTA DO FPM O VALORDE R$ 1.100,00, DEVENDO O NUMERARIO DO BLOQUEIO SER TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO DO INSS, O-BSERVADA A ORDEM DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRA-BALHO - 13¦ REGIAO, VARA DO TRABALHO DE CAJA-ZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 10/12/2007 | 3338.50 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, FINANCASAGRICULTURA,INFRA, ACAO SOCIAL E PROCURADORIALOTACOES: 02,03,05,08,09,14,16 E 17, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 10/12/2007 | 7265.22 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO-/RETENCAO, DEBITADO A COTA DO FPM, DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2007,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 10/12/2007 | 1160.42 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO INSS-PARCELAMENTO-ADMINISTRATIVO, DEBITADOA COTA DO FPM, DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2007,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 10/12/2007 | 380.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 10 DEDEZEMBRO DE 2007,REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, PARA CUM-PRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PAR-TES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 10/12/2007 | 19.20 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA, DEBITADO NO DIA 10.12.2007A CONTA N§ 0.475.800.5, ATRAVES DO BRADESCO, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE D�BITO - SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 10/12/2007 | 1759.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVIDA PARCELADA //JUNTO A SAELPA, DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0 /FPM, NO DIA 10.12.2007, PARA QUITACAO DA PAR-CELA, RELATIVO A CONSUMO DE ENRGIA, VERIFICA-DO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 10/12/2007 | 310.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS CONTROLEDE TRIBUTOS MUNICIPAIS,GASTOS COM COMBUSTI- VEIS E GERACAO DO SAGRES DA FOPAG,RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ASSITÒNCIA SOCIAL - REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 10/12/2007 | 380.00 | 00076081281434 | PATRICIA DE SOUSA GOMES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE BORDADO PROMOVIDO PELO PROGRAMA DO PAIF- NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ASSITÒNCIA SOCIAL - REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040274 | 10/12/2007 | 380.00 | 00001058417495 | CRISTIANA QUIRINO MOURA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA ESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA PAIF,COMO INSTRUTORA DO CURSO DE LICOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 10/12/2007 | 1210.00 | 04348026000186 | R.VIEIRA DINIZ & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE-CONFORME NOTA FISCAL N§000049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036978 | 10/12/2007 | 3725.50 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS CONFORME NOTASFISCAIS N§120774,12779O E 120803 EM ANEXO,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO E //HOSPITAL JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA,QUE PRESTA SERVICO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037869 | 10/12/2007 | 2360.80 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N§112545 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 10/12/2007 | 180.00 | 00072998776353 | MARIA DE JESUS DA SILVA FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 10/12/2007 | 100.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTA-CAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DA FAR-MACIA BASICA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 10/12/2007 | 200.00 | 00060095466487 | RAIMUNDO MENDES VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 10/12/2007 | 250.00 | 00008587100483 | SEBASTIAO LINS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 10/12/2007 | 2203.42 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS, LOTACOES N§S: 12 E 52, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME FO-LHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040754 | 10/12/2007 | 3694.09 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUS-TIVEIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 007390 EM ANE-XO, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO /PARATI 2.0 AMBULANCIA, QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE-DESTE, CONSUMO REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 10/12/2007 | 160.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A /CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040363 | 10/12/2007 | 1575.00 | 00002851618490 | ARLAN DE SENA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS EM IMPLENTACAO DE MOLDURAS COM CARICATU-RAS NA MURADA DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DA /CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040762 | 10/12/2007 | 2892.22 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL N§ 007396, DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO CAMINHAO CACAMBA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, USO DA /SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE, CONSUMO REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 10/12/2007 | 80.00 | 00062451642491 | GILBERLANIO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO QUANDO DE VIAGEM A JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA-DESTE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 10/12/2007 | 420.00 | 00020727135449 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA PRESTACAO SER SERVICOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO NA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNR 2398/PB,NO TRANSPORTE DE SUPERVISOR AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039284 | 10/12/2007 | 300.00 | 00054882788349 | MARIA LUZIA FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS,A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO DISTRITO DE MARIMBAS, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 10/12/2007 | 7.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF, MAGISTERIO, LOTACAO 18,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040088 | 10/12/2007 | 420.00 | 00020727135449 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA PRESTACAO SER SERVICOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO NA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNR 2398/PB,NO TRANSPORTE DE SUPERVISOR AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND. - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 10/12/2007 | 369.60 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMISSIONADOS-MDE, LOTACAO 21, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040746 | 10/12/2007 | 90.00 | 00002219002411 | REGINALDO LINS DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO DE RADIADORES, PERTENCENTES /AO FIAT UNO E CAMIONETA D-20, TODOS DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 10/12/2007 | 155.00 | 00006895038493 | EDIMAR SARAIVA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA OPERACAO TAPA BURACO NA ESTRADA VICINAL DOTRECHO BOA FE AO SITIO PITOMBEIRA NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039306 | 10/12/2007 | 190.00 | 00010996532404 | SEBASTIAO MONTEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIOCIPO DOS MONTEIROS AO DISTRITO DE FATIMA-NES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 11/12/2007 | 80.00 | 00006904398493 | GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE UM CATAVENTO QUE JOGA AGUA NA CAIXA QUE ABASTECE OS MORADORES DO BAIRRO LI-NO DE SOUSA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040070 | 11/12/2007 | 840.00 | 12352811000130 | PWE ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS CORRESPONDENTE A 12 HORAS DE UMA ELETRO-/ESCAVADEIRA, NA ESCAVACAO DE UMA VALA PARA A-BASTECIMENTO DE AGUA-NESTA, CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 11/12/2007 | 5469.08 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-60%, MAGISTERIOLOTACAO 50, RELATIVO AO 13§ DE 2007, CONFORMESE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 11/12/2007 | 26046.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO EFETIVOS LOTACAO N§ 50 CONCERNENTE AO 13§ DE 2007, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 11/12/2007 | 3849.12 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA, APLICADO, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO-FUNDEF-60%, MAGISTERIO,LOTACAO N§ 20CONCERNENTE AO 13§ DE 2007, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037052 | 11/12/2007 | 1220.00 | 07537606000100 | CORREIRA & CORREIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NFVC 0054 EM ANEXO,DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS EMEIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037079 | 11/12/2007 | 1853.20 | 00568140000160 | JOSE JUCIER ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAESFRANCES,CONFORME NOTA FISCAL N§0067 EM ANEXO,DESTINADOS PARA MERENDA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 11/12/2007 | 320.00 | 00001863351485 | FRANCISCO ODAIR DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 11/12/2007 | 120.00 | 00067475450449 | JOSE GERALDO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 11/12/2007 | 60.00 | 00022814981234 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CON-FORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037095 | 11/12/2007 | 1185.00 | 07537606000100 | CORREIRA & CORREIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NFVC 0057 EM ANEXODESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 11/12/2007 | 200.00 | 00005388272893 | RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORACIMA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 11/12/2007 | 100.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DIASSIS GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICIDADE DA RE- VISTA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE //SERVICO N§000222 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 11/12/2007 | 718.63 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | REFERENTE A PAGAMENTO MENSAL, EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, PE-LOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CON-FORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AJUDA FINANCEIRA · ASSOCIA€åES COMUNITµRIAS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 11/12/2007 | 350.00 | 00055501338300 | ANTONIO LUIZ BARBOSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SUA ESTADIA NESTA CI-DADE, COMO DELEGADO DE POLICIA CIVIL DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 12/12/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO-COMISSIONADOS, LOTACAO 03, CONCERNENTE AO 13§ DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 12/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO-EFETIVO, LOTACAO 04, CONCERNENTE AO 13§ DE2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 12/12/2007 | 800.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,NA SEC.PRO- CURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 12/12/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E PLANEJAMENTO-EFETIVOS, LOTACAO 06CONCERNENTE AO 13§ DE 2007, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 12/12/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO N§ 22, CONCERNENTE AO 13§ /DE 2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 12/12/2007 | 22.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS EM VARIAS /SECRETARIAS-DESTE, EFETIVOS, CONCERNENTE AO /MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 12/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, LOTACAO 07,CONCERNENTE AO 13§ /DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 12/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVOS, LOTACAO 15,CONCERNENTE AO 13§ DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 12/12/2007 | 480.00 | 00002271127416 | CESAR BATISTA CANDIDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036617 | 12/12/2007 | 1000.00 | 00048627194491 | LAECIO MACIEL DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM CLINICA MEDICA GERAL, MEDICO PLANTONISTA /NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 12/12/2007 | 60.00 | 00067616046487 | DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE PASSAGEM A JOAO PESSOA-PB,AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 12/12/2007 | 200.00 | 00008159407424 | ANA FLAVIA SILVA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ /331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 12/12/2007 | 10260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEE MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, LOTACAO 11,RELATIVOAO 13§ DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 12/12/2007 | 7261.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEPSF, LOTACAO 52, CONCERNENTE AO 13§ DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 12/12/2007 | 9576.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS LOTACAO N§ 56, CONCER-NENTE AO 13§ DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037133 | 12/12/2007 | 231.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL N§020351 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DO ENSINO //FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037141 | 12/12/2007 | 250.00 | 00020351755420 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCA- CAO DE UMA MOTO DE PLACA MMP-7208-PB,DESTINA-DA A PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND. - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 12/12/2007 | 16720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF-40%-EFETIVO, LOTACAO 18,CONCERNENTE AO 13§ DE 2007, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039314 | 12/12/2007 | 430.00 | 00033738319468 | CARLOS MANGUEIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS NA FUNCAO DE MOTORISTA EM VEICULO CAMIONETA D-20 DA SEC.DE EDUCACAO DE USO DO ENSINOFUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 12/12/2007 | 6080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, ENSINO INFANTIL, LOTACAO 19, /CONCERNENTE AO 13§ DE 2007, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 12/12/2007 | 21384.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF-MAGISTERIO EFETIVOS,LOTACAO N§20 CONCER-NENTE AO 13§ 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040771 | 12/12/2007 | 2699.96 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL N§ 007420, DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO CAMINHAO CACAMBA, PERTENCENTE AO DER E QUE PRESTA SERVI-COS A ESTE MUNICIPIO, CONSUMO REALIZADO NO //MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040789 | 12/12/2007 | 3047.84 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL N§ 007421, DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO CAMINHAO CACAMBA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, USO DA /SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE, CONSUMO REALIZADO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040797 | 12/12/2007 | 50.00 | 09085903000197 | ERIVAN PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) TAMBOR DE FERRO,DESTINADO A USO DA SECDE INFRA-ESTRUTURA, COLETA DE LIXO DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 12/12/2007 | 9880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, LOTACAO 13, CONCERNENTE /AO 13§ DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039900 | 12/12/2007 | 3387.00 | 08862428000155 | JOCELY MARQUES DA GAMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ELETRICOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000041,DESTINADOS PARA USO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURADESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038393 | 12/12/2007 | 3000.00 | 08757221000110 | E.ALVES PEQUENO | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BARRO-TES E PLACAS DE SINALIZACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000148 EM ANEXO, PARA SINA-LIZACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 12/12/2007 | 417.10 | 00008650411487 | JOSE DE SOUSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REPRESENTACAO DO INCRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 12/12/2007 | 135.00 | 00005904775440 | CICERO GILVAN DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO DO TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 13/12/2007 | 600.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DOSERVIDOR ACIMA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOAA SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE CONFORME LEI MUNICIPAL N§388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 13/12/2007 | 600.00 | 00010440758807 | JOAO GUALBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DOSECRETARIO DO TRANSPORTES-DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039322 | 13/12/2007 | 300.00 | 00006557256440 | JULIANA ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS //PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCO-LA DE ENSINO FUNDAMENTAL,DANIEL GONCALVES LUSTOSA, NO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS,NESTE; RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS. DE GÒN. ALIMENT. PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040371 | 13/12/2007 | 8955.72 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTAS FISCAIS 002331 E 002332 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 13/12/2007 | 120.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DA CAMIONETA D-20,DA SEC. DE EDUCA-CAO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SER- VICO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 13/12/2007 | 400.00 | 00002004463473 | CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 13/12/2007 | 402.55 | 00094189625949 | RONGERIO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO VIGILANTE NA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 13/12/2007 | 380.00 | 00008800287425 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CAPINAGEM E LIMPEZA DENTRO DA MURADA DA //EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 13/12/2007 | 8548.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DE 1¦A 8¦ SERIES NESTE, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 13/12/2007 | 250.00 | 00003481783795 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESE CARENTES DESTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E CACHOEIRA DOS IN- DIOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 13/12/2007 | 600.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIASEM FAVOR DO NSECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCASDESTE, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIA-GEM REALIZADA A CAPITAL DO ESTADO-JOAO PESSOAPB, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. VALOR ESTE CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 13/12/2007 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA DE PAGAMENTOS AUTORIZADOS ACREDORES, DEBITO AUTOMATICO, DEBITADO A CONTAN§ 19.041-1, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2007, /CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 13/12/2007 | 430.00 | 00004485998487 | PEDRO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 13/12/2007 | 320.00 | 00027691519400 | AURINO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DOSERVIDOR ACIMA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PES- SOA-PB,A SERVICO DA SEC. DE ACAO SOCIAL-DESTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 13/12/2007 | 600.00 | 00057010560404 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DASECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL-DESTE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONFORME //LEI MUNICIPAL N§388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 13/12/2007 | 450.00 | 00020368267415 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DOSECRETARIO DE ADMINISTRACAO-DESTE QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 13/12/2007 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DODO SR.PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PES- SOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AJUDA FINANCEIRA · ASSOCIA€åES COMUNITµRIAS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 14/12/2007 | 236.00 | 08756892000167 | SINDICATO TRAB.RURAIS DE CACH.DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ATUALIZACAO DE CAR-TEIRAS SINDICAL EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037273 | 14/12/2007 | 776.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LO- CACAO DE UM, VEICULO PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 14/12/2007 | 150.00 | 00003556957400 | JOSEFA MOREIRA DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037281 | 14/12/2007 | 776.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA USO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 14/12/2007 | 250.00 | 00000745319483 | JOSE LUIZ DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPO- SICAO E DESOBSTRUCAO DE CANO DA REDE DE ESGO-TO DO DISTRITO DE FATIMA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039918 | 14/12/2007 | 2100.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA ELABORACAO DE INQUERITO SANITARIO DOMICILIAR PARA CONSTRUCAO DE 20 (VINTE) CASAS NOS SITIOS BOM JARDIM E BARAUNAS-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037303 | 17/12/2007 | 390.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CONFORME NOTA FISCAL N§002036,DESTINADO A RE-DE DE INSTALACAO ELETRICA DA ENTRADA E SAIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 17/12/2007 | 310.00 | 00007636457458 | FRANCISCO VALDIVINO FILHO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PA MECANICA PERTENCENTE AO DER NO ENCHIMENTO DE CACAMBA BASCULANTE PARA OS SERVICOS DE AMPLIA- CAO DA ENTRADA DA CIDADE NO BAIRRO ANTONIO //LEITE ROLIM-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 17/12/2007 | 310.00 | 00029259169453 | JOSE ILDO MARCOS | REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PICARRA PARA OS SERVICOS DE AMPLIACAO DA ENTRADA DA CIDADE NO BAIRRO ANTONIO LINO ROLIM NESTA EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MNY-9537PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 17/12/2007 | 260.00 | 00014802317468 | JOSE GONCALVES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE PICARRA PARA OS SERVICOS DE AMPLIACAO DA ENTRADA DA CIDADE NO BAIRRO ANTONIO LEITE ROLIM-NESTA EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNY-9547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 17/12/2007 | 516.00 | 00001952481473 | JANSEN LACERDA DE OLIVEIRA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM UMA MAQUINA XEROGRAFICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE //EDUCACAO DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037311 | 17/12/2007 | 700.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO BESTA, PLACA BPB 9260 PARA PRESTAR SERVICOJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 17/12/2007 | 501.00 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA COSTA DO ATLANTICO LTDA. | AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SECRETARIO DE SAUDE DURANTE SEMINARIO REALIZADO PELA SEC.DE SAUDE DO ESTADO, EM JOAO PES- SOA-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§015375 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037371 | 17/12/2007 | 600.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE,TRANS- PORTANDO EQUIPES DO PSF A ZONA RURAL NESTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,NO VEICU-LO D-20,PLACA MMZ 6393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 17/12/2007 | 115.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL /DO PROGRAMA E.C.D. REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 17/12/2007 | 200.00 | 00003403180409 | VALDENIR PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A //JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DA SEC.DE SAUDE-DES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 17/12/2007 | 368.60 | 00005553688400 | JOSE LEANDRO OLIVEIRA PEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTE,PAGAMENTO POR CONTA DO CONTRATO FIR-MADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 17/12/2007 | 350.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADOR DO BPA-BOLETIM DE PRODUCAO AM-BULATORIAL,DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,//CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007,CON-FORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 17/12/2007 | 200.79 | 00032328680453 | JOSE JUDIMACI MARQUES RICARTE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE BARBALHACE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 17/12/2007 | 9576.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES AGEN-TES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE,RELATIVO AO //MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 17/12/2007 | 552.00 | 00003293452493 | CICERO GONCALVES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE INCENTIVO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA NESTE MUNICIPIO,MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 17/12/2007 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM FAVOR DOS ///AGENTES DE VIG.AMBIENTAL DESTE MES DE DEZEM- BRO DE 2007,CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 17/12/2007 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM FAVOR DOS ///AGENTES DE VIG.AMBIENTAL DESTE MES DE DEZEM- BRO DE 2007,CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037435 | 18/12/2007 | 1820.00 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL N§000926 EM ANEXODESTINADO PARA REFORMA E AMPLIACAO DE UMA SA-LA ODONTOLOGICA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO //BOM JARDIM,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040151 | 18/12/2007 | 1200.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS N§ 9.642-3EM 18.12.2007, POR SEUS SERVICOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSUL-TORIA TECNICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE //2007, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040908 | 18/12/2007 | 1200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DA /CONTA DO ICMS N§ 9.642-3, EM 18.12.2007, EM /FAVOR DA NOBEL VITA, POR SEUS SERVICOS DE AS-SESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 18/12/2007 | 240.00 | 00069206783491 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A JOAO PESSOA-PBAFIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO PROMOVIDO PELOSEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ASSITÒNCIA SOCIAL - REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037591 | 18/12/2007 | 60.90 | 09610221000156 | PRIMOR SUPERMERCADO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AUQUISICAO DE PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§001164 EM ANEXO,DES-TINADOS AO CURSO DE LICO, PROMOVIDO PELO PRO-GRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANCAS-PAIFDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 18/12/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSAO PROGRAMA SENTINELA NESTE MUNICIPIO,RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 18/12/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSAO PAIF NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE //NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 18/12/2007 | 520.00 | 00032131127391 | GASTAO COELHO DE AQUINO FILHO | AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DA AVA-LIACAO DA CAPACITACAO DE SUPERTE DO TERRENO PARA IMPLATANCAO DE UM PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS ANTONIO PEREIRA,CICERO ///FAUSTINO E JOSE FRANCISCO DE SOUSA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 18/12/2007 | 310.00 | 00013294024487 | AUDERIZO CAVALCANTE NASCIMENTO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVAN-TAMENTO TOPOGRAFICO DA REDE DA ADUTORA QUE //LIGARA O ACUDE DO SITIO SAO JOAQUIM A SEDE DOMUNICIPIO,COMPREENDENDO 14KM DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | PERFURA€ÇO E INSTALA€ÇO DE PO€OS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040053 | 18/12/2007 | 550.00 | 05962039000103 | COPAL-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3¦ MEDICAO, EXECUTADOS NA OBRA DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO BOM JARDIM (1¦ ETA-PA), NESTE MUNICIPIO; CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 000410,ANEXO; CONTRATO N§ 052/06. | 00482007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 19/12/2007 | 241.00 | 00089344731420 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DO ELETROBOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 19/12/2007 | 120.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DO MOTORISTA DA CAMIONETA D-20,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DO MUNICIPIO DA //SEC.DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 19/12/2007 | 320.00 | 00047254432472 | LUCIENE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DA //SEC.DE EDUCACAO E CULTURA,COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037630 | 19/12/2007 | 750.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§002335 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO //ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DO TRANSP.ESCOLAR REC.PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0039331 | 19/12/2007 | 890.00 | 00025912419886 | ISMAEL DA COSTA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL PARA SEDE NO TURNO DA NOITE, CONFORME TP 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DO TRANSP.ESCOLAR REC.PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0039349 | 19/12/2007 | 870.00 | 00026552514824 | Francisco Donizete de Souza | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO TAMBOR PARA SEDE, TURNO NOITECONFORME TP 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DO TRANSP.ESCOLAR REC.PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0039357 | 19/12/2007 | 570.00 | 00014061344811 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TABOCA /DE CIMA PARA O SITIO CIPO DOS DIAS,NOS TURNOSTARDE DE NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DO TRANSP.ESCOLAR REC.PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0039365 | 19/12/2007 | 475.00 | 00017508614372 | ANTONIO EDGLE TAVARES DE LUNA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CIPO /DOS MONTEIROS E RIACHO DO MEIO PARA SEDE NO /TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DO TRANSP.ESCOLAR REC.PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0039373 | 19/12/2007 | 608.00 | 00064654281487 | JOSE BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL PARA SEDE, TURNO TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DO TRANSP.ESCOLAR REC.PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0039381 | 19/12/2007 | 1750.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO BOM JARDIM E MATA PARA SEDE /NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DO TRANSP.ESCOLAR REC.PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0039390 | 19/12/2007 | 1060.00 | 00006040962402 | VALDIGLEI LINS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO REDONDO PARA SEDE NO TURNO DATARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DO TRANSP.ESCOLAR REC.PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0039403 | 19/12/2007 | 570.00 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO BOM SUCESSO PARA O DISTRITO /DE BALANCO, TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DO TRANSP.ESCOLAR REC.PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0039411 | 19/12/2007 | 760.00 | 00023640081404 | ANTONIO CALIXTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TAMBOR /PARA SEDE NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DO TRANSP.ESCOLAR REC.PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0039420 | 19/12/2007 | 475.00 | 00002890327418 | Cicero Justino da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTA DOS SITIOS R.DO MEIO E MONTEIROS PARA /SEDE, TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0039438 | 19/12/2007 | 475.00 | 00002890327418 | Cicero Justino da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTA DOS SITIOS R.DO MEIO E MONTEIROS PARA /SEDE, TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0039446 | 19/12/2007 | 760.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEIXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS REDONDO E CARRASCO PARA SE-DE NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0039454 | 19/12/2007 | 835.00 | 00004485998487 | PEDRO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO DISTRITO DE MARIMBAS PARA SEDE, TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0039462 | 19/12/2007 | 415.00 | 00004485998487 | PEDRO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO DISTRITO DE MARIMBAS, TURNO DA NOI-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DO TRANSP.ESCOLAR REC.PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0039471 | 19/12/2007 | 380.00 | 00059427507268 | FRANCISCO DIAS DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO TABOCA DE BAIXO PARA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0039489 | 19/12/2007 | 380.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO TABOCA PARA O DISTRITO DE FA-TIMA, TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0039497 | 19/12/2007 | 475.00 | 00021830967487 | SEBASTIAO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BOM JARDIM PARA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0039501 | 19/12/2007 | 475.00 | 00021830967487 | SEBASTIAO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BOM JARDIM E MATA PARA SEDE, TURNO /NOITE, MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0039519 | 19/12/2007 | 60.00 | 00017339354875 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO BAIXA GRANDE PARA SEDE, TURNONOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DO TRANSP.ESCOLAR REC.PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0039527 | 19/12/2007 | 510.00 | 00017339354875 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO BAIXA GRANDE PARA SEDE, TURNONOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DO TRANSP.ESCOLAR REC.PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0039535 | 19/12/2007 | 950.00 | 00004646894491 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO DISTRITO DE MARIMBAS PARA O DISTRI-TO DE TAMBOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0039543 | 19/12/2007 | 760.00 | 00024756171877 | UBERLANDIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL PARA O DISTRITO DE TAMBOR NOS TURNOS /TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DO TRANSP.ESCOLAR REC.PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0039551 | 19/12/2007 | 630.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO REDONDO PARA SEDE NO TURNO DANOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0039560 | 19/12/2007 | 1235.00 | 00002062623453 | VICENTE ALVES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO BAIXA GRANDE PARA SEDE NOS //TURNOS TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0039578 | 19/12/2007 | 570.00 | 00006040962402 | VALDIGLEI LINS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAJES PARA SEDE, TURNO DA /NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0039586 | 19/12/2007 | 665.00 | 00023767731487 | ABDORAL PAULINO GABRIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO BOM SUCESSO AO DISTRITO DE BALANCO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0039594 | 19/12/2007 | 608.00 | 00096570610406 | ROSENALDO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS PITOMBEIRA E RIACHO DO PA-DRE PARA SEDE, TURNO TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DO TRANSP.ESCOLAR REC.PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0039608 | 19/12/2007 | 950.00 | 00005396185430 | DEOCLECIANO SILVA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CIPO /DOS MONTEIROS, RIACHO DO MEIO E BAMBURRAL PA-RA SEDE, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMO€ÇO DE FESTAS REG., COMEMORATIVAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039616 | 20/12/2007 | 750.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL PARA O PROJETO MENINA ABUSADACONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000274 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038181 | 20/12/2007 | 737.00 | 04818096000150 | ANA LUCIA GONCALVES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES /DE 50g, CONFORME NOTA FISCAL N§000110 EM ANE-XO, DESTINADOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 20/12/2007 | 300.00 | 00004539247867 | MARCOLINO PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMO VIGIA NA EMEIF MARIA CANDIDO-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037648 | 20/12/2007 | 2530.00 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARNE BO-VINA MOIDA E FRANGO RESFRIADO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000274,EM ANEXO DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 20/12/2007 | 1245.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO,RELATIVO AS MENSALIDA- DES DOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§S 000744 E 001133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037664 | 20/12/2007 | 948.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULO CAJAZEIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOSPRESTADOS NO VEICULO DESTE CONFORME NOTAS FISCAIS N§0035904 EM ANEXO, SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037699 | 20/12/2007 | 291.50 | 07686344000145 | PARAIBACO E FERRAGENS LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA CONFECCAO DE TRAVES DO CAMPO DE FUTE-BOL DO SITIO PITOMBEIRA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037702 | 20/12/2007 | 872.00 | 04620098000130 | MARIO RICARDO ANDRIOLA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO CONFORME NFVC N§ 000322 EM ANEXODESTINADOS AO USO DO TORNEIO DE FUTSAL-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037729 | 20/12/2007 | 250.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE-CAS CONFORME NOTA FISCAL N§005788 EM ANEXO,//DESTINADOS PARA USO NA CAMIONETA D-20 DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DE USO DO ENSINO FUNDA-MENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 20/12/2007 | 200.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS EM //FAVOR DO MOTORISTA DA SEC.EDUCACAO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DO MUNICI- PIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 20/12/2007 | 415.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO LIMPEZA LUBRIFICACAO E SUBSTITUI-CAO DE PECAS NAS IMPRESSORAS CONFORME NOTA //FISCAL DE SERVICOS N§000193 EM ANEXO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DE USO DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037788 | 20/12/2007 | 3400.00 | 12668208000162 | CEREALISTA ANDRADE LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS N§ 057782E 057783 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NAS //UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 20/12/2007 | 10125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DE 1¦A 4¦ SERIES E DE 5¦ A 8¦ SERIES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040541 | 20/12/2007 | 1170.40 | 08995631000280 | N.CLAUDINO CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICA DE EQUIPA-MENTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 009367, ANEXO,DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040916 | 20/12/2007 | 1500.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA. | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO IC-MS, NO DIA 20.12.2007, EM FAVOR DA EMPRESA DETELEVISAO JOAO PESSOA LTDA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 20/12/2007 | 123.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA //ELETRICA DO POCO DE ABASTECIMENTO DA ASSOC. COM. SANTO EXPEDITO NESTA CIDADE,CONFORME RE-CIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037672 | 20/12/2007 | 105.00 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND.E SERVI€O LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAODE PRODUTOS CONFORMENOTA FISCAL N§ 000600 DESTINADOS PARA USO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037681 | 20/12/2007 | 200.00 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRO-DUTOS CONFORME NOTA FISCAL N§002464 EM ANEXO DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DOS SI- TIOS TAMBOR DE CIMA, BOM JARDIM E TAMBOR DE BAIXO-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 20/12/2007 | 1300.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE POCO ARTESIANOS,COMPREENDENDO 02 NOSITIO BAMBURRAL UM BOM UM NA SEDE PARA ATEN- DER A POPULACAO DA ZONA RURAL E SEDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039632 | 20/12/2007 | 520.00 | 00034877665315 | JOSE JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE OPERADOR DE UM TRATOR DE PNEUS /PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038270 | 20/12/2007 | 380.00 | 00002637426446 | EDGLEY GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038288 | 20/12/2007 | 380.00 | 00005645610458 | CICERA VALERIA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ASSITÒNCIA SOCIAL - REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038296 | 20/12/2007 | 380.00 | 00035688173491 | SONHA MARIA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE, NA DISTRIBUICAO DE LEITE AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 20/12/2007 | 70.00 | 00062046942272 | FRANCINEIDE BRAGA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 20/12/2007 | 60.00 | 00006622242488 | MARIA ELIDELMA FELIX DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 20/12/2007 | 80.00 | 00090703618415 | MARIA GORETE TEODORIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE MO-RA, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 20/12/2007 | 80.00 | 00006489960427 | MACIANA COELHO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE MO-RA, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 20/12/2007 | 80.00 | 00002401937412 | JOSEFA COELHO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE MO-RA, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 20/12/2007 | 80.00 | 00007593100413 | JOSEFA SOUSA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS DE ALUGUEL DA CASA ONDE /MORA, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMOTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 20/12/2007 | 1881.28 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO NOVO PARCELAMENTO /DO DEBITO COM ICPM, CONFORME LEI MUNICIPAL N§366/03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMOTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 20/12/2007 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO COM ICPM, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 332/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMOTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 20/12/2007 | 1131.27 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO 2% DA FOPAG DOS SERVIDORES-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 20/12/2007 | 472.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA ASERVICOS DESTE MUNICIPAI, FONE 3558-1050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 20/12/2007 | 1800.00 | 07435385000169 | CAMARA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SESSAO EXTRAORDINA-RIA AOS VEREADORES NO VALOR DE R$ 200,00 A CADE VEREADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037508 | 20/12/2007 | 800.00 | 01890043000152 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE MATE-RIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000529 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 20/12/2007 | 1182.97 | 40432544006420 | BCP S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CELULAR NOPERIODO DE 14/10/2007 A 13/11/2007 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 20/12/2007 | 800.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ASSESSORAMENTO TECNICO AO INSTITUTO CACH. DE PREV.MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM- BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 20/12/2007 | 420.00 | 06240965000138 | GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSES-SORIA CONFORME CLAUSULA I DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES,CONFORME NOTA FISCAL DE //SERVICO N§000090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 20/12/2007 | 1800.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DOSR.PREFEITO, QUANDO DE VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040193 | 20/12/2007 | 1800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS DIVULGACOES REA-LIZADAS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DE 2007, DEBITADO A CON-TA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 20.12.2007, ATRA-VES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 20/12/2007 | 280.00 | 00073814679415 | DAMIAO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DOSERVIDOR ACIMA QUANDO DE VIAGENS A JOAO PES- SOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTECONFORME LEI MUNICIPAL N§388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 20/12/2007 | 160.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A /CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES E CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO URGEN-CIA CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 20/12/2007 | 80.00 | 00007482676465 | CICERO PINHEIRO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ /331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 20/12/2007 | 100.00 | 00025254861886 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038971 | 20/12/2007 | 360.00 | 00013273027487 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A SERVI-CO DA SEC.DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 20/12/2007 | 250.00 | 00003512071473 | DIVANE MARIA DE SOUZA NOBREGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 20/12/2007 | 100.00 | 00001035660407 | JOAO FERREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 20/12/2007 | 100.00 | 00093909896391 | MARIA ROSANGELA ALEXANDRE ANDRE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 20/12/2007 | 60.00 | 00004418062440 | FRANCISCO NOGUEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 20/12/2007 | 60.00 | 00007007208479 | MARIA LUCIANA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 20/12/2007 | 100.00 | 00003868481494 | VANECI ANDRADE DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 20/12/2007 | 150.00 | 00050341421391 | EXPEDITA MARIA DA CONCEICAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 20/12/2007 | 50.00 | 00003559208408 | MARIA JOSE ALVES GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 20/12/2007 | 60.00 | 00003558220404 | MARIA APARECIDA DA COSTA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 20/12/2007 | 80.00 | 00002435124490 | MARIA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038199 | 20/12/2007 | 1900.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECCOES SOLINHARES LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BONE E CAMISAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 00057 EM ANEXO,DESTI-NADO PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040819 | 20/12/2007 | 3570.14 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUS-TIVEIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 007415 EM ANE-XO, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO /PARATI 2.0 AMBULANCIA, QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE-DESTE, CONSUMO REALIZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040827 | 20/12/2007 | 1371.69 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUS-TIVEIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 007417 EM ANE-XO, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO /FIAT UNO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, USO /DA SEC.DE SAUDE NO PROGRAMA PSF, CONSUMO REA-LIZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040835 | 20/12/2007 | 1638.36 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUS-TIVEIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 007419 EM ANE-XO, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO /CAMIONETA D-10, QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE, USO DO PROGRAMA DE COMBATE AS DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS, CONSUMO DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 21/12/2007 | 36165.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEPSF, LOTACAO 55, CONCERNENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 21/12/2007 | 200.00 | 00006688593424 | MARIA ALENILZA DA SILVA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 21/12/2007 | 120.00 | 00060348593449 | FRANCISCA ALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 21/12/2007 | 180.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMO MOTO- RISTA DA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE E BARBALHA-CE,CONDUZINDO PES- SOAS DOENTES E CARENTES DESTE PARA ATENDIMEN-TO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME LEI MUNICI- PAL N§ 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 21/12/2007 | 120.00 | 00032575815487 | LECIENY FERREIRA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 21/12/2007 | 200.00 | 00003403180409 | VALDENIR PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUNZIONDO PESSOAS DOENTES E /CARENTES DESTA, PARA ATENDIMENTO MEDICO. CON-FORME LEI MUNICIPAL N§ 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 21/12/2007 | 250.00 | 00011043253491 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 21/12/2007 | 450.00 | 00003512129498 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE, QUANDO DE /VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038385 | 21/12/2007 | 260.00 | 00004835671406 | PATRICIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO /DE SAO JOSE DE MARIMBAS-NESTE, MES DE NOVEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038300 | 21/12/2007 | 700.00 | 00004327258490 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA CONFECCAO DE UM SHOW PIROTECNICO, DES-TINADOS A FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO ANI-VERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038351 | 21/12/2007 | 1000.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSES-SORIA JURIDICA PRESTADO A ESTE MUNICIPIO, MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038334 | 21/12/2007 | 160.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLI-CACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE NA EDITORA A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040282 | 21/12/2007 | 2100.00 | 00084095881453 | ROGERIO SILVA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A SEREM DESENVOL-VIDOS PELO CONTRATO PARA ESTUDO E PREPARACAO DE PLANO DE CARGOS CARREIRA E REMUNERACAO DOSPROFISSIONAIS DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 21/12/2007 | 3158.15 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE FRAN-CISCA DO NASCIMENTO LINS, EXPEDIDO PELA VARA DO TRABALHO DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DEBI-TADO A CONTA DO FPM, VERIFICADO NO EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 21/12/2007 | 46.40 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A CONTRIBUICAO DO PASEP-RETENCAO, DEBITADO A CONTA N§ 16.336-8, FUNDO ESPECIAL,NODIA 21 DE DEZEMBRO DE 2007, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 21/12/2007 | 80.00 | 00002494791413 | GIDILENE GOMES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ALU-GUEL DA CASA ONDE MORAS, CONFORME LEI MUNICI-PAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒNCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037826 | 21/12/2007 | 400.00 | 04715524000110 | JOSENEIDE BORGES DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 100 CEM KITS CORDAO PARA CAPOEIRA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000013 EM ANEXO,DESTINADOS PARA EVENTO DO GRUPO CAPOEIRADOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038377 | 21/12/2007 | 1458.00 | 12674768000120 | COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000190 EM ANEXO, DES-TINADOS AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO /SITIO REDONDO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040291 | 21/12/2007 | 1786.00 | 00004012457802 | SANTINO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM TERRE-NOS BALDIOS DA ZONA URBANA DA CIDADE, ALEM DEPINTURA DE MEIO-FIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039641 | 21/12/2007 | 310.00 | 00026369891886 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO COVEIRO NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DE FATIMA E SAO FRANCISCO-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNÖCIPIO | AMPLIA€ÇO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 21/12/2007 | 27000.00 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3¦ MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRU€AO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PITOMBEIRA-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 0132 /EM ANEXO. | 00592007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 21/12/2007 | 380.00 | 00005827366412 | RENATO PARNAIBA BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE PROFESSOR DE CAPOEIRA NA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 21/12/2007 | 430.00 | 00004316399497 | FABIANO DA SILVA ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NA EMEIF JOAO IZIDRO DE SOUSA NO SITIO TAMBOR NESTE RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 21/12/2007 | 200.00 | 00033738319468 | CARLOS MANGUEIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS QUAN-DO VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 21/12/2007 | 200.00 | 00003693907412 | DAMIANA LINS DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIF JOAO IZIDRO DE SOUSA, NO SITIO TAMBOR NESTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 21/12/2007 | 600.00 | 00008663323832 | JOSE FAUSTINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONCERTO DE PORTOES E JANELAS EM FERRO DA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA E DO SITIO REDONDO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 21/12/2007 | 186.00 | 00011825379874 | MANOEL MONTEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSTRUCAO DE UM POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO CIPO DOS MON- TEIROS-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 21/12/2007 | 265.00 | 07638129000179 | PAULIVON FINIZOLA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES CONFORME NOTA FISCAL N§000629 EM ANEXO EM FAVOR DE FUNCIONARIOS DASEC.DE EDUCACAO E CULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 21/12/2007 | 400.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADOR DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007,PAG. POR CONTA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 21/12/2007 | 240.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS COMO /MOTORISTA DO FIAT UNO DA SEC.DE EDUCACAO E //CULTURA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, ASERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 21/12/2007 | 34200.00 | 06171252000160 | Joatan Costruções Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ MEDICAO DA RECU-PERACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RECUPERACAO DA EMEIF JOAO IZIDRO DE SOUSA NO SITIO TAMBORPREDIO ONDE FUNCIONARA A CRECHE MUNICIPAL NO DISTRITO DE TAMBOR, RECUPERACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONARA UMA CRECHE NO DISTRITO DE FA-TIMA E AMPLIACAO E MELHORIA DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE,CONF. NFS N§ 000103. | 00702007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039659 | 21/12/2007 | 619.00 | 00024573422870 | RAIMUNDA MARIA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS //PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA PRI-MEIRA A QUARTA SERIE DA PRIMEIRA FASE, NA ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDODNO /NESTE; RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 24/12/2007 | 150.00 | 00016039394404 | JOSE PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMO MOTO-RISTA DO ONIBUS DA SEC.DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, QUANDO DE VIAGEM A SERVICO //DESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 24/12/2007 | 5738.36 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA, APLICADO, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO-FUNDEF-60%, MAGISTERIO,LOTACAO N§ 20CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 24/12/2007 | 9.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20, CONCERNENTE AO MES DE /DEZEMBRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 24/12/2007 | 31879.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF-MAGISTERIO EFETIVOS,LOTACAO N§20 CONCER- NENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME DESCRIMINA ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 24/12/2007 | 39858.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO EFETIVOS LOTACAO N§ 50 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038415 | 24/12/2007 | 370.00 | 00029259169453 | JOSE ILDO MARCOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PICARRA PARA ALARGAMENTO DA ENTRADA DA CIDADE, EM CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MNY-9537-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038431 | 24/12/2007 | 1222.90 | 08170634000102 | MATERIAL ELETRICO E IRRIGACAO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR N§S:000088 E 000089 EM ANEXO DESTINADOSPARA USO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE,ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 24/12/2007 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA DE PAGAMENTOS AUTORIZADOS ACREDORES, DEBITO AUTOMATICO, DEBITADO A CONTAN§ 19.041-1, NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2007, /CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038407 | 24/12/2007 | 1380.00 | 00003174374456 | LINA POLYANA BRITO MENDES OLIVEIRA E OUT | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MA-TERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA RELATIVO /AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 24/12/2007 | 120.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A /A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038466 | 26/12/2007 | 361.00 | 00000855015810 | JOSE EMIDIO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO RE-DONDO AOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E DA SEDE, NO VEICULO CORCEL BELINA DE PLACA MNC-7494-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036668 | 26/12/2007 | 200.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE RX EM FAVORDE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038458 | 26/12/2007 | 310.00 | 00004274301435 | FRANCINELDO SOTERO RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA COLETA DE LIXO EM CARROCA TRACAO ANIMAL NODISTRITO DE TAMBOR-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038474 | 27/12/2007 | 365.00 | 40953200000183 | Alberto Gonç. da Nóbrega & ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LAM-PADAS CONFORME CONFORME NOTA FISCAL N§ 002346EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040304 | 27/12/2007 | 2530.00 | 00002489256440 | JOAO JERONIMO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA IMPLANTACAO DE POSTES E REDE DE BAIXA TEN-SAO NO BAIRRO ANTONIO LEITE ROLIM SENDO NA ENTRADA DA CIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 27/12/2007 | 200.00 | 00003992228479 | DAMIAO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DOMOTORISTA DESTA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PES-SOA-PB A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURADESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMO€ÇO DE FESTAS REG., COMEMORATIVAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040312 | 27/12/2007 | 820.00 | 00002851618490 | ARLAN DE SENA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ORNAMENTACAO NATALINA NA ZONA URBANA /DA CIDADE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 27/12/2007 | 440.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ONZE DIARIAS QUANDODE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVICOS DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE, COMO MOTORISTA DA EDUCACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL /N§ 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND. - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038504 | 27/12/2007 | 380.00 | 00005970700401 | ALEXSIMONE PEREIRA SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA CRECHE IRMA NIRVANDA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 27/12/2007 | 120.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A /JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 27/12/2007 | 400.00 | 00004705849477 | WALERIA BEZERRA COURAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DASERVIDORA ACIMA, QUANDO DE VIAGEM A SERVICO /DA SEC.DE SAUDE-DESTE, CONFORME LEI MUNICIPALN§ 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038652 | 28/12/2007 | 800.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, RELATIVO A DOIS /MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038679 | 28/12/2007 | 1400.00 | 00002061805434 | FRANCISCO DEUSDEDIT ALENCAR VASC. LEITAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MEDICO OBSTETRICIA E GINECOLOGIA PLANTO-NISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038687 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00075096196372 | EDUARDO MARIANI FERNANDES BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM CLINICA MEDICA GERAL, MEDICO PLANTONISTA /NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038709 | 28/12/2007 | 380.00 | 00032579777865 | ANALUCIA FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-DESTE, COMO AU-XILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE TAMBOR-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 28/12/2007 | 150.00 | 00005855188400 | GIRLENE BERNARDO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM REALIZACAO DE UMA UL-TRASONOGRAFIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 28/12/2007 | 200.00 | 00096558377420 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA MAE ODILIA MARIA SOARES DE OLIVEIRA, /CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 28/12/2007 | 120.00 | 00063050960825 | JOSEFA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038806 | 28/12/2007 | 380.00 | 00018591074866 | LENI FLORENCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO COZINHEIRA NO HOSPITAL JOSEFA BANDEIRA /DE SOUSA-NESTA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038814 | 28/12/2007 | 875.00 | 00088239233368 | RENATA ROLIM DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CLINI-CA MEDICA GERAL PLANTONISTA NO HOSPITAL E MA-TERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, QUITACAO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038831 | 28/12/2007 | 708.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CIRURGIA OFTALMOLOGICA EM /FAVOR DE PESSOA CARENTE-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000259 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 28/12/2007 | 100.00 | 00013274244449 | MARIA LINECIR BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038857 | 28/12/2007 | 310.00 | 00003516404442 | JOSE GOMES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, NO VEICULO CAMIONETA /D-20, NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 28/12/2007 | 220.00 | 00002298407444 | MARIA APARECIDA XAVIER | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 28/12/2007 | 200.00 | 00002583778447 | EDIVANIA DIAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 28/12/2007 | 100.00 | 00003519717425 | MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 28/12/2007 | 9576.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS LOTACAO N§ 56, CONCER-NENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 28/12/2007 | 8932.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEPSF, LOTACAO 52, CONCERNENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 28/12/2007 | 200.00 | 00002788717806 | JOAO BOSCO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 28/12/2007 | 120.00 | 00005693937445 | GIRLEIDE MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 28/12/2007 | 150.00 | 00003511297400 | CICERO BENEDITO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 28/12/2007 | 160.00 | 00012673834885 | JAIR PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 28/12/2007 | 200.00 | 00084084316415 | FRANCISCO PORFIRIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 28/12/2007 | 190.00 | 00045100136472 | FRANCISCO CELESTINO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 28/12/2007 | 11915.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEE MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, LOTACAO 11,RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA //DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 28/12/2007 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEE MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, LOTACAO 12,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 28/12/2007 | 36165.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEPSF, LOTACAO 55, CONCERNENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040584 | 28/12/2007 | 1676.45 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUS-TIVEIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 007416 EM ANE-XO, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO /GOL E MOTOCICLETA, PERTENCENTE A ESTE MUNICI-PIO, CONSUMO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038636 | 28/12/2007 | 600.00 | 00033823928449 | LUZINEIDE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES MESES DE ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS-DESTE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038644 | 28/12/2007 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADOR-DESTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 28/12/2007 | 1787.65 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE FRAN-CISCA DO NASCIMENTO LINS, EXPEDIDO PELA VARA DO TRABALHO DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DEBI-TADO A CONTA DO FPM, VERIFICADO NO EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 28/12/2007 | 5.53 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP, DEBITADO A CONTA DO CEX N§ 12.415-XSOBRE A COTA DO DIA 28.12.07, CONFORME SE VE-RIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 28/12/2007 | 1.37 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A CONTRIBUICAO DO PASEP-RETENCAO, DEBITADO A CONTA N§ 283.143-0, ICMS-DESONERACAONO DIA 28.12.2007, ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 28/12/2007 | 12622.56 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FGTS-RETENCAO,DEBITADO A COTA DO FPM, NOS DIAS 09, 20 E 30 DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 28/12/2007 | 3566.32 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP-RETENCAO,DEBITADO AS COTAS DOS DIAS 09,20 E 30 DO MES DEDEZEMBRO DE 2007, CONFORME SE VERIFICA NO EX-TRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL,DISCRIMINA ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 28/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, LOTACAO 07,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGA- MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ASSITÒNCIA SOCIAL - REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038601 | 28/12/2007 | 380.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADOR DO PAIF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO EN-TRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 28/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVOS, LOTACAO 15,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-COMISSIONADO, LOTACAO 16, /CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CON- FORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ASSITÒNCIA SOCIAL - REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00002809955476 | VERONICA DANTAS MACAMBIRA COELHO | REFERENTE AO EMOLUMENTOS COBRADAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O PROJETO JUSTICA CIDA-DA, OCORRIDO NAQUELA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 28/12/2007 | 370.00 | 00004328931482 | JOAO COSTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA RECUPE-RACAO DE SUA CASA RESIDENCIA, NO SITIO BOA FENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040223 | 28/12/2007 | 1500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DO FPM N§ 3.964-0, EM 28.12.2007, POR /SEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E AS-SESSORIA TECNICA, CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO PRESENTE EXERCICIO, CONFORME /CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040134 | 28/12/2007 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO, PROVENIENTE DE ALUGUEL DOS SISTE-MAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E DE LICITACAO PUBLICA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0, NO DIA 28.12.2007,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/AVERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, CONFORME CON-TRATO EXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 28/12/2007 | 1630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, LOTA-CAO 05, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE ///2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 28/12/2007 | 4930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E PLANEJAMENTO-EFETIVOS, LOTACAO 06CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CON- FORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA-COMIS-SIONADOS, LOTACAO 17, CONCERNENTE AO MES DE /DEZEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038628 | 28/12/2007 | 1469.04 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS ENTRE JOAO PESSOA/-BRASILIA/JOAO PESSOA, EM FAVOR DO SR. PREFEI-TO, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 2759/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 28/12/2007 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM FA-VOR DO SR.PREFEITO-DESTE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 28/12/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO-ELETIVOS,LOTACAO 02, CONCERNENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 28/12/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO-COMISSIONADOS, LOTACAO 03, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 28/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO-EFETIVO, LOTACAO 04, CONCERNENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040169 | 28/12/2007 | 1000.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS | PAGAMENTO, PROVENIENTE DE DIVULGACOES REALIZADAS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007, DEBITADO A CONTA DO ICMS, NO DIA 28.12.2007, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 28/12/2007 | 1860.00 | 03163566000122 | CONSELHO ESCOLAR JOAO IZIDRO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA EM /FAVOR DO CONSELHO ESCOLAR DA EMEIF JOAO IZI-DRO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO TAMBOR-NES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMO€ÇO DE FESTAS REG., COMEMORATIVAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038610 | 28/12/2007 | 1000.00 | 08831858000100 | ECO EMPRESA DE COMUN.PUBLICIDADE E PROPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO PROMOCIONAL DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO/07, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038661 | 28/12/2007 | 400.00 | 08842239000110 | Associação Comunitária Cachoeira Índios | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL IRMA NIRVAN-DA-NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 28/12/2007 | 320.00 | 00002028827483 | FRANCISCO JUNIOR SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DOSERVIDOR ACIMA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURADESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038792 | 28/12/2007 | 240.00 | 00005278197439 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE UM ALUNO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO BOM SUCESSO AO DISTRITO DE MARIMBAS-NESTE, NA MOTO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 28/12/2007 | 3000.00 | 01807514000116 | CONSELHO ESCOLAR MARIA CANDIDO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRA-PARTIDA DO /CONSELHO ESCOLAR DA EMEIF MARIA CANDIDO DE O-LIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 28/12/2007 | 17200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF-40%-EFETIVO, LOTACAO 18,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CON- FORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 28/12/2007 | 6305.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, ENSINO INFANTIL, LOTACAO 19, /CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CON- FORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND. - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 28/12/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-COMISSIONADOS, LOTACAO 21, CON-CERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 28/12/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO N§ 22, CONCERNENTE AO MES /DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 28/12/2007 | 8150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, SERVICOS PRESTADOS-FUNDEF-40%,LOTACAO 51, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036536 | 28/12/2007 | 300.00 | 00006557256440 | JULIANA ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE SAO JOSE DE /MARIMBAS, NESTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO FRIMADO ENTRE AS PAR-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040568 | 28/12/2007 | 4130.00 | 00060349557420 | PEDRO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE MAO-DE-OBRA NA RECUPERACAO DE VARIOSGRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 28/12/2007 | 2126.25 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF, MAGISTERIO PROFESSORES SUBSTITUTOS, CONCERNENTE AO MES DE /DEZEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHAS DE PAGAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 28/12/2007 | 21280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE ABONO SALARIAL DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB, RELATIVO AO A-NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 28/12/2007 | 29640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE ABONO SALARIAL DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB, RELATIVO AO A-NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 28/12/2007 | 7674.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE 13§ SALARIO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE 1¦ A 4¦ SERIE E /DE 5¦ A 8¦ SERIE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 28/12/2007 | 1819.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOEM FAVOR DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 28/12/2007 | 4468.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO ICPM-EMPRESA DO ABONO DOS PROFESSORES-FUN-DEB, RELATIVO AO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 28/12/2007 | 6224.40 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS-EMPRESA DO ABONO DOS PROFESSORES-FUN-DEB, RELATIVO AO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 28/12/2007 | 1611.54 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS-EMPRESA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE 1¦ A 4¦ SERIE E /DE 5¦ A 8¦ SERIE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 28/12/2007 | 382.03 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS-EMPRESA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE 1¦ A 4¦ SERIE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 28/12/2007 | 3830.40 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO ICPM-EMPRESA DO ABONO DOS PROFESSORES-FUN-DEB, RELATIVO AO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 28/12/2007 | 2346.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIADE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA DO ENSINOFUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 28/12/2007 | 492.83 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS-EMPRESA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE 1¦ A 4¦ SERIE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039764 | 28/12/2007 | 520.00 | 00012327396859 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA ESCAVACAO DE VALAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO REDONDO PARA OS PINHEIROS-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039772 | 28/12/2007 | 1140.00 | 00003555281429 | FRANCISCO PEREIRA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS, NO ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, COMPREENDENDO PICARRA, AREIA, PEDRAS ETC, PA-RA USO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038695 | 28/12/2007 | 1264.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME NOTA FISCAL N§ 002043 EMANEXO, DESTINADO PARA USO DA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 28/12/2007 | 300.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM FA-VOR DO SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE, QUANDO /DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DO MUNI-CIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038776 | 28/12/2007 | 900.00 | 08418533000108 | ANTONIO VICENTE DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 30(TRINTA) SACOS DE CIMENTO CONFORME NFVC N§ 000151EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038822 | 28/12/2007 | 210.00 | 00012327396859 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA ESCAVACAO DE VALAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO REDONDO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038865 | 28/12/2007 | 1140.00 | 00049502190300 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETO-QUE DE CALCAMENTO NAS RUAS: MANOEL CANDIDO,LIBERALINO GUEDES, JOAO PAJEU E AV.EPITACIO PESSOA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 28/12/2007 | 2360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, LOTACAO 14,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 28/12/2007 | 300.00 | 00010440758807 | JOAO GUALBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM FA-VOR DO SECRETARIO DE AGRICULTURA-DESTE, QUAN-DO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO /MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 28/12/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS,LOTACAO09, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, /CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040355 | 28/12/2007 | 500.00 | 00002826277405 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE ROCO E RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAISNA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040592 | 28/12/2007 | 833.90 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ESPECIFICADO A NOTA FISCAL N§ 007418, /DESTINADO AO FORNECIMENTO DA EMATER QUE PRES-TA ASSISTENCIA TECNICA AOS PEQUENOS TRABALHA-DORES RURAIS DESTE, CONSUMO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040606 | 28/12/2007 | 4565.30 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ESPECIFICADO A NOTA FISCAL N§ 007422, /DESTINADO AO FORNECIMENTO DE DOIS TRATORES DEPNEUS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONSUMOREALIZADO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036722 | 29/12/2007 | 1800.00 | 09199878000172 | LABORAT.DE ANALISE CLINICA DR. ISAAC LORD | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANALI-SES CLINICOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000306 EM ANEXO, EM FAVOR DE PESSOAS DOEN-TES E CARENTES-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038172 | 29/12/2007 | 1211.65 | 04792797000168 | MARIA APARECIDA DE SOUSA GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§S 000641 E 000642 EM //ANEXO,DESTINADO PARA USO DA SEC.DE SAUDE DES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 30/12/2007 | 11225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, LOTACAO 13, CONCERNENTE /AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 30/12/2007 | 8429.04 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-60%, MAGISTERIOLOTACAO 50, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE //2007,CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039152 | 31/12/2007 | 1360.00 | 07537606000100 | CORREIRA & CORREIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONFORME NFVC 0064 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL IRMA NIRVANDA-DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 31/12/2007 | 3700.00 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000930 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS. DE GÒN. aLIMENT.PARA MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039802 | 31/12/2007 | 571.00 | 07537606000100 | CORREIRA & CORREIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRANGO //CONGELADO E CARNE MOIDA, CONFORME NFVC N§0061EM ANEXO, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039811 | 31/12/2007 | 1902.00 | 07537606000100 | CORREIRA & CORREIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL IRMA NIRVANDA DESTE, CONFORME NFVC N§ 0062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039829 | 31/12/2007 | 3342.37 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, CONFORME NOTAS FISCAIS N§S:005460,005462,005466,005689,005690,005691 E 0057-13, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE DOIS ONIBUS E DUAS CAMIONETAS D-20 DA SEC.DE EDUCACAO DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039861 | 31/12/2007 | 4250.50 | 03966406000111 | Francinelma da Silva Campos | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL N§000722 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DO ENSINO /FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039799 | 31/12/2007 | 682.84 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAS-SAGENS DE CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS, EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE PARA CON-SULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039837 | 31/12/2007 | 585.32 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS,ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 005460, PA-RA REPOSICAO DO VEICULO SAVEIRO-AMBULANCIA, /QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039845 | 31/12/2007 | 653.26 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE-CAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 005466 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNODA SECRETARIA DE SAUDE DE USO DO PROGRAMA PSFDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039853 | 31/12/2007 | 551.68 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE-CAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 005462 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DO VEICULO GOL DA SEC.DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 31/12/2007 | 120.00 | 00005553696410 | ELISANGELA FERNANDES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE E M.AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 31/12/2007 | 320.00 | 00080778836304 | ANA LUCIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR, EM SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLICA | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ASSITÒNCIA SOCIAL - REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039136 | 31/12/2007 | 2205.30 | 03966406000111 | Francinelma da Silva Campos | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL N§ 000723 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024